Реальные доходы бюджета Новгородской области (в ценах 2011 года, млрд рублей) 27,6 22,8 19,8
2011
2012
19,9
2013
2014
Cобственные доходы бюджета и безвозмездные поступления (в реальных оценках, млрд рублей) 7,6
2012
11,4
2013 2014
4,3
2015
3,1
2016
2,3
2017
2,4
2015
2016
19,3
2017
18,2
2010
21,4
2011
23,1
11,9
2012
27,2
12,0
2013
28,2
2014
28,2
2015
25,3
2016
21,8
2017
27,3
16,2
5,4
18,8
Доходы и расходы (в номинальных оценках, млрд рублей)
15,2
2011
18,3
11 11,5 11,3
22,8 29,4 22,5 24,2 23,8 25,6 27,4
Бюджет Новгородской области исполняется со значительным дефицитом, мдрд рублей
2,2
2010
2011 -0,3
Cубсидия из федерального бюджета на строительство третьего моста, которую не успели освоить
2013
2014
3,7
2015
2012
2017 2016
-1,5 -3,2 -4 -5,7
1
0
Качество планирования бюджета План по доходам бюджета будет почти выполнен №430-ОЗ от 24.12.2013 года
22 823,6 млн ₽
Ожидаемое исполнение 2014 год
22 750,8 млн ₽
20 млрд
21 млрд
22 млрд
Налоговые и неналоговые доходы бюджета По итогам 2014 года область недополучит 1 млрд рублей собственных доходов
18 895,8 17 946,9 16 млрд
17 млрд
18 млрд
Налог на прибыль организаций Поступления от налога на прибыль ожидаются больше, чем планировали
4 845,7 5 300 3 млрд
4 млрд
5 млрд
Налог на доходы физических лиц Поступления от НДФЛ будут на полмиллиарда рублей ниже запланированных
6 276,4 5 871,8 4 млрд
5 млрд
6 млрд
Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления увеличились на 0,9 млрд рублей
3 927,8 4 779,3 3 млрд
Дефицит бюджета Новгородской области №430-ОЗ от 24.12.2013
Ожидаемое исполнение 2014 год
-2 млрд ₽
4 млрд
Расходы 24 823,6 26 721 20 млрд 21 млрд 22 млрд 23 млрд 24 млрд 25 млрд 26млрд
Расходы бюджета Новгородской области превысят запланированные на 2 млрд рублей
-3,97 млрд ₽
2
Налог на прибыль и НДФЛ в структуре налоговых доходов бюджета Новгородской области С 2014 года поступления от НДФЛ превысили доходы от налога на прибыль 41,8 %
40,6 %
34,7 % 31,6 %
30,3 %
2011
30,1 %
30,5 %
33,9 % 30,7 %
26,3 %
25,7 %
2010
33,8 %
2012
2013
2014
2015
Структура налоговых доходов бюджета Новгородской области 2010
Налог на прибыль организаций 34,7 % Налог на доходы физических лиц 30,3 % Акцизы по подакцизным товарам 16,2 % Налоги на имущество 15,4 % Налоги на совокупный доход 3,3 % Прочие налоговые доходы 0,2 % Налоговые доходы в млн рублей
11 876,3
2011
2012
2013
2014
2015
41,8 % 40,6 % 31,6 % 30,5 % 30,7 % 25,7 % 26,3 % 30,2 % 33,8 % 33,9 % 15,2 % 14,9 % 16,6 % 13,6 % 12,5 % 13,6 % 14,4 % 17,0 % 17,4 % 18,1 % 3,3 % 3,6 % 4,3 % 4,3 % 4,1 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % -0,7 % 14 438,8
3
16 850,1
15 804,3
17 370,1
19 165,3
Доля НДФЛ, поступающая в областной бюджет с территории муниципальных образований в 2015 году, %
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов в 2015 году, тыс. рублей
Великий Новгород Боровичский
Новгородский
71
Валдайский
62
Старорусский
60
Чудовский
1 512,7
Валдайский
1 452,8
Старорусский Чудовский
59
Крестецкий
Крестецкий
54
Окуловский
Окуловский
50
Маловишерский
Маловишерский
46
Хвойнинский
Хвойнинский
37
Солецкий
32
Шимский
26
Пестовский Любытинский
Боровичский
75
Новгородский
Парфинский
Великий Новгород
85%
551,4
Солецкий
156,2
Шимский Пестовский
15 13
218,2
Парфинский Любытинский
11
Батецкий
9 744,6
Волотовский
16 225,5
Волотовский
Демянский
10 204,2
Демянский
Маревский
19 228
Маревский
Мошенской
18 565,3
Мошенской
Холмский
22 540,4
Холмский
Поддорский
26 296,1
Поддорский
4
Батецкий
Реальные расходы бюджета Новгородской области снижаются Физическая культура и спорт 76,3 отклонение 2015 к 2011 году, % в реальных оценках отклонение 2015 к 2014 году, % в реальных оценках
Образование
Обслуживание государственного и муниципального долга
28,2
Общегосударственные вопросы
деятельность
17,5 Культура, кинематография 6,8
9,4
Охрана -4,5 окружающей среды
-11,6
-22,2
СМИ -3,5
-0,9 -5,3
-20,6
-7,1 Здравоохранение
-1,3
-4,3
-5,0
-8,5
-22,8
ЖКХ
Социальная политика
-36,2 Национальная оборона
7,6
0,9
-2,5
-3,6 -8,9
Национальная безопасность и правоохранительная
-41 Национальная экономика
-30,5
-50,8 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
-72,9
-3,7 млрд ₽
-16%
-11%
-3,1 млрд ₽
5
В 2015 году расходы бюджета в реальном исчислении уменьшатся на 3,7 млрд рублей или на 16% по сравнению с 2011 годом и на 3,1 млрд рублей или на 11,5% по сравнению с 2014 годом
Содержание избирательных комиссий, тыс. рублей 40 775
Обеспечение проведения выборов и референдумов Члены ИК Новгородской области 34 143,4
Расходы на обеспечение функций ИК Новгородской области
25 333,2 17 457,3
17 784,6
16 460,3
17 837,2
16 358,8
Новгородская область 2015 год
15 359,4
4 185
3 237,8
Новгородская область 2014 год (№651-ОЗ)
19 544,4
Кировская область 2015 год
Смоленская область 2015 год
Кировская область 25 333,20
Расходы на содержание избирательной комиссии, тыс. рублей
Смоленская область 19 544,40 Новгородская область 34 143,40
Содержание губернатора и председателя областной Думы, тыс. рублей Расходы на содержание губернатора, тыс. рублей
Расходы на содержание председателя областной Думы, тыс. рублей
Смоленская область 2015 год
2 453,1
Кировская область 2015 год
2 605,7
Новгородская область 2015 год
2 852,7
Новгородская область 2014 год
2 809,1
Смоленская область 2015 год
2 453,1
Кировская область 2015 год
2 605,7
Новгородская область 2015 год
2 516,3
Новгородская область 2014 год
2 476,1
3 134,0
1 919,4
2008
2 225,3
2 210,1
2 240,7
2009
2010
2011
2012
2 689,9
2 809,1
2 852,7
2013
2014
2015
Расходы (зарплата и отчисления в социальные фонды) на губернатора С. Г. Митина, тыс. рублей
6
Долговая нагрузка на бюджет Новгородской области растёт
24,02 22,48
19,76 17,95
17,34 16,34 15,23
16 13,9 12,8
9,61
63 % 2011
12
12
9,61
55 % 2012
79 % 2013
80 % 2014
80 % 2015
53 % 2016
50 % 2017
Долговая нагрузка и налоговые и неналоговые доходы бюджета 2011–2017, млрд рублей
7
Субсидии организациям, которые предоставляют коммунальные услуги по тарифам для населения, млн рублей 1 027,8 706
715,9
2011
2012
1 027,8
1 027,8
805,1
796,5
2013
2014
2015
2016
2017
Основной получатель субсидии – ООО «ТК Новгородская»
ООО «Тепловая Компания Новгородская»
ОАО «ПетербургГазИнжиниринг»
100%
ООО «Интлаб» ООО «СК»
ООО «ТК Северная»
49,7% 50% 49%
100% 51%
ООО «Профлайн»
ОАО «НОРДЭНЕРГО»
100% ООО «ИТ Эдвайс»
ООО «ПБК»
51% 100% ООО «АВИТОН»
24%
25%
15%
25% Смирнов Валерий Николаевич
60%
Казаков Сергей Станиславович
Шебаленков Илья Геннадьевич
8
Ищенко Андрей Николаевич
Расходы региональных бюджетов на коммунальное хозяйство
161,6 млн ₽ текущие расходы
432,9 млн ₽ инвестиции в развитие и модернизацию
594,6 млн ₽
Смоленская область
4 млн ₽
инвестиции в развитие и модернизацию
1 027,8 млн ₽ текущие расходы
1 031,9 млн ₽
Новгородская область
472 млн ₽ текущие расходы
1 050 млн ₽ инвестиции в развитие и модернизацию
1 522,1 млн ₽
Кировская область
Инвестиции в газификацию областей в 2015 году
Смоленская область
241,2 млн ₽ Субсидии на развитие газификации в сельской местности
Кировская область
573,7 млн ₽ Развитие газификации муниципальных образований области
Новгородская область
3 млн ₽ Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области в целях софинансирования расходных обязательств на строительство распределительных газовых сетей в сельской местности
9