memoria
2014
ISO 14001 OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification
memoria
2014
Ăndice
5
información general
2
servicios supramunicipales
3
servicios centrales de apoyo
4
cuentas anuales
5
responsabilidad social corporativa
8
1.2 Órganos de Gobierno
8
1.3 Organigrama
9
2.1 Gestión del agua en la provincia
12
2.2 Abastecimiento en Alta
15
2.3 Ciclo Integral del Agua
17
2.4 Depuración de Aguas Residuales
19
3.1 Control de Calidad
22
3.2 Estudios, Proyectos y Obras
24
3.3 Seguridad y Eficacia
26
4.1 Informe de Gestión
30
4.2 Balance de Situación
32
4.3 Cuenta de Pérdidas y Ganancias
34
5.1 Compromiso y Sostenibilidad
38
5.2 Equipo Humano
40
5.3 Relación con la Comunidad
46
5.4 Innovación
52
5.5 Medioambiente
54
5.6 Comunicación
56
memoria 2014
1
1.1 La Empresa
1
informaci贸n general
7
8
Junta General
Septiembre 2015
PRESIDENTE
D. Antonio Ruiz Cruz
VICEPRESIDENTA 1ª
Dª Felisa Cañete Marzo
VICEPRESIDENTA 2ª
Dª Ana María Carrillo Núñez
VICEPRESIDENTA 3ª
Dª María Isabel Ruz García
VICEPRESIDENTE 4º
D. Salvador Blanco Rubio
SECRETARIO GENERAL
D. Jesús Cobos Climent
1.1 La Empresa La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, a través de su marca AGUAS DE CÓRDOBA, ofrece un modelo de gestión solidario intermunicipal que garantiza el abastecimiento de agua en condiciones de igualdad a todos los municipios cordobeses.
Diputados y Grupos Políticos PSOE D. Antonio Ruiz Cruz Dª Felisa Cañete Marzo Dª Ana María Carrillo Núñez D. Salvador Blanco Rubio D. Maximiano Izquierdo Jurado D. Antonio Rojas Hidalgo Dª María Dolores Amo Camino Dª Aurora María Barbero Jiménez Dª Carmen María Gómez Navajas D. Francisco Juan Martín Romero Dª Auxiliadora Pozuelo Torrico D. Martín Torralbo Luque
1.2 Órganos de Gobierno Los órganos de gobierno de EMPROACSA, de acuerdo con el título 3 de los Estatutos de la Sociedad, están compuestos por la Junta General, actuando como tal el Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, y el Consejo de Administración.
PP D. Andrés Lorite Lorite Dª Elena Alba Castro Dª Carmen María Arcos Serrano Dª María Jesús Botella Serrano
Consejo de Administración
D. José María Estepa Ponferrada
Septiembre 2015
D. Bartolomé Madrid Olmo
PRESIDENTE
D. Luis Martín Luna
D. Salvador Blanco Rubio
D. Agustín Palomares Cañete D. Fernando Priego Chacón D. Juan Ramón Valdivia Rosa
VOCALES D. Maximiano Izquierdo Jurado D. Francisco Juan Martín Romero
IU
Dª Felisa Cañete Marzo
Dª María Isabel Ruz García
Dª Auxiliadora Pozuelo Torrico
D. Francisco Ángel Sánchez Gaitán
Dª Ana María Guijarro Carmona
Dª Ana María Guijarro Carmona
D. Francisco Ángel Sánchez Gaitán
GANEMOS Dª María Ángeles Aguilera Otero CIUDADANOS D. David Dorado Ráez
D. Andrés Lorite Lorite Dª María Ángeles Aguilera Otero D. David Dorado Ráez D. Said Faz Kadir D. Juan Antonio López Carmona
9
1.3 Organigrama ÁREA
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GERENTE
SERVICIO
P.R.L. Y PROCESOS
SECRETARÍA GENERAL Y RECURSOS HUMANOS
ECONÓMICO FINANCIERA
DEPARTAMENTO
UNIDAD
PERSONAL CONTRATACIÓN
ATENCIÓN AL CLIENTE
COMUNICACIÓN Y R.S.C.
COMPRAS Y CONTROL DE GESTIÓN/ FLOTA T.I.C. GESTIÓN DE USUARIOS
SOPORTE ECOFIN
ZONA 1 ABASTECIMIENTO EN ALTA
ADMON. ECOFIN
ZONA 2 ZONA 3 ZONA 1
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DOMICILIARIOS E INGENIERÍA
DEPURACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
ZONA 2 CENTRAL ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DEPURACIÓN LABORATORIO
memoria 2014 _1 información general
EMPROACSA, fue creada en 1985 por la Diputación Provincial de Córdoba con el fin de realizar cuantas actividades estén encaminadas a la gestión y administración del Ciclo Integral del Agua.
servicios supramunicipales
2
11
12
2.1 Gestión del agua en la provincia AGUAS DE CÓRDOBA trabaja para los pueblos de la provincia: capta, potabiliza y distribuye el agua de consumo y recoge y depura las aguas residuales. También se encarga del mantenimiento, limpieza y reparación de las instalaciones tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración.
Encuentra su instrumentación legal a través de los correspondientes convenios suscritos entre la Diputación de Córdoba y los Ayuntamientos interesados. ABASTECIMIENTO EN ALTA
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
El cuadro siguiente refleja la situación actual (septiembre, 2015) de los municipios cordobeses respecto a los servicios supramunicipales y la responsabilidad de su gestión.
13 MUNICIPIOS Y ELAS
Habitantes
% s/prov.
3.767 13.631 1.527 631 2.468 7.977 1.555 20.207 3.427 3.227 5.123 701 7.744 21.001 3.033 2.632 1.606 13.872 4.516
0,47 1,71 0,19 0,08 0,31 1,00 0,19 2,53 0,43 0,40 0,64 0,09 0,97 2,63 0,38 0,33 0,20 1,74 0,56
8.052 448 328.041 4.935 2.442
1,01 0,06 41,04 0,62 0,31
2.375 3.474 2.438 9.801 1.173 365 4.961 9.050 721 482 1.604 1.394 382 7.126 4.660 4.637 42.748 3.178 4.472 4.001 23.622 9.744 1.995 3.872 5.540 2.012 845 1.571 21.582 2.960 1.636 11.430 7.512 17.491 23.112 30.186 7.547 10.387 837 893 4.703 1.202 1.261 385 2.385 7.426 4.893 719 9.226 1.580 1.122 1.264 3.478 2.683 696 799.402
0,30 0,43 0,30 1,23 0,15 0,05 0,62 1,13 0,09 0,06 0,20 0,17 0,05 0,89 0,58 0,58 5,35 0,40 0,56 0,50 2,95 1,22 0,25 0,48 0,69 0,25 0,11 0,20 2,70 0,37 0,20 1,43 0,94 2,19 2,89 3,78 0,94 1,30 0,10 0,11 0,59 0,15 0,16 0,05 0,30 0,93 0,61 0,09 1,15 0,20 0,14 0,16 0,44 0,34 0,09 100,00
EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPRESA MIXTA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMACSA EMPROACSA EMPROACSA EMACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPRESA MIXTA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
(*) (*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*) (*)
ABTO. Y SANEAMIENTO DOMICILIARIOS
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
ENTE RESPONSABLE EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA AQUALIA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA AQUAGEST EMPROACSA EMPRESA MIXTA SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL EMACSA EMPROACSA EMPROACSA EMACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPRESA MUNICIPAL EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPRESA MIXTA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPRESA MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL AQUALIA EMPRESA MIXTA AQUALIA SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA AQUALIA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPRESA MIXTA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMACSA EMPROACSA EMPROACSA EMACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA EMPRESA MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPRESA MIXTA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPRESA MUNICIPAL EMPROACSA ACCIONA EMPRESA MIXTA EMPRESA MUNICIPAL EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
(1) Dispone de EDAR. (*) Estos municipios, además de estar integrados en el S. S. para la fase en Alta, gestionado por EMPROACSA, pueden abastecerse parcialmente de captaciones propias.
(1) (1)
(1) (1) (1) (1)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
(1) (1) (1) (1)
(1) (1)
(1)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
(1)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
memoria 2014 _2 servicios supramunicipales
Adamuz Aguilar de la Frontera Alcaracejos Algallarín (ELA) Almedinilla Almodóvar del Río Añora Baena Belalcázar Belmez Benamejí Blázquez, Los Bujalance Cabra Cañete de las Torres Carcabuey Cardeña Carlota, La Carpio, El Castil de Campos (ELA) Castro del Río Conquista Córdoba Doña Mencía Dos Torres Encinarejo (ELA) Encinas Reales Espejo Espiel Fernán-Núñez Fte. Carreteros (ELA) Fuente la Lancha Fuente Obejuna Fuente Palmera Fuente-Tójar Granjuela, La Guadalcázar Guijarrosa, La (ELA) Guijo, El Hinojosa del Duque Hornachuelos Iznájar Lucena Luque Montalbán de Córdoba Montemayor Montilla Montoro Monturque Moriles Nueva Carteya Obejo Ochavillo del Río (ELA) Palenciana Palma del Río Pedro Abad Pedroche Peñarroya-Pueblonuevo Posadas Pozoblanco Priego de Córdoba Puente Genil Rambla, La Rute S. Sebastián de los Ballesteros Santa Eufemia Santaella Torrecampo Valenzuela Valsequillo Victoria, La Villa del Río Villafranca de Córdoba Villaharta Villanueva de Córdoba Villanueva del Duque Villanueva del Rey Villaralto Villaviciosa de Córdoba Viso, El Zuheros TOTAL
ABASTECIMIENTO EN ALTA (Aducción)
POBLACIÓN
14 ETAP SIERRA BOYERA
AR ZUJ RIO
RIO
Capacidad de tratamiento: 51.840 m3/día Población que abastece: 79.151 habs. Capacidad del embalse: 41 Hm3
A GU L DA
ME Z
RI O
O RI
JA ZU
GU AD AM A
RIO
JA ZU
R O RI
GUA D
ARR
Capacidad de tratamiento: 25.920 m3/día Población que abastece: 44.714 habs. Capacidad del embalse: 18 Hm3
AMIL LA
RIO
S LA IL AT AM AD GU
GU AD
ALM
EZ
RIO
ZUJ AR
O RI
ETAP MARTÍN GONZALO
RIO GU AD AL MEZ
TIL LA S
R
RIO
EMBALSE DE SAN PEDRO
DE
LA S
YE G
UA
S
EMBALSE DE BUENAS HIERBAS
RIO
ETAP ETAP
GU
AD
AL BA
RB
CU ZN
A
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RIO
O RI G MAT APU
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TO DIA UA
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RIO
RIO
RIO
RIO
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O RI BE FE RA JA NA
RIO
RIO BEM BEZ AR
O RI
MA
NZ
VARA
EMBALSE DE LAS YEGUAS
S
O AN
RIO G U
ADIAT O
ETAP ETAP
EMBALSE DEL GUADALMELLATO
ETAP ETAP RIO G RIO
IAT ILL
O
PRESA DE DERIVACION EMBALSE DEL GUADALMELLATO
G UA
DAL
MELL
ATO QU DAL GUA RIO EMBALSE DE EL CARPIO
LA
RI O
DE
GU
O RI
AD
EMBALSE DE GUADANUÑO
UA DA LQU IVIR
IVIR
ILL BR CA A
EMBALSE SAN RAFAEL DE NAVALLANA
CA RE
JO
EMBALSE DEL BEMBEZAR
GU
AL AD
IVIR QU
GU
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AL VA
RIO
RIO
EMBALSE DEL RETORTILLO
EMBALSE DE LA BREÑA
GU
R IVI QU AL AD
RIO BE
MBE
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RIO
RIO G
RIO G
UADA
L Q UI VIR
LQUIVIR UADA
RI O
GE
NIL OZ
ELL RB MA
A
RI O
O RI
GU AD AL MO RA L
RIO GUADAJ
EMBALSE DEL VADOMOJON
ETAP PUENTE NUEVO N ILO BA RIO
DE RIO
RIL LA ZA
G
IL
O
EN
RI
G
RIO DE CABRA
LA DO
IL
EMBALSE DE CORDOBILLA
EMBALSE DE MALPASILLO
NIL GE
Están situados dentro del Parque Natural de Las Sierras Subbéticas. Sus aguas son de alta calidad organoléptica y abastecen, junto al Embalse de Iznájar, a la Zona Sur de la provincia.
RIO DE LUCENA
RIO GEN
RIO
MANANTIALES DE LA HOZ Y FUENTE ALHAMA
SA
IO
ETAP IZNÁJAR Capacidad de tratamiento: 51.840 m3/día Población que abastece: 253.015 habs. Capacidad del embalse: 980 Hm3
RIA A MA SANT
R
RI O
Capacidad de tratamiento: 4.320 m3/día Población que abastece: 4.197 habs. Capacidad del embalse: 287 Hm3
RIO
ETAP ETAP
DO LA SA
15
2.2 Abastecimiento en Alta
Localidades adscritas: 66 municipios y 4 entidades locales autónomas
También abastece fuera de la provincia a Cuevas de San Marcos (Málaga)
Población atendida: 387.238 habitantes, el 82,2% de la provincia excluida la capital Volumen suministrado: 30.010.685 m3
Depósitos Reguladores
34 depósitos reguladores en Alta (capacidad 234.000 m3)
Estaciones Elevadoras
35 estaciones de impulsión (potencia total 11.195 Kw)
Red de Transporte
Arterias de transporte en Alta: 1.190 km
2014
IZNÁJAR
SIERRA BOYERA
MARTÍN GONZALO
PUENTE NUEVO
Volúmenes medios embalsados
926,3
35,9
16,7
247,0
Producciones por ETAP
19,5*
8,0
3,7
0,3
* Incluye los manantiales de La Hoz y Fuente Alhama
PLANO PROVINCIAL ABASTECIMIENTO EN ALTA Embalse de Iznájar y manantiales de La Hoz y Fte. Alhama
ETAP Estación de T
Embalse de Sierra Boyera
CONDUCCIONES: Toma de agua
Embalse de Martín Gonzalo Bombeo
Torre partidor
Depósito
Embalse de Puente Nuevo Otras fuentes de abastecimiento
memoria 2014 _2 servicios supramunicipales
La fase de Abastecimiento en Alta comprende la captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua hasta los depósitos municipales.
16 AR ZUJ RIO
RIO
A GU L DA
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RI O
O RI
JA ZU
GU AD AM A
RIO GU AD AL MEZ
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R
RIO
JA ZU
R O RI
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ZUJ AR
O RI
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RIO
EMBALSE DE SAN PEDRO
DE
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S
EMBALSE DE BUENAS HIERBAS
EMBALSE DEL GUADIATO
RIO
GU
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A
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RIO
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RIO
RIO
RIO
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RIO
RIO BEM BEZ AR
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EMBALSE DE LAS YEGUAS
S
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RIO G U
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EMBALSE DEL GUADALMELLATO
RIO G RIO
IAT ILL
O
PRESA DE DERIVACION EMBALSE DEL GUADALMELLATO
G UA
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ATO QU DAL GUA RIO EMBALSE DE EL CARPIO
LA
RI O
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EMBALSE DE GUADANUÑO
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EMBALSE SAN RAFAEL DE NAVALLANA
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EMBALSE DEL BEMBEZAR
GU
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RIO
RIO
EMBALSE DEL RETORTILLO
EMBALSE DE LA BREÑA
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RIO
RIO G
RIO G
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L Q UI VIR
LQUIVIR UADA
RI O
GE
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GU AD AL MO RA L
RIO GUADAJ
EMBALSE DEL VADOMOJON
RIO
N ILO BA RIO
DE RIO
RIA A MA SANT
IL
G
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G
RI O
IO
RIL LA
R
RIO DE CABRA
IL
Términos municipales CIA EMBALSE DE CORDOBILLA
EMBALSE DE MALPASILLO
RI O
RIO DE LUCENA
RIO GEN
SA
LA DO
PLANO PROVINCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DO LA SA
RIO NIL GE
17
2.3 Ciclo Integral del Agua ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO: Almacenamiento, tratamiento y distribución al usuario SANEAMIENTO URBANO: Recogida de aguas residuales; explotación, conservación y mantenimiento del alcantarillado (colectores urbanos, imbornales y pozos de registro)
Localidades adscritas: 48 municipios, 3 entidades locales autónomas y 52 aldeas Población atendida: 167.183 habitantes, el 35,5% de la provincia excluida la capital Volumen facturado: 8.855.985 m3 Depósitos
151 depósitos municipales, (capacidad 88.152 m3)
Red de Transporte
Redes municipales de abastecimiento explotadas: 1.175 km Redes municipales de saneamiento explotadas: 889 km
Suministro de Agua por Usos USOS
USUARIOS
Doméstico
Servicios Auxiliares m3
LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO
84.216
6.541.012
Industrial
2.264
911.750
Otros
9.085
1.403.223
Longitud de colectores (m.l.)
95.565
8.855.985
Número de pozos
TOTAL
Número de intervenciones
1.628
Tiempo de trabajo (h)
4.170
Número de imbornales
Red de Alcantarillado
955 8.446
INSPECCIÓN DE COLECTORES
Número de intervenciones
NÚMERO DE SUMINISTROS Suministros con conexión
91.077
Suministros sin conexión
4.488
TOTAL
23.190
95.565
Tiempo de trabajo (h) Longitud de colectores (m.l.) Número de pozos
183 1.084 18.842 487
DETECCIÓN DE FUGAS VOLUMEN DE AGUA RECOGIDA Vertidos al alcantarillado No vertidos al alcantarillado
TOTAL
m
3
7.924.275 931.710 8.855.985
Número de intervenciones
463
Tiempo de trabajo (h)
660
Número de fugas localizadas
389
Caudal de pérdidas corregido (l/s)
253
INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
3.320 intervenciones, con un coste total de 602.970,83 €
memoria 2014 _2 servicios supramunicipales
Este servicio gestiona los siguientes procesos:
18 RIO
A GU L DA
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RI O
O RI
JA ZU
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RIO GU AD AL MEZ
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R
RIO
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R O RI
ARR
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EMBALSE DE BUENAS HIERBAS
EMBALSE DEL GUADIATO
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RIO
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RIO
RIO BEM BEZ AR
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M
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EMBALSE DE LAS YEGUAS
S
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RIO G U
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EMBALSE DEL GUADALMELLATO
RIO G RIO
IAT ILL
O
PRESA DE DERIVACION EMBALSE DEL GUADALMELLATO
G UA
DAL
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ATO QU DAL GUA RIO EMBALSE DE EL CARPIO
LA
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DE
GU
O RI
AD
EMBALSE DE GUADANUÑO
UA DA LQU IVIR
IVIR
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EMBALSE SAN RAFAEL DE NAVALLANA
CA RE
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EMBALSE DEL BEMBEZAR
GU
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GU
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RIO
RIO
EMBALSE DEL RETORTILLO
EMBALSE DE LA BREÑA
GU
R IVI QU AL AD
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RIO
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RIO G
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LQUIVIR UADA
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NIL
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A
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OZ
O RI
GU AD AL MO RA L
RIO GUADAJ
L
EMBALSE DEL VADOMOJON
RIO
N ILO BA RIO
DE RIO
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IL
G
EN
ZA
G
RI O
IO
RIL LA
R
RIO DE CABRA
EDAR
Estación Depuradora de Aguas Residuales:
EDAR EN SERVICIO
IL
EMBALSE DE CORDOBILLA
EMBALSE DE MALPASILLO
RIO NIL GE
EDAR EN OBRAS EDAR PENDIENTE DE LICITACIÓN
RI O
RIO DE LUCENA
RIO GEN
SA
LA DO
PLANO PROVINCIAL DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE MUNICIPIOS CONVENIADOS CON LA DIPUTACIÓN
DO LA SA
19
2.4 Depuración de Aguas Residuales
En diciembre de 2013 se inició el proceso de incorporación a la gestión directa de las depuradoras de
la provincia, comenzando por la Zona Norte. En base a los buenos resultados técnico-económicos obtenidos en 2014, desde febrero de 2015 se amplió el número de plantas gestionadas directamente por EMPROACSA, de manera que a día de hoy solo quedan en gestión subcontratada las de Bujalance-Cañete de las Torres, Cabra, Carcabuey, Fernán-Núñez, Palma del Río y Villa del Río.
Localidades adscritas: 61 municipios y 3 entidades locales autónomas Población atendida: 182.872 habitantes, el 38,8% de la provincia excluida la capital MUNICIPIO CON EDAR Adamuz Aguilar de la Frontera Añora-Dos Torres Belalcázar Belmez Bujalance-Cañete de las Torres Cabra Carcabuey Cardeña
HABITANTES 3.566 13.505 3.980 3.341 3.018 10.648 19.582 2.452 1.296
696
138.556 634.343 201.929 346.607 250.443 590.861 2.363.438 371.160 23.400 16.236 0 630.904 368.635 195.119 727.015 340.313 27.300 669.590 44.089 220.831 10.800 8.100 218.919 528.315 445.160 1.117.444 155.230 323.553 348.484 7.200 3.000 773.051 5.400 67.500 294.770 5.114 23.574
182.872
12.496.383
Venta del Charco
Doña Mencía El Carpio-Pedro Abad El Viso-Villaralto Espiel Fernán-Núñez Fuente Obejuna
4.935 7.344 3.915 2.229 9.432 2.684
Piconcillo
Hinojosa del Duque Iznájar Luque
7.117 2.687 3.056
P.I. San Bartolomé (Luque) P.I. El Alamillo (Luque)
Montemayor Montoro Nueva Carteya Palma del Río Pedroche Villa del Río Villafranca de Córdoba
3.839 8.978 5.417 20.668 1.634 7.401 4.653
P.I. Dehesa Cebrián P.I. Las Cigüeñas
Villanueva de Córdoba
9.189
P.I. Cárnico
Villanueva del Rey Villaviciosa de Córdoba
1.112 3.459
El Vacar
Zuheros TOTAL
m3
Volumen depurado: 12.496.383 m3
37 Nº de EDARs
182.872 Habitantes con EDARs
33 Municipios con EDARs
12.496
Hm3
Agua residual depurada
memoria 2014 _2 servicios supramunicipales
El Servicio Supramunicipal de Depuración de Aguas Residuales, comprende la recepción de las aguas residuales, la explotación de los bombeos de la red de colectores y de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) y finalmente el vertido a cauce público de las aguas residuales depuradas.
3
servicios centrales de apoyo
21
22
3.1 Control de calidad El Laboratorio de EMPROACSA tiene como actividad principal el control de la calidad de las aguas, tanto de consumo humano como residuales. Para ello cuenta con la tecnología más avanzada y un equipo altamente cualificado, que garantiza en todo momento la excelente calidad del agua y el cumplimiento de la legislación vigente.
El Laboratorio ostenta desde 2004 la cetificación ISO 9001. Ha superado año tras año las recertificaciones donde se subraya el control y trazabilidad en todo el proceso, al que se le han ido incorporando cada vez más mejoras, evidenciando el alto grado de implantación del sistema y su eficacia.
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
23
También se realizan otros tipos de análisis, como los de fugas y de control de parámetros solicitados por algún área de la empresa.
OPERACIONES REALIZADAS
ALTA
Muestras otros controles (in situ)
840
Muestras para Cloro (in situ) Examen Organoléptico (in situ)
CIA
LABORATORIO
840
24.766
77.202
101.968
3.070
22.126
25.196
Muestras Laboratorio:
1.783
Análisis de Control en Salida ETAP
146
Análisis de Control en Depósitos ALTA
166
Análisis de Control en Depósitos CIA
303
Análisis de Control en Red CIA
185
Análisis Completos ALTA
54
Análisis Completos CIA
207
Análisis Ocasionales
39
Análisis de Agua Residual
88
Análisis en Grifo del Consumidor
552
Análisis de Plaguicidas
43
TOTAL MUESTRAS
28.676
99.328
Determinación de Cloro (in situ)
24.766
77.202
Otras determinaciones ALTA Determinaciones en Examen Organoléptico
TOTAL
1.783
101.968
6.720 12.280
129.787
6.720 88.504
Determinaciones en Control ALTA
100.784 4.122
4.122
3. 860
3.860
Determinaciones en Control CIA (red)
1.994
1.994
Determinaciones en Completos ALTA
4.044
4.044
15.076
15.076
0
0
Determinaciones en Control CIA (depósitos)
Determinaciones en Completos CIA Determinaciones en Complementarios Determinaciones en Ocasionales Determinaciones en Residuales Determinaciones en Grifo del Consumidor Determinaciones en Plaguicidas TOTAL DETERMINACIONES
43.766
165.706
46
46
616
616
8.700
8.700
473
473
38.931
248.403
memoria 2014 _3 servicios centrales de apoyo
Los controles analíticos de las aguas, que lleva a cabo nuestro laboratorio en ETAPs, depósitos generales de Alta, depósitos municipales, red de distribución, grifos del consumidor y de aguas residuales, se corresponden a los recogidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003, los requeridos por la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de salud y otros de control interno.
24
3.2 Estudios, proyectos y obras Aguas de Córdoba dispone de un departamento de ingeniería propio, especializado en el diseño y desarrollo de proyectos de todo tipo de infraestructuras para el tratamiento y distribución del agua.
INVERSIÓN 2014
€
18 Estudios
487.087,72
18 Proyectos
578.417,38
11 Obras
581.990,70
Inversiones
25
En mayo de 2011 se firmaron convenios con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la renovación de las principales arterias de transporte y la ampliación y modernización de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable de la provincia, siendo el grado actual de ejecución a septiembre de 2015 el siguiente:
Modernización y ampliación de la ETAP de Sierra Boyera
ACTUACIONES CONVENIO CHG - EMPROACSA ACTUACIONES CONVENIO CHG - DIPUTACIÓN
3.006.524,15 €
Optimización de la instalación mecánica de decantadores de la ETAP de Sierra Boyera
Pendiente de licitación
236.969,88 € Ejecutada
Modernización y ampliación de la ETAP de Puente Nuevo 456.753,55 € Ejecutada
23 MM euros de inversión
Renovación de la conducción general a Fuente Palmera y aldeas
Cubrimiento del depósito del Manantial de La Hoz
En redacción
1.529.537,84 € Ejecutada
Variante de la conducción general de Montilla 1.182.016,18 € Pendiente de licitación Modernización y ampliación de la ETAP de Iznájar 3.318.421,04 € En ejecución Conducciones generales de La Hoz-Iznájar-Montilla 2.464.122,65 € Pendiente de licitación
Renovación de la conducción del bombeo de Fuente Alhama-Baena 4.291.667,14 € Pendiente de licitación
memoria 2014 _3 servicios centrales de apoyo
Convenios CHG
26
3.3 Seguridad y eficacia
Actuaciones • Mejora del contrato de comunicaciones de datos troncal, aumentando el caudal de la Central un 33% y un 100% el de las ETAP con una disminución de los costes del 5%.
Tecnologías de la Información y Comunicación Las funciones de este servicio se agrupan en dos áreas: SISTEMAS INFORMÁTICOS Instalación, adaptación y mantenimiento de los sistemas de información de toda la empresa (servidores corporativos, gestión de impresoras, accesos a Internet, comunicaciones de datos...) TELECONTROL Obtención de datos en tiempo real de los sistemas y equipos de las áreas de producción (válvulas, bombas, depósitos, etc.), garantizando el correcto funcionamiento de las instalaciones, así como de enviar órdenes de actuación donde se habilite.
• Mejora de la Oficina Virtual. • Participación en el desarrollo de la estrategia Smart Cities de la Diputación Provincial de Córdoba. • Diseño, desarrollo e instalación de Estación Remota de Termolimnografía (Proyecto IDEA). • Implantación en el ERP de la nueva estructura de almacenes. • Planificación y mejora del centro de datos, comenzando el proceso de virtualización de los servidores para mejorar la eficiencia tanto energética como funcional. • Implantación de la Facturación Electrónica. • Mejora del sistema eléctrico del Laboratorio.
EQUIPAMIENTO
Nº
Servidores totales
16
Servidores virtualizados
3
Ordenadores fijos
52
Ordenadores portátiles
52
Impresoras en red
13
Impresoras por USB
55
Impresoras portátiles
6
• Realización de diversos informes y cálculos para el área Económico Financiera. • Mejora en el flujo de aprobación de documentos en SIGEIN, incorporando revisiones y avisos. • Diversas implantaciones en el ámbito del telecontrol: - Diseño Sistema Automatización Bombeo-Depósito Zona Oriental - Ramal Adamuz. - Ampliación SCADA Zona Oriental.
SISTEMAS DE COMUNICACIONES Cuentas de correo Número de emails gestionados Módems 3G Comunicaciones datos con ETAP Comunicaciones datos central Conexiones ADSL
Nº
- Desarrollo Máquina Virtual SCADA Zona Norte.
218
- Nuevo cuadro PLC Omron en Depósito Peñarroya.
270.253 34 3 x 10 Mbps 20 Mbps 24
• Mantenimiento de los sistemas informáticos y de telecontrol: servidores, equipos de usuario, Web corporativa, sistemas de comunicaciones, aplicaciones, SCADA, Estaciones Remotas, etc. • Impartición de formación sobre Automatización.
27
memoria 2014_3 servicios centrales de apoyo
4 cuentas anuales
29
30
4.1 Informe de Gestión Tras dos años consecutivos de pérdidas en 2012 y 2013, motivadas principalmente por las sucesivas caídas de las cifras de ingresos, el ejercicio se cierra con unos resultados positivos de 220.307,99 euros,
A lo largo del ejercicio, tanto la demanda de abastecimiento de metros cúbicos de agua como el consumo han experimentado una leve recuperación respecto al año anterior.
Los principales motivos que explican este resultado vienen tanto del lado de los ingresos de la actividad de la empresa, que se incrementan un 3,85% respecto a los obtenidos en el año anterior como de los gastos que descienden casi un 5% en el período 2012-2014. Los ingresos procedentes de los tres servicios, Alta, Depuración y CIA, han experimentado en 2014 un incremento respecto al año anterior. Las tarifas de los tres servicios se han revisado en un 4%, 2% y 2% respectivamente en el ejercicio 2014.
EVOLUCIÓN DEL SERVICIO CIA
m servicio del CIA 3
2011
2012
2013
2014
10.353.353
9.492.805
8.811.122
8.868.008
-8,31
-7,18
0,65
-14,90
-14,35
Variación respecto ejercicio anterior (%) Variación total período (%)
Las variaciones más importantes respecto a 2013 se han producido en los servicios Depuración y Alta debido, además de a la revisión de las tarifas, al retorno de Palma del Río al Servicio de Depuración y a la recuperación de los volúmenes demandados en Alta. Aun así, salvo en el Servicio de Abastecimiento en Alta, los ingresos mantienen niveles inferiores a los obtenidos en 2012.
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Servicio CIA
2014
2013
VARIACIÓN CONTRIBUCIÓN AÑO A LA ANTERIOR VARIACIÓN
2012
VARIACIÓN TOTAL PERIODO
15.480.844,06
15.210.805,19
1,78%
33,14%
15.830.132,84
-2,21%
Servicio en ALTA
5.383.158,62
5.080.618,82
5,95%
37,13%
5.362.051,95
0,39%
Servicio DEPURACIÓN
1.087.189,73
873.117,60
24,52%
26,28%
1.522.162,35
-28,58%
28.363,77
287,67
9759,83%
3,45%
1.017,43
2687,79%
21.979.556,18 21.164.829,28
3,85%
100,00%
22.715.364,57
-3,24%
Trabajos y otros servicios TOTAL
31
En este período se ha realizado un importante esfuerzo para la contención de los costes. • La principal contribución a este descenso se produce en la partida de “Trabajos realizados por otras empresas”, que desciende casi un 40% debido a la política de mejora en la eficiencia de los costes que se está llevando a cabo por la organización. Una de las principales medidas en este sentido ha sido la cancelación de contratos para la gestión de depuradoras pasando progresivamente a un modelo de gestión con recursos internos. • El principal incremento de los costes se produce en los cánones de regulación y de vertido, muy especialmente en los primeros que en el período 2012-2014 experimentan un incremento del 70%.
La morosidad en los cobros presenta una tendencia creciente desde 2009. La política de financiación y liquidez de la Sociedad, que tiene como objetivo asegurar que se mantiene la disponibilidad de fondos suficientes para hacer frente a sus compromisos financieros de pago, se encuentra amenazada por el nivel de morosidad en el cobro a los clientes. La suspensión de suministro se presenta como la principal vía para equilibrar el flujo de la tesorería. La empresa, frente a la caída real de los consumos de agua y con los niveles actuales de morosidad en los cobros, ha centrado su gestión en la aplicación continuada de políticas de mejora, tanto en la gestión como en la explotación de los diversos servicios que presta. Este esfuerzo se ha traducido en una cuenta de resultados equilibrada en 2014.
RATIOS
MAGNITUD 31/12/2014
31/12/2013
1,21
1,16
2.636.329 €
2.327.308 €
1,10
1,07
Tesorería (Disponible/Exigible a c/p)
0,063
0,033
Endeudamiento (Exigible total/Pasivo total)
0,808
0,830
Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) Fondo de Maniobra (P. Neto+Pasivo No Corriente-Activo No Corriente) Prueba Ácida (Deudores+Disponible/Exigible c/p)
Las acciones más significativas llevadas a cabo a lo largo del ejercicio con el objetivo de incrementar la eficiencia en la gestión de gastos e ingresos son las siguientes: • Implantación de la suspensión de suministro como medida para reducir la morosidad. • Cambio organizativo en la estructura de los almacenes como vía de mejora de la eficiencia en la gestión de existencias pasando de un modelo descentralizado de 42 almacenes a un modelo en el que existen 3 almacenes centrales que posibilita mejoras sustanciales en el control de las existencias. • Implantación de mejoras y orientadas a una mayor calidad en la lecturas de consumos y control del fraude. • Reducción del nivel de externalización de los servicios de gestión de las depuradoras posibilitando una mayor eficiencia de los recursos internos. • Revisión de los criterios de asignación de vehículos, así como la implantación del control centralizado de gestión de flota.
El objetivo para 2015 es seguir trabajando en esta línea para conseguir de nuevo una cuenta de resultados equilibrada. Asimismo, constituye una estrategia básica para la Sociedad incrementar el número de Convenios con Ayuntamientos de la provincia, lo que posibilitaría igualmente mejoras en la eficiencia del conjunto de la organización, permitiendo una mayor productividad de los recursos actuales.
memoria 2014 _4 cuentas anuales
Los gastos de explotación descienden casi un 5% en el período 2012-2014:
32
4.2 Balance de Situación
CIERRE EJERCICIO 2014 ACTIVO
EJERCICIO 14
EJERCICIO 13
A) ACTIVO NO CORRIENTE
2.737.439,57
2.842.761,43
132.172,60
134.455,26
4.547,95
7.681,98
I. Inmovilizado intangible 3. Patentes, licencias, marcas y similares 5. Aplicaciones informáticas II. Inmovilizado material 1. Terrenos y construcciones
127.624,65
126.773,28
1.422.160,06
1.581.155,14
87.303,91
90.206,38
1.322.916,15
1.479.008,76
11.940,00
11.940,00
V. Inversiones financieras a largo plazo
1.182.389,23
1.126.447,03
5. Otros activos financieros
1.182.389,23
1.126.447,03
VI. Activos por impuesto diferido
717,68
704,00
15.252.862,76
16.816.180,71
1.274.399,37
1.353.823,31
1.274.399,37
1.353.823,31
13.071.203,06
14.882.984,97
12.984.720,48
14.846.330,38
36.638,37
31.206,17
1.751,72
498,85
48.092,49
4.949,57
1.600,00
1.600,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos
B) ACTIVO CORRIENTE II. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3. Deudores varios 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas V. Inversiones financieras a corto plazo
1.600,00
1.600,00
VI. Periodificaciones a corto plazo
5. Otros activos financieros
109.163,15
108.484,41
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
796.497,18
469.288,02
796.497,18
469.288,02
17.990.302,33
19.658.942,14
1. Tesorería TOTAL ACTIVO
33
EJERCICIO 14
EJERCICIO 13
A) PATRIMONIO NETO
3.458.595,71
3.359.757,22
A-1) Fondos propios
2.658.438,31
2.438.130,32
I. Capital
1.502.530,26
1.502.530,26
1.502.530,26
1.502.530,26
934.816,45
2.043.023,74
1. Capital escriturado III. Reservas 1. Legal y estatutarias
622.918,21
622.918,21
2. Otras reservas
311.898,24
1.420.105,53
783,61
783,61
783,61
783,61
0,00
0,00
220.307,99
-1.108.207,29
800.157,40
921.626,90
1.915.173,15
1.854.814,38
533.231,67
575.819,77
V. Resultados de ejercicios anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) VII. Resultado del ejercicio A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
15.830,35
0,00
4. Otras provisiones
517.401,32
575.819,77
II. Deudas a largo plazo
1.379.574,24
1.276.221,40
51.530,21
33.815,33
1.328.044,03
1.242.406,07
2.367,24
2.773,21
12.616.533,47
14.444.370,54
782.514,34
855.780,44
3.371.597,69
1.732.076,24
3.216.622,87
1.548.487,44
3. Acreedores por arrendamiento financiero 5. Otros pasivos financieros IV. Pasivos por impuesto diferido C) PASIVO CORRIENTE II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 2. Deudas con entidades de crĂŠdito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 5. Otros pasivos financieros IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
39.357,20
66.359,52
115.617,62
117.229,28
0,00
1.440.162,44
8.462.421,44
10.416.429,13
1. Proveedores
4.315.924,39
6.530.605,22
3. Acreedores varios
2.414.375,51
2.320.839,12
199.818,17
196.424,64
1.532.303,37
1.368.560,15
0,00
-77,71
17.990.302,33
19.658.942.14
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6. Otras deudas con las Administraciones PĂşblicas VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
memoria 2014 _4 cuentas anuales
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
34
4.3 Cuenta de Pérdidas y Ganancias
CIERRE EJERCICIO 2014 A) OPERACIONES CONTINUADAS
EJERCICIO 14
EJERCICIO 13
21.979.556,18
21.164.829,28
21.951.192,41
21.164.541,61
28.363,77
287,67
-7.007.176,05
-7.587.154,03
-115.457,07
-97.017,58
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
-3.584.161,59
-3.435.177,41
c) Trabajos realizados por otras empresas
-3.307.557,39
-4.054.959,04
5. Otros ingresos de explotación
171.229,94
269.283,91
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal
118.604,78
269.283,91
1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías
52.625,16 -8.654.951,67
-8.352.137,50
a) Sueldos, salarios y asimilados
-6.357.019,32
-6.190.812,76
b) Cargas sociales
-2.297.932,35
-2.161.324,74
7. Otros gastos de explotación
-6.297.267,34
-6.207.732,47
-5.832.445,66
-5.905.897,96
-51.729,87
-75.984,28
-398.862,09
-205.090,62
-14.229,72
-20.759,61
a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado
-354.307,94
-380.318,47
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
121.875,47
155.024,20
10. Excesos de provisiones
223.482,18
45.291,13
150,00
2.230,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
150,00
2.230,00
13. Otros resultados
b) Resultados por enajenaciones y otras
-20.312,61
-144.627,33
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
162.278,16
-1.035.311,28
99.556,61
53.947,72
99.556,61
53.947,72
14. Ingresos financieros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b2) En terceros 15. Gastos financieros b) Por deudas con terceros A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 20. Impuestos sobre beneficios A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
99.556,61
53.947,72
-41.526,78
-126.843,73
-41.526,78
-126.843,73
58.029,83
-72.896,01
220.307,99
-1.108.207,29
0,00
0,00
220.307,99
-1.108.207,29
35
memoria 2014
responsabilidad social corporativa
5
37
38
5.1 Compromiso y sostenibilidad Además de garantizar la prestación de unos servicios esenciales y de calidad para la comunidad, Aguas de Córdoba asume el compromiso de respetar y promover los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Para dar cumplimiento a estos objetivos, se apoya en sus valores, sus grupos de interés y su Sistema de Gestión Integral (SIGEIN) implantado, que tiene como referencia las normas internacionales UNE-EN-ISO 9001:2008 Gestión de Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004 Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
Política SIGEIN: • La satisfacción de los clientes proporcionándoles el mejor servicio. • El compromiso de protección y preservación del medio ambiente, optimizando recursos, reduciendo el consumo y minimizando el impacto ambiental. • La reducción de los costes derivados de la no calidad, no preservación del medio ambiente e incidentes/accidentes en el puesto de trabajo. • La mejora continua de la calidad en el servicio y en los procesos. • El esfuerzo orientado de toda la empresa a la detección y eliminación de las no conformidades. • La formación y sensibilización del personal en calidad, protección del medio ambiente y prevención de la seguridad y salud ocupacional. • Conseguir la colaboración y participación de todo el personal. • Fortalecer los vínculos con la comunidad y los demás grupos de interés.
39
memoria 2014 _5 responsabilidad social corporativa
Misión Gestionar el Ciclo Integral del Agua en toda la provincia de Córdoba, en colaboración con los Ayuntamientos, garantizando el suministro de agua de calidad, a través de un servicio eficiente y en condiciones de igualdad para todos los municipios.
Valores Responsabilidad, innovación, compromiso, solidaridad, ética, eficiencia y calidad.
Visión Ser un referente y la mejor opción para los municipios de la provincia de Córdoba en la gestión del Ciclo Integral del Agua.
INTERNOS
GRUPOS DE INTERÉS Diputación de Córdoba Trabajadores Clientes (Ayuntamientos)
EXTERNOS
Usuarios
CANALES DE COMUNICACIÓN Información de gestión periódica, Reuniones del Consejo de Administración, Intranet corporativa Publicaciones, e-mailing, Web, Tablón de anuncios, Comité de Empresa
e-mailing, Correo postal, Teléfono, Web, Memoria Anual Presencial: Oficinas de Atención al Usuario, Tablón de anuncios A distancia: Oficina Virtual , Web, Medios locales
Proveedores y Adjudicatarios
Web, Perfil de Contratante, Normativa de Contratación, e-mail, Burofax, Boletines Oficiales, Teléfono
Administraciones Central, Autonómica y Provincial
Inspecciones, Informes, Expedientes, Recursos, Reuniones de Coordinación
Asociaciones del sector
Envío de Información social, laboral y económica, Jornadas Técnicas, Participación en foros y congresos, Reuniones períódicas, Grupos de trabajo
Universidad
Convenios de colaboración, Comités de seguimiento
Asociaciones y Fundaciones
Convenios de colaboración, Comités de seguimiento
Sociedad en general
Visitas a nuestras instalaciones, Participación en foros y congresos, Campañas educativas, Medios locales
40
5.2 Equipo Humano EMPROACSA está integrada por profesionales que cuentan con la cualificación y formación necesaria para prestar, con todas las garantías, un servicio de interés general como es el Ciclo Integral del Agua. Aguas de Córdoba tiene en sus profesionales una de sus mayores fortalezas, con los que mantiene su compromiso de igualdad, respeto a los derechos humanos y a las condiciones laborales dignas.
Comité de Empresa La Dirección de la empresa cuenta en todo momento con los trabajadores y sus representantes legales (sindicatos y comité de empresa), a los cuales informa en todos los aspectos que conllevan adaptaciones de la estructura organizativa. En mayo tuvo lugar en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación Provincial, un acto organizado por el Comité de Empresa de EMPROACSA dedicado a homenajear a los empleados jubilados, así como a aquellos con veinticinco años de servicio en la Empresa.
41
Categorías
Eventual Hombres Mujeres
Total
Fijo Hombres Mujeres
Altos Directivos
1
Resto personal de dirección
4
Técnicos y profesionales de apoyo
1
1
Empleados de tipo administrativo Personal Servicio Supramunicipal Alta
1
Personal Abastecimiento y Saneamiento
4
Personal Depuración TOTAL GENERAL
6
1
Total
Total
1
1
1
5
5
25
4
29
30
8
18
26
26
2
62
62
64
4
57
57
61
1
1
7
7
8
2
8
164
187
195
23
PLANTILLA PROMEDIO Categorías
Eventual Hombres Mujeres
Total
Fijo Hombres Mujeres
Altos Directivos
1,00
Resto personal de dirección
4,00
Técnicos y profesionales de apoyo
1,00
1,00
Empleados de tipo administrativo Personal Servicio Supramunicipal Alta
2,68
Personal Abastecimiento y Saneamiento
3,69
Personal Depuración
0,80
TOTAL GENERAL
8,18
1,00
Total
Total
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
25,00
4,00
29,00
30,00
8,00
18,00
26,00
26,00
3,68
58,70
58,70
62,38
3,69
57,50
57,50
61,19
1,00
1,80
6,23
6,23
8,03
2,00
10,18
160,42
23,00
183,42 193,60
memoria 2014 _5 responsabilidad social corporativa
DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y GÉNERO
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Formación La consolidación del Plan de Formación es un importante activo de la organización. Después de varios años en los que en el capítulo formativo primaba el carácter voluntarista y su articulación se situaba en estadios básicos, desde el año 2010 la conformación de un Plan de Formación estructurado se ha ido arraigando en el conjunto de la plantilla.
Un exponente de su mayor aceptación y de su carácter participativo es la creación de un Comité de Formación en el que la parte social aporta directamente las necesidades formativas de las diversas áreas de la empresa, para adaptar los recursos humanos a las innovaciones tecnológicas y a las nuevas formas de organización del trabajo.
PLAN FORMACIÓN 2014 DENOMINACIÓN
MODALIDAD
ALUMNOS
Manejo y gestión en depuración de aguas residuales
Presencial
9
Seguridad informática a nivel de usuario
Presencial
15
CAP Vehículos pesados Prevención de riesgos osteomusculares: la rodilla y otras articulaciones Cálculo estructuras metálicas Cype nuevo metal 3D
Presencial
2
Presencial
8
On line
1
Cálculo de estructuras de hormigón
On line
1
Análisis y cálculo de redes de saneamiento urbano
On line
1
Riesgos laborales: el fuego. Extinción de incendios
Presencial
Epanet básico análisis de abastecimiento de agua a presión Sistemas de información geográfica
13
On line
1
On line
1
La depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones
Presencial
1
Detección de fugas. Nivel avanzado
Presencial
14
Seguimiento del ciclo biológico Dreissena Polymorpha
Presencial
2
Montaje y mantenimiento de instalaciones de baja tensión
Presencial
16
Curso diseño cuadros de mandos herramienta Powerpilot Técnicas de muestreo en aguas potables y residuales Vigilancia de la salud y amianto Curso avanzado RSC Procedimiento de verificación y control de suministro Ofimática: Word y Excel 2010
On line
1
Presencial
4
Presencial
22
Semipresencial
1
Presencial
15
Semipresencial
12
Riesgos laborales: patología del amianto
Presencial
1
Cromatografía. Sistema de calidad aplicado según ISO 17025
Presencial
4
Programación de autómatas. Nivel medio
Presencial
12
Accidentes de trabajo: Investigación y medidas para su evitación
Presencial
7
Análisis, toma de decisiones y evaluación del desempeño
Presencial
9
Access 2010: Base de datos
Semipresencial
9
Primeros auxilios
Presencial
1
PRL nivel básico
On line
1
Gestión ambiental en el entorno de la empresa
On line
75
On line
1
Presencial
7
Máster implantación Microsoft Dynamics Nav Autocad sobre ZWCad TOTAL
287
43
2014
Nº acciones formativas
31
Nº alumnos
287
Nº trabajadores con al menos 1 acción formativa
144
Crédito bonificable
25.133
Crédito dispuesto
25.133
Porcentaje crédito utilizado
http://formacion.aguasdecordoba.es
100
Se ha potenciado la formación on line, como herramienta de la cual pueden extraerse importantes beneficios. En tal sentido, la plataforma Moodle se ha venido consolidando como un medio alternativo de acercamiento y divulgación de las tareas formativas. Ello se ha hecho especialmente patente en el curso de Gestión medioambiental, ofrecido simultáneamente a todo el personal de la empresa.
100 % Acciones formativas bonificadas
89,56% Grado de satisfacción
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RESULTADOS PLAN DE FORMACIÓN
44
Prevención de Riesgos Laborales
OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification
Siniestralidad Desde 2011 la cetificación OHSAS 18001 pone de manifiesto el elevado grado de maduración del sistema de gestión preventiva de Aguas de Córdoba, demostrando el compromiso de la organización con la seguridad y salud de los trabajadores y el fomento de la cultura de prevención. En 2014 consiguió la primera recertificación.
Durante el año 2014 los índices de siniestralidad han conocido una diversa evolución, con dos índices que han experimentado una mejoría respecto al ejercicio anterior (gravedad y duración media), mientras que los otros dos han repuntado respecto a los registrados en 2013 (frecuencia e incidencia). No obstante, los índices de siniestralidad muestran que el esfuerzo realizado en prevención y seguridad se traducen en unos resultados sensiblemente mejores que los del sector a nivel nacional.
EMPROACSA
SINIESTRALIDAD LABORAL
2013
2014
SECTOR AGUAS
Índice de frecuencia
22,5
25,1
35,9
0,6
0,4
1
3.654,8
4.145,1
3.241,2
27,3
18,2
32
Índice de gravedad Índice de incidencia Índice de duración media 1
Los datos del sector corresponden al año 2013
Inspecciones de seguridad 95 visitas de inspección Conforme al Protocolo de Inspecciones de Seguridad, se ha girado visita a una serie de instalaciones de la empresa con el objetivo de comprobar la idoneidad de las mismas desde el punto de vista preventivo.
Coordinación preventiva 27 reuniones de coordinación 14 reuniones se corresponden a estudios básicos de seguridad y salud.
Seguridad industrial 14 inspecciones Las inspecciones periódicas de seguridad industrial en ETAPs, estaciones elevadoras y depósitos se realizaron en las instalaciones de alta y baja tensión, aparatos de presión, maquinaria y almacenamiento de productos químicos.
1
45
En 2014 se realizó un simulacro de emergencia en las instalaciones de la ETAP de Iznájar, contando para ello con una dotación de Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios adscritos al parque de Lucena, una patrulla de la policía local de Rute, la Comandancia de Puesto de la Guardia Civil de Rute, y una unidad de atención sanitaria de urgencias. Toda esta actuación fue coordinada por el servicio del 112 de Protección Civil.
Vigilancia de la salud La especial sensibilidad que esta organización ha venido mostrando para minimizar los riesgos derivados del corte de tuberías de fibrocemento se ha corroborado en la realización de un TAC torácico a los trabajadores potencialmente expuestos a inhalación de fibras de amianto. Otra mejora aportada por la empresa, ha sido la inclusión en la analítica la determinación de sideremia y ferritina (mujeres) y niveles de PSA (hombres mayores de 45 años).
Formación en PRL Dentro del capítulo formativo, en materia específica de Prevención de Riesgos Laborales se llevaron a efecto 7 acciones formativas con un total de 61 alumnos.
Información Se ha publicado un nuevo ejemplar de “Prevenidos”, el boletín de prevención de riesgos laborales que además sirve como plataforma de información sobre otros aspectos de la empresa.
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Plan de emergencia
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5.3 Relación con la Comunidad Aguas de Córdoba está fuertemente vinculada a la comunidad en la que desarrolla su actividad. Es una prioridad escuchar, promover y desarrollar iniciativas que satisfagan sus necesidades y favorezcan el bien social.
Aportaciones a los municipios Aguas de Córdoba ejecuta el compromiso establecido a través del convenio CIA, por el cual el 15% de la facturación anual recaudada en un municipio se reinvierte en el mismo. De modo que el 5% se destina a la realización de obras y mejoras en las infraestructuras hidráulicas municipales y el 10% a la bonificación del consumo municipal. En total se han efectuado 161 obras o suministros, conforme a la cláusula 14ª de los Convenios con los Ayuntamientos para la prestación del Servicio CIA, por un presupuesto total de 992.520,46 euros. RESUMEN ANUAL DE LAS CLÁUSULAS 13ª Y 14ª DEL CONVENIO CIA CON LOS AYUNTAMIENTOS 2014 Cláusula 14ª DESTINADO OBRAS 5%
769.038
EJECUTADO OBRAS (PPTO. EN OBRAS)
992.520
Cláusula 13ª DESTINADO CONSUMO 10%
1.538.076
CONSUMOS MUNICIPALES
1.500.677
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Aguas de Córdoba destina todos los medios a su alcance para que los usuarios reciban un servicio profesional de calidad y un trato cercano, cordial y preferencial. El departamento de Gestión de Usuarios, desde las oficinas centrales, desde la red de oficinas de atención directa en los municipios o a través de su oficina virtual, se esfuerza a diario para lograr la máxima satisfacción de sus clientes.
www.aguasdecordoba.es Con la intención de estar más cerca del usuario, se puso en marcha una nueva web, más atractiva y fácil de manejar. Se ha diseñado pensando en el usuario y su fácil manejo, manteniendo básicamente los mismos contenidos, actualizados y distribuidos de forma más lógica e intuitiva. Incluye algunas novedades (compromiso, mapa de servicios interactivo, buscador...) para facilitar la relación y comunicación con los usuarios. Pero lo más destacable son las mejoras incorporadas a la Oficina Virtual, un servicio puesto en marcha desde 2012. En la renovada Oficina Virtual, se han hecho las modificaciones precisas para que los usuarios que no dispongan de certificado digital o DNI electrónico puedan realizar prácticamente los mismos trámites que los que sí lo tienen.
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Atención y dedicación al cliente
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Convenios y colaboraciones EMPROACSA, para cumplir sus objetivos sociales, medioambientales y científicos colabora con instituciones y empresas no solo financiando proyectos, en muchos casos también tiene una participación activa en los mismos.
FIRMADOS EN 2014
PROYECTO
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción, FACUA Córdoba
“GOTI, 1 GOTA X 1 VIDA” Formación y educación en centros escolares de la provincia de Córdoba, sobre consumo responsable en el uso del agua
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción, FACUA Córdoba
Colaboración “V CONCURSO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA” Dirigido a estudiantes de 12 a 18 años de los centros escolares de Córdoba y Provincia, sobre Consumo y Medioambiente
Universidad de Córdoba
Prácticas académicas externas de estudiantes de máster
Convenios de investigación Los anteriores convenios entre EMPROACSA y la Universidad de Córdoba, para la investigación de la calidad de las aguas y la gestión de lodos, se mantienen en vigor. A estos se le suma el convenio suscrito en 2014 por 3 años entre la Diputación Provincial y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el desarrollo del “Sistema de alerta, detección precoz y evolución de la especie invasora Dreissena Polymorpha (mejillón cebra) en el Bajo Genil, en los embalses próximos y en diversas infraestructuras hidráulicas” Los resultados de estos proyectos son controlados por comisiones de seguimiento.
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Programa de visitas
Las visitas son personalizadas en funci贸n de la edad de los visitantes o del curso del alumnado.
Las visitas guiadas a las ETAPs y EDARs distribuidas por la provincia, son propuestas educativas que ofrecen a escolares, universitarios y otros colectivos que lo soliciten, la posibilidad de conocer los procesos que intervienen en el ciclo integral del agua y valorar el esfuerzo que supone hacer que llegue a los hogares en las impecables condiciones con las que se disfruta en nuestra provincia.
50
Proveedores Para EMPROACSA los proveedores, contratistas y colaboradores son aliados importantes, que deben ser partícipes del compromiso y las políticas de RSC de empresa, que defiende un proceso de gestión responsable para favorecer la adquisición de productos y la contratación de servicios respetuosos con el medio ambiente y fabricados o generados en condiciones socialmente justas. En todas las relaciones establecidas se exige el cumplimiento de la normativa legal vigente y los certificados de sus sistemas de prevención, calidad y medio ambiente.
Perfil de Contratante La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, a través de su página web, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone de esta plataforma de contratación. Cuenta con un dispositivo que permite acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluye en el mismo. Todos los procedimientos de contratación son regulados por las Instrucciones de Contratación aprobadas por el Consejo de Administración y publicadas en la web de Aguas de Córdoba.
La adjudicación de contratos está sujeta a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
51 Asociaciones a las que pertenece
AEAS, Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
ASA, Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía
AEAS, de carácter nacional, agrupa a las entidades, empresas y personas que proporcionan los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua tanto de modelos públicos como privados y mixtos, y las representa ante las administraciones públicas, instituciones, usuarios y medios de comunicación.
ASA se constituyó en 1986 como una asociación de carácter técnico, sin ánimo lucrativo, con el objeto de promover la mejora permanente de la gestión de los servicios andaluces de abastecimiento y saneamiento de agua, en colaboración permanente, como apoyo técnico y asesoramiento a la administración autonómica andaluza. EMPROACSA forma parte de su Consejo Rector desde 2010.
Participación en foros y congresos XI Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas, META 2014. Alicante,18- 20 de junio. “Viabilidad, tecnológica y económica, de la aplicación de la tecnología ATAD en la gestión de lodos de EDAR” Ier Encuentro Monográfico “CONTROL Y CALIDAD DE LAS AGUAS PARA ABASTECIMIENTO A LAS POBLACIONES”, organizado por ASA (Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía). Écija, 18 de marzo. “La experiencia en la gestión de la calidad del Abastecimiento en Alta: protocolos de actuación” Jornada “Régimen de contratación de los operadores del ciclo integral del agua”, organizado por el Bufete de Abogados Garrigues, en colaboración con ASA-Andalucía. Sevilla, 3 de abril. “Análisis de la problemática de la contratación en los denominados sectores excluidos”
Publicaciones Aguasresiduales.info “Avances con tecnología ATAD para la gestión de lodos en pequeñas poblaciones: Operación y Costes” Revista Ambienta nº 109. “Distribución vertical del mejillón cebra en el embalse de Iznájar”
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La pertenencia y participación activa en las asociaciones del sector, tanto en el ámbito nacional como autonómico, es una buena herramienta para la gestión de la compañía, en la medida en que permite intercambiar conocimientos, opiniones y experiencias, a la vez que refuerza las relaciones con otras empresas de agua.
52
5.4 Innovaci贸n El inicio y desarrollo de esta actividad para la mejora del ciclo integral del agua en la provincia y la calidad del agua depurada, han dado como resultado 3 convenios firmados, 2 con la Universidad de C贸rdoba y otro con la Confederaci贸n Hidrogr谩fica del Guadalquivir.
I+D+i
53
El convenio para la mejora de la calidad de las aguas se centró en la eliminación de nitrógeno y fósforo y mejora de sistemas de desinfección en plantas de tratamiento. A raiz de estos trabajos se consiguió financiación, a través de la agencia IDEA, para el desarrollo de 3 proyectos: • Control de la especie invasora Dreissena polymorpha (mejillón cebra) en las captaciones del embalse de Iznájar • Mejora de la captación en el abastecimiento de la Zona Norte de la provincia de Córdoba • Reducción del crecimiento y los efectos nocivos generados por algas en las ETAPs mediante la atenuación de la radiación visible
Aguas residuales El convenio para el acondicionamiento y reutilización de lodos procedentes de aguas residuales profundizó en trabajos experimentales sobre el proceso de digestión aerobia termófila como método de reducción de residuos e higienización de los lodos resultantes. Este convenio ha hecho posible nuestra participación en el Proyecto LIFE+ TL-BIOFER: “Reutilización de nutrientes y aguas depuradas de estaciones depuradoras de aguas residuales mediante cultivo de microalgas en sistema de doble capa para la producción de biofertilizantes”, actualmente en desarrollo.
Especies invasoras Nuestro último logro en este campo lo constituye la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el proyecto: “Sistema de alerta, detección precoz y evolución de la especie invasora Dreissena polymorpha (mejillón cebra) en el bajo Genil, en embalses próximos y en infraestructuras hidráulicas”, que nos convierte en el laboratorio de referencia para el control y estudio de las especies invasoras del medio hidráulico.
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Calidad de las aguas
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5.5 Compromiso medioambiental Indicadores medioambientales Implementación de la eficiencia energética El continuo celo sobre los equipos de impulsión y un adecuado mantenimiento de las infraestructuras queda plasmado en idóneos ratios kWh/m³. Minimización de las pérdidas de la red de abastecimiento Se fijó como un objetivo medioambiental para este ejercicio que la pérdida de fugas en las del Servicio Supramunicipal en Alta no fuese superior al 8%, no superándose el 3,30%.
Obtenida en 2012, la cetificación medioambiental ISO 14001 ha pasado su segunda auditoría de seguimiento satisfactoriamante, destacando por el gran avance en su implantación y el alto grado de asimilación por parte de la organización.
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
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Gestión por la depuración de aguas residuales
La preocupación que la organización ha mostrado respecto al tratamiento de este material también tiene un alcance medioambiental. Ello supone la retirada de material desechable contaminado por parte de un gestor autorizado, y conforme a los procedimientos de los que a tal efecto se ha dotado la empresa.
Teniendo la gestión del ciclo integral del agua un inmanente contenido medioambiental, esta vocación se refleja aún más en la depuración de aguas residuales. Concretamente, se determinó para este ejercicio que la relación entre kg de fango producidos y m³ de agua tratado en EDAR fuese inferior en un 5% al periodo 2008-2013. Dicho objetivos debería ser inferior a 0,943, estando en los cuatro trimestres del año por debajo de 0,58.
Respeto por la naturaleza En las actuaciones llevadas a efecto por la empresa se ha tenido como referente la mínima afectación de la diversidad vegetal o animal existente en la zona.
Acciones formativas de sensibilización ambiental De forma extensiva, se implementó en la empresa un curso de sensibilización ambiental basada en la Guía de buenas prácticas ambientales editado por la propia organización. En dicho curso participaron 75 trabajadores. Registro y seguimiento de materiales inertes y residuos RESIDUOS NO PELIGROSOS
Pilas Material informático Toner Inertes RESIDUOS PELIGROSOS
Sensibilización en el consumo de combustible Se ha perseguido como un potente motor de la gestión ambiental la eficiencia en la racionalización y consumo de combustible. Para ello, se parte de una categorización del parque automovilístico de la organización en tres modelos (furgonetas, todoterrenos y turismos), fijándose un nivel medio de consumo que no debía sobrepasarse. Concretamente se planteaba que el consumo medio de combustible no sería superior a los 13 l/100 km para los vehículos todo terreno de la flota; 10 l/100 km para los furgones; y 9 l/100 km para los turismos. El cumplimiento de dichos objetivos se refleja en la siguiente tabla. CONSUMO DE COMBUSTIBLE
l/100km
Todoterreno (<13 l/100 km)
9,92
Furgón (<10 l/100 km)
7,80
Turismo (<9 l/100 km)
5,74
4,29 kg 125 kg 72 kg 99,30 Tm Kg
Laboratorio
99 kg
Material desechable fibrocemento
89 kg
Lodos de pintura
10 kg
Material contaminado con hidrocarburos
35 kg
Envases de plástico Aceite mineral usado
5 kg 74 kg
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Trazabilidad en la gestión del fibrocemento
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5.6 Comunicaci贸n Estar en contacto con los trabajadores, las personas que colaboran con la empresa, la sociedad y los clientes es una prioridad para Aguas de C贸rdoba, que sigue avanzando en sus canales de di谩logo, para estar cada vez m谩s cerca de los suyos y la sociedad en general.
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Emproacsa sigue desarrollando su canal de diálogo permanente y periódico con los trabajadores, informando de todo lo que acontece en la empresa. Esta información llega a través de la web, canal youtube, carteles informativos, mailing y email.
POSICIONAMIENTO INTERNO (Mantenimiento) COMUNICACIONES PERIÓDICAS Información de las actuaciones en materia de formación (17) y salud (7), a través de carteles y email. Revista PREVENIDOS (marzo - abril) COMUNICACIONES PUNTUALES Reconocimientos y certificaciones, información actuaciones, etc.
Comunicación externa Con 66 Ayuntamientos y 4 Entidades Locales Autónomas, en total más de 95.000 usuarios, la comunicación genérica se establece a través de la web, medios de comunicación locales (prensa, TV, radio), mailing, reverso de facturas, carteles en oficinas de atención al usuario y en los propios ayuntamientos. POSICIONAMIENTO EXTERNO ACCIONES GENÉRICAS Prensa
• Especial Día Mundial del Agua • Información puntual (cortes de suministro, convocatorias…)
Comunicación on-line
• Nueva web • Mejora Oficina Virtual • Campaña lanzamiento (TV locales, Prensa, Radio, Cartel, Marquesina, Emailing, Trípticos)
Otros
• Memoria 2013 (digital) • Implantación progresiva del Manual de Identidad Visual Corporativa.
ACCIONES ESPECÍFICAS Clientes finales
• Actividades Formativas para escolares “1 GOTA X 1 VIDA” (24 talleres y 1.293 escolares) • Colaboración: 7º Concurso Provincial de Fotografía “CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE”, organizado por FACUA Córdoba
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Comunicación interna
ISO 14001 OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification
Avda. del Mediterrรกneo, s/n. (Colegios Provinciales) 14011 Cร RDOBA T. 957 211 358 _F. 957 211 380 aguasdecordoba@aguasdecordoba.es www.aguasdecordoba.es