Checkliste elektronisch Lieferantenselbstauskunft (Produktionsunternehmen)
Code: CL_0081 Version: 4.0
Geltungsbereich:
02 Banner GmbH, , , , , , ,
Gültig ab:
08.01.2013
Kategorie:
Norm \ 7. Produktrealisierung \ 7.4. Beschaffung durchführen \ 7.4.1. Beschaffungsprozess \ 7.4.1.2. Lieferantenmanagement, , , ,
Prozess:
Ressourcenprozess\Einkauf & Logistik, , , ,
Verfasst:
Thomas Kaminski
Überprüft:
Thomas Schmidt 08.01.2013,
Freigegeben:
Walter Hinterhölzl 08.01.2013
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Code:
Checkliste elektronisch Lieferantenselbstauskunft (Produktionsunternehmen)
Organisation
CL_0081 Version: 4.0
Informationen seitens Lieferanten
Anmerkungen Banner
Firmenname: Anschrift - PLZ / Ort / StraĂ&#x;e / Postfach: Ansprechpersonen [Titel / Name / Tel. / Fax / Seite: 2 / 30
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e-mail]: Gesch채ftsf체hrung: Technische Leitung: Verkaufsleitung: Produktion: Seite: 3 / 30
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Qualit채tswesen: Ansprechpartner bei logistischen Beanstandungen: Ansprechpartner bei technischen Beanstandungen: Gefahrgutbeauftragter f체r gef채hrliche Stoffe: Seite: 4 / 30
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Organigramm beif端gen DUNS Nummer / Firmenbuchnummer 1.1.
Zertifizierung 0 ISO 9001 (letztg端ltige Version) Seite: 5 / 30
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0 ISO/TS 16949 (letztgültige Version) 0 ISO 14001 (letztgültige Version) bzw. geplanter Termin? 0 ______________________ anderer Standard 2. 2.1.
Allgemeines zum Unternehmen Über wie viele Produktionsstandorte verfügt das Seite: 6 / 30
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Unternehmen? Wo liegen diese ? 2.2. 2.3. 2.4.
Zur Lieferung an Banner vorgesehene Produkte? Nennen Sie die 3 grĂśĂ&#x;ten Abnehmer und die Art der gelieferten Produkte Wie viele Schichten pro Tag / Woche wird gearbeitet? Seite: 7 / 30
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2.5.
Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Unternehmen? 2.5.1. Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Produktionsbereich? 2.5.2. Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Bereich Qualitätswesen? 2.6. Wie werden Lieferausfälle vermieden (Notfallpläne, Sicherheitsbestände,…)? Seite: 8 / 30
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2.7.
2.8.
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Wie stellen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicher (z.B. Umgang mit gef채hrlichen Stoffen / chemischen Substanzen) und wie erfolgt deren Dokumentation? Wie werden die Vorgaben an Ihre Lieferanten weitergegeben?
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3. 3.1. 3.2.
Code: CL_0081 Version: 4.0
Projektmanagement F端hren Sie Eigenentwicklungen durch? Wenn ja => welche Art von Projektmanagement [z.B. APQP / VDA 4.3]? Sind Meilensteine definiert und wird deren Einhaltung genau 端berwacht? Seite: 10 / 30
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3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Code: CL_0081 Version: 4.0
Wenden Sie im Zuge Ihres Projektmanagements FMEAs an [Prozess und / oder Produkt FMEA]? Verwenden Sie dazu ein FMEA Werkzeug? Existieren Prüfpläne im Projektmanagement? Existieren besondere Merkmale und werden diese in der FMEA behandelt? Existieren Produktionslenkungspläne gemäß Seite: 11 / 30
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3.7. 3.8. 3.9.
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ISO/ TS 16949? Führen Sie regelmäßige Bewertungen Ihrer Entwicklung durch? [Projektcontrolling]? Welche Verfahren werden zur Bemusterung angewandt? (PPF Verfahren / PPAP Verfahren) Erstellen Sie IMDS Datenblätter für die von Ihnen produzierten Teile / verwendeten Materialien? Seite: 12 / 30
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4. 4.1. 4.2. 4.3.
Code: CL_0081 Version: 4.0
Zulieferanten / Vormaterial Welche Methoden werden zur Lieferantenfreigabe eingesetzt? Wie viele freigegebene Lieferanten hat Ihr Unternehmen? Welche Qualit채tsvereinbarungen bestehen mit Ihren Lieferanten? Seite: 13 / 30
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4.4.
Wie oft f체hren Sie eine Wareneingangskontrolle durch?*
4.5.
Wie oft beurteilen Sie Ihre Lieferanten bzgl. Qualit채t / Lieferperformance / Reklamationsbearbeitung? Wird in Ihrem Unternehmen das FIFO [First In /
4.6.
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4.7.
5.
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First Out] Prinzip angewandt?* Welche Systeme werden bei Wareneingangspr端fungen eingesetzt und welche Auswertungen dieser Pr端fungen existieren in Ihrem Unternehmen? Qualifikation der Mitarbeiter* Seite: 15 / 30
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5.1. 5.2. 5.3. 6.
Code: CL_0081 Version: 4.0
Existieren Qualifikationsprofile bzw. Stellenbeschreibungen? Wie erfolgt die Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter? Welche Qualifizierungsprogramme gibt es f端r neu eingestellte Mitarbeiter? Test- & Pr端fmittelverwaltung Seite: 16 / 30
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6.1. 6.2. 6.3.
Code: CL_0081 Version: 4.0
Wer führt die Überprüfung / Kalibrierung Ihrer Test- & Prüfmittel durch? Wie oft führen Sie eine Überprüfung / Kalibrierung Ihrer Test- & Prüfmittel durch? Erfolgt eine Klassifizierung gemäß MSA [Measurement System Analysis]?
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7. 7.1. 7.2. 7.3.
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Produktion* Wer ist f체r die Freigabe der Produktion verantwortlich? Welche Pr체fanweisungen zur Herstellung der Produkte verwenden Sie? Sind in diesen Anweisungen Umfang / H채ufigkeit Seite: 18 / 30
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Code: CL_0081 Version: 4.0
der Prüfungen definiert? 8. 8.1. 8.2.
KVP / Korrektur & Vorbeugemaßnahmen* Welche qualitätsrelevanten Parameter werden aufgezeichnet und ausgewertet? Welche Methode verwenden Sie zur Auswertung [SPC, Paretoanalysen,...]? Seite: 19 / 30
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8.3. 8.4. 8.5.
Code: CL_0081 Version: 4.0
Welche Qualit채tsverbesserungsprogramme existieren in ihrem Unternehmen? Welches System zur Fehleranalyse wird in Ihrem Unternehmen angewandt [8D Report / FMEA / Ishikawa Diagramm,...]? Welche Qualit채tskennzahlen gibt es in Ihrem Unternehmen [Ausschuss / Produktivit채t usw.]? Seite: 20 / 30
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8.6. 8.7.
Code: CL_0081 Version: 4.0
Wie werden Ausschussteile separat gekennzeichnet und gelagert? Wie erfolgt eine Ursachenanalyse f端r den Ausschuss?
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9. 9.1. 9.2.
Code: CL_0081 Version: 4.0
Audits Existiert ein vollständiger Auditplan für Interne Audits? Welche Audits führen Sie durch? Wie oft werden Audits durchgeführt? Wie werden Lieferanten auditiert (Existiert ein Auditplan für Lieferantenaudits)? Seite: 22 / 30
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9.3. 9.4. 9.5.
Code: CL_0081 Version: 4.0
Wer ist für die Durchführung der internen Audits zuständig und wie wird dessen Befugnis aufrecht erhalten? Nach welchen Verfahren führen Sie Prozessaudits durch? (VDA 6.3,…)? Existieren Auditberichte von anderen Kunden? Wenn ja von welchen? Seite: 23 / 30
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9.6. 9.7.
Code: CL_0081 Version: 4.0
F체hren Sie Audits bei neuen oder ge채nderten Prozessen durch? Werden bei internen / externen Reklamationen verst채rkt Audits durchgef체hrt?
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Datum / Unterschrift Lieferant
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10. Erstbeurteilung durch Banner 0 Freigabe
0 Freigabe mit Auflagen
0 keine Freigabe
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Auflagen:
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Termin:
Erledigt am:
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Die mit * gekennzeichneten Punkte sind im Zuge einer Potentialanalyse vor Ort zu verifizieren
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Datum / Unterschrift EKF/ EKL
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Datum / Unterschrift QL
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