PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2013
05-04-2013
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAÇO DE ARCOS Documento aprovado por maioria em Assembleia-Geral Ordinária no dia 5 de Abril de 2013.
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2013
A Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, cumprindo o preceituado nas alíneas c) e d) do nº 2 do Artigo 56º dos Estatutos, que foram aprovados em Assembleia Geral, elaborou e vem apresentar o presente Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2013, dando-lhe a devida publicidade através do seu sítio na internet bem como por outros meios disponíveis e submetendo-o, com o Parecer do Conselho Fiscal, à superior apreciação dos dignos Associados, membros componentes da Assembleia Geral, de acordo com o preceituado na alínea h) do nº 2 do Artigo 43º dos Estatutos. O actual orçamento reflecte não só, os resultados económicos de 2012, mas também uma projecção com base no trabalho desenvolvido no trimestre decorrido.
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Plano de Atividades A nossa principal preocupação será o equilíbrio financeiro, da Associação, reduzindo custos e potenciando as receitas, utilizando e optimizando os actuais recursos, só assim podemos colocar à disposição da Associação no seu todo, os meios necessários a uma cabal e competente intervenção na prestação do apoio e socorro à População da nossa área de intervenção, constituída pelas Freguesias de Paço de Arcos e Caxias. Nesse sentido foi já negociado e acordado com a representante legal da empresa Pefipresa, a regularização da divida existente, tendo sido possível reduzir os valores peticionados em processo executivo. Estando a mesma liquidada na sua totalidade no final do mês de Setembro. Implementação do sistema de abastecimentos de combustível, das viaturas, nas instalações do Quartel Operacional, de forma a obter maior poupança, desde logo no preço do combustível, mas também em deslocações desnecessárias aos postos de abastecimento, o que permite também um maior controlo dos abastecimentos. Colocar a oficina disponível no Quartel Operacional em funcionamento pleno, passando a revisão periódica das viaturas a ser feito nas nossas instalações, bem como pequenas reparações, acreditamos que assim conseguimos alcançar uma poupança anual bastante significativa. Com a extinção da Freguesia de Paço de Arcos, os pressupostos que existiam para o Quartel Sede mudaram. Como tal é determinação da actual Direcção a ampliação das instalações do Posto Médico, criando mais valências e especialidades, de forma a criar mais valor para a Associação e seus Associados. Remodelação dos pisos superiores de forma à utilização polivalente das salas existentes e a instalação, como ficou estabelecido, da Associação Coração Amarelo. No âmbito do Quartel Operacional, iremos, junto da Empresa Construtora Constrope, interpor acção judicial para a regularização de todos os problemas que são detectados nas diversas vertentes de construção civil, eletricidade, equipamentos, etc. Valorização do património histórico da Associação, que se encontra esquecido e arrumado de forma deficiente, pondo em causa a sua conservação. A prioridade dada ao CB, não impedirá que no âmbito Associativo, continuemos a desenvolver atividades culturais e recreativas quer com organizações próprias, quer através de parcerias com outras Entidades, nomeadamente a Câmara Municipal ou Associações congéneres. No ano de 2013, tencionamos continuar a colocar à disposição dos Associados e da população em geral, na vertente da Saúde, o Serviço de Transporte de Doentes, os tratamentos de Enfermagem e as Consultas de diversas Especialidades Médicas, no âmbito do funcionamento do nosso Posto Médico. Naturalmente que quanto aos outros serviços que o nosso CB vem prestando, designadamente: abertura de portas, apoio náutico, etc., eles irão manter-se à semelhança dos anos anteriores. Página 2
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O nosso sítio da internet bem como as páginas sociais será mantido e atualizados de forma a podermos prestar informação relevante sobre a atividade da nossa Associação, Corpo de Bombeiros e Proteção Civil.
Orçamento RECEITAS Descriminação PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POSTO MÉDICO TRANSPORTES EM AMBULÂNCIA ABERTURAS DE PORTAS SERVIÇO PREVENÇÃO REGAS / AUTOTANQUE FORMAÇÃO RECEITAS SUPLEMENTARES RECEITAS RESTAURANTE E FESTAS SUBSIDIOS DIVERSOS AUTORIDADE NACIONAL P. CIVIL CAMARA DE OEIRAS INEM QUOTAS E CARTÕES QUOTAS JUROS DE DEPOSITOS OUTRAS RECEITAS EXTRAÓRDINÁRIAS RESTITUIÇÃO DO IVA O. RECEITAS EXTRAORDINARIAS DONATIVOS E PEDITORIOS
RECEITAS DE 2013
224,002 45,000 141,802 2,000 10,000 16,600 8,600 12,500 12,500 336,400 146,500 161,900 28,000 65,000 65,000 0 53,200 0 28,200 25,000
691,102
COMPROMISSOS TRANSITADOS RECEITAS QUOTAS POR COBRAR
TOTAL DAS RECEITAS GLOBAIS
DESPESAS Descriminação FORNECIMENTOS E SERVIÇOS ELECTRICIDADE AGUA COMBUSTIVEIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS MATERIAL ESCRITORIO COMUNICAÇÃO SEGUROS COMISSÕES A COBRADORES HONORÁRIOS / MEDICOS NOTARIO E CONTENCIOSO SERV. ESPECIALIZADOS / OUTROS SERV. ESPECIALIZADOS / CLINICOS CONSERVAÇÃO REP. / VIATURAS CONSERVAÇÃO REP. / EDIFICIOS CONSERVAÇÃO REP. / O. EQUIPAM. LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO VIGILANCIA E SEGURANÇA MEDICAMENTOS / MAT. INCENDIO REFEIÇÕES / DESLOCAÇÕES PESSOAL OUTROS SERVIÇOS CUSTOS COM PESSOAL VENCIMENTOS HORAS EXTRAS S.ALIMENTAÇÃO FORMAÇÃO FARDAMENTOS IMPOSTOS / OUTROS IMPOSTOS QUOTIZAÇÕES JUROS DESPESAS DE 2013
292,023 14,803 2,500 47,500 5,000 2,060 10,500 6,595 12,600 30,900 504 59,075 7,155 55,925 25,000 1,500 2,720 785 2,500 3,750 651 321,855 280,055 6,500 26,300 1,500 7,500 3,820 3,420 400 10,000 617,698
COMPROMISSOS TRANSITADOS 34,404 34,404
725,506
DESPESAS COM PESSOAL HORAS EXTRA POR PAGAR S. FERIAS E NATAL SEGURANÇA SOCIAL
50,222 6,612 15,670 27,940
PAGAMENTOS A FORNECEDORES 2010 2011 2012
57,586 13,427 4,340 39,819
TOTAL DAS DESPESAS GLOBAIS
725,506
VALORES EM EUROS
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O presente Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2013, foi aprovado por unanimidade dos presentes em reunião de Direcção realizada a 21 de Março de 2012.
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal Dando cumprimento ao estipulado na alínea c) do nº 2 do art.º 64º dos Estatutos, vem o Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, submeter à Apreciação e Votação dos Senhores Associados o seu Parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2013.
Relatório: 1. O Conselho Fiscal ainda com base na alínea c) do nº2 do art.º 64º, deu parecer favorável à proposta plano de actividades e orçamento apresentado pela Direcção para o ano de 2013.
Parecer: Face ao exposto é o Conselho Fiscal de Parecer que os Senhores Associados aprovem: a) – Plano de Actividades e Orçamento apresentado pela Direcção para o ano de 2013. Paço de Arcos, 25 de Março de 2013.
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