Rendiciรณn de Cuentas Primer Semestre 2017
NUEVO GOBIERNO
Lanzamiento
2.000 participantes en jornadas de capacitación Herramientas GANA
Elaboración
Guía Rápida del Nuevo Gobierno
Apoyo
implementación GANA municipio de La Unión e Ipiales
Lanzamiento libro
Nariño vis
Participación en la construcción del
III Plan Nacional de Gobierno Abierto Colombia con AGA Colombia
Somos modelo de referencia para la
implementación de Gobierno Abierto en la Gobernación del Meta y en la Provincia del Carchi
Hacemos parte del
Banco de buenas prácticas Departamentales por parte de la FND
Selección del primer proyecto participativo:
Casadede Acogida mascotas
Sistema de Comunicación Pública
25
Nuevos Informes Semanales a manera de Rendición de Cuentas en la Web, para un total de
80
17
Nuevos Trinos publicados en Twitter, para un total de incremento seguidores
6855
71%
Nuevos Informes Semanales Radiales para un total de
64
87
2300 280
Nuevas Publicaciones en Instagram, para un total de
636
849
Nuevos Posts en Fan Page de Facebook, para un total de Crecimiento de seguidores
8.842 38%
Nuevos audios publicados en SoundCloud, para un total de
173
301
Nuevos Boletines de Prensa, para un total de
582.
“Creciendo Juntos”
Gobernación de Nariño - PNUD
Casa del Nuevo Gobierno CISNA web
Estrategia CISNA Móvil
Cátedra Futuro:
381
Docentes Capacitados de 12 municipios programa de innovación en calidad educativa y acompañamiento pedagógico.
3
instituciones dotadas con Kits "Aprender Disoñando"
40
Estudiantes de 5 municipios premiados Departamentalmente en Innovación Educativa
Banco de maquinaria
Finanzas Sanas Ingresos representativos: 18.195.883.000 Consumo de cerveza
12.327.439.000 Cigarrillos
9.442.772.533
Impuesto vehĂculos
9.307.430.758
Monopolio de Licores
23.722.564.430 Otros Ingresos
72.966.089.721 Total a Junio 2017
37.12%
82.075 junio 2016
COMPARATIVO GASTOS PROPIOS A JUNIO 2016 VS 2017 -11,75%
72.428 junio 2017
COMPARATIVO GASTOS PROPIOS A JUNIO 2016 Vs 2017 Descripciรณn
Presupuestado
Ejecutado
Inversiรณn Social Pensionados Operaciรณn Comercial Saneamiento Fiscal Personal
65.126.059.166 34.861.670.957 37.356.434.586 18.323.395.365 16.623.307.889
20.927.986.869 17.029.808.504 7.505.090.178 6.220.213.331 8.410.716.359
% Ejec. 32.13% 48.85% 20.09% 33.95% 50.60%
COMPARATIVO GASTOS PROPIOS A JUNIO 2016 Vs 2017 Descripciรณn
Presupuestado
Ejecutado
Servicio de la Deuda Gastos Generales Contraloria Asamblea Transferencias**
8.498.782.248 4.749.875.347 5.577.218.398 4.056.282.674 1.399.541.914
3.912.985.473 3.315.924.099 2.493.946.223 1.805.827.674 805.645.499
46.04% 69.81% 44.72% 44.52% 57.56%
196.572.568.544
72.428.144.210
36.85%
TOTAL
% Ejec.
Estado de la Deuda CONCEPTOS ENTIDAD FINANCIERA LEY 550 BBVA DE COLOMBIA S. A. SANEAMIENTO BBVA DE COLOMBIA S. A. REESTRUCT BANCO POPULAR BANCO DE OCCIDENTE SANEAMIENTO MINISTERIO DE HACIENDA SUBTOTAL
MOVIMIENTOS DE ENERO A JUNIO DE 2017 CREDITOS APROBADOS
SALDO A JUNIO DE 2017
8,850,000,000 4,389,790,820 15,000,000,000 4,450,000,000 60,129,068,060 92,818,858,880
0 0 0 0 0 0
Estado de la Deuda CONCEPTOS
MOVIMIENTOS DE ENERO A JUNIO DE 2017 CREDITOS APROBADOS
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
AMORTIZACIO NES
INTERESES
SALDO A JUNIO DE 2017
BANCO DE BOGOTA (Puente Banderas)
8,500,000,000
3,266,242,325
847,339,666
158,774,084
2,418,902,659
BANCO DE BOGOTA (Plan Vial)
6,200,000,000
2,686,849,995
619,300,000
119,890,180
2,067,549,995
BANCO DE BOGOTA (Puente Banderas)
4,000,000,000
3,314,999,999
400,000,000
157,731,494
2,914,999,999
BANCO DE OCCIDENTE
6,200,000,000
2,209,489,947
620,000,000
98,225,049
1,589,489,947
BANCO DAVIVIENDA
6,400,000,000
5,439,989,066
640,003,860
251,721,140
4,799,985,206
ENTIDAD FINANCIERA NUEVOS CRÉDITOS
SUBTOTAL TOTALES SERVICIO DE LA DEUDA
31,300,000,000
16,917,571,333 3,126,643,526
786,341,947
13,790,927,806
124,118,858,880
16,917,571,333 3,126,643,526
786,341,947
13,790,927,806
3,912,985,473
Fortalecimiento Institucional Defensa de lo Publico
Recuperación del Hospital San Andrés de Tumaco
Nuevo modelo de servicio de recaudo de impuesto de vehículos y de registro
Recuperación Hotel Sindamanoy,
ubicado en el corregimiento de El Encano
eJES eSTRATÉGICOS
PAZ, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EJE I
Seguridad y convivencia Item
2015
2016
2017
Diferencia
Acto terrorista / Atentado / Combates / Hostigamientos
172
15
3
-12
2.032 68 19.439 193
555 256 57 226
450 181 34 262
-105 -75 -23 36
20
3
5
2
288 12 14 5
97 1 0 1
5 8 0 3
-92 7 0 2
Amenaza Delitos contra la libertad y la integridad sexual Desplazamiento Casos de homicidios Minas antipersonal / Munición sin explotar / Artefacto explosivo Pérdida de bienes muebles o inmuebles Secuestro Tortura Vinculación de Niñas Niños y Adolescentes
Fuente: Observatorio del delito
Seguridad y convivencia "Todos unidos contra el delito" Hurto Común Lesiones Personales Hurto Vehículos Hurto sobre Cabeza de Ganado (casos) Piratería Terrestre Hurto Entidades Financieras Total general
Periodo 2016 3338 2773 602
Periodo 2017 3268 2246 523
Var. Porcentual -2,10% -19% -13%
Var. Casos -70 -527 -79
25
22
-12%
-3
0 0 6738
1 0 6060
100%
1
Seguridad y convivencia 3
$En1.205.621.220 implementación de
vehículos adquiridos para atención de emergencia en violencia sexual.
proyectos de apoyo a la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado
11
Locales de justicia implementados en el Departamento
$600.000.000
Proyecto de sustitución de cultivos de uso ilícito con FND
Fortalecimiento centro Santo Angel
Seguridad vial $694.228.128 11 planes de señalización vial apoyados
$1.688.467.236
$418.400.272
$187.599.154
Disminución la mortalidad del 38% en semana santa
Ampliación la cobertura en la venta de servicios para el Registro Nacional de Conductores RNC, Registro Nacional Automotor RNA, Registro Nacional de Accidentes de Tránsito
Programa
Implementación estrategia departamental de
movilidad sostenible
“Pedalea con el Corazón”
Víctimas del conflicto armado $4.757.232.600
para la construcción de viviendas en coordinación con el Banco Agrario, la UARIV y la Gobernación de Nariño.
PAT Actualización del Plan de Acción Territorial en las 13 subregiones
Construcciรณn Colectiva De Paz
EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL EJE II
MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN Recursos Propios Departamento 5.638.341.484 Ministerio de Educación Nacional 25.430.316.431 Sistema General de Regalías: 6.034.338.557
$ 37.102.996.472
157.293 estudiantes
beneficiados.
Plan de Alimentación Escolar (PAE)
MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN 10.080
4.200
niños beneficiados con el programa “Todos a Aprender” 159 Sedes Educativas - 89.540 textos entregados
estudiantes vinculados al sistema en los 61 municipios no certificados
21 Instituciones Educativas donde está implementada la jornada única,
Proyecto
Etno Educativo Afrodescendientes – PRETAN.
Implementado el programa
“Cátedra Nariño”.
MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN Mejoramiento de los promedios de las pruebas SABER Once en las áreas de Lectura Crítica, Ciencias Naturales e inglés:
Índice Sintético de Calidad – ISCE Variables: Progreso - Desempeño - Eficiencia – Ambiente Escolar 2015 NIVEL
2016
COLOMBIA NARIÑO COLOMBIA NARIÑO
PRIMARIA
5,5
4,9
5,42
5,65
SECUNDARIA
4,9
5
5,27
5,37
MEDIA
5,1
5,5
5,89
6,19
Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES.
SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Disminuidas a
3.2
las muertes infantiles por desnutrición.
6.584
dosis de micronutrientes entregadas en 59 municipios.
$470.000.000
Proyecto: "Recuperación del patrimonio agrícola para la soberanía y seguridad alimentaria autosostenible del pueblo Awá” en los municipios de Ricaurte y Barbacoas, Departamento de Nariño”
SALUD pĂşblica 10.422
animales vacunados – Tasa de incidencia de rabia en 0%
345
veredas fortalecidas con la estrategia de entornos saludables
44.32%
de establecimientos de interĂŠs sanitario funcionan con concepto sanitario favorable.
SALUD pĂşblica Implementado modelo de Riesgo Cardiovascular en los
64 Municipios
47 redes comunitarias conformadas para fortalecimiento de Salud PĂşblica del Departamento
SALUD con equidad 91%
Incrementado al los nacidos vivos
Mantenida la Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA en 1x100.000 habitantes.
0%
de transmisiรณn materno infantil del VIH.
85%
Incrementado en un la cobertura de tratamiento antirretroviral en pacientes VIH
SALUD CON EQUIDAD 5.279
Niños y niñas vacunados con esquema completo
Mantenido el porcentaje de personas curadas con Tuberculosis pulmonar por encima del
Implementado el Plan Estratégico para aliviar la carga y control de Lepra en El Charco, Tumaco, El Peñol, Guaitarilla y Cumbitara
88%
SALUD CON EQUIDAD 30%
de las IPS del Departamento capacitadas en emergencias y desastres.
$19.020 millones
asignados para el régimen subsidiado
$276.000 millones
Ampliada la cobertura a
para Plan Bienal de inversiones en Salud 2016 -2017
25 municipios para continuar
$40.875 millones
con la implementación del PAPSIVI.
Contratados en servicios de salud para atención de población pobre y vulnerable y servicios No Pos
VIVIENDA $ 9.628.000.000,00 Mejoramiento Cualitativo de 392 Viviendas Y/o Conexiones Intradomiciliarias para Familias Vulnerables del Departamento De NariĂąo
$ 41.372.000.000,00 Construccion y/o adquisicion de 1.240 viviendas de interĂŠs social para familias vulnerables
Secretaría de Infraestructura y Minas INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA: VIVIENDA
Gestión de recursos ante la Nación
$184.754.000.000 Construcción 5.408 Unidades de Vivienda
$18.260.000.000 2.473 Mejoramientos
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Proyectos con contrato de interventoría, por iniciar o en ejecución Presupuesto
$ 21.991.525.667
+
Investigación en sistemas no convencionales
$ 936.039.556
Población Beneficiada
82.363
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Pre inversiones en proceso de contratación Presupuesto
$ 3.118.330.896
+
AECID
$10.553.054.93
Población Beneficiada
249.672
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Proyectos de obra en proceso de contratación
Presupuesto
$25.442.044.991 Población Beneficiada
32.832
NARIÑO CORAZÓN CULTURAL Convocatoria Cultura Convoca 137 proyectos aprobados $1.700 millones Primer Festival de Cultura Libre de Nariño. Encuentro de cultura libre 14 Laboratorios ciudadanos Consecución de 250 mil libros que serán entregados en los 64 municipios del Departamento
DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 300
participantes en 2ª vuelta ciclística “Nariño corazón del mundo”
$ 395.450.000
Programa Zarandéate Nariño, hábitos y estilos de vida saludables,
1280
deportistas Campeonato Departamental de Fútbol - “Juego limpio por la paz”
$800.000.000
Apoyo a ligas deporte convencional y ligas de discapacidad
35.250
Deportistas en Juegos supérate intercolegiados
$126.000.000 Juegos de Mar y Playa
INCLUSIÓN SOCIAL
Niñez, primera infancia e infancia
INCLUSIÓN SOCIAL
Adolescencia y Juventud
INCLUSIÓN SOCIAL
Población LGBTI
Proyecto
reconversión laboral
Realización de
jornadas de promoción y sensibilización de la política de diversidad sexual
Conformación del
Comité para análisis
de casos de violencia basada en género
INCLUSIÓN SOCIAL
Población con discapacidad
entrega de implementos
deportivos a Población con discapacidad
suministro e instalación de
parque biosaludable para población en condición de discapacidad
Suministro de
elementos de computo para el aula de
apoyo tecnológico Udenar
INCLUSIÓN SOCIAL Adulto mayor
INCLUSIÓN SOCIAL
Habitante de Calle
Creación
Comité departamental habitante de calle mediante decreto No. 105 del 3 de abril de 2017
Convenio con Alcaldía de Pasto para
mejoramiento de calidad de vida
INCLUSIร N SOCIAL Mujer
proyecto de
generaciรณn de ingresos para mujeres rurales y victimas del conflicto armado
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EJE III
Ambiente y desarrollo sostenible
Ambiente y desarrollo sostenible
70%
de avance en la formulación de la política pública de variabilidad y cambio climático.
60%
de Avance en la formulación del Plan Integral de Cambio Climático de Nariño
Gestión del Riesgo
$223.937.352 inversión para 1.650 Familias atendidas con ayudas humanitarias (UNGRD – Gobernación)
$166.400.344 para el fortalecimiento de organismos de socorro, cuerpos de Bomberos en 6 municipios
Gestión del Riesgo
$52.000.000
Instalación de Sistema de Alertas Tempranas parai las quebradas La Mina y El Pailón del municipio de San Bernardo,
$174.406.397 Inversión en proyectos de mitigación y atención de riesgos
DESARROLLO INTEGRAL EJE IV
Sector productivo $10 mil millones
gestionados ante la ADR (5.111 Familias beneficiadas)
$7.800 millones
Gestionados 14 proyectos de Alianzas productivas con 1.484 beneficiarios
$318. millones
Apoyo a la caracterización de la oferta productiva agropecuaria Suscripción de Convenio entre la UPRA y la Gobernación de Nariño para la formulación del
Plan de Ordenamiento Productivo
Sector productivo En ejecución Ejecución proyectos SGR por un valor de
$31.900 millones. 15.000 familias beneficiadas
Construcción de 7 plantas de panela y 11 trapiches con tecnología de punta por un valor de
$8.595 millones
Entrega de equipo maquinaria agroindustrial para la medición de la calidad de leche en 5 subregiones por un valor de
$798 millones
TURISMO EN EL CORAZÓN DEL MUNDO Participación en ANATO 2017, vitrina turística “Nariño Visible”, Pinta el Pedregal.
Desarrollo de la rueda de negocios “Negocia Turismo” “En Bici por Nariño” Tasnaque, la Tumba de los Dioses”
MINERÍA ARTESANAL, DE PEQUEÑA ESCALA Y COMUNITARIAMENTE AVALADA Creación de la Mesa Regional de Diálogo Permanente del Sector Tradicional Minero
Primer Crédito Aprobado en el Municipio de Sandoná. Crédito:
$ 440.000.000
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Aprobado proyecto para la prevención del Cáncer Gástrico
$9.588.676.219
Innovación mas país Nariño
$6.646.333.376
Por aprobar: Fortalecimiento de las capacidades de innovacion
$6.376.732.742
TIC Formulaciรณn proyecto de
Implementaciรณn
conectividad propia
Museo Virtual del Carnaval
PVD
Computadores para
Ipiales
educar
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD EJE V
INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN $4.796.100.239 Mantenimiento: 173 km mejoramiento: 59 km.
$9.309.998.178 Obras de infraestructura social en 10 municipios
396
puntos críticos atendidos
$6.893.718.959
22 proyectos contratados en infraestructura social
Secretaría de Infraestructura y Minas INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA: VIAL Y SOCIAL DESCRIPCION DE LA META
NOMBRE DEL INDICADOR
Mantenimiento de la red vial del Departamento. Número de kilómetros mantenidos. Pavimentación de la red vial del Departamento.
Número de kilómetros pavimentados.
Atención de emergencias viales presentadas en Número de sitios críticos puntos críticos de la red vial del Departamento. atendidos.
META EJECUCIÓN VIGENCIA VIGENCIA 2017 A 2017 JUNIO 30 DE 2017
VALOR TOTAL
225
235
$
4.796.100.238,00
4
9,3
$ 25.925.000.000,00
124
396
$
377.240.000,00 -
Mantenimiento, rehabilitación y construcción de puentes.
Número de puentes intervenidos.
6
0
$
Gestión de proyectos de Impacto Regional.
Número de proyectos gestionados.
2
11
$ 28.045.944.127,00
Porcentaje (%) Diagnóstico Inventario de la red vial y Puentes.
50
25
$
Número de proyectos ejecutados.
23
40
$ 16.203.717.137,30
Apoyo a la elaboración del Diagnóstico e Inventario de la red Vial y Puentes del Departamento. Adecuación y construcción de proyectos de infraestructura social en el Departamento.
-
$ 75.348.001.502,30
Vía Junín – Barbacoas Ejercito Nacional
Avance de Obra 20% valor del contrato vigente
$29.386.578.672
Vía Junín – Barbacoas Consorcio Vias Junin
Avance de Obra 90% valor del contrato vigente
$32.225.748.574
Vía Junín – Barbacoas Consorcio Vial Junin
Avance de Obra 31.4% valor del contrato vigente
$11.900.036.180
Antes
Ahora
GOBERNABILIDAD EJE VI
Acuerdos de Inversión Subregionales SUBREGIÓN
TOTAL AC SUBREGIONAL
ABADES CENTRO COORDILLERA EXPROVINCIA DE OBANDO GUAMBUYACO JUANAMBÚ OCCIDENTE PACÍFICO SUR PIE DE MONTE COSTERO RÍO MAYO SABANA SANQUIANGA TELEMBÍ
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
11.853.870.801,00 22.260.590.561,00 18.476.837.418,00 30.000.000.000,00 8.789.015.220,00 15.419.334.157,00 10.165.092.016,00 3.472.559.768,00 5.572.093.559,00 18.452.866.557,00 9.396.483.234,00 21.716.753.136,00 12.965.658.105,00
TOTAL
$
188.541.154.532,00
$188.541.154.533 SGR (FCR+FDR)
Acuerdos de Inversiรณn Subregional Por Sectores
$188.541.154.533 SGR (FCR+FDR)
Agua Potable y Saneamiento
$13.963.903.973
Vivienda
Vias
$8.725.968.928
Ambiente
$ 26.391.314.896 Inclusiรณn Social
$ 3.138.254.601
$60.191.527.874
Educaciรณn
$ 31.060.147.188 Turismo
$ 4.128.775.708
Sistemas Productivos
$ 23.448.925.621
Salud
$ 16.062.335.742 Deportes
$ 1.430.000.000
Asuntos capital Total
$ 165.957.127.636 SGR (FCR+FDR)
La unión
$ 11.000.000.000 Tumaco
Túquerres
$ 14.000.000.000
$ 39.000.000.000
Ipiales
$ 44.920.700.000
Pasto
$ 57.036.427.636
Acuerdos poblacionales (Afro – Indígenas – Rom)
$ 34.556.342.337 SGR (FCR+FDR)
Proyectos Aprobados SGR Aprobaciรณn de 14 proyectos de inversiรณn en el SGR por:
$ 81.398.539.663
Aprobaciรณn de 15 ajustes por:
$ 10.790.295.009
TOTAL APROBACIร N NUEVO GOBIERNO
$ 92.188.834.672
Gana Municipales
$ 64.423.182.173 Formulación y estructuración de proyectos tipo en 10 sectores estratégicos
CONVERGENCIA REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO EJE VII
GOBERNANZA TERRITORIAL Apoyo en la construcción de la
“Escuela de Formación
del Pueblo Quillasinga”.
Acompañamiento en la consulta previa
Concesión Vial del Sur
Acompañamiento a la consulta previa del proyecto
POMCA
“Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Guaítara y Acuíferos».
proyecto 4G “ Rumichaca – Pasto”.
2.800
organizaciones comunales registradas y renovadas
Formulacion y registro de
53 Planes de Vida
de los Consejos Comunitarios.
INTEGRACIÓN FRONTERIZA Plan Fronteras para la Prosperidad
$9.288.000.000
Observatorio binacional
en la Zona de Integración Fronteriza Colombia – Ecuador “OZIFCE”
Creación del «Consejo Departamental para el
Fortalecimiento Fronterizo Frontera Sur y Binacional”
ARTICULACIÓN REGIONAL Aprobación de estatutos
RAP PACÍFICO.
Implemetación de Segunda Mesa técnica
RAP SUROCCIENTE
ARTICULACIÓN REGIONAL Aprobación del proyecto para la construcción del Plan de Ordenamiento Departamental por valor de
$ 3.218.510.714.
Socialización de
Contrato Plan Contrato Paz proyección de firma de documento octubre de 2017.
gracias