Diagnostico cea 2015

CONTENIDO INTRODUCCIÓN

3

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2015

5

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2012-2015.

15

SISTEMA ESTATAL DE CULTURA DEL AGUA SIECA

155

GLOSARIO DE TÉRMINOS SIOO

161

FORMULARIO INDICADORES DE GESTIÓN

171

ANEXOS

175

REFERENCIAS

225

Información: Dirección General de Desarrollo Hidráulico Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Organismos Operadores Diseño Editorial: Dirección General de Gestión Social Dirección de Comunicación y Cultura del Agua

Publicación Anual editada por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con domicilio en Autopista Guanajuato-Silao km.1 C.P. 36251. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2015. Se imprimieron 300 ejemplares. Agosto de 2016.

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

INTRODUCCIÓN

Introducción La situación de los recursos hídricos en el país es complicada, la sobreexplotación de acuíferos causa un fuerte impacto ambiental y pone en riesgo el futuro abastecimiento de agua. Es necesario y urgente realizar medidas de control para regular la extracción y el consumo del agua. Así como planear acciones para el aprovechamiento integral y sustentable del recurso. Bajo este escenario es preocupante que todavía existan Organismos Operadores que no dispongan de información confiable sobre la oferta y demanda del agua que administran. Para atender esta problemática, el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, promueve el uso eficiente del agua, coadyuvando con los Organismos implementando programas y acciones que mejoren su desempeño y por tanto la calidad de los servicios. Por otro lado, en el Sistema de Información de Organismos Operadores (SIOO) se recopila información del uso público urbano, con ella se crean indicadores de gestión. Los cuales apoyan a acrecentar el conocimiento de los Organismos y a definir áreas de oportunidad para mejorar el servicio. Los datos y los indicadores de gestión son el tema principal de este documento. Los indicadores pueden ser el punto de partida para medir y evaluar el desempeño. Es conveniente analizarlos y relacionarlos, ya que mientras un indicador puede exponer fortalezas operativas otro puede mostrar deficiencias comerciales Con la elaboración de este documento la CEA espera que los Organismos Operadores cuenten con información que oriente a identificar las mejores prácticas, para aprender de ellas y aplicarlas, adaptando los conocimientos a sus condiciones particulares. El Diagnóstico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento más allá de las series históricas y estadísticas expuestas, representa el compromiso de cada uno de los Organismos por mantener este proyecto. Aporta conocimiento y muestra el trabajo realizado por hacer un uso eficiente del agua. En el documento podrá encontrar lo siguiente: o Promedios estatales de indicadores seleccionados como fundamentales, de un periodo de cuatro años. o Datos básicos e indicadores por cada uno de los 46 Organismos Operadores de las cabeceras municipales del Estado. o Glosario de términos y formulario de los indicadores de gestión. o Resultado 2015 de los indicadores del Sistema Estatal de Cultura del Agua SIECA. o Anexos

3 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Diagnóstico del

Sector Agua Potable y Saneamiento

de las cabeceras municipales del Estado de Guanajuato

2015

5 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Generalidades En las cabeceras municipales del Estado la responsabilidad de la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, recae en los Organismos Operadores. Son 37 los que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y orgánica y 9 forman parte de la administración municipal.

Población atendida por los Organismos Operadores de las cabeceras municipales del Estado La metodología utilizada para estimar el número de habitantes que reciben el servicio por parte de los Organismos Operadores, consiste en multiplicar el promedio de habitantes por vivienda por las tomas de agua domésticas y mixtas, ya que las tomas mixtas son aquellas conectadas en viviendas particulares donde también llevan a cabo alguna actividad económica y donde no usan el agua como un insumo directo del bien que comercializan. Tabla 1

Año

Población con agua

Tomas domésticas + tomas mixtas

2011

4,057,345

954,756

2012

4,205,268

989,115

2013

4,311,120

1,013,785

2014

4,428,475

1,041,029

2015

4,589,546

1,079,423

Ocampo

San Felipe

San Diego San Luis de la Paz Victoria

Atarjea

Dolores Hidalgo

León Guanajuato San Francisco

Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

Tierra Blanca San José Iturbide

Silao

Allende

del Rincón Romita Purísima del Rincón Manuel Doblado

Irapuato

Cuerámaro

JuventinoR osas

Abasolo

Comonfort

Salamanca Pueblo Nuevo

Pénjamo

Sant a Catarina

Doctor Mora

Mapa 1

Xichú

Villagrán Celaya Cortazar

Huanímaro Valle de Santiago Jarald el Progreso

A. El Grande A. El alto

Tarimoro

Salvatierra Jerécuaro Coroneo Yuriria Sant iago Maravatio Moroleón Uriangato Acámbaro Tarandacuao

Mapa 2

Población Servida por tamaño de población Gráfica 1

Censo 2010, INEGI

100,000 habitantes

Saneamiento

50,000 a 99,000 habitantes

Operan 48 plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales tratan el 88% de las aguas residuales recolectadas.

10,000 a 49,999 habitantes 10,000 habitantes

7 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Consumo de agua

Dotación de agua

litro/habitante/día Volumen extraído / población servida

litro/habitante/día Volumen facturado doméstico / población servida

La dotación es el agua que se distribuye para el consumo de todos los usuarios, considera las pérdidas físicas en el sistema.

El indicador se refiere al agua consumida por tomas domésticas y mixtas. No considera las pérdidas en el sistema.

DOTACIÓN DE AGUA PROMEDIO ESTATAL

198

189

2011

2012

CONSUMO UNITARIO PROMEDIO ESTATAL

181

178

171

2013

2014

2015

101

Gráfica 2

2012

2013

2014

83

2015

Gráfica 4

Gracias a acciones destinadas a incrementar la eficiencia física los Organismos Operadores han logrado disminuir la extracción de agua o han mantenido el volumen extraído sin incrementos considerables, no obstante el crecimiento de la población atendida. 195

4,700, 000

189

185

178

4,400,000

180

171

4,300,000

175 170

4,200, 000

165

4,100, 000

4,205,268

2012

El consumo doméstico ha disminuido, debido a la realización de campañas para el uso eficiente del agua, a las tarifas cada vez más adecuadas, al incremento del nivel de la micromedición y a la mayor conciencia de los ciudadanos sobre el uso sostenible del agua. Sin embargo el consumo también depende de la presión y continuidad con que es suministrada el agua.

190

181

4,500,000

4,000, 000

93

87

2011

4,600, 000

97

4,311,120

4,428,475

2013

2014

Población aten dida

4,595,520

2015

160

Dotación

Gráfica 3

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80

97

93

87

83

86

87

88

87

2012

2013

2014

2015

Micromedición

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Consumo

Gráfica 5

Valor de referencia: 244.6 litros/habitante/día Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), IMTA, SEMARNAT. Promedio 2014 de 145 Organismos Operadores.

8

Valor de referencia: 172.8 litros/habitante/día Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), IMTA, SEMARNAT. Promedio 2014 de 101 Organismos Operadores.

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Cobertura de micromedición %

Tomas con micromedidor funcionando / tomas totales Medir el agua que llega a los domicilios permite facturar de forma justa el consumo y el usuario hace un uso más racional del agua.

El no medir el consumo de los usuarios significa no conocer, no controlar, no administrar eficientemente el sistema de agua potable. De esta forma la medición es uno de los aspectos más importantes en la administración y desarrollo técnico-financiero de un Organismo Operador. Por otro lado establecer una cantidad a pagar sin importar el consumo de agua, motiva al usuario a usarla de forma poco inteligente e irresponsable. Tabla 2 Tipo de tarifa

Organismos Operadores

Dotación promedio Lt/hab/ día

Consumo Promedio Lt/hab/día

Precio promedio doméstico 12 m3

$98.44

$103.51

Cuota fija

17

405

Consumo promedio estimado 243, considerando pérdidas de agua del 40%, ya que no se cuenta con sistemas de medición.

Servicio medido

29

171

83

Gráfica 6

La aplicación de tarifas no adecuadas es una causa más para que no se utilice eficientemente el agua.

Mapa 3

Indicador por rango de cobertura 90%-100% 45%-89% 0%-13%

Valor de referencia: 60.9 % Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), IMTA, SEMARNAT. Promedio 2014 de 152 Organismos Operadores.

Mapa 4

Precio promedio de 12 m3 en una toma doméstica Tarifas autorizadas

$25.0 - $50.0 $51.0 - $99.9

$100.0 - $149.90 $150.0 - $200.0 9

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Facturación de agua por toma al mes

$/m3 Monto facturado por el servicio de agua/tomas totales

Recaudación por el servicio de agua por toma al mes

$/m3 Recaudación por el servicio de agua/tomas totales

En el Estado los Organismos Operadores aplican tarifas bien estructuradas, más reales y adecuadas a las condiciones operativas y costos de operación de cada Organismo. Lo cual ayuda a obtener resultados favorables: • Disminución en el volumen consumido. • Disminución en el volumen extraído • Mayor facturación por toma.

Mapa 6

$100.0 - $230.0 $51.0 - $99.00 Menos de $50.0 Datos No Disponibles En general los Organismos no recaudan a tiempo el 100% de la facturación, la cartera vencida estatal en promedio representa 4.3 meses de la recaudación por el servicio de agua.

Mapa 5

Tabla 4

$150.0 - $255.0 $100.0 - $149.90 Menos de $100.0 No se cuenta con la información necesaria para construir indicadores de gestión de los Sistemas de Agua Potable que no llevan a cabo los procesos de lectura-facturación del consumo, en este caso las tarifas aprobadas y el número de tomas ayudaron a estimar el monto facturado.

Concepto

Cantidad

Monto facturado por el servicio de agua

$2,488,138,999

Recaudación por el servicio de agua

$1,944,933,262

Cartera vencida

$700,159,466

Cartera vencida en meses de Recaudación por el servicio de agua

Tabla 3

Organismos Operadores con facturación por el servicio de agua estimada Atarjea

Tierra Blanca

Cartera en meses de recaudación

Cuerámaro

Victoria

Menos de 1 mes

7

Pueblo Nuevo

Villagrán

De 1 a 5 meses

15

Santa Catarina

Xichú

De 6 a 10 meses

7

Yuriria

De 11 a 49 meses

10

De 50 meses en adelante

3

Datos no disponibles

4

Santiago Maravatío

10

Tabla 5

2015

Cantidad de Organismos

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ingreso por m3 extraído ($/m3)

Eficiencia Física %

Ingreso total / volumen extraído

y Costo por m3 extraído ($/m3) Gasto total / volumen extraído

Promedios Estatales

Volumen facturado/volumen producido x 100 En un sistema de agua potable la eficiencia física está vinculada con los procesos de producción, conducción y distribución del agua. El indicador representa el nivel de aprovechamiento del agua en el sistema, señala la proporción de agua extraída que es consumida por los usuarios.

Gráfica 7

Valor de referencia: 57 % Promedio 2014 de 130 Organismos. Fuente: PIGOO, IMTA, SEMARNAT.

Gráfica realizada con información de 37 Organismos Operadores.

Valores de referencia Gasto/m3:extraído: 7.7 $/m3 Promedio 2014 de 151 Organismos. Gasto/Ingreso: 121.3 % Promedio 2014 de 159 Organismos. Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), IMTA, SEMARNAT.

Organismos Operadores con un resultado Gastos/Ingresos mayor o igual al 100% Gráfica 8

Mapa 7

Eficiencias físicas Mayor al 70% 60%-70%

51%-59% Igual o menor al 50%

EFICIENCIA FÍSICA PROMEDIO ESTATAL

61

61

61

2011

2012

2013

62

2014

57

2015

Gráfica 9. Eficiencia de 27 Organismos Operadores

11 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Para obtener la eficiencia física es necesario conocer el volumen de agua que se extrae y la cantidad de agua que consumen los usuarios, por consiguiente esta eficiencia es estimada en los Organismos Operadores que no cuentan con sistemas de medición.

Eficiencia Física clasificada por nivel de confiabilidad

Tabla 6

Eficiencia Comercial

% Monto facturado por el servicio de agua/Ingreso por el servicio de agua x 100 La eficiencia comercial indica en qué medida se recupera la facturación por el servicio de agua, en este caso no se considera el ingreso por rezagos. El indicador comprende las actividades relacionadas con la comercialización del servicio: depuración y actualización del padrón de usuarios, facturación del consumo y cobro del servicio. Así como también con las relacionadas con la promoción del pago oportuno. EFICIENCIA COMERCIAL PROMEDIO ESTATAL

78

2011

82

20122

84

83

013

2014

79

2015

Gráfica 10. Eficiencia de 27 Organismos Operadores

Valor de referencia: 66 % Promedio 2014 de 113 Organismos. Fuente: PIGOO, IMTA, SEMARNAT.

La confiabilidad del indicador se determinó con base al porcentaje de micromedición de cada Organismo.

Nomenclatura

A- Confiable B- Medianamente confiable C- Poco confiable (estimada) 12

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Eficiencia Global

% Eficiencia física x Eficiencia comercial La eficiencia global presenta de manera amplia y general el desempeño de un Organismo Operador. Para emitir un diagnóstico preciso es necesario conocer con detalle los procesos realizados. EFICIENCIA GLOBAL PROMEDIO ESTATAL

48

50

51

51

2011

2012

2013

2014

45

Mapa 8

Eficiencias Comerciales Mayor o igual al 70% 50%-69%

2015

Gráfica 11. Eficiencia de 27 Organismos Operadores

Menor a 50% No disponible

Valor de referencia: 39.8 % Promedio 2014 de 67 Organismos. Fuente: PIGOO, IMTA, SEMARNAT.

Mapa 9

Eficiencias Globales 45%-63% 30%-44%

Menor a 30% No disponible 13

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

La confiabilidad del indicador se determinó con base al porcentaje de micromedición de cada Organismo

Nomenclatura A- Confiable B- Medianamente confiable C- Poco confiable (estimada)

nd = no disponible por falta de información.

14

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Parámetros e Indicadores de Gestión del Sector Agua Potable y Saneamiento 2012-2015 • Los datos presentados están validados y autorizados para su publicación por cada Organismo Operador de las cabeceras municipales del Estado. Los indicadores de gestión se elaboran con dicha información. • El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). • El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. • Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios • La suma de los conceptos financieros presentados, ya sean ingresos o egresos, no da como resultado el total de estos conceptos. • Bajo el visto bueno del Organismo Operador se estimaron los siguientes datos: volumen consumido de las tomas que no tienen micromedición y monto facturado, este último con base a las cuotas fijas aplicadas.

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas y mixtas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

Morelos No. 211-A, Centro, CP 36970, (429) 693 12 70 y (429) 693 02 73

30,745

Cobertura de agua potable en el municipio

90

Cobertura de alcantarillado en el municipio

82

Cobertura de agua en la cabecera municipal

93

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

96

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. Leopoldo Ceballos Hernández

Director o administrador del Organismo Operador Datos técnicos Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2012

2013 8

2014 8

2015 8

8 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

1,794,528

1,925,903

2,094,984

2,290,356

Volumen desinfectado

M3

1,794,528

1,925,903

2,094,984

2,407,681

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,794,528

1,925,903

1,240,272

0

1,444,427

1,571,238

1,758,171

Volumen de agua residual generada

2,639,617 1,794,528

2,094,984

2,290,356 0

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

1,925,903

Lts/seg

70

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

0

0

0

0

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

0

0

0

0

Tomas totales de agua

Tomas

6,414

6,359

6,743

7,267

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

6,406

6,352

6,732

6,878

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

6

6

10

387

Tomas industriales de agua potable

Tomas

2

1

1

2

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

-

0

Tomas públicas de agua potable

Tomas

-

-

-

0

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

8

6

11

11

Tomas con servicio continuo

0

0

0

0

Descargas

Tomas

6,414

6,359

6,743

7,267

Descargas domésticas

Descargas

6,406

6,352

6,732

6,878

Descargas comerciales

Descargas

6

6

10

387

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas industriales

Descargas

2

1

1

2

Descargas mixtas

Descargas

-

-

-

0

Descargas públicas

Descargas

-

-

-

0

Monto facturado total por el servicio de agua

$

5,292,932

6,606,222

6,809,571

11,281,193

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

5,183,534

6,445,074

6,684,371

9,933,432

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

58,550

100,543

119,349

1,255,299

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

50,848

60,605

5,851

92,462

17 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

0

0

Volumen facturado total

M3

774,068

1,073,755

1,170,844

1,321,622

Volumen facturado medido

M3

5,348

6,619

39,868

15,542

Volumen consumido estimado

M3

768,720

1,067,136

1,130,976

1,306,080

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

768,720

1,067,136

1,130,976

1,238,040

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

3,382

4,579

39,758

80,186

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

1,966

2,040

110

3,396

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

-

-

-

0

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

-

-

-

0

1,252,341

1,135,601

993,366

1,672,876

2,899

4,758

4,963

5,961

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

Deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

2012

2013

2014

2015

Ingresos totales

$

10,415,518

11,251,175

11,972,818

Ingresos por el servicio de agua potable

$

4,527,860

4,080,087

4,654,943

4,656,153

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,112,684

1,185,908

1,208,439

1,065,849

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

1,054,988

1,193,388

1,210,703

1,086,396

Ingresos por rezagos

$

3,432,860

4,301,018

4,212,775

4,328,417

-

-

-

$

114,924

56,076

88,355

73,891

Gastos totales

$

10,424,161

13,772,553

14,113,517

12,055,341

Gastos por sueldos y por previsión social

$

4,957,735

7,387,584

5,455,341

5,149,026

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

2,948,039

3,787,870

4,096,155

3,595,587

Ingresos por derechos de incorporación Ingresos nuevas conexiones de agua sanitarias

$ y descargas

11,612,425

Datos Administrativos

18

Empleados en el área administrativa

Empleados

8

Empleados en el área de agua potable

Empleados

21

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

9

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

5

Empleados en el área de planeación

Empleados

1

Total de empleados

Empleados

44

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Indicador Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua

Unidad

2012

2013

2014

2015

%

100

122

118

104

%

47.6

53.6

38.7

42.7

$/m3

5.81

7.15

6.74

5.26

%

28.3

27.5

29.0

29.8

$/m3

1.6

2.0

2.0

1.6

Dotación

Litro/habitante/día

172

186

191

204

Consumo promedio

Litro/habitante/día

74

103

103

110

Costo relativo de energía eléctrica

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

57%

44%

44%

42%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

Cobertura de macromedición

%

100

100

59

0

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

6.8

6.2

5.8

8.5

Precio del agua

$/m3

5.8

3.8

4.0

3.5

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.8

0.8

0.8

0.6

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

5.80

5.84

5.71

5.07

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

135.3

147.4

148.0

133.2

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

68.8

86.6

84.2

129.4

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

58.83

53.47

57.53

53.39

% de agua consumida por usuarios domésticos

%

99

99

97

94

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

0

0

3

6

Distribución del consumo

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

10

14

14

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

47

64

331

17

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

82

170

9

142

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

0

0

0

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

0

nd

Meses de recaudación

3.3

3.3

2.6

4.3

16

19

20

18

Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

Empleados en agua potable

%

55

50

46

48

Empleados en drenaje sanitario

%

20

19

22

20

Empleados en tratamiento de agua

%

7

10

10

11

Empleados en el área de planeación

%

2

2

2

2

Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo

Empleados

7

8

7

6

%

0

0

0

0

Eficiencias

Unidad

2012

2013

2014

2015

Física

%

43

56

56

58

Comercial

%

86

62

68

41

Global

%

37

34

38

24

19 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas y mixtas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

Dr. Samano No. 340, Zona Centro (417) 17 20 108

68,130

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

93

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

98

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Arq. José Alfredo García González

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Daniel Díaz Vargas Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2012

2013 21

2014 22

2015 22

22 0 4,864,017

5,953,348

6,003,816

5,816,218

5,650,821

M3

5,953,348

6,003,816

5,816,218

5,650,821

Volumen desinfectado

M3

5,947,609

6,003,816

5,816,218

5,650,821

Volumen de agua extraído macro medido

M3

5,947,609

6,003,816

5,816,218

5,650,821

4,747,828

4,362,093

4,238,117

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

0

M3 Lts/seg

100

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

0

0

0

0

Tomas totales de agua

Tomas

16,808

16,982

17,473

17,864

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

15,720

15,892

15,600

15,878

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

432

446

553

577

Tomas industriales de agua potable

Tomas

91

93

112

106

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

507

493

1,145

1,240

Tomas públicas de agua potable

Tomas

58

58

63

63

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

8,811

9,196

10,189

12,235

Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

20

0

0

0

0

Tomas

6,724

6,803

6,989

0

Descargas

14,686

14,785

15,367

15,721

Descargas domésticas

Descargas

13,598

13,747

13,494

13,735

Descargas comerciales

Descargas

432

446

553

577

Descargas industriales

Descargas

91

78

112

106

Descargas mixtas

Descargas

507

456

1,145

1,240

Descargas públicas

Descargas

58

58

63

63

Monto facturado total por el servicio de agua

$

18,406,026

19,895,980

23,169,822

27,732,823

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

14,951,395

16,216,439

17,788,490

20,848,207

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

1,816,681

1,834,436

2,290,301

2,768,911

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

616,968

633,104

1,091,766

1,502,043

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

Monto facturado público – servicio de agua

$

753,142

791,220

1,703,584

2,374,359

267,841

420,781

295,681

239,303

Volumen facturado total

M3

2,646,608

2,541,662

2,262,372

2,750,249

Volumen facturado medido

M3

1,434,005

1,422,389

1,458,264

1,881,779

Volumen consumido estimado

M3

1,212,603

1,119,273

804,108

868,470

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

2,352,956

2,245,474

1,866,358

2,263,636

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

142,866

133,834

148,306

169,785

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

36,715

37,542

57,287

69,427

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

77,849

76,607

150,819

207,641

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

36,222

48,205

39,602

39,761

6,822,270

6,746,234

6,322,470

6,940,787

4,530

9,767

9,182

9,292

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

Deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

2012

2014

2015

$

26,285,486

32,446,192

34,417,934

36,912,350

Ingresos por el servicio de agua potable

$

12,441,678

13,214,091

15,628,532

18,171,798

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,164,855

1,256,933

1,564,345

1,829,927

Ingresos totales

2013

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

1,986,728

2,093,044

2,673,429

3,092,071

Ingresos por rezagos

$

10,951,781

9,225,212

8,627,654

9,642,140

$

112,140

268,221

470,749

833,774

$

512,429

752,346

948,257

968,389

Gastos totales

$

27,324,589

34,934,287

31,041,323

32,509,626

Gastos por sueldos y por previsión social

$

9,736,641

10,569,554

12,515,090

14,037,156

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

7,614,920

6,774,664

7,477,503

6,438,640

Ingresos por derechos de incorporación Ingresos nuevas conexiones de agua sanitarias

y descargas

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

29

Empleados en el área de agua potable

Empleados

63

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

6

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

8

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

Total de empleados

Empleados

106

21 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

Relación de trabajo

%

104

108

90

88

Costos del personal

%

35.6

30.3

40.3

43.2

$/m3

4.59

5.82

5.34

5.75

%

27.9

19.4

24.1

19.8

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

$/m3

1.3

1.1

1.3

1.1

Dotación

Litro/habitante/día

253

252

239

227

Consumo promedio

Litro/habitante/día

103

98

83

99

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

56%

58%

61%

51%

Cobertura de micromedición

%

52

54

58

68

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

7.0

7.8

10.2

10.1

Precio del agua

$/m3

4.7

5.2

6.9

6.6

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.3

0.3

0.4

0.4

Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes

$/m3

4.42

5.40

5.92

6.53

$/toma

130.3

159.2

164.1

172.2

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

91.3

97.6

110.5

129.4

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

61.69

64.84

74.54

84.77

82

82

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

%

89

88

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

5

5

7

6

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

3

3

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

12

10

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

28

25

22

25

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

34

34

43

55

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

13

13

11

14

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de recaudación

m3/toma

52

69

52

53

Meses de recaudación

6.6

6.1

4.9

4.6

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

20

28

29

27

Empleados en agua potable

%

55

56

57

59

Empleados en drenaje sanitario

%

8

8

6

6

Empleados en tratamiento de agua

%

7

8

8

8

Empleados en el área de planeación

%

10

13

0

0

Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo

22

Eficiencias

Unidad

2012

Empleados

6

6

6

6

%

40

40

40

0

2013

2014

2015

Física

%

44

42

39

49

Comercial

%

68

66

67

66

Global

%

30

28

26

32

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Población atendida Estimada: número de tomas domésticas y mixtas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015 Cobertura de agua potable en el municipio Prolongación Alcocer No. 2, Fracc. La Conspiración, C.P. 37745, (415) 152 44 29

112,701 85

Cobertura de alcantarillado en el municipio

77

Cobertura de agua en la cabecera municipal

93

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. Felipe René Veriz Bivings

Director o administrador del Organismo Operador

Lic. Fernando García Chávez Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2012

2013 18

2014 18

2015 18

18 0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

8,657,810

8,423,187

8,521,335

8,659,262

Volumen desinfectado

M3

8,657,810

8,423,187

8,521,335

8,659,262

Volumen de agua extraído macro medido

M3

8,657,810

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

9,738,000 8,657,810

8,423,187

8,521,335

8,659,262 0

8,423,187

8,521,335

8,659,262

6,810,416

6,391,001

6,488,868

Lts/seg

120

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

6

6

6

6

443

443

443

443

Tomas totales de agua Tomas domésticas de agua potable

Tomas

25,711

26,425

27,088

27,858

Tomas

23,811

23,707

24,415

25,158

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

1,154

1,189

1,177

1,199

Tomas industriales de agua potable

Tomas

10

213

212

213

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

630

1,204

1,172

1,174

Tomas públicas de agua potable

Tomas

106

112

112

114

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

25,711

26,425

27,088

27,858

Tomas con servicio continuo

Tomas

19,402

19,837

20,779

20,566

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

22,259

24,524

24,717

25,507

Descargas domésticas

Descargas

20,391

21,888

22,073

22,816

Descargas comerciales

Descargas

1,163

1,159

1,177

1,218

Descargas industriales

Descargas

10

205

200

202

Descargas mixtas

Descargas

589

1,191

1,155

1,157

Descargas públicas

Descargas

106

81

112

114

Monto facturado total por el servicio de agua

$

37,405,304

59,884,105

61,526,603

64,717,919

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

27,788,386

43,751,446

44,097,342

46,384,621

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

6,828,077

6,773,085

6,696,022

7,043,337

23 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

130,413

4,183,849

6,198,953

6,520,486

Monto facturado mixto – servicio de agua Monto facturado público – servicio de agua

$

936,984

2,970,592

3,046,650

3,204,677

$

1,721,444

2,205,133

1,487,636

1,564,798

Volumen facturado total

M3

4,175,850

4,589,264

4,998,575

5,037,069

Volumen facturado medido

M3

4,175,850

4,589,264

4,998,575

5,037,069

Volumen consumido estimado

M3

0

0

0

0

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

3,451,593

3,516,078

3,829,673

3,859,165

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

498,963

407,580

443,932

447,350

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

8,788

242,978

264,649

266,687

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

115,406

229,014

249,439

251,360

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

101,099

193,614

210,882

212,506

15,261,328

13,681,477

14,432,028

15,045,835

7,007

13,028

13,734

14,327

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

Deudores Datos Financieros Unidad

2012

Ingresos totales

Datos

$

68,064,624

86,654,029

99,072,219

117,206,469

Ingresos por el servicio de agua potable

$

24,518,623

31,391,799

33,708,405

38,985,282

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

2,537,614

3,068,554

3,505,086

4,303,105

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

3,517,804

4,546,359

4,930,574

5,508,479

Ingresos por rezagos

$

17,917,480

23,630,012

27,559,150

25,148,254

$

3,145,089

8,140,823

10,984,327

10,012,767

$

1,118,847

1,558,694

1,337,151

1,074,793

Ingresos por derechos de incorporación Ingresos nuevas conexiones de agua sanitarias

y descargas

2013

2014

2015

Gastos totales

$

72,918,293

83,523,489

102,628,873

95,903,979

Gastos por sueldos y por previsión social

$

31,904,140

31,405,945

35,239,933

36,939,642

$

13,721,405

13,479,739

12,067,280

8,773,586

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

Datos Administrativos

24

Empleados en el área administrativa

Empleados

65

Empleados en el área de agua potable

Empleados

78

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

10

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

15

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

Total de empleados

Empleados

168

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Indicador Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua

Unidad

2012

2013

2014

2015

%

107

96

104

82

%

43.8

37.6

34.3

38.5

$/m3

8.42

9.92

12.04

11.08

%

18.8

16.1

11.8

9.1

$/m3

1.6

1.6

1.4

1.0

Dotación

Litro/habitante/día

227

216

213

211

Consumo promedio

Litro/habitante/día

93

96

102

100

Costo relativo de energía eléctrica

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

52%

46%

41%

42%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

9.0

13.0

12.3

12.8

Precio del agua

$/m3

5.9

6.8

6.7

7.7

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.4

0.5

0.5

0.7

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

7.86

10.29

11.63

13.54

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

220.6

273.3

304.8

350.6

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

121.2

188.8

189.3

193.6

$/toma

79.47

99.00

103.70

116.62

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

%

83

77

77

77

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

12

9

9

9

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

5

5

5

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

12

13

13

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

36

29

31

31

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

73

95

104

104

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

15

16

18

18

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

79

144

157

155

Meses de recaudación

7.5

5.2

5.1

4.6

Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

38

39

39

39

Empleados en agua potable

%

47

46

46

46

Empleados en drenaje sanitario

%

6

6

6

6

Empleados en tratamiento de agua

%

9

9

9

9

Empleados en el área de planeación Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo

%

0

0

0

0

Empleados

6

6

6

6

%

75

75

77

74

Eficiencias

Unidad

2012

2013

2014

2015

Física

%

48

54

59

58

Comercial

%

66

52

55

60

Global

%

32

29

32

35

25 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Población atendida Estimada: número de tomas domésticas y mixtas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

Av. Independencia #227, Col. Santa Elena Sur, C.P. 38500 (413) 166 07 39 y (413) 166 39 30

44,129

Cobertura de agua potable en el municipio

92

Cobertura de alcantarillado en el municipio

84

Cobertura de agua en la cabecera municipal

92

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Profr. Joel Guerrero Rodríguez

Director o administrador del Organismo Operador

C.P. Marcela Arzate Basilio Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2012

2013 7

2014 7

2015 7

7 0 3,191,800

2,703,857

2,608,046

2,632,158

2,547,458

M3

2,703,857

2,608,046

2,632,158

2,547,458

Volumen desinfectado

M3

2,703,857

2,608,046

2,632,158

2,547,458

Volumen de agua extraído macro medido

M3

2,703,857

2,608,046

2,632,158

2,547,458

1,910,746

2,029,815

1,869,537

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

0

M3 Lts/seg

45

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

0

0

0

674

Tomas totales de agua

Tomas

9,252

10,104

10,379

10,630

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

8,811

9,663

9,822

10,137

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

324

335

386

347

0

0

7

Tomas industriales de agua potable

Tomas

19

17

28

15

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

42

61

84

78

Tomas públicas de agua potable

Tomas

56

28

59

53

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

9,252

9,684

9,581

9,426

Tomas con servicio continuo

26

0

Tomas

8,659

0

0

0

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

7,913

8,004

8,168

9,316

Descargas domésticas

Descargas

7,534

7,620

7,743

8,878

Descargas comerciales

Descargas

285

295

297

300

Descargas industriales

Descargas

11

10

10

10

Descargas mixtas

Descargas

37

57

77

76

Descargas públicas

Descargas

46

21

41

52

Monto facturado total por el servicio de agua

$

11,158,234

11,297,434

12,714,285

13,565,070

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

9,944,330

10,043,689

11,114,746

11,929,435

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

834,857

951,856

1,053,343

1,100,145

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

90,130

121,415

123,568

133,835

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

114,510

135,747

194,876

232,634

Monto facturado público – servicio de agua

$

174,407

44,727

227,752

169,021

Volumen facturado total

M3

1,208,749

1,259,387

1,314,557

1,337,729

Volumen facturado medido

M3

1,208,749

1,259,387

1,314,557

1,337,729

Volumen consumido estimado

M3

0

0

0

0

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

1,098,166

1,163,372

1,194,781

1,216,268

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

61,012

63,032

63,834

62,435

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

4,594

6,084

5,599

6,791

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

10,456

12,892

16,797

20,288

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

34,521

14,007

33,546

31,947

2,616,509

344,595

835,995

1,148,465

370

454

550

540

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

Deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

2012

2013

2014

2015

Ingresos totales

$

16,309,682

17,341,860

17,742,376

18,675,032

Ingresos por el servicio de agua potable

$

10,144,675

11,315,852

12,473,696

13,337,768

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,599,543

1,422,663

1,508,038

1,723,437

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

48,544

470,124

527,562

578,391

Ingresos por rezagos

$

110,898

934,177

70,295

74,587

Ingresos por derechos de incorporación

$

210,211

236,026

291,008

320,577

Ingresos nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

382,833

385,275

473,664

540,294

Gastos totales

$

15,977,298

17,775,534

15,429,241

17,039,647

Gastos por sueldos y por previsión social

$

9,036,128

11,028,938

7,438,553

8,639,567

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,883,908

1,936,626

1,900,848

1,553,165

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

33

Empleados en el área de agua potable

Empleados

11

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

11

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

5

Empleados en el área de planeación

Empleados

2

Total de empleados

Empleados

62

27 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

Relación de trabajo

%

98

103

87

91

Costos del personal

%

56.6

62.0

48.2

50.7

$/m3

5.91

6.82

5.86

6.69

%

11.8

10.9

12.3

9.1

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

$/m3

0.7

0.7

0.7

0.6

Dotación

Litro/habitante/día

194

170

169

158

Consumo promedio

Litro/habitante/día

79

77

78

77

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

55%

52%

50%

47%

Cobertura de micromedición

%

100

96

92

89

%

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

Cobertura de macromedición

$/m3

9.2

9.0

9.7

10.1

Precio del agua

$/m3

8.4

9.0

9.5

10.0

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.8

0.7

0.7

0.9

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

6.03

6.65

6.74

7.33

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

146.9

143.0

142.5

146.4

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

100.5

93.2

102.1

106.3

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

91.37

93.33

100.15

104.56

91

92

91

91

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

%

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

5

5

5

5

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

0

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

10

10

10

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

16

16

14

15

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

20

30

17

38

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

21

18

17

22

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de recaudación

m3/toma

51

42

47

50

Meses de recaudación

3.1

0.4

0.8

1.0

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

55

53

52

53

Empleados en agua potable

%

14

19

19

18

Empleados en drenaje sanitario

%

14

17

17

18

Empleados en tratamiento de agua

%

13

8

7

8

Empleados en el área de planeación

%

5

4

6

3

Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo

28

Empleados

7

5

5

6

%

94

0

0

0

Eficiencias

Unidad

2012

2013

2014

2015

Física

%

45

48

50

53

Comercial

%

91

100

98

98

Global

%

41

48

49

52

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Población atendida Estimada: número de tomas domésticas y mixtas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

Nicolas de San Luis Montañez No. 201 Colonia Centro (413) 158 20 20 , (413) 158 44 35 y (413) 158 50 00

50,734

Cobertura de agua potable en el municipio

91

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

Lic. José Luis Mancera Sánchez Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2012

2013 4

2014 6

2015 7

7 0 1,839,918

1,628,928

1,901,841

1,940,225

1,733,801

1,628,928

1,901,841

1,940,225

1,733,801

0

Volumen desinfectado

M3

1,628,928

1,813,891

1,792,204

1,586,462

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,403,726

1,506,865

1,789,598

1,718,346

953,210

1,455,169

1,300,351

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

Lts/seg

35

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

1

2

3

3

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

470

1,529

1,644

1,337

Tomas totales de agua

Tomas

7,227

8,774

10,738

12,116

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

6,305

7,936

9,898

11,308

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

366

337

345

346

Tomas industriales de agua potable

Tomas

47

45

44

40

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

463

408

388

355

Tomas públicas de agua potable

Tomas

46

48

63

67

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

6,287

7,883

9,841

11,011

Tomas con servicio continuo

Tomas

7,227

7,246

7,493

10,461

Descargas

6,788

7,735

8,958

10,331

Descargas domésticas

Descargas

5,894

6,924

8,153

9,555

Descargas comerciales

Descargas

359

332

340

341

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas industriales

Descargas

45

43

42

39

Descargas mixtas

Descargas

447

394

375

344

Descargas públicas

Descargas

Monto facturado total por el servicio de agua

43

42

48

52

$

10,719,929

13,263,273

15,941,164

17,829,964

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

8,313,362

10,670,934

13,450,861

15,418,089

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

924,659

960,990

929,435

918,730

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

327,794

375,952

419,601

367,592

29 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

1,003,525

960,338

908,301

898,600

Monto facturado público – servicio de agua

$

150,589

295,059

232,966

226,953

Volumen facturado total

M3

1,051,447

1,138,331

1,443,411

1,485,525

Volumen facturado medido

M3

1,045,272

1,068,746

1,126,491

1,200,405

Volumen consumido estimado

M3

6,175

69,585

316,920

285,120

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

822,467

932,253

1,254,804

1,307,118

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

65,295

60,665

60,626

55,869

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

40,756

23,660

24,926

19,737

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

97,353

82,621

70,794

63,681

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

25,576

39,132

32,261

39,120

1,998,595

4,023,055

6,534,418

6,145,204

2,617

3,007

4,073

4,690

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

Deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

2012

2013

2014

2015

Ingresos totales

$

20,822,497

23,911,238

25,958,707

35,773,026

Ingresos por el servicio de agua potable

$

7,292,080

9,546,205

9,573,780

10,791,869

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

1,361,645

2,237,557

2,109,226

2,872,584

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

1,056,351

1,198,946

1,431,283

1,466,713

Ingresos por rezagos

$

3,681,396

4,119,141

6,628,599

7,759,663

Ingresos por derechos de incorporación

$

5,943,839

4,356,732

4,087,743

9,922,342

Ingresos nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

639,627

1,126,092

1,177,163

1,445,849

Gastos totales

$

17,257,770

24,133,862

20,772,823

21,690,654

Gastos por sueldos y por previsión social

$

7,590,319

10,667,750

10,941,449

14,299,811

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

2,135,429

2,772,120

3,395,239

2,545,812

Datos Administrativos

30

Empleados en el área administrativa

Empleados

29

Empleados en el área de agua potable

Empleados

34

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

4

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

5

Empleados en el área de planeación

Empleados

2

Total de empleados

Empleados

74

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

%

83

101

80

61

Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua

%

44.0

44.2

52.7

65.9

$/m3

10.59

12.69

10.71

12.51

%

12.4

11.5

16.3

11.7

$/m3

1.3

1.5

1.7

1.5

Dotación

Litro/habitante/día

152

144

119

94

Consumo promedio

Costo relativo de energía eléctrica

Litro/habitante/día

86

77

81

74

Cobertura de desinfección del agua

%

100

95

92

92

Pérdidas o agua no contabilizada

%

35%

40%

26%

14%

Cobertura de micromedición

%

87

90

92

91

Cobertura de macromedición

%

86

79

92

99

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

10.2

11.7

11.0

12.0

Precio del agua

$/m3

6.9

8.4

6.6

7.3

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

1.2

2.3

1.4

2.2

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

12.78

12.57

13.38

20.63

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

240.1

227.1

201.5

246.0

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

123.6

126.0

123.7

122.6

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

84.08

90.67

74.30

74.23

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

%

78

82

87

88

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

6

5

4

4

% de agua consumida por usuarios industriales

%

4

2

2

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

11

10

11

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

15

15

15

13

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

72

44

47

41

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

18

17

15

15

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

46

68

43

49

Meses de recaudación

3.3

5.1

8.2

6.8

%

42

40

47

39

Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos Empleados en agua potable

%

34

42

40

46

Empleados en drenaje sanitario

%

7

8

7

5

Empleados en tratamiento de agua

%

5

7

6

7

Empleados en el área de planeación

%

3

3

0

3

Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo Eficiencias

Unidad

Empleados

8

8

8

6

%

100

83

70

86

2012

2013

2014

2015

Física

%

65

60

74

86

Comercial

%

68

72

60

61

Global

%

44

43

45

52

31 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea

Plaza Principal s/n. Zona Centro, 4424026150 ext. 111

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas y mixtas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015 Cobertura de agua potable en el municipio

389 51

Cobertura de alcantarillado en el municipio

45

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

91

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

C. Verónica Aguilar Zarate Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2012

2013 0

2014

2015

0

0 1 20,531

0

0

0

M3

157,365

157,365

157,365

157,365

Volumen desinfectado

M3

157,365

nd

nd

nd

Volumen de agua extraído macro medido

M3

nd

nd

nd

nd

118,024

118,024

118,024

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

0 157,365

M3 Lts/seg

0

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales Tomas totales de agua

nd

nd

nd

Tomas

nd

nd

nd

nd

Tomas

98

-

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

98

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

-

Tomas industriales de agua potable

Tomas

-

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

Tomas públicas de agua potable

Tomas

-

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

0

0

0

0

Tomas con servicio continuo

32

nd

Tomas

nd

nd

nd

nd

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

98

-

-

nd

Descargas domésticas

Descargas

98

nd

Descargas comerciales

Descargas

-

nd

Descargas industriales

Descargas

-

nd

Descargas mixtas

Descargas

-

nd

Descargas públicas

Descargas

-

nd

Monto facturado total por el servicio de agua

$

nd

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

nd

nd

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

nd

nd

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

nd

nd

2015

-

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

nd

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

nd

nd

Monto facturado público – servicio de agua

$

nd

nd

Volumen facturado total

M3

nd

-

-

nd

Volumen facturado medido

M3

0

0

0

0

Volumen consumido estimado

M3

nd

nd

nd

nd

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

nd

-

-

nd

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

nd

-

-

nd

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

nd

-

-

nd

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

nd

-

-

nd

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

nd

-

-

nd

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

$

nd

nd

Deudores

nd

nd

Datos Financieros Datos

Unidad

2012

2013

2014

2015

Ingresos totales

$

nd

nd

Ingresos por el servicio de agua potable

$

nd

nd

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

nd

nd

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

nd

nd

Ingresos por rezagos

$

nd

nd

Ingresos por derechos de incorporación

$

nd

nd

Ingresos nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

nd

nd

Gastos totales

$

nd

nd

Gastos por sueldos y por previsión social

$

-

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

nd

-

-

nd nd

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

nd

Empleados en el área de agua potable

Empleados

nd

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

nd

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

nd

Empleados en el área de planeación

Empleados

nd

Total de empleados

Empleados

nd

33 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea Unidad

2012

2013

2014

2015

Relación de trabajo

Indicador

%

nd

nd

nd

nd

Costos del personal

%

nd

nd

nd

nd

$/m3

nd

nd

nd

nd

%

nd

nd

nd

nd

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua

$/m3

nd

nd

nd

nd

Dotación

Costo relativo de energía eléctrica

Litro/habitante/día

1108

nd

nd

nd

Consumo promedio

Litro/habitante/día

nd

nd

nd

nd

Cobertura de desinfección del agua

%

100

nd

nd

nd

Pérdidas o agua no contabilizada

%

nd

nd

nd

nd

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

%

nd

nd

nd

nd

$/m3

nd

nd

nd

nd

Precio del agua

$/m3

nd

nd

nd

nd

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

nd

nd

nd

nd

$/m3

nd

nd

nd

nd

Ingreso total promedio por toma al mes

Ingreso total por m3 extraído

$/toma

nd

nd

nd

nd

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

nd

nd

nd

nd

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

nd

nd

nd

nd

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

%

nd

nd

nd

nd

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

nd

nd

nd

nd

% de agua consumida por usuarios industriales

%

nd

nd

nd

nd

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

nd

nd

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

nd

nd

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

nd

nd

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

nd

nd

nd

nd

m3/toma

nd

nd

nd

nd

Meses de recaudación

nd

nd

nd

nd

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en agua potable

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en drenaje sanitario

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en tratamiento de agua

%

nd

nd

nd

nd

Empleados en el área de planeación

%

nd

nd

nd

nd

Empleados

nd

nd

nd

nd

%

nd

nd

nd

nd

Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo

34

Eficiencias

Unidad

2012

2013

2014

2015

Física

%

nd

nd

nd

nd

Comercial

%

nd

nd

nd

nd

Global

%

nd

nd

nd

nd

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya

División del Norte 134 Col. El Vergel, C.P. 38070, (461) 159 71 00

Población atendida Estimada: número de tomas domésticas y mixtas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

442,424

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

97

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Heriberto Sanz y Villeda

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Arturo Gómez Villegas Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

2012

2013 77

2014 88

2015 88

88 0 43,939,368

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

33,225,681

32,557,887

32,435,370

33,519,598

Volumen desinfectado

M3

32,183,677

31,533,624

31,255,556

32,278,697

Volumen de agua extraído macro medido

M3

33,225,681

32,557,887

32,435,370

33,519,598

Volumen de agua residual generada

M3

28,214,454

28,214,454

25,139,699

Gasto de diseño de plantas en operación

33,225,681

32,557,887

32,435,370

33,519,598 0

Lts/seg

755

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

0

0

1

1

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

0

0

356

821

Tomas totales de agua

Tomas

111,809

114,623

118,124

121,813

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

103,974

106,428

109,774

113,152

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

7,486

7,815

7,549

7,813

Tomas industriales de agua potable

Tomas

65

78

84

89

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

-

0

Tomas públicas de agua potable

Tomas

284

302

717

759

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

100,496

103,525

113,419

114,162

Tomas con servicio continuo

Tomas

111,809

114,623

118,124

121,813

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

111,282

114,022

117,409

120,810

Descargas domésticas

Descargas

104,092

106,530

109,259

112,340

Descargas comerciales

Descargas

6,844

7,115

7,459

7,754

Descargas industriales

Descargas

64

77

75

82

Descargas mixtas

Descargas

-

-

-

0

Descargas públicas

Descargas

282

300

616

634

Monto facturado total por el servicio de agua

$

175,962,704

174,270,666

185,224,568

195,779,752

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

133,000,208

131,653,851

139,289,656

145,961,387

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

27,769,897

27,521,474

30,159,523

33,321,042

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

11,009,116

10,755,014

11,215,049

12,798,166

35 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

$

4,183,483

4,340,327

4,560,339

3,699,157

Volumen facturado total

M3

19,006,665

18,328,561

17,640,316

18,472,715

Volumen facturado medido

M3

17,156,928

17,417,488

17,058,186

17,481,623

Volumen consumido estimado

M3

1,849,737

911,073

859,396

991,092

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

15,345,306

13,843,501

13,892,663

14,642,491

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

2,070,702

2,034,954

2,103,612

2,352,648

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

709,962

672,103

687,528

742,400

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

-

-

-

0

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

880,695

866,930

956,513

735,176

48,042,220

43,338,125

51,234,851

47,393,817

66,434

46,460

53,762

44,482

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

Deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

2012

2013

2014

2015

Ingresos totales

$

270,625,690

293,478,888

305,396,949

347,527,814

Ingresos por el servicio de agua potable

$

138,188,566

163,804,676

161,178,736

172,150,151

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

17,402,687

11,368,150

12,801,744

23,261,632

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

15,235,531

16,862,926

17,963,025

Ingresos por rezagos

$

33,684,706

37,425,189

43,076,331

42,284,162

Ingresos por derechos de incorporación

$

12,651,453

9,159,351

16,103,099

31,749,329

Ingresos nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

1,967,488

1,873,543

2,545,499

7,892,526

Gastos totales

$

289,541,190

209,247,211

249,700,692

246,209,506

Gastos por sueldos y por previsión social

$

73,704,064

78,023,095

82,647,929

87,280,868

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

33,055,833

37,547,622

37,447,276

31,451,033

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

36

Empleados

181

Empleados en el área de agua potable

Empleados

133

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

74

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

35

Empleados en el área de planeación

Empleados

38

Total de empleados

Empleados

461

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

Relación de trabajo

%

107

71

82

71

Costos del personal

%

25.5

37.3

33.1

35.4

$/m3

8.71

6.43

7.70

7.35

%

11.4

17.9

15.0

12.8

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

$/m3

1.0

1.2

1.2

0.9

Dotación

Litro/habitante/día

224

214

207

208

Consumo promedio

Litro/habitante/día

103

91

89

91

%

97

97

96

96

Pérdidas o agua no contabilizada

%

43%

44%

46%

45%

Cobertura de micromedición

%

90

90

96

94

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

9.3

9.5

10.5

10.6

Precio del agua

$/m3

7.3

8.9

9.1

9.3

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.7

0.4

0.5

0.9

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

8.15

9.01

9.42

10.37

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

201.7

213.4

215.4

237.7

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

131.1

126.7

130.7

133.9

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

102.99

119.09

113.71

117.77

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

%

81

76

79

79

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

11

11

12

13

% de agua consumida por usuarios industriales

%

4

4

4

4

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

11

11

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

23

22

23

25

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

910

718

682

695

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

0

0

0

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

258

239

111

81

Meses de recaudación

4.2

3.2

3.8

3.3

Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

40

40

39

39

Empleados en agua potable

%

29

28

29

29

Empleados en drenaje sanitario

%

16

16

16

16

Empleados en tratamiento de agua

%

7

7

7

8

Empleados en el área de planeación

%

8

8

9

8

Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo Eficiencias

Unidad

Empleados

4

4

4

4

%

100

100

100

100

2012

2013

2014

2015

Física

%

57

56

54

55

Comercial

%

79

94

87

88

Global

%

45

53

47

48

37 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Población atendida Estimada: número de tomas domésticas y mixtas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

Prol. Portugal S/N. Col. Portugal C.P. 36470 (432) 744 00 19

20,721

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

81

Cobertura de agua en la cabecera municipal

98

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

C. Antonio Villegas Sandoval

Director o administrador del Organismo Operador

C. Ulises Magaña Hernández Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

2012

2013 5

2014 5

2015 5

0

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

5 1,482,192

1,301,917

1,311,808

1,228,226

1,288,070 0

Volumen total extraído

M3

1,301,917

1,311,808

1,228,226

1,288,070

Volumen desinfectado

M3

1,151,889

1,311,808

1,228,226

1,288,070

Volumen de agua extraído macro medido

M3

1,151,889

1,311,808

1,228,226

1,288,070

Volumen de agua residual generada

M3

758,174

922,662

966,053

Gasto de diseño de plantas en operación

Lts/seg

36

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

36

41

172

219

Tomas totales de agua

Tomas

5,324

5,447

5,549

5,598

3

13

13

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

4,706

4,811

4,888

4,941

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

495

510

521

518

Tomas industriales de agua potable

Tomas

22

20

25

26

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

101

106

115

113

Tomas públicas de agua potable

Tomas

-

-

-

0

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

5,324

5,447

5,549

5,598

Tomas con servicio continuo

Tomas

5,324

0

0

0

Descargas

5,170

4,717

4,747

4,647

Descargas domésticas

Descargas

4,552

4,199

4,206

4,136

Descargas comerciales

Descargas

495

443

451

435

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas industriales

Descargas

22

16

18

17

Descargas mixtas

Descargas

101

59

72

59

Descargas públicas

Descargas

-

-

-

0

$

6,681,154

6,662,687

7,158,624

7,945,626

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

5,199,861

5,119,623

5,562,392

6,148,949

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

970,704

1,035,984

1,029,278

1,197,402

Monto facturado total por el servicio de agua

38

3

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

298,547

303,037

346,266

326,702

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

212,042

204,043

220,688

270,076

Monto facturado público – servicio de agua

0

0

0

2,497

M3

$

830,478

819,803

793,928

802,122

Volumen facturado medido

M3

830,478

819,803

793,928

802,122

Volumen consumido estimado

M3

0

0

0

0

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

697,033

689,395

677,917

674,360

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

89,841

87,185

73,415

84,340

Volumen facturado total

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

19,365

19,054

19,155

16,797

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

24,239

24,169

23,441

26,625

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

-

-

-

0

491,723

445,560

314,494

292,580

1,517

1,491

1,218

1,453

Deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

2012

2013

2014

2015

Ingresos totales

$

8,812,761

9,088,804

9,416,150

11,013,680

Ingresos por el servicio de agua potable

$

5,112,851

5,262,163

5,523,863

6,197,671

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

447,603

446,461

466,976

525,133

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

178,711

643,710

667,720

697,917

Ingresos por rezagos

$

1,554,151

1,796,876

1,876,990

2,178,826

Ingresos por derechos de incorporación

$

44,506

44,506

83,969

585,489

Ingresos nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

535,635

393,705

331,973

370,257

Gastos totales

$

8,193,727

6,547,875

8,200,051

10,520,431

Gastos por sueldos y por previsión social

$

2,682,319

3,105,801

3,158,405

3,596,424

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

1,627,528

1,670,898

1,352,351

1,444,585

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

11 9

Empleados en el área de agua potable

Empleados

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

Total de empleados

Empleados

27

39 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

Relación de trabajo

%

93

72

87

96

Costos del personal

%

32.7

47.4

38.5

34.2

$/m3

6.29

4.99

6.68

8.17

%

19.9

25.5

16.5

13.7

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua

$/m3

1.3

1.3

1.1

1.1

Dotación

Costo relativo de energía eléctrica

Litro/habitante/día

181

178

164

170

Consumo promedio

Litro/habitante/día

100

97

94

93

Cobertura de desinfección del agua

%

88

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

36%

38%

35%

38%

Cobertura de micromedición

%

100

100

100

100

%

88

100

100

100

$/m3

8.0

8.1

9.0

9.9

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua Precio del agua

$/m3

6.2

6.4

7.0

7.7

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.5

0.6

0.5

0.5

$/m3

6.77

6.93

7.67

8.55

Ingreso total promedio por toma al mes

Ingreso total por m3 extraído

$/toma

137.9

139.0

141.4

164.0

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

104.6

101.9

107.5

118.3

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

80.03

80.51

82.96

92.26

%

84

84

85

84

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

11

11

9

11

% de agua consumida por usuarios industriales

%

2

2

2

2

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

12

12

11

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

15

14

12

14

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

73

79

64

54

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

20

19

17

20

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

0

nd

Meses de recaudación

1.2

1.0

0.7

0.6

%

33

38

41

41

Empleados en agua potable

%

38

35

19

33

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

15

0

Empleados en tratamiento de agua

%

29

27

26

26

Empleados en el área de planeación

%

0

0

0

0

Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

5

5

%

100

0

0

0

Tomas con servicio continuo

40

Eficiencias

Unidad

2012

2013

2014

2015

Física

%

64

62

65

62

Comercial

%

77

79

77

78

Global

%

49

49

50

49

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

Miguel Hidalgo No. 4, Zona Centro, (412) 156 22 19

49,179

Cobertura de agua potable en el municipio

80

Cobertura de alcantarillado en el municipio

75

Cobertura de agua en la cabecera municipal

95

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

94

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

Arq. Salvador Rodríguez Guevara Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

2012

2013 22

2014 22

2015 22

22 0 1,125,783

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

2,263,565

2,263,565

2,263,565

2,263,565

Volumen desinfectado

M3

2,263,565

2,263,565

2,263,565

2,263,565

Volumen de agua extraído macro medido

M3

0

Volumen de agua residual generada

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

2,263,565

2,263,565

2,263,565

2,263,565 0

0

0

0

1,697,674

1,697,674

1,697,674

Lts/seg

0

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

15

17

18

18

6,708

7,078

3,224

2,990

Tomas totales de agua

Tomas

11,676

12,141

12,312

10,752

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

11,483

11,956

12,086

10,586

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

175

166

208

152

Tomas industriales de agua potable

Tomas

1

1

1

1

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

14

15

17

13

Tomas públicas de agua potable

Tomas

3

3

-

0

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

6

9

70

72

Tomas con servicio continuo

Tomas

0

0

0

0

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

11,626

12,141

12,143

11,357

Descargas domésticas

Descargas

11,436

11,956

11,917

11,143

Descargas comerciales

Descargas

175

166

208

200

Descargas industriales

Descargas

1

1

1

1

Descargas mixtas

Descargas

14

15

17

13

Descargas públicas

Descargas

-

3

-

0

Monto facturado total por el servicio de agua

$

16,587,952

18,892,146

21,478,973

16,727,051

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

15,795,204

18,009,672

20,498,880

15,457,112

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

493,695

579,877

631,448

753,879

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

273,578

273,897

299,685

457,864

41 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

25,475

28,699

48,960

58,196

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

0

0

Volumen facturado total

M3

1,429,842

1,235,095

1,103,911

1,321,368

Volumen facturado medido

M3

9,402

12,795

58,860

33,948

Volumen consumido estimado

M3

1,420,440

1,222,300

1,045,051

1,287,420

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

1,377,960

1,195,600

987,031

1,271,280

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

44,643

30,302

96,960

40,560

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

5,559

6,193

15,840

7,968

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

1,680

1,500

4,080

1,560

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

-

1,500

-

0

5,242,968

5,731,583

18,797,840

17,472,536

4,607

5,499

5,436

4,561

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

Deudores Datos Financieros

Datos

Unidad

Ingresos totales

2012

2013

2014

2015

2014

$

12,344,111

19,123,109

17,513,720

19,495,697

17,513,720

Ingresos por el servicio de agua potable

$

6,670,464

7,760,112

7,746,354

8,757,996

7,746,354

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

297,648

336,539

304,605

345,353

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

-

-

0

304,605

Ingresos por rezagos

$

3,079,752

4,650,134

6,584,433

8,138,883

-

Ingresos por derechos de incorporación Ingresos nuevas conexiones de agua descargas sanitarias

y

$

66,833

849,192

1,158,805

931,669

6,584,433

$

221,245

169,171

134,547

179,380

1,158,805

Gastos totales

$

11,651,130

17,858,264

16,608,757

18,076,730

134,547

Gastos por sueldos y por previsión social

$

4,099,956

5,306,094

5,999,712

7,107,684

16,608,757

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

5,973,571

6,748,201

5,717,117

5,638,143

5,999,712

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

4,524,636

4,855,966

5,973,571

6,748,201

5,717,117

Datos Administrativos

42

Empleados en el área administrativa

Empleados

28

26

Empleados en el área de agua potable

Empleados

36

35

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

2

5

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

3

4

Total de empleados

Empleados

69

70

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

%

94

93

95

93

Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción

%

35.2

29.7

36.1

39.3

$/m3

5.15

7.89

7.34

7.99

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua

%

51.3

37.8

34.4

31.2

$/m3

2.6

3.0

2.5

2.5

Dotación

Litro/habitante/día

116

112

110

126

Consumo promedio

Litro/habitante/día

71

59

48

71

Costo relativo de energía eléctrica

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

37%

45%

51%

42%

Cobertura de micromedición

%

0

0

1

1

Cobertura de macromedición

%

nd

0

0

0

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

11.6

15.3

19.5

12.7

Precio del agua

$/m3

4.7

6.3

7.0

6.6

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.2

0.2

0.2

0.2

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

5.45

8.45

7.74

8.61

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

88.1

131.3

118.5

151.1

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

118.4

129.7

145.4

129.6

$/toma

47.61

53.26

52.43

67.88

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

%

96

97

89

96

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

3

2

9

3

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

1

1

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

10

8

7

10

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

21

15

39

22

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

463

516

1320

664

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

10

8

20

10

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

0

42

0

nd

Meses de recaudación

9.4

8.9

29.1

23.9

Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

30

52

37

41

Empleados en agua potable

%

43

48

50

52

Empleados en drenaje sanitario

%

28

0

7

3

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

0

0

Empleados en el área de planeación Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo Eficiencias

Unidad

%

0

0

6

4

Empleados

4

4

6

6

%

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

Física

%

63

55

49

58

Comercial

%

40

41

36

52

Global

%

25

22

18

31

43 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

Ignacio Lozada No. 423, C.P. 38590, (421) 473 01 40

5,041

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

82

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Dr. Juan Gabriel Aguilar Miranda

Director o administrador del Organismo Operador

C. Luis Pérez Plata Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

2012

2013 3

2014 3

2015 3

3

0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

482,542

511,986

479,491

404,884

Volumen desinfectado

M3

482,542

458,895

479,491

404,884

Volumen de agua extraído macro medido

M3

482,542

511,986

479,491

404,884

Volumen de agua residual generada

M3

383,989

359,618

303,663

Gasto de diseño de plantas en operación

303,717 482,542

511,986

479,491

404,884 0

Lts/seg

5

Datos comerciales

44

Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

2

2

2

2

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

486

478

526

531

Tomas totales de agua

Tomas

1,484

1,404

1,467

1,500

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,276

1,196

1,270

1,302

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

109

112

111

118

Tomas industriales de agua potable

Tomas

1

1

1

1

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

92

89

79

79

Tomas públicas de agua potable

Tomas

6

6

6

0

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

908

920

933

977

Tomas con servicio continuo

Tomas

1,484

1,407

1,467

1,500

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

1,401

1,390

1,447

1,500

Descargas domésticas

Descargas

1,193

1,183

1,250

1,302

Descargas comerciales

Descargas

109

111

111

118

Descargas industriales

Descargas

1

1

1

1

Descargas mixtas

Descargas

92

89

79

79

Descargas públicas

Descargas

6

6

6

0

Monto facturado total por el servicio de agua

$

1,651,403

1,802,247

1,607,599

1,665,375

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

1,367,950

1,382,507

1,353,114

1,412,267

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

277,128

249,490

240,783

242,046

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

PARÁMETROS DE INDICADORES

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

6,325

9,506

8,909

11,062

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

154,053

0

0

Monto facturado público – servicio de agua

0

6,692

4,793

0

Volumen facturado total

M3

$

193,639

374,909

238,449

277,963

Volumen facturado medido

M3

117,360

132,625

123,557

137,296

Volumen consumido estimado

M3

76,279

242,284

114,892

140,667

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

193,639

309,920

202,329

228,075

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

-

40,038

17,929

21,194

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

-

484

505

1,163

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

-

18,263

14,902

27,531

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

Cartera vencida

$

Deudores que forman la cartera vencida

Deudores

-

6,204

2,784

0

1,226,049

1,975,746

931,049

705,331

425

722

743

859

Datos Financieros 2014

2015

Ingresos totales

Datos

Unidad $

1,744,118

2012

1,969,505

2013

2,308,553

2,278,889

Ingresos por el servicio de agua potable

$

799,182

790,797

808,828

948,111

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

78,561

76,618

88,722

77,395

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

55,943

53,368

19,982

54,407

Ingresos por rezagos

$

613,176

686,524

914,141

856,109

Ingresos por derechos de incorporación

$

58,970

-

2,707

65,816

Ingresos nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

9,675

4,514

15,427

10,612

Gastos totales

$

2,114,316

2,014,925

2,161,652

2,263,959

Gastos por sueldos y por previsión social

$

498,654

742,098

712,869

623,339

$

389,071

424,152

394,442

483,897

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

4

Empleados en el área de agua potable

Empleados

3

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

0

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

0

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

Total de empleados

Empleados

7

45 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

%

121

102

94

99

Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción

%

23.6

36.8

33.0

27.5

$/m3

4.38

3.94

4.51

5.59

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua

%

18.4

21.1

18.2

21.4

$/m3

0.8

0.8

0.8

1.2

Dotación

Litro/habitante/día

265

299

267

220

Consumo promedio

Litro/habitante/día

106

192

121

139

Costo relativo de energía eléctrica

Cobertura de desinfección del agua

%

100

90

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

60%

27%

50%

31%

Cobertura de micromedición

%

61

66

64

65

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

8.5

4.8

6.7

6.0

Precio del agua

$/m3

4.1

2.1

3.4

3.4

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.2

0.2

0.2

0.3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

3.61

3.85

4.81

5.63

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

97.9

116.9

131.1

126.6

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

92.7

107.0

91.3

92.5

$/toma

44.88

46.94

45.95

52.67

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

%

100

83

85

82

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

0

11

8

8

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

0

0

0

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

13

22

13

15

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

0

30

13

15

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

0

40

42

97

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

0

17

16

29

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

0

86

39

nd

Meses de recaudación

18.4

30.0

13.8

8.9

%

57

57

57

57

Empleados en agua potable

%

43

43

43

43

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

0

Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

0

0

Empleados en el área de planeación

%

0

0

0

0

Empleados por cada mil tomas de agua

Empleados

5

5

5

5

%

100

100

100

100

Tomas con servicio continuo Eficiencias

46

Unidad

2012

2013

2014

2015

Física

%

40

73

50

69

Comercial

%

48

44

50

57

Global

%

19

32

25

39

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

Calzada Madrazo No. 600 Zona Centro C.p 38300 (411) 155 00 50

88,620

Cobertura de agua potable en el municipio

94

Cobertura de alcantarillado en el municipio

92

Cobertura de agua en la cabecera municipal

94

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Ing. Alvaro Monroy Corona

Director o administrador del Organismo Operador

Ing. Javier Yllescas Torres Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2012

2013 8

2014 9

2015 9

9 0 4,241,528

3,496,395

3,428,461

3,617,464

3,465,096

M3

3,496,395

3,428,461

3,617,464

3,465,096

Volumen desinfectado

M3

3,496,395

3,428,461

3,617,238

3,465,096

Volumen de agua extraído macro medido

M3

3,496,395

3,428,461

3,617,238

3,465,096

2,452,935

2,359,320

2,589,184

Volumen de agua residual generada

0

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

Lts/seg

95

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

1

1

1

1

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

151

152

152

184

Tomas totales de agua

Tomas

19,999

20,383

20,621

21,039

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

18,055

18,403

18,639

18,784

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

896

916

924

1,065

Tomas industriales de agua potable

Tomas

41

42

43

62

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

967

982

974

1,086

Tomas públicas de agua potable

Tomas

40

40

41

42

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

19,814

20,198

20,438

20,993

Tomas con servicio continuo

0

0

0

0

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

Tomas

19,759

20,169

20,409

20,792

Descargas domésticas

Descargas

17,827

18,199

18,436

18,583

Descargas comerciales

Descargas

885

907

916

1,019

Descargas industriales

Descargas

41

42

43

62

Descargas mixtas

Descargas

967

982

974

1,086

Descargas públicas

Descargas

39

39

40

42

Monto facturado total por el servicio de agua

$

22,051,496

23,619,247

27,466,625

30,095,256

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

18,051,287

19,394,528

22,293,792

23,877,332

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

2,024,603

2,040,126

2,354,074

2,871,587

47 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

269,131

293,109

383,247

608,893

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

1,172,652

1,278,817

1,453,790

1,807,901

Monto facturado público – servicio de agua

$

533,823

612,667

981,722

929,532

Volumen facturado total

M3

2,308,256

2,275,376

2,390,727

2,471,466

Volumen facturado medido

M3

2,308,256

2,275,376

2,390,727

2,471,466

Volumen consumido estimado

M3

0

0

0

0

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

2,001,338

1,929,418

2,051,832

2,041,799

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

145,185

136,916

146,902

166,785

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

16,585

16,729

21,438

28,660

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

105,652

104,227

110,398

131,546

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

39,496

88,086

60,157

102,676

$

162,986

159,253

175,526

159,856

598

518

702

585

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

Deudores Datos Financieros Unidad

2012

Ingresos totales

Datos

$

34,855,558

35,947,872

39,570,603

43,527,600

Ingresos por el servicio de agua potable

$

16,456,481

17,475,340

19,471,547

22,007,081

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

3,190,734

3,385,227

3,799,751

4,299,398

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

2,554,431

2,710,436

3,212,310

3,652,192

Ingresos por rezagos

$

6,001,629

6,883,471

7,666,564

9,036,155

$

2,344,628

1,287,828

1,049,205

1,012,906

$

1,411,699

1,011,420

974,610

1,598,249

Gastos totales

$

33,405,288

30,174,886

33,773,965

35,137,453

Gastos por sueldos y por previsión social

$

16,518,013

17,312,684

17,539,550

18,523,640

$

5,454,691

4,702,898

4,284,724

4,445,480

Ingresos por derechos de incorporación Ingresos nuevas conexiones de agua sanitarias

y descargas

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

2013

2014

2015

Datos Administrativos

48

Empleados en el área administrativa

Empleados

34

Empleados en el área de agua potable

Empleados

25

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

24

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

11

Empleados en el área de planeación

Empleados

3

Total de empleados

Empleados

97

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

%

96

84

85

81

Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción

%

49.4

57.4

51.9

52.7

$/m3

9.55

8.80

9.34

10.14

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua

%

16.3

15.6

12.7

12.7

$/m3

1.6

1.4

1.2

1.3

Dotación

Litro/habitante/día

113

109

113

107

Consumo promedio

Litro/habitante/día

68

64

68

67

Costo relativo de energía eléctrica

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

34%

34%

34%

29%

Cobertura de micromedición

%

99

99

99

100

Cobertura de macromedición

%

100

100

100

100

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

9.6

10.4

11.5

12.2

Precio del agua

$/m3

7.1

7.7

8.1

8.9

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

1.2

1.4

1.6

1.7

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

9.97

10.49

10.94

12.56

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

145.2

147.0

159.9

172.4

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

91.9

96.6

111.0

119.2

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

68.57

71.45

78.69

87.17

%

87

85

86

83

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos % de agua consumida por usuarios comerciales

%

6

6

6

7

% de agua consumida por usuarios industriales

%

1

1

1

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

9

9

9

9

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

14

12

13

13

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

34

33

42

39

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

9

9

9

10

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

82

184

122

204

Meses de recaudación

0.1

0.1

0.1

0.1

32

32

34

35

Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

Empleados en agua potable

%

27

26

27

26

Empleados en drenaje sanitario

%

29

29

25

25

Empleados en tratamiento de agua

%

10

11

12

11

Empleados en el área de planeación

%

1

2

2

3

Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo

Empleados

5

5

5

5

%

0

0

0

0

Eficiencias

Unidad

2012

2013

2014

2015

Física

%

66

66

66

71

Comercial

%

75

74

71

73

Global

%

49

49

47

52

49 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

Francisco Venegas No. 111, Zona Centro, C.P. 36960, (429) 694 00 86

29,552

Cobertura de agua potable en el municipio

96

Cobertura de alcantarillado en el municipio

90

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

99

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Centralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

Arq. Ramón Torres Laguna Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

2012

2013 8

2014 8

2015 8

8 0 711,410

3,885,367

3,963,074

3,963,074

3,728,100

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

M3

3,885,367

3,963,074

3,963,074

3,728,100

Volumen desinfectado

M3

3,885,367

3,963,074

3,963,074

3,728,100

Volumen de agua extraído macro medido

M3

0

0

0

0

2,972,306

2,972,306

2,796,075

Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación

0

M3 Lts/seg

50

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

8

8

11

9

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

0

0

1,152

1,125

Tomas totales de agua

Tomas

6,040

6,100

6,375

7,358

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

5,520

5,989

6,290

7,333

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

519

91

80

20

Tomas industriales de agua potable

Tomas

1

20

5

5

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

-

0

Tomas públicas de agua potable

Tomas

-

-

-

0

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

0

0

0

0

Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

50

Loc.

nd

nd

4,367

4,558

Descargas

Tomas

6,040

6,100

6,375

7,048

Descargas domésticas

Descargas

5,520

5,989

6,290

7,023

Descargas comerciales

Descargas

519

91

80

20

Descargas industriales

Descargas

1

20

5

5

Descargas mixtas

Descargas

-

-

-

0

Descargas públicas

Descargas

-

-

-

0

Monto facturado total por el servicio de agua

$

7,206,240

7,350,365

8,396,760

8,640,880

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

5,900,000

7,203,358

8,076,360

8,381,011

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

1,300,000

122,751

278,400

217,109

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

6,240

24,256

42,000

42,760

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0

0

0

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado público – servicio de agua

$

0

0

0

0

1,118,760

1,141,135

1,512,860

1,766,520

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

0

0

0

0

Volumen consumido estimado

M3

1,118,760

1,141,135

1,512,860

1,766,520

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

993,600

1,118,312

1,509,600

1,759,920

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

124,560

17,117

260

3,600

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

600

5,706

3,000

3,000

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

-

-

-

0

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

-

-

-

0

$

nd

12,589,632

15,148,236

Deudores

nd

1,734

1,325

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

Datos Financieros Datos

Unidad

2012

2013

2014

2015

Ingresos totales

$

4,266,191

5,392,638

5,509,257

5,256,742

Ingresos por el servicio de agua potable

$

4,266,191

5,364,630

5,509,257

3,993,723

28,008

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

-

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

-

398,303 412,753

Ingresos por rezagos

$

421,978

Ingresos por derechos de incorporación

$

0

$

0

Ingresos nuevas conexiones de agua sanitarias

y descargas

Gastos totales

$

7,100,000

7,242,000

7,561,000

8,162,128

Gastos por sueldos y por previsión social

$

1,100,000

1,122,000

1,115,404

1,588,316

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

$

6,000,000

6,120,000

5,131,528

5,778,874

Datos Administrativos Empleados en el área administrativa

Empleados

5

Empleados en el área de agua potable

Empleados

12

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

2

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

5

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

Total de empleados

Empleados

24

51 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

Relación de trabajo

%

166

134

137

155

Costos del personal

%

15.5

15.5

14.8

19.5

Costo unitario de producción

$/m3

1.83

1.83

1.91

2.19

%

84.5

84.5

67.9

70.8

% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua

$/m3

1.5

1.5

1.3

1.6

Dotación

Costo relativo de energía eléctrica

Litro/habitante/día

479

450

428

346

Consumo promedio

Litro/habitante/día

122

127

163

163

%

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

71%

71%

62%

53%

Cobertura de micromedición

%

0

0

0

0

Cobertura de desinfección del agua

Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua

%

nd

0

0

0

$/m3

6.4

6.4

5.6

4.9

Precio del agua

$/m3

3.8

4.7

3.6

2.3

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.0

nd

0.0

0.1

$/m3

1.10

1.36

1.39

1.41

Ingreso total promedio por toma al mes

Ingreso total por m3 extraído

$/toma

58.9

73.7

72.0

59.5

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

99.4

100.4

109.8

97.9

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

58.86

73.29

72.02

45.23

%

89

98

100

100

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

11

1

0

0

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

1

0

0

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

15

16

20

20

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

20

16

0

15

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

50

24

50

50

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

0

0

0

0

Consumo público promedio por toma al mes

m3/toma

nd

0

0

nd

Meses de recaudación

nd

nd

27.4

45.5

Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos

%

40

29

29

21

Empleados en agua potable

%

60

71

71

50

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

0

8

Empleados en tratamiento de agua

%

0

0

0

21

Empleados en el área de planeación Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo

52

%

0

0

0

0

Empleados

2

2

3

3

%

nd

0

69

62

Eficiencias

Unidad

2012

2013

2014

2015

Física

%

29

29

38

47

Comercial

%

59

73

66

46

Global

%

17

21

25

22

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

PARÁMETROS DE INDICADORES

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

7,806

Cobertura de agua potable en el municipio Hidalgo No. 4, Zona Centro, (419) 193 03 75

97

Cobertura de alcantarillado en el municipio

79

Cobertura de agua en la cabecera municipal

99

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

97

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador

C. Rogelio Valencia Durán Datos técnicos

Dato

Unidad

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

Obras de captación superficiales en operación

Presa

Volumen asignado por CONAGUA

M3

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

Volumen extraído de fuentes superficiales

M3

Volumen total extraído

2012

2013 3

2014 3

2015 3

3 0 175,976

469,229

272,130

469,229

466,152

M3

469,229

272,130

469,229

466,152

Volumen desinfectado

M3

469,229

272,130

469,229

466,152

Volumen de agua extraído macro medido

M3

0

0

0

0

215,131

351,922

329,888

Volumen de agua residual generada

0

M3

Gasto de diseño de plantas en operación

Lts/seg

20

Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema

Loc.

Tomas domésticas en localidades rurales

Tomas

0

0

139

140

Tomas totales de agua

Tomas

1,957

2,045

2,011

2,070

Tomas domésticas de agua potable

Tomas

1,817

1,891

2,011

1,881

Tomas comerciales de agua potable

Tomas

99

116

-

157

Tomas industriales de agua potable

Tomas

6

7

-

7

Tomas mixtas de agua potable

Tomas

-

-

-

0

Tomas públicas de agua potable

Tomas

35

31

-

25

Tomas con micro medidor funcionando

Tomas

1,910

1,984

2,011

2,047

Tomas con servicio continuo

nd

2

2

2

Tomas

1,922

2,045

2,011

2,070

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario

Descargas

1,732

1,856

1,693

1,797

Descargas domésticas

Descargas

1,606

1,723

1,693

1,608

Descargas comerciales

Descargas

86

98

-

157

5

4

Descargas industriales

Descargas

Descargas mixtas

Descargas

Descargas públicas

Descargas

-

7

-

0

35

31

-

25

Monto facturado total por el servicio de agua

$

2,341,316

3,268,763

3,285,917

3,051,910

Monto facturado doméstico - servicio de agua

$

2,213,409

3,069,369

3,285,917

2,797,363

Monto facturado comercial - servicio de agua

$

120,598

188,029

0

242,995

Monto facturado industrial – servicio de agua

$

7,309

11,365

Monto facturado mixto – servicio de agua

$

0

0 0

11,552 0

53 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Monto facturado público – servicio de agua

$

Volumen facturado total

M3

Volumen facturado medido

M3

Volumen consumido estimado

M3

0

0

0

nd

289,584

299,268

0

0

289,584

299,268

297,132

309,072

0

0

297,132

Volumen facturado doméstico (medido y estimado)

M3

261,648

nd

289,584

276,676

Volumen facturado comercial (medido y estimado)

M3

17,820

nd

-

19,641

Volumen facturado industrial (medido y estimado)

M3

864

nd

-

2,951

Volumen facturado mixto (medido y estimado)

M3

-

nd

-

0

Volumen facturado público (medido y estimado)

M3

16,800

nd

-

0

$

182,639

nd

nd

197,320

nd

nd

nd

173

Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida

Deudores

Datos Financieros Datos

Unidad

2012

2013

Ingresos totales

$

2,820,470

3,380,522

3,614,726

4,009,749

Ingresos por el servicio de agua potable

$

2,057,763

2,138,763

2,135,846

2,330,227

Ingresos por el servicio de drenaje sanitario

$

113,535

80,721

90,404

95,900

Ingresos por el servicio de tratamiento

$

41,227

276,701

308,781

317,787

Ingresos por rezagos

$

283,553

449,117

664,280

876,036

Ingresos por derechos de incorporación

$

Ingresos nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias

$

210,768

Gastos totales

$

2,899,570

3,187,911

3,151,694

3,966,901

Gastos por sueldos y por previsión social

$

749,823

1,094,952

1,138,680

1,408,749

$

903,826

902,234

746,065

924,008

Gastos en energía eléctrica para extracción de agua

2014

2015

21,485 151,493

0 73,068

225,030

Datos Administrativos

54

Empleados en el área administrativa

Empleados

1

Empleados en el área de agua potable

Empleados

2

Empleados en el área de drenaje sanitario

Empleados

4

Empleados en el área de tratamiento

Empleados

7

Empleados en el área de planeación

Empleados

0

Total de empleados

Empleados

14

2015

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Indicador

Unidad

2012

2013

2014

2015

Relación de trabajo

%

103

94

87

99

Costos del personal

%

25.9

34.3

36.1

35.5

$/m3

6.18

11.71

6.72

8.51

%

31.2

28.3

23.7

23.3

Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica

$/m3

1.9

3.3

1.6

2.0

Dotación

Litro/habitante/día

170

95

154

164

Consumo promedio

Litro/habitante/día

95

nd

95

97

Cobertura de desinfección del agua

%

100

100

100

100

Pérdidas o agua no contabilizada

%

37%

nd

38%

36%

Cobertura de micromedición

%

98

97

100

99

Cobertura de macromedición

%

nd

100

0

0

Tarifa promedio del servicio de agua

$/m3

7.9

nd

11.3

10.2

Precio del agua

$/m3

6.9

nd

7.4

7.8

Precio del servicio de alcantarillado

$/m3

0.3

0.4

0.3

0.3

Ingreso total por m3 extraído

$/m3

6.01

12.42

7.70

8.60

Ingreso total promedio por toma al mes

$/toma

120.1

137.8

149.8

161.4

Facturación de agua promedio por toma al mes

$/toma

99.7

133.2

136.2

122.9

Recaudación por servicio de agua por toma al mes

$/toma

87.62

87.15

88.51

93.81

88

nd

100

92

Distribución del consumo % de agua consumida por usuarios domésticos

%

% de agua consumida por usuarios comerciales

%

6

nd

0

7

% de agua consumida por usuarios industriales

%

0

nd

0

1

Consumo doméstico promedio por toma al mes

m3/toma

12

nd

12

12

Consumo comercial promedio por toma al mes

m3/toma

15

nd

0

10

Consumo industrial promedio por toma al mes

m3/toma

12

nd

0

35

Consumo mixto promedio por toma al mes

m3/toma

0

nd

0

0

m3/toma

40

nd

0

nd

Meses de recaudación

1.1

nd

nd

1.0

%

13

15

20

7

Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de recaudación

Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos Empleados en agua potable

%

40

31

13

14

Empleados en drenaje sanitario

%

0

0

13

29

Empleados en tratamiento de agua

%

47

0

53

50

Empleados en el área de planeación

%

0

54

0

0

Empleados por cada mil tomas de agua Tomas con servicio continuo Eficiencias

Unidad

Empleados

8

6

7

7

%

98

100

100

100

2012

2013

2014

2015

Física

%

63

nd

nd

64

Comercial

%

88

65

65

76

Global

%

56

nd

nd

49

55 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2015

PARÁMETROS DE INDICADORES

AÑO 18 NUM. 18 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2015

94,292

Cobertura de agua potable en el municipio Carretera a Río Laja km 0.5, Col Ejido Dolores, C.P. 37810 (418) 182 06 37

90

Cobertura de alcantarillado en el municipio

77

Cobertura de agua en la cabecera municipal

97

Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal

93

Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador

Descentralizado

Presidente del Organismo Operador

Lic. Juan Alberto Santillan Chávez

Director o administrador del Organismo Operador

Dr. Juan de Dios Sánchez García Datos técnicos

Dato

Unidad

2012

2013

2014

2015

Obras de captación subterráneas en operación

Pozo

12

12

12

13

Obras de captación superficiales en operación

Presa

0

0

0

0

Volumen asignado por CONAGUA

M3

5,802,624

5,802,624

5,802,624

5,802,624

Volumen extraído de fuentes subterráneas

M3

4,825,528