De KPI’s zijn als volgt gegroepeerd

(indien niet nader benoemd: per jaar)

Vanaf 2020 draaien we een vaste jaarcyclus die we ieder jaar optimaliseren. Dankzij deze duidelijke cyclus is er aandacht voor de doelstellingen van het ondernemingsplan en voor de vertaling daarvan in de jaarplannen van de afdelingen. In het MBO van 2021 zagen we overduidelijk terug dat we hierdoor een hele grote groep collega’s bereiken en dat we met zijn allen hetzelfde doel voor ogen hebben.

In het ondernemingsplan schrijven we onze visie op vier hoofdthema’s: Leiderschap, Medewerker, Procesoptimalisatie en Laagste prijs. Wat zien we om ons heen in de markt en wat willen we op deze vier onderdelen het komende jaar oppakken? Vanuit dit ondernemingsplan worden in januari de afdelingsplannen gemaakt. Wat gaan jullie ‘als afdeling’ bijdragen aan de concrete acties uit deze vier thema’s? Dit vertaalt zich uiteraard in jaardoelen waar je als afdeling voor staat, maar om dat concreet te maken, is een belangrijk onderdeel dat we deze jaardoelen weer vertalen naar kwartaaldoelen (OKR’s). Hierdoor zijn doelen overzichtelijker en concreter. Zelfs als we relatief kort vooruitkijken (naar een kwartaal in plaats van een jaar), zien we dat het soms nog lastig is om reële, haalbare doelen te stellen. Andersom zien we dat er juist veel meer doelen behaald zijn en er een betere synergie is ontstaan tussen de doelen van de verschillende afdelingen.

Nadat alle afdelingsplannen zijn gemaakt, legt de directie deze afdelingsplannen naast het ondernemingsplan om te zien of we met elkaar alle jaardoelen oppakken en kunnen we hierin richting de volgende kwartalen bijsturen.

Naast het stellen van de doelen hebben we tweemaal per jaar een overleg met het MT en de cultuurdragers om bepaalde onderwerpen van het jaarplan te bespreken. Op deze manier krijgen we ook gelijk weer feedback voor het jaarplan 2023.

Op hoofdlijn is de jaarcyclus dus als volgt:

November/december

• Ondernemingsplan en financieel jaarplan volgend kalenderjaar.

• Gesprek 3 van de ontwikkelcyclus inzake beoordeling en doelstellingen.

Januari

• Eerste week januari: team-/afdelingsplannen maken op basis van het ondernemingsplan.

• Beoordeling behaalde OKR’s Q4 en vaststellen OKR’s Q1 per afdeling.

• Eind januari: vaststellen van alle afdelingsplannen door het MT.

• Na de vaststelling van het afdelingsplan: gesprek 1 van de ontwikkelcyclus inzake je persoonlijke doelen. Wat ga jij bijdragen aan het afdelingsplan (in Q1, Q2, Q3, Q4)?

• Vaststellen NineBoxGrid door directie.

Februari

• KPI’s en managementreview (ISO 9001).

• Financieel jaarverslag voorgaand boekjaar.

Maart

• Sessie management en cultuurdragers met evaluatie 2021, overzicht jaarplannen 2022 (en afwisselend: medewerkerstevredenheid of specifieke onderwerpen die dan spelen).

• Laatste week maart: per afdeling beoordeling behaalde OKR’s Q1 en voorstellen OKR’s Q2 (en wat ga jij als medewerker zelf bijdragen in Q2?).

• OKR’s voor Q2 vaststellen door MT.

Juni/juli

• Laatste week juni: per afdeling beoordeling behaalde OKR’s Q2 en voorstellen OKR’s Q3 (en wat ga jij als medewerker zelf bijdragen in Q3?).

• OKR’s voor Q3 vaststellen door MT.

• Gesprek 2 van ontwikkelcyclus:

‘Hoe gaat het met je?’

• Sessie management en cultuurdragers inzake voortgang ondernemingsplan (Halen we alle doelen? Wat is de verwachting voor volgend jaar? Welke kernwaarde staat dit jaar centraal?).

September

• Laatste week september: per afdeling beoordeling behaalde OKR’s Q3 en voorstellen OKR’s Q4 (en wat ga jij als medewerker zelf bijdragen in Q4?).

• OKR’s voor Q4 vaststellen door MT.

November/december

• Opstellen ondernemingsplan mede op basis van input uit sessies met cultuurdragers en marktontwikkelingen.