HOSHIN KANRI
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROFESOR: ING MBA. FERNANDO JIMENEZ. CURSO: OCTAVO “B” INTEGRANTES: CHICAIZA ARACELY GALLO ERICK POZO ROCIO VERA ALEXANDRA AÑO 2015 Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI
INTRODUCCION El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa ¨RAM JEANS¨ gracias a la colaboración del Ing. Holger Ramos Gerente General y trabajadores, así como la orientación de nuestro tutor del
módulo Ing.
Fernando Jiménez. La empresa por su tamaño o número de empleados es considerada como una pequeña empresa de actividad Industrial manufacturera de capital privado, ligado al sector productivo del país en lo que es la Industria de la vestimenta. Según Sirol y Sherpleir dicen que las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: •
Sectores Económicos
•
El origen de su capital
•
Su Tamaño
•
Conformación de su capital
•
El pago de impuestos
•
El número de propietarios
•
La función social
•
La forma de explotación
Por lo que ¨RAM JEANS¨ pertenece a una empresa Industrial que transforma la materia prima en un producto terminado con capital privado. Como grupo de investigación del presente Proyecto, nos encontramos comprometidos con la empresa, enfocados a proponer la mejora del desarrollo empresarial por medio de la retroalimentación del conocimiento impartido en el módulo de Gerencia de la Calidad.
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RESEÑA HISTORICA La empresa está ubicada en la provincia de Tungurahua, Cantón Pelileo, Parroquia la Matriz, Barrio Tambo Centro (zona industrial) Av. Juan de Velasco y Vía Olmedo, junto al Hospital de Pelileo. “RAM JEANS” se dedica a la fabricación de ropa en tela Jeans como: pantalones para niños, niñas, damas y caballeros, así como también chaquetas y bermudas, confeccionadas en numerosas operaciones realizadas por el personal de producción con el fin de satisfacer las necesidades del cliente, a través de productos de calidad, de esta manera “RAM JEANS” ha logrado ser una empresa muy nombrada en la ciudad de Pelileo, La Fábrica “RAM JEANS” nace en la ciudad de Pelileo en el año de 1985 bajo el cargo de el Señor Héctor Napoleón Ramos y su esposa Teresa Cristina Rivera, laboraba con maquinaria, herramientas y procesos de ese tiempo en esa época el jean no era tan conocido existía una sola empresa que vendía tela jean por lo que no había diversidad de producto. En el año de 1991 ¨RAM JEANS¨ se legaliza con el RUC contando con el apoyo del Ministerio Laboral, MICIP entre otros. Afortunadamente al Ecuador llego un Chino que trajo maquinaria actualizada de motor y energía eléctrica de marca JUKI este Chino enseño a los artesanos a utilizar la maquinaria, y ayudo mucho a la producción. Ya en la década de los años 1993 – 1994 bajo la presidencia de León Febres Cordero otras empresas internacionales llegaron a Ecuador ofreciendo sus telas y fue ahí que la empresa tuvo una gran innovación. En esa época ya había alrededor de 40 a 50 artesanos de confección nacional, se motivó a los artesanos a crecer en el mercado y ya la gente conocía Pelileo como una Ciudad productora de Jeans, de esta manera se comenzó a distribuir a las Ciudades de Manta, Chone, Guayaquil. Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI Fue entonces cuando comenzó el auge de la producción abriendo el mercado en Quito, la empresa de telas LA INTERNACIONAL invitaba a los artesanos de Pelileo a participar en su feria de textil que se realizaba del 20 al 31 de Diciembre de cada año, de modo que ¨RAM JEANS¨ levanto una infraestructura con situaciones técnicas apropiadas para la producción, contratando personal capacitado para este e implementando maquinaria apropiada y más actualizada. En el año de 1996 la producción subió alrededor de 5000 a 6000 prendas mensuales, ya el 2000 con el cambio de moneda varias empresas textiles se cayeron, pero ¨RAM JEANS¨ se recuperó gracias al capital que tenían, teniendo en cuenta que debían adaptarse a la nueva forma de trabajo ya que las ventas eran flojas y los almacenes no vendían como antes, fue ahí donde comenzó la situación de préstamos y créditos para comenzar con la innovación en maquinaria computarizada. En el 2008 con el esfuerzo y un trabajo eficiente de sus colaboradores, poco a poco la fábrica se fue tecnificando en sus procesos con la adquisición de maquinaria computarizada y automatizada que permite un trabajo más rápido, obteniendo calidad y distinción en sus diferentes líneas de producción. Hoy en la actualidad la fábrica cuenta con un círculo de producción completo, produciendo alrededor de 10000 a 12000 prendas mensuales, cuenta con todos sus departamentos entre los cuales tenemos: adquisición de materias primas, diseño de corte, ensamble, confección, lavandería, tintorería, terminado, embalaje del producto y canales de distribución, obteniendo así un producto de calidad con recurso humano especializado y tecnología de punta que los ayuda a estar siempre en mercados competitivos y exigentes en la moda, satisfaciendo las necesidades del cliente.
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MISION Somos una empresa comprometida a realizar análisis continuos tanto internos como externos, que pueda verter una gran cantidad de información sobre nuestra posición actual que perfeccione nuestra organización a través de nuestros productos que cumplan con los estándares de calidad y exigencias de nuestros clientes mediante programas de mejoramiento continuo que ayuden a la optimización de recursos y obtener una amplia atención conforme a nuestras atractivas ofertas.
VISION ACTUAL
Ser una empresa reconocida en el ámbito artesanal por la calidad de los productos confeccionados, con ayuda de personal caracterizado por su creatividad,
responsabilidad,
compromiso,
solidaridad
y
competitividad,
orientada a la consecución de resultados buscando mantenerse en el mercado.
INFRAESTUCTURA La infraestructura con la que cuenta “RAM JEANS” es adecuada para este tipo de mercados ya que se encuentra a las afueras de la ciudad de Pelileo, ocupa un amplio terreno de 2286 metros cuadrados, sus cimientos y modalidad de construcción son los más óptimos para el uso de todos sus colaboradores. A continuación presentaremos un LAY OUT de la empresa: Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
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TECNOLOGIA “RAM JEANS” cuanta con la más alta tecnología en lo que corresponde a la confección de pantalones en tela Jeans, entre estos tenemos:
Las máquinas de coser
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
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Tenemos los fulones en donde se da color a los pantalones:
Contamos con la lavadora para quitar los residuos de pintura que permanecen en el interior del pantal贸n:
El mezclador en donde se mesclan los qu铆micos y se ponen ciertas prendas de vestir:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
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Pintadora de tubo largo que permite extender las prendas y darles el acabado que necesitan:
PERSONAL La empresa “RAM JEANS” cuenta con un personal totalmente capacitado y eficiente para la práctica de su trabajo diario. El comportamiento en las relaciones laborales hacen que cada uno de ellos cumplan con sus objetivos mes con mes en la producción de productos, los siguientes puestos de trabajo que se desempeñan dentro de la entidad son:
PRESIDENTE OBJETIVO DEL PUESTO:
Plantear,
organizar,
dirigir
y
operaciones generales de la empresa. Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
controlar
las
HOSHIN KANRI DEPARTAMENTO:
Ejecutivo
JEFE INMEDIATO:
Ninguno
SUBORDINADO:
Gerente General
FUNCIONES: •
Planificar y adquirir el financiamiento externo
•
Planificar y organizar la empresa según sus necesidades
•
Contratación de personal administrativos
•
Planificar la política financiera y presupuestaria de la empresa
•
Coordinar sus labores con las demás unidades administrativas
•
Control de gastos indirectos
•
Supervisar los labores de los jefes de departamentos
•
Reuniones con la junta directiva cada mes para estudiar la situación de la empresa
PERFIL Estarán de acuerdo el reglamento de la empresa.
GERENTE GENERAL OBJETIVO DEL PUESTO:
Es
responsable
de
la
planificación,
organización, dirección y control de las actividades de la empresa RAM JEANS; así como de la coordinación y toma de decisiones sobre producción, comercialización y manejo del personal de la compañía. Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI DEPARTAMENTO:
Ejecutivo
JEFE INMEDIATO:
Presidente
SUBORDINADO:
Secretaria
FUNCIONES: •
Preparar los presupuestos.
•
Evaluar el avance de los proyectos.
•
Coordinar, supervisar y dirigir las actividades de la empresa.
•
Autoriza contrataciones o liquidaciones de contratos de trabajo.
•
Decide metas presupuestarias.
•
Es el encargado de liderar proyectos que beneficien a la compañía.
•
Autoriza contrataciones o liquidaciones de contratos de trabajo.
•
Ser responsable de las operaciones totales de la compañía.
•
Establece relaciones con otras empresas, ya sea para venderles nuestra prenda o para formar una alianza que beneficie a la organización.
PERFIL: •
Creativo y líder.
•
Disponibilidad de trabajo.
•
Buenas relaciones humanas.
•
Habilidades de negociación.
•
Responsabilidad y actitud positiva.
•
Tener buena relaciones personales con los trabajadores en general.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI •
Tener buena iniciativa para los procesos de planeación, organización, dirección y control.
•
Ser Ingeniero Industrial con amplio conocimiento en el área administrativa, de compras, finanzas y producción en confecciones.
•
Con formación en las cuatro áreas básicas: Administración, mercadeo, producción y finanzas.
•
Haber trabajado en el sector de las confecciones y tener buenas prácticas de manufactura.
•
Experiencia laboral mínimo de 6 años en el desempeño de puestos funciones similares.
SECRETARIA
OBJETIVO DEL PUESTO:
Coordinar las actividades del nivel Ejecutivo llevando
ordenadamente
información importante. DEPARTAMENTO: Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
Auxiliar
documentos
e
HOSHIN KANRI JEFE INMEDIATO:
Gerente General
SUBORDINADO:
Ninguno
FUNCIONES: •
Redacción de documentos necesarios para llevar el control de la empresa.
•
Archivar Documentos.
•
Llevar el control de las actividades a realizar.
•
Supervisar que las labores se realicen de acuerdo con los objetivos previstos.
•
Transmitir una buena imagen ante las visitas que reciba RAM JEANS.
•
Decepcionar, registrar y distribuir la documentación que ingrese a la gerencia.
•
Atender y efectuar las llamadas telefónicas, así como concertar las citas y/o reuniones de trabajo que requiera el Gerente General de RAM JEANS
•
Atender a funcionarios, trabajadores y visitantes que deseen entrevistarse con el Gerente General de la empresa.
•
Redactar proyectos de comunicaciones escritas a ser emitidas por el Gerente General, así como distribuir la documentación firmada por dichos funcionarios.
PERFIL: •
Responsable y honesto/a.
•
Buenas relaciones humanas.
•
Conocimientos de contabilidad y administración.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI •
Estudios de secretariado.
•
Pulcritud y organización en la presentación de trabajos.
•
Experiencia de 2 años (recomendada).
•
Habilidades de uso de máquinas (máquina de escribir, computadora).
•
Positiva disposición para trabajar en equipo.
JEFE DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO DEL PUESTO:
supervisa las líneas de producción durante todo el proceso controlando una buena producción.
DEPARTAMENTO:
Producción
JEFE INMEDIATO:
Gerente General
SUBORDINADO:
Operarios de planta
FUNCIONES: •
Diseñar, programar y controlar los sistemas de producción.
•
Planear, evaluar y controlar el uso y reposición de tecnología.
•
Diseñar, controlar y evaluar métodos de trabajo y utilización de la maquinaria y equipo.
•
Diseñar, implementar y administrar sistemas de seguridad e higiene en el trabajo.
•
Prestar servicios de asesoría y consultoría en asuntos específicos de la Ingeniería Industrial.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI •
Planear, implementar y dirigir proyectos industriales de ampliación y/o modernización.
•
Estar informado de los costos de la fabricación del producto e informar cualquier animalidad al Subgerente Financiero. Organizar e implementar sistemas de costeo.
•
Diseñar productos acorde con los requerimientos del consumidor.
•
Generar ideas.
•
Poseer un análisis comercial, de los productos de la competencia.
•
Desarrollar y diseñar empaques estratégicos que sean del mayor agrado, seguridad e interés del cliente o consumidor.
PERFIL: •
Ser líder.
•
Ser profesional en el área de Administración y Producción.
•
Haber trabajo antes en una empresa manufacturera de confecciones en el área de producción o tener conocimiento sobre el proceso de elaboración de jeans.
•
Poseer la habilidad de ejercer el control sin llegar a ser prepotente.
•
Desarrollado sentido práctico.
•
Imaginación y creatividad.
•
Capacidad de percepción y atención.
•
Sentido de la organización.
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OPERARIO DE MAQUINARIA
OBJETIVO DEL PUESTO:
DEPARTAMENTO:
Responsabilizarse de todas las herramientas e implementos que sean asignados ya que de esto depende el correcto desempeño de la maquinaría asignada.
Producción
JEFE INMEDIATO:
Jefe de Producción
SUBORDINADO:
Ninguno
FUNCIONES: •
Operar las máquinas utilizadas para el corte de los textiles.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI •
Mantener al tanto de cualquier anomalía en la maquinaria.
•
Reparar maquinas manuales.
•
Tener un control de cada materia textil que está en proceso.
•
Responder por los daños y pérdidas de las telas.
PERFIL: •
Tener estudios acerca de operación de máquinas cortadora de telas, haber trabajado antes en el manejo de textiles.
•
Ser responsables.
•
Trabajar en equipo.
•
Ser cuidadoso en el manejo de la maquinaria.
•
Buenas relaciones interpersonales.
•
Buen trato a los superiores.
CORTADOR
OBJETIVO DEL PUESTO:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
En este lugar se trabajarán las telas debidamente cortadas, para empresas a desarrollar los diseños de los jeans. Se realizarán los moldes en papel para pasarlos
HOSHIN KANRI a las telas, cortarlos y luego empezar a coser, pulir y planchar. Este el departamento en donde se desarrolla el producto en toda su totalidad. DEPARTAMENTO:
Producción
JEFE INMEDIATO:
Jefe de Producción
SUBORDINADO:
Ninguno
FUNCIONES: •
Poseer los registros, balances y análisis de costos de las prendas realizadas.
•
Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas que adquieren las prendas.
•
Tener un buen mantenimiento de la planta de producción.
•
Supervisar a los empleados del Departamento en el proceso de los Jeans. Se encargará del conteo de las prendas realizadas en un límite de tiempo (en media hora, una hora).
•
Establecer un inventario en donde se expresen las cantidades de materia prima (telas) utilizadas.
•
Presentar un balance al Subgerente de Producción, sobre el rendimiento de los empleados, las máquinas y las telas. También mantener informado al Departamento de Finanzas, sobre el balance de la producción.
PERFIL: •
Conocimientos en producción de prendas de vestir, especialmente en jeans.
•
Ser profesional en Administración de empresas, producción o gerencia.
•
Haber trabajado antes en el mercado de la confección.
•
Poseer conocimiento sobre el manejo y mantenimiento de las máquinas que maneja el departamento (máquinas cortadoras, de coser, filetiadoras, planas, pulidoras, etc.)
•
Ser organizado y poseer espíritu emprendedor.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI DISEÑADOR
OBJETIVO DEL PUESTO: DEPARTAMENTO:
Diseñar modelos de agrado al público con el fin de atraer a la clientela.
Producción
JEFE INMEDIATO:
Jefe de Producción
SUBORDINADO:
Ninguno
FUNCIONES: •
No pasar prendas con desperfectos al área de comercialización.
•
Controlar la duración de las telas, no derrochar.
•
Entregar a tiempo los trabajos asignados.
•
Se encargan directamente de la elaboración de los jeans de la empresa.
•
Trabajan en los procesos de trazo de moldes en papel, corte de los moldes en la tela, cosen las telas para la elaboración de los jeans, diseño de la prenda, pulimento, etc.
•
Pegar etiquetas de precio y marquillas a las prendas.
•
Deben rendir informe al Jefe del Departamento.
PERFIL: •
Disposición para el trabajo a turnos.
•
Disponibilidad de tiempo, actitud al cambio de horario de trabajo.
•
Poseer estudios en confección de jeans. Haber trabajado antes en el área de confección y tener conocimiento sobre el proceso de fabricación de los jeans.
•
Saber manejar máquinas filetiadoras, plana, dos agujas, empre tinadora, pulidora, cortadora y en general todos los utensilios que tengan que ver con el proceso de producción de los jeans (telas, agujas, hilos, moldes, tijeras, etc.)
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI •
Buenas relaciones personales.
•
Trabajo en equipo, responsabilidad.
VENDEDOR OBJETIVO DEL PUESTO:
realizar un conjunto de actividades que le permitan lograr determinados objetivos, como: retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados volúmenes de venta, mantener
o
mejorar
la
participación
en
el
mercado, generar una determinada utilidad.
DEPARTAMENTO:
Ventas
JEFE INMEDIATO:
Gerente General
SUBORDINADO:
Ninguno
FUNCIONES: •
Convencer al cliente de la calidad, buena elaboración y bajo costo de la prenda, para que lo compre.
•
Hacer sentir cómodo al cliente al momento de la compra.
•
Informar al cliente de la gama de diseños de jeans, sus precios y utilidad.
•
Difundir la imagen de la empresa.
•
Obtener la información adecuada sobre del mercado de jeans.
•
Apoyar la publicidad o promociones de venta que la empresa LATIN JEANS realice.
PERFIL: •
Poseer conocimientos de ventas.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI •
Excelente expresión oral.
•
Habilidades técnicas, negociadoras y financieras.
•
Tener capacidad para resolución de problemas.
•
Trabajar en equipo bajo presión.
•
Disposición al cambio.
•
Manejo y cumplimiento de compromisos.
•
Excelente presentación personal.
CONTADOR
OBJETIVO DEL PUESTO:
DEPARTAMENTO:
Obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos por la organización. Establece y coordina la ejecución de las políticas relacionadas con el área contable, asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las políticas específicas de la empresa.
Finanzas
JEFE INMEDIATO:
Gerente General
SUBORDINADO:
Ninguno
FUNCIONES: •
Registrar las operaciones comerciales.
•
Generar información útil para la toma administradores, inversionistas y otros más.
•
Asegurar la calidad de la información financiera.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
de
decisiones
de
HOSHIN KANRI •
Registrar y comunicar la información económica de la empresa, con el fin de que los gestores evalúen la situación de ésta.
•
Ordenar y clasificar comprobantes contables.
•
Revisar la elaboración de planillas de salarios.
•
Operar sistemas de cómputo y comunicación, para el procesamiento de la información financiera, acordes a los avances tecnológicos.
•
Llevar el control de cuentas corrientes y el control de personal.
•
Archivar documentos contables.
•
Mantener buenas relaciones con los Bancos.
•
Contactar nuevos proveedores
•
Desarrolla una visión integral sobre los organizaciones y sus estrategias financieras.
•
Decidir metas presupuestarias.
•
Analizar los Estados Financieros.
objetivos
de
las
PERFIL: •
Poseer título de Contador.
•
Conocimientos en administración de empresas y gerencia y experiencia en el ámbito laboral.
•
Tener conocimiento en Auditoría.
•
Habilidades de negociación.
•
Conocimientos básicos en computación (hojas de Cálculo)
•
Responsabilidad y honestidad.
•
Buenas Relaciones Humanas.
•
Habituado a trabajar en entorno empresarial.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Alcance
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI Proceso El proceso de la elaboración tiene el siguiente orden: 1) Almacenamiento de tela en la bodega 2) Diseño patronaje y corte Diseño de la línea a confeccionar •
Patronaje
•
Curva del corte
•
Doblar la tela
•
Clasificación
•
Corte de la tela
3)
Confección o ensamblaje •
En overlock se encandila o cose los bordes para que no se deshile la tela
•
Confección de posteriores
•
Diseño de bolsillo
•
Planchado del bolsillo
•
Pegado y colocación de bolsillos posteriores
•
Confección de delantera
•
Ubicación de cierre en las delanteras
•
Unión de posteriores y delanteras
•
Confección de bastas
•
Confección de pretinas
•
Traque de pasadores
4)
Proceso de lavandería
5)
Terminado del producto •
Limpieza de la prenda (corte de hilos)
•
Ubicación de las garras y etiquetas
•
Colocar botones, remaches y aditamentos
•
Planchado industrial de la prenda
•
Colocación del juego de etiquetas
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI •
Selección y clasificación de los productos
•
Almacenamiento en bodega
•
Exhibir en el almacén
Exclusiones Conjuntamente con el equipo de trabajo hemos observado que todos los procesos que se realizan al momento de elaborar un jean es muy importante y necesario, por lo que hemos decidido que no excluiremos ningún proceso. Políticas de calidad Las políticas de la calidad definidas por RAM JEANS, están enfocadas a la consecución del objetivo principal, que es satisfacer las expectativas y necesidades de sus clientes y consiste en la realización por parte de todo el personal de la empresa, como parte integrante del sistema de la calidad, de las siguientes acciones fundamentales: •
Cumplir con toda la legislación vigente en cada momento y con aquellos requisitos que suscriba voluntariamente.
•
Apostar por la mejora continua de nuestros productos y servicios estableciendo objetivos periódicos integrales y corrigiendo sus desviaciones utilizando como marco de referencia la misión y el proyecto empresarial.
•
Prevenir y minimizar la contaminación y los residuos que pueda generar por el desarrollo de sus actividades, proporcionando formación y medios a los empleados para que colaboren activamente en esta causa, como en otras en materia de calidad.
•
Comunicar este compromiso en la organización, así como también al resto de agentes económicos con los que interactúa.
•
Revisar y adecuar esta política para evitar su obsolescencia y actualizar la misma a las circunstancias cambiantes de cada momento bajo las bases culturales de la organización.
•
Operar los equipos e instalaciones de manera que garanticen la seguridad de nuestro personal y de la comunidad, así como el respeto al medio ambiente.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI •
Consolidar la empresa y sus puestos de trabajo.
•
Mantener y ampliar la formación de todo nuestro personal.
•
Reducir paulatinamente el número de no conformidades internas y de reclamaciones de clientes.
Estas políticas de la calidad son entendidas, implantadas y mantenidas al día en todos los niveles de la organización, y cuentan con el total compromiso y apoyo de la Dirección de RAM JEANS, quien la establece, desarrolla y aplica por medio del SISTEMA DE LA CALIDAD implantado.
Objetivos de la Calidad • Reducir los atrasos en los tiempos de entrega. •
Reducir el porcentaje de material rechazado durante el proceso de fabricación.
•
Reducir el porcentaje de productos devueltos sobre la facturación.
•
Obtener un alto grado de satisfacción de nuestros Clientes.
•
Contar con personal capacitado, consciente y comprometido con la calidad y la excelencia.
•
Cumplir
satisfactoriamente
los
requisitos
del
cliente,
los
legales,
reglamentarios y normativos. •
Mejorar continuamente nuestros procesos de manera de lograr ser un referente en la industria del recurso humano.
•
Contar con proveedores que presenten servicios y productos de calidad y excelencia logrando desarrollar compromisos mutuos.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI MAPA DE PROCESOS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
HOSHIN KANRI Caracterización Individual de los Procesos 2. Requisito ISO 9001 1. Nombre del proceso: Sistema de gestión de calidad 3. Responsable: Representante de la Dirección 4. Propósito: Implementar el sistema de gerencia de la calidad con eficiencia y eficacia. 5. Documento: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/DOCUMENTOS FORMATOS/REQUISITOS U OTROS * Procedimiento de documentos * Procedimientos de registros Acta de revisión del sistema de gestion de calidad * Proceso ACPMS; Proceso PNC * Procedimiento auditoria interna 6. Entradas *Información del entorno *Indicadores
Proceso anterior/proveedor 7. Actividades * Control de documentos Todos los procesos * Control de registros * ACPMS * PNC * Auditoria Interna
8. Salidas Proceso posterior/cliente *Documentos *Registros Todos los procesos *Revisión de indicadores *Rec. Del sistema de gestión de calidad
9. Recursos RECURSOS HUMANOS Representante de la Dirección
10. Indicadores Indicador Cumplimiento documetos Cumplimiento registros Cumplimiento ACPMS Cumplimiento PNC Cumplimi. Auditoria Interna
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
Documentos Externos
Fórmula DC/TD RC/CRP ACPMSC/ACPMSC PNCC/PNCP CSE/CSR
Equipos - Software Equipos de Oficina Base de datos
Responsable Representante de dirección Representante de dirección Representante de dirección Representante de dirección Representante de dirección
Otros EPP
Frecuencia control Mensual Semestral Trimestral Mensual Trimestral
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2. Requisito ISO 9001 5; 6.1 1. Nombre del proceso: Planificar, Revisión, Gestión de Recursos 3. Responsable: Gerente General 4. Propósito: Establecer una planificación adecuada y gestion de recursos nesesarios 5. Documento: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/DOCUMENTOS FORMATOS/REQUISITOS U OTROS * Establecer políticas y objetivos de calidad * Plan anual de revisión Gerencial. Acta de revisión gerencial * Plan anual de negocios * Presupuesto 6. Entradas * Información del entorno * Indicadores
Proceso anterior/proveedor 7. Actividades
8. Salidas * Establecer políticas y objetivos de calidad * Desarrollar un manual de calidad * Estudio del entorno, situación económica, estudio de mercado * Análisis de los recursos para la asignación de actividades
Todos los procesos
RECURSOS HUMANOS Gerente General Subordinados
10. Indicadores Indicador Revisión - indicadores Cumplimiento - presupuesto Cumplimiento - objetivos
Fórmula IR/IP PE/PR OC/OP
Equipos - Software Base de datos
Responsable Gerente general Gerente general Gerente general
Proceso posterior/cliente
* Políticas y objetivos * Plan de negocio Todos los procesos * Revisión de indicadores
9. Recursos
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
Documentos Externos
Otros Equipos de protección personal.
Frecuencia control Mensual Semestral / anual Trimestral / semestral
HOSHIN KANRI 2. Requisito ISO 9001 1. Nombre del proceso: Planificación Comercial 3. Responsable: Gerente General 4. Propósito: Realizar una planificación adecuada deacuerdo al marketing aplicando calidad en los productos 5. Documento: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/DOCUMENTOS FORMATOS/REQUISITOS U OTROS * Establecer políticas de calidad * Realizar campañas de promoción del producto Actas de revisión gerencial * Implementar un plan anual de negocios * Presupuesto 6. Entradas Indicadores
Proceso anterior/proveedor 7. Actividades
8. Salidas Proceso posterior/cliente * Políticas * Revision indicadores Todos los procesos
* Establecer políticas de calidad * Realizar un plan de promoción *Estudio del entorno, situación económica, estudio de mercado * Análisis de los recursos
Todos los procesos
9. Recursos RECURSOS HUMANOS Gerente General
10. Indicadores Indicador Cumplimiento políticas cumplimiento presupuestos Revisión Indicadores
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
Fórmula OC/OP PE/PR IR/IP
Equipos - Software Base de datos
Responsable Gerente General Gerente General Gerente General
Documentos Externos
Otros EPP
Frecuencia control Trimestral Semestral Mensual
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1. Nombre del proceso: Diseño 3. Responsable: Representante de la Dirección 4. Propósito: Implementar un sistema de calidad en la producción 5. Documento: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/DOCUMENTOS * Proceso ACPMS; Proceso PNC * Procedimiento de documentos * Procedimiento auditoria interna
2. Requisito ISO 9001
FORMATOS/REQUISITOS U OTROS Actas de revisión
6. Entradas
Proceso anterior/proveedor 7. Actividades * Establecer los procesos ACPMS, PNC * Audotoria Interna Todos los procesos * Control de documentos * ACPMS, PNC * Realizar control de auditorias Internas
8. Salidas * Documentos * Procesos * Auditoria Interna
9. Recursos RECURSOS HUMANOS Representnte de la Dirección
10. Indicadores Indicador Cumplimiento ACPMS Cumplimiento PNC Cumplimiento documetos
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
Fórmula ACPMSC/ACPMSC PNCC/PNCP DC/TD
Documentos Externos
Equipos - Software Base de datos
Responsable Representante de dirección Representante de dirección Representante de dirección
Otros APP
Frecuencia control Trimestral Mensual Mensual
Proceso posterior/cliente Todos los procesos
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2. Requisito ISO 9001 1. Nombre del proceso: Gestión de Inventarios 3. Responsable: Representante legal de la Dirección 4. Propósito: Establecer una planificación adecuada sobre los inventarios de la empresa 5. Documento: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/DOCUMENTOS FORMATOS/REQUISITOS U OTROS *Establecer Objetivos *Implementar un manual de revisión de inventarios Acta de revisión de inventarios * Plan de negocios * Presupuesto 6. Entradas * Información del entorno * Inndicadores
Proceso anterior/proveedor 7. Actividades
8. Salidas * Objetivos * Revisión de inventarios * Plan de negocios
* Establecer objetivos para la revisión de objetivos * Implemetar un manual de revisión de inventarios * Realizar un plan de negocios
Todos los procesos
9. Recursos RECURSOS HUMANOS Representante de la alta direccion Subordinados
10. Indicadores Indicador Revisión - indicadores Revisión - inventarios Cumplimiento - presupuesto
Elaborado por: Revisado por: Aprobado:
Fórmula IR/IP IN/IP PE/PR
Equipos - Software Base de datos
Responsable Representante de dirección Representante de dirección Representante de dirección
Documentos Externos
Otros Control de inventarios
Frecuencia control Mensual Mensual Semestral
Proceso posterior/cliente Todos los procesos
HOSHIN KANRI
Elaborado por: Revisado por: Aprobado: