2
4
Voorwoord Drie kernwaarden Activiteiten 2014 ESDA-instituut Publicaties Tienerpastoraat Gezinspastoraat Jeugd, Scouting & Pathfinders Persoonlijke Ontwikkeling Gemeentegroei Kinderpastoraat Vrouwenpastoraat
7 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21
FinanciĂŤle resultaten 22 Financieel verslag 23 Balans 25 Staat van baten en lasten 26 Specificaties 27 Inkomsten 28 Uitgaven 29
5
6
w
IM ALTINK
Er gebeurt veel in de kerk en op het Landelijk Kantoor. Met dit jaarverslag willen we graag laten zien wat wij allemaal doen. Ons uitgangspunt is altijd liefde voor God en voor onze naasten. Dat zie je terug in landelijke en plaatselijke activiteiten, die zonder de inzet van de vele vrijwilligers niet mogelijk zouden zijn. Een van de hoogtepunten van 2014 was tijdens de warme zomer. Toen was AJV Scouts & Pathfinders gastheer van de TED-Camporee, een megascoutingfestijn. Ruim 2.300 scouts en pathfinders vanuit heel Europa kwamen samen in Ommen. Op dezelfde locatie waar in 1986, ook onder leiding van ds. Hans Ponte, hetzelfde evenement werd georganiseerd. In juni 2014 werd onze kerk weer een gemeente rijker door de stichting van de adventgemeente Voorburg. Bovendien heeft het Landelijk Kantoor in
Voorzitter Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten november 2014 twee nieuwe kerkgebouwen aangekocht; één voor de adventgemeente Rotterdam-X-preszo en één voor de adventgemeente Almere. In 2015 gaan we, met hulp van onze nieuwe facilitair manager, ervoor zorgen dat landgoed Oud Zandbergen meer inkomsten zal genereren, zodat we dit bijzondere stukje adventistisch erfgoed voor de toekomst kunnen behouden. Bovendien zien we de tienden-inkomsten stijgen nadat de bijbelse waarden omtrent rentmeesterschap extra onder de aandacht zijn gebracht. In september 2015 zullen we verslag doen van de status van de besluiten van het uniecongres van 2012. Er zijn al twee belangrijke stappen gezet met betrekking tot het besluit over het bestuursmodel van de Nederlandse Adventkerk. De eerste is de invoering
7
Twitter: @VoorzitterNUC van een Management Team, dat de uitvoerende taken voor zijn rekening neemt, zodat het Algemeen Kerkbestuur zich beter kan richten op het vaststellen van visie en beleid. De tweede stap is de overgang naar een tweedistrictenstelsel. Dit stelt het Algemeen Kerkbestuur in staat om meer aandacht aan de gemeenten te geven, omdat de districtsvoorzitters hier deels voor worden vrijgesteld.
8
De komende tijd investeren wij extra in drie dingen die mensen vandaag de dag nodig hebben. Drie dingen die horen bij het adventisme: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit.
e
In een wereld van crisis, waar duizenden hun vertrouwen in systemen en overheden verloren hebben, biedt God optimisme. In een wereld waar de gewone mens alleen aan zichzelf denkt, zijn wij dienstbaar. In een wereld vol ziekte, zorgen en stress waar velen de zin van het leven niet zien, biedt het adventisme levenskwaliteit.
EN KERK OM TROTS OP TE ZIJN
Dienstbaarheid
Optimisme
Levenskwaliteit
We zijn gericht op mensen binnen en buiten de kerk. We dragen dus niet alleen zorg voor de gemeente, maar ook voor mensen daarbuiten. Niemand wordt buitengesloten; zo zijn wij dienstbaar voor de mensen om ons heen. Dat is hoe mensen ons zullen kennen.
We gedragen ons anders omdat we de zekerheid hebben dat we geredde mensen zijn en dat we priesters van het koninkrijk mogen zijn. We geloven dat dingen anders kunnen en dat we in staat zijn om grenzen te verleggen.
Door het geloof krijgt de zin van het leven een nieuwe betekenis. Naast een visie voor de toekomst biedt het principes om naar te leven. Het geloof maakt mensen betrokken en zorgt dat ze respectvol met elkaar omgaan. Verantwoord omgaan met Gods schepping, dus met het milieu, en nadenken over verspilling horen bij levenskwaliteit. Ook is er aandacht voor een gezonde leefwijze.
9
10
e
SDA-INSTITUUT
Het blad CONTACT heeft in 2014 een metamorfose ondergaan en de nieuwe stijl is goed ontvangen. De donaties aan het ESDA-Instituut liepen enigszins terug, waarschijnlijk door de vergrijzing van onze donateurs en de gevolgen van de economische crisis. Gelukkig kunnen we CONTACT nog steeds gratis blijven aanbieden en houden we van de financiële bijdragen voldoende over om nieuwe cursussen te ontwikkelen. Ook blijven cursisten postzegels aan ons toesturen. Dat houdt onze portokosten laag.
De website van ESDA wordt verbouwd, zodat hij beter past bij www.adventist.nl. En, nog belangrijker, we zijn bezig om de cursussen digitaal beschikbaar te stellen. Momenteel bieden we alleen schriftelijke cursussen aan, maar in 2015 zetten we de digitale stap. Naast de lancering van de nieuwe website komt er een vernieuwde cursus Gezondheid. En er is al een beginnetje gemaakt aan een bijbelcursus op basis van Het rijk van God van Richard Rice. In 2014 schreven 37 nieuwe cursisten zich in voor een schriftelijke cursus. Er waren 33 actieve cursisten en er zijn 11 diploma’s met cadeauboek uitgereikt. Eén cursist heeft zich laten dopen. En wist u dat diverse bijbelgroepen de ESDA-cursussen gebruiken?
11
12
p
UBLICATIES
In 2014 gaven we een nieuwe vertaling van Ellen G. White’s Christ Object Lessons uit: ds. Reinder Bruinsma vertaalde dit boek als Verhalen om verder te vertellen. In de reeks Adventistische Perspectieven is een tweede deel uitgegeven. Het is geschreven door dr. Tom de Bruin en heet Avontuurlijk wandelen: Onderweg met de Bijbel. Het boek neemt de lezer mee op een wandeltocht buiten de gebaande paden en is een verrijkende ontdekkingstocht. Een cursus Bijbellezen voor gevorderden.
De lezer weet het nieuwe uiterlijk van Advent goed te waarderen. Sinds 2014 komt het blad uit als seizoensnummer, maar het is wel dikker dan het was. Inmiddels wordt er gekeken of er ruimte is voor een extra nummer. Daarnaast is er voor wie op de hoogte wil blijven het digitale blad: @vent.
13
Eind 2015 publiceren we een nieuw dagboek, geschreven door ds. Reinder Bruinsma.
t
IENERPASTORAAT
In november 2014 hadden we het grootste aantal tieners tot dan toe bij de Tienerclub: 77! Gelukkig hebben we drie nieuwe, enthousiaste Tienerclubleiders. We houden altijd onze ogen open voor nieuwe leiders, want de Tienerclub blijft groeien. Er waren in totaal zes bijeenkomsten, met tieners van ongeveer dertig
gemeenten en churchplants. Iedere Tienerclub bestaat uit catechisatie, een gezamenlijke maaltijd en sluit af met een activiteit. Er ontstaan veel vriendschappen en tieners zoeken elkaar ook buiten de Tienerclub op. In mei organiseerden we tienerkamp Unlimited! We stonden stil bij het feit dat God grenzeloos veel van je houdt.
14
Er waren 54 tieners uit twintig verschillende gemeenten aanwezig. Ze hebben geleerd dat het leven vol uitdagingen zit, maar dat je met God alles aankunt. In 2015 gaat de Tienerclub natuurlijk door. Het thema van het tienerkamp van dit jaar is Free! We blijven alert op pestgedrag en besteden aandacht aan Veilige Kerk.
g
EZINSPASTORAAT
In Dordrecht, Arnhem/Nijmegen, Amersfoort, het Kompas, Alivio Delft en Antwerpen zijn Kids in Discipleship-groepen actief. KiD is een programma waarbij gezinnen samen bezig zijn om het geloofsleven van hun kinderen te stimuleren. Er zijn 31 nieuwe KiD-tienerlessen in de maak; een prachtige aanvulling op het bestaande materiaal! Het blijft voor gemeenten wel een uitdaging om een KiD-team samen te stellen. Vaak trekken mensen die ook al veel andere taken hebben de kar.
onze kerk, kregen gemiddeld een 8,4. Wel waren er minder bezoekers dan in 2013. Een volgende ouderdag plannen we dus niet aan het einde van de zomervakantie. In 2015 organiseren we voor het eerst een dag voor singles! Ook werken we samen met departement Persoonlijke Ontwikkeling om het relatieprogramma Prepare & Enrich te lanceren.
In juni kampeerden zestien gezinnen op het kampeerterrein van landgoed Oud Zandbergen. Het gezinnenkamp van september moesten we helaas afzeggen: het weer was verschrikkelijk en er waren maar vijf gezinnen. De workshops op de dag voor ouders, gegeven door professionals binnen
15
16
j
EUGD, SCOUTS & PATHFINDERS
Eén van de hoogtepunten van 2014 was jeugdcongres The Battlefield: Find Your Hero! Ook de impact-acties deden het goed. De meeste jongeren bleven tot het einde.
We deden voor het eerst mee met Global Youth Day. De jongeren organiseren veel leuke impact-acties en zíjn de preek in plaats van dat ze naar een preek luisteren. Volgend jaar weer!
De TED-Camporee was een enorm succes. Met ruim 2.400 deelnemers werd Ommen overspoeld door scouts en pathfinders. De ruim 100 vrijwilligers werkten minstens 12 uur per dag en leverden fantastisch werk. Wist u trouwens dat er inmiddels zes AJV-scoutinggroepen zijn en twee pathfindersgroepen? Er waren bijna 200 deelnemers bij het AJV-Openingskamp Switch 2.0. Eén van de hoogtepunten was een doop. We hopen op nog meer aanmeldingen in 2015!
17
In 2015 organiseren we weer veel evenementen. We gaan meer inzetten op het implementeren van CORe (Church of Refuge) in gemeenten en het uitbreiden van de scouting- en pathfindersgroepen. Natuurlijk hopen we ook op nog meer deelnemers aan onze evenementen, wat met het jeugdcongres in maart al is gelukt.
p
ERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Groei en vernieuwing zijn belangrijk, zowel persoonlijk als in de gemeente. Investeren in je gemeente, een revitalisatieproject, loopt goed. De gemeenten Arnhem, Nijmegen en Alivio Delft gingen er in 2014 mee aan de slag. Het sabbatschoolmateriaal is vernieuwd: er is nu een halfjaarboekje inclusief jongerenles, en het materiaal is geheel in kleur.
vatbaar, vonden de mannen. Op 31 mei 2015 is de tweede mannendag! Onderzoek is belangrijk voor de kerk. Op sabbat 3 oktober doen we weer onderzoek naar het geloofsleven en de betrokkenheid van de kerkbezoekers. In 2010 deden 1571 mensen mee: bent u dit jaar ook van de partij?
De preekcursussen in Huis ter Heide, Amsterdam, Almere en Rotterdam zijn afgerond. Maar liefst 67 mensen zijn geslaagd voor deze cursussen. De cursisten van de preekcursus in Apeldoorn doen april 2015 examen. Samen de Griekse tekst besturen blijkt erg inspirerend te zijn! Persoonlijke Ontwikkeling is er voor iedereen. Daarom organiseerden we de allereerste mannendag. Voor herhaling
18
In 2015 zijn er belangrijke trainingsdagen voor leiders in de kerk. Persoonlijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de Summer School van de kerk; in 2015 kunnen mensen zich aanmelden voor ĂŠĂŠn van de drie cursussen van de derde editie.
g
EMEENTEGROEI
Evangelisatieboek Ongelooflijk! zag begin 2014 een tweede druk. De rest van het jaar werd aandacht besteed aan de website ongelooflijk.info. Vanaf die site kunnen mensen het boek gratis online lezen, of een digitale versie downloaden. Sinds 2015 kunnen ze een e-mailabonnement aanvragen; iedere dag een hoofdstuk in hun inbox!
We zijn druk geweest met de Houvastspecial, een vertaling van Escape Magazine. Die is vanaf januari 2015 beschikbaar. In 2014 zijn er drie churchplants erkend: Focus in Arnhem-Zuid, E Oasis in Schiedam en Refugio in Den Haag. EĂŠn churchplant werd gemeente: Voorburg International staat nu op de lijst van adventgemeenten in Nederland.
19
Omdat training belangrijk blijft, zijn twee trainingsweekenden voor startende churchplants georganiseerd. En omdat we ook de predikanten/ coaches van churchplants willen blijven ondersteunen, kregen zij twee dagen professionele training. In 2015 staat het Grote-opdrachtfestival Kom, zie ga! van 22-25 mei op de planning.
k
INDERPASTORAAT
Het hoogtepunt van het jaar was natuurlijk de Kidzrally: er waren zeshonderd kinderen en begeleiders bij ‘Help, ik verzuip’! Wist u dat we in het vrijwilligersteam veel tieners hebben? Zo leren ze al op jonge leeftijd een verantwoordelijke rol in de kerk te vervullen.
Ieder jaar organiseren we een trainingsdag met verschillende workshops voor kindersabbatschoolleiders. Dit jaar waren er 38 gemeenten en churchplants aanwezig. In totaal waren er 135 mensen: een record!
Er willen nog meer gemeenten getraind worden om aan de slag te gaan met ‘Messy Church’, een in het buitenland succesvol outreachprogramma. Het brengt kinderen en ouders op een laagdrempelige manier in contact met het geloof. We overleggen twee keer per jaar met de Adviesraad kindersabbatschool. De raad speelt een belangrijke rol bij het voorbereiden van de Kidzrally, maar is ook een klankbord.
20
v
ROUWENPASTORAAT
Dit jaar organiseerde het Europese hoofdkantoor voor het eerst samen met landelijke vrouwenpastoraatleiders een internationaal vrouwencongres. Veertien Nederlandse vrouwen bezochten dit vijfdaagse congres in Slovenië. Een mooie ervaring! In totaal waren er ruim 200 vrouwen en over vijf jaar wordt er weer een internationaal congres georganiseerd.
België is sinds 2014 ook vertegenwoordigd in de vrouwenraad, de sparringpartner van het vrouwenpastoraat. Zo weten we waar de gemeenten behoefte aan hebben. Daarnaast helpt de raad met het organiseren van de vrouwendistrictsdag. De tweede vrouwendistrictsdag had 460 bezoekers. Op vijf plekken in Nederland en één in België kwamen vrouwen bijeen. De dag is goed ge-
21
waardeerd, en veel mensen kunnen niet wachten tot de vrouwendistrictsdag van 2015! Eind november was de eerste trainingsdag voor vrouwenpastoraatleiders. Er waren verschillende workshops vol inspiratie om het vrouwenpastoraat in de gemeente een boost te geven. Er waren twee keer meer bezoekers dan verwacht, en met een evaluatiecijfer van een 9,4 is het een succes te noemen.
22
f
INANCIEEL VERSLAG 2014
Het Landelijk Kantoor is opgericht om samen met en ter ondersteuning van de gemeenten te werken aan de opbouw van de Adventkerk. In dit onderdeel van het jaarverslag willen we dan ook eerst verwoorden dat we samen dienstbaar willen zijn aan de Heer van de kerk. Op de financiële afdeling van het Landelijk Kantoor proberen we alles zo goed mogelijk te plannen en de financiële processen te beheersen, zodat de relatie tussen de strategie en de dagelijkse gang van zaken wordt gewaarborgd. Wij vertrouwen erop dat God ons als rentmeesters wil zegenen en wij hebben ook in 2014 mogen ervaren dat hij in alle facetten een gevende God is.
Behaalde doelen in 2014
Een belangrijke financiële doelstelling voor 2014 was het verder reduceren van de lasten en waar nodig tijdig en adequaat reageren op ontwikkelingen die nadelig zouden kunnen uitpakken voor de begroting van 2014. Deze doelstelling hebben wij weten te behalen. Het kerkgenootschap is binnen de begroting gebleven en heeft een exploitatieresultaat over 2014 behaald dat hoger is dan verwacht. De financiële afdeling heeft in haar beleid drie speerpunten opgenomen: transparantie, waardecreatie en innovatie. Op elk van deze drie punten is in 2014 vooruitgang geboekt, conform de in het beleidsplan opgenomen doelstellingen. Zo is begin 2014 een landelijke auditcommissie samengesteld die gestart is met het auditen van de lokale gemeenten (transparantie). Voor de toerusting van de lokale penningmeesters is, naast de
23
penningmeestersdag in oktober, in maart een trainingsdag voor nieuwe penningmeesters georganiseerd (waardecreatie). Verder heeft een daartoe aangestelde commissie onderzocht wat een geschikt boekhoudpakket is waarmee alle gemeenten aan het werk kunnen gaan, zodat we een uniforme administratie kunnen voeren (innovatie).
Al met al is gebleken dat 2014 een financieel kanteljaar is geweest, waarin duidelijk werd dat het mogelijk was de lasten verder te beperken. We hebben veel bereikt, zowel wat het financiële resultaat betreft, als gelet op de doelstellingen. Deze trend willen wij graag voortzetten in 2015.
Toekomst
In de afgelopen jaren hebben wij ons gericht op kostenvermindering. Dit blijft onze onverminderde aandacht houden. In 2015 richt het Landelijk Kantoor zich in het bijzonder op het verhogen van de inkomsten. Het doel is een financiële situatie waarin geen sprake meer is van een tekort, maar van een positief resultaat waarmee we onze visie om te blijven investeren en groeien kunnen behalen. Voor nieuwe predikanten en de toerusting
van gemeenten en churchplants zijn financiële middelen nodig, waarmee we het evangelie aan zo veel mogelijk mensen in Nederland kunnen brengen. De tienden vormen het belangrijkste en grootste deel van de baten. Het blijkt dat de hoogte van de tienden niet meegroeit met de toename van het aantal leden. De eerste doelstelling voor 2015 is daarom verhoging van de tienden. Vanuit het Landelijk Kantoor is dan ook besloten ons in 2015 te richten op het rentmeesterschap, waarin het geven van tienden een centraal thema is. Hoewel wij in de begroting van 2015 de hoogte van de tienden voorzichtig hebben ingeschat, hopen wij u volgend jaar rond deze tijd positief te kunnen verrassen met de totale baten. Wij geloven dat wij dit met Gods hulp kunnen bereiken!
24
2014 in cijfers
Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 604.909. Door een aantal financiële meevallers is dit resultaat hoger uitgekomen dan begroot. De begroting ging uit van een negatief resultaat van € 161.663, dus is het resultaat € 766.572 hoger dan verwacht. Dit hogere resultaat is voornamelijk te danken aan twee zaken: ontvangen legaten en mutaties in de pensioenvoorziening. In 2014 is € 225.511 ontvangen aan nalatenschappen. Tenslotte vond er een mutatie plaats van de pensioenvoorziening; door het overlijden van een aantal van de pensioengerechtigden viel een deel van de voorziening vrij.
b
ALANS PER 31 DECEMBER 2014
De activakant vertoont een afwijking van -1% ten opzichte van 2013. Deze afwijking is te verklaren door het stijgen van de waarde van gebouwen en daling van de liquiditeit als gevolg van het kopen van twee kerkgebouwen. De grote afwijkingen in de passiva zijn te verklaren door: 1. onttrekkingen van de reserves voor geplande uitgaven voor onroerend goed – met name onderhoud van de gebouwen; 2. het aankopen van twee kerkgebouwen, ten behoeve van de gemeente Almere en Rotterdam X-preszo; 3. het verkopen van het gebouw Sparrenoord en 4. een bijstelling van de voorziening voor de toekomstige pensioenverwachtingen, ter grootte van 0,5 miljoen euro. De accountants van de wereldkerk willen deze pensioenverplichtingen in de administratie zichtbaar maken.
2014 6.854 3.524
2013 6.410 4.042
Totaal activa Passiva Eigen vermogen Vlottende passiva
10.378
10.452
Totaal passiva
10.378
Activa Vaste activa Vlottende activa
bedragen x1.000
25
2014 2013 5.458 4.724 4.920 5.729 10.452
s
TAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Realisatie 2014
Begroting Verschil werkelijk 2014 begroot 2014
Realisatie 2013
Verschil 2014-2013
Inkomsten Tienden 3.326 3.352 -26 3.404 -78 Niet-tienden (zie specificaties) 852 599 254 570 282 Onroerende zaken 168 160 8 152 16 Som der inkomsten 4.346 4.110 236 4.126 220 Uitgaven Personeelskosten -2.502 -2.504 2 -2.550 47 Organisatiekosten (zie specificaties) -1.015 -1.047 32 -1.126 111 Onroerende zaken -321 -308 -13 -224 -97 Som der uitgaven -3.838 -3.859 21 -3.899 62
Afschrijvingen -245 -256 11 -245 0 Exploitatieresultaat 264 -5 269 -18 282 Bijzondere baten/lasten (zie specificaties) 341 -157 498 2.421 -2.080 Buitengewoon resultaat 605 -162 767 2.403 -1.798 Kapitaalbewegingen Van reserve naar kapitaal 110 335 -225 583 -473 Van kapitaal naar reserve -614 -500 -114 -616 2 Totaal kapitaalbewegingen -504 -165 -339 -33 -471 Winst/verlies 101 -327 427 2.370 -2.270 Bedragen x1.000 26
s
PECIFICATIES
Realisatie 2014
Specificatie Niet-tienden Kerkelijke activiteiten Collecten en donaties Subsidies TED/GC Legaten Rente
Begroting Verschil werkelijk 2014 begroot 2014
Realisatie 2013
Verschil 2014-2013
852 205 169 132 226 121
599 233 135 100 0 130
254 -28 34 32 226 -9
570 164 180 98 0 129
282 41 -11 34 226 -8
Specificatie organisatiekosten Bijdrage wereldkerk Kerkelijke activiteiten Admin en overhead Subsidie (ADRA)
1.015 -265 -433 -267 -50
-1.047 -268 -485 -244 -50
32 3 52 -23 0
-1.126 -279 -506 -290 -50
111 14 73 24 0
Specificatie bijzondere baten/lasten Pensioenen (oude regeling) Voorziening pensioenen Overige baten/lasten
341 -650 734 257
-157 -592 0 435
498 -58 734 -178
2.421 -630 2.604 447
-2.080 -20 -1.870 -191
Kapitaal 01 januari Kapitaal 31 december
4.610 4.711
4.610 4.283
2.370 2.797
2.240 4.610
2.370 101
Bedragen x1.000
27
i
NKOMSTEN
Het Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten heeft traditioneel tienden als grootste inkomstenbron.
Tienden
In 2014 bedroegen deze 76% van het totaal, te weten € 3.325.725. De tienden waren in 2014 0,8% lager dan begroot, en 2,3% lager dan in 2013. Door een aantal omstandigheden ontving de Adventkerk in 2013 tienden die in eerdere jaren door leden gegeven zijn. Als hiermee rekening wordt gehouden, blijkt de daling ten opzichte van 2013, inclusief inflatiecorrectie, 1,8%.
Andere baten
De andere inkomsten van de kerk bedroegen € 1.020.454. Deze komen van rente op onze reserves (€ 121.021), opbrengsten van kerkelijke activiteiten (€ 204.997), collecten en donaties (€ 168.766), subsidies van de wereldkerk (€ 132.147), legaten (€ 225.511) en inkomsten uit onroerende zaken (€ 168.012).
76%
Baten 2014 Baten Tienden Niet-tienden Onroerende zaken
4% 20%
28
u
ITGAVEN
De doelstelling is om zoveel mogelijk van de inkomsten te besteden aan de missie van de kerk: het evangelie brengen aan zo veel mogelijk mensen in Nederland. De grootste uitgaven hiervoor is personeelskosten. 81% van de uitgaven wordt besteed aan personeel dat zich inzet voor deze missie.
Personeelskosten
In 2014 waren de totale personeelskosten nagenoeg gelijk aan wat er was begroot. De kosten omtrent personeel, waaronder het pastoraal personeel (predikanten, proponenten, pastoraal werkers) en kantoorpersoneel vallen, hebben in 2014 in het bijzonder de aandacht gehad. Deze kosten hebben we waar mogelijk getracht verder te beperken ten opzichte van eerdere jaren, zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden. Er zijn mensen uit dienst getreden en er zijn nieuwe mensen aangenomen. Per saldo is het aantal fte ten aanzien van het kantoorpersoneel afgenomen. Dit is bewerkstelligd door een efficiëntere verdeling van de werkzaamheden en een verbetering van de werkprocessen. Bij het pastoraal personeel is ook een daling te zien. Wij hebben dit jaar afscheid genomen van twee pastoraal werkers en we hebben een nieuwe predikant verwelkomd.
29
Onroerend goed
In tegenstelling tot de personeelskosten en de overige lasten, zijn de kosten van onroerend goed hoger uitgevallen dan begroot was. Dit heeft te maken met de overgang van de kerkgebouwen naar eigen beheer. Er is afgesproken dat het Landelijk Kantoor de kerkgebouwen qua onderhoud op een ‘nullijn’ brengt voordat ze in eigen beheer overgaan. In de afgelopen jaren zijn al veel kerkgebouwen op deze nullijn gebracht. Bij een aantal gebouwen moesten er nog werkzaamheden worden verricht. De kosten hiervan zijn hoger uitgekomen dan begroot.
Kerkelijke activiteiten
De kosten van de kerkelijke activiteiten, alle evenementen van het Landelijk Kantoor, waren â‚Ź 433.072. Dat is 11% lager dan begroot. Hoewel kerkelijke activiteiten natuurlijk een belangrijk deel zijn van onze missie, willen wij ons voornamelijk richten op het waar nodig uitbreiden van het predikantencorps. Daarom worden de kosten voor alle andere zaken zo laag mogelijk gehouden. Verder was de bijdrage aan de wereldkerk lager dan begroot. Dat is vanzelfsprekend omdat dit een vaststaand percentage van de tienden is.
Administratiekosten
De kosten voor administratie en overhead zijn 9% hoger (â‚Ź 22.758) dan gebudgetteerd. Deze hogere lasten hadden te maken met extra printerkosten en IT-kosten. Inmiddels wordt het contract met de leverancier van de printers en IT-beheerder herzien, waardoor de kosten in de komende jaren lager zullen uitvallen.
81%
Lasten
12%
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn met 4,5% lager uitgekomen ten opzichte van de begroting. Dit betreft de afschrijvingen van de studieleningen van beginnende predikanten, de afschrijvingen van voorraden, de afschrijvingen van inventaris en de afschrijvingen van gebouwen.
87%
Besteed aan de missie
7%
Personeelskosten Kerkelijke activiteiten Bijdrage aan de wereldkerk
30
7% 6%
Besteed aan de missie Administratie en overhead Onroerende zaken
31
Amersfoortseweg 18, 3712 BC, Huis ter Heide 足 telefoon 030 6939375 e-mail info@adventist.nl web www.adventist.nl twitter @adventist_nl facebook.com/zevendedagsadventisten youtube.com/zevendedagsadventisten bank NL47RABO 0117 7777 73 redactie Nelske Verbaas en Lydia Lijkendijk eindredactie Tom de Bruin fotografie Klaas Norg, Madelon Comvalius, Tom de Bruin en Stephan Carels vormgeving limelight.design.studio@gmail.com