SISTEMA INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y AUTOCONTROL - SIGA Ing. Verónica González Líder SIGA CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL – CDTI vgonzalezm@sena.edu.co
Agenda 1. Sistema Nacional de Gestiรณn 2. Sistema Institucional de Gestiรณn y Autocontrol
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN Creado en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y reglamentado con el Decreto 1499 de 2017
11 Entidades
7 Dimensiones
17 Políticas 1. 2. 3. 4. 5.
1. Talento Humano 2. Direccionamiento estratégico y planeación 3. Gestión con valores para resultados 4. Evaluación de Resultados 5. Gestión del Conocimiento y la Innovación 6. Información y Comunicación 7. Control Interno
Planeación Institucional Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público Talento Humano Integridad Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 7. Servicio al ciudadano 8. Participación ciudadana en la gestión pública 9. Racionalización de trámites 10. Gestión documental 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 12. Seguridad Digital 13. Defensa jurídica 14. Gestión del conocimiento y la innovación 15. Control Interno 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 17. Mejora Normativa
Institucionalidad - Sistema Nacional de Gestión SISTEMA DE GESTIÓN
PRESIDENTE
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO
PRESIDENTE Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional (Líderes de Política)
Orden Nacional Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
En cada entidad
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno
Orden Nacional Comité Sectorial de Auditoría
En cada entidad Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Objetivos
Fortalecer el liderazgo y el talento humano
Promover la coordinación interinstitucional
Valor Público
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación
Desarrollar una cultura organizacional sólida
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana
Integridad, Legalidad y Cambio Cultural: motores de la generación de resultados
Es una mejor manera de hacer y no más cosas por hacer
Importancia y Beneficios Ajustable Reconoce las particularidades, capacidad y necesidades de las entidades nacionales y territoriales
Gerentes
Integralidad Promueve la articulación de las políticas y de la planeación y la gestión institucional
Orientación
Servidores
Ciudadanos
Guía la toma de decisiones de políticas y la gestión institucional hacia metas estratégicas y cumplimiento de objetivos al servicio de los ciudadanos
Resultados Ayuda a las entidades a garantizar derechos, solucionar problemas y atender las necesidades de los ciudadanos
Tiempo Promueve la eficiencia
Retos Cambio Cultural Cultura orientada al Control en todos los niveles de la organización.
Gerentes
Integralidad Trabajo coordinado e interdisciplinario que permita la identificación de la 2ª línea de defensa y su articulación con la 3ª línea de defensa mejoran la efectividad del control interno.
Servidores Jefes Control Interno
Apropiación por parte de la Alta Dirección Importancia y aplicación de las políticas de gestión y desempeño institucional como soporte para la toma de decisiones hacia metas estratégicas y cumplimiento de objetivos al servicio de los ciudadanos.
Resultados para generar valor Público A través de la calidad de los servicios, las regulaciones que se gestionan y las políticas que se crean para satisfacer las necesidades de los grupos de valor
SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL - SIGA
QUÉ ES EL SIGA El SIGA, es la herramienta de gestión y seguimiento al desempeño institucional a través del cual se promueve una cultura basada en principios y valores comunes a los servidores públicos, la participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia en la gestión.
ESTRUCTURA DEL SIGA
MISIÓN
El SENA esta encargado de cumplir la función que le corresponde al estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores Colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.
Valores de Integridad Los valores que representan el debido actuar del ser humano, pilares que guĂan el comportamiento de la comunidad SENA, pues ayudan a la formaciĂłn de una persona en el marco de la legalidad y la integridad.
1. Honestidad 2. Respeto 3. Compromiso 4. Diligencia 5. Justicia 2. Solidaridad 3. Lealtad
CĂłdigo de Integridad
Símbolos Escudo El escudo del SENA y la bandera, diseñados a comienzos de la creación de nuestra institución, reflejan los tres sectores económicos dentro de los cuales se ubica el accionar de la institución: el piñón, representativo del sector industria; el caduceo, asociado al de comercio y servicios; y el café, ligado al primario y extractivo.
Logosímbolo El logosímbolo muestra de forma gráfica la síntesis de los enfoques de la formación que impartimos en la que el individuo es el responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Organigrama
Consejo Directivo Nacional
Comité Nacional de Formación Profesional Integral
Comité de Dirección
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Dirección General
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno Disciplinario
Oficina de Comunicaciones
Oficina de Sistemas
Secretaría General
Dirección de Formación Profesional
Dirección de Empleo y Trabajo
Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Dirección de promoción y relaciones corporativas
Direcciones Regionales y del Distrito Capital
Comisión de Personal
Centros de Formación ProfesionalIntegral
C onvenciones
Autoridad
Ascesoría
Dirección Jurídica
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Consejo Regional o distrital Comité Tecnico de Centro
Dependencias
Dirección Administrativa y financiera
Cobertura, Red e Infraestructura Formamos 1.3 millones de colombianos al año en programas técnicos y tecnológicos.
33 Regionales 117 Centros de formación
10 Tecnoparques 15 Tecnoacademias 146 Aulas móviles
(fluviales y terrestres)
El Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol - SIGA toma como referente principal el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y deja como base el Sistema de Gestión de la Calidad implementado bajo la norma técnica ISO 9001:2015, promoviendo una gestión sistémica y articulada con los demás Subsistemas de Gestión de la Entidad y con el Sistema de Control Interno.
Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano
Ciclo de la mejora continua Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los servicios respecto a las políticas, objetivos y requisitos para el servicio, e informar sobre los resultados.
Actuar
Planear
Verificar
Hacer
Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados, de acuerdo con los requisitos del cliente, los legales aplicables y las políticas de la entidad.
Ejecutar según lo planeado: Implementar los procesos
3 8
6
17 Proceso s
Solicita tu usuario CompromISO
Tu usuario es personal e intransferible
4. Sistema de Seguridad en la Información
2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Sistema de Gestión Ambiental
1. Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano
Articulación y complementariedad con otros Sistemas y Modelos de Gestión
- FUNCIÓN PÚBLICA -
5. Será compatible con los modelos de acreditación específicos establecidos para los sectores de Educación y Salud, entre otros.
Institucionalidad del SIGA SIGA EQUIPO ESTRATÉGICO
SIGA EQUIPO TÁCTICO Orden Nacional
Orden Nacional Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Orden Regional Comité Regional de Gestión y Desempeño Centro de Formación
Responsables de proceso Líderes de proceso (Coordinadores) Grupo de Mejora Continua Institucional Orden Regional Responsables de proceso Líderes de proceso (Coordinadores) Centro de Formación
Comité Primario
Responsables de proceso Líderes de proceso (Coordinadores)
SIGA EQUIPO OPERATIVO Orden Nacional Líderes SIGA DG Orden Regional y Centro de Formación Líderes SIGA ESP Líder SIGA Apoyo Ambiental MC Apoyo Ambiental
1
6 Dimensiones del MIPG: estructura para la gestión y adecuada operación, dentro de la cual se encuentran inmersos los controles.
Gestión
2
Dimensión 7: Cinco componentes del MECI: efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones de MIPG.
Control 3
Esquema de las Líneas de Defensa.
MECI
Dimensiones Se integran en los Procesos
1. Talento Humano 2. D. Estratégico y Planeación 3. Gestión con Valores 4. Evaluación Resultados 5. Información y comunicación 6. Gestión Conocimiento
Responsabilidades frente al control
Componentes 1. Ambiente de control 2. Evaluación del riesgo 3. Actividades de control 4. Información y comunicación 5. Actividades de monitoreo
RESPONSABLES LÍNEAS DE DEFENSA LÍNEA ESTRATÉGICA - Alta Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Nal. y Regional y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Nal. y Regional
1ª. Línea de Defensa Responsables de Proceso (Gerentes públicos a nivel Nal.) y Líderes de proceso (Coordinadores de Grupo)
Autocontrol
2ª. Línea de Defensa Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo Grupo de Mejora Continua Institucional Equipo SIGA Nacional
3ª. Línea de Defensa Oficina de Control Interno
Evaluación Independiente Autoevaluación
Coevaluación
Hetero Evaluación
OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA FUNCIONES GENERALES LÍNEA ESTRATÉGICA Analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos. Define política de administración del riesgo y Garantiza el cumplimiento de los planes de la entidad.
1ª. Línea de Defensa Gestión operacional: •
• •
Establecen y mantienen controles efectivos. Implementan lineamientos (Información documentada). Gestionan riesgos: Identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.
2ª. Línea de Defensa Gestión de Orientación, seguimiento, monitoreo y evaluación • Aseguran que los controles y la de gestión del riesgo de la 1ª LD sean apropiados y funcionen correctamente. • Verifican la implementación de información documentada • Consolidan y analizan información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y las acciones correctivas, preventivas (riesgos) y de mejora (Nivelativas y evolutivas).
3ª. Línea de Defensa Gestión de evaluación independiente
A través de un enfoque basado en el riesgo, proporciona a la alta dirección aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno de la entidad, incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa.
EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Sistema Institucional Sistema Nacional
FURAG
Sistema Institucional
Auditorías Internas: Control Interno
Líneas de Defensa
Hetero Evaluación: Co evaluación Autovaluación
SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Vigencia 2019
1
DE-PSGA-001 POLÍTICA AMBIENTAL
2
DE-OSGA-001 OBJETIVOS AMBIENTALES
• Implementar programas y estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y al uso eficiente de los recursos que impactan el desempeño ambiental. • Disminuir la significancia de los aspectos e impactos en las actividades y servicios de la entidad. • Incrementar la generación de prácticas amigables con el medio ambiente en las partes interesadas pertinentes bajo el control del Subsistema de Gestión Ambiental.
DE-I – 006 Programas Ambientales
PROGRAMAS AMBIENTALES
3
PROGRAMAS AMBIENTALES
Se encuentran ligados al cumplimiento de los requisitos legales y a la gestiรณn de los aspectos ambientales significativos.
No. De actividades: 17 No. Total de actividades durante la vigencia: 66
Total actividades: 166
No. De actividades: 10 No. Total de actividades durante la vigencia: 47
No. De actividades: 11 No. Total de actividades durante la vigencia: 53
DE-I – 006 Programas Ambientales
PROGRAMA CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA CAMBIO CLIMÁTICO
A G ENERGÍA U A
Ahorro y uso eficiente
DE-I – 006 Programas Ambientales
PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS
GENERADOR
DE-I – 006 Programas Ambientales
PROGRAMA CERO PAPEL
DE-I – 006 Programas Ambientales
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Generación de residuos
Consumo de agua
Contaminación del suelo – Contaminación visual
Agotamiento del recurso natural
DE-G – 002 Guía de Aspectos e Impactos Ambientales_ Riesgos y Oportunidades 6.1.2 Aspectos Ambientales
Consumo de matérias primas, elementos e insumos Consumo de agua
Consumo de energía Consumo de combustibles Generación de emisiones Emisión de ruido
Generación de Vertimientos
Generación de Residuos
Consumo de materias primas, elementos o insumos reusados
Impactos Ambientales
Agotamiento de los recursos naturales Agotamiento de los recursos naturales Disminución potencial de la capacidad de acuíferos Agotamiento de los recursos naturales Agotamiento de los recursos naturales Contaminación del recurso aire Contaminación del recurso aire Afectación a la comunidad Contaminación del recurso agua Obstrucción de cuerpos de agua Contaminación del Recurso Suelo/Agua/Aire Afectación a la fauna Afectación a la fauna y flora Afectación a la flora Pérdida de biodiversidad Contaminación del recurso suelo Contaminación del Recurso Suelo/Agua/Aire Contaminación del recurso aire Cambio en las propiedades del suelo Cambios en la estabilidad del terreno Sobrepresión al relleno sanitario Aumento en la cantidad de residuos a manejar Disminución de la presión sobre el relleno sanitario Concientización ambiental Mejoramiento de las condiciones del suelo Reducción de afectación al ambiente
DE-G – 002 Guía de Aspectos e Impactos Ambientales_ Riesgos y Oportunidades 6.1.2
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Actividad Actividades periódicas de lavado y desinfección de tanques agua potable y red contra incendios
Aspecto Consumo de agua
Impacto
Calificación
Agotamiento de los recursos naturales
-22
Ambiente de Automotriz
Generación de vertimientos
Contaminación del recurso agua
-11
Ambiente de Soldadura
Generación de emisiones
Contaminación del recurso aire
-13
Central Didáctica , confecciones y mantenimiento
Consumo de energía
Agotamiento de los recursos naturales
-11
En el área administrativa se encuentran oficinas de todos los procesos
Consumo de energía
Agotamiento de los recursos naturales
-13
DE-G – 002 Guía de Aspectos e Impactos Ambientales_ Riesgos y Oportunidades 6.1.2
RIESGOS AMBIENTALES Riesgo No atender adecuadamente una emergencia, incumplimiento legal
Multas por entes de control Sanciones o medidas preventivas par la entidad (Ambiente de Soldadura) Inundación OPORTUNIDAD: reúso de materias primas
Actividad Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable Generación de vertimientos Generación de emisiones Infraestructura Ambientes de formación
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
1. Gestor de residuos aprovechables
2. Lavado y desinfecciรณn de tanques de almacenamiento 3. Caracterizaciรณn de vertimientos 4. Sustancias controladas 5. Reporte ante el IDEAM generaciรณn de Respel
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
Cartelera - Escalera 3er Piso Boletín SIGA- Digital/Mensual
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CDTI SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivos del Sub Sistema de SST
Contenido
Estructura plan de trabajo 2019
Sistema de Gestiรณn de Seguridad y Salud en el Trabajo
-
Actividades Eje Higiene y Seguridad Industrial.
-
Actividades Eje Medicina Preventiva ydel Trabajo.
-
Actividades Eje Sena Mentalmente Saludable.
GC-F-004 V.01
Eje Medicina Preventiva y del Trabajo. PROGRAMAS ESTABLECIDOS
Valoraciones Medicas Ocupacionales
Programas De Vigilancia Epidemiológico
Seguimiento De Enfermedad, ReubicaciónY Readaptación Laboral.
Investigación De Ausentismo Laboral
ProgramaDe Promoción Y Prevención Ocupacional
INFORMACIÓN ATENERENCUENTA -
Exámenes Médicos Fechas de Entrega Presentación de Informes Aclaración de Dudas e Inquietudes GC-F-004V.01
EJE SENA MENTALMENTE SALUDABLE PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
PROGRAMA PARA LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO
PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) “CONSUMO RESPETO” GC-F-004 V.01
Programas Estructura plan de trabajo 2019 Sub Sistema de Gestiรณn de Seguridad y Salud en Trabajo.
Sistema de Gestiรณn de Seguridad y Salud en el Trabajo
REGLAMENTO DE HYSI RESOLUCIÓN 0559 11 DE ABRIL /2018 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL Código 1806001 Establecimientos de educación no formal incluye programas de formación y alfabetización para adultos.
117 Centros de formación
Instructivo Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condiciรณn Insegura y de Salud e Investigaciรณn de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Instructivo Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condiciรณn Insegura y de Salud e Investigaciรณn de Accidentes e Incidentes de Trabajo
PROGRAMADEGESTIÓNDE RIESGO QUIMICO Cancerígenas 5 Sensibilizantes respiratorias
E
TotalSustancias Químicas 297
• • • •
• Res. 1111 de 2017
Hojas de seguridad de Sustancias Químicas Rotulado de Sustancias Químicas Inventario (297 sustancias; 5 del Grupo E) Implementar la guía de etiquetado GC-F-004 V.01
Matriz de Peligros Utilizando la estrategia del afiche con informaciรณn de todos los programas de SST , se fijaron en todos los ambientes de formaciรณn y de esta manera se da a conocer a los trabajadores los riesgos a los que esta expuesto en su lugar de trabajo e identificando algunos que no se halla tenido en cuenta.
Representantes por los trabajadores COPASST 2018/2020 • • • •
Pedro Antonio Quiñonez Luis Eduardo Chocué Luis Carlos Ortiz Hugo Orlando Torres