Programaacao2017 cdp by Casa do Professor

cdp consolidar, concretizar, crescer

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

ÍNDICE

PROGRAMA DE AÇÃO I- E NQUADRAMENTO GENÉRICO

I.1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

I.2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA

I.3. COMPROMISSO COM O PROJETO ASSOCIATIVO

II- LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO

III- PLANO DE ATIVIDADES

1. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS

2. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

3. DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE E CULTURA

4. DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO

ORÇAMENTO 1. RECEBIMENTOS

2. PAGAMENTOS

PROGRAMA DE AÇÃO

I- ENQUADRAMENTO GENÉRICO O PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2017 orienta-se por três palavras-chave, definidoras e agregadoras dos objetivos principais que norteiam o trabalho a prosseguir pela Direção da Casa

do Professor no próximo ano: CONSOLIDAR, CONCRETIZAR, CRESCER. A assunção destas três componentes programáticas interrelacionadas, logo a partir do primeiro PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO apresentado aos associados em novembro de 2015, após a eleição dos atuais corpos sociais, com mandato até 2018, encerra uma visão estratégica daquele que é o projeto de crescimento da Casa do Professor perspetivado para o triénio 2015/2018, ao traçar de forma explícita o rumo de um presente projetado no futuro. Ao mesmo tempo, os pilares estruturais em que se constituem as três formas verbais tornam claro o intuito de continuar, dado que já constavam do PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO DE 2016, com a materialização anual do PROGRAMA DE AÇÃO sufragado pelos associados nas eleições de junho de 2015, um documento nuclear, fundamentalmente pela ambição que representa para a gestão da Casa do Professor até junho de 2018. Um último fundamento para a adoção deste lema, que não é aliás menos importante do que as justificações anteriores, está relacionado com a plena atualidade do plano de desenvolvimento estratégico, que ora se convoca enquanto documento referencial, delineado aquando do último ato eleitoral, assente também em três palavras basilares: ESTABILIDADE, CONFIANÇA, FUTURO.

I.1- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Em face deste enquadramento genérico, e tendo ainda por referência o grau de concretização do PROGRAMA DE AÇÃO DE 2016, nomeadamente no que se refere a projetos estruturantes para uma sustentabilidade mais efetiva das atividades da associação, pode afirmar-se que o maior desafio com que se debate a Casa do Professor radica no facto de inexistir uma estrutura global de suporte organizacional e funcional, suficientemente consolidada, capaz de rentabilizar o enorme potencial da instituição, sintetizada em três dimensões de maior relevância. A PRIMEIRA EM QUE SE EVIDENCIA ESSA FRAGILIDADE DE RECURSOS, designadamente físicos e técnicos, integra as áreas SOCIAL E A FORMATIVA, duas vertentes de indiscutível preponderância para o 3

cumprimento da missão da instituição, mas com falta de soluções mais abrangentes que lhes permitam crescer exponencial e sustentadamente e dessa forma catapultar a associação para níveis de desempenho de maior impacto nos planos associativo e económico-financeiro. A edificação da sede da Casa do Professor, concluída em janeiro de 2006, há vários anos que esgotou a sua capacidade de alojamento para professores associados e seus familiares diretos, não tendo ainda sido possível encontrar UM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO, apesar dos múltiplos esforços, para a implementação de um novo projeto já delineado e capaz de responder às suas necessidades de apoio social a médio e longo prazo. A esta problemática de fundo, relacionada com a escassez de espaços físicos, associa-se uma SEGUNDA REALIDADE:

a falta de UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÃO E DE GESTÃO DA

FORMAÇÃO E DA INFORMAÇÃO,

integrada num sistema de gestão mais abrangente que apoie o

aprofundamento do relacionamento com os associados e sustente índices de crescimento mais elevados. Essa solução, adjudicada há cerca de três anos, e que se previa pudesse estar implementada pela Portugal Telecom até 2015, por razões exclusivamente relacionadas com a incapacidade da empresa, tem prejudicado sobremaneira a finalidade de, por um lado, atender, reconhecer e cuidar do associado em tempo real, por outro, transformar dados dispersos em informações úteis e centralizadas, que devem ser utilizadas por todos em benefício de todos. A TERCEIRA COMPONENTE situa-se no plano interno e está relacionada com a consecução do exigente objetivo de REESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA QUE A CASA DO PROFESSOR tem vindo a prosseguir, desenvolvendo gradualmente um modelo organizacional caraterizado pela interdependência e autonomia departamentais, solução que favorece a interação, a criatividade, a iniciativa, a eficiência e a eficácia, numa lógica de descentralização de competências e partilha de responsabilidades por diferentes níveis de gestão. Embora esteja longe da consolidação ou sequer da interiorização, pela generalidade dos colaboradores, o atual organograma funcional tem de responder de forma permanente, célere e eficaz a solicitações multifacetadas e cada vez mais especializadas, sem dar o mínimo sinal de vacilação, pois a exigência que hoje se coloca a uma entidade prestadora de serviços não admite qualquer grau de inoperância. Um dos fatores essenciais que não tem ajudado a uma maior celeridade do processo de reorganização interna está relacionado com os sucessivos atrasos na implementação do SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ISO 9001: 2015 , razão pela qual foi indispensável contratar, em regime

de tempo parcial, em meados de 2016, uma técnica da qualidade, alteração que permite agora dar outras garantias quanto à previsão de obtenção da certificação em todas as áreas de atividade no decurso do ano de 2017. 4

Estas são TRÊS VERTENTES DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA de enorme relevo que não podem deixar de se constituir como absolutamente prioritárias para a Casa do Professor, merecendo por isso um esforço redobrado no PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO DE 2017, independentemente dos fatores de indeterminação e das limitações quanto à prossecução de um caminho de desenvolvimento ainda mais acentuado, em ordem a um robustecimento mais efetivo da atividade da associação. Apesar destas debilidades estruturais, o que importa relevar é que não há qualquer hesitação em relação ao caminho há muito definido e reafirmado pela atual Direção da Casa do Professor aquando da sua reeleição há pouco mais de um ano, reiterando-se assim o compromisso de fidelidade a princípios de atuação que privilegiam, simultaneamente, ÁREAS COM UM IMPACTO IMEDIATO EM TERMOS DE RESULTADOS REFORÇAR A SUSTENTABILIDADE nos

e a IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES ESTRUTURALMENTE CAPAZES DE

planos ASSOCIATIVO e ECONÓMICO-FINANCEIRO.

I.2- ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA Os três vetores de maior preponderância em que assenta o diagnóstico estratégico de caráter geral sinteticamente explicitado no ponto precedente, além de evidenciarem as ÁREAS SOCIAL, FORMATIVA E TECNOLÓGICA

como as apostas seguras de investimento para os próximos anos, não

escondem algum desapontamento pelos sucessivos atrasos registados na sua concretização, tão-só porque há uma excessiva dependência de entidades externas. Uma análise mais atenta destes eixos de orientação permite identificar outras vertentes correlacionadas, decorrentes da visão estratégica da gestão mencionada REESTRUTURAÇÃO INTERNA em curso

em que se incluem a já

, como seja o REFORÇO DOS LAÇOS DE

INTERGERACIONALIDADE SUBJACENTE AO CONCEITO DE FAMÍLIA,

que perpassa de forma transversal todas

as ações promovidas pela Casa do Professor. Assim se compreende que, sendo certa a aposta em respostas para um público de uma faixa etária cada vez mais envelhecida, não é menos relevante equilibrar essa tendência mais do que previsível com dinâmicas que envolvam uma geração mais jovem de profissionais docentes em exercício efetivo de funções, nomeadamente através da formação contínua, bem como dos respetivos dependentes. Esta visão integrada, vital para assegurar o futuro da associação, faz sobressair a importância de três valências específicas que se complementem e agreguem esses públicos diferenciados e simultaneamente indissociáveis: LAR RESIDENCIAL, CENTRO DE FORMAÇÃO e

ACADEMIA DE MÚSICA. A partir destas três bases referenciais, há vários anos fixadas como estrategicamente relevantes, há um conjunto de iniciativas que se desdobram numa lógica de interdependência articulada

nos sucessivos programas de ação desde 2010, sendo por isso essa a matriz genérica do PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2017 que se apresenta de forma mais circunstanciada nos capítulos subsequentes.

I.3- COMPROMISSO COM O PROJETO ASSOCIATIVO A Casa do Professor tem respondido, à instabilidade e indeterminação contextuais, com O ESFORÇO ACÉRRIMO EM ASSEGURAR A ESTABILIDADE, A SEGURANÇA E ATÉ O CRESCIMENTO, num exercício difícil

de conciliar, mas também por essa razão demonstrativo da ENORME CONVICÇÃO NO SUCESSO DO PROJETO ASSOCIATIVO E NA SOLIDEZ

que se tem vindo a conferir desde há cerca de sete anos. Esta

ideia-chave é agora convocada para a introdução deste programa de ação e orçamento, porque se assume como uma importante referência para ROBUSTECER AINDA MAIS A CONFIANÇA NO PRESENTE E NO FUTURO DA CASA DO PROFESSOR.

Uma outra ideia que interessa sublinhar, porque se interseciona com a precedente, é a de que a GESTÃO DA INSTITUIÇÃO VIVE UMA CONSTANTE INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO REALIZADO,

tal como

aliás já se referiu. Este é porventura um dos segredos para que se possa falar sustentadamente em estabilidade e equilíbrio, bens maiores nos tempos atuais, alcançados com a INESTIMÁVEL AJUDA DE TODOS OS ASSOCIADOS

e com o ENTUSIASMO DE QUEM ACREDITA NO VALOR DO TRABALHO e na

Este pensamento positivo e inequivocamente revelador de um compromisso sempre renovado com o projeto associativo da Casa do Professor, desde a sua fundação até à atualidade, não tem limites ou barreiras inibidoras de quaisquer ações, desde que estas sejam consideradas essenciais para o cumprimento da missão da associação. Daí que haja sempre em todos os programas de ação, seguindo a matriz estratégica antes identificada, um enfoque na PROSSECUÇÃO DE DETERMINADOS PROJETOS, NO DESENCADEAR DE OUTROS

e NA IDEALIZAÇÃO DE OUTROS.

Neste sentido, o PROGRAMA DE AÇÃO PARA 2017 RENOVA A ESPERANÇA EM DINÂMICAS DE REORGANIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO

e CRESCIMENTO, tal como as registadas desde há já alguns anos, sendo para isso

fundamental, orientados pelas ideias anteriormente explicitadas, CONCRETIZAR IMPORTANTES ANSEIOS DOS ASSOCIADOS COM OS QUAIS A DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESTÁ COMPROMETIDA,

de modo a alcançar

objetivos relevantes para o presente e o futuro da instituição. Ou seja, sabe-se claramente o rumo que tem de ser perseguido, UM CAMINHO DE RESPOSTAS EFETIVAS PARA OS ASSOCIADOS E SEUS FAMILIARES,

em ordem a minimizar as dificuldades quotidianas e a

acautelar soluções de futuro, tanto no plano profissional como no pessoal e familiar, acreditando assim na associação que os dignifica e valoriza.

II- LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO O enquadramento estratégico antes delineado e a reflexão efetuada pela Direção da Casa do

Professor, tendo presentes as principais variáveis e exigências contextuais inicialmente identificadas, assim como AS ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS PARA O TRIÉNIO 2015-2018 e O GRAU DE CONSECUÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO DE 2016, remetem para a estruturação de um PLANO DE ATIVIDADES

que tem como LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO as que a seguir se enunciam, alinhadas pelas constantes do programa do ano anterior, porque este é um processo matricialmente consolidado e em contínuo desenvolvimento: i) A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, A INTERVENÇÃO SOCIAL e A DINAMIZAÇÃO CULTURAL são referências que se (re)assumem como uma síntese da missão da instituição estatutariamente cometida; ii) A CAPTAÇÃO E A FIDELIZAÇÃO SUCESSIVAS DE ASSOCIADOS constituem uma orientação nuclear na perspetiva daquela que deve ser a preocupação quotidiana da Casa do Professor; iii) Uma gestão pautada pela RESPONSABILIDADE, REALISMO, RIGOR e ESTABILIDADE, sem perder a AMBIÇÃO,

não é mais do que o reassumir do compromisso mantido desde o ano de 2009;

iv) A centralidade do DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING e do GABINETE DE APOIO AO PROFESSOR, em coerência com a importância vital que assume o reforço da APROXIMAÇÃO AOS ASSOCIADOS E SEUS FAMILIARES A PARTIR DE UMA BASE TECNOLÓGICA;

v) A consolidação da IDENTIDADE e do CONCEITO: CASA DO PROFESSOR

O LUGAR QUE NOS UNE,

vincando sempre a FAMÍLIA como denominador comum; vi) A prossecução da aposta estratégica na área do APOIO SOCIAL

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

e LAR RESIDENCIAL, a mais importante em termos de investimento no futuro da instituição; vii) A dinamização da FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES e da FORMAÇÃO PROFISSIONAL para outros públicos, numa lógica de crescimento exponencial apoiada em parcerias estratégicas; viii) A notoriedade da instituição muito associada à DINAMIZAÇÃO CULTURAL promovida pela CLARABÓIA, perspetivando-se novas parcerias de enorme valor acrescentado;

ix) A angularidade da ACADEMIA DE MÚSICA para a afirmação da INTERGERACIONALIDADE da associação, um projeto a ser gradualmente potenciado por uma dinâmica em áreas artísticas confinantes, como seja a representação para teatro, cinema e televisão; x) A expansão da área de influência da Casa do Professor, assente em PARCERIAS ESTRATÉGICAS DE DIMENSÃO NACIONAL

e no acesso facilitado a diversos serviços a partir do NOVO PORTAL DA

INSTITUIÇÃO;

xi) A maior aproximação da Casa do Professor aos ASSOCIADOS E SEUS FAMILIARES é um objetivo transversal, sabendo-se da importância da DINAMIZAÇÃO DAS VANTAGENS DE EXCEÇÃO QUE A INSTITUIÇÃO OFERECE

proteção social, saúde, formação, educação, apoio jurídico; 7

xii) O alargamento da missão subjacente ao projeto solidário Novelos de Afetos

Partilha, considerando o seu enfoque primordial no

SUCESSO DOS ALUNOS

Meadas de

e na REALIZAÇÃO

PROFISSIONAL DOS DOCENTES;

xiii) O desenvolvimento de um conceito distintivo na ÁREA DA RESTAURAÇÃO, integrado num projeto mais alargado de renovação da decoração dos espaços da receção, restaurante e jardim, tornando-os mais coerentes, atrativos e consistentes no plano concetual com a matriz/natureza da Casa do Professor.

III- PLANO DE ATIVIDADES O plano de atividades para o ano de 2017, componente que operacionaliza a estratégia e as linhas gerais de atuação antes enunciadas, está organizado por departamentos, destacando-se seguidamente as iniciativas de maior relevância a promover no decurso do próximo ano. Esta estruturação sintética pretende também conferir um outro grau de clareza à enumeração das atividades, não significando por isso qualquer tipo de segmentação ou visão desagregada da dinâmica global que de forma transversal é gerada na instituição. Uma outra nota de enquadramento refere-se ao facto de a prestação de serviços em que assenta a natureza associativa da Casa do Professor, conjugada com a atenção permanente ao associado e à mudança inerente ao mundo atual, exigirem grande flexibilidade de adequação e destreza para (re)ajustar as ações a desenvolver às suas necessidades. A mutação e o dinamismo imprimidos podem criar dificuldades ao nível da concretização oportuna de algumas iniciativas

embora a generalidade tenha caráter plurianual, tal como

decorre da leitura deste documento , além do facto de outras, sobretudo as mais estruturantes, dependerem do alinhamento de interesses de parceiros estratégicos. Assim se explica que algumas propostas inscritas em planos de atividades de anos anteriores ainda não tenham sido implementadas e outras nem sequer se tenham iniciado, daí que transitem para o ano de 2017.

1. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS PROTEÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E SAÚDE PROTOCOLOS E PARCERIAS i) Elaboração de um ESTUDO TÉCNICO para apoio aos associados, numa vertente de grande importância estratégica a curto, médio e longo prazos ii) Implementação massiva do NOVO CARTÃO DE ASSOCIADO

COMPLEMENTO À APOSENTAÇÃO.

MONTEPIO , num processo de

adesão de associados e familiares, iniciado em 2016, e que se prevê possa estar concluído até ao final do ano de 2017. iii) Alargamento das soluções no âmbito do SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, de modo a aumentar o número de beneficiários, impulso que está no entanto condicionado pela abertura de candidaturas a financiamentos na área dos equipamentos sociais. iv) Reforço de parcerias de abrangência nacional em setores de elevado interesse estratégico e enquanto respostas essenciais para associados e seus familiares diretos

ALIMENTAÇÃO,

SAÚDE, EDUCAÇÃO e FORMAÇÃO.

v) Apresentação e dinamização de novas respostas no âmbito do SEGURO DE SAÚDE DA CASA DO

PROFESSOR, em parceria com a MULTICARE, com a inclusão de mais serviços e o reforço da comunicação junto dos atuais associados e dos professores que lecionam no ensino particular e cooperativo. vi) Abrangência da rede de ANÁLISES CLINICAS E DE CITOLOGIAS, sem custos para os utentes, a todo o

universo

laboratórios

grupo

UNILABS, beneficiando, em termos de

operacionalização, das funcionalidades do novo cartão de associado. vii) Promoção massiva do VASTO LEQUE DE SEGUROS em todas as áreas, serviço atualmente incluído na parceria com a Liberty Seguros. viii) Disponibilização de APOIO JURÍDICO GRATUITO, sendo expectável, por via de uma nova solução tecnológica, o aumento das consultas presenciais e a sua descentralização para distintos quadrantes geográficos. ix) Dinamização dos PROTOCOLOS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DE ATIVIDADE, mantendo-se a aposta estratégica na diferenciação das vantagens e na qualidade, daí o esforço na seleção e monitorização do seu desempenho. x) COMUNICAÇÃO REGULAR (e.notícias

e.palavras

semanalmente, e.formação

quinzenalmente,

semestralmente) E PERSONALIZADA (telefonicamente e SMS) com os associados,

explicitando de forma clara e inequívoca as vantagens que lhes são proporcionadas, ações a serem asseguradas pelo Gabinete de Apoio ao Professor. xi) Organização mensal de VIAGENS CULTURAIS, numa dinâmica de programação centralizada na

Casa do Professor, assim como FÉRIAS AO LONGO DO ANO, esta solução em parceria com a Caravela

Agência de Viagens.

INSTALAÇÕES As instalações da Casa do Professor apresentam uma escassez de espaços que LIMITA A CAPACIDADE DE RESPOSTA ÀS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA INSTITUIÇÃO,

tal

como antes se assinalou, estando assegurada a utilização, até ao final de 2017, do espaço na Sé, em Braga, essencialmente para a realização de ações de formação contínua de professores, de formação financiada e das aulas da Academia de Música. Ainda assim, o problema de fundo subsiste, conforme anteriormente se referiu, pelo que o caminho já anunciado noutros programas de ação vai prosseguir em 2017, estando em curso ESTUDOS TÉCNICOS E DE VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA

com vista à implementação de uma ou

mais respostas a uma NECESSIDADE DE GRANDE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA relacionada com o aumento da capacidade de alojamento do LAR RESIDENCIAL. 10

2. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO i) DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NESTT (New European Settings for Teachers and Training), em parceria com os Agrupamentos de Escolas de Maximinos e Dr. Francisco Sanches (Braga), o

Instituto das Comunidades Educativas (Setúbal) e três instituições europeias: Associatia Edulifelong (Polónia), Stowarzyszenie Nowa Kulture i Edukacja (Roménia) e European Schoolnet (Bélgica). ii) PROSSECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DINAMIZAÇÃO DE UM PLANO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA alargado e diversificado, apoiada em financiamentos a aguardar aprovação, em soluções tecnológicas de formação à distância e contando com o impulso da implementação do protocolo com a ANESPO (Associação Nacional de Escolas Profissionais). iii) ALARGAMENTO/REFORÇO DAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS a entidades de elevado prestígio em Portugal e na Europa, que se assumem como uma mais-valia para o aumento da oferta e da qualidade da formação contínua de professores, com especial incidência nas áreas das tecnologias educativas e das ciências experimentais. iv) DINAMIZAÇÃO DO PROJETO DE OFERTA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MODULAR CERTIFICADA PARA OUTROS PÚBLICOS,

financiada e não financiada.

v) REFORÇO DA APOSTA NOS CURSOS LIVRES, num processo de continuidade já iniciado em 2016 e com resultados mais visíveis no aumento do número de alunos inscritos face ao ano anterior, especialmente em inglês, pintura e música; ainda neste âmbito, mantém-se em 2017 o apoio institucional ao projeto Cordas e Vozes. vi) PROMOÇÃO DA ACADEMIA DE MÚSICA DA CASA DO PROFESSOR, dando mais visibilidade a um projeto estruturado e destinado prioritariamente aos mais jovens, caracterizado ainda por integrar uma componente de solidariedade, ao permitir o acesso a alunos sinalizados no âmbito do Novelos de Afetos

Meadas de Partilha.

3. DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE E CULTURA CLARABÓIA

AGENDA CULTURAL DA CASA DO PROFESSOR

i) COMEMORAÇÃO DO 38.º ANIVERSÁRIO DA CASA DO PROFESSOR, uma iniciativa que centra, ano após ano, a atenção de muitos associados, exigindo-se mais uma vez que esteja à altura da dignidade do momento. A ideia-base de enquadramento do programa de 2017 é inovadora

referência e de associados de modo a consolidar a sua ligação à instituição, evidenciando a qualidade e diversidade de serviços ao dispor de toda a família. ii) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE CARACTERIZAM A ATUAL IMAGEM DA INSTITUIÇÃO, enquanto promotora de programação cultural diversificada e de qualidade, valorizando os aspetos mais educativos e, especificamente no ano de 2017, as parcerias institucionais, com especial relevância para uma na área do cinema, pioneira no país e em relação à qual já estão em curso conversações com a entidade em causa. iii) PROMOÇÃO MAIS EFETIVA DA VERTENTE MAIS CULTURAL DA PROGRAMAÇÃO E DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL,

potenciadoras da aproximação e convívio entre associados e seus familiares.

iv) FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO ENTRE AS VALÊNCIAS DA CASA DO PROFESSOR, em particular com o

Departamento de Educação e Formação e as atividades de animação sociocultural dos utentes do Lar Residencial, sob responsabilidade da Gerontóloga. v) APOIO AO PROJETO NOVELOS DE AFETOS

MEADAS DE PARTILHA, integrado e potenciado pela

programação cultural e pelas parcerias com diversas instituições, em coordenação com o

Departamento de Serviços aos Associados/Gabinete de Apoio ao Professor.

4. DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO A certificação da Casa do Professor, segundo as exigências do SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE,

ISO 9001: 2015

tem a sua conclusão prevista para 2017, faltando ainda a operacionalização a

toda a estrutura da GESTÃO DE DESEMPENHO DOS RECURSOS HUMANOS. Este e outros projetos integram-se numa nova filosofia de gestão da organização encetada no ano de 2010, inspirada no Modelo de Excelência da EFQM (European Foundation for Quality

Management), sendo objetivo último da Casa do Professor a obtenção do reconhecimento do seu nível de excelência pela Associação Portuguesa para a Qualidade. Uma outra ação de maior destaque a concluir no primeiro trimestre de 2017 é o NOVO PORTAL DA

CASA DO PROFESSOR NA INTERNET, implicando o começo faseado de uma mudança muito profunda no relacionamento com os associados e no crescimento da associação. A respeito de investimentos previstos para o edifício-sede, além da intervenção a nível da requalificação dos espaços comuns, há uma alteração significativa quanto ao atual modelo de manutenção de equipamentos e instalações, que se pretende venha a passar para regime de

outsourcing, considerando, fundamentalmente, as exigências técnico-legais implicadas e em relação às quais não há internamente e no imediato suficiência de competências.

ORÇAMENTO

O ORÇAMENTO DA CASA DO PROFESSOR PARA O ANO DE 2017 é a expressão numérica do definido no correspondente PROGRAMA DE AÇÃO, conferindo o necessário equilíbrio e sustentabilidade ao conjunto de atividades a dinamizar. Nesta relação de coerência entre os dois instrumentos de gestão, procuram exprimir-se, com indispensável rigor e prudência, os RECEBIMENTOS e PAGAMENTOS

que se esperam da execução de um plano com objetivos bem definidos e sempre

centrados no cumprimento da missão da instituição. Um dado relevante que interessa anotar refere-se ao facto de não integrar o orçamento corrente de 2017 o financiamento aprovado pela Agência Nacional Erasmus+, no domínio da "Cooperação para a Inovação e Boas Práticas Ensino Escolar", a ser executado entre setembro de 2016 e agosto de 2018. Além desta subvenção, há a expectativa de que surjam decisões favoráveis em relação a mais três candidaturas, mas nenhuma delas foi obviamente considerada no orçamento de 2017. A sua elaboração teve em conta dois pressupostos de maior destaque:  Os valores da execução orçamental registados até ao passado mês de outubro e os projetados até ao final do ano de 2016;  Os ajustamentos que se esperam, em termos de recebimentos e pagamentos, considerando o atual contexto socioeconómico e as atividades a serem impulsionadas em 2017.

1. RECEBIMENTOS A PREVISÃO DOS RECEBIMENTOS PARA 2017 tem como ponto de partida a realidade financeira atual da

Casa do Professor que, pelos valores executados até ao precedente mês outubro, evidencia um ligeiro acréscimo no desempenho corrente face ao mesmo período de 2015. Tendo em atenção este pressuposto e o contexto já referido, foram perspetivados recebimentos de exploração que apontam para a consolidação das atividades desenvolvidas, no quadro do cumprimento dos estatutos da associação. Assim, e tendo sempre presente o princípio da prudência, não se perspetivam grandes índices de crescimento nas atividades correntes, pelo que os valores apresentados nas diferentes rubricas assentam na continuidade do desempenho verificado até outubro último. Em face disto, em termos globais, está-se perante um orçamento de recebimentos correntes que 1.173.529,00 (vide tabela infra), continuando como mais significativos neste montante os recebimentos provenientes do LAR RESIDENCIAL (

41,0%), das QUOTAS 13

ASSOCIATIVAS (

25,8%) e, evidenciando já alguma importância em termos

orçamentais, o RESTAURANTE (

11,9%).

2. PAGAMENTOS Os critérios de racionalização e rigor na gestão dos recursos financeiros mantêm-se como regra de atuação para o ano de 2017, pelo que o valor global dos pagamentos de exploração acompanha genericamente o comportamento dos recebimentos. Analisando o conjunto dos pagamentos orçamentados, destacam-se os destinados ao PESSOAL ( 373.045,00

31,8%)

com uma ligeira diminuição face a 2016 (32,9%)

e os ENCARGOS que lhes

estão associados (20,1%), representando na globalidade 51,9% do total de recebimentos de exploração ( 1.173.529,00). Os restantes pagamentos correntes estão diretamente relacionados com as atividades a desenvolver e a manutenção de toda a estrutura de apoio ao serviço dos associados. A verificarem-se estas projeções, está-se perante uma exploração corrente com um excedente ,00, correspondente a 8,0% do total de recebimentos. Uma parte deste valor (48%) é para aplicar em obras de conservação do edifício-sede e desenvolvimento do novo portal da

Casa do Professor na internet; uma outra parte (40%) destina-se a honrar os compromissos financeiros da instituição, dando cumprimento aos serviços de dívida (empréstimo bancário). Observadas todas as responsabilidades estimadas, e perante um excedente de tesouraria no undo de reservas/lar, que ascende neste

CASA DO PROFESSOR ORÇAMENTO DE E XPLORAÇÃO 2017 RUBRICAS

VALOR

1. EXPLORAÇÃO

11. Recebimentos 111. Quotas

303 000

25,8%

770

0,1%

481 200

41,0%

113.2. Serviço de apoio domiciliário

23 311

2,0%

113.3. Alojamento

4 200

0,4%

113.4. Restaurante

139 964

11,9%

112. Vendas 112.1. Vendas de livros

113. Serviços 113.1. Lar residencial

113.5. Formação contínua

39 825

3,4%

113.6. Formação livre

37 980

3,2%

4 057

0,3%

31 898

2,7%

113.7. Protocolos comerciais/publicidade 113.8. Serviços clínicos 113.9. Soliditas 113.10. Seguro de saúde 113.11. Outros

114. Subsídios à exploração Soma dos Recebimentos

2 160

0,2%

95 000

8,1%

2 664

0,2%

7 500

0,6%

1 173 529

100,0%

139 514

11,9%

12. Pagamentos 121. Compras 122. Honorários 122.1. Formação contínua

15 639

1,3%

122.2. Formação livre

23 202

2,0%

122.3. Outros honorários

35 010

3,0%

123. Fornecedores de FSE 123.1. Comunicações

7 200

0,6%

43 200

3,7%

123.3. Seguros

3 541

0,3%

123.4. Combustíveis e reparação de veículos

2 142

0,2%

123.2. Água, gás e eletricidade

123.5. Limpeza, higiene e conforto

11 400

1,0%

123.6. Rendas e alugueres

11 148

0,9%

123.7. Trabalhos especializados

9 675

0,8%

123.8. Material de escritório

8 580

0,7%

123.9. Conservação e reparação

20 000

1,7%

123.10. Publicidade

2 500

0,2%

123.11. Ferramentas e utensílios

2 520

0,2%

123.12. Outros fornecedores de FSE

5 000

0,4%

124. Outros gastos operacionais

1 200

0,1%

373 045

31,8%

176 158

15,0%

126.2. IRS

56 696

4,8%

126.3. IVA

32 000

2,7%

127. Seguro de acidentes de trabalho

3 830

0,3%

128. Soliditas

1 944

0,2%

125. Pessoal 126. Estado 126.1. Segurança Social/ADSE/CGA

129. Seguro de Saúde Soma dos Pagamentos

13. SALDO DE EXPLORAÇÃO

95 000

8,1%

1 080 145

92,0%

93 384

8,0%

2. REPARTIÇÃO

21. Recebimentos 211. Rendimentos de aplicações financeiras 212. Rendimentos de participações financeiras 213. Imposto s/ o rendimento

5 727

75,0%

0,0%

1 909

25,0%

7 636

100,0%

221. Encargos financeiros com financiamentos bancários

8 578

112,3%

223. Encargos financeiros funcionamento

1 800

23,6%

10 378

135,9%

(2 742)

-35,9%

311. Alienação de imobilizado

0,0%

312. Trabalhos para a própria empresa

0,0%

313. Alienação de participações financeiras

0,0%

Soma dos Recebimentos

22. Pagamentos

Soma dos Pagamentos

23. SALDO DE REPARTIÇÃO 3. INVESTIMENTO

31. Recebimentos

314. Subsídios ao investimento Soma dos Recebimentos

0,0%

25 000

100,0%

0,0%

25 000

100,0%

(25 000)

35 633

100,0%

35 633

100,0%

32. Pagamentos 321. Aquisição de imobilizado 322. Aquisição de participações financeiras Soma dos Pagamentos

33. SALDO DE INVESTIMENTO 4. CAPITAL 41. Recebimentos 411. Reservas lar Soma dos Recebimentos

42. Pagamentos 421. Devolução reserva lar 422. Empréstimos bancários de médio/longo prazo Soma dos Pagamentos 43. SALDO DE CAPITAL 5. SALDO DO ANO

1 500

4,2%

58 605

164,5%

60 105

168,7%

(24 473)

-68,7%

41 170

3,4%