AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012: INGRESOS
CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS Impuestos Bienes Inmuebles Naturaleza Rústica
2.766,00
Impuestos Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana
2.583.387,14
Impuestos Bienes Inmuebles Característica Especial
138.565,56
Impuestos Vehículos Tracción Mecánica
860.000,00
Impto. Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana
100.000,00
Impuesto sobre Actividades Económicas
60.000,00
TOTAL CAPITULO I
3.744.718,70
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS Impto. sobre construcciones, instalaciones y obras Impto. gastos suntuarios,Cotos de Caza y Pesca TOTAL CAPITULO II
115.000,00 1.800,00 116.800,00
CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasa derechos de acometida, Termino B
3.000,00
Tasa Recogida y Tratamiento de Basura
1.020.000,00
Cánon de Mejora Servicio de Agua
225.000,00
Tasa Servicio de Cementerio
70.000,00
Tasa Escuela Municipal de Música
36.000,00
Tasa Licencia de Obras
70.000,00
Tasa Licencia 1ª Ocupación e Infor. Urbanística
8.000,00
Tasa por vertido de Escombros
4.000,00
Tasa Expedición de Documentos
3.000,00
Tasa Retirada Vehículos por Grua
6.000,00
Tasa Actuaciones Administrativas por Activi. Servicios Tasa Licencia de Autotaxis
10.000,00 100,00
Tasas entradas museo de la piel y CIHU
5.000,00
Tasa Reserva Aparcamiento y Entrada Garajes
60.000,00
Tasa ocupación vía pública Cía. Sevillana
50.000,00
Tasa ocupación vía pública Cías. de Telefonía
63.000,00
Tasa ocupación vía pública con Veladores
20.000,00
Tasa utilización instalaciones para Bodas
1.600,00
Tasa ocupación vía pública con Quioscos
3.500,00
Tasa Industrias Callejeras y Ambulantes
34.000,00
Tasa ocupación vía pública materiales construcción
30.000,00
Precio público servicio informático Biblioteca
100,00
Contribuciones Especial Obras
500,00
Venta de placas de Garajes
300,00
Otras Ventas
200,00
Prestaciones compensatorias
79.917,00
Multas Infracciones Urbanísticas
100.000,00
Multas Infracciones Tributarias y Análogas
50,00
Multas de circulación
60.000,00
Otras multas y sanciones
2.500,00
Recargo de apremio
65.000,00
Intereses de demora
16.000,00
Ingresos de Feria y Fiestas
25.000,00
Actos Culturales
6.000,00
Cánon Los Amarillos
16.500,00
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012: INGRESOS
Indeterminados
20.000,00
Serv. Prov. Recaudación, alquiler local Prouvisa
15.600,00
Aguas de Ubrique,SA, coste personal cedido y otros Serv. Prov. Recaudación, coste personal cedido Ingresos Ludoteca
167.893,89 1.000,00
TOTAL CAPITULO III
2.298.760,89
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Participación en Tributos del Estado (PIE)
2.530.000,00
Participación en Tributos de la Cominudad Autónoma (PICA) Igualdad y B. Social,progr. preparación jubilación Consej. Igualdad y B.Social-Ciudades sin Drogas
908.681,32 5.698,48 6.765,00
Consej. Economía,Intereses deuda Consorcio Hda. L
30.000,00
Convenio Servicio Andaluz Salud
46.894,00
SAE: Taller de Empleo Ocuri
446.787,60
Subvención Z.T.S.
162.056,75
Subv. Programa Ayuda a Domicilio
140.138,10
Diputación talleres ludoeducativos-educar para integar
2.500,00
Diputación Cooperación Social voluntariado
1.200,00
Diputación,hábitos vida saludable y B.Social 3ª ed Diputación,Subv.Familia Convivencia, ludoteca Diputac. Formación igualdad de oportunidades
1.270,00 13.000,00 3.000,00
Diputación, transporte y tratamiento residuos
88.000,00
Diputación Programa Empleo Col. Emergencia (PECES)
36.784,88
Diputación, Agente Dinamización Ciudadana
10.400,00
Mancomunidad, Convenio Guardería Infantíl
16.500,00
Consorcio Fdo. de los Rios,subv. centro Guadalinfo
10.984,70
TOTAL CAPITULO IV
4.460.660,84
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES Depósitos de Bancos
8.000,00
Producto de Arrendamientos Fincas Urbanas
2.650,00
Producto de Arrendamientos Fincas Rústicas
500,00
TOTAL CAPITULO V
11.150,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
10.632.090,43
CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Venta terreno industrial
1.200.000,00
Venta suelo Cámara Comercio
218.318,00
Venta viviendas maestros
310.000,00
Venta plazas de garaje, mercado de abastos
172.500,00
TOTAL CAPITULO VI
1.900.818,00
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012: INGRESOS
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MAP: Planes Prov'2012
-
INEM AEPSA 2012 Plan Garantía de Renta
78.100,00
INEM AEPSA 2012 Plan Empleo Estable
142.000,00
Diputación-Planes Prov'2012
92.775,00
Diputación AEPSA 2012 Plan Garantía de Renta
31.900,00
Diputación AEPSA 2012 Plan Empleo Estable Diputación subvención mejora alumbrado público Devolución subvención Cámara Comercio
58.000,00 500.000,00 31.367,60
Consorcio Saneamto. Financiero, principal préstamo TOTAL CAPITULO VII
350.000,00 1.284.142,60
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS Devolución anticipos personal
3.000,00
TOTAL CAPÍTULO VIII
3.000,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS Préstamos largo plazo
510.925,53
TOTAL CAPITULO IX
510.925,53
TOTAL INGRESOS CAPITAL
3.698.886,13
TOTAL INGRESOS
14.330.976,56
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012: GASTOS
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas órganos de gobierno Retribuciones básicas eventual Sueldos Grupo A1 serv. Obras Sueldos Grupo A1 serv. Económicos Sueldos Grupo A1 serv. Generales Sueldos Grupo A2 serv. Económicos Sueldos Grupo A2 serv. Policía Local Sueldos Grupo A2 serv. Generales Sueldos Grupo C1 serv. Obras Sueldos Grupo C1 serv. Policía Local Sueldos Grupo C2 serv. Generales Sueldos Grupo C2 serv. Económicos Sueldos Grupo E serv. Económicos Sueldos Grupo E serv. Generales Sueldos Grupo E serv. Educación Trienios serv. Educación Trienios serv. Obras Trienios serv. Generales Trienios serv. Económicos Trienios Policia Local Complemento destino serv. Educación Complemento destino serv. Obras Complemento destino serv. Económicos Complemento destino serv. Generales Complemento destino Policía Local Complemento específico serv. Obras Complemento específico serv. Educación Complemento específico serv. Generales Complemento específico serv. Económicos Complemento específico policía Local Básicas laborales serv. Biblioteca Básicas laborales serv. Grua Básicas laborales serv. Obras Básicas laborales casa Juventud Básicas laborales serv. Educación Básicas laborales Policía Local Básicas laborales serv. Generales Básicas laborales serv. Económicos Básicas laborales Asintencia Social Básicas laborales serv. Alumbrado Básicas laborales Omic Básicas laborales cementerio Básicas laborales Escuela Música Básicas laborales Hogar del Pensionista Básicas laborales vigilancia piscina Básicas laborales servicio de mantenimiento Otras retribuciones laborales casa Juventud Otras retribuciones laborales Biblioteca Otras retribuciones laborales Servicio Obras Otras retribuciones laborales serv. Grua Otras retribuciones laborales serv. Educación Otras retribuciones laborales Asistencia Social Otras retribuciones laborales serv. Generales Otras retribuciones laborales Policía Local Otras retribuciones laborales serv. Económicos Otras retribuciones laborales serv. Alumbrado Otras retribuciones laborales Omic Otras retribuciones laborales Cementerio Otras retribuciones laborales Escuela Música Otras retribuciones laborales Hogar Pensionista Otras retribuciones laborales vigilancia Piscina
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116.323,10 70.876,00 14.924,40 29.690,91 44.832,61 12.731,71 12.794,44 12.985,93 9.986,95 257.753,11 41.713,11 44.524,19 7.677,06 15.259,81 15.407,98 2.909,52 6.108,36 12.825,96 14.898,36 36.066,60 5.164,32 9.778,20 38.393,40 47.729,64 102.056,76 5.699,28 5.699,28 31.346,04 50.179,08 76.940,28 9.677,10 10.607,64 57.391,23 14.622,79 8.808,53 19.009,80 72.569,61 41.588,75 78.703,04 29.730,08 15.506,70 8.283,20 25.463,37 4.195,26 15.363,27 17.959,89 10.056,72 11.186,28 48.173,28 16.301,88 9.608,16 66.603,36 69.457,44 33.934,44 57.735,12 37.518,00 10.264,32 7.357,32 25.157,04 3.286,44 12.010,32
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Otras retribuciones laborales servicio mantenimiento Laboral temporal Banda de Música Laboral temporal limpieza Policía Local. Laboral temporal limpieza Centro Salud Laboral temporal Ludoteca Laboral temporal limpieza Ayuntamiento Laboral temporal serv. centro Guadalinfo Laboral temporal serv. dinamización Ciudadana Laboral temporal AEDL Turismo Laboral temporal Biblioteca Laboral temporal Delegación Cultura Laboral temporal serv. Cementerio Laboral temporal centro Drogodependientes Laboral temporal Conserje Colegios Laboral temporal serv. mantenimiento Laboral temporal Parque Rafael Alberti Laboral temporal serv. económicos Laboral temporal Asistencia Social Laboral temporal serv. Jardines Laboral temporal Escuela de Música Laboral temporal Ayuda Domicilio Laboral temporal serv. Obras Laboral temporal limpieza Cementerio Laboral temporal limpieza Colegios Laboral temporal mantenimiento Fco. Fatou Laboral temporal Museo de la Piel Laboral temporal No clasificado Laboral temporal Taller de Empleo Ocuri Laboral temporal PECES Productividad serv. Educacion Productividad serv. Obras Productividad serv. Económicos Productividad serv. Generales Productividad Policía Local Gratificaciones serv. Educación Gratificaciones serv. Obras Gratificaciones serv. Económicos Gratificaciones serv. Generales Gratificaciones Policía Local Aportacion Plan Pensiones RDL 20/2012 Seguridad Social Funcionarios Seguridad Social Organos de Gobierno Seguridad Social Personal Laboral Seguridad Social Programa Ayuda Domicilio Seguridad Social ZTS Seguridad Social Taller Empleo Ocuri Seguridad Social PECES Gastos Sociales Convenio Primas de Seguros del Personal Servicios de Prevención de Riesgos Imprevistos TOTAL CAPITULO I
24.882,60 7.943,92 6.135,25 6.135,49 11.540,96 12.270,50 13.542,07 13.542,20 15.369,98 45.515,38 19.078,68 12.581,38 29.927,95 31.724,94 25.589,41 12.313,03 31.277,74 8.429,20 63.248,20 69.859,94 130.970,19 152.491,23 6.135,25 86.439,50 10.895,56 30.295,37 24.042,76 300.000,00 28.000,00 7.007,76 18.441,36 45.940,20 61.823,52 130.080,24 1.433,76 2.017,44 12.038,16 9.325,44 206.008,40 171.126,36 423.393,81 42.970,53 426.120,42 44.202,44 48.835,35 112.227,60 8.784,88 45.000,00 10.000,00 20.000,00 6.000,00 5.084.363,11
CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES Servidumbre sondeo de El Rano Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales Arrendamiento y mantenimiento Escombrera Arrendamiento maquinarias, instalaciones y utillaj Arrendamiento vehículo policía Rep., mant. y conserv. Cementerio y Tanatosala
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4.000,00 3.000,00 7.000,00 600,00 8.200,00 3.000,00
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Rep., mant. y conserv. Edificios Asuntos Generales Rep., mant. y conserv. edificios Educación Rep., mant. y conserv. Centro de Salud Rep., mant. y conserv. Mercado Rep., mant. y conserv. otros edificios Rep., mant. y conserv. Equipos de Obras Rep., mant. y conserv. Ascensor y Salvaescalera Rep., mant. y conserv. vehículos serv. Generales Rep., mant. y conserv. vehículos serv. Obras Rep., mant. y conserv. vehículos Policía Rep., mant. y conserv. Equipos de Oficina Rep., mant. y conserv. Equipo Informático. Rep., mant. y conserv. Otro Inmovilizado Rep., mant. y conserv. Complejo Vivero mpal. Rep., mant. y conserv. no Clasificados Material oficina ord. no invent. oficina OMIC Material oficina ord. no invent. Policía Local Material oficina ord. no invent. Asuntos Generales Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones Energía eléctrica Dependencias Casa Ayunt. Energía eléctrica Educación Energía eléctrica Alumbrado Público Carburantes vehículos Corporación Carburantes vehículos Obras Municipales Carburantes vehículos Policía Local Vestuario Resto Servicio Vestuario Policía Local Productos Limpieza y Aseo Material técnico y especial Cementerio y Tanatorio Material taller de metálica Material Técnico y Especial Policía Local Material técnico y especial Alumbrado Material técnico servicio Tráfico Materiales Taller Empleo Ocuri Materiales Programa PECES Servicio telefónico Casa Juventud Servicio telefónico Biblioteca Servicio telefónico Policía Local Servicio de telefonia fija Ayuntamineto Servicio telefonia movil Ayuntamiento Servicio telefónico OMIC Seguro vehículo Corporación Seguro vehículo Policía Local Seguro vehículo Obras Seguro Otro Inmovilizado Seguro Responsabilidad Civil Atenciones Protocolarias y Representativas Anuncios en prensa Anuncios en BOE, BOP, BOJA, PR Jurídicos, contenciosos Asistencia Tribunales Oposición Cuota FEMP y FAMP Seguridad Ciudadana y Protección Civil Sanidad y Consumo Desarrollo Sostenible Funcionamiento Escuela Música Comunidad Propietarios Edificio Mercado Mujer Juventud Bienestar Social y Tercera Edad Turismo Fomento
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3.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 8.000,00 3.000,00 9.600,00 2.500,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 12.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 2.500,00 15.000,00 6.000,00 81.000,00 40.000,00 220.000,00 1.000,00 6.000,00 7.000,00 2.000,00 8.000,00 12.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 9.500,00 6.000,00 34.560,00 7.921,06 600,00 600,00 600,00 43.000,00 12.000,00 300,00 1.200,00 3.500,00 5.000,00 7.000,00 60.102,10 9.000,00 2.871,47 3.500,00 4.000,00 1.500,00 2.500,00 3.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 17.000,00 17.000,00 30.000,00 37.000,00 30.000,00
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Cultura Festejos Funcionamiento servicios de consumo OMIC Campaña de información ciudadana Programa 'Preparación para la Jubilación' Programa 'Educar Integrar, taller ludoeducativo' Programa Cooperación social voluntariado Programa 'Ciudades ante la droga' Programa 'Hábitos saludables y B.Social 3ª Edad' Programa formación igualdad de oportunidades Limpieza y otros Guardería La Esperanza Valoraciones y Peritajes Procesos Electorales Estudios y trabajos técnicos Calidad administrativa Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria Notariales, registrales y otros gastos profesional Biorreciclaje, tratamiento residuos Servicio integral de limpieza Mejora y Puesta en valor de Zonas Verdes Desratización, desensectación y desinfección Dietas Miembros Corporación Dietas ZTS Dietas resto personal Asuntos Generales Dietas resto personal Policía Local Locamoción Miembros Corporación Locomoción ZTS Locomoción resto personal Policía Local Locomoción resto personal Asuntos Generales
105.000,00 105.000,00 2.000,00 5.000,00 6.698,48 2.500,00 1.500,00 13.530,00 9.000,00 18.000,00 16.500,00 300,00 2.000,00 3.000,00 7.000,00 265.000,00 3.500,00 320.826,00 1.026.576,12 125.000,00 11.000,00 500,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00 500,00 300,00 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO II
2.994.885,23
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS Operaciones de Tesorería Banco de Crédito Local La Caixa Otros préstamos previstos Unicaja Consorcio Mejora Hacienda Local Cajasol Aqualia, intereses obras Cánon Mejora Otros Gastos Financieros
58.000,00 98.641,50 27.751,06 14.000,00 29.892,45 30.000,00 162,79 58.000,00 9.000,00
TOTAL CAPITULO III
325.447,80
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Patronato Municipal de Radio Patronato Municipal de Deportes Sostenimiento Administradora de la Marca Prouvisa, subvención gasto corriente Cánon de vertidos Agencia Andaluza del Agua Gastos Mancomunidad Escuela de Adultos Fondo Fundacional Fundación Centro Tecnológico Centro Ocupacional El Curtido Relaciones Ciudadanas federacion AAVV 88 Ubrique Sierra AAVV 82 Bda. Andalucia Convenio Transporte Urbano Mesa Solidaridad, Madre Coraje
114.351,85 422.233,25 24.000,00 218.000,00 25.000,00 135.789,45 2.150,00 3.000,00 9.000,00 8.200,00 10.800,00 1.000,00 10.000,00 7.736,00
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Mesa Solidaridad, Ayuda en Acción Mesa Solidaridad, CAPI Mesa Solidaridad, Asoc. Pueblo Saharaui Convenio Asociación Comerciantes Ubrique - ACU Turismo sostenible Subida Legítimo Ubrique Asignaciones a grupos políticos Asociación Alzehimer Plan de actuaciones sociales ante la crisis
6.790,00 6.371,00 9.103,00 52.000,00 40.000,00 110.460,00 6.000,00 70.000,00
TOTAL CAPITULO IV
1.291.984,55
TOTAL GASTOS CORRIENTES
9.696.680,69
CAPITULO VI.- INVERSIONES Planes Prov'2012. PROFEA 2012 1ª Fase Bda. Sacrificio AEPSA 2012-Plan empleo estable (acceso Ubrique) Mejora Viario Local 2012 Actuaciones en Espacios Públicos 2012 Reforma Parque Alberti con adecuación al Plan Integral de Accesibilidad Ordenación calle Botica y La Plaza Aparcçamiento en Bda. El Caldereto/Carril Colocación de barandas y letreros calles y bancos Limpieza de solar industrial PP! Eliminación barreras arquitectónicas. Adecuado al plan accesibilidad Bda. Andalucía Adecuación de solares del Paseo del Prado a Mercadillo Reparación carpintería madera Cementerio Municipal Bda. Mirasierra Mejora y Puesta en valor de Zonas Verdes Infraestructura y Libros Biblioteca Municipal Actuaciones en Colegios 2012 Material Técnico Policía Local Adquisición vehículo policía local Adquisición vehículo servicios generales Adquisición Pa.Mun.Suelo Cámara de Comercio Adquisición locales antiguo mercado Informatización Municipal Plan Especial Conjunto Histórico Ubrique Mejora sistema alumbrado público Mejoras complejo Antonio Barbadillo Recinto ferial TOTAL CAPITULO VI
139.200,00 110.022,46 200.000,00 30.000,00 60.000,00 40.000,00 5.000,00 22.000,00 20.000,00 6.000,00 35.000,00 11.000,00 2.000,00 10.000,00 9.000,00 125.000,00 10.000,00 22.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 218.318,00 5.556,07 15.000,00 60.000,00 500.000,00 100.000,00 200.000,00 1.977.096,53
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias Radio Ubrique Comedor guardería infantil La Esperanza Sector de la Marroquinería
4.000,00 15.724,13 10.000,00
TOTAL CAPITULO VII
29.724,13
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS Anticipos reintegrables personal Préstamo PROUVISA pagos RD 4/2012
12.000,00 479.951,96
TOTAL CAPÍTULO VIII
491.951,96
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CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS Consorcio para la mejora de la Hacienda Local Nuevos préstamos Banco de Crédito Local Unicaja Aqualia obras cánon de mejora Cajasol La Caixa
500.552,58 25.000,00 178.878,85 44.110,69 167.000,00 14.425,26 104.668,18
TOTAL CAPITULO IX
1.034.635,56
TOTAL GASTOS CAPITAL
3.533.408,18
TOTAL GASTOS
13.230.088,87
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