CUENTA PÚBLICA 2015 HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA Dr. Oscar Morales Spichiger
QUIÉNES SOMOS
DESAFÍOS URGENCIA
CÁNCER
LISTA DE ESPERA GESTIÓN CLÍNICA / ECONÓMICA
MISIÓN
Somos un Hospital Público, de la Red de atención de la provincia de Cautín, Región de La Araucanía y del sur del país, orientado al manejo de la alta complejidad, con un grupo humano comprometido, que entrega atención centrada en el usuario sobre la base del concepto de Calidad en la atención, y centro formador de trabajadores de la salud.
VISIÓN
Ser un Hospital de excelencia enfocado en las necesidades de salud de nuestros usuarios con trato humano, digno y sin discriminación.
VALORES RESPETO
EQUIDAD
COMPROMISO
MARCO ETICO ESTATUTO ADMINISTRATIVO LEYES DE REFORMA DE SALUD
SABER (MARCO NORMATIVO GENERAL)
USUARIO RELACION SABER SER
TECNICA SABER HACER
PACIENTE
EQUIPO DE SALUD
ÉBOLA
VOLUNTARIOS EBOLA “MAS DE 150” CCRR/SERVICIO
NOMBRE
RUT
ESTERILIZACIÓN DANITZA CALZADILLA SILVA 17558118-9 ESTERILIZACIÓN ANDREA MILLAHUINCA TORO 18435564-7 ESTERILIZACIÓN DARIO TRECAMAN JARAMILLO 16050280-0 PSIQUIATRIA LIDIA MANRÍQUEZ GUERRERO 6.494577-7 ONCOLOGIA ADULTO ISABEL CANIULLAN GAMBOA 12 742 527-2 MEDICINA María Angelica Sepúlveda Bastias 10.153.495-2, MEDICINA Marta Millañir Aniñir 12.711.161-8 UPC PEDIATRICA DEISY CRUZ 11.303.336-3 UPC PEDIATRICA ENOC NOVOA 10.080.840-4 3º PISO QUIRÚRGICO Mauricio Parra Torres 15657579-8 3º PISO QUIRÚRGICO Gustavo Lopez Diaz 6948341-0 MEDICOS SERGIO CUEVAS (MEDICINA ANATOMIA PATOLOGICA RODRIGO RODRIGUEZ ORTIZ 13.584.770-4 BANCO DE SANGRE ADRIANA OPORTO JIMENEZ 8043308-5 LABORATORIO CLINICO CHIRSTIAN PAILAÑIR CHISCAO 12.432.976-0 LABORATORIO CLINICO ROBERTO ARANEDA ESPINOZA 15.654.738-7 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍAClaudia Marchant Hernández 11581864-3 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍACatalina Garrido Díaz 15.986.479-0 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍAAurora Gutiérrez Arroyo 8.179.219-4 NEONATOLOGÍA ERWIN AGUILERA BRAVO 9.925.983-3 NEONATOLOGÍA ALEJANDRO CANARIO TIGHE 16.996.917-5 7º PISO QUIRURGICO MAKARENA PINCHEIRA REBOLLEDO 17547890-6 7º PISO QUIRURGICO JUAN CASTILLO CARDENAS 16947793-0 7º PISO QUIRURGICO JAIME IVAN FICA PEÑA 16.046.840-8 PREVENCION DE RIESGOS HERALD ERBER
ESTAMENTO
FONO
CALIDAD JURIDICA
ENFERMERA (O) 97186412 HONORARIO TÉCNICO PARAMÉDICO 81754144 CONTRATA AUXILIAR DE SERVICIO 65795197 CONTRATA TÉCNICO PARAMÉDICO 95827633 / 452287908 TITULAR TÉCNICO PARAMÉDICO 57536632 CONTRATA AUXILIAR DE SERVICIO 74599885 TÉCNICO PARAMÉDICO 76241644 TÉCNICO PARAMÉDICO 78875829 AUXILIAR DE SERVICIO 88023909 AUXILIAR DE SERVICIO 98028449 HONORARIO AUXILIAR DE SERVICIO 92602915 HONORARIO MÉDICO 85233726 MEDICINA TEC. MEDICO 458828 TÉCNICO PARAMÉDICO 2612354 - 77794817 TITULAR TEC. MEDICO 92808928 CONTRATA TEC. MEDICO 96338254 MATRONA 50052090 MATRONA 62277146 TÉCNICO PARAMÉDICO 66967682 AUXILIAR DE SERVICIO 88981986 TITULAR ENFERMERA (O) 65703951 CONTRATADO ENFERMERA (O) 90024399 HONORARIO ENFERMERA (O) 87276962 LICITADA TÉCNICO PARAMÉDICO 63103250 HONORARIO ING. PREVENCION DE RIESGOS
FUNCIONARIOS
MEJORAMIENTO AL ENTORNO LABORAL (MEL)
RECURSOS FINANCIEROS TOTALES $ 25.000.00 NO INVENTARIABLES (S. 22)
$ 7.500.000
INVENTARIABLES (S. 29)
$ 17.500.000
MEJORAMIENTO AL ENTORNO LABORAL (MEL) NUEVA BIBLIOTECA CREADA 1995 DESTRUIDA 2010 RECONSTRUIDA 2015 APORTES M.E.L APORTES HOSPITAL
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO LABORAL Eje Estratégico: Salud Funcionaria Prótesis Metálicas
Endodoncias
Implantes
Coronas
Más de 50 funcionarios
MEJORAMIENTO AL ENTORNO LABORAL (MEL) OTROS PROYECTOS GUARDERIA INFANTIL SALUD FUNCIONARIA JARDIN INFANTIL y SALA CUNA SALA PLAY GROUP BIENESTAR DEL PERSONAL MEJORA DE PUESTOS DE TRABAJO
RECURSOS HUMANOS
DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO DOTACION EN N° PERSONAS CONTRATA 29%
0%
7%
ADMINISTRATIVO
7%
AUXILIAR 29%
DIRECTIVO PERSONAL MÉDICO
28%
PROFESIONAL TÉCNICO
DOTACION EN N° PERSONAS ESTAMENTO
CONTRATA
TITULAR
TOTAL
ADMINISTRATIVO
105
80
185
AUXILIAR
105
177
282
1
1
DIRECTIVO PERSONAL MÉDICO
455
104
559
PROFESIONAL
440
196
636
TÉCNICO
451
404
855
TOTAL GENERAL
1558
962
2518
DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO
HONORARIOS ESTAMENTO
TOTAL
ADMINISTRATIVOS
56
AUXILIARES
77
PROFESIONALES
101
TECNICOS
88
TOTAL GENERAL
322
CAPACITACIÓN
SALUD FUNCIONARIA
O.I.R.S INFORMACIONES – RECLAMOS – SUGERENCIAS FELICITACIONES – ACCESO A INFORMACION PUBLICA
SOLICITUDES CIUDADANAS 2015 5.395 3000 2700 2500
2000
1441
1500
1029 1000
500 141
70
14
0 CONSULTA
FELICITACIONES
LEY 20285
RECLAMO
SOLICITUD
SUGERENCIA
SOLICITUDES CIUDADANAS 2015 3500 3112 3000 2700 2500 2092 1910
2000 1441 1405
1500
1036 1029 847
1000
500
316 86 63 70
36 36 14
218
141
0 CONSULTA
FELICITACIONES
LEY 20285 2013
RECLAMO 2014
2015
SOLICITUD
SUGERENCIA
URGENCIA
URGENCIA TOTAL
URGENCIA TOTAL = 116.309
URGENCIA INFANTIL
URGENCIA OBSTETRICIA
URGENCIA ADULTO
CANCER
UNIDAD DE APOYO ONCOLÓGICO
CÁNCER UNIDAD DE APOYO ONCOLÓGICO Inicia actividades en agosto del 2014. Está compuesta por una enfermera; una asistente social y un técnico paramédico. Su gestión se centra en los pacientes con diagnóstico de Cáncer que comienza desde que se informa la biopsia. El paciente es presentado, estudiado en comité oncológico y de acuerdo a lo que este indique, se gestiona y acompaña. Pacientes gestionados desde agosto 2014 a diciembre 2015:
2.362 casos revisados. Año 2015: Se gestionaron 1.720 Pacientes con un promedio de 143 casos mensuales Derivados a Valdivia: 565 Pacientes con un promedio de 47 casos al
mes
PRODUCCION HOSPITALARIA CLINICA
ATENCIÓN CERRADA EGRESOS HOSPITALARIOS
ANGIÓGRAFO
RESONANCIA MAGNÉTICA
PRODUCCIÓN SCANNER
PRODUCCION LABORATORIO
DONANTES EFECTIVOS BANCO DE SANGRE
ATENCIÓN AMBULATORIA
LISTA DE ESPERA QUIRURGICA
LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA
LISTA ESPERA QUIRÚRGICA
TOTAL GENERAL 16.026
COMPROMISO DE GESTIÓN 2015
Egresar todos los pacientes ingresados a lista de espera quirúrgica hasta año 2012 Total a egresar: 4.880
EVALUACIÓN COMGES 2015 841 17% 517 11% 3.522 72%
Egresados Ministerio de Salud l Servicio de Salud Araucanía Sur l H. Dr. Hernán Henríquez Aravena
Pendientes
Intervenidos
ACTOS QUIRÚRGICOS TOTALES
ACTOS QUIRÚRGICOS INSTITUCIONALES
ACTOS QUIRÚRGICOS POR COMPRA DE SERVICIO
OCUPACION DE PABELLONES (TIEMPO OCUPADO) 120%
100%
80% CENTRAL ELECTIVO CENTRAL URGENCIA 60%
CMA OBSTETRICO ELECTIVO OBSTETRICO URGENCIA
40%
20%
0% TIEMPO TOTAL
MAÑANA
TARDE
FUERA HORARIO
INSTITUCIONAL
OCUPACION DE PABELLONES (TIEMPO REAL + 15 MINUTOS) 120%
100%
80% TIEMPO TOTAL MAÑANA
60%
TARDE FUERA HORARIO INSTITUCIONAL
40%
20%
0% CENTRAL ELECTIVO
CENTRAL URGENCIA
CMA
OBSTETRICO ELECTIVO
OBSTETRICO URGENCIA
Total general
PORCENTAJE DE USO DE PABELLÓN POR BLOQUE 2015 TIPO PABELLON
TIEMPO TOTAL
MAÑANA
TARDE
FUERA HORARIO
INSTITUCIONAL
CENTRAL ELECTIVO
119%
103%
76%
-
91%
CENTRAL URGENCIA
51%
48%
53%
51%
50%
CMA
73%
79%
65%
-
73%
OBSTETRICO ELECTIVO
56%
74%
32%
-
56%
OBSTETRICO URGENCIA
27%
28%
33%
26%
30%
TOTAL GENERAL
72%
80%
61%
72%
72%
TIEMPO PROMEDIO DE CIRUGIAS TOTALES POR BLOQUE (COMPLEJIDAD QUIRURGICA) MAÑANA
TARDE
FUERA DE HORARIO
CENTRAL ELECTIVO
2:32
1:42
1:48
2:09
1:45
CENTRAL URGENCIA
1:46
1:56
1:44
1:46
1:46
CMA
1:11
1:14
0:45
1:12
1:14
OBSTETRICO ELECTIVO
1:35
1:33
2:00
1:34
1:34
OBSTETRICO URGENCIA
1:03
1:03
1:01
1:02
1:02
2:04
1:37
1:37
1:49
1:37
TIPO PABELLON
TOTAL GENERAL
TOTAL
INSTITUCIONAL
COMPLEJIDAD QUIRURGICA
CIRUGIA INSTITUCIONAL vs COMPRAS DE SERVICIO TOTAL ACTOS QUIRURGICOS COMPRA DE SERVICIOS PORCENTAJE
21.829 3.585 16
PRODUCTIVIDAD ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD CLINICA
EGRESOS HOSPITALARIOS vs INGRESOS EN MM
$ 101.738
40.000
35.000
$ 120.000
$ 37.211
15.000
$ 30.046
20.000
$ 44.034
$ 71.794
$ 60.846
$ 59.422
$ 59.564
25.000
$ 55.059
30.000
$ 76.723
$ 100.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 40.000
10.000 $ 20.000 31.431
32.346
34.138
35.276
28.299
30.715
32.362
34.566
35.000
34.057
5.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-
$-
EGRESOS HOSPITALARIOS vs COSTO DE PRODUCCION
40.000
3,5 35.276
34.566
34.138
35.000 31.431
32.346
35.000
32.362
34.057 3,0
3,0
30.715
30.000
28.299
2,5
2,5 2,4
2,3
2,2
2,2
25.000
2,1 2,0
20.000 1,6 1,5
1,5 1,3
15.000
1,0 10.000
0,5
5.000
-
2006
2007
2008
2009
2010
Egresos Hospitalarios
2011
2012
2013
Indice de Costo - Producci贸n
2014
2015
COMPORTAMIENTO ECONOMICO
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS
Incremento a単o 2015, de un 13% comparado con a単o 2014, MM$520.-
META DE CRECIMIENTO: 5% (BASE 2014)
PRODUCCION 2014 V/S 2015
COMPORTAMIENTO DEUDA Aﾃ前 2015
GESTION HOSPITALARIA HHHA Aﾃ前 2015
EFICIENCIA CLÍNICO / ECONÓMICA
Incremento de un 0,055 del peso medio GRD, en relación al año 2014
INVERSIONES
INVERSIONES 2015
INVERSIONES 2015 M$ 5.530.779 Obras Civiles Propios: M$ 963.306 Equipamiento: M$ 4.566.873
INVERSIONES EQUIPAMIENTO 2015 TOTAL: M$ 4.566.873 SECTORIAL- MINSAL M$3.323.659 FNDR- G. REGIONAL M$1.243.212
INVERSION MINSAL M$3.323.659
INVERSION FNDR 1.243.212
INVERSIÓN
MONTO (M)
AMPLIACION CAMAS CRITICAS 1.243.212 6 UCI-8 UTI ADULTO
CAMAS CRÍTICAS
UNIFICACIÓN CIRUGÍA Servicio de Cirugía 3er piso
ELECTROFISIOLOGÍA
Scanner
BIBLIOTECA
CONSUMO MEDICAMENTOS 2014/2015
DESAFÍOS 2016 • ARMONIZAR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS CON EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL • MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE URGENCIA • MANTENER EFICIENCIA ECONÓMICA • RE ACREDITAR
MARCO ETICO ESTATUTO ADMINISTRATIVO LEYES DE REFORMA DE SALUD
SABER (MARCO NORMATIVO GENERAL)
USUARIO RELACION SABER SER
TECNICA SABER HACER
GRACIAS