Code:
Checkliste elektronisch
CL_0081
Lieferantenselbstauskunft (Produktionsunternehmen)
Version: 2.0
Geltungsbereich:
02 Banner GmbH, , , , , , ,
Gültig ab:
25.03.2009
Kategorie:
Norm \ 7. Produktrealisierung \ 7.4. Beschaffung durchführen \ 7.4.1. Beschaffungsprozess \ 7.4.1.2. Lieferantenmanagement, , , ,
Prozess:
Ressourcenprozess\Einkauf & Logistik, , , ,
Verfasst:
Thomas Kaminski
Überprüft:
Thomas Schmidt 20.03.2009, Peter Schaller 23.03.2009, 23.03.2009,
Freigegeben:
Walter Hinterhölzl 25.03.2009
,
,
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1.
Organisation
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Informationen seitens Lieferanten
Anmerkungen Banner
Firmenname: Anschrift - PLZ / Ort / StraĂ&#x;e / Postfach Ansprechpersonen [Titel / Name / Tel./ Fax / e-mail]: Seite: 2 / 27
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Gesch채ftsf체hrung: Technische Leitung: Verkaufsleitung: Produktion: Qualit채tswesen: Seite: 3 / 27
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Ansprechpartner bei Terminbeanstandungen:
1.1.
Ansprechpartner bei technischen Beanstandungen: Zertifizierung 0 ISO 9001:2008 * 0 ISO/TS 16949:2002 Seite: 4 / 27
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0 ISO 14001 0 ______________________anderer Standard 2.
Allgemeines zum Unternehmen
2.1.
Zur Lieferung an Banner vorgesehene Produkte
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2.2. 2.3. 2.4.
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Nennen Sie die 3 grĂśĂ&#x;ten Abnehmer und die Art der gelieferten Produkte Wie viele Schichten pro Tag / Woche wird gearbeitet? Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Unternehmen?
2.4.1. Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Produktionsbereich? Seite: 6 / 27
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2.4.2. Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Bereich Qualit채tswesen? 3. Projektmanagement 3.1.
F체hren Sie Eigenentwicklung durch? Wenn ja => welche Art von PM [ z.B. APQP / VDA 4.3] ?
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3.2. 3.3. 3.4.
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Sind Meilensteine definiert und wird deren Einhaltung genau überwacht? Wenden Sie im Zuge Ihres Projektmanagements FMEA ´s an [Prozess und / oder Produkt FMEA] Verwenden Sie dazu ein FMEA Werkzeug? Existieren Prüfpläne im Projektmanagement?
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3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
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Existieren besondere Merkmale und werden diese in der FMEA behandelt? Existieren Produktionslenkungspläne gemäß ISO/ TS 16949:2002? Führen Sie regelmäßige Bewertungen Ihrer Entwicklung durch? [ Projektcontrolling] ? Ist Ihnen das Verfahren der Erstmusterprüfung Seite: 9 / 27
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bekannt [PPF Verfahren / PPAP Verfahren]?
4.
Zulieferanten / Vormaterial
4.1.
Wurden alle Lieferanten von Ihnen freigegeben [wenn ja nach welcher Methode?] Seite: 10 / 27
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4.2. 4.3. 4.4.
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Bestehen Qualit채tsvereinbarungen mit Ihren Lieferanten? Wie oft f체hren Sie eine Wareneingangskontrolle durch? * Wie oft beurteilen Sie Ihre Lieferanten bzgl. Qualit채t / Lieferperformance / Reklamationsbearbeitung? Seite: 11 / 27
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4.5. 4.6.
5.
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Wird in Ihrem Unternehmen das FIFO [First In / First Out] Prinzip angewandt? * Gibt es entsprechende Auswertungen von Wareneingangspr端fungen? Qualifikation der Mitarbeiter * Seite: 12 / 27
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5.1. 5.2. 5.3.
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Existieren Qualifikationsprofile bzw. Stellenbeschreibungen? Wie erfolgt die Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter? Existiert ein Qualifizierungsprogramm f端r neu eingestellte Mitarbeiter?
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6.
Test- & Prüfmittelverwaltung ?
6.1.
Wie erfolgt die Überprüfung / Kalibrierung Ihrer Test- & Prüfmittel? Wie oft führen Sie eine Überprüfung / Kalibrierung Ihrer Test- & Prüfmittel durch? Erfolgt eine Klassifizierung gemäß MSA
6.2. 6.3.
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[Measurement System Analysis]? 7.
Produktion *
7.1.
Wer ist f端r die Freigabe der Produktion verantwortlich? Gibt es Pr端fanweisungen zur Herstellung der Produkte?
7.2.
Seite: 15 / 27
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7.3.
Sind in diesen Anweisungen Umfang / Häufigkeit der Prüfungen definiert?
8.
KVP / Korrektur & Vorbeugemaßnahmen *
8.1.
Welche qualitätsrelevanten Parameter werden aufgezeichnet und ausgewertet?
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8.2. 8.3. 8.4.
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Welche Methode verwenden Sie zur Auswertung [SPC, Paretoanalysen..]? Welche Qualit채tsverbesserungsprogramme existieren in ihrem Unternehmen? Welches System zur Fehleranalyse wird in Ihrem Unternehmen angewandt [8 D Report / FMEA / Ishikawa Seite: 17 / 27
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Diagramm..] 8.5.
Welche Qualit채tskennzahlen gibt es in Ihrem Unternehmen [ Ausschuss / Produktivit채t usw.] ?
8.6.
Werden Ausschussteile separat gekennzeichnet und gelagert? Seite: 18 / 27
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8.7.
Erfolgt eine Ursachenanalyse f체r den Ausschuss?
9.
Audits
9.1.
Existiert ein vollst채ndiger Auditplan f체r Interne Audits ?
Code: CL_0081 Version: 2.0
Seite: 19 / 27
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9.2.
Existiert ein Auditplan für Lieferantenaudits ?
9.3.
Wer ist für die Durchführung der internen Audits zuständig und wie wird dessen Befugnis aufrecht erhalten Werden Prozessaudits nach VDA 6.3. oder Ähnliches durchgeführt?
9.4.
Code: CL_0081 Version: 2.0
Seite: 20 / 27
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9.5. 9.6. 9.7.
Code: CL_0081 Version: 2.0
Existieren Auditberichte von anderen Kunden? Wenn ja von welchen ? F체hren Sie Audits bei neuen oder ge채nderten Prozessen durch? Werden bei internen / externen Reklamationen verst채rkt Audits durchgef체hrt?
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Datum / Unterschrift Lieferant
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10. Erstbeurteilung durch Banner 0 Freigabe
0 Freigabe mit Auflagen
0 keine Freigabe
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Auflagen:
Code: CL_0081 Version: 2.0
Termin:
Erledigt am:
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Die mit * gekennzeichneten Punkte sind im Zuge einer Potentialanalyse vor Ort zu verifizieren
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Datum / Unterschrift EKF/EKR
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Datum / Unterschrift QL
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