PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE RECURSOS PARA LA DEFENSA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Subsecretaría de Planificación Logística y Operativa de la Defensa
INDICE PRESENTACIÓN I) INTRODUCCIÓN II) PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: PLAN DE CAPACIDADES MILITARES A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL B) APTITUDES Y ÁREAS DE CAPACIDAD C) CAPACIDADES Y EFECTOS D) EFECTOS Y RIESGOS III) PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y GESTIÓN POR RESULTADOS A) ARTICULACIÓN ENTRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTARIO B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED) C) DIAGNÓSTICO D) REFORMA (HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS) 1) EJES DE LA REFORMA 2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS 1) ESTADO DE LA REFORMA 2) AVANCES DE LA REFORMA IV) CONSIDERACIONES FINALES
I INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
PLANCAMIL
PRESUPUESTO
INVERSI ONES
PRESU PUESTO
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES
PRIDEF
CICLO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ANUAL
EJECUCIÓN
OBTEN CIÓN
PACID
CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA
SIGID
CPDN
DISENO DE FUERZA
PROGRAMAS
CPP
PLANES
PLAN DE ADQUISICIONES INTEGRADAS
PACID 4
INTRODUCCIÓN
PLANEAMIENTO MILITAR
NEO
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PROCAMIL
APTITUD
PLANCAMIL
RIESGO DISEÑO
ACEPTABILIDAD
PROGRAMACIÓN PRIDEF PRESUPUESTACIÓN
FACTIBILIDAD
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
EJECUCIÓN
RIESGO DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
PLANCAMIL PROYECTOS ESTRATÉGICOS
HORIZONTE PRESUPUESTARIO
ESTÁNDARES ADIESTRAMIENTO
LINEAMIENTOS OPERACIONALES
PRESUPUESTOS A PARTIR DE 2012
PLURIANUALES 2012-2014 2013-2015 2014-2016
GESTIÓN POR RESULTADOS
II PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE CAPADADES MILITARES
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL
DISEÑO DE FUERZA
DPDN
PEN DECRETO N° 1.714/09
DEPEM
AREMIL EMCO DEMIL
CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA DECRETO N° 1.729/07
PROCAMIL
PLANCAMIL
MINDEF
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL
MISION
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL PLAN DE CAPACIDADES
APTITUDES
RIESGO S
PROGRAMACIÓ N ESTRATÉGICA
CICLO DE 4 AÑOS
EFECTOS
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO B) APTITUDES Y AREAS DE CAPACIDAD
APTITUD
MEDIOS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS INFORMACION LOGISTICA ADIESTRAMIENTO DOCTRINA ORGANIZACION
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO C) CAPACIDADES Y EFECTOS
AGRESORES GENERICOS
Áreas Geoestratégicas Diferenciadas
Ponderación Estratégica Militar
APTITUDES x Sist. Fzas
CAPACIDADES
Áreas de Capacidad
OBJETOS DE VALOR ESTRATEGICO
Efectos Estratégicos x AC
FRR FIR FDP
MISION
FAS
EFECTO (ulterior)
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO D) EFECTOS Y RIESGOS 100% 90% 80% 70%
RIESGO DESARROLLO
60%
RIESGO DISEÑO
50% 40% 30% 20% 10% 0% ACTUAL (2011)
1er TRAMO (2016) 2do TRAMO (2021) 3er TRAMO (2026) 4to TRAMO (2031)
RIESGO PLANCAMIL
RIESGO PROYECTOS
EFECTOS PLANCAMIL
III PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y GESTIÓN POR RESULTADOS
PLANEAMIENTO DE RECURSOS A) ARTICULACIÓN PLANEAMIENTO Y PRESUPEUSTO PLAN. ESTRAT.
DISENO DE FUERZA
PLAN. RECURSOS
INVERSI ONES
METODOLOGÍAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PRESU PUESTO
PROYECCIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
OBTEN CIÓN
CANALES DE OBTENCIÓN PRIORITARIOS 15
PLANEAMIENTO DE RECURSOS B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED) ETAPAS DEL S-3PE
ARTICULACIÓN DEL PRD CON EL PEM
SIN SIPRED CIÓ IFICA PLAN N CPDN
SIN SIPRED PROGRAMACIÓN
SIGID II
PEM PRESUPUESTACIÓN
PRD
EJECUCIÓN
Dir Presup.
PACID
Determinación de Requerimientos
Obtención de Requerimientos
CON SIPRED
CON SIPRED PROGRAMACIÓN PLANIFICACIÓN
CPDN PRESUPUESTACIÓN
Dir. Presup.
SIGID II EJECUCIÓN
PACID
PEM
PRD
PLANEAMIENTO DE RECURSOS B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED) PROCAMIL
PLANCAMIL 2012-2032
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANCAMIL
POLÍTICO-TÉCNICO MILITARES
RES. MD Nº 414/11
LOGÍSTICOS
PRESUPUESTARIOS
PROYECCCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2032 EN BASE A DATOS MACROECONÓMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN DEL DEL PIB EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO X PREVER UN CRECIMIENTO HOMOGÉNEO DE DICHA PARTICIPACIÓN EN EL PERÍODO 2012-2016 MANTENER UNA PARTICIPACIÓN CONSTANTE DEL X% DEL PIB EN EL PERÍODO 2017-2032 MANTENER LA ACTUAL COMPOSICIÓN DEL GASTO JURISDICCIONAL (PERSONAL Y PASIVIDADES / FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES) EN EL PERÍODO 2012-2016 1) PRODUCCIÓN NACIONAL
2) ESTADO / ESTADO
PLANEAMIENTO DE RECURSOS B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)
PROCESO REGULADO EN GENERAL POR
PLANEAMIENTO
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIÓN
EJECUCIÓN
CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL (CPDN)
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES PARA LA DEFENSA II (SIGID II)
DIRECTIVA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DEFENSA
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO CONSOLIDADO DE INSUMOS PARA LA DEFENSA (PACID)
RESOLUCIÓN MD Nº 1.441/08
RESOLUCIÓN MD Nº 220/11
RESOLUCIÓN MD Nº 841/09
DECRETO Nº 1.729/07 DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA: • Escenarios Económicos • Orientación sobre canales obtención. • Lineamientos logísticos PRINCIPALES ASPECTOS DEL SIPRED
§ Contribución a la determinación de los requerimientos estratégicos.
DIRECTIVA DE OBTENCIÓN DE MEDIOS PARA LA DEFENSA DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES ESPECÍFICOS PLANES DIRECTORES ESPECÍFICOS PLAN DIRECTOR CONJUNTO PROGRAMA PLURIANUAL DE INVERSIONES PARA LA DEFENSA (PRIDEF)
DPDN
ESCENCIA
PLANCAMIL
CAPACIDADES ¿QUÉ?¿CON QUÉ? (Grl.)
DOM
PRIDEF
PROYECTOS ¿CON QUÉ ? (Detallado)
DIRECTIVAS I Y II
PRESUPUESTO ¿CON CUÁNTO? EVALUACIÓN
PRESUP
PACID
MEDIOS OBTENCIÓN
PLANEAMIENTO DE RECURSOS B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED) PROYECCCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2016 EN BASE A DATOS MACROECONÓMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON
AÑO
PBI * (millones -precios corrientes-)
TIPO DE CAMBIO*
2012
1.989.561
4,33
2013
2.246.521
4,55
2014
2.482.024
4,77
2015
2.746.885
4,93
2016
3.002.811
5,07
* Los datos se actualizan anualmente con información remitida por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
PLANEAMIENTO DE RECURSOS C) DIAGNÓSTICO
INCONSISTENCIA ENTRE NUEVA DOCTRINA VIGENTE Y APERTURAS PRESUPUESTARIAS EMCO/ FF.AA.
INSUFICIENCIA DE MECANISMOS DE MONITOREO/EVALUACIÓN
FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
CARENCIA DE NORMALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS COMUNES DESARTICULACIÓN ENTRE ESCENARIOS Y NIVELES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL
20
PLANEAMIENTO DE RECURSOS C) DIAGNÓSTICO
EJÉRCITO FUERZA AÉREA
ARMADA
SHN
EMCO
MINDEF
SMN IGN
MINISTERIO DE ECONOMÍA 21
PLANEAMIENTO DE RECURSOS C) DIAGNÓSTICO
EMCO EJÉRCITO
ARMADA
FUERZA AÉREA
C A PA C I D A D O P E R A C I O N A L
SANIDAD
FORMACI ÓN
PLANEAMIENTO MILITAR CONJUNTO
SERVICIOS 22
PLANEAMIENTO DE RECURSOS D) REFORMA 1) EJES DE LA REFORMA (HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS)
ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO JURISDICCIONAL A LA NUEVA DOCTRINA SECTORIAL VIGENTE (DECRETOS 1.691/06, 727/07, Y 1.729/07) ESTRUCTURACIÓN ADECUADA DE CRÉDITOS ASOCIADOS A PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE OPERACIONES (EMCO) Y SU ALISTAMIENTO Y SOSTÉN (FUERZAS)
TRANSPARENCIA EN LA EXPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DIFERENCIACIÓN DE CRÉDITOS ASOCIADOS A ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO, CONJUNTO Y COMBINADO, FORMACIÓN DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CUADROS Y LICEOS, HOSPITALES, FORMACIÓN ESPECIFICA, SANIDAD OPERATIVA Y PREVENCIÓN/PROMOCIÓN DE LA SALUD
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ARTICULACIÓN DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ASOCIADOS A INCENTIVOS PARA SU APLICACIÓN EFICIENTE
PLANEAMIENTO DE RECURSOS D) REFORMA 2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
PLANEAMIENTO MILITAR CONJUNTO
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL
ALISTAR
EA
EMCO
ADIESTRAR
ARA FAA
ADIESTRAMIENTO MILITAR CONJUNTO EVITA R DUPLI CIDAD ES
DOCTRINA MILITAR CONJUNTA
APERTURA PROGRAMÁTICA
SOSTENER
24
PLANEAMIENTO DE RECURSOS D) REFORMA 2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO
EMCO
A L I S TA M I E N T O OPERACIONAL
ADIESTRAMIENTO CONJUNTO
ADIESTRAMIENTO COMBINADO
MANTENIMIENTO PARA EL ALISTAMIENTO OPERACIONAL
OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO CONJUNTO
APOYO AL ALISTAMIENTO OPERACIONAL AERONAVEGABILIDAD MILITAR
PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE OPERACIONES
PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DEL ADIESTRAMIENTO MILITAR CONJUNTO
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEAMIENTO MILITAR CONJUNTO
RECUPERACIÓN, MODERNIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE MEDIOS
FACTORES DE PLANEAMIENTO Sostenimiento Operacional
MINDEF
EMCO
FUERZAS 25
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS INCLUSIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL PRESUPUESTO 2012
PRIMERA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL RESOLUCIONES SUBECRETARÍA DE PRESUPUESTO
LEADING CASE REGIONAL
MCM UNASUR
MECON 26
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS POLÍTICA PRESUPUESTARIA
ARTICULACIÓN CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MILITAR (DPDN) Y LINEAMIENTOS MINISTERIALES ESPECÍFICOS
ESTRUCTURA
OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE “ALISTAMIENTO OPERACIONAL”, SANIDAD Y FORMACIÓN.
PROGRAMÁTICA
LINEAMIENTOS MINISTERIALES
LINEAMIENTOS EMCO
METAS/ INDICADORES
ARTICULACIÓN PROGRAMAS DEL EMCO Y LAS FF.AA. EN BASE A NUEVA NORMATIVA VIGENTE (DCTOS. 1.691/06, 1.729/07, 1.714/09)
IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS ESPECÍFICAS PARA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN TECHOS PRESUPUESTARIOS
INSTRUCCIÓN INCLUSIÓN LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EMCO EN TECHOS PRESUPUESTARIOS
MODELO DE INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATERIALES (RES. SP N° 332/10) MODELO DE INDICADORES DE ADISESTRAMIENTO OPERACIONAL (RES. SP N° 85/11)
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS DISEÑO DE FUERZA
PRESUPUESTO
INVERSIONES
CICLO DE PLANEAMIENTO
SIGID
OBTENCIÓN
DIRECTIVA GENERAL
RESOLUCIÓN MD N° 1.441/08
PACID RESOLUCIÓN MD N° 940/09
DECRETO N° 1.729/07
RESOLUCIÓN MD Nº 220/11 REGLAMENTACIÓN SECTORIAL DE DIRECTIVAS MECON FIJA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL I.M.
ESTABLECE METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR RESULTADOS
PAUTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS
RES. MD N° 248/11
CRONOGRAMA DE TRABAJO
RES. SP N° 141/11
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
RESPECTO LINEAMIENTOS EMCO
FACTORES DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS
EMCO
FF.AA.
CURSOS CONJUNTOS AERONAVEGABILIDAD ADIESTRAMIENTO CONJUNTO
MD
CONGRUENCIA OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA EMCO
MISIONES DE PAZ FORTÍN
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
APERTU RA
ACTORE S
30
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
NIVEL II
NIVEL III
NIVEL I MINDEF
EMCO
INVERSION ES FMN TO.
DIRECTIVAS
FACTORES DE PLANEAMIENTO
31
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO UNIDADES ORGÁNICAS SUJETAS A CONVENIO NIVEL INICIAL
NIVEL A ALCANZAR AÑO 2012 Nivel
A
B
Regimiento de Infantería Mecanizada XX Regimiento de Infantería Mecanizada YY Regimiento de Infantería Mecanizada ZZ
Nivel Fin de Junio C
D
A
B
C
Nivel Fin de Diciembre D
A
C
x%
x%
x%
x%
x%
X%
x%
x%
x%
Deseable: A Aceptable: B Mínimo: C Debajo del Mínimo: D
MINISTERIO
B
EMCO
FF.AA.
D
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO ASIGNACION DE GASTOS A DEVENGAR PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS SUJETAS A CONVENIO REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA XX AÑO 2012 TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
MINISTERIO
Subjurisdicción 4521 Actividades Centrales Actividad 01 Fuente 11 - Tesoro Nacional Inciso 1 - Gastos en Personal Inciso 2 - Bienes de Consumo Inciso 3 - Servicios no Personales Inciso 4 - Bienes de Uso
EMCO
Inciso 5 - Transferencias Programa 016 Actividad 01 Fuente 11 - Tesoro Nacional Inciso …. Fuente 13 - RAE Inciso …. Actividad 02 ….. Proyecto 52 ….. Programa …. ….. Subjurisdicción 4520 …..
FF.AA.
PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS DEFINICIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE INDICADORES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL FUERZ A
UNIDAD BASE CÁLCULO
CAPACIDADES OPERACIONALES
CAPACIDAD «A»
ALISTAMIENTO OPERACIONAL
ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
ÓPTIMO
X
ÓPTIMO
X
ADECUADO
X
ADECUADO
X
MÍNIMO
X
MÍNIMO
X
NO APTO EA / ARA / FAA
BRIGADA / BUQUE / ESCUADRÓN
CAPACIDAD «B»
NO APTO
ÓPTIMO
X
ÓPTIMO
X
ADECUADO
X
ADECUADO
X
MÍNIMO
X
MÍNIMO
X
NO APTO
CAPACIDAD «C»
NO APTO
ÓPTIMO
X
ÓPTIMO
X
ADECUADO
X
ADECUADO
X
MÍNIMO
X
MÍNIMO
X
NO APTO
UNIDAD ALISTA DA INDICADOR DE PRODUCTO DE ALISTAMIENTO
INDICADORES DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATARIALES
NO APTO
INDICADORES DE ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
34
IV CONSIDERACIONES FINALES
CONSIDERACIONES FINALES
36
多PREGUNTAS?
37