2015
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS GESTIÓN DE LA CALIDAD INTEGRANTES: ISRAEL BARRIONUEVO ANITA FIALLOS NATALY SÁNCHEZ ESTEFANIA MANOBANDA MARITSA SILVA
INGENIERO FERNANDO JIMENEZ
PANADERIA “SU CALIDAD”
05/01/2015
PANADERIA “SU CALIDAD”
RESEÑA HISTORICA Panadería SU CALIDAD nace en el año 2009 con la vocación de dar a nuestros clientes el producto más fresco y natural elaborado de una manera tradicional artesana, conservando la fórmula de nuestros ancestros. El fundador de la panadería fue nuestro bisabuelo Don. Ernesto Acuña y hoy en día somos la cuarta generación los que seguimos aportando por la misma filosofía de nuestro bisabuelo, tratando a nuestros clientes como amigos. Comenzamos elaborando pan en nuestra casa para servirnos con un delicioso café hecho por nuestra abuela, luego los vecinos nos empezaron a comprar pan, todos comentaban que era delicioso, cada día nuestro vecinos nos visitaban con más frecuencia para comprarnos el pancito hecho por la abuela. Un día una vecina que se acercó a nuestro hogar a comprarnos el pan, nos sugirió que porque no nos ponemos una panadería, que nos iría muy bien porque el sabor de nuestro pan era exquisito, pero que no perdamos ese sabor de casa que lo caracterizaba a nuestro producto, entonces decidimos tomar esa sugerencia y emprender nuestro negocio. Empezamos en un local chiquito cerca de nuestro hogar, con el tiempo fuimos creciendo poco a poco y ahora tenemos un local muy amplio en nuestro hogar, donde se pueden servir un cafecito acompañado de nuestros deliciosos productos MISIÓN La Panadería y Pastelería su calidad es un establecimiento comercial que ofrece a sus clientes un servicio rápido y amigable, de deliciosos, panes, saladitos y dulces, recién preparada en un ambiente limpio de trabajo con una experiencia interesante a un precio justo.
VISIÓN
Ser una Panadería y Pastelería de calidad, además de un lugar preferencial de todos sus clientes para obtener sus productos de manera favorita para disfrutarlos en familia.
INFRAESTRUCTURA
Gerente general
Departamentos Vendedores y Guardia
TECNOLOGÍA Hornos a gas o electrónicos Mojadora Carro bandejero Batidoras Máquina de rodillos Máquina cortadora de masa Cuarto de crecimiento
SERVICIO Pastelería Entrega de pan.- pan relleno, integrales, dulce, pan de leche entre otros
ORGANOGRAMA FUNCIONAL
GERENTE GENERAL
Establece y supervisa el cumplimiento de los objetivos propuestos
DPTO. VENTAS
DPTO. SEGURIDAD
Jefe de ventas
Guardia
Controla y supervisa entradas y
Brindar seguridad a los clientes
salidas de los productos a la
internos y externos
venta
REPRESENTANTE DE VENTAS
Posiciona los productos en el mercado controla e identifica las ventas
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ALCANCE La empresa “Panadería Su Calidad” los procesos a auditar serán:
Planificación
Revisión
Gestión de recursos
Planificación comercial
Planificación de Producción
Proceso de Diseño
Gestión de Inventario
Mezcla
Amasado Refinado
Fermentación
Moldeada
Horneado
Entrega
Talento Humano
Mantenimiento
Compras
Sistema de Gestión de Calidad
EXCLUSIONES La empresa no realiza ninguna exclusión
POLITICA DE CALIDAD Los elementos que se utilizamos para elaborar nuestros productos son con normas de calidad INEN ya que esto nos permite dar la confianza y calidad que nos caracteriza.
OBJETIVOS DE CALIDAD -Reducir el 10% en el proceso de amasado para optimizar tiempo.
-Aumentar el nivel de capacitación en los trabajadores para contar con personas idóneas para el trabajo.
-Realizar innovaciones para incrementar ventas.
MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO
DE
Código: PR-SGC-002
AUDITORIAS
Fecha de elaboración: 09-02-2015 Fecha de ultima aprobación: 10-06-2009
Elaborado por: Jefe de
Revisado por: Representante de
Revisión: 1
SGC
Dirección
Aprobado por: Gerencia General
Objetivo: Establecer las acciones para planificar y ejecutar las auditorías internas como mecanismo de evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
Alcance: Todos los procesos Responsable: Asistente de Dirección DEFINICIONES a. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. b.
Criterios
de
auditoría:
Conjunto
de
políticas,
procedimientos
o
requisitos.
c. Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes
para
los
criterios
de
auditoria
y
que
son
verificables.
d. Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios
de
auditoria.
e. Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los f. g.
objetivos Cliente
de
de la
Auditado:
la
auditoria
auditoría:
y
todos
Organización Organización
o
los persona que
hallazgos que
de solicita es
la
auditoría.
una
auditoria. auditada.
h.
Auditor:
Persona
con
la
competencia
para
llevar
a
cabo
una
auditoria.
i. Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo, si es necesario, de expertos
técnicos.
j. Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. k. Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado
y
dirigidas
hacia
un
propósito
específico.
l. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria. m.
Alcance
de
la
auditoría:
extensión
y
límites
de
una
auditoria.
n. Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. o.
No
Conformidad:
incumplimiento
de
un
requisito.
p. Conformidad: cumplimiento de un requisito
DIAGRAMA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
DE FLUJO
S/REGISTROS Representante de
El Representante de La Dirección es responsable de
la Dirección
elaborar y actualizar el Programa de Auditorías
INICI
Internas cada año, ingresando en el menú principal a: /auditoría/ flujo de auditoría interna/ definición de programa de auditorías y llenando todos los campos,
Definir y
considerando que todos los procesos
identificados en el Diagrama de procesos deben ser
elaborar el
auditados por lo menos dos veces al año.
programa
La frecuencia del Programa de auditorías puede ser modificada de acuerdo al estado e importancia del proceso auditado, reporte de no conformidades externas o internas, quejas de clientes, resultado de auditorías internas y externas previas, Solicitud de un cliente ó funcionario de la organización, Cambios
significativos
en
la
administración,
organización y/o tecnología.
Definir
Representante de
El representante de la Dirección designa al auditor
la
líder quien será responsable de llevar a cabo la
Dirección,
equipo de
Auditor líder y
auditoría.
auditores
equipo auditor
El auditor líder establece los objetivos (definen qué es lo que se va a lograr), alcance (describe la extensión y los límites), criterio de la auditoría
(Norma ISO 9001:2008) y selecciona al equipo auditor, ingresando en el menú principal a: /auditoría/ flujo de auditoría interna/ definición de programa de auditorías o elaboración de programa de
auditorías
o
auditorías/datos/tipo
elaboración de
plan
de
auditoría/plan/equipo
auditor. El personal para ser considerado como auditor de calidad debe cumplir los siguientes requisitos: Aprobar el Curso de Auditores Internos, Ser independientes del proceso a ser auditado para asegurar la imparcialidad y objetividad de la auditoría.
Auditor Líder
El auditor líder realiza el Plan de Auditorías
Elaborar
Internas, ingresando en el menú principal a:
el plan de
/auditoría/ flujo de auditoría interna/ elaboración
auditorias
plan de auditorías/datos. Lo primero que se debe hacer es definir los procesos que se van a auditar, marcándolos
con
X.
El plan incluye: Los objetivos de la auditoria, El criterio de la auditoria (Norma ISO 9001:2008), El alcance de la auditoria, incluyendo la identificación de las unidades de la organización y unidades funcionales y los procesos que van a auditarse. La asignación de la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicas, a cada miembro del equipo. Las fechas y lugares donde se van a auditar las actividades de la auditoría. La hora y la duración estimadas de las actividades
de
la
auditoria,
incluyendo
las
reuniones con la dirección y con el equipo auditor. Estos datos se ingresan en el menú principal en: /auditoría/ flujo de auditoría interna/ elaboración plan de auditorías/datos/plan.
Equipo Auditor
El equipo auditor revisa la información pertinente a
Listas
de
las tareas asignadas para determinar la conformidad
Revisión de
Verificación
del sistema con el criterio de la auditoría (Norma
la
ISO
documentaci
9001:2008)
y
prepara
las
Listas
de
Verificación que sean necesarias como referencia y registro del desarrollo de la auditoría.
Auditor Líder
Realizar la reunión de apertura, la cual es dirigida
Registro
de
por el auditor líder con la asistencia de: el gerente
asistencia
de
general y/o el representante de la dirección y los
participantes
responsables de los procesos (Inclúyanse otros participantes que la organización crea necesario). El propósito
de
Confirmar
el
esta Plan
reunión
de
Auditoria
es: Interna
Proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a
Realizar
cabo
las
actividades
Confirmar
los
canales
de
de
auditoría.
comunicación
reunión de
Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar
apertura de
preguntas. Se mantiene el Registro de Asistencia
las
de los
participantes.
Equipo Auditor
Se debe recopilar mediante un muestreo apropiado
Listas
la información pertinente para los objetivos, el
Hallazgos
alcance y el criterio de la misma, incluyendo información relacionada con las interrelaciones entre
funciones,
actividades
y
procesos.
Únicamente la información verificable es evidencia de la auditoría y cuando aplique será registrada en la
Lista
de
Verificación.
Ejecución
Se evalúa las evidencias con el criterio de la
de
auditoría para generar los respectivos hallazgos.
auditorias
Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad como no conformidad u observación con
el
criterio
de
la
auditoría.
Una vez concluida la auditoría, el equipo auditor se reúne con el propósito de: Revisar los hallazgos de auditoría y cualquier otra información apropiada
de
recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma, Acordar las conclusiones de la auditoría, Preparar recomendaciones Auditor Líder
Realizar la reunión de cierre, la cual es dirigida por
Registro
de
el auditor líder con la asistencia de: el gerente
asistencia
de
general y/o, el representante de la dirección y los
participantes
responsables de los procesos (Inclúyanse otros
Realizació
participantes que la organización cree necesario) El
n cierre de
propósito de esta reunión es presentar los hallazgos
auditoria
y las conclusiones de la auditoria de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado. Se mantiene el “Registro de Asistencia” de los participantes. Auditor Líder
Cada miembro del equipo auditor realiza un
Informe
informe parcial (reporte de no conformidad) de los
auditoría
procesos que le asignaron auditar, ingresando en el menú principal a: /auditoría/ flujo de auditoría interna/
elaboración
auditorías/datos/plan/informe
plan de
de auditoría.
Realizar
El auditor líder prepara el Informe de Auditoría
informe de
Interna ingresando en el menú principal a:
auditoria
/auditoría/ flujo de auditoría interna/ elaboración plan de auditorías/datos/plan/Informe de auditoría, llenando todos los campos y decidiendo si aprueba los hallazgos de los informes parciales de cada miembro del equipo auditor y si abrir ACPMs de cada
hallazgo.
El Informe de Auditoria Interna es entregado al gerente general, al representante de la dirección y a los responsables de los procesos auditados (o a los funcionarios que la organización crea conveniente).
Seguimiento de auditoria
Equipo Auditor
La aprobación de ACPMs de los hallazgos no conformes del informe de auditoría, por parte del auditor líder, abren solicitudes de ACPMs (ver procedimiento
FIN
de
acciones
correctivas
y
preventivas), en base a esto, el equipo auditor debe verificar la implantación de las acciones correctivas
de
y preventivas, ya sea como parte de una auditoria y/o seguimiento posterior.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS