Presentazione del Bilancio di previsione 2015-2017
BILANCIO 2015: NOVITÀ LEGISLATIVE
Legge 190/14 (legge stabilità 2015) ha introdotto ulteriori tagli per 1,2
miliardi di euro ai trasferimenti (fondo di solidarietà) dei Comuni. Tali riduzioni si aggiungono a quelli derivanti da precedenti norme (DL 95/12 e DL 66/14). Complessivamente il Comune di Treviglio avrà rispetto al 2014 una minore disponibilità di risorse per effetto di tali tagli stimata in circa 700.000 euro. L’impostazione complessiva dei tributi locali, in attesa della futura introduzione di una imposta unica, viene mantenuta invariata rispetto al 2014 e basata su IMU, TARI e TASI quali principali fonti di entrate correnti. L’introduzione dei nuovi principi di contabilità armonizzata previsti dal DLgs. 118/11 che prevedono l’iscrizione a bilancio del fondo crediti di dubbia esigibilità porta ad un’ulteriore contrazione della spesa corrente.
La manovra tributaria in sintesi Nonostante le riduzioni dei trasferimenti statali non
sono stati decisi aumenti di aliquote nella tassazione locale. aliquota IMU 0,8% aliquota TASI allo 0,2% con detrazione di 50 euro per le prime abitazioni e 100 euro per le famiglie con disabili aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,65% con fascia di esenzione per redditi entro 10.000 euro Mantenimento di tutte le altre tariffe dei servizi che non subiscono aumenti rispetto al 2014
RIEPILOGO GENERALE BILANCIO ANNO 2015 ENTRATE
SPESE
Avanzo amministrazione Entrate Tributarie Trasferimenti
- Disavanzo amministrazione 17.778.000,00 995.883,60 Spese Correnti
24.287.882,83
8.119.999,23 Entrate Extra Tributarie 7.942.022,00 Entrate straordinarie Accensione di prestiti Entrate Conto terzi
Totale complessivo
3.290.000,00 4.298.691,19
Spese in conto Capitale
8.132.022,00
Rimborso Prestiti
5.706.000,00
Spese conto terzi
4.298.691,19
42.424.596,02 Totale complessivo
42.424.596,02
BILANCIO 2014: LE ENTRATE CORRENTI
extra-‐ tributarie; 8.119.999
trasferimenti; 995.884
tributarie; 17.778.000
SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI COSTO
Intervento di spesa Personale Acquisto beni
0,3% 3,8%
0,3%
Prestazioni di servizi 7,2%
28,2%
Utilizzo beni di terzi
6,5% 1,3%
Trasferimenti
1,7% 50,5%
Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di Riserva
Personale
Acquisto beni
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Fondo riserva
Fondo svalutazione crediti
Stanziamenti 6.747.360,69 408.375,00 12.061.567,82 322.427,20 1.561.213,01 1.722.729,66 912.934,45 71.275,00 80.000,00 400.000,00
Totale complessivo
24.287.882,83
Spesa corrente per Funzione (variazioni 2015 su 2014) FUNZIONE
ASSESTATO 2014
PREVISIONE 2015
DIFFERENZA
7.293.911,08
7.075.250,97
- 218.660,11
62.572,36
139.613,04
77.040,68
POLIZIA LOCALE
1.581.031,51
1.543.368,36
- 37.663,15
PUBBLICA ISTRUZIONE
2.038.973,21
1.847.330,40
- 191.642,81
CULTURA
1.366.629,09
1.259.053,23
- 107.575,86
SPORT
818.968,04
809.433,40
- 9.534,64
TURISMO
26.250,00
12.250,00
- 14.000,00
VIABILITA' E TRASPORTI
1.443.601,56
1.393.500,00
- 50.101,56
AMBIENTE E URBANISTICA
5.669.180,96
5.183.375,44
- 485.805,52
SERVIZI SOCIALI
4.747.414,21
4.661.853,91
- 85.560,30
385.188,68
362.854,08
- 22.334,60
AMMINISTRAZIONE GENERALE GIUSTIZIA
SVILUPPO ECONOMICO
Andamento storico spesa per il Personale SPESA Â ANNUA 8.000.000,00 7.800.000,00
7.860.756,07
7.751.824,65 7.658.622,26 7.538.124,01
7.600.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00
7.023.241,33 7.000.000,00
6.949.977,42
6.876.713,51
6.800.000,00 6.600.000,00 6.400.000,00 6.200.000,00 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Equilibrio di parte corrente
Totale Entrate Correnti
26.893.882,83 Spesa Corrente
Applicazione Oneri Urb
0,00 Rimborso Mutui
26.893.882,83
24.287.882,83
2.606.000,00
26.893.882,83
Entrate in Conto Capitale e Finanziamenti Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1: Alienazione di b eni patrimoniali
Euro
5.105.772,00
Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato
Euro
370.000,00
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione
Euro
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pub b lico
Euro
10.000,00
Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Euro
2.456.250,00
Categoria 6: Riscossione di crediti
Euro
Totale
Euro
7.942.022,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 2: Finanziamenti a b reve termine
Euro
Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti
Euro
Categoria 4: Emissione di prestiti ob b ligazionari
Euro
Totale
Euro
190.000,00 190.000,00
(+) Avanzo di amministrazione
Euro
(+) Risorse correnti destinate a investimenti
Euro
(-) Quota concessioni edilizie destinate alla gestione corrente
Euro
-
(-) Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio
Euro
-
Totale risorse per investimenti
Titolo II - Spese in conto capitale
-
Euro
8.132.022,00
Euro
8.132.022,00
ANDAMENTO STORICO INCASSI ONERI URBANIZZATIVI 3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1
2
3
4
5
6
Serie1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Serie2
2.986.598,33
2.384.687,10
2.259.062,81
807.804,36
775.000,00
1.116.000,00