2012ko aurrekontuen aurkezpena
Gaiak • 2011ko ejekuzioa • 2011 urte bukaeran kontuen egoera • 2012ko aurrekontuak lantzeko orduan izandako baldintzak • 2012ko aurrekontutan kontuan izandako helburuak • 2012ko aurrekontuak • 2012ko inbertsioak • 2011-2012 urteko aurrekontuen konparaketa • Azken urtetako aurrekontu, zor eta altxorkinaren garapena
2011ko exekuzioa
2011ko exekuzioa: Aurrekontuen exekuzioaren konparaketa 2011ko UDAL AURREKONTUAREN EJEKUZIO METATUA
URT-ABENDUA
(behin behinekoa)
2011 (*)GASTUAK Kap. Kontzeptua Aurrekontua (**) Baimendua 1 Pertsonala 7.075.200,0 6.855.600,0 2 Ond.arruntak 7.129.600,0 6.809.500,0 3 Interesak 257.900,0 223.200,0 4 Transf.arr. 2.582.900,0 2.054.300,0 Gastu arrun. 17.045.600,0 15.942.600,0 6 Inbertsioak 2.907.500,0 2.457.900,0 7 Kap.transf. 577.800,0 536.300,0 8 Fin.aktiboak 34.600,0 9 Fin.pasiboak 2.368.300,0 2.296.800,0 Kap.gastuak 5.888.200,0 5.291.000,0 GUZTIRA 22.933.800,0 21.233.600,0 (*) Aurreko urteetako kreditu atxekipenak kontuan izan gabe. (**) Behin betiko aurrekontua
% aurrek 96,9 95,5 86,5 79,5 93,5 84,5 92,8 97,0 89,9 92,6
SARRERAK Kap. Kontzeptua Aurrek.(**) Onartuak % aurrek 1 Zerga zuzen. 4.188.500,0 4.391.600,0 104,8 2 Zehar zergak 850.400,0 628.300,0 73,9 3 Tasak eta b. 4.766.800,0 4.806.100,0 100,8 4 Transf.arrun. 9.200.000,0 8.076.500,0 87,8 5 Ond.sarrerak 56.500,0 64.700,0 114,5 Sarr.arrunt. 19.062.200,0 17.967.200,0 94,3 6 Inber.inoren. 939.300,0 1.079.500,0 114,9 7 Kap.transf. 1.080.600,0 1.311.000,0 121,3 (*)8 Fin.aktiboak 30.100,0 9 Fin.Pasiboak 1.398.300,0 69,3 Kap.sarrerak 3.448.300,0 2.390.500,0 GUZTIRA 22.510.500,0 20.357.700,0 90,4 (*) 8. Kapituluan ez dugu sartzen iazko altxortegi gerakinaren erabilpena EMAITZA ARRUNTA Kontzeptua Aurrekontua Onart.;baimen. Onart.;exek. Sarr. Arrunt. 19.062.200,0 17.967.200,0 17.967.200,0 - Gastu arrunt. 17.045.600,0 15.942.600,0 15.881.100,0 - Mailegu am. 2.368.300,0 2.296.800,0 2.296.800,0 Emaitza arr. 351.700,0 272.200,0 210.700,0 KAPITAL EMAITZA Kontzeptua Kapital sarr. - Kapital gastu Kapital em.
Aurrekontua 3.448.300,0 3.519.900,0 71.600,0
Onart.;baimen. 2.390.500,0 2.994.200,0 603.700,0
Onart.;exek. 2.390.500,0 2.766.800,0 376.300,0
EMAITZA OROKORRA Kontzeptua Emaitza arrunta Kapital Emaitza Em.orokorra
Aurrekontua 351.700,0 71.600,0 423.300,0
Onart.;baimen. 272.200,0 603.700,0 875.900,0
Onart.;exek. 210.700,0 376.300,0 587.000,0
AURREKO URTEETATIK ATXEKITUTAKO GASTUEN EJEKUZIOA Kap. Kontzeptua Atxekipena Baimendua 2 Ond. Arrunt. 124.800,0 104.100,0 4 Transf.arrun. 161.700,0 151.100,0 6 Inbertsioak 721.700,0 704.500,0 7 Kap, transfer.(*) 633.000,0 633.000,0 Guztira 1.641.200,0 1.592.700,0
Ejekutatua 104.100,0 144.700,0 692.900,0 13.000,0 954.700,0
Altx.ger.garb.2010 - Atxekip.erabilia - Beste erabilp. Erabilgarria
2.065.400,0 1.094.500,0 970.900,0
-
2.065.400,0 474.500,0 1.590.900,0
Ejekutatua 6.855.700,0 6.802.200,0 223.200,0 2.000.000,0 15.881.100,0 2.230.500,0 536.300,0 2.296.800,0 5.063.600,0 20.944.700,0
% aurrek 96,9 95,4 86,5 77,4 93,2 76,7 92,8 97,0 86,0 91,3
Garrantzia guztiarekiko % 32,73 104,47 94,76 84,79 102,02 84,00 101,63 0,00 106,19 94,16 110,85
kobratuta 4.103.000,0 627.800,0 3.905.000,0 8.044.600,0 64.700,0 16.745.100,0 1.051.900,0 1.098.300,0 2.150.200,0 18.895.300,0
%onartua 98,0 73,8 81,9 87,4 114,5 87,8 112,0 101,6 62,4 83,9
Garrantzia guztiarekiko % 21,71 3,32 20,67 42,57 0,34 88,62 5,57 5,81 0,00 0,00 11,38 100,00
2011ko exekuzioa. Ondorioak • Sarreretan, transferentzi arruntetan, Foru Fondotik eta bestelako dirulaguntza batzuetatik aurreikusitakoan baino 1,2 milloi gutxiago jaso ziren. • Aurreikusi bazen ere, ez zen kredito berririk eskatu, ondorioz zorra 1,398 milioitan murriztu zen. • Inbertsioetan aurreikusitakoaren hiru laurdena ejekutatu zen. • 2011ko gastuak jeitsi egin ziren.
2011ko exekuzioaren banaketa
1. Talde politikoen gastuak
2011ko aurrekontua
2011ko exekuzioa
Bien arteko aldea
233.265
239.741
2,8
2. Zerbitzu orokorrak
1.956.330
1.716.878
- 12,2
3. Udaltzaingoa eta babes zibila
1.026.130
1.029.254
0,3
4. Gizarte ongizatea
2.500.304
2.019.858
- 19,2
5. Obra eta zerbitzuak
1.683.592
1.498.651
- 11
794.760
800.316
0,7
7. Hirigintza
2.851.652
2.550.211
- 10,6
8. Estolderia eta urak
1.532.750
1.640.593
0,1
6. Hezkuntza
2011ko exekuzioaren banaketa
9. Kale garbiketa eta zabor bilketa
2011ko aurrekontua
2011ko exekuzioa
Bien arteko aldea
1.915.935
1.913.871
- 0,1
191.262
24.954
- 87
2.023.953
1.767.865
- 12,7
282.431
258.207
- 8,6
1.854.692
1.859.004
0,2
14. Euskara
793.204
636.182
- 19,8
15. Auzoak eta mendiak
530.722
461.084
- 13,1
1.667.451
2.528.113
51,6
10. Ingurumena 11. Kultura, jaiak eta gazteria 12. Turismoa, ondarea eta museoa 13. Kirolak
16. Gastu finantzieroak
2011ko exekuzioa batzordeka • Ingurumenean egondako jaitsiera teknikaria joan zelako gertatu da (urte osoko soldata aurreikusita zegoen eta berak egin beharreko jardun batzuk ez dira bete). • Orokorrean, krisi egoerak eraginda, gastuen ejekuzioa apur bat jaitsi egin da, arduratsu jokatu delako.
2011 urte bukaeran altxorkinen egoera ALTXORKINA
UDALA
2010
2011
2.060.000
340.000
EUSKALTEGIA
33.000
86.000
MIZPIRUALDE
726.000
464.000
BIHARGINTZA
101.000
96.000
2011 urte bukaerako kontuen egoera •2010an udalak zuen altxortegi gerakina (2.060.000 €) artifiziala zen; izan ere, 2009ko Foru Fondoaren desbideraketa ahalbait lehen bueltatzeko, kontuhartzaileak aholkatutako ariketa egin izan balitz, datu erreala bi milioi € gutxiago izango litzatekeelako. •Egun garrantzitsuena, erakunde guztien altxorkin guztiak positiboak direla.
2011 urte bukaerako kontuen egoera •Aldundiari bueltatu diogu 2009ko Foru Fondoaren desbideraketa dela-eta 2011n ordaindu beharrekoa : –2011koa ordaindu da –2012rako osoa ordaintzeko dirua gordeta daukagu –2013rako zati bat gordeta dago, baina 400.000 € falta dira
•2011ko Foru Fondoaren desbideraketa negatiboren zati bat ordaindu da eta falta dena ordaintzeko dirua gordeta dago.
2011KO EJEKUZIOAREN ONDORIOAK • 4 erakundetan emaitza positibo txikiekin hasten dugu 2012 urtea, beraz aurrekontuarekiko zerotik hasiko bagina bezala da. • Pasiboariari (zor) dagokionez bankuekin 10,2 milioiko zorra daukagu eta 400 000€ dotatu gabe diputazioarekin. • Egoera honetara iritsi gara 1.047.000€ko foru fondoaren murrizketa izan dugulako eta 2011. urtean mailegurik eskatu ez zelako.
2012ko aurrekontuak
2012ko aurrekontuak lantzeko orduan izan ditugun baldintzak • Krisi egoerak baldintzatu du aurrekontu hauek orekatzea. Adierazle garrantzitsuena, gure sarrera nagusiek jasan duten jaitsiera izan da. • Foru Fondua, gure sarreretarik garrantzitsuena, 2011ko aurrekontutik 2012kora 700.000 eurotan jaitsi da. (% 7,7a ) • Hala eta guztiz ere, ez dugu gure egin, Foru Aldundiak egindako prebisioen datua, % 4,5eko jaitsiera aplikatu dugulako, urrian 2011rako ematen zuten likidazioaren aurreikuspena eta abenduan itxi zutenaren arteko diferentzia % 4,5eko bera izan delako. • Hirigintza zergak ere 540.000 eurotan jaitsi dira (% 63,5a)
2012ko aurrekontuak lantzeko orduan izandako baldintzak • Laburtuz, gure sarrera arruntetan 727.000 ₏ko jaitsiera aurreikusi dugu. Aurrekontu osoa, aurreko urtearekin alderatuz gero, %5,1a jaitsi da. • Sarrerak aurreikusterakoan, prudentziaz jokatu dela uste dugu. • Derrigortasun legalak dauken gastuak lehenetsi ditugu (indarrean dauden kontratuak, langileen soldatak, mankomunidadearen ekarpenak, kontsortzioari egin biharreko ordainketak...)
2012ko aurrekontutan kontuan izandako helburuak • Bizi dugun egoera kontuan hartuta, aurrekontu hauetan helburu bat lehenetsi dugu, ongizateko
zerbitzuetan murrizketarik ez egitea. Ongizateko aurrekontuak, 2012ko aurrekontu osoaren %11,6a suposatzen du. Mizpirualderi egiten zaion ekarpena jaitsi egin da; izan ere, BEZaren jaitsierak gastu arruntetan dituzten premiak ere jaitsi egin ditu. Aurreikusten diren inbertsioak altxortegi gerakinarekin burutuko dira.
2012ko aurrekontutan kontuan izandako helburuak • Plan Estrategikoan jasotako helburu batzuk jaso ditugu gure aurrekontutan: • Garraio publikua sustatu, herribusa martxan jarriz. Autobus zerbitzua 38.000 €tik 168.900 €ra igo da. Autobusaren erabilera bikoiztu egin da, jendea orokorrean oso pozik dago eta aparkatzeko ditugun arazoak ikusita ondo gastatuko dirua dela iruditzen zaigu.
• Sektore industriala eta enplegua bultzatu. + Enplegurako partidan % 56,9ko igoera aurreikusi dugu. + Mekolaldeko industria guneko zubiko inbertsioa burutzea aurreikusten dugu.
2012ko aurrekontutan kontuan izandako helburuak • Zero zabor filosofia bultzatu. Bergarak 1.345.060 € ordainduko ditu zaborragatik, ordaintzen dugunaren % 4,5a (atez atekoari dagozkion ezarpen gastuak, 60.000 €ak) gure aurrekontu osoaren % 0,3a dira. Ingurumenak merezi duela iruditzen zaigu
• Museoa indartu. Hamabi bat urte direla eta ondarearen balorea eta bere egoera kontuan izanik, museoko pieza guztiak errekuperatzea erabaki zen. Ikastolako obrak diela eta, Museoko materiala atera behar izan zen. Nora eraman azterketzerakoan, UNEDeko ganbara tokirik egokiena zela pentsatu zen. Geroztik, permuta gauzatu eta gero, bertan joango litzatekeelako biltegia eta beheko solairuan museoa bera. Material hau kondiziotan gorde ahal izateko, tenperatura eta hezetazun baldintza minimo batzuk bete behar ditu biltegiak, hori bermatzeko 60.000 €ko inbertsioa aurreikusten da.
2012ko aurrekontuak 2012ko UDAL AURREKONTUAREN PROPOSAMENA (8)
KAP 1 2 3 4 6 7 8 9
KAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
GASTUAK PERTSON. OND.ARR. INTERES. TRANS.ARR. GAST.ARR. INBERTS. KAP.TRANS. FIN.AKTIB. FIN.PASIB. KAP.GAST. GUZTIRA
2011 7.075.210,0 7.114.672,0 269.101,0 2.586.586,0 17.045.569 2.809.624,0 550.320,0 34.570,0 1.398.350,0 4.792.864 21.838.433
% 32,4 32,6 1,2 11,8 78,1 12,9 2,5 0,2 6,4 21,9 100,0
2012 7.184.875,0 7.138.727,0 248.101,0 2.185.766,0 16.757.469,0 1.839.520,0 592.047,0 30.100,0 1.512.400,0 3.974.067,0 20.731.536,0
% 34,6 34,4 1,2 10,5 80,6 8,9 2,8 0,1 7,3 19,1 99,8
SARRERAK ZERGA ZUZ. ZEH.ZERGA TASAK eta.. TRANS.ARR. ONDAS.SAR SARR.ARR. INBER.INOR. KAP.TRANS. FIN.AKT.IB. FIN.PASIB. KAP.TRANS. GUZTIRA
2.011 4.188.500,0 850.400,0 4.766.800,0 9.200.010,0 56.500,0 19.062.210 939.300,0 408.473,0 30.100,0 1.398.350,0 2.776.223 21.838.433
% 19,2 3,9 21,8 42,1 0,3 87,3 4,3 1,9 0,1 6,4 12,7 100,0
2012 4.435.000,0 310.000,0 5.055.800,0 8.494.700,0 39.600,0 18.335.100,0 830.650,0 58.200,0 30.100,0 1.477.486,0 2.396.436,0 20.731.536,0
% 21,3 1,5 24,3 40,9 0,2 88,2 4,0 0,3 0,1 7,1 11,5 99,8
EM.ARRUNTA Sarr.arruntak Gastu arruntak Mailegu amort. Em . arrunta
2.011 19.062.210 17.045.569 1.398.350 618.291
FIN. ZORRA Fin. Zama Iazko sar.arr. Zam a koef.% Zor bizia (I-1) Zor koef.(I-1)%
-
2.011 1.827.216 19.620.600 9,31 11.522.602 58,73
-
-
-
-
A% 1,5 0,3 7,8 15,5 1,7 34,5 7,6 12,9 8,2 17,1 5,1 A% 5,9 63,5 6,1 7,7 29,9 3,8 11,6 85,8 5,7 13,7 5,1
2012 18.335.100,0 16.757.469,0 1.512.400,0 65.231,0 2012 1.623.454 19.620.600 8,27 10.195.878 51,97
AURREK. OREKA Sarr. 1-7 Gast. 1-7 Saldoa
2.011 20.409.983 20.405.513 4.470
2012 19.223.950,0 19.189.036,0 34.914,0
OREKA OROKOR. Sarr. 1-9 Gast. 1-9 Saldoa
2.011 21.838.433 21.838.433 -
2012 20.731.536,0 20.731.536,0 -
(Diputazioaren adierazlea) (2010ekoak)
2012ko gastuak GASTUAK
2011
2012
Aldea
1. Pertsonala
7.075.210
7.184.875
1,5
2. Ondasun Arrunta eta zerbitzuak
7.114.672
7.138.727
0.3
269.101
248.101
- 7,8
4. Transferrentzia arruntak
2.586.586
2.185.766
- 15,5
GASTU ARRUNTAK GUZTIRA
17.045.569
16.757.469
- 1,7
2.809.624
1.839.520
-34,5
550.320
592.047
7,6
8. Finantza aktiboak
34.570
30.100
- 12,9
9. Finantza pasiboak
1.398.350
1.512.400
8,2
KAPITAL GASTUAK GUZTIRA
4.792.864
3.974.067
-17,1
21.838.433
20.731.536
- 5.3
3. Interesak
6. Inbertsioak 7. Kapital transferentziak
GUZTIRA
2012ko sarrerak GASTUAK 1. Zerga zuzenak
2011
2012
Aldea
4.180.500
4.435.000
5,6
850.400
310.000
-63,5
3. Tasak eta
4.766.800
5.055.800
6,1
4. Transferrentzia arruntak
9.200.010
8.494.700
-7,7
56.500
39.600
-29,9
19.062.210
18.335.100
-3,8
6. Inbertsio Inor
939.300
830.650
-11,6
7. Kapital transferentziak
408.473
58.200
-85,8
30.100
30.100
-
9. Finantza pasiboak
1.398.350
1.477.486
5,7
KAPITAL TRANSFERENTZIAK GUZTIRA
2.776.223
2.396.436
-13,7
21.838.433
20.731.536
-5,1
2. Zeharkako zergak
5. Ondasun sarrerak SARRERA ARRUNTAK GUZTIRA
8. Finantza aktiboak Ib.
GUZTIRA
EMAITZA ARRUNTA
2011
2012
Sarrera Arruntak
19.062.210
18.335.100
Gastu Arruntak
17.045.569
16.757.469
1.398.350
1.512.400
618.291
65.231
Maileguen amortizazioak Emaitza Arrunta
FIN. ZORRA Fin. Zama Iazko sarrera arruntak Zama Koefizientea %tan Zor bizia Zor Koefizientea %tan
2011
2012 1.827.216
1.623.454 (Diputazioaren adierazlea)
19.620.600
19.620.600 (2010ekoak)
9,31
8,27
11.522.602
10.195.878
58,73
51,97
AURREKONTUEN OREKA
2011
2012
Sarrerak 1-7
20.409.983
19.273.950
Gastuak 1-7
20.405.513
19.239.036
4.470
34.914
Saldoa
OREKA OROKORRA
2011
2012
Sarrerak 1-9
21.838.433
20.781.536
Gastuak 1-7
21.838.433
20.781.536
-
-
Saldoa
2012ko aurrekontuak: Gastuen murrizketak • Arlo batzuetan jaitsiera garrantzitsuak egin behar izan ditugulako, aurrekontu hauek burutzea oso lan mingarria izan da gobernu taldearentzat: • Kulturan, jaiak, hezkuntzan, euskaran, obra eta zerbitzutako partidatan jaitsiera garrantsitzuak ezarri ditugu: • • • • •
Kultura eta jaietan % 25a Hezkuntza eta euskaran % 15a Obra eta zerbitzuak % 9a Auzoak % 31a. Jardun, Kirol eta kultura taldeei emanten zaizkien diru laguntzak ere portzentai antzekoan jaitsi dira.
2012ko aurrekontuak: Gastuen murrizketak • Langileen soldatak mantendu egin ditugu, ez da igoerarik aurreikusten. • Inbertsioak jaitsi egin behar izan ditugu: • 2.809.000 €tik 1.839.000ra • 970.000 € gutxiago (% 34,5)
• Amortizatzen dugun adinako kreditua eskatzea aurreikusten da; beraz, aurten ez da aurreikusten zorra murriztea.
2011ko aurrekontua
2012ko aurrekontua
Bien arteko aldea
233.265
274.135
17,5
2. Zerbitzu orokorrak
1.956.330
1.906.401
-2,6
3. Udaltzaingoa eta babes zibila
1.026.130
976.920
-4,8
4. Gizarte ongizatea
2.500.304
2.410.793
-3,6
5. Obra eta zerbitzuak
1.683.592
1.536.752
-8,7
794.760
678.981
-14,6
7. Hirigintza
2.851.652
2.702.135
-5,2
8. Estolderia eta urak
1.532.750
1.580.330
3,1
1. Talde politikoen gastuak
6. Hezkuntza
2011ko aurrekontua
2012ko aurrekontua
Bien arteko aldea
1.915.935
2.117.830
10,5
191.262
48.700
- 74,5
2.023.953
1.493.462
- 26,2
282.431
365.714
29,5
1.854.692
1.841.012
-0,7
14. Euskara
793.204
674.676
- 14,9
15. Auzoak eta mendiak
530.722
362.194
- 31,8
1.667.451
1.761.501
5,6
9. Kale garbiketa eta zabor bilketa 10. Ingurumena 11. Kultura, jaiak eta gazteria 12. Turismoa, ondarea eta museoa 13. Kirolak
16. Gastu finantzieroak
Hirigintzan aurreikusitako inbertsioak INDUSTRIA BULTZATU Mekolaldeko zubiaren lotura
636.000 536000jabeak
AURREZTEKO INBERTSIOAK Igerilekuetako urak araztu berrerabiltzeko Energia aurrezteko proiektua Ur sarea berriztatu Kontagailu berriak
65.000 10.000 50.000 5.000
PARTE ZAHARRA BIZIBERRITU/TURISMO Barrekaleko urbanizazioa Dirul.Baxu komert.(ondarea kult,)
10.000 1.000
LANDAGUNEA BULTZATU Baserri bideak eta kunetak Angiozarko zuntz optikoa Elosuko lurrak Landaketak eta beste
100.000 39000 mendi nekaz 60.000 30000eusko jaurla 5.000 1.000
KONPONKETAK Ozaeta/Angiozar urbanizazioa Zurraderoko garajeak Basarteko orma
76.000 124.000 62000jabeak 28.000
BESTE BATZUK Irisgarritasun plana Etxe eta lokalen erosketa Beste
10.000 10.000 1.000
2011ko aurrekontua batzordeka 0,9
Ingurumena
1,1
Talde politikoen gastuak
1,3
Turismoa, museoa eta ondare historikoa Auzoak eta mendiak
2,5
Euskara
3,7
Hezkuntza
3,7
Udaltzaingoa eta babes zibila
4,7
Estolderia eta ura
7,1
Gastu finantziarioak
7,7
Obra eta zerbitzuak
7,8
Kirolak
8,6
Kale garbiketa eta zaborren bilketa
8,9
Zerbitzu orokorrak 9,0 Kultura, jaiak eta gazteria 9,3 Gizarte Ongizatea 11,6
Hirigintza eta etxebizitzak -
13,2 2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2012ko aurrekontua batzordeka 0,2
Ingurumena
1,3
Talde politikoen gastuak Auzoak eta mendiak
1,7
Turismoa, museoa eta ondare historikoa
1,8
Euskara
3,3
Hezkuntza
3,3
Udaltzaingoa eta babes zibila
4,7
Kultura, jaiak eta gazteria
7,2
Obra eta zerbitzuak
7,4
Estolderia eta ura
7,6
Gastu finantziarioak
8,5
Kirolak
8,9
Zerbitzu orokorrak
9,2
Kale garbiketa eta zaborren bilketa
10,2
Gizarte Ongizatea 11,6 Hirigintza eta etxebizitzak 13,0 5,0 10,0 15,0
2011-2012 aurrekontuen konparaketa Batzordeka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Banaketa laburtua 2011 AURREKONTUA 2011 EJEKUZIOA Talde politikoen gastuak 233.265 239.741,16 Zerbitzu orokorrak 1.956.330 1.716.878,29 Udaltzaingoa eta babes zibila 1.026.130 1.029.254,77 Gizarte Ongizatea 2.500.304 2.019.858,01 Obra eta zerbitzuak 1.683.592 1.498.651,21 Hezkuntza 794.760 800.316,20 Hirigintza eta etxebizitzak 2.851.652 2.550.211,13 Estolderia eta ura 1.532.750 1.640.593,54 Kale garbiketa eta zaborren bilketa 1.915.935 1.913.871,06 Ingurumena 191.262 24.954,83 Kultura, jaiak eta gazteria 2.023.953 1.767.865,39 Turismoa, museoa eta ondare historikoa 282.431 258.207,68 Kirolak 1.854.692 1.859.004,12 Euskara 793.204 636.182,74 Auzoak eta mendiak 530.722 461.084,01 Gastu finantziarioak 1.667.451 2.528.113,82 GUZTIRA 21.838.433 20.944.787,96
2012an batzorde bakoitzaren 2012 AURREKONTUA garrantzia % 274.135 1,3 1.906.401 9,2 976.920 4,7 2.410.793 11,6 1.536.752 7,4 678.981 3,3 2.702.135 13,0 1.580.330 7,6 2.117.830 10,2 48.700 0,2 1.493.462 7,2 365.714 1,8 1.841.012 8,9 674.676 3,3 362.194 1,7 1.761.501 8,5 20.731.536 100,0
Aldea % aurrekont utan 17,5 2,6 4,8 3,6 8,7 - 14,6 5,2 3,1 10,5 - 74,5 - 26,2 29,5 0,7 - 14,9 - 31,8 5,6 5,1
Aldea %ejekuz 14,3 11,0 5,1 19,4 2,5 15,2 6,0 3,7 10,7 95,2 15,5 41,6 1,0 6,1 21,4 30,3 1,0
2012ko aurrekontuak: Gastuen murrizketak • Talde politikoen gastuak igo dira,aurreko legealdian ANVk ezin zuelako kobratu. Partido politikoei ordaintzen dena, aldiz, jaitsi egin da. • Auzoak eta mendiak % 31 jaitsi dugu, kanpo kontratazioak murriztu ditugulako (desbrozea‌), lan batzuk brigadak egitea aurreikusten baita.
2012ko aurrekontuak: Gastuen murrizketak • Ingurumena 2011ko aurrekontuarekin konparatuz gero, % 74 jaitsi dugu, baina exekuzioarekiko igo egin da. Aurten Ingurumenean zero zabor lantzeko prioritatea dugu eta mankomunitateko partida haunditu da. • Kale garbiketa eta zaborrak % 10 igo dira zaborren bilketa eta trataeragatik. Kale garbiketa % 1,9 igo da.
BERGARAKO UDALA ETA BERE ERAKUNDEEN 2012ko AURREKONTU BATERATUA BERGARAKO UDALA ETA BERE ERAKUNDEEN 2012ko AURREKONTU BATERATUA A) SARRERAK Kap. KONTZEPTUA UDALA 1 Zerga zuz. 4.435.000,00 2 Zehar zergak 310.000,00 3 Tasa eta beste 5.055.800,00 4 Transf.arrun. 8.494.700,00 5 Ondare sarr. 39.600,00 Sarrera arrun. 18.335.100,00 6 Inberts.inoren. 830.650,00 7 Kap.transfer. 58.200,00 8 Finantza akt. 30.100,00 9 Finantza pas. 1.477.486,00 Kapital sarrera 2.396.436,00 GUZTIRA 20.731.536,00 B) GASTUAK Kap. KONTZEPTUA UDALA 1 Pertsonala 7.184.875,00 2 Ond.arruntak 7.138.727,00 3 Interesak 248.101,00 4 Trans.arruntak 2.185.766,00 Gastu arruntak 16.757.469,00 6 Inbertsioak 1.839.520,00 7 Kap.tranfer. 592.047,00 8 Finantza aktib. 30.100,00 9 Finantza Pas. 1.512.400,00 Kapital gastuak 3.974.067,00 GUZTIRA 20.731.536,00 EMAITZA ORO EM.ARRUNTA
65.231,00
EUSKALTEGIA
MIZPIRUALDE
34.667 337.449 100 372.216
1.264.091,24 2.385.222,73 3.649.313,97
BIHARGINTZA
100 335.900 336.000 70.840
10.819 10.819 383.035
3.649.313,97
EUSKALTEGIA 346.396 17.820
MIZPIRUALDE 803.705,98 2.845.391,99 216,00
8.000 372.216
3.649.313,97
70.840 406.840
BIHARGINTZA 336.000
336.000 70.840
10.819 10.819 383.035
3.649.313,97
-
-
-
70.840 406.840 -
0
GUZTIRA 4.435.000,00 310.000,00 6.354.658,24 11.217.371,73 375.600,00 22.692.629,97 830.650,00 129.040,00 40.919,00 1.477.486,00 2.478.095,00 25.170.724,97
GUZTIRA 8.334.976,98 10.337.938,99 248.317,00 2.193.766,00 21.114.998,97 1.910.360,00 592.047,00 40.919,00 1.512.400,00 4.055.726,00 25.170.724,97 -
-
65.231,00
DOIKETAK 8.800,00 197.440,00 643.162,00 323.700,00 1.173.102,00 70.840,00
70.840,00 1.243.942,00
DOIKETAK 529.940,00 643.162,00 1.173.102,00 70.840,00
70.840,00 1.243.942,00 -
BATERATUA 4.426.200,00 310.000,00 6.157.218,24 10.574.209,73 51.900,00 21.519.527,97 830.650,00 58.200,00 40.919,00 1.477.486,00 2.407.255,00 23.926.782,97
BATERATUA 8.334.976,98 9.807.998,99 248.317,00 1.550.604,00 19.941.896,97 1.910.360,00 521.207,00 40.919,00 1.512.400,00 3.984.886,00 23.926.782,97 65.231,00
BERGARAKO UDALA ETA BERE ERAKUNDEEN 2012ko AURREKONTU BATERATUA: LABURPENA
UDALA AURREKONTUAK %
EUSKALTEGIA
MIZPIRUALDE
BIHARGINTZA
GUZTIRA
20.731.536,00
383.035,00
3.649.313,97
406.840,00
25.170.724,97
82,36
1,52
14,50
1,62
100
2011-2012 aurrekontuen konparaketa 2011
(*)GASTUAK Kap. Kontzeptua Aurrekontua (**) Baim endua 1 Pertsonala 7.075.200,0 6.855.600,0 2 Ond.arruntak 7.129.600,0 6.809.500,0 3 Interesak 257.900,0 223.200,0 4 Transf.arr. 2.582.900,0 2.054.300,0 Gastu arrun. 17.045.600,0 15.942.600,0 6 Inbertsioak 2.907.500,0 2.457.900,0 7 Kap.transf. 577.800,0 536.300,0 8 Fin.aktiboak 34.600,0 9 Fin.pasiboak 2.368.300,0 2.296.800,0 Kap.gastuak 5.888.200,0 5.291.000,0 GUZTIRA 22.933.800,0 21.233.600,0 (*) Aurreko urteetako kreditu atxekipenak kontuan izan gabe. (**) Behin betiko aurrekontua
2012 Garrantzia guztiarekiko
Ejekutatua 6.855.700,0 6.802.200,0 223.200,0 2.000.000,0 15.881.100,0 2.230.500,0 536.300,0 2.296.800,0 5.063.600,0 20.944.700,0
SARRERAK Kap. Kontzeptua Aurrek.(**) Onartuak kobratuta 1 Zerga zuzen. 4.188.500,0 4.391.600,0 4.103.000,0 2 Zehar zergak 850.400,0 628.300,0 627.800,0 3 Tasak eta b. 4.766.800,0 4.806.100,0 3.905.000,0 4 Transf.arrun. 9.200.000,0 8.076.500,0 8.044.600,0 5 Ond.sarrerak 56.500,0 64.700,0 64.700,0 Sarr.arrunt. 19.062.200,0 17.967.200,0 16.745.100,0 6 Inber.inoren. 939.300,0 1.079.500,0 1.051.900,0 7 Kap.transf. 1.080.600,0 1.311.000,0 1.098.300,0 (*)8 Fin.aktiboak 30.100,0 9 Fin.Pasiboak 1.398.300,0 Kap.sarrerak 3.448.300,0 2.390.500,0 2.150.200,0 GUZTIRA 22.510.500,0 20.357.700,0 18.895.300,0 (*) 8. Kapituluan ez dugu sartzen iazko altxortegi gerakinaren erabilpena
Garrantzia guztiarekiko
%
% 32,73 32,48 1,07 9,55 75,82 10,65 2,56 0,00 10,97 24,18 100,00
7.184.875,0 7.138.727,0 248.101,0 2.185.766,0 16.757.469,0 1.839.520,0 592.047,0 30.100,0 1.512.400,0 3.974.067,0 20.731.536,0
Garrantzia guztiarekiko
% 21,71 3,32 20,67 42,57 0,34 88,62 5,57 5,81 0,00 0,00 11,38 100,00
34,66 34,43 1,20 10,54 80,83 8,87 2,86 0,15 7,30 19,17 100
0 AURREKONTUA 4.435.000,0 310.000,0 5.055.800,0 8.494.700,0 39.600,0 18.335.100,0 830.650,0 58.200,0 30.100,0 1.477.486,0 2.396.436,0 20.731.536,0
Garrantzia guztiarekiko
% 21,39 1,50 24,39 40,97 0,19 88,44 4,01 0,28 0,15 7,13 11,56 100,00
Diferentzia ejekutatuareki ko A% 4,8 4,9 11,2 9,3 5,5 17,5 10,4 #ยกDIV/0! 34,2 21,5 1,0
Diferentzia ejekutatuareki ko A% 8,1 50,6 29,5 5,6 38,8 9,5 21,0 94,7
11,5 9,7
Aurrekontu, zor eta altxorkinaren garapena (mila â‚Źtan) 30.000
25.000
20.000
Aurrekontua 15.000
Zor bizia Altxorkina
10.000
5.000
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012