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PRESENTACIÓN CONTENIDO
Carta de presentación,
informe de gestión 2010 E
Municipio de Paipa
FUENTE DE RECURSOS INVERSIONES NETAS 2008 - 2011
$53.037 millones Inversiones con cargo al presupuesto municipal, 73 % $19.550 millones Inversiones hechas por agentes externos, 27%
FUENTE DE RECURSOS INVERSIONES NETAS 2008 - 2011
l año 2010 ha sido importante y fructífero para el Municipio de Paipa como ente territorial líder en la prestación de servicios sociales y generación de proyectos, propósitos rectores del Plan de Desarrollo; al analizar los alcances de la gestión, tanto en las áreas encargadas del trabajo social como aquellas donde prima la infraestructura física, con toda seguridad podemos afirmar que la Administración Municipal periodo 2008 – 2011 “ en Paipa primero la Gente ” le ha cumplido y le sigue cumpliendo a la Comunidad Paipana, que holgadamente depositó su confianza en este proyecto político. La gestión social, entendida como la búsqueda de crecimiento y fortalecimiento del tejido humano, aunque se refleja en el bienestar colectivo, por ejemplo, con planes nutricionales, programas de salud, subsidios de transporte para educación o aumento de oferta para formación tecnológica, requiere casi siempre de unos medios, de una infraestructura, para ser posible y tangible; por ello, y también a manera de ejemplo, hablar de un nuevo Hospital, nuevos colegios, nuevas bibliotecas, o de la construcción de un SENA, son elementos consustanciales y necesarios para medir los niveles de desarrollo armónico en nuestro Municipio. En este sentido debe destacarse durante el año 2010, el compromiso de todas las áreas de la administración municipal en otorgar las mejores soluciones posibles a las necesidades de los Paipanos, conformando una verdadera red de apoyo social para las familias del Municipio. Es claro que los alcances de las metas, sean de carácter social, físico, ambiental y demás, necesariamente están ligados a la gestión de recursos financieros para su materialización, recursos que pueden ser arbitrados y ejecutados directamente por el Municipio, o por las entidades cofinanciadoras, públicas o privadas del nivel nacional o departamental. En este sentido Paipa registra un excelente comportamiento al sumar lo logrado y ejecutado directamente por el Municipio - recursos propios, de transferencias y de convenios con entes gubernamentales y privados- con las inversiones hechas por cuenta de otros agentes externos gubernamentales o privados; casi $25.000 millones de inversión en este 2010, además de los considerables aportes externos, engloban las cifras de inversiones netas durante los 3 años, a más de $72.550 millones, valor sin precedentes en Paipa, superando ampliamente las expectativas financieras del Plan de Desarrollo y claro indicio de una meritoria gestión, soportada en la preparación, elaboración, y gestión de proyectos de desarrollo hasta la asignación de recursos financieros. Precisamente las tortas de distribución resumen la composición de dichos recursos, en lo corrido del periodo de gestión, aclarando lo siguiente: a) La torta 1 presenta las inversiones netas hechas con cargo al presupuesto municipal durante los tres años: $53.037 millones, integrados por recursos propios, transferencias de ley, e inclusión de convenios con diferentes entidades como resultado de la gestión; así mismo registra las inversiones externas adelantadas por cuenta de otros entes gubernamentales o privados, por valor de $19.550 millones b) La torta 2 para evitar confusiones, discrimina las fuentes de recursos de las inversiones netas durante los tres años: propios y de transferencias de ley ($26.050 millones); Gobernación de Boyacá ($25.337 millones); Corpoboyacá ($3.930 millones); entidades del orden nacional ($15.445 millones); entes privados ($1.845 millones) TORTAS DE DISTRIBUCION Este reporte de gestión del año 2010, similarmente al tabloide del 2009, refiere las principales realizaciones en favor de nuestra ciudadanía, la cual tiene derecho a estar bien informada, para así tener una idea real y certera de cómo va Paipa, además de hacer una prospección del año 2011 que se avizora muy positivamente para el desarrollo armónico y sostenible de nuestra ciudad. Mil gracias amig@s por su amable lectura.
$26.050 millones recursos del municipio, 36% $25.337 millones departamento, 35% $15.445 millones nacion, 21 % $3.930 millones corpoboyaca, 5 % $1.845 millones privados, 3 %
JORGE ALBERTO HERRERA JAIME Alcalde Municipal
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CARTA DE PRESENTACIÓN Ing. Jorge Alberto Herrera Jaime
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EL SISTEMA DE SALUD Dr. Jairo Arturo Camargo Hernández
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HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL EN EL 2010 Dr. Yamith Noé Hurtado Neira
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NUESTRA EDUCACIÓN PÚBLICA Dra. Aura Ligia Grimaldos Acero
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CULTURA Y JUVENTUD Dra. Martha Luz Suárez Salazar
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INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE, IERD Lic. Miguel Ángel Coy Garavito
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MAPA GESTIÓN RURAL
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LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Ing. Juan Carlos Garzón Osorio
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MAPA GESTIÓN URBANA
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RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. Ing. César Gustavo Pinzón Camargo
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LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y EL HÁBITAT Ing. Osmár Adrián Cordón Barrera
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LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN EL 2010. Arq. Óscar Manuel Avendaño Parra
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LAS FINANZAS DE PAIPA EN EL TERCER AÑO DE GOBIERNO Lic. Rodrigo Ochoa Molina
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EL CONTROL INTERNO 2010 Dra. Beatriz Helena Ochoa Fonseca
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SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Dra. Diane Lizeth López Fonseca
19
LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD Dra. Aura Ligia Grimaldos Acero
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LA GESTIÓN SOCIAL Dra. Elda Enith Díaz Camargo
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LA LABOR DEL CONCEJO MUNICIPAL Sr. Miguel Ángel Zanguña Espinosa
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PERSONERÍA Dr. José Domingo Cifuentes Díaz
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EL DESARROLLO AGROPECUARIO, MINERO Y AMBIENTAL. Ing. William Arnulfo Sana Pulido
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INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA Dr. Óscar Raimundo Lozano Ramírez
23 23
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO CORTUPAIPA Dr. José Mario Daza Higuera PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2011
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN mauricebernal@gmail.com - 310 324 2488 DISEÑO DE MAPAS Y PORTADA EDISON E. ORGANISTA - edisonorg@hotmail.com - 313 828 2889 IMPRESIÓN EDITORIAL JOTAMAR LTDA. TUNJA - 2010
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BLOQUE SOCIAL
Salud pública •Elaboración y seguimiento Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), convenio con la E.S.E. Municipal, en todos sus componentes: Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Oral, Salud Mental, Enfermedades Crónicas no Transmisibles Y Nutrición. Inversiones:
Nutrición – Plan Papa SALUD PÚBLICA Año Valor de la Inversión 2008 $ 114.787.352,00 2009 $ 138.064.369,00 2010 $ 134.792.360,00 Total $ 387.644.081,00
•Priorización de la Asistencia Nutricional al Escolar y al Adolescente (ANEA) con los Programas PAPA y PAE, con aportes de la Gobernación, I.C.B.F. y Municipio beneficiando a 5724 Niñ@s.
Año 2008 2009 2010 Total
PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
PLAN PAPA
ACTIVIDAD LUDOTECAS JORNADA DE VACUNACIÓN. Fuente: Coord. PIC Secretaría Salud Municipal
PLAN ALIMENTARIO ESCOLAR I.E. TOMÁS VÁSQUEZ Fuente: Secretaría de Salud
$ 400.000.000
$ 400.000.000
$ 200.000.000
$ 200.000.000
$0
$0 2008
2009
2010
TOTAL
2008
Salud subsidiada y sisben •Depuración base de datos Régimen Subsidiado controlando la inequidad social. •Oferta universal de servicios con 13.585 afiliados al Régimen Subsidiado, equivalente a una cobertura del 95% de la Población Pobre y Vulnerable. Inversiones:
SALUD SUBSIDIADA Año Valor de la Inversión 2008 $ 3.837.398.735,00 2009 $ 4.145.276.124,00 2010 $ 3.869.051.627,00 Total $ 11.851.726.486,00
•Implementación y facilidad de acceso al termalismo social como medio de prevención y rehabilitación de la población Pobre y Vulnerable. •Apoyo copagos y adquisición de medicamentos a población en condición de pobreza extrema.
$ 20.000.000.000 $ 10.000.000.000 $0 2008
JORNADA AMPLIACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO Fuente: Secretaría de Salud Municipal
NUTRICIÓN Valor de la Inversión $ 966.042.000,00 $ 1.116.531.250,00 $ 1.234.421.832,00 $ 3.316.995.082,00
2009
2010
TOTAL
2009
2010
TOTAL
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BLOQUE SOCIAL
Infancia y adolescencia •Implementación Programa Atención Integral a la Primera Infancia “PAIPI” recursos CONPES 123: $78.000.000 Modalidad Entorno Comunitario. $1. 000.000.000
POLÍTICA SOCIAL
$ 500.000.000 $0 2008
2009
2010
TOTAL
$ 5.000.000.000
•Apoyo y Sostenimiento Convenio Alcaldía-Comfaboy Hogar Infantil Descubriendo El Saber, capacidad 90 niñ@s. Inversión:
HOGAR MULTIPLE CRECIENDO JUNTOS Año Valor de la Inversión 2008 $ 61.365.030,00 2009 $ 67.650.000,00 2010 $ 65.000.000,00 Total $ 194.015.030,00
JARDIN DESCUBRIENDO EL SABER Año Valor de la Inversión 2008 $ 83.035.030,00 2009 $ 168.165.000,00 2010 $ 407.351.130,00 Total $ 658.551.160,00
$0 2008
2009
2010
TOTAL
SESIÓN EQUINOTERAPIA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL Fuente: Secretaría de Salud Municipal
•Apoyo y sostenimiento Unidad de Atención Integral (U.A.I.) capacidad 22 niñ@s diversamente hábiles. Inversión:
UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL Año Valor de la Inversión
•Apoyo y Sostenimiento Convenio AlcaldíaICBF Hogar Múltiple Creciendo Juntos, capacidad 112 niñ@s. Inversión:
•Dotación y Apoyo a 34 Hogares Comunitarios. •Sostenimiento y Apoyo Programa Desayuno Infantil con 460 niñ@s beneficiarios.
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PRIMERA INFANCIA RESTAURANTE PRIMERA INFANCIA PAIPI. Barrio San Miguel.
·Implementación Programa Atención Integral a la Primera Infancia “PAIPI” recursos CONPES 123: $78.000.000 Modalidad Entorno Comunitario.
Sectores vulnerables DISCAPACITADOS En lo referente a la población infantil como ya se destacó sobresale el apoyo a la UAI unidad de atención integral con 22 niñ@s, además de algunos apoyos específicos en los sectores urbanos y rurales. Gestión para la consecución de ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastones, sillas para baño, cojines antiescaras), para personas de los niveles I y II del SISBEN. Para adultos mayores con discapacidad, priorización para ingresar al PPSAM en 51 casos.
CENTROS DE VIDA
2008 2009 2010 Total
$ 19.800.000,00 $ 20.330.000,00 $ 26.330.000,00 $ 66.460.000,00
Año Valor de la Inversión 2008 $ 95.298.960,00 2009 $ 160.382.217,00 2010 $ 154.800.000,00 Total $ 410.481.177,00
CENTRO DE VIDA
AMPLIACIÓN CENTRO DE VIDA RAQUELITA OCHOA. Fuente: Secretaría de Salud Municipal
DESPLAZADOS Atención a la población desplazada con participación en toda la oferta social del Municipio: familias en acción (76 familias y 110 beneficiarios en educación y nutrición respectivamente) régimen subsidiado (afiliación al 100% de las familias); planes alimentarios, desayunos infantiles (36 casos); vivienda de interés prioritario (4 soluciones de vivienda nueva más varios apoyos puntuales para mejoramiento de vivienda); subsidio adulto mayor (2 casos), programa Juan Luís Londoño de la Cuesta (1 caso); apoyo a la consecución de empleo; proyectos sostenibles mediante la suscripción de un convenio con la Gobernación para apoyar 13 unidades productivas de familias en condición de desplazamiento (valor $19.500.000)
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BLOQUE SOCIAL
Hospital NUEVA SEDE
Como es sabido por la antigüedad de más de 120 años de las instalaciones y el plan de vulnerabilidad sísmica que no daba viabilidad a la estructura del HSVP, se gestionó con la Alcaldía la construcción del nuevo hospital en el año 2009, con una inversión inicial de $5620 millones de pesos por cuenta de la Gobernación, al igual que la construcción de los nuevos centros de salud de Pantano de Vargas y Palermo; el proyecto ha tenido un retraso por la carencia de Interventoría para la estructura metálica, falencia que se solucionó el pasado mes de noviembre; la entrega de la primera etapa del HSVP está proyectada para el mes de agosto de 2011. IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
GESTIÓN DE RECURSOS
IMPLEMENTACIÓN MECI
Se puede evidenciar un crecimiento entre los años 2008 y 2010 del 30aproximadamente en la venta de servicios de salud, entre el régimen subsidiado, contributivo, PPNA y demás pagadores; la cartera no excede el 10%, lo cual es indicativo muy aceptable, frente al acuerdo de gestión firmado en el año 2005. La gráfica siguiente muestra la tendencia de crecimiento.
El Modelo Estándar de Control Interno para la institución - MECI proporciona la estructura básica para evaluar las estrategias, la gestión y los mecanismos de evaluación de los procesos administrativos; además de orientar hacia el cumplimiento de los objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado basado en el control estratégico, gestión y evaluación. La implementación del modelo estándar registra un avance del 98,43% para lo que se lleva de la presente vigencia, con la progresión que ilustra la gráfica.
FACTURADO POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD (miles de millones de pesos)
$ 3150
94,11%
90,00% 80,00% 70,00% 60,00%
66,25%
50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2008
2009
2010
GESTIÓN ASISTENCIAL
3114,4
$ 3100
98,43%
100,00%
3067,6
$ 3050 $ 3000 $ 2950 $ 2900
2863,1
$ 2850 $ 2800 $ 2750 $ 2700 2008
2009
2010
AÑO
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN EN SALUD
Durante el año 2010 se realizó la autoevaluación frente de estándares de acreditación; con base en ello se definieron los planes de mejoramiento de cada grupo de trabajo en procesos asistenciales con incidencia en la atención del usuario, implementando los atributos de calidad para cada área. Se mejoró la medición de resultados en la satisfacción del usuario, en la realización de las guías de atención y se definió el mapa estratégico de la institución, con los indicadores de cada uno de los objetivos estratégicos que sirve de base para la ejecución del cuadro de mando integral (balanced score card), herramienta gerencial para medir el funcionamiento de la organización
En cumplimiento al Plan de Gestión 20092012 "Camino a la Acreditación" y a uno de los objetivos estratégicos asistenciales de garantizar la atención clínica de los pacientes bajo las mejores condiciones técnico científicas y de seguridad requeridas para toda la población que solicite el servicio; la producción de los servicios de salud que se prestan en la institución han ido creciendo continuamente gracias al planteamiento de estrategias de mercado y planes de mejoramiento continuo que se aplican en desarrollo de los SGC en la ESE. Entre el año 2008 y 2009 el crecimiento fue del 19,5%; se espera que para el cierre de la presente vigencia alcanzar un 15,1% de aumento para un crecimiento acumulado mayor al 30%. En el 2010 mejoró la cobertura en programas de prevención y promoción, a través de la demanda inducida en el sector rural y urbano enfocados hacia la educación en salud con apoyo del equipo multidisciplinario de Atención Primaria; de igual manera se incursionó en la sistematización de los exámenes de laboratorio clínico remitidos del área funcional de urgencias y consulta externa, eliminando la utilización de papel, disminuyendo el tiempo de espera en la entrega de resultados a los
pacientes. Igualmente, con la apertura del servicio farmacéutico 24 horas se mejoró la oportunidad en la entrega de medicamentos. Finalmente, a efectos de mejorar la prestación de los servicios de salud en Paipa, se implementó el proceso de Call Center, garantizando más oportunidad y accesibilidad en los servicios de consulta externa, disminuyendo las filas para la solicitud de citas, aumentando la confiabilidad y comodidad a los usuarios que utilizan
este medio, especialmente aquellos de veredas distantes. Se dio apertura a la oficina "SAMI" que es la Unidad Amigable para jóvenes entre 11 y 29 años, donde se brinda orientación sobre la sexualidad responsable, apoyo psicológico y salud reproductiva a través de talleres y foros; igualmente la ESE ha participado en el fortalecimiento del grupo "Eterna Juventud" , al cual asisten l 140 adultos mayores.
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EDUCACIÓN
Gestión de recursos $ 987.056.000
$ 1.114.000.000
$ 1.200.000.000
$ 874.000.000
Total Recursos Directos Invertidos en Educación Años 2008 – 2009 y 2010
$ 164.000.000
$ 154.056.000
$ 112.000.000
$ 100.000.00
$ 55.000.000
$ 73.000.000
$ 280.000.000
$ 250.000.000
$ 170.000.000
$ 570.000.000
$ 519.000.000
$ 6000.000.000
$ 528.000.000
Inversión de Recursos Vigencias 2008 – 2009 y 2010, por Sistema General de Participaciones SGP, Regalías y Recursos Propios
2008
2009
2010
$ 1.000.000.000
$ 5000.000.000
$ 800.000.000
$ 4000.000.000
$ 600.000.000
$ 3000.000.000
$ 400.000.000
$ 2000.000.000
$ 200.000.000
$ 1000.000.000
$0
$0 SGP
2008
REGALIAS
2009
RECURSOS MEN- RECURSOS PROPIOS GRATUIDAD EDUCATIVA
AÑO
2010
INVERSIÓN POR COFINANCIACION 2010
Inversiones planta física instituciones educativa
IE Tomás Vásquez Rodríguez, Fase II: Inversión $720.000.000 (Ministerio de Educación MEN – Gobernación) IE El Rosario, Ampliación sede Villa Jardín: Inversión: $240.000.000 (Ministerio de Educación MEN – Gobernación) IE La Bolsa, ampliación: Inversión $94.000.000 (GENSA S.A. E.S.P 80% - Municipio 20%).
INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS 2010
IE Corinto, nueva sede, Inversión: $ 285.000.000
IE Marcura, ampliación, inversión: $ 65.000.000
DOTACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Durante el año 2010 se dotaron más de 10 escuelas con nuevo mobiliario y pupitres con una inversión de $20.000.000, destacándose el apoyo a las IE Tovaro Pantano de Vargas, La Esperanza y Corinto
Rectoría y Laboratorio IE Rafael Bayona Niño, Inversión: $65.000.000
Construcción Sede Sena TOVARO II, Inversión $500.000.000
IE Pantano de Vargas
El municipio de Paipa implementó en el año 2008 el Programa FAES (Fondo de Apoyo a la Educación Superior), cuyo objetivo es reconocer la excelencia académica de los mejores estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas. La finalidad es apoyar los dos mejores estudiantes en las pruebas ICFES por cada IE pública y el primero de cada IE privada, con la entrega de 6 SMLVM/año (3 por semestre), durante los 5 años de formación superior en Universidad oficial, y/o 2 años de formación tecnológica en el SENA, dependiendo de la elección de cada estudiante beneficiado. En el año 2009 ingresaron 11 estudiantes al programa; en el 2010 lo hicieron 14 estudiantes, para un total de 25 que a la fecha cursan sus carreras profesionales con este apoyo del Municipio. Seguramente en el 2011 ingresarán otros 15 estudiantes para completar 41 al final del ejercicio de gobierno; es un programa social sin antecedentes en Boyacá y el País.
$ 18.000.000
Apoyo a la educación superior y/o tecnológica $ 80.000.000
$74.160.000
IE la Esperanza
$ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $0
24 11 BENEFICIARIOS
2008
2009
RECURSOS
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EDUCACIÓN
Acompañamiento al sector educativo SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Como estrategia para disminuir la deserción escolar y facilitar a todos los niños y jóvenes la escolaridad, se instrumentó el Subsidio de Transporte, el cual durante los años 2008 y 2010, ha beneficiado un total de 1200 Alumnos.
COBERTURA EDUCATIVA
La gráfica siguiente registra la evolución de matrícula durante los últimos 5 años; nótese que a pesar de la disminución de la tasa de natalidad, el nivel de matrícula se conserva estable
Programa Boyacá digital Actualmente el Municipio cuenta con 4 Tele Centros, los cuales han beneficiado un total de 2600 Personas, entre jóvenes, niños y adultos, mediante cursos de: Alfabetización Digital, Informática Básica Nivel I y II, Programas diversos (Word, Excel, Flash, Autocad, Software Libre) e Internet, Informática para niños, acompañamiento cursos de inglés virtual y Cineclub. La gráfica siguiente registra la inversión en los a{os 2009 y 2010. $ 88.566.042 $ 80.000.000
$ 350.000.000
$ 144.000.000
$ 400.000.000
$ 102.000.000
$ 90.000.000
$ 70.000.000 $ 60.000.000 $ 50.000.000 $ 35.500.000
$ 40.000.000
$ 350.000.000
$ 30.000.000
$ 300.000.000
$ 20.000.000
$ 250.000.000
$ 10.000.000 $0
$ 200.000.000
2010
$ 150.000.000 $ 600.000.000
2009
Recursos Invertidos, Programa Boyacá Digital
$ 100.000.000 $ 50.000.000 $0
TELECENTROS PROYECTADOS 2011: Corregimiento de Palermo, San Miguel y Villa Vianney.
PRUEBAS ICFES 2008
2009
2010
TELECENTROS PAIPA 2010
Recursos Invertidos Transporte Escolar
Dentro del acompañamiento al sector educativo, se hace seguimiento a los resultados ICFES de cada IE del municipio; las estadísticas muestran un avance sostenido en los resultados de las pruebas, tal y como se refleja en la gráfica siguiente
SEDES PAIPA CENTRO PANTANO DE VARGAS SALITRE BARRIO EL BOSQUE
UBICACIÓN SEDE CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA ITA SALON COMUNAL
Semilleros de Ciudadanos Digitales, Telecentro Sede Cultural
proyectos 2011 Proyección nueva sede IE el Tejar. Inversión: $250.000.000 Capacitación a Madres Cabeza de Hogar y Madres Comunitarias, Graduandos Curso Alfabetización Digital
Educación tecnológica; programas sena ofrecidos en Paipa
Proyección nueva sede IE Cruz de Murcia. Inversión: $190.000.000
Desde el año 2008 el SENA ofrece los siguientes programas: Técnico Profesional en Diseño e Integración de Multimedia; Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información; Especialización en Web Máster; Técnico en Sistemas y Auxiliar en construcción de páginas web. En el año 2011 con instalaciones físicas exclusivas para el SENA, se ampliará la oferta de carreras tecnológicas
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CULTURA Y JUVENTUD
Gestión de recursos
Ejecución de los recursos
El 62 % de los recursos invertidos en los tres años en el sector cultura tienen como fuente el presupuesto municipal; el 32% viene por gestión de recursos.
CALENDARIO DE EVENTOS
Mas de 800 artistas en escenas, dinamización de la economía; el 70% de los eventos se han realizado con gestión de recursos.
Banda Fiestera de Palermo Monumento a Los Lanceros restaurado en el 2010
RED DE BIBLIOTECAS Recursos Invertidos 2008-2010
Semana Bicentenaria Pantano de Vargas
Se realizaron 11 programas atendiendo la población descrita en el cuadro adjunto:
Biblioteca Rafael Bernal Jiménez y Biblioteca Marcolino Tamayo, (10.000 personas aproximadamente).Biblioteca Luis López Guevara (40.000 personas atendidas aproximadamente).
Gráfica 2. Recursos Invertidos Vs Recursos Gestionados 2008-2010
Juventud
Gran Concierto Nacional
La Oficina de Cultura y Juventud gestionó en el año 2010 $ 408.973.376 representado en los siguientes Proyectos y Convenios: Proyecto Ministerio Cultura Escuelas de Formación
$ 12.650.000
Proyecto Ministerio de Cultura Calendario de Eventos
$ 11.000.000
Proyecto Ministerio de Cultura Salas concertadas
$ 13.000.000
Proyecto Laboratorio de Danzas
$ 1.250.000
Proyecto Ministerio de Cultura Centro de Memoria
$ 11.273.376
Proyecto Comfaboy Jornadas Complementatrias Escuelas de Formación
$ 12.000.000
Convenio Secretaria de Cultura
$ 45.500.000
CONVENIO CLUBES JUVENILES
$ 23.000.000
CONVENIO CROF
$ 3.500.000
CONVEVIO OCASA
$ 4.000.000
CONVENIO COMFABOY BIBLIOTECA LUIS LOPEZ GUEVARA
$ 43.200.000
GESTION DE RECURSOS PARA CALENDARIO DE EVENTOS
$ 180.000.000
Convenio Corporación de la Niñez Ludotecas
Biblioteca Pantano de Vargas Rafael Bernal Jiménez
Festival del Lago Sochagota
$ 48.600.000 $ 408.973.376
TOTAL
COMPONENTE
1
Control Social y Capacitación
2
Formación para la democracia
28
9
37
3
Foro de Política de Juventud
22
78
100
4
Caminando por las políticas de la Juventud Rural
370
75
445
108
350
458
3
7
10
0
1
1
350
3000
3350
510
100
610
110
70
180
9
17
25
5
INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PATRIMONIO
6 7 8 9
Cuadro Convenios 2010
10
Administración del sector 39%
PROCESO PEDAGOGICOS
Restauración de Monumento Los Lanceros, Adecuación Centro de Memoria y Creación Biblioteca de Palermo, Adecuación Primera Fase Museo Casa de Vargas. Biblioteca Marcolino Tamayo Palermo
LUDOTECA INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA
CALENDARIO DE EVENTOS 25% INFRAESTRUCTURA CULTURAL
13%
RED DE BIBLIOTECAS
11% 8% 4%
JUVENTUD APOYO A OTROS SECTORES
Gráfica 3. Administración de los Recursos
El 39% de los Recursos se han invertido en los Proceso Pedagógicos (Escuelas de Formación Artística), el 25% en Calendario de eventos incluido el apoyo al Concurso Nacional de Bandas y Aguinaldo Paipano, 13 % en Infraestructura Cultural representado en la Restauración del Monumento 14 lanceros y Adecuación del Centro de Memoria, 11 % en la Red de Bibliotecas, el 8% en Juventud , el 4% en otros sectores como vigías del patrimonio y apoyo a gestores y artistas.
Primera Infancia: Salitre, Rincón de Españoles, La Bolsa, La Esperanza, Pantano de Vargas, Marcura, Los Medios, Rio Arriba, Llano Grande (256 Familias). Infancia: 5 Colegios, 10 Hogares de Bienestar, Usuarios Permanentes, adultos, adulto mayor. Total Población Atendida 5812. Población Flotantes: Soataquirá, Duitama, Sogamoso y Tunja. 197 Usuarios
Ludoteca Primera Infancia
Salón Los Lanceros Museo Casa de Vargas
Vista del nuevo Centro de Memoria
JÓVENES URBANOS 120 15
N٥
11
Capacitación académica para la formación de empresas convenio SENA Lideres Unidades Productivas Bilingüismo Festival de la Juventud II Semana de las Palabras Andantes Clubes Juveniles y Prejuveniles Apoyo Logístico a Eventos
RURALES
TOTAL 135
Población Beneficiada Juventud
Proyectos 2011 •Adecuación de espacios sede cultural para la gran Biblioteca Municipal Luis López Guevara •Representación internacional del Ballet folclórico de Paipa a Francia y Banda Sinfónica juvenil a Bélgica. •Convenio con el Ministerio de Cultura para la dotación de instrumentos de las músicas tradicionales. •Presentación de proyectos para la consecución de recursos adecuación de espacios escuelas de formación artística •Segunda fase del Museo Casa de Vargas.
Vista Proyección gran Biblioteca Luis López Guevara, sala infantil
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DEPORTES INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACION Y DEPORTE, IERD
Gestión. Durante el 2010 se adelantaron 13 convenios para fortalecer el fondo local del deporte ,con las siguientes entidades: Indeportes Boyacá 7; Gobernación 2 (equipo de atletismo, proyecto motriz); empresa privada 4, Comfaboy, Compañía Eléctrica Sochagota CES, Gensa, además del apoyo económico de hoteles, ligas y federaciones. El cuadro siguiente muestra el resumen de la gestión de recursos durante los años 2008 y 2009 ($162.800.000) y 2010 ($125.000.000). EQUIPO DE ATLETISMO EN CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN
1
Gestión de recursos
5
4
Se fortalece la gestión de recursos mediante el fondo local del deporte, apoyando 70 deportistas en el 2010, el mantenimiento de escenarios deportivos, mientras en los años 2008 y 2009 se atendieron un total de 29 escenarios, en el 2010 se atendieron 18 escenarios deportivos de la zona rural y urbana. El cuadro registra la administración de recursos durante los años 2008 - 2009 ($203.600.000) y 2010 ($187.800.000).
Infraestructura Previa elaboración de estudios y diseños durante los años 2008 y 2009 por valor de $44.529.000, en el 2010 se inicia la construcción del Parque Recreacional del Bosque cofinanciado por la CES y aportes del Municipio con un valor conjunto cercano a los $1.000.000.000 y se licitó la cubierta del polideportivo de Palermo por un valor inicial de $315.000.000; además se viabilizó el proyecto de la cubierta del polideportivo de Bonza. La inversión total en el 2010 asciende a $1.359.529.000 El cuadro resume la inversión en infraestructura durante los tres años de gestión.
Educación deportiva infancia y adolescencia Continuó el apoyo a los programas de 17 escuelas de formación deportiva, 6 selecciones deportivas en modalidades individuales y de conjunto; 6000 niños y jóvenes en programas formativos (juegos escolares e intercolegiados); 80 deportistas de alto rendimiento en diferentes disciplinas, Además se fortaleció el cuerpo de jueces de futbol de salón durante. El cuadro muestra la Inversión durante los años 2008 – 2009 ($ 272.990.124) y 2010 ($139.000.000).
VISTA GENERAL DEL PARQUE DEL BOSQUE; AVANCE DE LA OBRA EN EL 2010: 30%
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
3
2
Administración del sector
6
Recreación Dentro de las diferentes actividades para el uso del tiempo libre 900 personas participaron en el aprovechamiento del tiempo libre, 720 personas en las actividades lúdico-recreativas y 700 infantes en actividades recreativas. El cuadro muestra la inversión durante los años 2008 y 2009 ($ 25.515.000) y 2010 ($12.000.000)
Fomento deportivo Se beneficiaron 2000 niños con la inclusión de nuevas asignaturas; igualmente se apoyaron 420 deportistas con uniformidad e implementos deportivos, 3000 deportistas en programa de Educación Física sector rural, 151 deportistas para programas de tercera edad y limitados físicos; se organizaron 39 eventos deportivos de carácter municipal, departamental y nacional y se apoyaron 110 deportistas aficionados y de alto rendimiento. , El cuadro resume la inversión en fomento deportivo durante los años 2008 y 2009 ($293.194.704) y 2010 ($104.000.000).
CAMINATA ECOLÓGICA, USO DEL TIEMPO LIBRE
7
Proyecciones 2011
VISTA DEL FESTIVAL DEL LAGO SOCHAGOTA VISTA EN 3D CUBIERTA POLIDEPORTIVO PALERMO
Las proyecciones contemplan la cubierta de los Polideportivos de Palermo y Bonza, la terminación del Parque Recreacional del Bosque, organización de 40 eventos deportivos, gestión recursos equipos de atletismo y ciclismo, gestión recursos proyecto motriz y avances en la cancha de futbol y pista de bicicros con una inversión esperada de $1.3000.000.000
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INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1. GESTIÓN DE RECURSOS 2010 La Secretaria de Infraestructura en el año 2010 ha realizado y proyectado una importante inversión de recursos, en un monto estimado de $5.829.578.776, para los diferentes sectores que tiene a su cargo, merced a la gestión del ejecutivo se han conseguido $2.503.000.000 con distintos entes; el siguiente cuadro presenta una descripción de la inversión de recursos y las fuentes de financiación para los diferentes proyectos ejecutados por la Secretaria. PAVIMENTO VÍA PAIPA – PANTANO DE VARGAS
PROYECTO
ENTIDAD COFINANCIADORA
RECURSO GESTIONADOS ($)
Mantenimiento rutinario de la red terciaria del municipio Pavimentación de la vía Paipa – Pantano de Vargas – Puente la Balsa Construcción sistema acueducto por gravedad en la vereda el Tunal y construcción tanque de abastecimiento acueducto de Canocas Pavimentación de la calle 25 entre carreras 16 – 17 y accesos al puente sobre el rio Chicamocha Ampliación edificio administrativo
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
$ 120.000.000,00
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
$ 1.109.000.000,00
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
$ 422.000.000,00
CEMEX Y ALFAGRES S.A
$ 115.000.000,00
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
$ 737.000.000,00
INVERSIÓN TOTAL
$ 2.503.000.000,00
Fuente: Matriz de Contratación
2. ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR La secretaria de infraestructura maneja importantes programas como son construcción y mantenimiento infraestructura vial, urbana y rural, equipamiento municipal, actualización maquinaria y equipos y saneamiento básico urbano y rural. 2.1 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA Y RURAL 2.1.1 MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO. Se realizó una labor importante con las comunidades de los sectores rurales gracias al aporte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $120.000.000, invertido mediante la suscripción de convenios con las Juntas de Acción Comunal (JAC), para la realización de obras como rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas, con lo cual se generaron casi 10.000 jornales y la intervención sobre 260 km de vía. Adicionalmente con maquinaria y equipos del Municipio se realizó el mantenimiento a 120 Km de red terciaria, en las veredas de El Volcán, Los Medios, La Playa, Q/Honda, Palermo, Pastoreros, Pantano de Vargas, Rincón de Vargas, Varguitas, Caños Sector La Corcovada, Peña Blanca, San Pedro, El Fical, Salitre San José, Mirabal, Cruz de Murcia y Salitre Areneras.. En la gráfica siguiente se muestra el comparativo del mantenimiento realizado a la red terciaria del municipio durante el periodo de gobierno 2008 - 2011
MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA CON LAS JAC
En la gráfica anterior se muestra el comparativo de la pavimentación de vías urbanas y rurales realizadas durante los últimos tres años.
2.1.2 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES Durante el año 2010 está culminando un importante proyecto como lo es la pavimentación de la Vía Paipa – Pantano de Vargas – Puente la Balsa, en el tramo comprendido entre la Vereda Rincón de Vargas sector la Virgen y el Paraíso en límites con Duitama, en una extensión de 5,9 kilómetros, con una inversión de $1.109.000.000; adicionalmente se inició un tramo en Sativa (0.6 km) y culminó en El Mirabal (0.8 km). En el sector urbano y turístico se inició el mejoramiento de la red vial urbana con pavimento articulado (adoquín) en el Barrio Pablo Solano (0.4 km) y en la vía perimetral del Lago Sochagota (0.55 km).
2.2 EQUIPAMENTO MUNICIPAL Con apoyo económico del Ministerio del Interior y de Justicia se lleva a cabo la Ampliación del Edificio Administrativo en la esquina nororiental del Parque Jaime Rook, con una inversión de $1.018.000.00, de los cuales el Ministerio aporta la suma de $737.000.000, y el Municipio como contrapartida $325.000.000; en el año 2010 el proyecto ha quedado contratado y listo a desarrollarse en el 2001
VISTA PROYECCIÓN FACHADA AMPLIACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO
2.3 ACTUALIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS En este 2010 se remozó el parque automotor con la compra de maquinaria y equipo en un paquete integrado por dos volquetas, un vibro compactador y un mini cargador con 3 accesorios adicionales, martillo hidráulico, brazo excavador y barredora mecánica; la inversión asciende a $700.000.000, con recursos propios, vía crédito público.
VOLQUETAS INTERNATIONAL 4300
VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC
MINI CARGADOR CASE 450 SERIE 3
2.4 SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y RURAL ENTREGA TUBERÍA PVC En el programa de saneamiento básico se adelantó lo ACUEDUCTOS RURALES siguiente en el 2010: •Construcción sistema de suministro de agua por gravedad en la vereda el Tunal. •Construcción de dos tanques de abastecimiento para los acueducto de las veradas de Canocas y Salitre sector Areneras •Suministro de dos bombas multietapas para los acueductos de Caños - la Esperanza y el Tunal CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ROMITA •Suministro de 23.100 metros lineales tubería PVC en diferentes diámetros para diferentes acueductos rurales y sistemas de riego •Terminación adecuación de la estación de bombeo Acueducto Regional el Salitre •Construcción alcantarillado pluvial en los sectores carrera 16 entre calles 25 y 25ª y barrio San Felipe sector el Arenal. •Construcción alcantarillados rurales Vereda Romita (la escuela y Marengo), Sectores de Varguitas, Corregimiento de Palermo (Biblioteca), Vereda el Tejar (escuela). 3. INVERSIÓN EN EL SECTOR AÑO 2010 La tabla y gráfica siguientes presentan de manera resumida y clara las inversiones del año 2010, a cargo de la Secretaría de Infraestructura:
Mantenimiento de la red Terciaria del Municipio Pavimentación de Vías Rurales y Urbanas
$ 990.000.000,00
$870.000.000,00
$2.121.578.776,00
$897.578.776,00
Equipamiento Municipal
$1.062.000.000,00
$325.000.000,00
Acueductos Rurales
$ 603.000.000,00
$181.000.000,00
RECURSOS DE COFINANCIACIÓN ($) $ 120.000.000,00 Min Hacienda $ 1.224.000.000,00 Gobernación $ 737.000.000,00 Min. del Interior $ 422.000.000,00 Gobernación
Saneamiento Básico
$ 353.000.000,00
$353.000.000,00
–
Adquisición de Maquinaria
$ 700.000.000,00
$700.000.000,00
–
$ 5.829.578.776,00
$ 3.326.578.776,00
$ 2.503.000.000,00
PROYECTO
INVERSIÓN TOTAL
INVERSIÓN ($)
RECURSOS PROPIOS ($)
4. PRINCIPALES PROYECTOS 2011
MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA CON MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO
PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO PABLO SOLANO
Para el año 2011 se tiene proyectado la ejecución, entre otras, de las siguientes obras, consideradas de vital importancia para el Municipio:
PROYECTOS
VALOR
Mejoramiento, Pavimentación Anillo Vial Corinto – Toibita – San Felipe del K + 000 al K2 + 230 Mejoramiento, PavimentaciónAnillo Vial Histórico de Caños, Sectores La Corcovada y La Amarilla del K + 000 Al K1 + 340 Mejoramiento Pavimentación zona de paso urbano nuevos barrios
$825.707.678,00 $389.892.362,00 $287.360.774,00
Mejoramiento y Pavimentación de la Malla Vial Urbana, con Pavimento Flexible y Pavimento Articulado (Adoquín)
$500.000.000,00
Terminación construcción Puentes sobre El Rio Chicamocha
$600.000.000,00
Adoquinadocalles centro poblado Palermo
$200.000.000,00
Mantenimiento red terciaria, incluyendo el pavimento de varios tramos
$400.000.000,00
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Mapa Principales Obras Urbanas 2008 - 2010 Telecentro El Bosque
Pavimento Villa Jardin
Parque El Bosque
I. E. Isidro Rivera Barrio Corinto
Ampliación I.E. El Rosario
Parque Lineal Río Chicamoch
Nuevo Horizonte Segunda Fase
Canalización Quebrada Valenci
Primero de Mayo
Adoquinado Pablo Solano
Pavimento carrera 17 en
Pavimento Carrera 22 No. 26 - 27 con andenes
Adecuación espacio publico y paradero municipal e intermunicipal sector concha acustica
Centro Integ Nueva Empresa De Servicios Red Vital S.A E.S.P.
Palacio Municipal
Canalización Quebrada el rosal
Telecentro Municipal
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Sendero Itp - Policia
Estación de Policía
E
S
Ampliación y Remodelación ITP
N
ha
Sendero Peatonal Lago Sochagota
Adoquinado Via Perimetral Lago Sochagota
Construcción Puentes Río Chicamocha
Pavimento carrera 17 entre calles 22 y 23
ntre calles 27 y 26
Bioparque De Sochagota
Nuevo Hospital San Vicente de Paul
Nuevo Parque Automotor
Ejecutadas 2008 - 2010 En Ejecución 2010
gral Primera Infancia
SENA y Segunda Sede I.E. Tomas Vazques Rodriguez
W
13
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RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO (Estudios y Diseños)
1. COMPARATIVO RECAUDO
4. 2 SISTEMA DE CLARIFICACIÓN AGUA DEL RÍO CHICAMOCHA CAPACIDAD 20 LPS AGUA DEL RÍO CHICAMOCHA
Red Vital Paipa S.A. E.S.P., creada mediante Acuerdo No. 19 de 05 de Septiembre de 2008 del Concejo Municipal, inició operaciones el 1º de Enero de 2009. Los resultados expuestos en la gráfica comparan la gestión de la Empresa vs los resultados de la Secretaría de Servicios Públicos del año 2008. VALOR: $357.800.864 OBJETO: Mejorar la oferta, calidad, cobertura y continuidad en el suministro de agua potable para los habitantes del sector urbano del Municipio con un horizonte proyectado a 30 años.
3.2 ALCANTARILLADO
AÑO TOTAL
2008 $ 1.437.286.717
2009 $ 1.657.311.219
2010 $ 1.765.415.810
(65 metros, Inversión $14.855.000) Sectores: Barrios Villa Vianey y 1º de Mayo
(270 metros, Inversión $55.330.000) Sectores: Urbanizaciones Balcones de San Luís y Senderos de San Daniel
RECUPERACIÓN QUEBRADA VALENCI LUGAR: Tramo desembocadura Río Chicamocha
2. COMPARATIVO SUBSIDIOS OTORGADOS A LOS USUARIOS
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE URBANO
Subsidios otorgados por la Administración Municipal para mitigar los costos en las tarifas para los usuarios de los Estratos 1, 2 y 3, pese a no registrar incremento alguno en las tarifas desde el año 2007, por razones de índole social.
OBJETO: Aumento de la oferta de agua de 55 LPS a 75 LPS a la totalidad de la población del casco urbano del Municipio. LUGAR: Planta de Tratamiento San Felipe II INVERSIÓN PROYECTADA: $123.000.000 ANTES
DEESPUES
4.3 RENOVACIÓN REDES MATRICES ACUEDUCTO (MÉTODO PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA), trayecto de 3 Kilómetros
RECUPERACIÓN QUEBRADA EL ROSAL LUGAR: Tramo paralelo ferrocarril vía a La Estación
ANTES
DEESPUES
3.3 ASEO IMPLEMENTACIÓN Y REGLAMENTACIÓN COMPARENDO AMBIENTAL ACUERDO No. 012 DE 2010
AÑO TOTAL
2008 $ 80.000.000
2009 $ 269.364.781
2010 $ 272.775.811
3. PRINCIPALES AVANCES 2010
OBJETO: Instrumento de cultura ciudadana para el manejo integrado de residuos sólidos, que propicia las buenas prácticas ambientales, previniendo la afectación del medio ambiente y la salud pública. Aplicará sanciones económicas a partir del 1º de Abril de 2011.
INVERSIÓN PROYECTADA: $270.000.000 LUGAR: Casco urbano del Municipio
4.4 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (Estudios y Diseños)
4. PRINCIPALES PROYECTOS 2011 3.1 ACUEDUCTO RECUPERACIÓN SISTEMA BOMBEO RÍO CHICAMOCHA
4.1 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE BARRIO PABLO SOLANO CAPACIDAD 10 LPS VALOR: $280.000.000 COBERTURA: 100% CASCO URBANO
4.5 COMPRA MAQUINARIA Y EQUIPO
INVERSIÓN: $74.736.480 OBJETO: Aumentar el caudal de suministro de agua al Municipio en 20 LPS, para completar 75 LPS FACTURACIÓN EN SITIO Y REPOSICIÓN MEDIDORES
Retroexcavadora (mantenimiento de redes) INVERSIÓN PROYECTADA: $200.000.000
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE URBANO
INVERSIÓN: $33.000.000 OBJETO: Optimizar el proceso de toma y registro de lecturas del consumo de agua para controlar el índice de agua no contabilizada y prestar un servicio personalizado a los usuarios
OBJETO: Mejoramiento continuidad del servicio a 24 horas, especialmente a los habitantes de la zona norte del casco urbano del Municipio. LUGAR: Parte alta Barrio Pablo Solano INVERSIÓN PROYECTADA: $221.000.000
Vehículo para trabajo operativo INVERSIÓN PROYECTADA: $50.000.000
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LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y EL HÁBITAT VISTA DEL APOYO, VIVIENDA DE RAFAEL BARÓN (EL VOLCÁN)
GESTIÓN DE RECURSOS
El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Paipa, dando cumplimiento a su naturaleza, realizó durante el año 2010 alianzas estratégicas con las siguientes organizaciones de vivienda: Urbanización Balcones de San Luis Colinas de Fátima Condominio Versalles Altos de Corinto Senderos del Renacer APV San Jorge Multifamiliar Primero de mayo Lo anterior con el fin de gestionar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Cajas de Compensación Familiar, Gobernación de Boyacá la asignación de subsidios para 369 familias del municipio, los cuales oscilan desde los 4 hasta 22 S.M.L.M.V, de acuerdo a los ingresos mensuales del núcleo familiar, al puntaje del Sisben y al tipo de proyecto; de igual forma gestionó ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, recursos por $ 373.266.751,00 para el proyecto Vivienda Saludable el cual beneficiará a 66 familias del sector urbano, y ante la Gobernación $181.797.820,00 para la construcción de 30 unidades sanitarias en el sector rural.
ADMINISTRACIÓN
VIVIENDA Gracias a las alianzas realizadas con las diferentes Asociaciones Populares de Vivienda de Interés Socia Prioritario del municipio, el I.V.P adelantó acciones relacionadas con estudios y diseños, formulación de proyectos Condominio Versalles, Senderos del Renacer, Altos de Corinto, administración, Gerencia e Interventoría para Balcones de San Luis y Colinas de Fátima y desarrolla en la actualidad el proceso de ventas del Multifamiliar primero de mayo.
APOYO A POBLACIÓN VULNERABLE Desde mediados de año se estableció un Programa para la población vulnerable, consistente en el apoyo con el suministro de ladrillo tipo adoquín para la construcción de habitaciones, baños, o cocinas; al terminar el 2010 se habrán colocado más de 250.000 adoquines en beneficio de 82 familias de los sectores más pobres del Municipio
Aunando esfuerzos de Cooperación con la Institución Educativa El Rosario se desarrolló el proyecto Máquina de Sueños, el cual vinculó a 3 estudiantes en su práctica vocacional de grado 11, y con la Institución Educativa Académico la alumna María Alejandra Caro Parada, ejecutó su práctica empresarial. APOYO A MERCEDES BECERRA BARRIO VILLA VIANNEY
INTERÉS PRIORITARIO Buscando el Bienestar de la población vulnerable a la fecha el I.V.P en asocio con las Asociaciones Populares de Vivienda de Interés Social fortaleció el Banco de tierras para la ejecución de proyectos de V.I.S.P. en los Barrios Corinto, El Bosque (Condominio Versalles, Nuevo Horizonte II, Senderos del Renacer), quedando como meta establecida para el año 2011 los estudios y diseños de VIS en el predio ubicado en el Barrio Villa Panorama de propiedad del Municipio. Se fortalecieron vínculos de cooperación con la Alcaldía para el desarrollo de la primera etapa del muro en tapia pisada del Bioparque, en la focalización de la población vulnerable para la presentación de proyectos de saneamiento básico, y en la focalización de subsidios para población desplazada que cumplió los requisitos establecidos por el I.V.P, para la vinculación a proyectos de V.I.S.P.
ENTORNO AMBIENTAL 2010 Desarrollo final de los proyectos de: Parque Lineal Fase III (paralelo al Río Chicamocha) 250 ml; sendero peatonal y áreas exteriores ITP – Comando de Policia )810 ml) y anillo ronda del Lago Sochagota (550 ml)
ADOQUINADO VÍA LAGO SOCHAGOTA (550 ML)
AVANCE PLAN DE DESARROLLO Y PROGRAMA DE GOBIERNO La gráfica siguiente condensa los diferentes planes, proh¿gramas y proyectos involucrados en el Plan de Desarrollo y su avance al año 2010
INTERVENTORÍAS TÉCNICAS Se ejecutaron las Interventorías y supervisiones técnicas del Sendero Peatonal ITP – Aeropuerto - Nuevo Comando de Policía, de la construcción del laboratorio de la I.E. Rafael Bayona, del Centro de Memoria Pantano de Vargas y Jardín Social para la primera infancia en el centro del Municipio.
METAS DE EJECUCIÓN 2011
VISTA DE LA URBANIZACIÓN SAN LUÍS CENTRO DE MEMORIA PANTANO DE VARGAS
HÁBITAT Acorde a lo establecido en el Programa de Gobierno, y el Plan de Desarrollo del municipio el I.V.P, ha servido durante el año 2010 de apoyo inter institucional, especialmente a través del Consultorio Arquitectónico, con la Secretarias de Planeación Municipal, Agricultura, e Infraestructura en elaboración de los estudios y diseños fundamentales como: paradero municipal e intermunicipal ubicado en inmediaciones de la Concha acústica, Sena Col Tomás Vásquez fase II, Senderos de las Quebradas Valencí y Rosal, Establecimientos educativos de Cruz de Murcia, El Tejar, Corinto, La Bolsa, y Tomas Vásquez, Centro de Memoria del Pantano de Vargas, Bodega camas de germinación, invernadero y malla en polisombra del Bioparque y Parque Infantil Barrio el Bosque, entre otros. Desde el punto de vista social, en el consultorio arquitectónico se elaboraron los diseños de las viviendas de: Marisol Valderrama, Carmen Rosa Rico, Claudia Yenny Coronado, Rubiela Zarrate, Alicia Fonseca, Myriam Puerto y Aura Victoria Ochoa, entre otros. Puntualmente se construyó la vivienda de Rafael Barón en la vereda el Volcán, y se inició con la de Hermila Herrera en la vereda el Tejar y la unidad sanitaria de Abel Hostos en la vereda Río Arriba.
SENDERO PEATONAL ITP- AEROPUERTO
VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO •Construcción Proyecto Vivienda Saludable, 66 unidades •Construcción V.I.S.P Urbanización Nuevo Horizonte II, 20 viviendas •Construcción Vivienda V.I.S.P Sitio Propio “San Jorge” Vereda El Salitre, 40 viviendas •Construcción de 45 Unidades Sanitarias Sector Rural •Iniciación Proyecto V.I.S.P Senderos del Renacer •Iniciación Proyecto V.I.S.P Altos de Corinto, 36 viviendas •Terminación proyecto Primero de Mayo, 160 apartamentos. •Iniciación Proyecto V.I.S.P Condominio Versalles •Entrega de ladrillo y materiales a población vulnerable (500.000 piezas de ladrillo) ENTORNO FÍSICO Y HÁBITAT •Adoquinamiento, construcción de andenes y obras de urbanismo de las Urbanizaciones V.I.S.P Balcones de San Luis, Nuevo Horizonte I y II, Portal de los Rosales y Villa del Prado.
MULTIFAMILIAR PRIMERO DE MAYO
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LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN EL 2010
1
GESTIÓN DE PROCESOS
COBERTURA DEL SERVICIO Se incrementó la cobertura en la prestación integral de servicios a la comunidad, en los procesos inherentes a la Secretaría de Planeación PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROYECTOS Elaboración de proyectos para conseguir recursos de diferentes fuentes externas de financiación, que permiten apalancar Proyectos de Desarrollo municipal. Nº DE PROYECTOS ELABORADOS
SECTOR RECREACION Y DEPORTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TURISMO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CULTURA Y JUVENTUD DESARROLLO AGROPECUARIO, MINERÍA PLANEACION SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL TOTAL
3 23 3 3 5
APORTE MUNICIPIO EFECTIVO ($)
APORTE MUNICIPIO Bienes y Servicios
OTROS APORTES ($)
10,520,150,416
195,497,646
929,390,478
190,650,713
81
USO DE SUELO
326
DEMARCACIONES
148
LICENCIAS DE ESPACIO PÚBLICO
32
LICENCIAS DE URBANISMO
156
CERTIFICACIONES VARIAS
67 $55.369.570.00
PROYECCIONES AÑO 2011
4
PROYECTO REVISIÓN Y AJUSTE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Durante el 2011 tendrá que actualizarse el POT, para proyectar el desarrollo espacial de la ciudad durante los próximos 10 años.
SISBÉN III. Hogares encuestados: 6100
TOTAL ($) 11,835,689,253
2
DESARROLLO ECONOMICO Y GENERACION DE EMPLEO
NOMENCLATURA
VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS
32 10 2 81
APORTE ENTIDAD COFINANCIAD ORA ($)
395
ESTRATIFICACIÓN
COMITÉ LOCAL PARA ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS. (CLOPAD) Atención inmediata por la ola invernal del mes de julio, en articulación con los cuerpos de socorro; y apoyo: Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Ejército Nacional y Policía. Actualmente cursa la Dirección de Gestión del Riesgo DGR del Ministerio del Interior y de Justicia de forma conjunta con el DNP, la formulación y consolidación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo.
Para la Administración Municipal 2008 – 2011, el tema del empleo y el desarrollo es focal; por ello gestionó ante ECOPETROL (año 2009) la apertura del predio de COLCARRIL (cedido en el Gobierno anterior al Municipio) a los usos industrial y artesanal. En este 2010 el proyecto despegó, gracias a la Alianza Público Privada (APP), lo cual ha permitido, al año 2010, la llegada de 21 pequeñas y medianas empresas de la región PYMES a instalarse allí, en cada unidad productiva, dando paso a la creación del denominado Parque Industrial Del Chicamocha que se creará oficialmente en el 2011, por aglutinar empresarios y artesanos de todo el corredor industrial de Boyacá. El esquema básico de inversión del proyecto
Corresponde a la actualización de criterios para determinar, identificar y seleccionar los beneficiarios de los diferentes programas sociales de la nación, el departamento y el municipio.
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Dentro de la Gestión de procesos misionales, para ayudar al desarrollo de condiciones urbanísticas y de hábitat dignas se han alcanzado importantes logros, gracias al trabajo transversal con otras aéreas de la administración: Los más relevantes son: PROYECTO AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL. Presentado con la Secretaría de Infraestructura, viabilizado en el año 2009, con asignación de recursos en este 2010; se ejecuta mediante Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 173 de 2010, celebrado entre el Ministerio del Interior y Justicia (FONSECON) y el Municipio.
PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE POLICÍA NACIONAL La Secretaría de Planeación elaboró los diseños respectivos, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional adelantó la construcción; La obra se entregó en Septiembre de 2010
VALOR: $180´000.000 PROYECTO PARADERO MUNICIPAL CONCHA ACÚSTICA
PROYECTO SEGUNDA SEDE COLEGIO TOMAS VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Y AMPLIACIÓN COLEGIO EL ROSARIO La Secretaría de Planeación elaboró los diseños respectivos. El Ministerio de Educación Nacional MEN, a través de la Federación de Cafeteros ejecuta las obras, las cuales se entregarán en marzo de 2011.Valor: $932´000.000,00. VALOR: $350´000.000. PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISIDRO RIVERA BARRIO CORINTO. La Secretaría de Planeación elaboró los diseños respectivos. Valor: $290´000.000; la obra fue entregada en febrero de 2010
PROYECTO RED DE PARQUES:
VALOR: $400´000.000. EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL SE CONSTRUIRÁ EN DONDE FUNCIONARON LOS CORREOS NACIONALES
Valor: $1.018´527.244. El Contrato respectivo ya fue asignado. Plazo: (6) meses a partir del acta de inicio. FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
ACTOR
APORTE
VALOR INVERSION
Ecopetrol S.A.
Cesión Predio COLCARRIL 47.857 m²
$1.150´000.000
Empresari os PyME
Pago Arriendo Anticipado por 6 años, equivalente a la Inversión inicial en adecuación básica de las Unidades Productivas
Alcaldía Municipal de Paipa
Planeación, coordinación y ejecución del proyecto Dotación Infraestructura Básica de Servicios Públicos: Agua y Energía Eléctrica
TOTAL AL AÑO 2010
$752.947.000
PROYECTO CANALIZACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN QUEBRADAS EL ROSAL Y VALENCÍ La Secretaría hizo la supervisión técnica del proceso; la obra culminó en abril de 2010
PROYECTO CENTRO INTEGRAL MINERO AMBIENTAL Presentado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Minería, viabilizado en el año 2009, con asignación de recursos en el 2009; se ejecuta en el 2010 con recursos y supervisión del Fondo Nacional de Regalías. Valor Total: $830´000.000 de los cuales el Fondo aporta $742´000.000. El proyecto se entregará en abril de 2011
$71.245.000
$1974´102.000
Las fotos siguientes registran los avances en la consolidación de lo que será el Parque Industrial del Chicamocha
PROYECTO CENTRO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA Elaborado con la Secretaría de Salud. Valor: $282´000.000. La obra fue entregada en febrero de 2010: alberga 100 niños y niñas Proyecto Centro Integral para la primera Infancia. Elaborado con la Secretaría de Salud. Valor: $282´000.000. La obra fue entregada en febrero de 2010: alberga 100 niños y niñas CENTRO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA
PROYECTO SENDERISMO JARILLÓN SUR LAGO SOCHAGOTA, FASE III Similar al caso anterior, la Secretaría elaboró los diseños, para ser ejecutada la obra por cuenta de CORPOBOYACA ($330´000.000) en un tramo de 350 ml, con el cual se completa 1km de sendera el costado sur del Lago, durante lo corrido de la administración actual.
PROYECTOS EDUCATIVOS; SENA, Colegio Armando Solano, Escuelas veredas Cruz de Murcia y Tejar. VALOR $1400´000.000 AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 2008 – 2011 Se hace control y seguimiento permanente al cumplimiento de metas e indicadores de gestión, mediante el modelo gerencial implementado con el PDM basado en cuatro dimensiones: finanzas municipales, modernización institucional, gestión de procesos misionales y nuestra comunidad. Lo anterior relacionado a través del denominado cuadro de mando integral (o balanced scorecard) y el Mapa Estratégico de Gestión. El avance del PDM, medido en términos de eficacia, referida a la gestión de procesos misionales y de proyectos habla de un 78% de cumplimiento al 2010, acorde con las siguientes gráficas y estadísticas:
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HACIENDA
Las finanzas de Paipa en el tercer año de gobierno INGRESOS
Respecto a los Ingresos del periodo de gobierno 2008, 2009 y 2010, el siguiente cuadro registra los principales componentes y los recaudos percibidos.
AÑ0
GF/ICLD
2007
43.18%
2008
36.74%
2009
37.63%
2010*
33.50%
* Estimado a 31 de Diciembre de 2010 Fuente: Secretaria de Hacienda.
(Millones de $ ) CONCEPTO
2008
2009
TRIBUTARIOS 4,973 5,228 NO TRIBUTARIO 14,002 16,251 REC. DE CAPITAL 4,084 6,382 TOTAL INGRESOS 23,059 27,861 * Estimado a 31 de Diciembre de 2010 Fuente: Secretaria de Hacienda.
2010*
Incremento 2010
6,266 17,941 7,393 31,600
19.85% 10.40% 15.84% 13.42%
COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2008, 2009 y 2010
Nótese la paulatina reducción de este indicador, el cual entre más bajo sea, mejor desempeño de la gestión administrativa refleja. Se evidencia que en el 2010, hay un crecimiento del 18.96% del gasto para inversión pública respecto al año 2009, en tanto que los gastos de funcionamiento continúan en descenso con el 1.70%, muestra clara de la austeridad y racionalidad en los gastos administrativos del Municipio. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
Del cuadro se deduce que el año 2010, registra una ejecución de recaudo y de ingresos alta. El incremento medio de ingresos del año 2010 respecto al 2009 es del 13.42%. Debe mencionarse que el esfuerzo fiscal, a través del recaudo de impuestos y tasas más significantes del Municipio, presenta un buen comportamiento debido a la cultura de pago de los contribuyentes, un eficiente proceso de cobro y fiscalización por parte de la Secretaria de Hacienda. El incremento de Ingresos Tributarios en el año 2010 es del 19.85% con respecto al 2009, en tanto que el aumento de este sobre el año 2008 fue del 5.12%.
El siguiente cuadro registra la proyección estimada de la deuda, desde el año 2006, hasta el 2012, con su sistema de amortización; el Municipio viene cumpliendo con el 100% de su pago sin problema alguno. (Millones de $) AÑO
CAPITAL
INTERESES
TOTAL CUOTA
SALDO A CAPITAL
2006
-
42
42
4,000
2007
78
306
383
3,922
2008
508
509
1,016
3,415
2009
800
283
1,083
2,615
2010
800
225
1,025
4,315
2011
800
341
1,141
3,515
2012
787
274
1,061
2,727
GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO El comportamiento de los gastos para el periodo registra el comportamiento descrito en el siguiente cuadro (Millones de $ ) CONCEPTO FUNCIONAMIENTO INVERSION DEUDA CUENTAS POR PAGAR TOTAL
2008
2009
2010*
Incremento 2010
3,623
3,465
3,406
-1.70%
17,158
16,386
19,493
18.96%
1,016
1,083
1,025
-5.36%
651
3,989
2,625
-34.19%
22,448
24,923
26,549
6.52%
La ley 617 de 2000, para asegurar la racionalización de Gastos de Funcionamiento (GF) con respecto a los ingresos, estableció un límite, sobre los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), resultantes de computar parte de los ingresos tributarios y parte de los ingresos no tributarios; el tope aceptado para un Municipio de categoría 5º como Paipa de la relación GF/ICLD no puede sobrepasar del 80%. La progresión desde el año 2007 muestra el siguiente comportamiento.
EFICIENCIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE RECURSOS E INVERSIONES
Además de la intachable gestión fiscal en el periodo de gobierno, Paipa registra un excelente comportamiento al sumar la ejecución de recursos propios (impuestos y transferencias) con los convenios suscritos con entes gubernamentales y privados, lo cual engloba las inversiones directas e indirectas a $72.550 millones, valor sin precedentes en Paipa, superando las metas del Plan de Desarrollo e indicio de una meritoria gestión de recursos externos. Inversiones directas Se refieren a todas las inversiones hechas con cargo al presupuesto, aunque como se especificó en la carta de presentación, este incorpora cuantiosos recursos externos vía convenio, para ser ejecutados por el Municipio directamente, merced a la gestión de la Alcaldía a través de la presentación de proyectos; la cifra de inversiones directas asciende a $53.037 millones en el periodo 2008 – 2010. Inversiones indirectas. Aluden a las ejecutorias, cesiones, donaciones y demás adelantadas en el Municipio, por cuenta de otros entes gubernamentales o privados, englobándose la cifra a $19.550 millones; entre las inversiones indirectas más destacadas figuran: •Gobernación de Boyacá: nuevo HSVP ($5.500millones); sesión lote bioparque de 30 has (valor comercial $3.500 millones); construcción central de biotecnología ($930 millones); pavimento vías urbanas y rurales ($975 millones) ; infraestructura educativa ($850 millones). Corpoboyacá: construcción senderos lineales rio Chicamocha, Lago Sochagota y quebradas Rosal/Valencí ($1645 millones). •La Nación: Comando de Policía y dotación vehicular (FORPO, $1.550 millones); infraestructura educativa (MEN $505 millones); vías secundarias (INVIAS $240 millones); sesión lote dársena de 8.000m2 (INCODER, valor comercial $800 millones)
* Estimado a 31 de Diciembre de 2010 Fuente: Secretaria de Hacienda.
El Municipio de Paipa clasificò para el 2009 en el 5º lugar a nivel depar tamental y 58 a nivel nacional en eficiencia fiscal y administrativa, acorde con el ranking del DNP; en el 2008 ocupò el 5º puesto en el departamento y el 64 en la naciòn, mientras que en el 2007 Paipa habìa ocupò el 7º puesto a nivel departamental y 119 a nivel nacional. Es un ascenso moderado pero seguro, indicativo del manejo responsable de las finanzas municipales. Lo anterior es merotorio, puesto que la administraciòn no ha incrementado cargas impositivas, ni creado otras en los tres últimos años. Precisamente por este buen desempeño fiscal en los ultimos tres años, el Municipio de Paipa ha ocupado en promedio el 4° puesto a nivel departamental, hacièndose acreedor a un premio en efectivo de $200 millones de pesos para inversión social en el año 2011, otorgado por la Gobernación durante el pasado mes de Octubre, logro altamente divulgado en los medios de comunicacíon.
EL CONTROL INTERNO 2008 - 2010 La Oficina Asesora de Control Interno apoya a la Administración Municipal a través de las auditorias independientes y permanentes de gestión y de resultados de las diferentes dependencias, incentivando la cultura del autocontrol. AUDITORIAS Durante los años 2008, 2009 y 2010 se han auditado los procesos y procedimientos de 8 de las 25 áreas de la Administración Municipal, las cuales cuentan con el respectivo plan de mejoramiento. Las áreas de consumo de combustibles, servicios públicos y peajes son monitoreadas a diario.
INFORMES A ENTES DE CONTROL Anualmente, la Oficina Asesora de Control Interno en coordinación con las Secretarías de Hacienda, Gobierno y Planeación lideran el proceso de rendición de informes de contratación, regalías, sistema general de participaciones y avance de planes de mejoramiento a los entes nacionales y territoriales que vigilan el ejercicio de la función pública. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECICon corte a febrero del año 2010, se reporta el 100% de implementación en el municipio de Paipa, del Modelo Estándar de Control Interno en sus fases de Planeación, Diseño e Implementación, Evaluación y Normograma. En conjunto con los empleados del nivel central durante el
año en se adelantó el trabajo de identificación y elaboración del mapa de riesgos y la consolidación del Normograma, para su inclusión en el manual operativo – MECI CONTROL A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA La contratación pública en el municipio de Paipa es dinámica, al reflejar en estos tres años de la gestión de recursos por parte del Alcalde Municipal, con el fin de ofrecer mejor calidad de vida a la comunidad. Se resalta que gracias a la cultura de autocontrol que se ha generado en cada una de las dependencias de la Administración, a la fecha no se han iniciado acciones disciplinarias y/o fiscales en contra del municipio de Paipa, por posibles irregularidades en los procesos
contractuales adelantados. PROYECCIONES 2011 1. Mejorar la articulación de los procesos, objetivos, metas y estrategias de las dependencias de la Administración Municipal con el fin de consolidar las metas del plan de desarrollo. 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención, protección de recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales con relación a los riesgos contemplados, en el mapa elaborado en consenso con los funcionarios de la Administración Municipal. 3. Auditar las 17 áreas restantes de la administración y evaluar la aplicabilidad del Modelo Estándar de Control Interno al interior de la Alcaldía Municipal.
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SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PAIPA INGRESOS
1
El posicionamiento de La Secretaría de Tránsito y Transporte de Paipa, así como se ve reflejado en el aumento en el número de tramites, también se refleja en el ingreso de nuestros recursos; comparativamente hablando respecto a los años anteriores hemos aumentado nuestros ingresos en la realización de tramites de Registro Nacional del Conductor y Registro Nacional Automotor; de igual forma en cuanto al recaudo de multas por ordenes de comparendo, tanto de Agentes Locales como de Policía de Carreteras, ahora Seccional de Tránsito y Transporte los ingresos han tenido una variación mínima durante los años 2008, 2009 y 2010.
2
ADMINISTRACION DEL SECTOR La Secretaría de Tránsito y Transporte de Paipa, encuentra su objetivo principal en el fortalecimiento de cada uno de los procesos que desarrolla, es así, que encontramos dentro de los mismos y de conformidad con las graficas que se muestran los avances de nuestro objetivo para el año 2010 así: 1. Expedición de licencias de Conducción. Hemos logrado posicionar a nuestra Secretaría como uno de los Organismos de tránsito de preferencia de los usuarios a nivel departamental, logrando para el año 2010 un crecimiento del 250 % con respecto al año anterior. Como se muestra en la grafica durante el año 2010 se expidieron más de las expedidas en los años 2008 y 2009. 2. Tramites Registro Automotor. Siguiendo con nuestras políticas de fortalecimiento de la Secretaría, hemos logrado aumentar de forma considerable el número de vehículos registrados en nuestro municipio, contando
actualmente con 3324 carpetas entre vehículos y motocicletas. 3. Educación vial. En el mes de octubre se realizó el lanzamiento de la nueva campaña institucional “UNA BUENA CULTURA, PARA UNA MOVILIDAD SEGURA”, la cual cuenta con un CD para aprender jugando normas, señales y sanciones de Transito, el Manual de Tránsito que cuenta con cada una de las infracciones de forma explicada constituyendo un material de consulta y por ultimo folleto de bolsillo con todas las señales de tránsito. 4. Señalización Vial. Para el año 2010 se realizó el mejoramiento de la señalización del municipio, y por medio de esta solucionar problemas de movilidad que se estaban presentando, como se muestra en las fotografías con prohibidos para estacionar y restricción de paso de vehículos de carga pesada en algunos sectores.
INVERSIÓN AÑO 2010
3
Gracias a nuestros ingresos hemos podido realizar una basta inversión, en el mejoramiento de nuestros equipos para brindar un mejor servicio con calidad a nuestros usuarios, así como concentrar nuestros esfuerzos en lograr una eficaz formación en cultura vial, y claro esta seguir prestando nuestro servicio de señalización vial a la comunidad del municipio de Paipa. PROYECTOS AÑO 2011
4
LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD Durante el año 2010, a través de la Secretaría de Gobierno, se avanzó en la promoción de espacios de participación, comunicación y organización comunitaria para la Seguridad Ciudadana, como instrumento eficaz para combatir la delincuencia e inseguridad. 1. INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN Adicionalmente, gracias a una comunicación eficiente con la fuerza pública del Municipio y con la Policía Nacional, en el mes de septiembre se logró materializar la construcción y puesta en funcionamiento de la Estación de Policía Paipa, capacitada para albergar cómodamente hasta 45 efectivos
2.FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FOVIS) Este Fondo es un instrumento de ley, que facilita al Municipio atender los gastos e inversiones demandadas para la seguridad ciudadana, tanto en dotación como en apoyo a los cuerpos de seguridad (ejército, DAS, Policía, SIJIN y otros); el resumen de inversiones durante los tres años de gestión se presentan en la siguiente gráfica, incluyendo el aporte de recursos propios.
NUEVA ESTACIÓN DE POLICÍA. INVERSIÓN: $ 1.473.000.000
Adicionalmente con apoyo de la Gobernación y la Dirección General de la Policía, se logró acceder a un CAI móvil, una camioneta tipo panel y varias unidades de motocicletas, para completar la dotación a la Policía local
CAI MÓVIL
•Consejos de Seguridad. •Comités de Orden Público. •Operativos de Control a Establecimientos comerciales y personas. •Trabajo Psicológico y de sensibilización en Instituciones Educativas a Jóvenes y comunidades 3. OTRAS GESTIONES 2010 •Inversión en compra de 200 Alarmas Comunitarias, previo trabajo integrado con la Comunidad, en todos los Barrios del Municipio, para el fortalecimiento de la Seguridad. •Gestión del Proyecto Cámaras de Seguridad ante el Ministerio del Interior y de Justicia. •Campañas de Seguridad •Aumento de pie de fuerza •Trabajo comunidad - policía TRABAJO COMUNITARIO
Dichos gastos e inversiones han correspondido, entre otros, a los siguientes aspectos: •Mantenimiento Parque Automotor Policía. •Ejecución de operativos con apoyo de Policía y Ejercito Nacional, DAS, Sijin, Gaula e Inspección Municipal. •Atención de quejas y sugerencias de la comunidad. •Alimentación y Transporte aumento pie de fuerza en eventos especiales. •Dotación nueva Estación de Policía Paipa. •Suministro Combustibles y lubricantes para el parque automotor Policía Nacional. •Adopción de medidas en materia de Seguridad y orden Público. •Sensibilización Comunitaria.
4. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD “PIS” Es una estrategia conjunta, municipio, policía y comunidad para mejorar la seguridad y convivencia, lo cual involucra, entre otras las siguientes acciones:
•Aumento de las unidades de Policía fijas asignadas. •Formalización Convenio Policías Bachilleres. •Promoción del Plan Valores, respeto, tolerancia y buen comportamiento ciudadano. •Realización de operativos de Seguridad y aplicación del Decreto de Menores. •Cambio estructura de Seguridad por cuadrantes. •Fortalecimiento medidas de seguridad en las IE del Municipio y Establecimientos Comerciales. •Propuesta creación CAI fijo ciudadela el Bosque. •Con el apoyo de las diferentes Secretarias e Institutos Descentralizados promocionar actividades lúdico-recreativas para el uso y aprovechamiento del tiempo libre. •Red de comunicación con todos los vigilantes. 5. PROYECCIONES AÑO 2011 •Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. •Controles estrictos de horario e ingreso de menores a Establecimientos Comerciales. •Creación de la Red de Apoyo Comunitario en el sector urbano y rural del Municipio. •Plan preventivo y de trabajo social en las Instituciones Educativas con estudiantes y padres de familia. •Instalación de un mínimo de 25 cámaras de seguridad en lugares estratégicos del Municipio, para trabajo en circuito cerrado y seguimiento en tiempo real.
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GESTIÓN SOCIAL OFICINA PRIMERA DAMA
Infancia y adolescencia 1. A través del programa “ Deja una huella en el corazon de un niño”, se institucionalizó el mes de la niñez, con una cobertura de 5089 niños para el 2008, 5500 para el año 2009 y 5750 para el año 2010. 2. El programa “Ludoteca Viajera” se ha encaminado durante los años 2008, 2009 y 2010 a promover el respeto y el reconocimiento de los derechos de la niñez. Se han atendido el 100% de los niños y niñas, en edades comprendidas entre los 0 a 5 años y un avance del 50% de los niños y niñas en edad de 6 a 12 años del sector urbano y rural.
CICLO PASEO INFANTIL
3. Vacaciones Recreativas, La campaña “Recréate y alegra tú corazón” , llevada a cabo en los meses de Junio a Julio y Diciembre a Enero, durante los años 2008, 2009 y 2010 respectivamente, logró llegar con actividades Lúdicas, deportivas y recreativas a niños de 5 a 14 años del sector urbano, logrando una cobertura de 500 niños en el 2008, 600 niños en el 2009 y 620 niños en el año 2010. 4. La alegría de la navidad, con su programa “En esta navidad, deja tu huella en el corazón de un niño”, rescató alegrías y emociones en los niños y fueron días de fiesta y gratos momentos en cada uno de los lugares del sector urbano y rural. Esta campaña ha llegado a cada rincón de nuestro municipio y ha sido posible gracias a
CARNAVAL INFANTIL 2010
DIA DE LOS NIÑOS UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL
la generosidad de empresarios del sector público, sector privado, empleados del municipio, institutos descentralizados, secretarías municipales y personas independientes, que han hecho posible el éxito de este
programa, con el cual, entregamos regalos a la totalidad de los niños y niñas de 0 a 10 años. En el año 2008 se distribuyeron 5800 regalos, 6521 regalos en el 2009, y esperamos llegar con 7024 regalos en el año 2010.
Adulto mayor
Asuntos para la mujer CENTRO DE VIDA RAQUELITA OCHOA Y CENTRO DE VIDA PALERMO CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES
PROYECTOS
GRADUACIÓN DIPLOMADO MUJERES LIDERES
1. La celebración del día de la mujer, tuvo una propuesta innovadora, haciendo de este día, una oportunidad de integración familiar y un reconocimiento a los aportes y al papel fundamental que la mujer asume en el crecimiento y desarrollo del Municipio de Paipa. Con actividades que tuvieron componente pedagógico y lúdico, se lograron convocar 1500 mujeres y hombres en el 2008, 2500 mujeres y hombres en el año 2009, y en el 2010 se logró un record en la convocatoria: con una participación de 5000 mujeres, haciendo de este un gran día. 2. Capacitación Los programas de capacitación fueron canalizados a través de diferentes estamentos de orden nacional, gubernamental y municipal. Dentro de los programas, desarrollados en el 2010, cabe destacar: •Diplomado Liderazgo: Mapas de Conocimiento regional, con una duración de cuatro meses y la participación de 30 mujeres de Paipa, dentro de un total de 1500 mujeres a nivel departamental. •Cursos Informática Básica, dirigido a mujeres del sector urbano y rural con una cobertura de 350 mujeres. •Programa “Transformemos”, a través del cual se logró que 120 mujeres terminaran su educación básica secundaria, preparándolas para acceder a la educación tecnológica y/o profesional. •Oficios varios de panadería, ornato, tejidos, telares, artesanías, productos lácteos, ofrecidos a través de convenios con el SENA, permitieron a 450 mujeres, capacitarse en labores que les permiten tener una opción de ingreso y sostenibilidad para su familia
Mes de la Niñez Vacaciones Recreativas Navidad Centro Día Centro Internado Educación Adulto Mayor Semana Cultural del Adulto Mayor Día de La Mujer
META AÑO 5000
2008 2009 2010 ACUMULADO 5089 5500 5750
16339
600
500
620
1720
5000 50
5800 6521 7024 50 55 55
19345 160
600
30
18
20
30
68
40
0
40
50
90
500
0
600
650
1250
1500 2500 5000
9000
1000
1.El programa “Centro Día”, benefició a 50 Adultos Mayores en el 2008, 55 adultos mayores en el 2009 y 2010, lográndose como resultado proporcionar un espacio, que les permitió a los abuelitos, ser personas activas a través de procesos de convivencia, integración y buen manejo del tiempo libre. 2.Ampliación Centro De vida Raquelita Ochoa, Ante la constante solicitud de nuevos cupos, para dar albergue a personas de la tercera edad, en el año 2010, a través de la vinculación del Club rotario de Paipa, se logró la ampliación del centro de vida, dotándolo de un salón para recibir a 10 nuevos abuelitos, pasando de un cupo de 20 abuelitos en el 2009 a 30 abuelitos en el 2010. 3.Actividades Lúdicas, Deportivas y recreativas, mediante la vinculación del Instituto de Deportes de Paipa, Oficina de Cultura, Secretaría de salud, y Hospital San Vicente de Paul, se ofrecieron los diferentes programas de recreación, deporte, cultura y control médico para los abuelitos externos e internos del Centro de Vida Raquelita Ochoa. Desde el año 2009 se institucionalizó el día del Adulto Mayor. En el 2010, el evento se llevó a cabo en el mes de Agosto y como hecho destacado, se logró un intercambio cultural con un grupo representativo de adultos Mayores provenientes de la ciudad de Cali, el cual congregó a 650 abuelitos. 4. A través de la campaña “Ponte en su piel”, dirigida a sensibilizar y paliar los maltratos a las personas mayores, se invitaron a los niños de las instituciones educativas, estudiantes de universidades, a visitar el centro de vida para compartir con los abuelitos un día de alegría, afecto y respeto por los derechos, y dignidad del adulto mayor. En el 2010 los abuelitos fueron visitados por 250 niños de Paipa y 120 estudiantes de colegios y universidades de la Ciudad de Bogotá.
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CONCEJO MUNICIPAL
-TRANSITO Y TRANSPORTE: 2 Acuerdos, relacionados con estímulos tarifarios y especies venales. -PLANEACION: 1 Acuerdo, relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial. -TURISMO: 1 Acuerdo, relacionado con el futuro Centro de SPA. - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO: 1 Acuerdo, relacionado con la creación de la Secretaría de Desarrollo. PERSONAL: 2 Acuerdos, relacionados con asignaciones civiles y gastos de transporte EL CONTROL POLÍTICO Y OTROS Durante el año 2010 se realizaron los siguientes controles políticos a los diferentes Secretarios de despacho de la administración municipal, Gerentes de institutos descentralizados y otros: FEBRERO: ·Gerente RED VITAL. ·Personero Municipal. ·Intervenciones sobre seguridad Minera. MAYO: ·Taller CORPOBOYACA sobre AJUSTE PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN GENERACIÓN TÉRMICA ·Secretario de Hacienda. ·Secretario de agricultura. ·Gerente Hospital ·Intervención ECOMUJER. ·Secretario de Planeación. AGOSTO: ·Secretario de Hacienda. ·Secretario de Agricultura. ·Intervención CORBANDAS. ·Secretario de Planeación. ·Gerente ITP. ·Intervención GENSA, PERSONERIA, CORPOBOYACÁ
NOVIEMBRE: ·Secretaría de tránsito y transporte. ·Secretario de Infraestructura. ·Secretario de Planeación. ·Secretaria de gobierno y comandante de Policía. Otras acciones para destacar del Concejo en este año 201, son las siguientes: a.12 socializaciones de los proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo municipal ante esta corporación. b.Invitación a entidades de carácter privado y público, a fin que participaran de las sesiones del Concejo Municipal con el objeto de informar a la ciudadanía respecto a temas
de interés común y para dar a conocer las inquietudes que trasmiten los ciudadanos de Paipa: Intervención GENSA respecto a contaminación ambiental; CORPOBOYACA respecto a contaminación ambiental; CORBANDAS organización y gestión Concurso Nacional de Bandas musicales; Fundación ECOMUJER respecto a programas sociales; Representante de la Cooperativa Agrominera del municipio de Paipa respecto al tema de seguridad minera y Comandante Policía de Paipa respecto al tema seguridad ciudadana. c.Visitas para determinar el impacto ambiental en el municipio, atendiendo fallo acción popular impetrada por la personería municipal de Paipa en contra de GENSA y CORPOBOYACA.
LA PERSONERÍA
La personería municipal de Paipa durante los años 2009 y 2010 Durante el año 2010 la PERSONERÌA MUNICIPAL DE PAIPA, ha desarrollado las actividades que le confiere la ley haciendo énfasis en la prevención de conflictos familiares; es así como desde este Despacho se han adelantado charlas educativas dirigidas a Padres de Familia, estudiantes y docentes para generar cambios de comportamiento que afecten a niños, mujeres y adolescentes y en general a la población más vulnerable. La Personería como Defensor de los Derechos Humanos ha venido determinando que donde se inicia su
vulneración es precisamente donde se deberían garantizar; el Hogar y el seno de la familia. De igual manera este trabajo se extiende a la Fiscalía y Juzgados en donde se verifica que los procesos de Inasistencia Alimentaria, y los adelantados por delitos contra niños y niñas, se tramiten en concordancia con las leyes y se respeten los derechos humanos. Con la actividad electoral del año 2010, este Despacho estuvo atento a cualquier anomalía o conducta irregular que se
pudiera presentar en desarrollo del proceso electoral del Congreso y de Presidente; y junto con la Registraduría se acompañaron dichos procesos garantizando los derechos que les asiste a los ciudadanos y a los candidatos. Como resultado del trabajo mancomunado con las autoridades del Municipio y la Registraduría se lograron unas elecciones transparentes y sin inconvenientes. Dada la problemática presentada en materia de servicios públicos la Personería presta asesoría para que los usuarios conozcan sus derechos y el procedimiento
para presentar reclamaciones. Son muchas las personas que acuden a la Personería para solicitar se medie ante las EPSs para que se autoricen medicamentos, exámenes y procedimientos que no se encuentran contemplados en el POS y que a través de la solicitud de la Personería, ya sea utilizando el diálogo con los representantes legales o mediante Acción de Tutela se logra que a la persona se le preste el servicio requerido.
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EN PAIPA ¡PRIMERO LA GENTE!
AGRICULTURA
1
SECTOR PECUARIO
Queso Paipa Este producto insignia obtuvo en este 2010 dos distinciones importantes: primero en convocatoria realizada por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo fue seleccionado entre 10 productos de reconocimiento nacional con miras al proceso de solicitud de denominación de origen; en segundo lugar por convocatoria de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA y la Vicepresidencia de la República fue seleccionado junto con otros 11 productos Colombianos entre 274 propuestos, como un producto ideal para ser apoyado por el programa OVOP (Otra Villa Otro Producto), cuyo estímulo es el viaje a Japón de un productor local de Queso Paipa, en el año 2011. Fortalecimiento de la producción bovina y ovina A partir de enero de 2010 se dio inicio al Convenio de Cooperación Interinstitucional No 543-09 entre Gobernación y el Municipio, para operación de la Central de Biotecnología reproductiva bovina de Boyacá. En el marco de este convenio se han obtenido productos genéticos como: pajillas de semen congelado, receptoras preñadas, preñeces confirmadas, embriones congeladas, capacitación en inseminación artificial y transferencia de embriones; en este sentido se dotó al Corregimiento de Palermo de un termo para conservar pajillas congeladas. Debe destacarse que esta Central de Biotecnología ha logrado recientemente ser reconocida a nivel nacional como una experiencia exitosa, inscrita en el Banco de Éxitos de la Presidencia de la República. En el área de la producción ovina se adquirieron dos semovientes de las razas Romney Marsh y Corriedale para el mejoramiento genético del pie de cría y la calidad de lana y carne.
2
SECTOR AGRICOLA
Políticas públicas de generación de empleo En el sector productivo y sostenible durante el año 2010 se apoyó a 22 micro, pequeños y medianos productores agropecuarios para la gestión de 18 microcréditos con el Banco Agrario y la Fundación Mundial de la Mujer por un monto aproximado de $ 28.900.000. Proyecto hortícola En el 2010 este proyecto benefició a 160 familias, gracias a un convenio con CORPOBOYACA; la base fundamental del programa consiste en tres casetas para la multiplicación de material vegetal, localizadas en las veredas de la Playa, Romita y Volcán. Las inversiones en el proyecto hortícola son las siguientes: No
AÑO
1
CORPOBOYACA ($)
ALCALDIA ($)
2009
42.000.000
2
2010 I
19.000.000
4
2010 II
50.000.000 111.000.000
24.000.000
TOTAL
8.000.000
BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA 10.431.000
60.431.000
6.000.000
0
25.000.000
10.000.000
9.060.000
69.060.000
19.491.000
154.491.000
PARCELA HORTÍCOLA VEREDA TOIBITA
3
SECTOR MINERO
Asistencia y Seguridad Durante el periodo se han realizado 310 visitas técnicas y 122 visitas de seguimiento y control; se ha establecido que un 60% de las minas de carbón cuenta con buenas condiciones de seguridad, lo cual se ha reflejado en la disminución de accidentes mortales en un 70% y un 50 % en incidentes mineros. En seguridad social se han realizado 250 visitas técnicas y 80 visitas de verificación y seguimiento, en las que se ha logrado avanzar para que el 85% de los trabajadores tomen conciencia de la importancia de uso de los elementos de protección; actualmente se registra un 95% afiliación a seguridad social Integral.
No TRABAJADORES
OVINOS RAZAS ROMNEY MARSH Y CORRIEDALE
Compra de Predios Estratégicos. En convenio con CORPOBOYACA durante los tres años de administración se ha adquirido predios de alta importancia ambiental con una inversión $ 574.000.000, para los años 2008 y 2009 fueron compadras 45 y 82 has respectivamente, la proyección para el 2010 es un área de 90 hectáreas. El resumen de inversiones es : AÑO Inversión
2009
2010
Minería bajo tierra
250
380
750
Minería cielo abierto
20
60
100
2009 ($)
2009 ($)
161.220.000
247.421.990
212.143.800
5
INVERSIONES 2010
El cuadro siguiente condensa las inversiones realizadas, con sus correspondientes fuentes de recursos durante el año 2010: FUENTES DE FINANCIACIÓN 2010 PROYECTO
EXTERNA ($)
Central de Biotecnología GOBERNACION $929.525.770 Frutales
CES SA ESP
Silvopastoreo Horticola
MUNICIPIO ($)
TOTAL ($)
$85.892.987
$1.015.418.757
$57.000.000
$13.500.000
$70.500.000
CORPOBOYACÁ $100.000.000
$101.440.000
$201.440.000
CORPOBOYACÁ
$50.000.000
$19.060.000
$69.060.000
Compra de Predios
CORPOBOYACÁ $200.000.000
$50.000.000
$250.000.000
Bioparque
CORPOBOYACÁ $149.699.575
$50.000.000 $15.000.000
$199.699.575 $73.800.000
ACCIÓN SOCIAL
$33.800.000
CORPOBOYACÁ
$25.000.000
FNR
$832.000.000
Centro Integral Minero
2008
2008 ($)
Bioparque de Sochagota Se gestionó durante el 2010 por convenio con CORPOBOYACA la construcción de un vivero más 500 metros lineales de senderos; por otro lado la administración del convenio con la Red Nacional de Jardines Botánicos ha establecido ya las colecciones de palmas y robles. Finalmente en convenio con la firma Solarte y Solarte se plantaron 4 Has con material nativo
Familias Guarda Paramos
Afiliaciones a Seguridad social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)
PROCESO DE COLECTA SEMEN BOVINO CENTRAL DE BIOTECNOLOGÍA
Los PRAES y Educación Ambiental. Se desarrollaron 6 Proyectos Ambientales Escolares PRAES en 10 instituciones educativas vinculando a una población de 268 estudiantes; frente a la responsabilidad social la Secretaria de Agricultura viene desarrollando el programa radial “ En Paipa, el agua es vida”, con temáticas importantes en la conservación, concientización y cultura del ahorro del agua.
TOTAL ($)
Fuente: Secretaria de Agricultura
CASETA DE PLANTULACIÓN VEREDA ROMITA
4
SECTOR AMBIENTAL
$80.200.000
$912.200.000
Bascula Ganadera
$ 3.855.600
$ 3.855.600
Ovinos
$ 3.530.000
$ 3.530.000
TOTAL
$2.377.025.345 $422.478.587
$2.799.503.932
Accidentes Mineros Mortales Reportados
Fortalecimiento a la comercialización de ganado En este campo construyó de una serie de corrales en el sector aledaño a la Planta de Beneficio animal, donde se realizarán las ferias y subastas ganaderas, incluyendo el pesaje en báscula mediante un sistema electrónico de barras CORRALES PARA FERIAS COMERCIALES portátiles; la capacidad de los corrales es hasta de 2000 cabezas de ganado
2008
2009
2010
Minería bajo tierra
No TRABAJADORES
12
7
3
Minería cielo abierto
0
0
0
Fuente: Secretaria de Agricultura
Proyecto Silvopastoril Se viene ejecutando desde el año 2008 en convenio con CORPOBOYACA, beneficiando a 440 familias de las diferentes veredas del Municipio; en lo correspondiente al año 2010 se pudo vincular a 240 productores rurales. Durante los tres años se han entregado 88.000 plantas de aliso, tilo y sauz que han sido establecidas en modelos silvopastoriles de división de cercas y tipo cultivo, lo que hoy representa cerca de 220 has de sistemas de producción ganadera reforestadas, a lo cual se agrega el establecimiento de 30 parcelas comunitarias de maíz con destino al ensilaje con el fin de conservar alimentos para el ganado en las épocas escases. En el programa se han realizado las siguientes inversiones: No
AÑO
1 2 3 4
2008
CORPOBOYACA ($) 90.000.000
ALCALDIA ($) 9.000.000
BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA 9.000.000
TOTAL ($) 108.000.000 136.000.000
2009
63.000.000
12.000.000
61.000.000
2010 I
30.000.000
6.000.000
26.500.000
62.500.000
2010 II
100.000.000
20.000.000
81.440.000
201.440.000
283.000.000
47.000.000
177.940.000
507.940.000
TOTAL
Fuente: Secretaria de Agricultura
Fuente: Secretaria de Agricultura
También se realizo la señalización Informativa, Preventiva y Educativa a 27 Explotaciones Mineras de las Veredas de el Salitre y Volcán, merced al apoyo de GENSA y la colaboración del Equipo de asistencia técnica Minera. El Centro Integral Minero Ambiental Es un proyecto de alta EN DEL CENTRO INTEGRAL importancia social para el VISTA MINERO, UNA VEZ TERMINADO sector minero; corresponde a una inversión de $830.000.000 millones gracias al apoyo del Fondo Nacional de Regalías y la Alcaldía; el Centro contará con aéreas de capacitación, re c re a c i ó n , a s i s t e n c i a técnica y unidad de salvamento y se construye en el sector de Areneras con un avance del 17% en las obras, las cuales se entregarán terminadas a mediados del 2011.
PROYECCIONES 2011
6
La Secretaria de agricultura para el año 2011 tiene las siguientes proyecciones: •Área pecuaria: realizar un programa de marcación de bovinos que vincule 15.000 cabezas de ganado en todo el Municipio; de igual forma la realizar ferias comerciales mensualmente y la realización de 300 inseminaciones en ovinos. •Área agrícola: se comprará un nuevo tractor, una pica pasto y una ensiladora de alta capacidad: además se realizará un programa de análisis de suelos. •Área de minería: se dotará el programa de asistencia técnica con dos equipos de mediación de gases y se gestionará un laboratorio apara el análisis de calidad de minerales •Área de medio ambiental: se realizará la compra de 120 has de zonas de recarga hídrica y el establecimiento de kit de medición meteorológica en Ranchería
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ITP - INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA Talasoterapia (Termatalia 2010) en Orense España, donde se montó un stand del ITP, lo cual permitió mostrar a nuestra municipalidad a nivel Internacional como principal centro termal de Colombia.
GESTIÓN DE RECURSOS
COMPARATIVOS CONSOLIDADO VENTA DE BOLETAS 2008, 2009, 2010 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 MES 385.701.000 440.251.000 440.626.600 103.858.600 103.815.200 105.762.800 200.893.600 140.135.000 166.142.200 92.037.200 202.304.000 176.316.000 171.917.000 172.770.200 165.099.800 198.548.400 224.842.800 196.110.800 204.644.800 234.155.400 266.191.800 212.836.400 196.153.600 180.800.000 124.933.800 123.583.600 153.133.000 187.653.200 188.448.200 230.771.200 173.140.600 153.768.200 139.200.000 2.056.164.600 2.180.227.200 2.220.154.200
Durante el 2010 se han gestionado recursos por el orden de $192.891.000 millones de pesos para La administración y operación de CORTUPAIPA, el punto de información turística y para los diferentes proyectos realizados, los cuales fueron cofinanciados por La Alcaldía de Paipa, El Instituto de Turismo de Paipa, CORPOBOYACA, ECOEFICIENCIA de Bucaramanga, Asociación Hotelera de Colombia COTELCO, Fondo de Promoción Turística de Colombia. Además de varios proyectos en los cuales se aportó talento humano calificado, estudios, donaciones y aportes en especie, con el apoyo del SENA, Escuela de Administración Turística y Hotelera UPTC Duitama, UNITEC Bogotá, UNAD Duitama, Cámara de Comercio de Duitama, Hotelería de Paipa, COTELCO capítulo Boyacá.
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
48.605.040 14.958.029 1.800.000 21.814.808 87.177.877
49.375.170 16.928.498 615.871 26.995.750 93.915.289
49.188.976 13.769.050 1.646.757 20.101.635 84.706.418
2.143.342.477
2.274.142.489
2.304.860.618
STAND TERMATALIA ORENSE ESPAÑA
ACUAERÓBICOS
El Instituto viene desarrollando desde el año 2008 programas sociales en convenio con diferentes dependencias como Deportes, Cultura y Salud; el esfuerzo se ha centrado en atender a niños especiales, adultos mayores, escuelas de formación en natación y terapias de rehabilitación, concediendo durante el 2010 el ingreso al parque acuático a 8.700 personas sin costo alguno. SEGURIDAD Para la seguridad física de los visitantes se presta el servicio de ambulancia (convenio con el HSVP) en los fines de semana, permitiendo garantizar en caso de emergencias la atención con prontitud, mediante un protocolo de seguridad establecido. Se contrató igualmente con una empresa de vigilancia privada el servicio de seguridad en los parqueaderos, además de instalarse un circuito cerrado de televisión con 32 cámaras.
EJECUCION DE GASTOS CONCEPTO Servicio de Personal Honorarios y Servicos Tecnicos Gastos Generales Transferencias Municipio TOTAL
APROPIACION 621.751.780 126.768.622 602.519.822 1.449.688.346 2.800.728.570
EJECUTADO 517.601.604 99.194.419 489.596.616 1.209.933.599 2.316.326.238
2
ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR
TERMAS CHAVASQUEIN
ADMINISTRACION DEL ITP
1
GESTIÓN DE RECURSOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
ARRIENDOS TRANSFERENCIA ALCALDIA RENDIMIENTO FINACIEROS OTROS INGRESOS TOTAL OTROS INGRESOS
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO CORTUPAIPA
El punto de información turística funciona durante los 365 días del año como resultado se han atendido 1787 turistas, de los cuales el 84% son nacionales y el 16% extranjeros.
Se desarrollaron dos cursos técnicos: Operario en servicio de arreglo de habitaciones (30 Empleados Hoteles) y Técnico en mesa y bar (20 empleados restaurantes y hoteles), también se elaboró el Sistema de Información de Estadísticas Hoteleras 2010. Se ha participado en diferentes seminarios y talleres turísticos CORTUPAIPA pertenece a diferentes Organizaciones Turísticas del Departamento así: •Consejo provincial de turismo del Tundama (Presidente). •Comisión Regional de Competitividad (Junta Directiva) •Consejo de seguridad turística de Boyacá. •Mesa permanente Boyacá Un solo Pesebre. •Mesa sectorial del turismo (Coordinador). •Junta Municipal de planeación. •Consejo Directivo Institución Educativa Tomás Vásquez R.
REPRESENTATIVIDAD. El ITP es un referente y por ello hace parte de varias organizaciones y eventos, tales como:
INVERSIONES Y EJECUTORIAS
3
Implementación Programa Producción más limpia en hoteles: Criterios ambientales en establecimientos de Alojamiento y Hospedaje para optar por el Sello Ambiental Colombiano. (20 Hoteles) $42.150.000 LAS AGENCIAS DE VIAJES, CÁMARA DE COMERCIO, EL GRUPO HOTELERO DE BOYACÁ Y EL GERENTE DEL ITP PARTICIPARON EN ANATO.
PROMOCION PUBLICIDAD En este campo se han desarrollado las siguientes actividades en el año 2010:
•Mesa Boyacá un solo Pesebre. •Miembro de Corbandas. •Miembro Junta Directiva Cortupaipa. •Miembro Junta Directiva Red Vital. •Mesa de Turismo de Salud y Bienestar. •Miembro Asetur Boyacá.
Hoteleros de Paipa graduados en el programa producción mas limpia en hoteles, sello ambiental Colombiano
En mercadeo y publicidad se han mantenido las tres vallas publicitarias, impresión de 10.000 mapas guía, cuñas radiales, mantenimiento y actualización de la página web www.turismopaipa.com, distribución de 150 CD´S con video promocional de Paipa como Destino Turístico. $10.964.000.
INVERSIONES 2010
En tema de infraestructura se remodelaron y adecuaron los vistieres del sector sur, los guardarropas, la Piscina Panorámica, nueva Cafetería, jardines y mantenimiento permanente de sus instalaciones; además se apoyó con recursos la construcción del nuevo sendero peatonal desde el ITP hasta el comando de Policía Nacional, todo ello con una inversión de $950.000.000.
Dimos apoyo logístico, de publicidad y financiero a varios eventos del calendario de Paipa 2010 por un valor de $7.250.000 pesos. Según convenio con la Alcaldía de Paipa, el ITP y CORTUPAIPA, se invirtieron en iluminación navideña para el 2010 la suma de $ 40.500.000 pesos. Se participó en la Vitrina Turística de ANATO y se realizó ponencia en el II encuentro Internacional de Turismo SPA & Termalismo $ 1.750.000. Hemos atendido a diferentes medios de comunicación, escritos, hablados y de televisión para mostrar a Paipa como destino Turístico así: Guía de rutas por Colombia, Revista Hotelería al día, Guía Caminos por Colombia, Programa del vice ministerio de turismo Vive Colombia viaja por ella, Destinos TV Programa Paipa Ciudad turística, nuestras rutas www.tvcolombia.com, Correcaminos Televisión, Revista el Congreso. CORTUPAIPA, ha motivado, y promocionado para que se realicen en Paipa siete congresos con sus respectivas ruedas de negocios entre los organizadores del Congreso y prestadores de servicio Turístico de la ciudad, compitiendo con otros destinos turísticos. Durante el año 2010 se han realizado seis estudios en asocio con diferentes universidades referentes a: plan de desarrollo turístico, caracterización de la demanda turística, transporte turístico, inventario de atractivos, marketing turístico, y ecoturismo.
PROYECTOS 2011
PROYECCIONES 2011
El ITP desarrollará en el 2011 el proyecto de construcción de un SPA termal (fase III) y la industrialización de los diferentes productos termales (algas y lodos), lo que permitirá continuar posicionando a Paipa como un destino de Salud y Bienestar a nivel nacional e internacional; el costo de esta nueva unidad de negocio es de $2.800.000.000, la cual ya fue aprobada por el Concejo Municipal y la Junta Directiva del Instituto.
Son varias las proyecciones que tiene CORTUPAIPA para el año 2011 •Se encuentran tres proyectos en curso 1. Fortalecimiento en el mercadeo y la promoción turística de Paipa. ($55.680.000). 2. II fase calidad en hoteles y restaurantes ($22.600.000). 3. Proyecto barco Lago Sochagota ($180.000.000). •Modernizar el punto de información turística, implementar la señalización turística. •Para el 2011 seguiremos con la promoción y mercadeo turístico de Paipa, participando en ferias y eventos y con publicidad en los medios de comunicación
PROMOCIÓN ITP 2010
PENDÓN PUBLICITARIO
•Promoción del ITP a través de vallas turísticas, pautas publicitarias en diferentes medios de comunicación, comercial de TV., folletos, video institucional, firma de convenios y página Web. •Firma de 20 nuevos convenios con empresas de Boyacá y del nivel Nacional, permitiendo aumentar los ingresos anuales en cerca de $110.000.000 •Apoyo a la realización de los diferentes eventos organizados por el Municipio, además de participar en diferentes ferias: (Anato, Feria de Las Colonias, Feria Uniboyaca, Feria Cámara de Comercio entre otras). •Por intermedio de Proexport Colombia, se promocionó al ITP en Méjico a través de su revista COLOMBIA EL RIESGO ES QUE TE QUIERAS QUEDAR. ENCUENTRO MUNDIAL DE TERMALISMO. Se formó parte de la organización del II encuentro Mundial de Spa y Termalismo realizado en Paipa (mes de julio); allí se contó con la presencia de expertos internacionales en el tema de termalismo: El evento tuvo 158 participantes y tres días de duración. Misión de termalismo Se participó en la feria Mundial de Termalismo, Spa y
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EN PAIPA ¡PRIMERO LA GENTE!
ÁREA SOCIAL •Salud: culminación construcción nuevo Hospital (1ra fase); cobertura 100% régimen subsidiado y Plan PAPA; aumento programas primera infancia. •Educación: construcción nuevas sedes educativas El Tejar, Cruz de Murcia, ampliación I.E. Armando Solano y Rio Arriba; subsidio de transporte escolar rural al 100%; instalación del SENA . •Cultura: construcción gran biblioteca municipal; funcionamiento centro de memoria Pantano de Vargas . •Deporte: construcción coliseos El Bosque, Palermo y Bonza; terminación Estadio Municipal. •Agricultura: terminación Centro Integral Minero El Salitre; 1ra fase Bioparque de Sochagota; realización de seis nuevas ferias ganaderas; compra de 120 nuevas hectáreas de bosque nativo. ÁREA DE INFRAESTRUCTURA •Red Vital: construcción Planta de tratamiento barrio Pablo Solano; construcción estación de clarificación agua del rio Chicamocha; ampliación y remodelación redes de acueducto y alcantarillado sanitario/rural; continuidad del servicio de acueducto 24 horas. •Instituto de Vivienda: desarrollo proyecto Nuevo Horizonte 2; proyecto El Salitre; senderos del renacer; altos de Corinto; vivienda rural; vivienda saludable (urbana); terminación Proyecto Multifamiliar Primero de Mayo. •Infraestructura: pavimentación principales vías urbanas (40 cuadras); adoquinado de 2.0 km de vías urbanas y rurales incluyendo Palermo; pavimentación anillo Toibita - Corinto - San Felipe; pavimentación anillo Caños/La Corcovada; pavimentaciones rurales La Playa Quebrada Honda, Volcán, Tunal, Cruz de Murcia y Salitre; terminación pavimento Sátiva – La Bolsa, Terminación proyecto Puentes Rio Chicamocha. ÁREA INSTITUCIONAL •Hacienda: Optimización recursos de inversión vs gastos de funcionamiento; amortización deuda pública; ejecución presupuestal superior a $32.000 millones. •Seguridad y Convivencia: instalación de 25 cámaras de seguridad en lugares estratégicos del Municipio; funcionamiento del CAI; aumento pie de fuerza. •Planeación: actualización del POT; actualización del SISBEN; terminación nuevo edificio administrativo; desarrollo programas de espacio público, andenes para la gente, red de parques, senderos paralelos a las quebradas Rosal/Valencí. •Control Interno: auditorías al 100% de la contratación pública •Tránsito y Transporte: parador de transporte vía Duitama; aumento de la señalización vial. •Desarrollo Económico: creación del Parque Industrial/Artesanal del Chicamocha (en Colcarril); creación del observatorio de empleo; creación coordinación de MYPIMES •Gestora Social: mejora física centros de vida; incremento programas para la primera infancia. •ITP: ampliación centro de hidroterapia; desarrollo fase 3 del termalismo (SPA y salud). •Cortupaipa: señalización turística y campañas de promoción de Paipa.