RECUEIL_JUIN_1-04 by conseil général 37 conseil général 37

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'INDRE–ET–LOIRE

Recueil des Actes Administratifs

Partie 1 – Conseil général Séance du 29 juin 2012

1-04

2012

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'INDRE–ET–LOIRE

Service des Assemblées

ISSN 0980-8795

SOMMAIRE ___ BUDGET SUPPLEMENTAIRE PREMIERE COMMISSION Finances, administration générale économie & tourisme Finances 101

Gestion 2011 – Approbation du compte administratif et affectation du résultat ................................................

102

Divers ajustements de recettes et de dépenses ...............................................................................................

103

Gestion de la dette et de l’emprunt ...................................................................................................................

104

Opérations comptables ....................................................................................................................................

Administration générale 105

Personnel .........................................................................................................................................................

106

Logistique interne .............................................................................................................................................

107

Affaires juridiques .............................................................................................................................................

108

Informatique et télécommunications .................................................................................................................

109

Budget mission sécurité ...............................................................................................................................

110

Communication – Budget supplémentaire ....................................................................................................

111

Laboratoire – BS 2012 .................................................................................................................................

Patrimoine départemental 112

Gestion du patrimoine immobilier – Ajustements de crédits .........................................................................

Economie & tourisme 113

Politique du développement économique et territorial – Ajustement des crédits ..........................................

114

Politique du développement touristique – Ajustement de crédits 2012 ........................................................

DEUXIEME COMMISSION Solidarité entre les personnes

Solidarité entre les personnes 201

Politique de la petite enfance et de la santé - Ajustement de crédits ...........................................................

202

Politique de l’enfance et de la famille – Ajustement de crédits .....................................................................

203

Politique de l’enfance et de la famille –Budget supplémentaire (IDEF) ........................................................

204

Solidarité envers les personnes âgées – Ajustement de crédits ..................................................................

205

Solidarité envers les personnes handicapées – Ajustement de crédits ........................................................

206

Politique de lutte contre les exclusions – Ajustement de crédits ..................................................................

4 Logement 207

Politique départementale en faveur de l’habitat – Ajustement de crédits .....................................................

208

Politique départementale en faveur du logement – Ajustement de crédits ...................................................

TROISIEME COMMISSION Solidarité entre les territoires Infrastructures routières, transports 301

Politique des infrastructures routières – budget supplémentaire 2012 .........................................................

302

Boulevard périphérique agglomération tourangelle – Section nord ..............................................................

303

Politique des transports – Ajustement des dépenses ...................................................................................

Aménagement du territoire 304

Politique du développement économique et territorial – Soutien à l’agriculture – Ajustement des crédits ...

305

Fonds d’aide aux communes rurales et aménagement numérique du territoire ...........................................

306

Contractualisation – contrat d’agglomération 2008/2012 – Politique contractuelle de développement des territoires ......................................................................................................................................................

Contractualisation – convention Région – Département 2007-2013 ............................................................

307

Environnement 308

Politique de l’environnement et du développement durable – Ajustement de crédits ...................................

309

Politique de l’environnement et du développement durable – Taxe d’aménagement – Ajustements de crédits – Les espaces naturels sensibles .....................................................................................................

QUATRIEME COMMISSION Vivre ensemble Collèges & politique éducative 401

Politique de l’éducation et de la jeunesse - Fonctionnement des collèges publics .......................................

Sport 402

Politique en faveur des sports et de la vie associative – Ajustements de crédits .........................................

Culture 403

Politique des actions et du patrimoine culturels – Ajustements de crédits ...................................................

404

Boutiques des monuments départementaux – BS 2012 ..............................................................................

405

Politique de restauration et d’animation des monuments départementaux - Ajustements de crédits ...........

406

Politique de restauration et d’animation des monuments – Convention cadre relative à l’étude du diagnostic pour la mise en sécurité des remparts de Loches entre l’Etat, le Département d’Indre-et-Loire et la ville de Loches ..............................................................................................................................................

Politique de la lecture publique – Ajustement de crédits ..............................................................................

Vote du budget supplémentaire ................................................................................................................

407

RAPPORTS DIVERS PREMIERE COMMISSION Finances, administration générale économie & tourisme

Administration générale 1001

Protection sociale complémentaire en faveur du personnel départemental .....................................................

117

1002

Modifications du tableau des effectifs (IDEF) ..................................................................................................

129

Patrimoine départemental 1003

Gestion du patrimoine immobilier – Transfert de propriété du site ENS « La Tourbière du Porteau » à Beaumont-la-Ronce ......................................................................................................................................

133

Economie & tourisme 1004

Politique du développement touristique – Comité départemental du tourisme .................................................

133

DEUXIEME COMMISSION Solidarité entre les personnes 2001

2002

2003

2004

Politique de l’enfance et de la famille – Subventions d’investissement aux structures médico-sociales Règlement d’attribution ...................................................................................................................................

135

Politique de l’enfance et de la famille – Mineurs isolés étrangers – Référentiel départemental d’accueil et de prise en charge............................................................................................................................................

135

Politique de la petite enfance et de la santé – Soutien financier aux relais assistants maternels du département .....................................................................................................................................................

135

Politique de lutte contre les exclusions – aides aux jeunes – Règlement du fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ) ..................................................................................................................................................

139

Logement 2005

2006

2007

Politique départementale en faveur de l’habitat - Appel à projets départemental « L’habitat du bien-vivre à domicile » 2012-2014 .......................................................................................................................................

146

Politique départementale en faveur de l’habitat – Plan départemental d’actions pour les personnes défavorisées 2012-2016 ...................................................................................................................................

154

Politique départementale en faveur de l’habitat – Aide aux collectivités pour l’accueil des gens du voyage au titre des grands passages ...........................................................................................................................

154

TROISIEME COMMISSION Solidarité entre les territoires Infrastructures routières & transports 3001

3002

3003

Politique des infrastructures routières - Programme de subventions aux communes – Répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière .....................................................................

154

Politique des infrastructures routières - Canton de Descartes – Prolongation d’un arrêté d’occupation du domaine public fluvial .......................................................................................................................................

165

Politique des transports – le règlement des transports scolaires......................................................................

165

Environnement 3004

Espace naturel sensible « Etang du Louroux » - Régie de recettes – Fixation des prix ...................................

171

3005

Centre européen de prévention du risque inondation (CEPRI) – Désignation du représentant titulaire ...........

171

QUATRIEME COMMISSION Vivre ensemble Education 4001

Internat La Bruyère...........................................................................................................................................

171

4002

Convention constitutive du groupement d’intérêt public RECIA (Région Centre Interactive) ...........................

171

Culture 4003

Archives et archéologie – Réutilisation des informations publiques .................................................................

185

4004

Archives et archéologie – Mise à disposition gracieuse de la société archéologique de Touraine d’une équipe d’archéologues du SADIL pour la fouille de la chapelle Saint-Libert à TOURS ....................................

196

Politique de restauration et d’animation des monuments – Propositions de nouveaux tarifs de billetterie prévente ...........................................................................................................................................................

196

Politique de restauration et d’animation des monuments – Tarifications pour animations dans les monuments du département.............................................................................................................................

196

Politique de restauration et d’animation des monuments – Propositions de gratuité dans le cadre du festival des films sur Jeanne d’Arc ...................................................................................................................

196

Politique de restauration et d’animation des monuments – Propositions de vente du vin Clos de la Devinière aux professionnels ...........................................................................................................................

196

Politique de restauration et d’animation des monuments – Droits d’entrée dans les monuments et musées départementaux bénéficiaires de tarif réduit ....................................................................................................

197

Politique de restauration et d’animation des monuments départementaux - Demande de financement à la Caisse d’Epargne pour deux reproductions tactiles d’œuvres de la forteresse royale de Chinon ................

200

Politique des actions et du patrimoine culturels – Désignation de représentants du Conseil général à l’université François Rabelais – Tours ..............................................................................................................

200

Politique de la lecture publique – Modification du plan de développement de la lecture publique ...................

200

4005

4006

4007

4008

4009

4010

4011

4012

DOSSIER N ° 101

GESTION FINANCIERE GESTION 2011 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DU RESULTAT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d'approuver le Compte de Gestion et le Compte Administratif pour l'exercice 2011, en conformité avec le compte de gestion du Payeur Départemental, dont les résultats se présentent comme suit, Budget Général Section Investissement

Crédits ouverts

Réalisations

Résultats

Dépenses Recettes

350 041 509,10 350 041 509,10

254 541 719,23 204 725 293,30

49 816 425,93

520 360 705,47 520 360 705,47

478 391 502,05 535 899 050,07

Fonctionnement Dépenses Recettes

Excédent global

57 507 548,02 7 691 122,09

Boutiques des châteaux Section Investissement Dépenses Recettes

(1)

Réalisations

Résultats

47 324,35 47 324,35

9 985,74 33 734,61

23 748,87

814 716,74 814 716,74

643 125,29 798 645,70

155 520,41

Crédits ouverts

Fonctionnement Dépenses Recettes

Excédent global

179 269,28

I.D.E.F. (M 22) Section Investissement Dépenses Recettes

Crédits ouverts

(1)

Réalisations

359 558,08 359 558,08

314 181,41 314 181,41

7 222 041,10 7 222 041,10

7 019 708,99 7 019 708,99

Résultats

Fonctionnement Dépenses Recettes

Excédent global (1)

pour mémoire

Laboratoire de Touraine Section Investissement

(1)

Réalisations

Résultats

291 043,40 291 043,40

280 220,99 290 969,63

10 748,64

7 748 500,00 7 748 500,00

7 558 576,92 7 558 576,92

Crédits ouverts

Dépenses Recettes Fonctionnement Dépenses Recettes

Excédent global………………10 748,64

de prendre acte des écarts sur la prévision du budget général, qui n'affectent pas les résultats du Compte Administratif :

. En prévision d’investissement et de fonctionnement sur l’ensemble des crédits ouverts, les différences correspondent à des ouvertures automatiques de crédits générées par l’exécution des écritures patrimoniales chez le comptable (point récurrent depuis l’entrée en vigueur de la M52 en 2006). -

de procéder à l’affection des résultats de l’exercice 2011 au Budget supplémentaire 2012, comme suit :

Budget Général Investissement Dépenses

recettes

001 : solde d'exécution d'investissement reporté : 49 816 425,93 €

1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 49 816 425,93 €

Fonctionnement recettes 002 : excédent reporté 7 690 922,09 € Budget du Laboratoire de Touraine Investissement Dépenses

recettes 001 : solde d'exécution d'investissement reporté : 10 748,64 € Fonctionnement recettes 002 : excédent reporté 0€

Budget des Boutiques des châteaux : Investissement recettes 001 : solde d'exécution d'investissement reporté : 23 748,87 € Fonctionnement recettes 002 : excédent reporté 155 520,41 € Budget de l'I.D.E.F. : Investissement Dépenses

recettes 001 : solde d'exécution d'investissement reporté : 0 € Fonctionnement recettes 002 : excédent reporté 0€

d'approuver la situation d'exécution des autorisations de programme et autorisations d’engagements en cours d’exécution au 31 décembre 2011 et les échéanciers correspondants (incluant les éventuels virements et transferts intervenus fin 2011) selon les annexes n°1 et 1bis ;

d'approuver la situation des A.P. à clôturer au 31 décembre 2011 selon l'annexe n°2, et en conséquence les ajustements des montants des A.P., pour un total de -828 436 €, les désaffectations à hauteur de -828 433 €, selon le détail en annexe n° 3 ;

de prendre acte de la correction d’une erreur matérielle, l’arrêt des reports de fonctionnement ENS 2011, intervenu au chapitre 011, fonction 738, article 61521 au lieu du chapitre 012 pour 30 455,72 €. Cette erreur matérielle de chapitre est sans incidence sur le montant global des reports ;

de prendre acte de l’absence de création de régie et des aliénations de gré à gré réalisées au cours de l’exercice 2011 de biens mobiliers à hauteur de 687,45 € ;

d’approuver le bilan des acquisitions et cessions immobilières 2011 présenté et détaillé dans l'annexe des immobilisations du Compte Administratif 2011 ;

de prendre acte des conditions financières des contrats de couverture de taux d’intérêts, des contrats d’emprunts et de lignes de crédit de trésorerie souscrits durant l’exercice 2011, telles que présentées dans l’annexe 4

II - PRESENTATION GENERALE 2) BALANCE GENERALE 1 - MANDATS EMIS (y compris restes à réaliser N-1) Opérations réelles (1) INVESTISSEMENT 10

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)

Compte de liaison : affectation

II 2

Opérations d'ordre (2)

226 028,12

4 451 877,37

122 383 550,95

TOTAL 4 677 905,49 122 383 550,95

Total des programmes d'équipement 19

Différences sur réalisations d'immobilisations

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)

204

Subventions d'équipements versées

Immobilisations corporelles (3)

Immobilisations reçues en affectation (3)

Immobilisations en cours (3)

010

RMI

018

RSA

Participations et créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Amortissement des immobilisations (reprises)

3…

Stocks et en-cours

198

Neutralisation des amortissements

Total des opérations pour compte de tiers (4)

481

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Dépenses d'investissement - Total

150 986,27 1 318 097,24 26 920 298,59

90 741,64

27 011 040,23

6 489 802,65

108 514,12

6 598 316,77

60 111,44

28 285,40

88 396,84

53 185 134,00

814 262,78

53 999 396,78

1 794,00

698 858,05

4 888 806,13 673 930,29

211 957 605,33

10 533 473,71

Pour information 001 Solde d'exécution reporté N-1

FONCTIONNEMENT

150 986,27 1 318 097,24

222 491 079,04 32 050 640,19

Opérations réelles (1)

Opérations d'ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général

47 214 831,11

012

Charges de personnel et frais assimilés

94 115 692,27

014

Atténuation de produits

3 672 175,00

015

Revenu minimum d'insertion

016

430 902,51

Allocation personnalisée d'autonomie

41 452 441,33

017

Revenu de solidarité active

63 702 310,94

Achats et variations de stocks

Charges de gestion courante

177 076 218,63

6586 66

Frais de fonct.des groupes d'élus Charges financières

Charges exceptionnelles

Dot. aux amort et provisions

Production stockée (ou déstockage)

Dépenses de fonctionnement - Total

140 904,71

6 226 769,64

586 525,32

7 307 694,01

7 894 219,33

1 570 470,06

34 894 766,52

36 465 236,58

436 189 241,52

42 202 460,53

478 391 702,05

Pour information 002 Résultat de fonctionnement reporté N-1 (1) Y compris les opérations d'ordre relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d'ordre.

II - PRESENTATION GENERALE 2 - BALANCE GENERALE TITRES EMIS (y compris restes à réaliser N-1) Opérations INVESTISSEMENT réelles (1)

II 2

Opérations d'ordre (2)

TOTAL

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

7 894 865,35

Subventions d'investissement

8 927 037,42

16 18

Remboursmeent d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) Compte de liaison : affectation

Différences sur réalisations d'immobilisations

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d'équipements versées

Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation

22 423,13

3 058 328,15

3 080 751,28

22 23

Immobilisations en cours

90 500,66

740 810,06

831 310,72

Participations et créances rattachées à des participations

Autres immobilisations finanicères

010

RMI

018 3….

RSA Stocks et en-cours

Amortissement des immobilisations

Opérations pour compte de tiers (4) Charges à répartir sur plusieurs exercices

481

Recettes d'investissement - Total

7 894 865,35 610 092,28

109 877 073,72

9 537 129,70 109 877 073,72

4 445 788,09 83 969,01 297 825,43

1 281 636,21

34 894 766,52

428 934,44

20 602,64

449 537,08

128 820 296,36

43 854 356,75

172 674 653,11

Pour information 001 Solde d'exécution reporté N-1 FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d'ordre (2)

013

Atténuation de charges

015

RMI

193 420,19

016

APA

15 661 680,50

017

RSA

497 592,73

Achats et variations de stocks

Produits des services du domaine et ventes diverses

4 625 608,72

Production stockée (ou déstockage)

Travaux en régie

Impôts et taxes(sauf 731)

169 785 083,01

731

Impôts directs

155 387 913,00

Dotations et participations

143 131 348,17

Autres produits de gestion courante

10 070 795,58

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Recettes de fonctionnement - Total

2 082 243,27

TOTAL 2 082 243,27

305 074,25 7 921 082,89

305 074,25 8 881 577,49

402 407,60 510 064 249,91

16 802 660,38 402 407,60

8 881 577,49

518 945 827,40 16 953 222,67

12 ANNEXE N° 1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A. DE 2011 AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

CREDITS DE PAIEMENT Montant prévu Modifications au 31/12/10

2011

Montant prévu au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/11

au 31/12/11

C.P. réalisés

Cumul des

Reste à

de 2011

C.P. réalisés

réaliser

Répartition des C.P. restants 2012

2013

2014

2015

2016

2017

INTERVENTION

Contrat Projet Etat/Région 2008 - Solidarité entre les territoires - Equipement des maisons retraite Convention Région/Département 2008 - 2013 - Equipement des maisons de retraite

LAD07422

204-53-20417

2008 - 2013

2 932 209

2008 - 2012

3 437 500

2 932 209

1 207 209

33 500

78 209

2 854 000

629 000

2 225 000

LAB07421

205-53-20417

3 437 500

2 875 000

533 750

2 875 000

562 500

329 500

233 000

Restructuration EHPAD de Joué les Tours

GBAXX547

204-53-20418

2011 - 2015

4 443 750

1 200 000

3 243 750

750 000

831 250

Restructuration légères dans les EHPAD

GBA11549

204-53-2042 204-53-20418

2011 - 2013

232 500

77 500

71 149

161 351

77 500

83 851

Restructuration centre hospitalier inter-communal Amboise - Château-Renault phase 2

GBAXX548

204-53-20418

2011 - 2014

831 250

Sous-Total personnes âgées

6 369 709

Propriétaires Bailleurs 2009

HAA09455

204-72-20418 204-72-2042

2009 - 2012

s/total Propriétaires Bailleurs Propriétaires occupants 2009 Propriétaires occupants et bailleurs 2010 Propriétaires occupants et bailleurs 2011 s/total Propriétaires Occupants

355 250

1 594 750

797 375

10 553 459

2 193 649

4 579 608

8 416 351

2 583 375

4 170 476

366 315

99 448

318 431

47 884

366 315 495 313 584 871

0 0

366 315 495 313 584 822 450 926 1 531 061

366 315 495 313 584 822 276 767 1 356 902

99 448 40 000 350 000 245 000 635 000

318 431 490 000 520 000 245 000 1 255 000

47 884 5 313 64 871 605 000 675 184

47 884 5 313 46 000 450 000 501 313

0 0 18 871 90 000 108 871

0 0

2006 - 2011

1 489 886

1 489 866

48 677

1 387 240

102 646

85 463

17 183

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2007 - 2011

1 308 156

-23 260

1 284 896

1 274 904

251 486

1 144 792

140 105

63 199

76 906

HC08430

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2008 - 2012

2 138 736

781 048

1 625 781

512 956

512 703

253

HC09457

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2009 - 2012

2 287 401

522 334

773 159

1 514 242

922 986

591 256

HC10495

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2010 - 2013

1 417 993

-8 827

1 042 851

39 093

1 003 758

411 500

592 258

HC11524

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2011 - 2014

900 000

650 660

540 600

650 660

100 000

280 000

270 660

8 642 172

867 913

8 894 430

8 884 437

8 774 357

1 642 638

4 970 064

3 924 366

2 095 851

1 557 855

270 660

Aide à la Pierre 2006

HC06345

Aide à la Pierre 2007

HC07384

Aide à la Pierre 2011

1 950 000

10 553 459

600 000 600 000

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

Aide à la Pierre 2010

1 950 000

12 995 959

1 080 184

204-72-2042 204-72-2042 204-72-2042

Aide à la Pierre 2009

1 950 000

6 626 250

366 315 495 313 584 871 850 000 1 930 184

HBA09454 HBA10497 HBA11526

Aide à la Pierre 2008

1 950 000

2009 - 2012 2010 - 2013 2011 - 2014

s/total Aide à la pierre Aides complémentaires logement 2008

HDA08431

204-72-2042 204-72-20414

2008 - 2011

1 622 871

250 178

1 422 523

200 348

167 200

33 148

Aides complémentaires logement 2009

HDA09456

204-72-2042 204-72-20414

2009 - 2011

3 190 182

441 200

2 381 309

808 873

700 073

108 800

Aides complémentaires logement 2010

HDA10500

204-72-2042 204-72-20414

2010 - 2013

2 258 000

Aides complémentaires logement 2011

HDA11525

204-72-2042 204-72-20414

2011 - 2014

Convention Région/Département 2008 - 2013 Logement

LAB07432

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2008 - 2013

Soutien au développement de l'accession à la propriété

HEA09477

204-72-20414

Gens du voyage

HCAXX499

204-72-20414

Maisons de santé plurisdisciplinaires

GABXX520

204-48-20414

JAAXX488

23-30-231314

Restructuration du centre de vacances de Longeville sur Mer Sous-Total aide au Logement

TOTAL ACTION SOCIALE ET HABITAT

65 000 65 000

-40 500

2 217 500

179 150

798 050

1 419 450

859 500

559 950

2 395 000

2 145 000

1 643 730

480 669

1 664 331

350 000

500 000

814 331

2 196 000

1 432 000

300 950

703 090

1 492 910

500 000

992 910

2009 - 2011

730 000

-330 000

400 000

350 500

346 500

129 000

327 000

73 000

32 000

41 000

2010 - 2013

150 000

293 877

150 000

100 000

50 000

400 000

208 354

186 050

132 805

267 195

150 000

117 195

2010 - 2012 2009 - 2012

900 000

336 286

105 413

606 123

411 536

194 587

21 535 724

3 492 413

24 412 482

23 612 220

21 472 693

4 396 451

13 082 818

11 329 664

5 915 357

4 264 316

1 149 991

27 905 433

10 118 663

37 408 441

34 165 679

32 026 152

6 590 099

17 662 425

19 746 016

8 498 732

8 434 793

1 981 241

831 250

13 ANNEXE N° 1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A. DE 2011 AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

B.P. Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle

CAAXX019

au 31/12/10 23-621-2111 23-621-23151

2000 - 2012

CAAXX232

Programme d'ouvrages d'art

CAE09475

Programme études voiries

CAA10509

Pont à Mettray

CAEXX550

Pont de Chinon

CAEXX507

Programme de confortement de chaussées 2010

CAF10506

Programme de confortement de chaussées 2011

CAF11552

Programme de petites opérations aménagement routier 2010

CAF10508

Programme de petites opérations aménagement routier 2011

CAF11553

23-621-23151 20-621-2031 20-621-20313 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 23-621-23151 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031

2011

Montant prévu au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/11

au 31/12/11

C.P. réalisés

Cumul des

Reste à

de 2011

C.P. réalisés

réaliser

Répartition des C.P. restants 2012

2013

2014

2015

2016

175 000 000

-5 533 589

169 466 411

167 722 325

167 147 034

15 348 010

164 797 529

4 668 882

2 800 000

1 686 208

182 674

-5 533 589

169 466 411

167 722 325

167 147 034

15 348 010

164 797 529

4 668 882

2 800 000

1 686 208

182 674

2002 - 2013

2 389 987

2 379 153

2 307 595

28 732

2 307 595

82 392

40 000

42 392

2009 - 2013

2 000 000

841 312

235 993

757 803

1 242 197

500 000

742 197

2010 - 2014

500 000

2011 - 2014 2010 - 2011

2 300 000

2010 - 2011

7 580 000

2010 - 2011

500 000

191 070

106 208

53 937

95 321

404 679

45 000

150 000

209 679

700 000

80 000

55 828

8 421

691 579

40 000

611 579

2 300 000

1 600 000

1 524 319

1 498 052

1 501 880

798 120

100 000

698 120

7 580 000

6 572 724

809 278

6 460 371

1 119 629

1 061 707

57 922

8 000 000

9 857 075

8 869 729

8 721 807

1 135 268

874 000

261 268

1 120 000

901 050

173 884

898 672

221 328

223 892

-2 564

1 000 000

1 374 000

1 103 421

1 069 770

304 230

39 776

264 454

15 889 987

9 700 000

27 821 062

26 181 298

22 282 184

12 599 874

21 821 638

5 999 424

2 924 375

2 253 790

821 259

0 0

2011 - 2012

s/total Amélioration du réseau Déviation de Château la Vallière

CAA07387

20-621-2031 23-621-23151 45411041-01-45411041

Déviation de Ligueil - Phase 1

CAA08490

23-621-23151 45411049-01-45411049

2008 - 2013

Déviation de Ligueil - Phase 2

CAA11565

20-621-2031 23-621-23151

2011 - 2014

6 200 000

500 000

180

6 199 820

2 775 000

3 250 000

174 820

Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre

CAAXX551

20-621-2031

2011 - 2015

4 600 000

6 300 000

80 000

38 194

6 261 806

45 000

2 000 000

2 440 000

1 776 806

Traverse de Sublaines

CAAXX558

20-621-2031 23-621-23151

2011 - 2012

250 000

CAAXX566

23-621-23151

2011 - 2012

1 776 806

Aménagement du chemin rural 15 à Ste Maure de Touraine

2007 - 2014

18 000 000

-1 400 000

16 600 000

11 842 792

3 245 898

8 983 304

7 616 696

5 010 000

2 606 696

6 400 000

3 573 763

2 720 926

3 208 695

3 191 305

340 000

1 810 297

1 041 008

s/total politique pluriannuelle routière Acquisition de matériel et outillage technique

CAG08443

Achévement du CPER sur routes nationales

CBCXX408

Participation à la réalisation du tramway Plan départemental des déplacements doux Sécurisation des points d'arrêts de transports

526 000

508 069

149 952

376 048

376 000

24 400 000

10 176 000

36 276 000

24 356 000

16 004 805

6 155 150

12 380 326

23 895 674

8 796 000

9 667 040

3 655 828

21-621-2157 23-621-23151 45411043-01 -45411043

2008 - 2011

3 170 000

49 948

3 219 948

3 210 409

1 250 291

2 777 124

442 824

433 285

9 539

2007 - 2012

800 000

324 500

322 221

89 463

322 138

477 862

175 000

CCAXX559

204-821-20414

2011 - 2014

2 000 000

14 600 000

2 500 000

12 100 000

2 500 000

4 000 000

5 600 000

CBCXX569

20-628-2031 204-821-20414

2011 - 2014

2 000 000

160 000

1 000

720

1 999 280

600 000

799 280

CCAXX595

23-821-23151

2011 - 2014

S/TOTAL TRANSPORT TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS

2017

175 000 000

s/total mission Boulevard Périphérique Programme d'études pour la politique routière

CREDITS DE PAIEMENT Montant prévu Modifications

127 862

2 000 000

400 000

364 019

358 350

1 641 650

600 000

500 000

541 650

6 000 000

18 600 000

15 160 000

2 865 019

2 859 070

15 740 930

3 700 000

5 100 000

6 940 930

219 259 987

20 392 359

256 183 421

236 964 071

211 831 673

38 301 859

204 957 825

51 225 595

18 653 660

18 891 577 11 775 691

1 904 667

ANNEXE N° 1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A. DE 2011 AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération Matériel cuisine et scolaire

FBA09464

Grosses réparations 2010

FBA10501

Grosses réparations 2011

FBA11539

Travaux de restructuration et d'extension 2008-2013 Collège Beaulieu-Chinon-Montlouis et La Bruyére

FDA08428

Travaux de restructuration et d'extension 2011-2015 Collège Azay Le Rideau et Neuillé Pont Pierre

FAAXX538

Travaux de vétusté dans les collèges 2011 - 2012

FAA11563

21-221-21841 23-221-231312 23-221-2312 23-221-231312 23-221-2312 23-221-2317312 21-221-21831 23-221-231312 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-23172 23-221-231312 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-23172

2011

2009 - 2012

2 800 000

2010 - 2012 2011 - 2012

au 31/12/11

C.P. réalisés

Cumul des

Reste à

de 2011

C.P. réalisés

réaliser

589 695

3 389 695

3 233 172

1 326 356

3 191 129

198 566

3 150 000

2 245 991

1 314 182

2 114 850

3 000 000

1 297 234

1 233 954

2008 - 2014

19 000 000

15 908 080

8 175 750

4 696 630

2011 - 2015

36 000 000

100 000

2011 - 2012

6 300 000

24 950 000

45 889 695

70 839 695

6 000 000

Plan informatique

FBAXX479

21-221-21831

2009 - 2012

Sécurisation des abords des collèges 2011

FBA11556

23-621-23151

2011 - 2013

TOTAL EDUCATION JEUNESSE

Montant prévu Modifications Montant prévu Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/10

S/TOTAL Travaux collèges PPI 2011 - 2017

S/TOTAL autres dépenses d'équipement des collèges

CREDITS DE PAIEMENT Répartition des C.P. restants 2012

2013

104 922

93 644

1 035 150

600 000

435 150

1 766 046

1 500 000

266 046

5 148 278

13 851 722

6 000 000

5 424 531

36 000 000

200 000

5 327 165

4 824 827

1 475 173

1 150 000

31 847 775

20 279 312

13 395 949

16 513 038

54 326 657

9 554 922

3 700 000

3 633 421

1 945 337

3 633 421

2 366 579

2 000 000

2014

2015

2016

2017

2 427 191

1 500 000 20 000 000

14 300 000

325 173 8 044 544 22 427 191

14 300 000

366 579

210 000

33 923

210 000

70 000

140 000

6 000 000

210 000

6 210 000

3 733 923

3 633 421

1 945 337

3 633 421

2 576 579

2 070 000

506 579

30 950 000

46 099 695

77 049 695

35 581 698

23 912 734

15 341 286

20 146 459

56 903 236

11 624 922

8 551 123 22 427 191

14 300 000

ANNEXE N° 1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A. DE 2011 AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

Fonds départemental pour l'économie 2009

ABA09467

Fonds départemental pour l'économie 2010

ABA10514

Atout éco 37

ABA11533

LAB07411

204-91-2042 204-91-20414 204-91-2042 204-91-20414 204-91-20414 204-94-20414 204-94-2042

FCB06366 FCB07404 FCB08437

CPER 2007 - 2013 Recherche

LAD07410

204-95-2042 204-95-2042 204-95-2042 204-95-2041104 204-95-20418

BBAXX543

23-68-231753

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

Montant prévu au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/11

au 31/12/11

C.P. réalisés

Cumul des

Reste à

de 2011

C.P. réalisés

réaliser

Répartition des C.P. restants 2012

2013

2014

2 151 552

929 121

1 808 851

342 701

321 822

20 879

2010 - 2012

1 180 000

-289 612

890 388

257 788

501 538

388 850

2 300 000

2 231 053

403 224

1 896 776

973 000

923 776

3 331 552

2 010 388

5 341 940

5 272 993

1 590 133

2 713 613

2 628 327

1 683 672

944 655

5 875 780

5 176 161

5 013 031

1 141 367

4 029 555,72

1 846 224

950 000,00

11 217 720 6 036 817 858 564 1 795 795

10 449 154 6 036 817 858 563 1 795 795

10 286 024 6 036 817 858 563 1 795 795

2 731 500 122 400 35 404 30 062

6 743 169 6 017 692 791 830 1 722 348

4 474 552 19 125 66 734 73 447

2 633 672 7 370 15 000 20 001

2007 - 2013

5 875 780

2006 - 2011 2007 - 2010 2008 - 2010

9 207 332 6 036 817 858 564 1 795 795

2007 - 2015

S/TOTAL Recherche Schéma directeur territorial d'aménagement numérique

2011

2009 - 2012

S/TOTAL Politique développement économique Subvention au titre de la recherche 2006 Subvention au titre de la recherche 2007 Subvention au titre de la recherche 2008

Montant prévu Modifications au 31/12/10

S/TOTAL FONDS D'INTERVENTION ECONOMIQUE Convention Région/Département économie 2007/2013

CREDITS DE PAIEMENT

2 010 388 0 0 0

2015

2016

2017

689 980,00 206 244,28 1 634 635 11 755 51 734 53 446

206 244 0

9 489 700

1 740 000

6 180 000

3 309 700

2 219 700

690 000

400 000

18 180 875

0 20 000 000

18 180 875 20 000 000

18 180 875 227 263

18 180 875 77 262

1 927 866 71 629

14 711 870 71 629

3 469 006 19 928 371

2 262 071 150 000

806 935 2 000 000

400 000 3 000 000

0 3 000 000

0 8 778 371

27 388 207

22 010 388

49 398 596

28 857 292

28 544 162

4 730 994

21 526 667

27 871 929

5 045 743

4 441 570

3 606 244

3 000 000

8 778 371

2011 - 2019

ANNEXE N° 1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A. DE 2011 AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

CREDITS DE PAIEMENT Montant prévu Modifications au 31/12/10

2011

Montant prévu au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/11

au 31/12/11

C.P. réalisés

Cumul des

Reste à

de 2011

C.P. réalisés

réaliser

Répartition des C.P. restants 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tourisme Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2007

EBB07403

204-91-2042

2007 - 2011

1 220 125

1 020 125

200 000

100 000

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2008

EBB08438

204-91-2042

2008 - 2011

481 418

481 417

152 599

378 943

102 475

103 174

100 000 -699

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2009

EBB09468

204-91-2042

2009 - 2011

676 340

-3 836

672 504

201 005

551 561

120 943

171 948

-51 005

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2010

EBB10504

204-91-2042

2010 - 2013

700 000

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2011

EBB11535

204-91-2042

2011 - 2013

-30 178

669 822

388 057

487 802

182 020

200 000

-17 980

700 000

375 772

365 224

54 502

645 498

300 000

345 498

3 077 883

665 986

3 743 869

3 419 640

3 409 092

796 163

2 492 933

1 250 936

875 122

375 814

2008 - 2010

286 238

-5 666

280 572

3 851

257 304

23 268

16 453

6 815

S/TOTAL F.I.E TOURISME ACA08416

204-94-2042 204-94-20414

Convention spécifique Région Batellerie

LAB08452

23-64-23153

2008 - 2011

1 297 000

1 268 663

1 161 638

604 545

1 120 362

176 638

104 323

72 315

Convention spécifique Région jardin

LAB08451

23-312-2312

2008 - 2012

1 500 000

825 891

543 385

220 807

479 834

1 020 166

50 000

970 166

Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 1

LAB10513

23-628-23151

2010 - 2012

666 000

390 853

42 703

379 476

286 524

13 183

Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 2

LAB10523

23-94-231351

2010 - 2012

2 341 725

1 510 706

Réceptifs dans les monuments

EBBXX540

21-94-21848

2011 - 2012

L'hébergement touristique (2008)

S/TOTAL autres actions tourisme

6 090 963

-15 000

2 326 725

668 373

510 635

266 019

2 060 706

550 000

200 000

90 000

57 808

55 223

144 777

134 720

10 057

179 334

6 270 297

3 799 499

2 944 890

1 193 148

2 558 217

3 712 079

855 496

2 583 242

100 000

20 000,00

80 000,00

Conv. Région/Dpt 2007 - Infrastr. Routières - Transports

LAB07448

23-621-23151

2007 - 2012

100 000

0,00

Politique en faveur des 2 roues

CBCXX267

23-628-23151

2003 - 2011

2 600 000

2 515 477

2 468 565

151 143

2 422 700

177 300

92 443

84 857

Loire à vélo - section est Loire à vélo - section ouest Loire à vélo - section ouest Azay le Rideau Aménagement du Bois Chétif

CBCXX362 CBCXX510 CBCXX554 CBCXX553

23-621-23151 23-628-23151 23-628-23151 23-628-23151

2006 - 2014 2010 - 2012 2011 - 2012 2011 - 2012

6 500 000 301 500

3 537 150 565 000 210 000 410 000

2 062 968 508 334 177 225 400 000

222 169 455 582 177 225 400 000

1 765 951 503 368 177 225 400 000

4 734 049 61 632 32 775 10 000

1 150 000 57 213 10 000 10 000

3 584 049 4 419 22 775

263 500 210 000 410 000

6 500 000 565 000 210 000 410 000

9 501 500

883 500

10 385 000

7 237 627

5 617 092

1 406 119

5 269 244

5 115 756

1 339 656

3 776 100

18 670 346

1 728 820

20 399 166

14 456 766

11 971 074

3 395 430

10 320 394

10 078 771

3 070 274

6 735 156

S/TOTAL Politique cyclable TOTAL TOURISME

ANNEXE N° 1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A. DE 2011 AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

CREDITS DE PAIEMENT Montant prévu Modifications au 31/12/10

2011

Montant prévu au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/11

au 31/12/11

C.P. réalisés

Cumul des

Reste à

de 2011

C.P. réalisés

réaliser

Répartition des C.P. restants 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bibliothéque Subventions aux bibliothèques communales 2088 - 2011

EABXX441

204-313-20414

2008 - 2011

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2011-2013

EABXX534

204-313-20414

2011 - 2013

Sous-total Bibliothèque

394 836

-3 802

391 034

49 984

377 580

13 454

300 000

299 969

216 117

83 883

95 567

-11 684

13 454

296 198

691 034

691 003

266 101

593 697

97 337

95 567

1 770

341 915

Action culturelle et patrimoine Fonds départemental du patrimoine 2001/2013

EAA11529

204-312-20414 204-312-2042

2011 - 2013

753 000

739 342

151 085

601 915

260 000

Résidence d'artistes

EAAXX561

23-312-231314

2011-2012

400 000

Aides à l'équipement culturel

EAC11562

204-312-20414 204-312-2042

2011 - 2012

396 000

237 780

137 944

258 056

178 000

80 056

1 549 000

977 122

289 029

1 259 971

438 000

421 971

2000 - 2011

15 300 000

-203 617

15 096 383

15 083 515

118 593

15 033 634

62 749

49 346

13 403

Sous-total Action culturelle et patrimoine Monuments et Musées départementaux Conv.Région /Dépt château de Chinon - Réalisation d'un produit d'animation culturel et touristique (chantier 0369903)

LAB00077

23-312-231314 204-311-2042 21-312-2111 23-312-238 204-94-20414

Contrat Plan Etat/Région - Château du Grand-Pressigny

LAC06082

23-314-237

2006 - 2011

8 100 000

-157 023

7 942 977

7 921 520

7 654

7 916 571

26 406

20 000

6 406

Convention Région/Département Patrimoine et culture 2007/2013

LAB08423

23-312-238

2007 - 2013

5 997 373

3 865 386

2 178 889

140 027

2 079 272

3 918 101

850 000

1 100 000

1 968 101

29 397 373

-360 640

29 036 733

26 904 746

25 183 924

266 273

25 029 477

4 007 256

919 346

1 119 809

1 968 101

Sous-total musées et monuments départementaux 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042

Programme d'équipements sportifs (2009)

ECA09460

Programme d'équipements sportifs (2010)

ECA10511

Programme d'équipements sportifs (2011)

ECA11528

Piscines départementales 2010

ECA10512

204-32-20414

2010 - 2012

Sports de nature

ECBXX560

204-738-2042 204-738-20414

2011 - 2013

Sous-total sports et loisirs TOTAL ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

2009 - 2011

1 300 000

375 142

1 102 277

197 723

12 001

185 722

2010 - 2013

2 100 000

-2 315

2 097 685

1 042 701

1 876 054

221 631

388 759

-167 128

850 000

1 550 000

547 625

1 002 375

250 000

752 375

600 000

200 000

500 000

100 000

450 000

56 964

16 792

433 208

85 692

333 208

2011 - 2013 600 000

4 000 000

1 297 685

5 997 685

5 604 649

2 182 260

4 042 748

1 954 937

836 452

1 104 177

33 792 209

2 782 243

37 274 453

34 177 521

32 456 699

3 003 663

29 954 951

7 319 501

2 289 365

2 647 727

1 968 101

ANNEXE N° 1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A. DE 2011 AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération Environnement Traitement des effluents vinicoles DAAXX203 Alimentation en eau potable & assainissement Programme 2008 DAA08434 Programme 2009 DAA09461 Programme 2010 DAAXX515 Assainissement 2010 DAA10516 Assainissement 2011 DAA11530 s/total A.E.P. et assainissement CPIR - Contrat de projet interrégional "Loire" 2007 - 2013 LAD08436 s/total contrat Collecte, traitement et valorisation des déchets (2009) DCA09458 s/total collecte, traitement des déchets Travaux d'électrification (SIEIL) 2009 DBA09462 Plan de gestion des sites E.N.S

DBAXX541

Restauration des milieux aquatiques DABXX545 S/TOTAL ENFOUISSEMENT DES RESEAUX Projets de développement durable DDA11544 Filière bois énergie ACAXX406 1 % Paysages et développement A28

ACA08419 TOTAL ENVIRONNEMENT

CREDITS DE PAIEMENT Montant prévu Modifications au 31/12/10

2011

Montant prévu au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/11

au 31/12/11

C.P. réalisés

Cumul des

Reste à

de 2011

C.P. réalisés

réaliser

Répartition des C.P. restants 2012

2013

2014

2015

2016

2017

204-738-2042

2002 - 2011

400 000

381 377

13 427

319 921

80 079

40 000

40 079

204-61-20414 204-61-20414 204-61-20414 204-61-20414 204-61-20414

2008 - 2012 2009 - 2013 2010 - 2014 2010 - 2013 2011 - 2015

2 933 950 2 388 223 455 000 980 000

-269 826 -80 608 800 000 -55 150 1 250 000 1 644 416

2 664 123 2 307 614 1 195 613 924 850 1 589 035 8 681 235 2 703 078 2 703 078 48 026 48 026 289 934

2 664 123 2 307 614 1 195 613 924 850 1 589 035 8 681 235 2 703 078 2 703 078 48 026 48 026 289 933

257 248 556 880 179 451 474 612 515 203 1 983 394 611 660 611 660 9 050 9 050 26 250

2 455 341 1 575 043 189 975 537 789 515 203 5 273 352 1 321 660 1 321 660 27 665 27 665 273 711

208 783 732 572 1 065 025 387 061 1 084 797 3 478 237 1 938 044 1 938 044 20 361 20 361 16 222

55 857 119 452 325 100 250 000 400 000 1 150 409 663 310 663 310 3 069 3 069 16 222

152 926 613 120 270 000 137 061 300 000 1 473 106 653 209 653 209 17 292 17 292 1

0 0 469 925 0 200 000 669 925 400 773 400 773

184 797 184 797 220 752 220 752

0 0 0

0 0 0 -9 964

2 664 124 2 307 615 1 255 000 924 850 1 600 000 8 751 589 3 259 704 3 259 704 48 026 48 026 289 934

2011 - 2015

2 000 000

1 975 532

714 692

316 832

1 683 168

271 000

500 000

400 000

512 168

2011 - 2016

1 000 000 2 990 036 400 000 -1 000

1 000 000 3 289 934 300 000 137 500

715 579 2 981 045 53 472 137 500

715 579 1 720 204 53 472 137 500

38 238 381 320 31 672 0

38 238 628 782 31 672 135 000

961 762 2 661 152 268 328 2 500

110 000 397 222 25 000 2 500

335 000 835 001 110 000

325 000 725 000 133 328

525 000 1 037 168

166 762 166 762

1 929 026

1 442 717

166 762

204-738-20417

2007 - 2014

204-731-20414

2009 - 2011

204-68-20414 23-738-2312 204-738-20414 204-738-20414

2009 - 2011

6 757 173 3 259 704 3 259 704 48 026 48 026 299 898

299 898 204-70-20414 204-70-2042 204-74-2042 204-74-20414

2011 - 2014 2007 - 2011 2008 - 2013

138 500 200 000

152 000

352 000

341 989

93 884

164 236

187 764

72 000

115 764

11 103 301

5 185 452

16 538 753

15 327 722

14 066 881

3 124 407

7 902 287

8 636 466

2 353 510

3 244 451

0 0

ANNEXE N° 1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A. DE 2011 AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

CREDITS DE PAIEMENT Montant prévu Modifications au 31/12/10

2011

Montant prévu au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/11

au 31/12/11

C.P. réalisés

Cumul des

Reste à

de 2011

C.P. réalisés

réaliser

Répartition des C.P. restants 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agriculture Maitrîse de l'eau 2009 Qualité et maîtrise de l'eau 2011

BAA09493 BAA11532

204-928-20414 204-928-20414

2009 - 2012 2011 - 2013

S/TOTAL Maîtrise de l'eau Contrat PLAN Etat/Région 2007 - Plan modernisation bâtiments élevage Travaux connexes - tcr 2009

LAD07409

204-928-20418

2007 - 2013

1 350 000

BAA09485

204-928-20414

2009 - 2012

BAA08447 BAAXX517 BAAXX564

45441016-01-45441016 45441016-01-45441016 45441019-01-45441019

2008 - 2012 2010 - 2014 2011 - 2016

154 780 154 780 331 772 4 207 000

S/TOTAL Travaux connexes LGV Sud Europe atlantique études LGV Sud Europe atlantique travaux Aménagement foncier de HUISMES

S/TOTAL Aménagement foncier Circuits courts en agriculture Sous-total agriculture Participation aux opérations urbaines 2008 (cœur de pays) Sous-total développement local Sous-total Agriculture et Développement local Contrat d'agglomération 2008 - 2012 Tours-Plus Sous-total Aménagement du territoire

Schéma directeur des systèmes d'information 2011-2014

198 165 198 165

4 538 772 BAA11536 ACB08417

204-928-2042 204-74-20414

LAA09487

204-90-20414

IAA11542

21-0202-21838 21-50-21838 21-313-21838 21-315-21838 21-80-21838

Sous-total Développement numérique du territoire TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET AGRICULTURE

2011 - 2012 2007 - 2011

2008 - 2012

6 241 717 100 000 100 000 6 341 717 11 270 000 11 270 000

2011 - 2014

-5 948 200 000 194 052

192 217 200 000 392 217

192 217 135 558 327 774

57 051 36 973 94 025

186 712 36 973 223 685

5 505 163 027 168 531

671 80 000 80 671

4 834 83 027 87 860

1 350 000

971 811

148 688

864 273

485 727

200 000

164 723

121 004

-1 997 -1 997 0 0 550 000 550 000 150 000 892 055 0 0 892 055 0 0

152 783 152 783 331 772 4 207 000 550 000 5 088 772 120 000 7 103 772 100 000 100 000 7 203 772 11 270 000 11 270 000

152 783 152 783 331 772 3 600 000 0 3 931 772 53 389 5 437 530 100 000 100 000 5 537 530 9 679 000 9 679 000

152 782 152 782 301 437 2 830 591 0 3 132 028 53 389 4 637 785 70 648 70 648 4 708 433 9 679 000 9 679 000

42 566 42 566 36 230 427 797 0 464 027 25 274 774 579 57 700 57 700 832 279 1 446 961 1 446 961

143 213,56 143 214 294 455 428 934 0 723 389 25 274 1 979 835 57 700 57 700 2 037 535 7 329 072 7 329 072

9 569 9 569 37 317 3 778 066 550 000 4 365 383 94 726 5 123 936 42 300 42 300 5 166 236 3 940 928 3 940 928

9 568 9 568 35 779 1 230 000 115 000 1 380 779 20 000 1 691 018 42 300 42 300 1 733 318 2 250 000 2 250 000

1 1 1 538 1 740 000 150 000 1 891 538 74 726 2 218 849 0 0 2 218 849 700 000 700 000

0 0 808 066 100 000 908 066

4 200 000

1 600 000

1 028 244

961 068

3 238 932

1 120 000

1 050 000

1 068 932

0 100 000 100 000

85 000 85 000

1 029 069

100 000

85 000

0 1 029 069 990 928 990 928

0 100 000 0 0

0 85 000

0 0

4 200 000

1 600 000

1 028 244

961 068

3 238 932

1 120 000

1 050 000

1 068 932

17 611 717

5 092 055

22 673 772

16 816 530

15 415 677

3 240 308

10 327 676

12 346 096

5 103 318

3 968 849

3 088 929

100 000

85 000

20 ANNEXE N° 1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A. DE 2011 AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

CREDITS DE PAIEMENT Montant prévu

Modifications

Montant prévu

au 31/12/10

2011

au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/11

au 31/12/11

C.P. réalisés

Cumul des

Reste à

de 2011

C.P. réalisés

réaliser

Répartition des C.P. restants 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Patrimoine mobilier et immobilier Grosses réparations des bâts administratifs et assimilés 2002 (Reconstruction de six S.T.A. et cinq Territoires de Vie sociale) Reconstruction de six S.T.A.

JAA02227

2002 - 2011

16 900 000

16 826 932

16 733 551

405 576

16 614 497

285 500

2002 - 2011

4 187

30 268

255 232

9 315 000

9 241 932

9 200 168

9 086 735

228 262

228 263

2002 - 2011

819 962

0,00

2002 - 2011 2002 - 2011 2002 - 2011 2002 - 2011 2002 - 2011 2004 - 2011 2004 - 2011 2004 - 2011 2004 - 2011 2002 - 2011

11 268 1 641 594 1 579 137 1 496 894 25 014 55 611 132 452 1 670 000 1 810 000 73 068

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 268 1 641 594 1 579 137 1 496 894 25 014 55 611 132 452 1 670 000 1 810 000 73 068

11 268 1 641 594 1 579 137 1 496 894 25 014 55 611 132 452 1 670 000 1 810 000 0

11 268 1 641 594 1 579 137 1 496 894 25 014 55 611 132 452 1 665 379 1 772 857

4 187

11 268 1 641 594 1 579 137 1 496 894 25 013 55 610 132 452 1 599 922,80 1 724 881,78 0

0 0 0 0 0 0 0 70 077 85 118 73 068

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 70 077 85 118 73 068

2002 - 2011

7 585 000

7 533 383

401 389

7 527 762

57 237

30 268

26 969

2002 - 2011 2002 - 2011 2002 - 2011 2002 - 2011

1 800 889 2 618 997 38 421 555 750 109 008 2 256 901 205 034 0

0 0 0

1 800 889 2 618 997 38 421 555 750 109 008 2 256 901 205 034 0

1 800 889 2 618 997 38 421 555 750 109 008 2 205 283 205 034

1 800 889 2 618 996 38 421 555 750 109 008 2 199 664 205 034 0

0 0 0 0 0 57 237 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

30 268 0 0

0 0 0 26 969 0 0

2 900 000

2 444 770

694 547

1 014 673

1 885 327

1 700 000

185 327

2 000 000

1 693 645

406 936

1 500 548

499 452

85 319

414 133

2010 - 2011

1 500 000

1 002 322

773 098

952 453

547 547

400 000

147 547

2011 - 2012

1 500 000

406 336

322 240

1 177 760

1 000 000

177 760

2 000 000

1 500 000

5 000 000

3 102 303

1 502 274

2 775 241

2 224 759

1 485 319

739 440

200 000 500 000

0 3 500 000

200 000 4 000 000

200 000 50 000

79 667 12 331

15 152 7 928

73 533 7 928

126 467 3 992 072

60 000 4 450 000

66 467 7 000 000

0 7 000 000

1 542 072

TOTAL PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER

22 500 000

5 000 000

29 000 000

24 976 932

22 372 622

2 625 478

20 485 872

8 514 125

7 725 587

8 246 467

7 000 000

TOTAL GENERAL

409 181 200

118 409 675

545 926 295

441 324 210

392 597 675

80 353 524

343 284 557

202 641 734

64 365 111

65 161 713

53 776 423

23-621-238 21-621-2111 23-621-231311 21-621-2111 23-621-238 23-621-238 23-621-238 21-621-2111 21-621-2111 21-621-2111

STA Ligueil - Extension STA Loches - Acquisition STA Loches - Reconstruction Centre d'exploitation STA Neuillé Pont Pierre - Reconstruction Centre d'exploitation STA Chinon - Reconstruction Centre d'exploitation STA Château La Vallière - Acquisition STA Amboise - Acquisitions STA Veigné - Acquisitions Château La Vallière -reconstruction du centre Amboise -reconstruction du centre Divers centres (provision)

Reconstruction de cinq Territoires de Vie Sociale

23-621-231311 23-42-238 21-42-21313 21-42-238 23-621-238 23-42-238 21-42-21313 21-42-2111 23-42-238

JAA02227

TVS Neuillé Pont Pierre TVS Tours Agglo Ouest TVS Tours Agglo Est - Acquisition TVS Tours Agglo Est - Construction TVS Touraine Sud-Est Loches TVS Touraine Sud-Ouest Chinon TVS Tours Agglo Ouest Divers TVS (provision)

23-621-238 JAAXX374

Reconstruction de territoires de vie sociale TVS Touraine Nord-Est TVS Touraine Sud-Est - reconstruction à Loches

Grosses réparations 2009

JAA09453

Grosses réparations 2010

JAA10502

Grosses réparations 2010

JAA11537

2002 - 2011

23-42-231313 23-42-231313 23-42-231313 23-0202-23135 23-10-231351 23-30-231351 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-0202-23135 23-10-231351 23-30-231351 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-0202-23135 23-10-231351 23-30-231351 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351

2 900 000

2008 - 2011

S/TOTAL GROSSES REPARATIONS Programme d'acquisition foncière 2009 Construction de 5 Maisons Départementales de solidarité

CAF09478 JAAXX465

21-621-2151 23-0202-231311

** Acquisition matériel et outillage CAG08443 report de crédits de 433 285,04 sera cloturée au CA 2012

** Convention Région Département 2000/2013 LAB00077 report de 49 346€ sera cloturé au CA 2012 ** Contrat Plan Etat/Région LAC06082 report de 20 000 € sera cloturé au CA 2012 **Traitement des Déchets 2009 DCA09458 report de 3 069 € sera cloturée au CA 2012 ** Grosses réparations 2009 JAA09453 report de 85 319 € sera cloturée au CA 2012 ** Filière bois énergie ACAXX406 report de 2 500 € sera cloturée au CA 2012 * Jardins et cuisines gourmandes phase 1 LAB10513 diminution d'AP de 273 341 au BP 2012 * Résidence d'artistes EAAXX561 diminution de l'AP de 400 000€ au BP 2012

* Restauration des milieux aquatiques DABXX545 augmentation de l'AP de 500 000 € au BP 2012 * Constructions de 5 Maisons Départementales de solidarité JAAXX465 augmentation de 16 000 000 € au BP 2012 *Sports de enature ECBXX560 diminution de 14 308€ au BP 2012

0 0 0 0

2009 - 2012 2099 - 2011

2 000 000

401 389

1 542 072

23 120 706

3 251 762

8 778 371

ANNEXE N°1 Bis DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU C.A 2011 Libellé de l 'autorisation d'engagement

Code Opération

Durée

Imputation

Partenariats Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.)

DBA1101E

2011 - 2013

65-738-65740072

Plan de Lutte contre les termittes

DBA1102E

2011 - 2015

65-738-65740103

TOTAL ENVIRONNEMENT

Atout collégiens 37

FEA1104E

2011 - 2012

65-221-65737105

TOTAL EDUCATION - JEUNESSE

Aide à l'emploi associatif

EDA1103E

2011 - 2013

TOTAL SPORTS et LOISIRS

TOTAL GENERAL ** Plan de lutte contre les termittes DBA1102E diminution de l'AE de 61 000 € au BP 2012

Montant prévu au 01/01/2011

Modifications 2011

322 250

Montant Engagé en Affecté en AE prévu au AE au C.P réalisés de au 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 2011

CREDITS DE PAIEMENT Reste à réaliser

322 250

92 379

229 871

120 000

55 320

52 963

11 575

108 425 **

322 250

120 000

442 250

377 570

375 213

103 954

168 000

1 350 000

322 250

1 638 000

65-91-65740120

2 012

Répartition des C.P restants 2 013 2 014 2 015

2 016

100 000

129 871

18 000

3 700

22 025

338 296

118 000

133 571

3 700

22 025

168 000

112 000

56 000

168 000

112 000

1 342 200

447 400

902 600

450 000

452 600

1 350 000

1 342 200

447 400

902 600

450 000

452 600

1 960 250

1 719 770

822 613

1 408 896

680 000

586 171

3 700

22 025

551 353,55

22 ANNEXE N°2 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOTUREES ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU 31/12/2011

AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

CREDITS DE PAIEMENT Montant prévu

Ajustement

Montant prévu

au 31/12/2010

au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP au 31/12/11

au 31/12/11

C.P. réalisée

Cumul des

Solde non

de 2011

C.P. réalisées

réalisé

Action Sociale et Logement Propriétaires Bailleurs 2008

HAA08429

204-72-20418 204-72-2042

2008 - 2011

465 759

65 500

465 759

Propriétaires Occupants 2008

HBA08427

204-72-2042

2008 - 2011

366 748

364 600

2 148

HC05339

204-72-2042 204-72-20414

2005 - 2011

1 250 876

1 300

Aide à la pierre de 2005 TOTAL Action Sociale et Logement

1 250 876

2 083 383 €

0€

2 083 383 €

66 800 €

2 081 235 €

2 148 €

7 968 706

-34 975

7 933 731

7 933 730

2 025

7 933 730

Infrastructures et des Transports Pont de Nouâtre

CAE01097

23-621-23151

2001 - 2011

Amélioration du réseau 2009

CAF09470

204-621-20414

2009 - 2011

TOTAL INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

7 837 950

-239 621

7 598 329

83 291

7 598 329

15 806 656 €

-274 596,00 €

15 532 060 €

15 532 059 €

85 317 €

15 532 059 €

1,24

Collèges Grosses réparations 2009

FBA09463

Travaux demi-pensions collèges programme 2000 - 2011 Travaux extensions - Restructuration collèges programme 2000 2011 TOTAL EDUCATION JEUNESSE

FAAXX057

23-221-2312 23-221-231351 23-221-2317312

FAAXX058

23-221-2317312

2009 - 2011

3 000 000

2 860 753

136 780

2 850 946

149 054

2000 - 2011

14 455 669

27 174

14 482 843

14 449 129

145 536

14 449 128

33 715

2000 - 2011

24 809 864

-27 174,00 €

24 782 690

3 736

24 782 689

42 265 533 €

0€

42 265 533 €

42 265 534 €

42 092 573 €

286 052 €

42 082 763 €

182 770 €

0 1

Développement économique et recherche Fonds d'Intervention Economique (2008)

ABA08440

204-91-2042 204-91-20415

2008 - 2011

853 129

-45 750

807 379

F.D.A.T. (2006) F.D.A.T. (2007) F.D.A.T. (2008)

ABA06369

204-91-2042

2006 - 2011

2 056 370

2 056 369

20 778 47 078

807 379 2 056 369

ABA07402

204-91-2042

2007 - 2011

4 477 173

61 900

4 477 173

ABA08439

204-91-2042

2008 - 2011

512 463

-4 319

508 143

34 873

505 486

2 657

7 899 135 €

-50 069,00 €

7 849 065 €

7 849 064 €

164 629 €

7 846 406 €

2 658 €

443 331

423 350

19 981

443 331 €

0€

443 331 €

0€

423 350 €

19 981 €

250 000 250 000 €

0€

250 000 250 000 €

104 462 104 462 €

250 000 250 000 €

0 0€

-35 669 -35 669,00 €

364 330 364 330 €

59 854 59 854 €

364 330 364 330 €

0 0€

150 000

112 500

150 000

0€

150 000 €

112 500 €

150 000 €

0€

969 117

14 800

963 696

5 421

529 708 1 498 825 €

529 707 1 498 824 €

56 723 71 523 €

529 707 1 493 403 €

1 5 422 €

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE Tourisme

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2005

EBB05327

204-91-2042

2005 - 2011

TOTAL TOURISME

443 331

Archives Numérisation registres paroissiaux TOTAL ARCHIVES

EAAXX472

23-621-23151 45411049-01-45411049

2009 - 2011

Bibliothéque

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2010 2013

EABXX518

204-313-20414

2010 - 2011

400 000 400 000 €

LAE09492

204-95-20418

2009 - 2011

150 000

TOTAL BIBLIOTHEQUE Action culturelle et patrimoine Convention Université - Contrat d'objectif

150 000 €

TOTAL ACTION CULTURELLE ET PATRIMOINE

0€

Sports et Loisirs Programme d'équipements sportifs (2008)

ECA08426

204-32-20414 204-32-2042

2008 - 2011

969 117

Piscines départementales 2009 TOTAL Sports et Loisirs

ECA09466

204-32-20414

2009 - 2011

700 000 1 669 117 €

-170 292 -170 292,00 €

ANNEXE N°2 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOTUREES ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU 31/12/2011

AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

CREDITS DE PAIEMENT Montant prévu

Ajustement

Montant prévu

au 31/12/2010

au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP C.P. réalisée au 31/12/11

au 31/12/11

de 2011

Cumul des

Solde non

C.P. réalisées

réalisé

Environnement Alimentation eau potable / assainissement 2005

DAA05321

204-61-20414

2005 - 2011

16 476 792

-537 598

15 939 194

221 016

15 634 964

304 230

Alimentation eau potable / assainissement 2007

DAA07395

204-61-20414

2007 - 2011

5 752 948

-122 108

5 630 840

5 630 839

27 611

5 475 469

155 371

Collecte, traitement et valorisation des déchets (2010)

DCA10505

204-731-20414

2010 - 2011

155 000

-6 758

148 242

-666 464,00 €

21 718 276 €

148 242 21 718 275 €

137 676

22 384 740 €

148 242 21 718 275 €

386 304 €

21 258 675 €

459 601 €

-908

TOTAL Environnement Développement territorial et agriculture Travaux connexes - Voirie (2008)

BAA08414

204-928-20414

2008 - 2011

195 165

F.D.D.R. 2008

ACA08418

204-74-20414

2008 - 2011

1 107 457

F.D.D.R. 2009

ACA09483

204-74-20414

2009 - 2011

300 924 1 603 546 €

TOTAL Développement territorial et agriculture

194 257

6 578

194 256

1 107 457

1 105 839

1 618

-399 -1 307,00 €

300 525 1 602 239 €

300 525 1 600 621 €

142 432 25 525 174 535 €

300 525 1 600 620 €

0 1 619 €

-359 702 -359 702,00 €

20 176 045 20 176 045 €

197 785 197 785 €

20 176 045 20 176 045 €

0 -0 €

Contrat d'agglomération Fonds d'Intervention d'Agglomération Tours (FIAT - 2005)

LAA05335

204-90-20414

2005 - 2011

20 535 747 20 535 747 €

LAB09491

23-68-231753

2009 - 2011

2 305 000

-81 730

2 223 270

2 189 109

457 069

2 167 616

55 654

IAAXX489

23-68-231753

2009 - 2011

894 000 3 199 000 €

-192 270 -274 000,00 €

701 730 2 925 000 €

685 618 2 874 727 €

108 769 565 838 €

683 936 2 851 552 €

17 794 73 448 €

IAA10498

21-0202-21838 21-50-21838 21-313-2183821 21-315-21838

2010 - 2011

160 000

159 854

41 215

159 854

146

TOTAL Contrat d'agglomération Développement numérique du territoire

Amélioration accés internet Résorption téléphonie mobile TOTAL Développement numérique du territoire Informatique Renouvellement du matériel informatique TOTAL Informatique

160 000 €

0€

160 000 €

159 854 €

41 215 €

159 854 €

146 €

600 000 600 000 €

0€

600 000 600 000 €

519 358 519 358 €

59 043 59 043 €

519 358 519 358 €

80 642 80 642 €

119 450 188 €

-1 832 099,00 €

117 618 087 €

117 618 084 €

117 312 443 €

2 375 856 €

116 789 651 €

828 436 €

Patrimoine Voie ferrée de Richelieu à Ligré - élimination des termites TOTAL Patrimoine TOTAL GENERAL

JAAXX242

23-63-231314 23-63-23153

2003 - 2011

ANNEXE N°3 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOTUREES ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU 31/12/2011

AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

CREDITS DE PAIEMENT

Montant prévu

Ajustement

Montant prévu

au 31/12/2010

au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP C.P. réalisée au 31/12/11

au 31/12/11

de 2011

MODIFICATIONS

Cumul des

Solde non

Modification

C.P. réalisées

réalisé

montant AP

Désaffectation Désengagement

Action Sociale et Logement Propriétaires Bailleurs 2008

HAA08429

204-72-20418 204-72-2042

2008 - 2011

465 759

65 500

465 759

Propriétaires Occupants 2008

HBA08427

204-72-2042

2008 - 2011

366 748

364 600

2 148

-2 148

Aide à la pierre de 2005

HC05339

204-72-2042 204-72-20414

2005 - 2011

TOTAL Action Sociale et Logement

1 250 876

1 300

1 250 876

2 083 383 €

1 250 876 0€

2 083 383 €

66 800 €

2 081 235 €

2 148 €

-2 148

7 968 706

-34 975

7 933 731

7 933 730

2 025

7 933 730

-1

Infrastructures et des Transports Pont de Nouâtre

CAE01097

23-621-23151

2001 - 2011

Amélioration du réseau 2009

CAF09470

204-621-20414

2009 - 2011

TOTAL INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

7 837 950

-239 621

7 598 329

83 291

7 598 329

15 806 656 €

-274 596,00 €

15 532 060 €

15 532 059 €

85 317 €

15 532 059 €

-1

Collèges Grosses réparations 2009

FBA09463

Travaux demi-pensions collèges programme 2000 - 2011 Travaux extensions - Restructuration collèges programme 2000 2011 TOTAL EDUCATION JEUNESSE

FAAXX057

23-221-2312 23-221-231351 23-221-2317312

FAAXX058

23-221-2317312

2009 - 2011

3 000 000

2 860 753

136 780

2 850 946

149 054

-149 054

-9 808

2000 - 2011

14 455 669

27 174

14 482 843

14 449 129

145 536

14 449 128

33 715

-33 715

-1

2000 - 2011

24 809 864

-27 174,00 €

24 782 690

3 736

24 782 689

-1

42 265 533 €

0€

42 265 533 €

42 265 534 €

42 092 573 €

286 052 €

42 082 763 €

182 770 €

-182 770

-182 771

-9 810

0 1

0 -1

0 0

Développement économique et recherche Fonds d'Intervention Economique (2008)

ABA08440

204-91-2042 204-91-20415

2008 - 2011

853 129

-45 750

807 379

F.D.A.T. (2006) F.D.A.T. (2007) F.D.A.T. (2008)

ABA06369

204-91-2042

2006 - 2011

2 056 370

2 056 369

20 778 47 078

807 379 2 056 369

ABA07402

204-91-2042

2007 - 2011

4 477 173

61 900

4 477 173

ABA08439

204-91-2042

2008 - 2011

512 463

-4 319

508 143

34 873

505 486

2 657

-2 657

7 899 135 €

-50 069,00 €

7 849 065 €

7 849 064 €

164 629 €

7 846 406 €

2 658 €

-2 658

-2 657

443 331

423 350

19 981

-19 981

443 331 €

0€

443 331 €

0€

423 350 €

19 981 €

-19 981

250 000 250 000 €

0€

250 000 250 000 €

104 462 104 462 €

250 000 250 000 €

0 0€

0 0

-35 669 -35 669,00 €

364 330 364 330 €

59 854 59 854 €

364 330 364 330 €

0 0€

0,00 0,00

150 000

112 500

150 000

0€

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE Tourisme

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2005

EBB05327

204-91-2042

2005 - 2011

TOTAL TOURISME

443 331

Archives Numérisation registres paroissiaux TOTAL ARCHIVES

23-621-23151 EAAXX472 45411049-01-45411049

2009 - 2011

Bibliothéque

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2010 2013

EABXX518

204-313-20414

2010 - 2011

400 000 400 000 €

LAE09492

204-95-20418

2009 - 2011

150 000

TOTAL BIBLIOTHEQUE Action culturelle et patrimoine Convention Université - Contrat d'objectif

150 000 €

TOTAL ACTION CULTURELLE ET PATRIMOINE

0€

150 000 €

112 500 €

150 000 €

0€

969 117

14 800

963 696

5 421

-5 421

-5 420

529 708 1 498 825 €

529 707 1 498 824 €

56 723 71 523 €

529 707 1 493 403 €

1 5 422 €

-1 -5 422

0 -5 420

Sports et Loisirs Programme d'équipements sportifs (2008)

ECA08426

204-32-20414 204-32-2042

2008 - 2011

969 117

Piscines départementales 2009 TOTAL Sports et Loisirs

ECA09466

204-32-20414

2009 - 2011

700 000 1 669 117 €

-170 292 -170 292,00 €

ANNEXE N°3 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOTUREES ET DES CREDITS DE PAIEMENT AU 31/12/2011

AUTORISATION DE PROGRAMME Libellé de l'autorisation de programme

Code

Imputation

Durée

Opération

CREDITS DE PAIEMENT

Montant prévu

Ajustement

au 31/12/2010

Montant prévu au 31/12/11

Affecté en AP Engagé sur AP C.P. réalisée au 31/12/11

au 31/12/11

de 2011

MODIFICATIONS

Cumul des

Solde non

Modification

C.P. réalisées

réalisé

montant AP

Désaffectation Désengagement

Environnement Alimentation eau potable / assainissement 2005

DAA05321

204-61-20414

2005 - 2011

16 476 792

-537 598

15 939 194

221 016

15 634 964

304 230

-304 230

Alimentation eau potable / assainissement 2007

DAA07395

204-61-20414

2007 - 2011

5 752 948

-122 108

5 630 840

5 630 839

27 611

5 475 469

155 371

-155 371

-155 370

Collecte, traitement et valorisation des déchets (2010)

DCA10505

204-731-20414

2010 - 2011

155 000

-6 758

148 242

-666 464,00 €

21 718 276 €

148 242 21 718 275 €

137 676,00

22 384 740 €

148 242 21 718 275 €

386 304 €

21 258 675 €

459 601 €

-459 601

-459 600

-908

TOTAL Environnement Développement territorial et agriculture Travaux connexes - Voirie (2008)

BAA08414

204-928-20414

2008 - 2011

195 165

F.D.D.R. 2008

ACA08418

204-74-20414

2008 - 2011

1 107 457

F.D.D.R. 2009

ACA09483

204-74-20414

2009 - 2011

300 924 1 603 546 € 20 535 747 20 535 747 €

TOTAL Développement territorial et agriculture

194 257

6 578,00

194 256,46

0,54

-1

1 107 457

1 105 839

1 105 839,00

1 618,00

-1 618

-399 -1 307,00 €

300 525 1 602 239 €

300 525 1 600 621 €

142 432,00 25 525,00 174 535 €

300 525,00 1 600 620 €

0,00 1 619 €

0 -1 619

0 -1

-359 702 -359 702,00 €

20 176 045 20 176 045 €

197 785 197 785 €

20 176 045 20 176 045 €

0 -0 €

0€

0€ -21 492

Contrat d'agglomération Fonds d'Intervention d'Agglomération Tours (FIAT - 2005)

LAA05335

204-90-20414

2005 - 2011

TOTAL Contrat d'agglomération Développement numérique du territoire

Amélioration accés internet Résorption téléphonie mobile

LAB09491

23-68-231753

2009 - 2011

2 305 000

-81 730

2 223 270

2 189 109

457 069

2 167 616

55 654

-55 654

IAAXX489

23-68-231753

2009 - 2011

894 000 3 199 000 €

-192 270 -274 000,00 €

701 730 2 925 000 €

685 618 2 874 727 €

108 769 565 838 €

683 936 2 851 552 €

17 794 73 448 €

-17 794

-1 683

-73 448

-23 175

160 000

159 854

41 215

159 854

146

-146

TOTAL Développement numérique du territoire Informatique Renouvellement du matériel informatique

IAA10498

21-0202-21838 21-50-21838 21-313-2183821 21-315-21838

2010 - 2011

TOTAL Informatique

160 000 160 000 €

0€

160 000 €

159 854 €

41 215 €

159 854 €

146 €

-146

600 000 600 000 €

0€

600 000 600 000 €

519 358 519 358 €

59 042,94 59 043 €

519 358 519 358 €

80 642 80 642 €

-80 642 -80 642

0 0

119 450 188 €

-1 832 099,00 €

117 618 087 €

117 618 084 €

117 312 443 € 2 375 855,99 €

116 789 651 €

828 436 €

-828 436 €

-828 433 €

-522 792 €

Patrimoine Voie ferrée de Richelieu à Ligré - élimination des termites TOTAL Patrimoine TOTAL GENERAL

JAAXX242

23-63-231314 23-63-23153

2003 - 2011

ANNEXE 4

Les conditions financières des contrats de couverture de taux d’intérêts, des contrats d’emprunts et de lignes de crédit de trésorerie souscrits durant l’exercice 2011 Durant cette année 2011, l’Assemblée départementale, lors de sa séance du 30 septembre 2011, a souhaité confier à Mme la Présidente la délégation en matière de gestion d’emprunts (emprunts long terme et lignes de er crédit de trésorerie) dans le cadre de l’article L 3211-2, 1 alinéa du code général des collectivités territoriales. A/ Gestion de la dette propre long terme Les contrats d’emprunts signés durant cette année 2011 sont les suivants : 1) Commission Permanente du 8 juillet 2011  BNP – Paribas : 15 000 000 € - durée : 15 ans – Euribor 3 mois + 0,75 % (Euribor 3 mois + 0,50 % en 2011)  Caisse d’Épargne : 10 000 000 € - durée : 15 ans – Eonia + 1,40 % (année 1) puis livret A +1,55 % (non mobilisé au 31/12/2011) 2) Dans le cadre de la délégation à Mme la Présidente  Crédit Coopératif : 5 000 000 € - durée : 11 ans – Euribor 3 mois + 1,00 % (Euribor 3 mois + 0,75 % - année 1)  C.D.C. (Caisse des Dépôts et Consignation) : 15 000 000 € - durée : 15 ans (inflation + 1,99 %) (mobilisé à hauteur de 7 300 000 € au 31/12/2011)  Crédit Agricole : 8 000 000 € - durée : 15 ans – taux fixe 5,33 % (non mobilisé au 31/12/2011) À titre d’information, le solde d’un emprunt de 20 000 000 € souscrit auprès de la Caisse d’Épargne a été mobilisé fin 2011 à hauteur de 15 000 000 € à TAG + 0,55 %.

B/ Ligne de crédit de trésorerie Dans le cadre de la délégation attribuée à Mme la Présidente, une ligne de crédit de trésorerie d’une durée d’un an a été signée avec la Caisse d’Épargne à Eonia + 1,60 %. C/ Contrats de couverture de taux d’intérêts L’Assemblée départementale a renouvelé lors du vote du Budget Primitif 2012, l’autorisation de réalisation de contrats de couverture de taux d’intérêts (swaps). Dans ce cadre, une opération a été réalisée le 2 novembre 2011 présentant les caractéristiques suivantes : a) Emprunt concerné : n° 576 (Banque Européenne d’Investissement) CRD : 18 053 306,52 € Durée résiduelle : 17 ans Indexation : Euribor 3 mois – 0,042 % b) Nature du swap : Durée : 2 ans Départ : 31 décembre 2011 Fin : 31 décembre 2013 Le Département reçoit Euribor 3 mois sans marge Le Département paie taux fixe trimestriel = 1,22 % Synthétiquement, l’addition des flux emprunt + swap donne donc un taux fixe = 1,22 – 0,042 = 1,178 %

c) Objectif poursuivi : L’exposition de la dette du Conseil Général est majoritairement orientée à taux indexé, ce qui procure l’avantage de permettre de profiter du niveau très bas des taux d’intérêts du fait de la perpétuation de la crise financière. Toutefois, le risque d’une remontée des taux d’intérêts exposerait à une augmentation forte des frais financiers en cas notamment d’une crise "majeure" telle que l’on a pu le connaître en GRECE par exemple. Pour cette raison, il a été choisi de diminuer l’exposition à taux indexé qui était de 59,10 % fin 2010 à 56,28 % fin 2011.

DOSSIER N ° 102

GESTION FINANCIERE DIVERS AJUSTEMENTS DE RECETTES ET DE DEPENSES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de ratifier les inscriptions suivantes : En recettes : Chapitre 73 – Fonction : 01 : - article 7321 – Droits de Mutation .............................. - 3 200 000 € - article 7326 – Encaissement / FPDMTO 2012 ............ + 115 799 € - article 7327-2 – Taxe d’aménagement / CAUE............ - 250 000 € - article 7327-1 – Taxe d’aménagement / ENS .............. - 200 000 € - article 7352-1 - T.I.P.P. / transferts article 52.............. + 338 697 € Chapitre 731 – Fonction : 01 : - article 73111-1 – Foncier bâti ..................................... + 605 727 € - article 73112 – C.V.A.E. ........................................... + 1 442 517 € - article 73114 – I.F.E.R.................................................. - 268 936 € - article 73121 – F.N.G.I.R............................................. + 125 404 € Chapitre 74 – Fonction : 01 : - article 74834 – Allocations compensatrices de foncier bâti ...................................... - 132 436 € - article 74835-3 – Dotation / allocations de TH ............ + 283 209 € - article 74835-1 – Dotation / allocations de FNB. .......... - 114 403 € - article 74835-2 – Dotation / allocations de TP ............. - 134 420 € - article 74832 – D.C.R.T.P. .................................................. - 663 €

En dépenses : Chapitre 014 – Fonction : 01 : - article 73913 – Reversement / FPDMTO 2012 ........... + 881 547 € - article 7398 - Reversement de TDCAUE ..................... - 250 000 € Chapitre 011 – Fonction : 0202 : - article 62268 – Prestations de conseils ......................... + 90 000 € Chapitre 67 – Fonction : 01 : - article 678 – Charges exceptionnelles ........................... + 27 712,22 €

DOSSIER N ° 103

GESTION FINANCIERE LA GESTION DE LA DETTE ET L'EMPRUNT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits détaillés ci-dessous, reprenant, par imputation les crédits proposés dans le rapport : DEPENSES Chapitre

Fonction

Article

1641

66111

Libellé

Montant en euros

Emprunts en euros

-1 000 000

Total chapitre 16

-1 000 000

Intérêts réglés à l’échéance Total chapitre 66

-500 000 -500 000

DOSSIER N° 104

GESTION FINANCIERE LES OPERATIONS COMPTABLES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

Pour les budgets soumis à l’Instruction Comptable M 52 (Budget Général, Laboratoire de Touraine, er Boutiques) de voter les durées d’amortissement des subventions versées à compter du 1 janvier 2011 en fonction de la nature du bien comme suit :

Cinq ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, auxquelles sont assimilées les aides aux entreprises, non mentionnées aux b) et c),

Quinze ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations,

Trente ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national.

Pour le Budget Général, de voter les crédits suivants :

Ces crédits d’ordre budgétaires dont le détail figure en annexe sont inscrits dans le présent projet et s’équilibrent en dépenses et en recettes comme suit : Les opérations d’ordre budgétaires entre les deux sections Chapitre 040 - Dépenses .................................................................................................... 120 400 € - Recettes ....................................................................................................- 181 220 €

Chapitre 042 - Dépenses ..................................................................................................- 181 220 € - Recettes ...................................................................................................... 120 400 €

Écritures d'ordre liées aux Amortissements BS 2012 BUDGET GENERAL Prévision BS Fonctionnement Dépenses Dotation aux amortissements

042-01-6811

Recettes

Investissement Dépenses

Recettes

-181 220,00

Amortissements Frais Études

040-01-28031

69 400,00

Amortissements Subventions d'équipement à État bâtiments et installations

040-01-2804111

6 000,00

Amortissements Subventions d'équipement à État bien Mobilier

040-01-2804112

9 300,00

040-01-2804141

80 500,00

040-01-2804142

-14 400,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Communes bâtiments et installations Amortissements Subventions d'équipement aux Communes bien Mobilier Amortissements Subventions d'équipement aux Autres groupements de collectivités bâtiments et installations

040-01-204151

12 000,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Autres groupements de collectivités bien Mobilier

040-01-204152

-3 400,00

Amortissements Subventions d'équipement aux CCAS bien Mobilier

040-01-28041722

-182 150,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Autres Établissements Publics locaux bâtiments et installations

040-01-28041781

3 000,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Autres Établissements Publics locaux bien Mobilier

040-01-28041782

232 450,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Organismes Publics divers bâtiments et installations

040-01-2804181

8 800,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Organismes Publics divers bien Mobilier

040-01-2804182

-13 850,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Personnes de droit Privé bâtiments et installations

040-01-280421

-647 660,00

Amortissements Subventions d'équipement aux Personnes de droit Privé bien Mobilier

040-01-280422

164 900,00

Amortissements Subventions d'équipement en Nature aux Organismes Publics bien Mobilier

040-01-2804412

4 860,00

Amortissements Concessions Brevets Similaires

040-01-2805

47 850,00

Amortissements Plantations d'arbres et d'arbustes

040-01-28121

600,00

Amortissements Matériel et outillage techniques

040-01-28157

8 600,00

Amortissements Matériel de transport

040-01-28182

-33 960,00

Amortissements Matériel informatique scolaire

040-01-281831

23 280,00

Amortissements Autre Matériel informatique

040-01-281838

-1 310,00

Amortissements Matériel de bureau et mobilier scolaires

040-01-281841

25 500,00

Amortissements Autre Matériel de bureau et mobilier

040-01-281848

-6 120,00

Amortissements Matériel de téléphonie

040-01-28185

12 250,00

040-01-28188

-1 820,00

040-01-281311

-86 600,00

Amortissements autres immobilisations corporelles Amortissements Bâtiments administratifs

32 Amortissements Bâtiments scolaires

040-01-281312

151 720,00

Amortissements Bâtiments sociaux et Médico-sociaux

040-01-281313

-181 070,00

Amortissements Bâtiments culturels

040-01-281314

-413 280,00

Amortissements Bâtiments autres

040-01-281318

1 500,00

Amortissements immeubles de rapport

040-01-281321

230,00

Amortissements Bâtiments administratifs mis à disposition

040-01-2817311

7 560,00

Amortissements s/Bâtiments scolaires à disposition

040-01-2817312

376 250,00

040-01-281351

22 200,00

Amortissements Installations générales, Agencements, aménagement des constructions s/Bâtiments publics Amortissements Installations générales, Agencements, aménagement s/Bâtiments à disposition

040-01-281735

Sous-Total Subvention d'Équipement transférée au compte de résultat ETAT Subvention d'Équipement transférée au compte de résultat Régions Subvention d'Équipement transférée au compte de résultat Communes et Structures Intercommunales Subvention d'Équipement transférée au compte de résultat DGE Subvention d'Équipement transférée au compte de résultat DDEC

Neutralisation des amortissements

0,00

040-01-13911

96 100,00

040-01-13912

61 600,00

040-01-13914

61 100,00

040-01-13931

3 100,00

040-01-13932

0,00

Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat Neutralisation des amortissements

135 650,00 -181 220,00

042-01-777

-181 220,00

221 900,00

040-01-198

-101 500,00

042-01-7768

-101 500,00

Sous-Total

0,00

120 400,00

0,00

TOTAL

-181 220,00

120 400,00

-181 220,00

DOSSIER N° 105

ADMINISTRATION GENERALE LE PERSONNEL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d'approuver les termes du présent rapport,

d’appliquer les dispositions relatives au remboursement des frais de d’hébergement à compter du 1 juillet 2012, d’engager les deux actions en matière de prévention des risques psychosociaux telles qu’exposées ci-dessus ainsi que, concomitamment, la démarche auprès du Fonds National de Prévoyance en vue de l’obtention d’un financement, -

de ratifier les inscriptions de crédits ci-après,

d’autoriser le Président à signer l’avenant n°5 à la convention avec le C.O.S. au nom et pour le compte du Département, étant précisé que la subvention complémentaire allouée d’un montant de 25 317 € figure au chapitre 65, fonction 0202, article 65740057.

CREDITS DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES SERVICE PAYE, CONGES ET DEPLACEMENTS Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés Compte 64111 Compte 64131 Compte 6451 Compte 6453 Compte 64111 Compte 64118 Compte 6331 Compte 6332 Compte 6336 Compte 64111 Compte 64112 Compte 64118 Compte 6451 Compte 6453 Compte 64111 Compte 6456 Compte 6218

Fonction 50 Fonction 50 Fonction 50 Fonction 50 Fonction 568 Fonction 568 Fonction 621 Fonction 621 Fonction 621 Fonction 621 Fonction 621 Fonction 621 Fonction 621 Fonction 621 Fonction 621 Fonction 0201 Fonction 621

Rémunération principale Rémunération non tit. Cot. URSSAF Cot. Caisses de retraite Rémunération principale Indemnités Taxe de transport (Parc DDE) Cot. FNAL (Parc DDE) Cot. CNFPT (Parc DDE) Rémunération principale (Parc DDE) Supt. Familial de Trait. (Parc DDE) Indemnités (Parc DDE) Cot. URSSAF (Parc DDE) Cot. Caisses retraite (Parc DDE) Rémunération principale (DDE Décent.) Versement au FNC du SFT Autre pers. Extérieur (Parc DDE)

34 683,00 € 30 000,00 € 15 000,00 € 21 500,00 € 3 271,19 € 2 000,00 € 1 590,00 € 400,00 € 700,00 € 88 500,00 € 1 250,00 € 23 000,00 € 15 560,00 € 26 000,00 € 90 000,00 € - 3 000,00 € - 50 000,00 €

SERVICE RECRUTEMENT -CARRIERE Chapitre 011 – Charges à caractère général Compte 62268 Fonction 0202

Autres honoraires, conseils

3 000,00 €

Autres honoraires, conseils

50 000,00 €

SERVICE SANTE AU TRAVAIL Chapitre 011 – Charges à caractère général Compte 62268 Fonction 0202

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés Compte 6478 Fonction 621 Prestations d’action sociale (Parc DDE) Chapitre 65 – Autres charges d’activité Compte 65740057 Fonction 0202

1 000,00 €

Subvention au COS

25 317,00 €

Rembourst. sur rému. de pers.

84 750,00 €

CREDITS DE FONCTIONNEMENT – RECETTES SERVICE PAYE, CONGES ET DEPLACEMENTS Chapitre 013 – Atténuations de charges Compte 6419 Fonction 0201

ANNEXE 1 Postes après transformation

Date d’effet

Rédacteur pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d'un grade du cadre d'emplois: 6

01/07/2012

Attaché pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d'un grade du cadre d'emplois: 2

01/07/2012

Attaché pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d'un grade du cadre d'emplois: 1

01/07/2012

Agent de Maîtrise pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d'un grade du cadre d'emplois: 3

01/07/2012

Technicien pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d'un grade du cadre d'emplois: 1

01/07/2012

Attaché pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d'un grade du cadre d'emplois

01/07/2012

Ingénieur pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d'un grade du cadre d'emplois: 2

01/07/2012

Puéricultrice Cadre de Santé pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d'un grade du cadre d'emplois: 1

01/07/2012

du Attaché pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d’un grade du cadre d’emplois : 1

01/07/2012

Adjoint administratif pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d’un grade du cadre d’emplois : 1

01/10/2012

Adjoint administratif pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d’un grade du cadre d’emplois : 1

01/07/2012

Adjoint administratif pourvu par un agent stagiaire ou titulaire d'un grade du cadre d'emplois: 2

01/07/2012

Postes avant transformation (cadre d'emplois) Adjoint administratif : 6 N° 000782 ; 001078 ; 001093 ; 001040 ; 000468 ; 002474

Rédacteur : 2 N° 000590 ; 000026

Conseiller socio-éducatif : 1 N° 000346

Adjoint technique : 3 N° 000959 ; 001038 ; 002134

Agent de Maîtrise : 1 N° 000752

Assistant socio-éducatif : 1 N° 000799

Technicien : 2 N° 000633 ; 001899;

Puéricultrice : 1 N° 000083

Chargé de projet « Forteresse IIIème Millénaire » contractuel : 1 N° 001712

Technicien : 1 N° 000790

Adjoint technique : 1 N° 001228

Rédacteur : 2 N° 001496 ; 002108

ANNEXE 2

AVENANT N°5 A LA CONVENTION DU 30 DECEMBRE 2009 ENTRE LE DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE ET LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE __________________ Entre : Le Département d’Indre et Loire, représenté par la Présidente du Conseil Général, Madame Marisol TOURAINE, en application de la délibération du Conseil Général en date du 29 juin 2012, d’une part, Et : Le Comité des Œuvres Sociales du personnel du Département d’Indre et Loire (C.O.S.), représenté par sa Présidente, Madame Michèle ANGÉ, en application de l’article 12 des statuts approuvés par l’Assemblée Générale du Comité des Œuvres Sociales en date du 12 juin 2008, d’autre part,

Vu la délibération du Conseil Général du 16 décembre 2011 relative au personnel et notamment à l’attribution d’une subvention de fonctionnement en faveur du C.O.S. pour 2012, Vu la convention entre le Département d’Indre et Loire et le Comité des Œuvres Sociales en date du 30 décembre 2009 et ses avenants n°1 à 4 des 20 janvier 2010, 10 février 2011, 8 décembre 2011 et 9 janvier 2012,

Il est convenu ce qui suit : er

Article 1 : Le Conseil Général alloue une subvention complémentaire de 25 317 € au Comité des Œuvres Sociales du personnel départemental, pour l’année 2012, au titre d’une régularisation en faveur du C.O.S. portant sur les dépenses de personnel qu’il doit rembourser chaque année au Département. En effet, le C.O.S. s’est trouvé à devoir régler un montant supérieur à celui reçu en raison des dispositions qui ont dues être prises dans le cadre du départ à la retraite d’un des agents mis à disposition. . Article 2 : Les autres points et articles de la convention restent sans changement.

ANNEXE 3 PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE - TAUX POUR 2012 Nature de la prestation

Taux

Conditions indiciaires

Age

Nombre de jours subventionnés

Observations

Prise en charge partielle des frais de garde aide annuelle de 220 €, Conditions de Moins de 3 ans des enfants de - de 3 ans 385 € ou 655 € Ressources

mois de garde de la fin La prestation est versée par trimestre à terme échu du C.M. jusqu'à 3 ans ; celle-ci n'est pas cumulable avec le CESU

Aide aux parents effectuant un séjour en maison de repos ou de convalescence 21,85 €/jour accompagnés de leur enfant.

Aides aux familles Sans

Moins de 5 ans

35 jours par an

Le séjour de l'agent doit être médicalement prescrit et avoir lieu dans un établissement agréé par la sécurité sociale.

152,90 €/mois

Sans

Moins de 20 ans

Sans limite

Être bénéficiaire de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé.

Allocation spéciale pour jeunes adultes atteints d'une maladie chronique ou d'un handicap et poursuivant des études, un 119,70 €/mois apprentissage ou un stage de formation professionnelle.

Sans

Plus de 20 ans et Sans limite moins de 27 ans

La prestation est attribuée si les jeunes adultes ne bénéficient pas de l'allocation aux adultes handicapés.

Enfant handicapé de moins de 20 ans

Enfants handicapés

5,06 €/jour Participation aux frais de séjour en centres de loisirs sans hébergement

Mercredis et toutes les vacances scolaires

489*

Moins de 18 ans

Sans limite

Les Centres de Loisirs Sans Hébergement doivent être agréés par le Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports.

2,55 €/demi-journée

Séjours d'enfants

Séjours en gîtes d'enfants

7,01 €/jour

489*

Plus de 6 ans et moins de 13 ans

Colonies de vacances : enfants de – de 13 ans

7,01 €/jour

489*

Colonies de vacances : enfants de + de 13 ans

Moins de 13 ans

Plus de 13 ans et 10,63 €/jour

489*

Les gîtes d'enfants garantis par le label "Gîtes de France" entrent dans la catégorie des établissements retenus.

moins de 18 ans

Le séjour en gîte d'enfants implique que l'enfant soit non accompagné Le total des jours pour l'ensemble ne doit pas dépasser 45 jours par an Les centres de vacances considérés doivent avoir reçu un agrément du Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports.

38 Maisons familiales de vacances, villages familiaux et gîtes ruraux (à l'exclusion des 7,01 €/jour campings).

Ouvrent droit au versement de cette prestation

489* 7,38 €/jour

en pension complète

Séjours d'enfants

Moins de 18 ans

Le total des jours pour l'ensemble ne doit pas Les séjours effectués dans les villages familiaux de dépasser 45 jours par vacances agréés par le Ministère chargé du Tourisme ; dans les Maisons Familiales agréées an par le Ministère chargé de la Santé, de la Solidarité et de la Protection Sociale ainsi que dans les établissements agréés par la Fédération Nationale des Gîtes de France.

3,45 € /jour Classes de neige, mer, nature, séjours mis en œuvre dans le cadre du système éducatif 489* (organisés pendant la période scolaire – 72,71 € pour 21 jours ou séjours à vocation pédagogique) plus

Minimum 5 jours Moins de 18 ans au début de l'année Par année scolaire. Maximum 21 jours par scolaire an

Séjours linguistiques (organisés pendant la période des congés – séjours à vocation 7,01 €/jour culturelle ou de loisirs)

Moins de 13 ans

489*

21 jours par an

Enfants de – de 13 ans Plus de 13 ans et moins de 18 ans

10,63 €/jour

Enfants de + de 13 ans

Par année scolaire.

Enfants atteints d'une incapacité au moins égale à 50% ; Séjours de vacances pour enfants handicapés en centres de vacances 20,01 €/jour spécialisés pour enfants handicapés

Sans

Le total des jours pour l'ensemble ne doit pas dépasser 45 jours par an

Séjours d'enfants handicapés en maisons vacances

Restauration

villages

Séjours en centres de vacances spécialisés relevant d'organismes à but non lucratif ou de collectivités publiques.

Moins de 20 ans

familiaux

7,01 €/jour

en pension complète

7,38 €/jour

Prestation repas du personnel

1,17 €/repas

Enfants atteints d'une incapacité au moins égale à 50%.

Sans

Moins de 20 ans

466*

Versée directement à l'organisme de restauration, celle-ci n'est pas cumulable avec le TitreRestaurant

* la subvention n'est versée qu'aux agents bénéficiant d'un indice de traitement au plus égal à l'indice majoré indiqué A noter : les non titulaires employés de manière permanente et continue doivent attendre le premier jour du 7ème mois suivant leur arrivée pour bénéficier de ces prestations.

39 DOSSIER N° 106

ADMINISTRATION GENERALE LOGISTIQUE INTERNE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver les inscriptions budgétaires suivantes : MOYENS INTERNES FONCTIONNEMENT - RECETTES : 7 683 € CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels : 7 683 € Chapitre 77

fonction 0202

article 773

mandats annulés sur exercice antérieur ..................... 7 683 €

INVESTISSEMENT - DEPENSES : 134 500 € Rappel des échéanciers des autorisations de programme. ACQUISITION DE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE – CAG 08443 Chapitre 21

fonction 621(Parc)

article2157 (reports)………….………………………………………433 285 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 433 285 € CP 2013 : 9 539 € VEHICULES ROUTIERS ET LEGERS 2012 – IBA 12957 Chapitre 21

fonction 738

article 2182

(reports)………………………………………………17 000 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 1 327 000 € CP 2013 : 1 500 000 € CP 2014 : 1 873 000 € Autres dépenses d’investissement CHAPITRE 21 – Immobilisations corporelles : 134 500 € Chapitre 21 Chapitre 21

fonction 0202 fonction 0202

article 2157 article 21848

matériel outillage matériel et mobilier

matériel outillage technique .... 39 000 € administration générale ........... 95 500 €

PROPRETE ET HABILLEMENT PROFESSIONNEL FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 21 000 € CHAPITRE 011 - Charges à caractères générales : 21 000 € Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 50

article 6283 article 6283

nettoyage des locaux nettoyage des locaux

administration générale........ 7 000 € action sociale ..................... 14 000 €

FONCTIONNEMENT – RECETTES : 5 382 € CHAPITRE 077 – Produits exceptionnels : 5 382 € Chapitre 077

fonction 50

article 7788

autres produits exceptionnel action sociale ................ 5 382 €

40 DOSSIER N° 107

ADMINISTRATION GENERALE AFFAIRES JURIDIQUES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver les inscriptions budgétaires suivantes : FONCTIONNEMENT - DEPENSES :

CHAPITRE 011 – Charges à caractère général : Chapitre 011

fonction 0202

article 616

Primes d’assurances

32 000 €

DOSSIER N° 108

ADMINISTRATION GENERALE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de ratifier l’inscription des crédits énumérés cidessous : -

Chapitre 011 Fonction 0202 Article 62268 Prestations de services en ingénierie, conseils, assistance Administration générale (infrastructures) ....................................................................... 36 000 € Chapitre 011 Fonction 0202 Article 62268 Prestations de services en ingénierie, conseils, assistance Administration générale (études et assistance à maîtrise d'ouvrage) ........................... 97 200 € Chapitre 011 Fonction 0202 Article 6262 Frais de télécommunication Administration générale .... 80 000 €

Autorisation de Programme "Schéma Directeur du Système d’Information " IAA11542 Montant de l'AP ................................................................................................................................. 4 200 000 € Augmentation de l'AP ........................................................................................................................ + 150 000 € Montant de l'AP modifié ..................................................................................................................... 4 350 000 € Modification du CP 2012 .................................................................................................................. + 333 000 € Répartis comme suit : - Chapitre 20 Fonction 0202 Article 2051 Concessions et droits similaires Administration gal. ...... 110 000 € - Chapitre 20 Fonction 50 Article 2051 Concessions et droits similaires Social ................................ 60 000 € - Chapitre 21 Fonction 0202 Article 2157 Matériel et outillage technique Administration générale... 40 000 € - Chapitre 21 Fonction 0202 Article 21838 Autre matériel informatique Administration générale ....... 2 249 € - Chapitre 21 Fonction 50 Article 21838 Autre matériel informatique Social ................................... 120 000 € - Chapitre 23 Fonction 0202 Article 231351 Travaux bâtiments publics ................................................. 751 € Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 1 453 000 € CP 2013 : 1 100 000 € CP 2014 : 835 932 €

DOSSIER N° 109

BUDGET MISSION SÉCURITÉ Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter à ce titre pour le Budget Supplémentaire 2012 la somme de 5 000 €. CHAPITRE 011, fonction 30 - Article 61558 – Entretien matériel sécurité monuments .................................... 1 200 € - Article 6156 – Maintenance matériel sécurité monuments ............................... 3 800 €

41 DOSSIER N° 110

ADMINISTRATION GÉNÉRALE COMMUNICATION BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de ratifier les crédits suivants : 

SECTION DEPENSES INVESTISSEMENT -



Chapitre 21 – fonction 023 – article 21848 ..........................................................................+ 2 000,00 € autre matériel de bureau et mobilier

SECTION DEPENSES FONCTIONNEMENT -

Chapitre 011 – fonction 023 – article 6236 .......................................................................... - 2 000,00 € catalogues, imprimés et publications Chapitre 65 – fonction 023 – article 65734008 .................................................................. - 10 000,00 € subventions de fonctionnement versées aux communes, Partenariat Chapitre 65 – fonction 023 – article 6581 .............................................................................+ 1 800,00 € redevances pour concessions, brevets, licences, droits et val. Similaires Chapitre 67 – fonction 023 – article 6718 ............................................................................ - 1 800,00 € autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

DOSSIER N° 111

LABORATOIRE - BS 2012 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de ratifier les crédits suivants : AU BUDGET DU LABORATOIRE DE TOURAINE I-INVESTISSEMENT : a)

En dépenses d’investissement

Chapitre 21 - Article 2157 Matériel et outillage technique .......................................... - 12 491,36 € Sous Total Chapitre 21 - 12 491,36 € Chapitre 20 - Article 2051 Concessions et droits similaires .......................................... 12 240,00 € Sous Total Chapitre 20 12 240,00 € Total Dépenses d’investissement .................................................................................

- 251,36 €

En recettes d’investissement

Chapitre 001 - Article 001 Solde d'exécution sect. d'Inv. .................................................................... Sous Total Chapitre 001 ................................................................................................

10 748,64 € 10 748,64 €

Chapitre 040 - Article 2805 Amortissements des Concessions et droits similaires (P.O.) ................. - Article 28157 Amortissements du Matériel et Outillage technique (P.O.) ................... - Article 281848 Amortissements des Autres Matériels de bureau (P.O.) .................... - Article 28185 Amortissements Matériel de téléphonie ................................................ Sous Total Chapitre 040 ................................................................................................

- 1 700,00 € - 8 300,00 € - 500,00 € -500,00 € -11 000,00 €

Total Recettes d’investissement ...................................................................................

- 251,36 €

II-FONCTIONNEMENT : a)

En dépenses de fonctionnement

Chapitre 042 - Article 6811 Dotation aux amortissements. (P.O.) ...................................................... Sous Total Chapitre 042² ............................................................................................... Total Dépenses de fonctionnement .............................................................................. b)

- 11 000,00 € - 11 000,00 € - 11 000,00 €

En recettes de fonctionnement

Chapitre 70 - Article 7061 Taxes d’analyses .................................................................................... Sous Total Chapitre 70 .................................................................................................. Total Dépenses de fonctionnement ..............................................................................

- 11 000,00 € - 11 000,00 € - 11 000,00 €

DOSSIER N° 112

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER AJUSTEMENTS DE CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les ajustements de crédits suivants :

. Dépenses d’investissement : . Chapitre 21, Fonction 221 Article 21311 – Acquisitions foncières ............................................................................ (report) 265 000 € . Chapitre 27, Fonction 01 Article 275 – Dépôts et cautionnements ......................................................................................... 7 475 € . Chapitre 23, Fonction 738 – Pile de Cinq Mars Article 231314 – Travaux bâtiments culturels et sportifs ............................................. (report) 56 820,55 € A.P. JAAXX465 – Maisons Départementales de la Solidarité . Chapitre 23, Fonction 40 Article 231313 – Bâtiments sociaux et médico sociaux ........................................................ - 2 800 000 € Nouvel échéancier des C.P. : CP 2012 : 1 650 000 € CP 2013 : 10 000 000 € CP 2014 : 3 650 000 € CP 2015 : 4 692 072 € A.P. JAAXX374 – Reconstruction de Territoires de Vie Sociale . Chapitre 23, Fonction 42 Article 231313 – Travaux bâtiments sociaux ................................................................................ 50 000 € . Chapitre 21, Fonction 42 Article 21848 – Autres matériels de bureaux et mobiliers .......................................................... - 50 000 € A.P. JAA09453 – Grosses Réparations 2009 . Chapitre 23, Fonction 0202 – Hôtel du Département Article 231311 – Travaux bâtiments administratifs ...................................................... (report) 85 318,58 € Nouvel échéancier des C.P. : CP 2012 : 85 318,58 € CP 2013 : 414 133.42 €

. Dépenses de fonctionnement : . Chapitre 67, Fonction 93 Article 673 – Annulation de titres .................................................................................................. 54 978 € . Chapitre 67, Fonction 40 Article 6718 – Autres charges exceptionnelles .......................................................................... - 15 000 € . Chapitre 011, Fonction 0202 – Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 61522 – Entretien bâtiments ............................................................................................ 100 000 €

. Recettes d’investissement : . Chapitre 024, Fonction 0202 Article 024 – Produit des cessions d’immobilisation ............................................................... - 860 000 €

. Recettes de fonctionnement : . Chapitre 75, Fonction 93 Article 752 – Revenus des immeubles .......................................................................................... 54 978 € . Chapitre 78, Fonction 93 Article 7815 – Reprise sur provision pour risques et charges ....................................................... 32 877 €

DOSSIER N° 113

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TERRITORIAL AJUSTEMENT DES CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : DEPENSES D’INVESTISSEMENT : - de modifier les autorisations de programme suivantes et de réajuster les crédits de paiement correspondants : A.P. 2009 - 2012 - Fonds Départemental pour l’Economie (ABA09467) Montant de l’AP .................................................................................................... 2 151 552 € Modification de l’AP ................................................................................................. - 83 558 € Montant de l’AP modifié ........................................................................................ 2 067 994 € Modification des CP 2012 ....................................................................................... - 71 993 € Réparti comme suit : Chapitre 204, fonction 91, article 20422 ............................................................... - 61 993 € " Subvention d'équipement versée aux organismes de droit privé – bâtiments et installations" Chapitre 204, fonction 95, article 20421 ............................................................... - 10 000 € "Subvention d'équipement versée aux organismes de droit privé – biens mobiliers, matériels et études" Nouvel échéancier des crédits de paiement : C.P. 2012 : 249 829 € C.P. 2013 : 9 314 € A.P. 2011- 2013 - ATOUT ÉCO 37 (ABA11533) Montant de l’AP .................................................................................................... 2 300 000 € Modification de l’AP .............................................................................................. - 68 947 € Montant de l’AP modifié ........................................................................................ 2 231 053 € Nouvel échéancier des crédits de paiements : C.P. 2012 : 973 000 € C.P. 2013 : 854 829 € - de voter le crédit suivant, hors autorisation de programme : Chapitre 204, fonction 23, article 20422 ............................................................... + 114 000 € "Subvention d'équipement versée aux organismes de droit privé – bâtiment et installations – Institut de Touraine" - de modifier les autorisations de programme suivantes et de réajuster les crédits de paiement correspondants :

A.P. 2006-2012 - Subvention au titre de la Recherche 2006 (FCB06366) Montant de l’AP .................................................................................................... 6 036 817 € Modification de l’AP ................................................................................................. - 19 125 € Montant de l’AP modifié ........................................................................................ 6 017 692 € Modification des CP 2012 .......................................................................................... - 7 370 € Chapitre 204, fonction 95, article 20421 "Subvention d'équipement versée aux organismes de droit privé – biens mobiliers, matériels et études" Nouvel échéancier de crédits de paiement : C.P. 2012 : 0 € A.P. 2007-2012 - Subvention au titre de la Recherche 2007 (FCB07404) Montant de l’AP ....................................................................................................... 858 564 € Modification de l’AP ................................................................................................. - 26 734 € Montant de l’AP modifié ........................................................................................... 831 830 € Modification des CP 2012 ...................................................................................... + 25 000 € Chapitre 204, fonction 95, article 20421 "Subvention d'équipement versée aux organismes de droit privé – biens mobiliers, matériels et études" Nouvel échéancier de crédits de paiement : C.P. 2012 : 40 000 € C.P. 2013 : 0€ A.P. 2008-2012 - Subvention au titre de la Recherche 2008 (FCB08437) Montant de l’AP .................................................................................................... 1 795 795 € Modification de l’AP ................................................................................................. - 64 812 € Montant de l’AP modifié ........................................................................................ 1 730 983 € Modification des CP 2012 ........................................................................................ - 11 366 € Chapitre 204, fonction 95, article 20421 "Subvention d'équipement versée aux organismes de droit privé – biens mobiliers, matériels et études" Nouvel échéancier de crédits de paiement : C.P. 2012 : 8 635 € C.P. 2013 : 0€ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : - d'inscrire une autorisation d'engagement d'une durée de 2 ans, intitulée "Contrat d'objectifs et de moyens avec TV Tours" (AEA1209E), d'un montant de 300 000 €, Chapitre 65, fonction 91, article 65740070 ........................................................... + 150 000 € "Subvention de fonctionnement versée aux organismes privés - aides économiques" Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 150 000 € CP 2013 : 150 000 € - d'affecter un montant de 300 000 € sur l'autorisation d'engagement "Contrat d'objectifs et de moyens 2012-2013 avec TV Tours" (AEA1209E),

Le tableau ci-dessous récapitule la situation de l’autorisation d'engagement " Contrat d'objectifs et de moyens 2012-2013 avec TV Tours " au niveau des affectations :

Identification AE

Montant voté

Contrat d'objectifs et de moyens 2012-2013 avec TV TOURS – AEA1209E

Total affectations antérieures

Propositions : - Affectation

Disponible sur affectation

0€

300 000 €

0€

300 000 €

- de voter les crédits suivants : Chapitre 65, fonction 91, article 65740070 .............................................................. - 150 000 € "Subvention de fonctionnement versée aux organismes privés - aides économiques" Chapitre 67, fonction 93, article 678 ......................................................................... + 25 150 € "Autres charges exceptionnelles – SEMAVAL" -

Chapitre 65, fonction 93, article 6561 ....................................................................... - 44 800 € "Participations aux organismes de regroupement - Syndicat Mixte Isoparc"

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : - d'inscrire les recettes suivantes : -

Chapitre 74, fonction 91, article 7474 .................................................................... + 216 393 € "Participations communes et structures intercommunales - partenariat financier avec Syndicat mixte Isoparc" - Chapitre 77, fonction 91, article 7788 .................................................................... + 450 000 € "Autres produits exceptionnels – Syndicat mixte Isoparc"

DOSSIER N° 114

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE AJUSTEMENT DE CREDITS 2012 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : DEPENSES INVESTISSEMENT -

De modifier les autorisations de programme suivantes et de réajuster les crédits de paiement correspondants :

AP « Hébergements touristiques 2008 – 2012 » (ACA08416) Autorisation de programme Montant de l’AP ................................................................................................................ Modification de l’AP .......................................................................................................... Montant de l’AP modifié ...................................................................................................

280 572 € - 9 008 € 271 564 €

Crédits de paiement Modification des CP 2012 ................................................................................................ - 2 193 € Chapitre 204 - Fonction 94 - Article 20422 Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé – bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 14 260 €

AP « Fonds d’Intervention Economique Touristique 2009 - 2012 » (EBB09468) Autorisation de programme Montant de l’AP ................................................................................................................ Modification de l’AP .......................................................................................................... Montant de l’AP modifié ...................................................................................................

672 504 € - 301 € 672 203 €

Crédits de paiement Modification des CP 2012 ................................................................................................ - 51 306 € Chapitre 204 - Fonction 94 - Article 20422 Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé – bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 120 642 € AP « Fonds d’Intervention Economique Touristique 2010 – 2013 » (EBB10504) Autorisation de programme Montant de l’AP ................................................................................................................ Modification de l’AP .......................................................................................................... Montant de l’AP modifié ...................................................................................................

669 822 € - 9 434 € 660 388 €

Crédits de paiement Modification des CP 2012 ................................................................................................ - 98 489 € Chapitre 204 - Fonction 94 - Article 20422 Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé – bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 101 511 € CP 2013 : 71 075 € AP « Fonds d’Intervention Economique Touristique 2011 – 2013 » (EBB11535) Autorisation de programme Montant de l’AP ................................................................................................................ Modification de l’AP .......................................................................................................... Montant de l’AP modifié ...................................................................................................

700 000 € - 324 228 € 375 772 €

Crédits de paiement Modification des CP 2012 ................................................................................................ - 120 000 € Chapitre 204 - Fonction 94 - Article 20422 Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé – bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 180 000 € CP 2013 : 141 270 € AP « Loire à vélo – Section Ouest – Azay-le-Rideau » (CBCXX554) Autorisation de programme Montant de l’AP ................................................................................................................ Modification de l’AP .......................................................................................................... Montant de l’AP modifié ...................................................................................................

210 000 € + 50 000 € 260 000 €

Crédits de paiement Modification des CP 2012 ................................................................................................

+ 50 000 €

Répartis comme suit : Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux .................. Chapitre 23 – Fonction 738 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux - TDENS ... Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 60 000 € CP 2013 : 22 775 €

30 000 € 20 000 €

- De voter les crédits suivants : AP « Fonds d’Intervention Economique Touristique 2008 – 2012 » (EBB08438) Modification des CP 2012 ................................................................................................ - 700 € Chapitre 204 - Fonction 94 - Article 204142 Subvention d'équipement aux versée aux communes et structures intercommunales – bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 102 474 € AP « Loire à vélo – Section est » (CBCXX362) Modification des CP 2012 ................................................................................................ + 1 003 000 € (dont 468 000 € issus de report crédits TDENS ) Répartis comme suit : Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux .................... Chapitre 23 – Fonction 738 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux – TDENS .. Chapitre 21 - Fonction 738 - Article 2151 – Installations de voirie – TDENS - reports ....

321 000 € 214 000 € 468 000 €

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 2 153 000 € CP 2013 : 2 581 049 € AP « Politique en faveur des deux roues » (CBCXX267) Modification des CP 2012 ................................................................................................ + 20 000 € Chapitre 204 - Fonction 628 - Article 204142 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales - bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 112 443 € CP 2013 : 64 857 € AP « Loire à Vélo – Chenonceaux 2012 » (CBCXX589) Modification des CP 2012 ................................................................................................ Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie - Travaux

- 490 000 €

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 10 000 € CP 2013 : 800 000 € CP 2014 : 790 000 € -

De voter les crédits suivants :

Chapitre 20 – fonction 94 – article 2051 Concessions et droits similaires. ................. Chapitre 21 – fonction 94 – article 2152 Installations de voirie – signalétique touristique

- 6 500 € 6 500 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -

De voter les crédits suivants :

Chapitre 011 – fonction 91 – article 6281 Concours, divers, cotisations ......................... Chapitre 011 – fonction 94 – article 6135 Locations mobilières – promotion des politiques touristiques - taxe additionnelle de séjour ........................................................................

1 000 € 19 250,19 €

Chapitre 65 – fonction 94 – article 65740073 Subv. de fonctionnement aux organismes de droit privé – actions en faveur du tourisme .......................................................................................... 49 200 € Chapitre 65 – fonction 94 – article 65734073 Subventions de fonctionnement versées aux autres communes et structures intercommunales – actions en faveur du tourisme ................... 10 000 € Chapitre 011 – fonction 738 – article 617 Etudes et Recherches .................................... 50 000 € Chapitre 65 – fonction 048 – article 6562 Participations au titre de la coopération décentralisée ..................................................................................................................................... - 1 000 €

48 DOSSIER N° 201

POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA SANTE AJUSTEMENT DE CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chapitre 65 – fonction 41 – article 65734107 – Subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales – Relais d’Assistantes Maternelles Chapitre 65 – fonction 41 – article 65740107 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – Relais d’Assistantes Maternelles TOTAL CHAPITRE 65

+ 12 600,00 € + 3 860,00 € + 16 460,00 €

DOSSIER N° 202

POLITIQUE DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE AJUSTEMENT DE CRÉDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES D’INVESTISSEMENT Soutien aux équipements sociaux et médico-sociaux (GCAXX585) Autorisation de programme Crédits de paiement Modification des CP 2012 ................................................................................................................ + 25 000 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 58 – article 20421 - subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériels et études Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 125 000 € CP 2013 : 100 000 € CP 2014 : 75 000 € TOTAL CHAPITRE 204 .............................................................................................................. + 25 000,00 € Restructuration du centre de vacances de Longeville sur Mer (JAAXX488) Autorisation de programme Crédits de paiement Modification des CP 2012 ........................................................................................................... + 94 587,00 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – fonction 30 – article 231318 – travaux autres bâtiments publics Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 506 123 € CP 2013 : 100 000 € TOTAL CHAPITRE 23 ................................................................................................................ + 94 587,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chapitre 011 – fonction 50 – article 617 – études et recherches Chapitre 011 – fonction 58 – article 6228 – Divers rémunération d’intermédiaires et honoraires Chapitre 011 – fonction 51 – article 6184 – versement à des organismes de formation

+ 50 000,00 € + 10 000,00 € + 10 000,00 €

TOTAL CHAPITRE 011 .............................................................................................................. + 70 000,00 € Chapitre 65 – fonction 51 – article 652411 – Foyers de l’enfance, centres, hôtels maternels Chapitre 65 – fonction 51 – article 678 – autres charges exceptionnelles

+ 10 000,00 € + 5 000,00 €

TOTAL CHAPITRE 65 ................................................................................................................ + 15 000,00 €

DOSSIER N° 203

POLITIQUE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE BUDGET SUPPLEMENTAIRE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

GROUPE 021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Article 2154, acquisition de matériel ........................................................................... Article 2184, acquisition de mobilier ............................................................................

+ 5 000,00 € + 5 000,00 €

GROUPE 023 IMMOBILISATIONS EN COURS Article 2313, gros travaux ...........................................................................................

+ 52 295,00 €

Soit un total de dépenses d'investissement de .....................................................

62 295,00 €

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

GROUPE 010 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Article 1023, dotation d'investissement du Département ............................................

+ 27 000,00 €

GROUPE 021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES PO, Article 2182, matériel de transport .......................................................................

+ 44 295,00 €

GROUPE 028 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES PO, Article 28131, Bâtiments ...................................................................................... + 4 600,00 € PO, Article 28135, Installations générales, agenc. et aménagements constructions . - 12 460,00 € PO, Article 28154, matériel et outillage ....................................................................... + 400,00 € PO, Article 28181, installations générales, agencements et aménagements divers .. - 1 790,00 € PO, Article 28182, matériel de transport ..................................................................... + 1 100,00 € PO, Article 28183 matériel de bureau et informatique ................................................ + 50,00 € PO, Article 28184, mobilier ......................................................................................... - 950,00 € PO, Article 28188, autres immobilisations corporelles ................................................ + 50,00 €

Soit un total de recettes d'investissement de ........................................................

62 295,00 €

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GROUPE 011 CHARGES D'EXPLOITATION Article 6111, sous-traitance à caractère médical ........................................................ Article 61111,examens de biologie ............................................................................. Article 61112, examens de radiologie .........................................................................

- 500 € + 250 € + 250 €

GROUPE 012 COMPTES DE PERSONNEL Article 6338, Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations ......... Article 64113, prime de service ................................................................................... Article 6488, Autres charges diverses de personnel ...................................................

- 10 000,00 € - 27 000,00 € - 10 000,00 €

GROUPE 016 CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES ET DOTATIONS Article 6132, Locations immobilières ........................................................................... PO, Article 675, Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés ............................. PO, Article 68112, dotations aux amortissements immobilisations corporelles..........

- 15 295,00 € + 44 295,00 € - 9 000,00 €

Soit un total de dépenses de fonctionnement de ..................................................

- 27 000,00 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

GROUPE 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A EXPLOITATION Article 747, subventions et participations .................................................................... Soit un total de recettes de fonctionnement de .....................................................

- 27 000,00 € - 27 000,00 €

DOSSIER N° 204

LA SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES AGEES AJUSTEMENT DE CRÉDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES D’INVESTISSEMENT Restructurations légères dans les EHPAD (GBA11549) Crédits de paiement Modification des CP 2012

+ 6 351 €

Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 53 – article 204182 - subventions d’équipement versées aux organismes publics divers – bâtiments et installation Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 83 851 € CP 2013 : 77 500 € DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chapitre 65 - fonction 53 - article 6542 – créances éteintes Chapitre 67 – fonction 53 – article 673 – titres annulés sur exercices antérieurs Chapitre 67 - fonction 53 - article 678 – autres charges exceptionnelles

+ 5 000 € - 16 000 € + 25 000 €

TOTAL CHAPITRE 65

+ 14 000 €

Chapitre 016 - fonction 551 - article 651141 – APA à domicile versée aux prestataires

- 125 000 €

TOTAL CHAPITRE 016

- 125 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chapitre 75 – fonction 53 – article 7513– Recouvrement sur bénéficiaires tiers payant et successions

+ 25 000 €

TOTAL CHAPITRE 75

+ 25 000 €

DOSSIER N° 205

LA SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES AJUSTEMENT DE CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chapitre 65 - fonction 52 - article 6541 – Créances admises en non-valeur Chapitre 65 – fonction 52 – article 6542 – Créances éteintes TOTAL CHAPITRE 65

+ 1 000,00 € + 10 000,00 € + 11 000,00 €

DOSSIER N° 206

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS AJUSTEMENT DE CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1)

Crédits en Autorisation d’engagement – GCBXX09E

CHAPITRE 017 – FONCTION 562 – Revenu de Solidarité Active – Santé article 65740058 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé CHAPITRE 017 – FONCTION 564 – Revenu de Solidarité Active – Insertion Professionnelle article 65737106 – subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux – politique de la ville – Insertion professionnelle article 65740058 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé Insertion professionnelle article 65740106 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé politique de la ville – Insertion professionnelle

+ 13 000 €

- 4 300 € + 33 200 € - 41 900 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 2 935 165 € CP 2013 : 2 935 165 € CP 2014 : 2 935 165 € 2)

Crédits hors Autorisation d’engagement

CHAPITRE 017 – FONCTION 561 – Revenu de Solidarité Active – Insertion sociale article 65737106 – subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux – politique de la ville – insertion sociale article 65740058 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé Insertion sociale article 65740106 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé politique de la ville – Insertion sociale CHAPITRE 017 – FONCTION 563 – Revenu de Solidarité Active – Logement article 65740106 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé politique de la ville – Logement

- 1 200 € + 19 550 € -50 €

- 8 300 €

CHAPITRE 017 – FONCTION 568 – Revenu de Solidarité Active – Autres dépenses au titre du RSA article 617 – études et recherches

+ 50 000 €

TOTAL CHAPITRE 017

+ 60 000 €

CHAPITRE 65 – FONCTION 564 – Insertion professionnelle article 6518 – Autres allocations - APRE

- 4 006,19 €

TOTAL CHAPITRE 65

- 4 006,19 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 74 – FONCTION 568 Article 74788 – autres participations - APRE

+ 565,00 €

TOTAL CHAPITRE 74

+ 565,00 €

DOSSIER N° 207

LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’HABITAT AJUSTEMENT DE CREDITS 2012 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

D’approuver les termes du rapport, D’approuver les annexes 1 et 2 ci-jointes, De modifier les autorisations de programme suivantes et de réajuster les crédits de paiement correspondants, De voter les crédits suivants :

I-

DEPENSES INVESTISSEMENT HABITAT

Crédits en AP/CP * Propriétaires occupants et bailleurs

Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants et Bailleurs 2011 (HBA11526) Autorisation de programme Montant de l’AP ..........................................................................................................................850 000 € Modification de l’AP ................................................................................................................. - 300 074 € Montant de l’AP modifié .............................................................................................................549 926 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ....................................................................................................... - 200 000 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204182 - subventions d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 250 000 € CP 2013 : 30 000 € CP 2014 : 24 926 €

Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants et Bailleurs 2012 (HBA12581) Autorisation de programme Montant de l’AP ..........................................................................................................................850 000 € Modification de l’AP ................................................................................................................. - 150 000 € Montant de l’AP modifié .............................................................................................................700 000 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ......................................................................................................... - 50 000 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204182 - subventions d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 195 000 € CP 2013 : 400 000 € CP 2014 : 65 000 € CP 2015 : 40 000 €

* Aides au Logement Aides complémentaires logement 2008 (HDA08431) Autorisation de programme Montant de l’AP .......................................................................................................................1 622 871 € Modification de l’AP ................................................................................................................... - 81 600 € Montant de l’AP modifié ..........................................................................................................1 541 271 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ......................................................................................................... - 64 350 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ............................................................................... - 5 000 € subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ........................................................................... - 37 150 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ............................................................................... - 22 200 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 102 850 € CP 2013 : 15 898 € Aides complémentaires logement 2009 (HDA09456) Crédits de paiement Modification des CP 2012 ....................................................................................................... - 196 673 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ............................................................................. - 12 600 € subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ......................................................................... - 130 073 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ............................................................................... - 54 000 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 503 400 € CP 2013 : 228 800 € CP 2014 : 76 674 € Aides complémentaires logement 2010 (HDA10500) Crédits de paiement Modification des CP 2012 ....................................................................................................... - 164 500 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ........................................................................ + 125 000 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ............................................................................. - 289 500 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 695 000 € CP 2013 : 459 950 € CP 2014 : 264 500 € Aides complémentaires logement 2011 (HDA11525) Autorisation de programme Montant de l’AP .......................................................................................................................2 145 000 € Modification de l’AP ................................................................................................................. - 499 270 € Montant de l’AP modifié ..........................................................................................................1 645 730 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ....................................................................................................... - 180 000 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ............................................................................ + 20 000 € subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ......................................................................... - 100 000 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ............................................................................. - 100 000 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 170 000 € CP 2013 : 500 000 € CP 2014 : 495 061 € Aides complémentaires logement 2012 (HDA12580) Crédits de paiement Modification des CP 2012 ....................................................................................................... +450 000 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ............................................................................ + 50 000 € subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ........................................................................ + 200 000 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ............................................................................ + 200 000 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 1 075 000 € CP 2013 : 175 000 € CP 2014 : 300 000 € CP 2015 : 600 000 €

* Soutien Accession Propriété 2009-2011 Soutien Accession à la Propriété 2009-2011 (HEA09477) Autorisation de programme Montant de l’AP ..........................................................................................................................400 000 € Modification de l’AP ................................................................................................................... - 52 000 € Montant de l’AP modifié .............................................................................................................348 000 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ......................................................................................................... - 11 000 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 21 000 €

* Gens du Voyage Gens du Voyage (HCAXX499) Crédits de paiement Modification des CP 2012 ....................................................................................................... - 100 000 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 0€ CP 2013 : 150 000 € * Aides à la pierre Aides à la pierre 2006 (HC06345) Autorisation de programme Montant de l’AP ................................................................................................................. 1 489 885,67 € Modification de l’AP ........................................................................................................................ - 773 € Montant de l’AP modifié .................................................................................................... 1 489 112,67 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ......................................................................................................... - 40 463 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ............................................................................... - 2 000 € subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ............................................................................... - 38 463 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 45 000 € CP 2013 : 56 873 € Aides à la pierre 2007 (HC07384) Autorisation de programme Montant de l’AP ................................................................................................................. 1 284 896,07 € Modification de l’AP .............................................................................................................. - 10 082,24 € Montant de l’AP modifié .................................................................................................... 1 274 813,83 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ........................................................................................................ + 20 301 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 .............................................................................. + 2 100 € subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 .......................................................................... + 18 201 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 83 500,00 € CP 2013 : 46 522,76 € Aides à la pierre 2008 (HC08430) Autorisation de programme Montant de l’AP ................................................................................................................. 2 138 736,15 € Modification de l’AP ..................................................................................................................... - 3 881 € Montant de l’AP modifié .................................................................................................... 2 134 855,15 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ....................................................................................................... - 213 703 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ............................................................................ + 54 000 € subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ......................................................................... - 237 703 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ............................................................................... - 30 000 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 299 000,00 € CP 2013 : 210 074,34 € Aides à la pierre 2009 (HC09457) Autorisation de programme Montant de l’AP ................................................................................................................. 2 287 401,04 € Modification de l’AP ................................................................................................................... - 557,57 € Montant de l’AP modifié .................................................................................................... 2 286 843,47 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 .....................................................................................................................0 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 .......................................................................... + 60 000 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations

Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ............................................................................... - 60 000 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 922 986 € CP 2013 : 400 000 € CP 2014 : 190 698,58 € Aides à la pierre 2010 (HC10495) Crédits de paiement Modification des CP 2012 ...................................................................................................... + 211 865 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ........................................................................ + 119 500 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 .............................................................................. + 92 365 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 623 365,00 € CP 2013 : 316 135,00 € CP 2014 : 64 257,76 € Aides à la pierre 2011 (HC11524) Autorisation de programme Montant de l’AP ..........................................................................................................................650 660 € Modification de l’AP ................................................................................................................... - 55 860 € Montant de l’AP modifié .............................................................................................................594 800 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ........................................................................................................ + 22 000 € Répartis comme suit : Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 .......................................................................... + 10 000 € subventions d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 .............................................................................. + 12 000 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 122 000 € CP 2013 : 250 000 € CP 2014 : 222 800 € Aides à la pierre 2012 (HC12579) Autorisation de programme Montant de l’AP ..........................................................................................................................650 000 € Modification de l’AP ................................................................................................................. - 137 000 € Montant de l’AP modifié .............................................................................................................513 000 € Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 10 000 € CP 2013 : 60 000 € CP 2014 : 200 000 € CP 2015 : 243 000 €

crédits hors AP/CP

chapitre 204 – fonction 72 – article 204141 ............................................................................. + 17 800 € subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour biens mobiliers, matériels et études

II -

DEPENSES FONCTIONNEMENT HABITAT

chapitre 011 – fonction 72 – article 6228 ................................................................................. + 72 600 € Rémunérations d’intermédiaires « Etudes » chapitre 65 – fonction 72 – article 65740093 ........................................................................... + 43 600 € Subventions versées aux personnes de droit privé - Maîtrise Œuvre Urbaine et Sociale

III -

RECETTES INVESTISSEMENT HABITAT

* Aides au Logement Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 .............................................................................. + 67 690 € subventions d’équipement reçues des personnes de droit privé pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 204182 ............................................................................ + 73 834 € subventions d’équipement reçues des organismes publics divers pour bâtiments et installations * Aides à la pierre Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311 ................................................................................ + 150 000 € subventions d’équipement de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2009 Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311 ................................................................................ + 150 000 € subventions d’équipement de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2010

IV -

RECETTES FONCTIONNEMENT HABITAT

Chapitre 74 – fonction 72 – article 74718 .............................................................................. + 100 990 € Participation de l’Etat Chapitre 74 – fonction 72 – article 7476 .................................................................................... + 8 000 € Participation de la Sécurité Sociale et autres organismes mutualistes

ANNEXE 1 BARÈME D’AIDES ACCORDEES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

Barème en vigueur

Proposition d’évolution du barème après le vote du Budget supplémentaire

PO Lutte contre l’habitat indigne

Taux 20% Aide plafonnée à 3 000 €

Taux 20% Aide plafonnée à 5 000 €

PO Très dégradé

Taux 20% Aide plafonnée à 2 000 €

PO travaux renforcés pour l’autonomie

Taux 15% Aide plafonnée à 1 500 €

Taux 20% Aide plafonnée à 2 000 €

PO autres travaux d’adaptation du logement (sans justificatifs)

Taux 15% Aide plafonnée à 1 500 €

Taux 20% Aide plafonnée à 1 500 €

Autres travaux PO très modestes (sécurité, salubrité, autres situations)

Taux 15% Aide plafonnée à 1 500 €

Taux 20% Aide plafonnée à 2 000€

Autres travaux PO modestes (sécurité, salubrité, autres situations)

Taux 15% Aide plafonnée à 1 500€

PO prime de lutte contre la précarité énergétique en complément de l’aide de solidarité énergétique (ASE)

750 €

Prime 1000 €

Type de bénéficiaire

PO = propriétaire occupant

ANNEXE 2 BARÈME D’AIDES EN FAVEUR DES DISPOSITIFS D’INGÉNIERIE

Barème d’aide en vigueur

Proposition d’évolution du barème après le vote du Budget Supplémentaire

15% du coût H.T. plafonnée à 15 000 €

15 % du coût H.T. plafonnée à 10 000 €

Opération programmée d’amélioration de l’habitat

2 500 € / an

Taux 25% plafonnée à 10 000 € (*)

Programme d’intérêt général

2 500 € / an

Taux 25% plafonnée à 10 000 € (*)

10 % du coût H.T. plafonnée à 3 000 €

15 % du coût H.T. plafonnée à 5 000 €

Type d’ingénierie

Etude pré-opérationnelle d’OPAH

Révision du Programme Local de l’Habitat

(*) sous réserve d’un cofinancement des partenaires ANAH, Conseil régional, communautés de communes

61 DOSSIER N° 208

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU LOGEMENT AJUSTEMENT DE CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chapitre 65 – fonction 72 – article 6514-2 – cotisations adhésions FSL secours accès - 6 678,00 € Chapitre 65 – fonction 72 – article 6514-3 – cotisations adhésions FSL secours maintien - 15 100,00 € Chapitre 65 – fonction 72 – article 65740140 – Subvention de fonctionnement versées aux Personnes de droit privé – mesures ASLL et AFSDG - 18 534,00 € - 40 312,00 €

TOTAL CHAPITRE 65 Chapitre 67 – fonction 72 – article 673 – titres annulés sur exercices antérieurs

+ 6 678,00 €

DOSSIER N° 301

LA POLITIQUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - de désaffecter un montant de 150 000 € sur l’autorisation de programme « Déviation de Ligueil Phase 1 » n° CAA08490. Le tableau ci-dessous récapitule la situation de l’affectation de l’autorisation de programme concernée, laquelle fait également l’objet d’une diminution de 150 000 € :

Identification de l’AP

Montant voté

Total des affectations antérieures

DEVIATION DE LIGUEIL PHASE 1 CAA08490

6 400 000 €

Proposition de désaffectation

- 150 000 €

Disponible sur affectation

150 000 €

- de modifier les autorisations de programme suivantes et de voter les crédits de paiement correspondants : LES DEPENSES – SECTION D’INVESTISSEMENT BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD OUEST DE L’AGGLOMERATION TOURANGELLE CAAXX019 Modification des CP 2012 ..................................................................................................... - 300 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie –Travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 2 500 000 € CP 2013 : 1 686 208 € CP 2014 : 482 675 € SUPPRESSION DU PN199 A NEUILLE-PONT-PIERRE– CAAXX551 Modification des CP 2012 .................................................................................................... + 120 000 € Répartis comme suit Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux ........................ + 110 700 € Chapitre 45411054 – Fonction 01 – Article 45411054 – Travaux pour compte de tiers.......... + 9 300 €

–

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 165 000 € CP 2013 : 2 300 000 € CP 2014 : 3 500 000 € CP 2015 : 296 806 € PROGRAMME D’ETUDES DE PROJETS DE VOIRIE – CAA10509 Modification des CP 2012 ...................................................................................................... + 30 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 75 000 € CP 2013 : 150 000 € CP 2014 : 179 679 € DEVIATION DE CHATEAU LA VALLIERE – CAA07387 Modification des CP 2012 ................................................................................................ - 996 896,38 € Répartis comme suit Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie ...................................... - 1 000 000 € Chapitre 23 – Fonction 738 – Article 2312 – Réseaux de voirie – Travaux .......................... 3 103,62 € (Reports TDENS) Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 4 013 104 € CP 2013 : 3 603 592 € DEVIATION DE LIGUEIL – PHASE 1 – CAA08490 Autorisation de programme Montant de l’AP .................................................................................................................... 6 400 000 € Modification de l’AP ............................................................................................................... - 150 000 € Montant de l’AP modifié ....................................................................................................... 6 250 000 € Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 340 000 € CP 2013 : 1 810 297 € CP 2014 : 891 008 € DEVIATION DE LIGUEIL – PHASE 2 – CAA11565 Modification des CP 2012 .................................................................................................. - 1 000 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 1 775 000 € CP 2013 : 4 250 000 € CP 2014 : 174 820 € PLAN DEPARTEMENTAL DES DEPLACEMENTS DOUX – CBCXX569 Modification des CP 2012 ..................................................................................................... - 300 000 € Répartis comme suit Chapitre 20 - Fonction 628 - Article 2031 – Frais d’études ..................................................... - 60 000 € Chapitre 204 - Fonction 628 - Article 204142 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales ....................................................... - 100 000 € Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie .......................................... - 180 000 € Chapitre 45411053 - Fonction 01 - Article 45411053 – Réseaux de voirie .............................. 40 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 300 000 € CP 2013 : 800 000 € CP 2014 : 899 280 €

ACHEVEMENT DU CPER SUR RN TRANSFEREES – CBCXX408 Modification des CP 2012 ........................................................................................................ + 4 500 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 4 500 € CP 2013 : 175 000 € CP 2014 : 175 000 € CP 2015 : 123 362 € PROGRAMME DE CONFORTEMENT DE CHAUSSEES 2010 – CAF10506 Autorisation de programme Montant de l’AP .................................................................................................................... 7 580 000 € Modification de l’AP ............................................................................................................ - 1 119 629 € Montant de l’AP modifié ....................................................................................................... 6 460 371 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 .................................................................................................. - 1 061 707 € Répartis comme suit Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux ........................ - 926 108 € (dont - 776 108 transfert) Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes ............................................................. -135 599 € (transfert) Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 0 € CP 2013 : 0 € PROGRAMME DE PETITES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ROUTIER 2010 – CAF10508 Autorisation de programme Montant de l’AP .................................................................................................................... 1 120 000 € Modification de l’AP ............................................................................................................... - 221 328 € Montant de l’AP modifié .......................................................................................................... 898 672 € Modification des CP 2012 ..................................................................................................... - 223 892 € (Dont transfert de – 223 892 €) Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie - Travaux

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 0 € CP 2013 : 0 € PROGRAMME DE CONFORTEMENT DE CHAUSSEES 2011 – CAF11552 Modification des CP 2012 ...................................................................................................... + 47 300 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 - Réseaux de voirie Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 921 300 € CP 2013 : 213 968 € PROGRAMME DE PETITES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ROUTIER 2011 – CAF11553 Modification des CP 2012 .................................................................................................... + 169 445 € (Dont transfert de + 30 000 €) Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie - Travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 209 221 € CP 2013 : 95 009 €

PROGRAMME DE CONFORTEMENT DE CHAUSSEES 2012 – CAF12575 Autorisation de programme Montant de l’AP .................................................................................................................. 10 000 000 € Modification de l’AP ........................................................................................................... + 1 000 000 € Montant de l’AP modifié ..................................................................................................... 11 000 000 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ................................................................................................. + 1 911 707 € (Dont transfert de + 911 707 €) Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie - Travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 8 022 000 € CP 2013 : 2 978 000 € PROGRAMME DE PETITES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ROUTIER 2012 – CAF12576 Autorisation de programme Montant de l’AP .................................................................................................................... 1 700 000 € Modification de l’AP .............................................................................................................. + 250 000 € Montant de l’AP modifié ....................................................................................................... 1 950 000 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 .................................................................................................... + 656 902 € Répartis comme suit Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux ........... (reports) 213 010 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux ....... (transferts) 193 892 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux ......................... 250 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 1 507 234 € CP 2013 : 442 766 € HORS AP Subvention d’équipement versée à Tour(S)Plus Chapitre 204 – Fonction 621 – Article 204142 ........................................................................ 296 000 € Matériels et outillages techniques Chapitre 21 – Fonction 621 – Article 2157 ................................................................................ 20 000 € LES DEPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60633

150 000 €

Fournitures de voirie Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6135

150 000 €

Locations mobilières Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60612

75 000 €

Fournitures non stockables - Energie - Electricité RECETTES - SECTION D’INVESTISSEMENT Chapitre 13 – Fonction 621 – Article 1322

21 500 €

Subvention Région CPER Chapitre 13 – Fonction 621 – Article 1322

Subvention Région PN 199 à Neuillé-Pont-Pierre

400 000 €

RECETTES - SECTION DE FONCTIONNEMENT Chapitre 70 – Fonction 94 – Article 70323

16 600 €

Redevance annuelle d’occupation du domaine public départemental Chapitre 77 – Fonction 621 – Article 7718

300 €

Redevance annuelle ERDF

DOSSIER N° 302

LA POLITIQUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES BOULEVARD PERIPHERIQUE DE L’AGGLOMERATION TOURANGELLE SECTION NORD Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - d'abandonner la maîtrise d'ouvrage de la section nord du boulevard périphérique, - de mettre à disposition l'ensemble des éléments en sa possession au futur maître d'ouvrage.

DOSSIER N° 303

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS AJUSTEMENT DES DEPENSES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : Dépenses d’investissement : -

de voter les crédits de paiement tels que suit :

Sécurisation des points d’arrêts – CCAXX595 Crédits de paiement 2012 ........................................................................................... 0 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – fonction 821 – article 23151 Immobilisation en cours – Réseaux de voirie ..................................................... 60 000 € Chapitre 204 – fonction 821 – article 204142 Subventions d’équipement versées aux organismes publics, communes et structures intercommunales ........................................................................ - 60 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 600 000 € CP 2013 : 500 000 € CP 2014 : 541 650 € -

d’inscrire les crédits suivants :

- Chapitre 21 - Fonction 821 - Article 2157 Touraine Fil Vert billettique ................................................................................. 40 000 €

Dépenses de fonctionnement : - Chapitre 011 - Fonction 81 - Article 6245 Transport de personnes extérieures à la collectivité Services spéciaux............................................................................................. 670 000 €

- Chapitre 011 - Fonction 81 - Article 6245 Transport de personnes extérieures Elèves et étudiants handicapés .......................................................................... 16 000 € - Chapitre 65 – Fonction 821 – Article 65734097 Etudes et recherches ........................................................................................ 20 000 € Recettes de fonctionnement : - Chapitre 70 - Fonction 821 - Article 7068 Autres redevances et droits (recettes commerciales) ........................................ 50 000 €

DOSSIER N° 304

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TERRITORIAL SOUTIEN A L'AGRICULTURE AJUSTEMENT DES CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : DEPENSES D’INVESTISSEMENT: - de modifier les autorisations de programme suivantes et de réajuster les crédits de paiement correspondants : A.P. 2009-2012- Maîtrise de l’eau (BAA09493) Montant de l’AP ....................................................................................................... 192 217 € Modification de l’AP ............................................................................................... - 5 505 € Montant de l’AP modifié ........................................................................................... 186 712 € Modification des CP 2012 ............................................................................................ - 671 € Chapitre 204, fonction 928, article 204142 "Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales – Bâtiments et installations" Nouvel échéancier de crédits de paiement : C.P. 2012 : 0 € A.P. 2011-2013- Maîtrise de l’eau (BAA11532) Montant de l’AP ....................................................................................................... 200 000 € Modification de l’AP ............................................................................................. - 64 442 € Montant de l’AP modifié ........................................................................................... 135 558 € Nouvel échéancier de crédits de paiement : C.P. 2012 : 80 000 € C.P. 2013 : 18 585 € A.P. 2012-2014 – Qualité et Maîtrise de l’eau (BAA12587) Montant de l’AP ....................................................................................................... 150 000 € Modification de l’AP ........................................................................................... - 150 000 € Montant de l’AP modifié ...................................................................................................... 0 € Modification des CP 2012 ....................................................................................... - 50 000 € Chapitre 204, fonction 928, article 20422 ................................................................ - 25 000 € "Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - bâtiments et installations" Chapitre 204, fonction 928, article 204142 .............................................................. - 15 000 € "Subventions versées aux communes et structures intercommunales - bâtiments et installations" Chapitre 204, fonction 928, article 2041782 ............................................................ - 10 000 €

"Subventions versées aux autres établissements publics locaux - bâtiments et installations" Nouvel échéancier de crédits de paiement : C.P. 2012 : 0 € A.P 2011-2012 - Circuits courts en agriculture 2011 (BAA11536) Montant de l’AP ....................................................................................................... 120 000 € Modification de l’AP ................................................................................................. - 66 611 € Montant de l’AP modifié ............................................................................................. 53 389 € - d’inscrire en crédit de paiement 2012 ................................................................... + 5 200 € Chapitre 204, fonction 928, article 20421 "Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé – biens mobiliers, matériels et études" Nouvel échéancier des crédits de paiement : C.P. 2012 : 25 200 € C.P. 2013 : 2 915 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : - de voter les crédits suivants : -

Chapitre 65, fonction 928, article 65740082 "Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé - Soutien et promotion de l’agriculture", un crédit de ............................................................................................................... + 1 000 €

Chapitre 65, fonction 928, article 65740081 "Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé - Agriculture dans son environnement", un crédit de ................................................................................................................ - 1 000 €

DOSSIER N° 305

FONDS D’AIDE AUX COMMUNES RURALES ET AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - de voter les crédits suivants : Dépenses d’investissement : FDACR 2012 Chapitre 204 Fonction 74 Article 204142 .......................................................................... 14 000 € Subvention d'investissement versée aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations Dépenses de fonctionnement : Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel Chapitre 011 Fonction 68 Article 6281 ..................................................................................... 90 € Concours divers - d'attribuer à l'AVICCA une somme de 4 525 € au titre de sa cotisation 2012. Cette somme sera prélevée au Chapitre 011, Fonction 68, Article 6281 - Concours divers - du budget départemental.

DOSSIER N° 306

LA CONTRACTUALISATION CONTRAT D’AGGLOMÉRATION 2008-2012 POLITIQUE CONTRACTUELLE DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants Contrat d'Agglomération 2008-2012 - LAA09487 Montant de l'AP : 11 270 000 € Modification des CP 2012 ......................................................................................................................... 0 € Répartis comme suit Chapitre 204 Fonction 738 Article 204142 - Report de crédits E.N.S .......................................... +560 000 € Subventions d'équipement versées aux communes et structures Intercommunales - Bâtiments et installations Chapitre 204 Fonction 90 Article 204142 ...................................................................................... -560 000 € Subventions d'équipement versées aux communes et structures Intercommunales - Bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 2 250 000 € CP 2013 : 700 000 € CP 2014 : 990 928 € Chapitre 011 Fonction 74 Article 617 ............................................................................................... 11 960 € Études et recherches

DOSSIER N° 307

LA CONTRACTUALISATION CONVENTION RÉGION-DÉPARTEMENT 2007-2013 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : En dépenses d'investissement : - de modifier l’autorisation de programme suivante et de réajuster les crédits de paiement correspondants : Volet Batellerie Batellerie - LAB08452 Montant de l’AP ............................................... 1 297 000 € Modification de l’AP ............................................ 530 000 € Montant de l’AP modifié .................................. 1 827 000 € Modifications des CP 2012 .........................................................................................................530 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 Fonction 64 Article 23153 - Réseaux divers ...........................................................520 000 € Chapitre 20 - Fonction 64 - Article 2031 - Études ........................................................................10 000 € Nouvel échéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 634 323 € CP 2013 : 72 315 € - de voter les crédits suivants : Volet Economie et Tourisme Economie/Tourisme - LAB07411 Montant de l'AP : 5 875 780 € - d'inscrire un CP 2012 de ............................................................................................................31 678 € Chapitre 204 Fonction 91 Article 204142 .....................................................................................31 678 €

Subvention d'équipement versée aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations Nouvel échéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 981 678 € CP 2013 : 689 980 € CP 2014 : 174 566 € Volet Domaine de Candé Candé – phase 1 – LAB010513 Montant de l’AP : 392 659 € Modifications des CP 2012 (reports ENS) ........................................................................... +11 376,82 € Chapitre 23 Fonction 738 Article 231351 - Travaux dans bâtiments Candé Nouvel échéancier de crédit de paiement : CP 2012 : 11 377 € CP 2013 : 1 806 € Candé – phase 2 – LAB10523 Montant de l'AP : 2 326 725 € Modifications des CP 2012 ................................................................................................... 192 443,80 € dont 242 443,80 de reports ENS et 50 000 € d’ajustements de crédits Chapitre 23 Fonction 738 Article 231351 – Travaux dans bâtiments Candé ...................... 192 443,80 € Nouvel échéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 742 444 € CP 2013 : 1 318 262 € Volet Jardin de la Touraine Jardins de la Touraine – LAB08451 Montant de l’AP : 1 500 000 € Modifications des CP 2012 (report ENS) ........................................................................... Chapitre 23 Fonction 312, article 2312 Travaux terrains – jardins du Prieuré Saint-Cosme Nouvel échéancier de crédit de paiement : CP 2012 : 52 386 € CP 2013 : 967 780 €

+2 385,61 €

En dépenses de fonctionnement Culture et Patrimoine - LAB08423 Animations musicales et culturelles à Saint-Cosme Chapitre 011 Fonction 311 Article 6228 ........................................................................................... - 1 500 € Diverses rémunérations d’intermédiaires et honoraires Chapitre 65 Fonction 311 Article 6581 ............................................................................................. - 2 600 € Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Chapitre 65 Fonction 311 Article 65740031 .......................................................................................... 200 € Subventions de fonctionnement aux personnes et organisme de droit privé - musique

En recettes Volet Économie Tourisme Chapitre 74 Fonction 94 Article 7472 - Subvention de fonctionnement reçue de la Région ........22 280 € Volet Batellerie - LAB08452 Chapitre 13 Fonction 64 Article 1312 - Subvention d'équipement reçue de la Région ............. - 40 000 € Volet Transports Chapitre 74 Fonction 821 Article 7472 - Subvention de fonctionnement reçue de la Région .......13 400 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ces crédits.

DOSSIER N° 308

LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE AJUSTEMENTS DE CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : I-

GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

En dépenses Section d’investissement -

de modifier les autorisations de programme suivantes et de réajuster les crédits de paiement correspondants :

1 – Alimentation en eau potable et assainissement 2008 (DAA08434) Autorisation de programme Prolongation d’un an de la durée de l’AP : 2008 - 2013 Montant de l’AP ....................................................................................................... 2 664 124 € Modification de l’AP .................................................................................................... - 73 929 € Montant de l’AP modifié .......................................................................................... 2 590 195 € Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ........................... 55 857 € CP 2013 ........................... 78 996 € 2 – Alimentation en eau potable et assainissement 2009 (DAA09461) Autorisation de programme Montant de l’AP ....................................................................................................... 2 307 615 € Modification de l’AP .................................................................................................. - 103 072 € Montant de l’AP modifié .......................................................................................... 2 204 453 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ..........................................................+ 300 000 € (transferts de CP) Chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales (bâtiments et installations) Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ......................... 419 452 € CP 2013 ......................... 210 048 € 3 – Assainissement 2011 (DAA11530) Autorisation de programme Montant de l’AP .................................................................................................... 1 600 000 € Modification de l’AP ................................................................................................. - 10 965 € Montant de l’AP modifié ........................................................................................ 1 589 035 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ......................................................... - 100 000 € (Transfert de CP) Chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales (bâtiments et installations) Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ....................... 300 000 € CP 2013 ....................... 300 000 € CP 2014 ....................... 300 000 € CP 2015 ....................... 173 832 €

4 – Assainissement 2012 (DAA12588) Autorisation de programme Montant de l’AP .................................................................................................... 2 000 000 € Modification de l’AP ............................................................................................... - 558 000 € Montant de l’AP modifié ........................................................................................ 1 442 000 € Crédits de paiement Modification des CP 2012 ......................................................... - 100 000 € (Transfert de CP) Chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales (bâtiments et installations) Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ....................... 200 000 € CP 2013 ....................... 400 000 € CP 2014 ....................... 400 000 € CP 2015 ....................... 400 000 € CP 2016 ......................... 42 000 €

de réajuster les crédits de paiement suivants :

1 – Alimentation en eau potable 2010-2014 (DAAXX515) Autorisation de programme de projet Crédits de paiement Modification des CP 2012 ........................................................... - 100 000 € (Transfert de CP) + 100 000 € (Crédits nouveaux) Chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales (bâtiments et installations) Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ......................... 325 100 € CP 2013 ......................... 270 000 € CP 2014 ......................... 469 925 € -

d’inscrire une autorisation de programme 2012 « Maîtrise de l’Eau – Environnement » - DAB12602 – d’une durée de trois ans (2012-2014), d’un montant de 150 000 € Crédits de paiement CP 2012 ..................................................................................................................... 50 000 € Chapitre 204 – fonction 738 – article 204142 –- Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales (bâtiments et installations) Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ..........................50 000 € CP 2013 ..........................50 000 € CP 2014 ..........................50 000 €

de réajuster les crédits de paiement suivants, sur crédits Espaces Naturels Sensibles : Restauration des milieux aquatiques (DABXX545) Autorisation de programme de projet Modification des CP 2012 (reports) ...................................................................... + 41 761,76 € Chapitre 204 – fonction 738 – article 204142 – ENS - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales (bâtiments et installations)

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ...................... 151 762,00 € CP 2013 ...................... 335 000,00 € CP 2014 ...................... 325 000,00 € CP 2015 ...................... 525 000,00 € CP 2016 ...................... 125 000,00 € -

de voter les crédits suivants :

Section de fonctionnement Chapitre 011 – fonction 738 – article 617 – Études et recherches Étude socio-économique et touristique interdépartementale du Cher en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher............................................................................................. 20 000 € Chapitre 65 – fonction 64 – article 6561 – Établissement Public Loire - Contributions Participation organismes de regroupement (au budget de fonctionnement) .................. - 30 025 € Chapitre 65 – fonction 64 – article 65737173 – Établissement Public Loire - Subventions Subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux ...... + 9 455 €

En recettes Section de fonctionnement Chapitre 74 – fonction 738 – article 7473 – Étude socio-économique et touristique interdépartementale du Cher en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher – Participation du Conseil général du Loir-et-Cher Dotations et participations des Départements .................................................................. 10 000 €

II -

PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES de modifier l’autorisation de programme suivante et de réajuster les crédits de paiement correspondants : 1% Paysage et développement 2012 – ACA12577 Autorisation de programme Montant de l’AP ........................................................................................... 350 000 € Modification de l’AP ................................................................................... - 115 000 € Montant de l’AP modifié .............................................................................. 235 000 € Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ............................. 50 000 € CP 2013 ........................... 100 000 € CP 2014 ............................. 85 000 €

de voter les crédits suivants :

Dépenses de fonctionnement Chapitre 65 – fonction 738 – article 65734173 – Environnement Subventions de fonctionnement aux Communes et Structures intercommunales .............................................................................................. 11 669 €

III -

VALORISATION ET COLLECTE DES DECHETS

de voter les crédits de paiement suivants : Collecte et valorisation des déchets 2009 (DCA09458) Autorisation de programme Modification des CP 2012 (reports) ............................................................................. + 3 069 € Chapitre 204 – fonction 731 – article 204141 – Déchets ménagers - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales (biens mobiliers, matériels et études)

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012.............................. 3 069 € CP 2013............................ 17 292 € de voter les crédits suivants :

Dépenses de fonctionnement Chapitre 011 – fonction 731 – article 617 – Déchets – Études et recherches .................... 2 000 € Chapitre 011 – fonction 738 – article 6281 – Environnement Concours divers (cotisations…) ...................................................................................... - 10 000 € Chapitre 65 – fonction 738 – article 6561 – Syndicat mixte Touraine Propre Participation organismes de regroupement (au budget de fonctionnement) .................... 10 000 € IV -

AUTRES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

de voter les crédits de paiement suivants : Filière bois énergie (ACAXX406) Autorisation de programme de projet Modification des CP 2012 (reports) ............................................................................. + 2 500 € Chapitre 204 – fonction 70 – article 20422 – Filière bois énergie - Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé (bâtiments et installations) Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012.............................. 2 500 €

de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les règlements correspondant aux actions précitées et répartir ces crédits si nécessaire.

DOSSIER N° 309

LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE TAXE D’AMENAGEMENT – AJUSTEMENTS DE CREDITS LES ESPACES NATURELS SENSIBLES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits de paiement suivants : 1 – AP de projet Plans de gestion des E.N.S. (DBAXX541) Modification des CP 2012 (reports) .................................................................... + 133 167,56 € Chapitre 20 – fonction 738 – article 2031 – ENS – Frais d’études (reports) .......... 30 000,00 € Chapitre 23 – fonction 738 – article 2312 – ENS – Travaux terrains (reports) ..... 103 167,56 €

Chapitre 23 – fonction 738 – article 2312 – ENS – Travaux terrains .................... - 48 908,00 € Chapitre 20 – fonction 738 – article 2041781 – ENS – Subventions d’équipement aux établissements publics locaux (biens mobiliers, matériels et études) ........................................... 48 908,00 € Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ......................... 404 168 € CP 2013 ......................... 500 000 € CP 2014 ......................... 400 000 € CP 2015 ......................... 379 000 € 2 – AE Partenariat E.N.S. avec les associations (DBA1101E) Modification des CP 2012 (reports) ............................................................................. + 4 621 € Chapitre 65 – fonction 738 – article 65740072 – ENS - Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ......................... 104 621 € CP 2013 ......................... 125 250 € -

de voter les crédits suivants :

Dépenses d’investissement Chapitre 23 – fonction 738 – article 2312 – ENS – Travaux aménagements terrains ................................................................................................. - 244 000 €

Dépenses de fonctionnement Chapitre 011 – fonction 738 – article 61521 – ENS – Entretien terrains ........................ - 34 475 € Chapitre 65 – fonction 738 – article 65738082 – ENS – Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers ................................................................................................. 17 500 €

DOSSIER N° 401

POLITIQUE DE L’ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT -

de modifier les autorisations de programme suivantes et de réajuster les crédits de paiement correspondants : A.P. FDA08428 – Travaux de restructuration et extension 2008-2013 (Joué-lès-Tours « Beaulieu », Montlouis-sur-Loire et Tours « La Bruyère ») Crédits de paiement Modification des CP2012 .................................................................................................... -525 173 € Chapitre 23 – Fonction 221 – Article 2317312 – Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition – Bâtiments scolaires

Nouvel échéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 5 474 827 € - C.P. 2013 : 4 980 320 € - C.P. 2014 : 3 396 575 € A.P. FAAXX538 – Travaux de restructuration et d’extension 2011-2015 (Azay-le-Rideau, Neuillé-Pont- Pierre et Montrésor) Autorisation de programme Montant de l’AP .............................................................................................................. 36 000 000 € Modification de l’AP ........................................................................................................ +4 000 000 € Montant de l’AP modifié ................................................................................................. 40 000 000 €

Nouvel échéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 200 000 € - C.P. 2013 : 800 000 € - C.P. 2014 : 11 000 000 € - C.P. 2015 : 18 000 000 € - C.P. 2016 : 10 000 000 € A.P. FBA11556 – Sécurisation des abords des collèges 2011 Crédits de paiement Modification des CP2012 .................................................................................................... +54 000 € Chapitre 23 – Fonction 221 – Article 23151 – Installations, matériel… – Réseaux et voirie

Nouvel échéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 124 000 € - C.P. 2013 : 86 000 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT -

de modifier l’autorisation d’engagement suivante et de réajuster les crédits de paiement correspondants : A.E. FEA1206E – Atout Collégiens 2012 Crédits de paiement Modification des CP2012 .................................................................................................... -83 000 € Chapitre 65 – Fonction 221 – Article 65737105 – Subventions de fonction – Autres EPL

Nouvel échéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 1 000 € - C.P. 2013 : 167 000 €

de voter les crédits suivants :

Chapitre 65, Fonction 221 Article 6558 : Autres contributions obligatoires ..........................................................................+100 000 € Chapitre 67, Fonction 221 Article 6718 : Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ............................................. -140 000 € Chapitre 68, Fonction 221 Article 6815 : Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement .................+500 000 €

Chapitre 011, Fonction 221 Article 6228 – Divers-Rémunérations d’intermédiaires et honoraires ........................................+140 000 € - d’autoriser la constitution d’une provision pour risques et charges de fonctionnement de 500 000 euros suite aux deux litiges en cours avec deux collectivités en matière de restauration des collèges publics, er compétence des départements depuis le 1 janvier 2005. Compte tenu du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 19 avril 2012, le risque est estimé globalement au tiers des sommes émises à l’encontre du département. Les crédits sont inscrits au chapitre 68, fonction 221 et article 6815 dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement.

DOSSIER N° 402

LA POLITIQUE EN FAVEUR DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE AJUSTEMENTS DE CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter : 1) en matière d’investissement, a)

les ajustements de Crédits de paiements relatifs aux Autorisations de Programme 2010 et 2011, en faveur des Equipements sportifs et des Piscines.

Programme départemental des équipements sportifs 2010 (ECA10511) Montant de l’AP .................................................... 2 097 685 € Modification des CP 2012 ....................................................... - 167 128 € (transfert de crédits) (Chapitre 204 - fonction 32 - article 204142 - Subvention d'investissement aux communes et structures intercommunales). Nouvel échéancier : CP 2012 : .................................. 221 631 €

Programme départemental des Equipements sportifs et des Piscines 2011 (ECA11528) Montant de l’AP .................................................... 1 550 000 € Modification des CP 2012 ....................................................... + 167 128 € (transfert de crédits) (Chapitre 204 - fonction 32 - article 204142 - Subvention d'investissement aux communes et structures intercommunales). Nouvel échéancier : CP 2012 : .................................. 417 128 € CP 2013 .................................... 585 247 €

b) Programme « Sport de Nature » (ECBXX560) Modification des CP 2012..................................................................+ 102 067€ Répartis comme suit : ENS – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (P.D.I.P.R.E.N.S.) Chapitre 204 - fonction 738 - article 204142 - Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales – bâtiment et installations (report) + 52 067 € ENS – Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.E.N.S.) Chapitre 204 - fonction 738 - article 204142 - Subvention d’équipement aux communes et structures intercommunales – bâtiment et installations (report) + 10 150 € Chapitre 204 - fonction 738 - article 20422 - Subvention d’équipement aux personnes de droit privé – bâtiments et installations (report) + 39 850 €

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 187 759 € CP 2013 : 231 141 €

2) en matière de fonctionnement a) Achat de prestations de service Chapitre 011 - fonction 32 - article 6288

- 10 000 €

b) Aides à l’organisation de manifestations sportives Chapitre 65 - fonction 32 - article 65740024 Subvention de fonctionnement aux organismes de droit privé

+ 10 000 €

c) Aide aux clubs nationaux Chapitre 65 - fonction 32 - article 65740024 Subvention de fonctionnement aux organismes de droit privé

- 14 100 €

d) Bourses Chapitre 65 - fonction 32 - article 6513

+ 14 100 €

DOSSIER N° 403

LA POLITIQUE DES ACTIONS ET DU PATRIMOINE CULTURELS AJUSTEMENTS DE CRÉDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : Pour la politique de soutien aux actions culturelles DEPENSES D’INVESTISSEMENT. acquisition de matériel musical. chapitre 204 – fonction 20 – article 20421 ........................................................................ - 8 000 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé. chapitre 21 – fonction 311 – article 2188 ............................................................................ 8 000 € acquisition autres immobilisations corporelles – matériel musical.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT. - actions en faveur de la musique. chapitre 011 – fonction 311 – article 6232 .......................................................................... 3 500 € Fêtes et cérémonies. chapitre 65 – fonction 311 – article 6581 ............................................................................... 400 € Redevances pour concession chapitre 65 – fonction 311 – article 65740031 ................................................................ - 13 000 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations chapitre 65 – fonction 311 – article 65734031 .................................................................. 39 000 € subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales. - soutien aux manifestations culturelles. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740009 .................................................................... 6 500 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734009 .................................................................... 4 000 € subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales.

- actions en faveur du théâtre. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740119 .................................................................... 8 000 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. - conventions de développement culturel territorial. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734034 .................................................................... 5 000 € subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales. RECETTES DE FONCTIONNEMENT. - Dotations et participations chapitre 74 – fonction 311 – article 74718 ........................................................................ 11 000 € participation aux ateliers de musique actuelle. Pour la politique des actions en faveur du patrimoine culturel DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - De modifier l’autorisation de programme suivante et de réajuster les crédits de paiement correspondants : Fonds départemental du Patrimoine 2011 – Autorisation de programme EAA11529 Montant de l’AP ................................................................................................ 753 000 € Modification de l’AP .......................................................................................... - 13 658 € Montant de l’AP modifiée ................................................................................. 739 342 € Modification des CP 2012 ....................................................................................... néant Nouvel échéancier des crédits de paiement CP 2012 ............................................................................................................ 260 000 € CP 2013 ............................................................................................................ 328 257 € DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Expositions temporaires Chapitre 011, fonction 315, article 6233 .......................................................... - 23 000 € Foires et expositions

DOSSIER N° 404

BOUTIQUES DES MONUMENTS DÉPARTEMENTAUX BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2012 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver les crédits suivants : 

SECTION DÉPENSES FONCTIONNEMENT

Chapitre 012 - article 6215 ............................ Frais de personnel ......................................................+ 20 000,00 € Chapitre 011 - article 60632 .......................... Fournitures de petits équipements ..................................+ 200,00 € Chapitre 011 - article 6068 ........................... Autres matières et fournitures .......................................+ 1 500,00 € Chapitre 011 - article 6064 ............................ Fournitures administratives ................................................+ 30,00 € Chapitre 011 - article 60623 .......................... Alimentation ..................................................................+ 1 410,00 € Chapitre 011 - article 607 .............................. Achat de marchandises ..............................................+ 21 350,00 € Chapitre 011 – article 6238 ........................... Relations publiques, divers .........................................+ 11 790,00 € Chapitre 023 – article 023.............................. Virement à la section d’investissement ......................+ 82 040,41 € Chapitre 042 – article 6811 ........................... Dotation amortissements immo. inc. et corporelles ....... - 2 800,00 € TOTAL dépenses fonctionnement ......................................................................................+ 135 520,41 €



SECTION RECETTES FONCTIONNEMENT

Chapitre 002 - article 002 .............................. Résultat de fonctionnement reporté .........................+ 155 520,21 € Chapitre 74 – article 7473.............................. Départements ............................................................ - 20 0000,00 € TOTAL recettes fonctionnement ............................................................................................+ 135 520,41 €

SECTION DEPENSES INVESTISSEMENT Chapitre 23 - article 231351 .................. Amortis. installations, tvx bât. publics ...............................+ 102 989,28 € TOTAL dépenses investissement ..................................................................................... + 102 989,28 € Chapitre 001 - article 001 ..................... Solde exécution section investissement..............................+ 23 748,87 € Chapitre 021 - article 021 ..................... Virement à la section fonctionnement ................................+ 82 040,41 € Chapitre 040 - article 281351. ............... Amortis. bât. publics .............................................................. - 2 800,00 € TOTAL recettes investissement ........................................................................................ + 102 989,28 €

DOSSIER N° 405

POLITIQUE DE RESTAURATION ET D’ANIMATION DES MONUMENTS DEPARTEMENTAUX AJUSTEMENTS DE CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver les crédits suivants : Dépenses de fonctionnement : Chapitre 011 – fonction 94 .............................................................................................................. - 5 000,00 € Article 6236, impression catalogue, imprimés Chapitre 011 – fonction 94 ............................................................................................................+ 23 000,00 € Article 6233, foires et expositions Chapitre 65 – fonction 94 .............................................................................................................. - 20 000,00 € Article 65821, subvention équilibre boutiques Chapitre 65 – fonction 94 ................................................................................................................+ 5 000,00 € Article 6581, redevances, brevets, licences, droits Chapitre 66 – fonction 01 ................................................................................................................+ 5 000,00 € Article 668, autres charges financières Dépenses d’investissement (AP/CP) AP Forteresse royale de Chinon - Convention Région/Département (LAB00077) Modifications des CP 2012 Chapitre 23 - fonction 312 ........................................................................................ (reports) 49 346,00 € Article 238, avances et acomptes (LAB00077) -

Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 49 346,00 € CP 2013 : 13 403,00 €

A.P. Musée du Grand-Pressigny (LAC06082) Modifications des CP 2012 Chapitre 23 - fonction 314 ....................................................................................... (reports) 20 000,00 € Article 238, avances et acomptes (LAC06082) Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 20 000,00 € CP 2013 : 6 406,00 € Dépenses d’investissement : Chapitre 204 – fonction 312 ................................................................................................. ……+ 20 000,00 € Article 204141, subvention d’équipement aux communes – biens mobiliers, matériels et études Recettes d’investissement : Chapitre 13 – fonction 312 ..........................................................................................................+ 94 545,00 € Article 1312, subvention Région – abord de Chinon (LAB00077)

DOSSIER N° 406

POLITIQUE DE RESTAURATION ET D'ANIMATION DES MONUMENTS CONVENTION-CADRE RELATIVE A L’ÉTUDE DU DIAGNOSTIC POUR LA MISE EN SÉCURITÉ DES REMPARTS DE LOCHES ENTRE L’ETAT, LE DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE ET LA VILLE DE LOCHES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - - d’autoriser le président à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention-cadre relative à l’étude de diagnostic pour la mise en sécurité des remparts de Loches entre l’État, le Département de l’Indreet-Loire et la Ville de Loches - d’attribuer une subvention de 20 000 euros à la commune de Loches pour le financement d’une étude de diagnostic pour la mise en sécurité des remparts de la cité royale de Loches. Les crédits seront prélevés au chapitre 204, fonction 312, article 204141 – subvention d’équipement aux communes – biens mobiliers, matériels et études. Le versement de la subvention sera effectué après signature de la convention par l’ensemble des parties.

Convention-cadre relative à l'étude de diagnostic pour la mise en sécurité des remparts de Loches Préambule Les parties signataires de la présente convention ont pris le parti de mettre tout en œuvre pour l'établissement d'un diagnostic relatif à la mise en sécurité des remparts constituant l'enceinte de la citadelle royale de Loches, ceux du Fort Saint Ours, ainsi que les remparts du mail Droulin et les remparts de ville situés dans le prolongement du mail Droulin jusqu'à l'hôtel de ville (cf. annexe 1). e

Article 1

La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement et modalités d'exécution de l'étude-diagnostic en vue de la mise en sécurité des remparts de Loches. Article 2 – – –

La présente convention est établie entre les parties ci-après : l'État, représenté par M. le Préfet d'Indre-et-Loire, le Conseil général d'Indre-et-Loire, représenté par Mme la Présidente, la Ville de Loches, représenté par M. le Maire. Article 3

La ville, responsable de la sécurité des personnes et des biens sur son territoire, se propose de prendre la maîtrise d'ouvrage de l'étude-diagnostic de mise en sécurité des remparts de Loches. Cette opération étant réalisée, pour une partie, sur des remparts protégés au titre des monuments historiques, elle devra être confiée à un maître d'œuvre ayant la qualité d'architecte en chef des monuments historiques, architecte du patrimoine ou équivalent. Article 4 Pour l'exécution de sa mission, le prestataire se conformera aux dispositions du cahier des clauses particulières du marché élaboré par la ville de Loches et ayant reçu l'avis favorable du service territorial de l'architecture et du patrimoine d'Indre-et-Loire. Ce document figure en annexe 2. Pour certaines zones, il sera nécessaire d'effectuer une légère taille des végétaux afin de pouvoir établir un diagnostic. Dans cette hypothèse, l'entreprise devra prendre l'attache de l'ABF pour bien définir au préalable son champ d'initiative en matière de taille, de débroussaillage ou de purge qu'elle serait amenée à effectuer dans le cadre de cette étude. Article 5 L'État participera à hauteur du tiers de la dépense prévisionnelle hors taxe. Cette participation fera l'objet d'une décision attributive de subvention du préfet de région sur la base d'un dossier de demande de subvention établi par le porteur de projet suivant les modalités du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement et les dispositions de l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier. Article 6 Le Département participera à hauteur du tiers de la dépense prévisionnelle hors taxe, le versement de la subvention sera effectué après signature de la convention par l’ensemble des partis et notification de la délibération. Article 7 La ville de Loches tient régulièrement informée les parties co-signatures de la présente convention du déroulé de ce diagnostic. Article 8 La présente convention est conclue pour la durée de réalisation de l'opération dont elle est l'objet.

Article 9 À l'issue de ce diagnostic, les parties signataires se réuniront à nouveau pour examiner les modalités de financement des travaux qui s'avèreraient nécessaires d'entreprendre sur l'ensemble des remparts. Article 10 Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.

83 DOSSIER N° 407

LA POLITIQUE DE LA LECTURE PUBLIQUE AJUSTEMENT DE CREDITS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de ratifier les ajustements suivants : DEPENSES D’INVESTISSEMENT EABXX441 – Subventions d’investissement aux communes et structures intercommunales pour les bibliothèques 2008-2012 Modification des C.P. 2012 (transfert de l’EABXX534) + 12 741 € Chapitre 204 – fonction 313 – article 204142 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour les bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement C.P. 2012 : 12 741 € C.P. 2013 : 713 € EABXX534 – Subventions d’investissement pour les bibliothèques communales et cantonales 2011-2013 Montant de l’A.P. 300 000 € Modification de l’A.P. – 1 057 € Montant modifié de l’A.P. 298 943 € Modification des C.P. 2012 (transfert à l’EABXX441) - 12 741 € Chapitre 204 – fonction 313 – article 204142 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour les bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement C. P. 2012 : 82 826 € EABXX572 – Subventions d’investissement pour les bibliothèques communales et cantonales 2012 – 2014 Modification des C.P. 2012 + 50 000 € Chapitre 204 – fonction 313 – article 204142 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour les bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement C.P. 2012 : 154 433 € C.P. 2013 : 100 000 € C.P. 2014 : 45 567 €.

VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 RAPPORT DE Mme LA PRESIDENTE Le Budget Supplémentaire consiste d'abord en l'approbation réglementaire du Compte Administratif 2011, après transmission par Monsieur le Payeur Départemental du Compte de Gestion arrêté, puis en des modifications du Budget Primitif, à la lumière des premiers mois d’exécution de l'exercice. Enfin, le rapport annuel d'exécution vous est également remis à cette séance, conformément à l'article L 3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. I-

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011

L'approbation de ce document permet l’incorporation des résultats de la gestion 2011. L'exercice précédent dégage un excédent de la section de fonctionnement de 57,507 M€, qui sera affecté réglementairement à la couverture du déficit de la section d'investissement, qui s'élève à 49,816 M€, laissant un solde brut de clôture de + 7,691 M€. Cet excédent provient de recettes de fonctionnement supérieures aux prévisions mais surtout d'une moindre réalisation des dépenses de fonctionnement et d’investissement. Parallèlement, il s'agit de reprendre les crédits reportés dans les deux sections, qui se soldent par un déficit de 1,747 M€, après un report de recettes d’investissement de 5,217 M€ (dont 4,402 M€ de report d'emprunt), couvrant le besoin de financement de l'investissement. Compte tenu des reports à financer, l'excédent net disponible pour l'exercice 2012 s’élève donc à 5,944 M€. II -

LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Le contexte de ce budget supplémentaire er

Le contexte de ce budget est marqué par un ralentissement en fin de 1 trimestre du produit des droits de mutation, qui nous impose de revoir à la baisse notre prévision initiale. Il en résulte que ce Budget Supplémentaire se limite à des ajustements en fonctionnement pour ne pas mettre en difficulté la collectivité d’ici la clôture de l’exercice. La prudence s’impose également au regard des difficultés rencontrées par les collectivités pour recourir à l’emprunt auprès des organismes bancaires. Les principales dispositions de ce Budget Supplémentaire Ce budget s'élève à 57,378 M€ (dont 4,387 M€ de mouvements d'ordre). 1)

Concernant la gestion pluriannuelle des investissements, la situation des autorisations de programme/crédits de paiement est la suivante : Montant d’A.P. voté au Budget Primitif 2012 (*) 603 028 645 M€

C.P. inscrits au Budget Primitif 2012 79 241 651 M€ (*)

Autorisations de programme Proposition en A.P. au B.S.

Proposition au BS

Montant d’A.P. total

1 579 559 M€

604 608 204 M€

Crédits de paiement 2012 Montant total

-2 336 888 M€

76 904 763 M€

Montant restant à inscrire 184 418 881 M€

y compris AP sans crédits au BP 2012 mais bénéficiant de reports de crédits

Outre les ajustements habituels, plusieurs mesures nouvelles sont inscrites à ce budget :

Au titre de la solidarité entre les personnes, plusieurs démarches visant à améliorer la qualité de l’action départementale seront engagées : réflexion sur la mise en œuvre de la tarification à l’activité, analyse des services à domicile et évaluation des prestations du Conseil général, étude sur le diagnostic et la recherche d’actions en matière de mobilité (insertion). À noter également, une modification des modalités de versement des subventions dans le domaine de l’habitat qui conduit à prévoir dès 2012 des crédits qui auraient dû être

mobilisés les années suivantes (450 000 €). Concernant le secteur de la solidarité entre les territoires : -

des économies d’investissement concernant les infrastructures routières : décalage du terrassement pour la déviation de Château-la-Vallière (1 M€) et marchés fructueux sur plusieurs opérations pour un montant global de presque -3,6 M€, des besoins suite aux dégradations hivernales et afin de réaliser des opérations de sécurité (1,25 M€), des crédits de 535 000 € pour la Loire à vélo section Est, un ajustement pour le transport (500 000 €) pour intégrer l’effet des nouveaux marchés, des recettes nouvelles concernant l’opération ISOPARC, suite à la vente d’un terrain et au reversement de la cotisation économique territoriale (666 393 €), financement d’une étude pour la contractualisation départementale par l’intermédiaire de l’ADAC et de l’A.T.U..

Dans le domaine de Vivre ensemble : - l’ajustement de l’autorisation de programme dédiée à la construction de collèges (+ 4 M€) pour le collège d’Azay-le-Rideau, - 100 000 € pour l’expérimentation de tablettes numériques dans les collèges (financement sur les crédits existants). Dans le domaine des Finances et de l’Administration, le désendettement à hauteur de 12,5 M€ fin 2011 et la poursuite de la baisse des taux au premier trimestre 2012, permettent d’ajuster à la baisse le remboursement en capital de - 1 M€ et les charges financières à - 0,5 M€. En matière de recettes, le produit des cessions immobilières est diminué de 0,860 M€ face aux nombreuses incertitudes liées à la conjoncture immobilière moins favorable qu’en 2011. Outre le produit des droits de mutation diminué de – 3,2 M€ anticipant une baisse par rapport à 2011, le fonds de péréquation des droits de mutation est aussi inférieur à celui de 2011 de – 0,766 M€ soit 1,2 M€ en net 2012 contre 2,1 M€ en 2011. Au total, les variations de crédits par politiques départementales sont les suivants :

En € Solidarité entre les personnes Solidarité entre les territoires Vivre ensemble Finances et Administration TOTAL (en réel et hors emprunt)

INVESTISSEMENT Recettes Dépenses - 492 785 441 524 - 1 273 277 421 500 - 218 861 54 545 - 3 323 025 - 860 000 - 5 307 948 57 569

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 140 020 134 555 1 069 524 556 693 679 950 33 280 - 371 792 - 1 003 835 1 517 702 - 279 307

Pilotage budgétaire et financier

 L'équilibre de ce Budget Supplémentaire se réalise comme suit (crédits nouveaux) : INVESTISSEMENT En € Crédits réels Crédits d'ordre Total des crédits

Dépenses -5 307 948 120 400 -5 187 548

FONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

Recettes

57 569 4 267 012,50 4 324 581,50

1 517 702,41 4 267 012,50 5 784 714,91

-279 307 120 400 -158 907

Solde par section net de dépenses (dépenses – recettes) Investissement Fonctionnement -5 365 517 -4 146 612,50

+1 797 009,41 +4 146 612,50 -3 568 507,59

L’équilibre se fait par une diminution de l’emprunt de - 9,512 M€ se justifiant du solde global des crédits nouveaux de - 3,568 M€ auxquels s’ajoute l’excédent disponible issu du Compte Administratif 2011 de 5,944 M€. Le montant de l'emprunt est ainsi diminué de 5,110 M€ (compte tenu d'un report de 4,402 M€) et se porte à 46,985 M€, contre 58,019 M€ au B.S. 2011.  S’agissant du crédit de réserve de 2,4 M€ voté au Budget Primitif, les mouvements sont de :



+ 0,5 M€ pour faire face à un aléa en matière d’action sociale dans le secteur de l’enfance ;



- 1,9 M€ pour les droits de mutation à titre onéreux, puisque le risque prévu au B.P. se concrétise au présent budget par une désinscription de cette recette de 3,2 M€. L’ajustement de -1,4 M€ ramène ce crédit à 1 M€.  Impact sur l’autofinancement 2012 Variation en crédits Budget Primitif 2011 En €

B.S. 2011 Y compris reports

B.P. 2012

Autofinancement brut 36 141 033 37 697 752 44 510 023 Autofinancement net 3 013 033 4 569 752 15 975 023 (hors excédent reporté 2011 de 7 690 922,05 €)

B.S. 2012 Crédits nouveaux

B.S. 2012 Y compris les reports

Equilibre après B.S. B.P. + B.S. 2012

-1 797 009 -797 009

-3 544 310 - 2 544 310

40 965 713 13 430 713

Le niveau d’autofinancement brut s’améliore de 3,3 M€ grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement à + 1,75 % par rapport à 2011, à même date. Cependant, les recettes de fonctionnement n’augmentent que de 0,37 % en 2012, une vigilance supplémentaire sur le pilotage de fin d’exercice sera nécessaire. De plus, le moindre recours à l’emprunt depuis ces 3 dernières années diminue significativement le remboursement en capital de la dette de 5,6 M€ par rapport à 2011, permettant ainsi d’améliorer aussi l’autofinancement net de 8,9 M€ au total. Les propositions budgétaires par chapitre du Budget Supplémentaire sont retracées en annexe 1 ; la balance du Budget Supplémentaire y compris les résultats n - 1 et les restes à réaliser, en annexe 2. L'annexe n° 3 présente quant à elle la balance générale du budget 2012 (Budget Primitif + Budget Supplémentaire). La présentation des crédits prévus 2012 par politique apporte une lecture plus lisible des domaines d’interventions du Département (annexe n°4). La situation des AP/CP et AE/CP est détaillée dans l'annexe n° 5. Par ailleurs, en application de l'article L 3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel 2011 est présenté afin de rendre compte de la situation du Département, à travers l'activité et le financement des différents services de la collectivité et des organismes satellites. *** A partir de la balance générale du projet de budget supplémentaire qui vous a été adressée, avec l’affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2011, les propositions budgétaires (réelles et ordres) s'élèvent à 57 377 670,47 €. Aucune modification n’a été votée lors de la séance. Le montant du budget 2012 est arrêté en crédit cumulé à 859 943 197,47 € (dont 68 734 751,50 € de mouvements d’ordre) se décomposant en : 345 073 499,38 € en section d’investissement 514 869 698,09 € en section de fonctionnement. Le montant de l’emprunt 2012 s’élève à 46 985 047,34 €. Les dépenses imprévues de fonctionnement s’élèvent à 1 000 000 €. Le montant total des autorisations de programme est arrêté à 604 608 204 €, avec des crédits de paiement 2012 de 76 904 763 € et des crédits de paiement restant à inscrire de 184 418 881 €.

Le montant total des autorisations d’engagement est arrêté à 24 132 745 €, avec des crédits de paiement 2012 de 8 090 786 € et des crédits de paiement restant à inscrire de 15 490 605 €. Votes Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 13 (le groupe « Rassemblement pour la Touraine ») DELIBERATION Le Conseil général, après en avoir délibéré, adopte le Budget Supplémentaire 2012 conformément à la balance par chapitre du Budget Supplémentaire retracée en annexe n° 1 ; la balance du Budget Supplémentaire y compris les résultats N – 1 et les restes à réaliser en annexe n° 2. L’annexe n°3 présente quant à elle la balance générale du Budget 2012 (Budget Primitif + Budget Supplémentaire). La présentation des crédits prévus 2012 par politique apporte une lecture plus lisible des domaines d’intervention du Département (annexe n° 4). La situation des AP-CP et AE-CP est détaillée dans l’annexe n° 5. Le rapport annuel 2011 présenté par Mme la Président du Conseil général, conformément à l’article L 3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, a donné lieu à aucune question particulière.

BALANCE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 : PROPOSITIONS NOUVELLES par chapitre budgétaire (annexe 1) Section de fonctionnement Chapitre

Dépenses

011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 013 Atténuations de charges 014 Atténuations de produits 015 Revenu minimum d'insertion 016 Allocations personnalisée d'autonomie 017 Revenu de Solidarité Active 022 Dépenses imprévues 65 Autres charges de gestion courante 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotation aux amotissements et aux provisions 70 Produits des services, du domaine et ventes 73 Impôts et taxes 731 Impôts locaux 74 Dotations, subventions et participations 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels 78 Reprise sur provisions

Recettes

1 902 625,19 301 454,19 84 750,00 631 547,00 -125 000,00 60 000,00 -1 400 000,00 170 357,81 -495 000,00 -28 281,78 500 000,00 66 600,00 -3 195 504,00 1 904 712,00 283 915,00 79 978,00 463 365,00 32 877,00

Total section de fonctionnement (réels) 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 023 Virement à la section d'investissement

1 517 702,41 -181 220,00 4 448 232,50

-279 307,00 120 400,00

Total section de fonctionnement (réels+ordres)

5 784 714,91

-158 907,00

Section d'investissement Chapitre 010 Revenu minimum d'insertion 018 Revenu de Solidarité Active 024 Produit des cessions d'immobilisations 10 Dotations, fonds et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées 19 Différences sur réalisations d'immobilisations 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 27 Autres immobilisations 45411053 Plan départemental déplacements doux - Dépenses 45411054 Suppression passage à niveau Neuillé-Pont-Pierre - Dépenses

Dépenses

Recettes

-860 000,00

-1 000 000,00 148 000,00 -954 674,00 323 249,00

776 045,00 -9 512 129,50

141 524,00

-3 881 298,00 7 475,00 40 000,00 9 300,00

Total section d'investissement (réels) 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fonctionnement

-5 307 948,00 120 400,00

-9 454 560,50 -181 220,00

Total section d'investissement (réels+ordres)

-5 187 548,00

597 166,91

-5 346 455,00

TOTAL GENERAL DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE SOLDE GLOBAL

4 448 232,50

5 943 621,91

BALANCE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 : PROPOSITIONS NOUVELLES y compris les résultats 2011 et les restes à réaliser par chapitre budgétaire (annexe 2) Section de fonctionnement Chapitre

Dépenses

002 Excédent reporté 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 013 Atténuations de charges 014 Atténuations de produits 015 Revenu minimum d'insertion 016 Allocations personnalisée d'autonomie 017 Revenu de Solidarité Active 022 Dépenses imprévues 65 Autres charges de gestion courante 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotation aux amotissements et aux provisions 70 Produits des services, du domaine et ventes 73 Impôts et taxes 731 Impôts locaux 74 Dotations, subventions et participations 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels 78 Reprise sur provisions

Recettes 7 690 922,09

2 969 444,86 303 811,15 84 750,00 686 004,50 -125 000,00 60 000,00 -1 400 000,00 577 877,95 -495 000,00 187 864,13 500 000,00 66 600,00 -3 195 504,00 1 904 712,00 283 915,00 79 978,00 463 365,00 32 877,00

Total section de fonctionnement (réels) 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 023 Virement à la section d'investissement

3 265 002,59 -181 220,00 4 448 232,50

7 411 615,09 120 400,00

Total section de fonctionnement (réels+ordres)

7 532 015,09

Section d'investissement Chapitre

Dépenses

Recettes

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 010 Revenu minimum d'insertion 018 Revenu de Solidarité Active 024 Produit des cessions d'immobilisations 10 Dotations, fonds et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 27 Autres immobilisations 45411053 Plan départemental déplacements doux - Dépenses 45411054 Suppression passage à niveau Neuillé-Pont-Pierre - Dépenses

49 816 425,93

Total section d'investissement (réels) 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fonctionnement

49 725 255,38 120 400,00

45 578 642,88 -181 220,00

Total section d'investissement (réels+ordres)

49 845 655,38

TOTAL GENERAL DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

57 377 670,47

SOLDE GLOBAL

49 816 425,93

-860 000,00

-1 000 000,00 331 585,01 268 553,50 1 957 788,93

1 590 873,61 -5 110 180,66 141 524,00

-1 705 872,99 7 475,00 40 000,00 9 300,00

4 448 232,50

0,00

90 BALANCE GENERALE DU BUDGET 2012 par chapitre budgétaire (annexe 3) Section de fonctionnement Chapitre

Dépenses

002 Excédent reporté 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 013 Atténuations de charges 014 Atténuations de produits 015 Revenu minimum d'insertion 016 Allocations personnalisée d'autonomie 017 Revenu de Solidarité Active 022 Dépenses imprévues 65 Autres charges de gestion courante 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et aux provisions 70 Produits des services, du domaine et ventes 73 Impôts et taxes 731 Impôts locaux 74 Dotations, subventions et participations 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprise sur provisions

Recettes 7 690 922,09

50 742 602,19 96 477 485,19 2 018 750,00 4 338 547,00 436 000,00 43 412 250,00 65 451 462,00 1 000 000,00 183 165 551,81 204 240,00 6 709 770,00 503 796,22 2 135 000,00

102 000,00 15 087 500,00 410 000,00

4 289 226,00 160 838 177,00 161 485 691,00 140 980 423,00 10 070 978,00 402 731,00 698 365,00 905 877,00

Total section de fonctionnement (réels) 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 023 Virement à la section d'investissement

454 576 704,41 37 396 659,00 21 149 034,50

504 980 640,09 9 889 058,00

Total section de fonctionnement (réels+ordres)

513 122 397,91

514 869 698,09

Restes à réaliser

1 747 300,18

Total section de fonctionnement BS 2012

514 869 698,09

Section d'investissement Chapitre 001 Solde d'exécution d'investissement reporté 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 010 Revenu minimum d'insertion 018 Revenu de Solidarité Active 020 Dépenses imprévues 024 Produit des cessions d'immobilisations 10 Dotations, fonds et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (1) 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 27 Autres immobilisations financières 45411040 Travaux exécutés d'office B.P. N.O. - Dépenses 45411051 Travaux exécutés d'office Déviation de Ligueil - Dépenses 45411052 Travaux exécutés d'office Mur de soutènement - Dépenses 45441016 LGV Sud Europe Atlantique - Dépenses 45441018 Travaux connexes 2009 - Dépenses 45441019 Aménagement foncier de Huismes - Dépenses 45411053 Plan départemental déplacements doux - Dépenses 45411054 Suppression passage à niveau Neuillé-Pont-Pierre - Dépenses 45442016 LGV Sud Europe Atlantique - Recettes

Dépenses

Recettes

49 816 425,93 49 816 425,93 25 000,00

197 535 000,00 2 007 742,00 28 983 357,00 6 877 116,00 100 000,00 41 324 901,00 1 163 475,00 100 000,00 175 000,00 120 000,00 1 265 779,00 9 568,00 115 000,00 40 000,00 9 300,00

623 000,00 7 900 000,00 7 661 808,00 212 583 098,50 141 524,00

160 000,00 1 156 172,00

969 000,00

Total section d'investissement (réels) 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fonctionnement

329 667 663,93 9 889 058,00 300 000,00

281 011 028,43 37 396 659,00 300 000,00 21 149 034,50

Total section d'investissement (réels+ordres)

339 856 721,93

Restes à réaliser

5 216 777,45

Total section d'investissement BS 2012

345 073 499,38

TOTAL GENERAL DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

859 943 197,47

(1) dont 170 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette

91 ANNEXE 4 : BUDGET 2012 - DEPENSES PAR POLITIQUE (HORS MND)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT BS 2012

Total voté 2012

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2012

POLITIQUES

BP 2012

Reports

BS 2012

Total voté 2012

SOLIDARITE ENTRE LES PERSONNES

237 579 406,00

328 128,75

140 019,81

238 047 554,56

10 278 232,00

55 000,00

-492 785,00

9 840 447,00

247 888 001,56

39 462 175,00

0,00

-30 750,00

39 431 425,00

761 536,00

0,00

119 587,00

881 123,00

40 312 548,00

IDEF

7 019 000,00

0,00

7 019 000,00

0,00

7 019 000,00

Petite enfance et santé

3 412 000,00

0,00

16 460,00

3 428 460,00

174 000,00

0,00

174 000,00

3 602 460,00

Personnes handicapées

66 649 950,00

0,00

61 000,00

66 710 950,00

0,00

66 710 950,00

Personnes en difficulté

64 641 280,00

328 128,75

121 743,81

65 091 152,56

25 000,00

0,00

25 000,00

65 116 152,56

Personnes agées

53 853 295,00

0,00

-111 000,00

53 742 295,00

2 583 375,00

0,00

6 351,00

2 589 726,00

56 332 021,00

2 281 006,00

0,00

-33 634,00

2 247 372,00

473 000,00

0,00

473 000,00

2 720 372,00

260 700,00

0,00

116 200,00

376 900,00

6 261 321,00

55 000,00

-618 723,00

5 697 598,00

6 074 498,00

37 184 609,00

1 202 932,49

1 069 524,00

41 571 628,66

41 621 810,00

3 858 309,70

-1 273 277,00

49 235 249,32

83 077 908,19

6 781 300,00

20 000,00

375 000,00

7 176 300,00

23 056 000,00

649 398,76

-542 755,00

23 162 643,76

30 338 943,76

706 000,00

22 699 630,00

3 344 500,00

0,00

-120 000,00

3 224 500,00

25 338 130,00

Enfance et famille

Logement Habitat

SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES Infrastructures routières

21 993 630,00

Transports

BP 2012

Reports

Développement économique et territorial

4 760 099,00

213 107,33

-7 600,00

4 965 606,33

12 107 061,00

0,00

-511 522,00

11 595 539,00

16 561 145,33

Développement durable

1 489 580,00

969 825,16

-3 876,00

2 455 529,16

3 114 249,00

3 208 910,94

-99 000,00

6 224 159,94

8 679 689,10

LABORATOIRE (subv.équilibre)

2 160 000,00

0,00

2 160 000,00

0,00

2 160 000,00

VIVRE ENSEMBLE Education - Jeunesse Actions et patrimoine culturels

20 818 307,00

213 881,98

679 950,19

19 597 576,00

23 141 098,00

896 328,62

-218 861,00

18 790 159,00

45 530 704,79

11 602 960,00

0,00

517 000,00

12 119 960,00

15 394 922,00

0,00

-471 173,00

14 923 749,00

27 043 709,00

2 690 889,00

1 000,00

26 500,00

2 718 389,00

648 200,00

0,00

648 200,00

3 366 589,00

0,00

275 377,00

208 750,00

0,00

50 000,00

258 750,00

534 127,00

721 820,62

182 312,00

5 028 406,62

7 142 969,79 3 267 388,00

275 377,00

Lecture publique Développement touristique

1 773 231,00

212 881,98

128 450,19

2 114 563,17

4 124 274,00

Monuments, Archives, Archéologie et Documentation

1 591 542,00

0,00

8 000,00

1 599 542,00

1 578 500,00

69 346,00

20 000,00

1 667 846,00

Sports, Vie associative et Citoyenneté

2 884 308,00

0,00

2 884 308,00

1 186 452,00

105 162,00

0,00

1 291 614,00

4 175 922,00

50 186 704,00

407 139,13

46 613 800,93

97 207 644,06

291 711 548,43 102 441 604,15

FINANCES - RESSOURCES - ADMINISTRATION Personnel

195 054 559,00

2 356,96

-553 011,59

194 503 904,37

102 054 476,00

2 356,96

379 771,19

102 436 604,15

5 000,00

0,00

5 000,00

Administration générale

11 482 304,00

0,00

349 200,00

11 831 504,00

2 845 000,00

0,00

469 500,00

3 314 500,00

15 146 004,00

Gestion financière

51 006 879,00

0,00

-1 421 960,78

49 584 918,22

38 603 658,00

0,00

48 936 825,93

87 540 483,93

137 125 402,15

2 248 225,00

0,00

139 978,00

2 388 203,00

7 847 268,00

407 139,13

-2 792 525,00

5 461 882,13

7 850 085,13

0,00

28 262 675,00

885 778,00

0,00

885 778,00

29 148 453,00

Gestion du Patrimoine Immobilier SECURITE (S.D.I.S.)

28 262 675,00

TOTAL REEL

453 059 002,00

1 747 300,18

1 517 702,41

456 324 004,59 115 159 186,00

5 216 777,45

44 508 477,93

164 884 441,38

621 208 445,97

TOTAL REEL + ORDRE

490 636 881,00

1 747 300,18

1 336 482,41

493 720 663,59 125 227 844,00

5 216 777,45

44 628 877,93

175 073 499,38

668 794 162,97

* dont 2 400 000 € de dépenses imprévues (1) hors virements entre sections (chapitres 021 et 023) 1 : dont 23 775 € de la direction du patrimoine 2 : dont dont dont 3 : dont hors

523 400 € du service M.I.O 197 200 € de la direction de l'Insertion pour la Politique de la ville 25 000 € du service des sports pour la politique de la ville 220 000 € du service M.I.O pour les MASP 197 200 € de la direction de l'insertion pour la politique de la ville

92 ANNEXE 4 : BUDGET 2012 - RECETTES PAR POLITIQUE (HORS MND)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

POLITIQUES

BP 2012

Reports

BS 2012

Total voté 2012

BP 2012

Reports

BS 2012

Total voté 2012

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2012

SOLIDARITE ENTRE LES PERSONNES

33 241 950,00

0,00

Enfance et famille IDEF Petite enfance et santé

134 555,00

33 376 505,00

1 623 000,00

441 524,00

2 064 524,00

35 441 029,00

1 555 200,00

0,00

1 555 200,00

0,00

1 555 200,00

0,00

452 000,00

0,00

452 000,00

0,00

452 000,00 11 076 250,00

Personnes handicapées

11 076 250,00

0,00

11 076 250,00

0,00

Personnes en difficulté

2 712 000,00

565,00

2 712 565,00

0,00

2 712 565,00

16 757 500,00

25 000,00

16 782 500,00

0,00

16 782 500,00

689 000,00

0,00

689 000,00

423 000,00

0,00

423 000,00

1 112 000,00

0,00

108 990,00

1 200 000,00

441 524,00

1 641 524,00

1 750 514,00 8 276 035,61

Personnes âgées Logement Habitat

SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES Infrastructures routières Transports

5 011 447,00

0,00

556 693,00

5 672 420,00

1 871 567,00

814 828,61

421 500,00

3 647 845,61

739 000,00

0,00

16 900,00

755 900,00

155 000,00

0,00

421 500,00

576 500,00

932 400,00

63 400,00

1 260 400,00

0,00

1 260 400,00

1 197 000,00

Développement économique et territorial Développement durable LABORATOIRE (subv.équilibre)

VIVRE ENSEMBLE Education - Jeunesse Actions et patrimoine culturels Lecture publique Développement touristique Monuments, Archives, Archéologie et Documentation Sports, Vie associative et Citoyenneté

FINANCES - RESSOURCES - ADMINISTRATION Personnel

763 431,00

0,00

666 393,00

1 429 824,00

1 716 567,00

814 828,61

0,00

2 531 395,61

3 961 219,61

2 312 016,00

0,00

-190 000,00

2 122 016,00

0,00

2 122 016,00

0,00

3 883 312,00

0,00

33 280,00

3 812 312,00

3 960 868,00

0,00

54 545,00

3 475 463,00

7 932 005,00

1 355 000,00

0,00

1 355 000,00

3 336 763,00

0,00

3 336 763,00

4 691 763,00

100 000,00

11 000,00

111 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

131 000,00

5 200,00

0,00

5 200,00

0,00

5 200,00

22 280,00

104 280,00

579 950,00

-40 000,00

539 950,00

644 230,00

2 291 112,00

0,00

2 291 112,00

24 155,00

94 545,00

118 700,00

2 409 812,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

6 807 487,09

472 008 461,09

101 071 607,00

4 401 948,84

39 263 076,43

144 736 632,27

616 745 093,36

84 750,00

2 055 350,00

500,00

0,00

500,00

2 055 850,00

82 000,00

465 200 974,00

0,00

1 970 600,00

0,00

516 798,00

0,00

13 065,00

529 863,00

3 000,00

0,00

3 000,00

532 863,00

462 047 076,00

0,00

6 654 694,09

468 701 770,09

99 583 107,00

4 401 948,84

40 123 076,43

144 108 132,27

612 809 902,36

666 500,00

0,00

54 978,00

721 478,00

1 485 000,00

0,00

-860 000,00

625 000,00

1 346 478,00

0,00

TOTAL REEL

497 569 025,00

0,00

7 411 615,09

504 980 640,09

70 649 163,00

5 216 777,45

40 361 865,43

116 227 805,88

621 208 445,97

TOTAL REEL + ORDRE

507 337 683,00

0,00

7 532 015,09

514 869 698,09

108 527 042,00

153 924 464,88

668 794 162,97

Administration générale Gestion financière (1) Gestion du Patrimoine Immobilier SECURITE (S.D.I.S.)

* dont 52 095 228 € d'emprunt 2012 ** dont 4 401 948,84 € de report d'emprunt *** dont 40 304 000 € d'emprunt en 2012 (1) hors virements entre sections (chapitres 021 et 023)

5 216 777,45

** *

40 180 645,43

***

93 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Code Opération

Durée

LAD07422

2008 - 2013

204-53-20417

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.S. 2012 Durée

A.P.

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

C.P. nouveaux

INTERVENTIONS Contrat Projet Etat/Région 2008 - Solidarité entre les territoires - Equipement des maisons de retraite Convention Région/Département 2008 - 2013 Equipement des maisons de retraite Restructuration EHPAD de Joué les Tours

2 932 209,00

2 854 000,00

2 932 209

2 225 000

2 932 209

LAB07421

2008 - 2012

204-53-20417

3 437 500,00

562 500,00

3 437 500

233 000

3 437 500

233 000

GBAXX547

2011 - 2015

204-53-20418

4 443 750,00

3 243 750,00

4 443 750

2 493 750

4 443 750

2 493 750

Restructuration légères dans les EHPAD

GBA11549

2011 - 2013

204-53-2042 204-53-20418

232 500,00

161 351,32

232 500

83 851

GBAXX548

2011 - 2014

204-53-20418

1 950 000,00

1 594 750,00

1 950 000

797 375

12 995 959,00

8 416 351,32

12 995 959

5 832 976

2009 - 2012

204-72-2042 204-72-20418

Restructuration centre hospitalier inter-communal Amboise-Château-Renault phase 2 Sous-Total personnes âgées Propriétaires Bailleurs (2009)

HAA09455

S/TOTAL A.N.A.H. Propriétaires occupants (2009)

HBA09454

2009 - 2012

Propriétaires occupants et bailleurs (2010)

HBA10497

2010 - 2013

Propriétaires occupants et bailleurs (2011)

HBA11526

2011 - 2014

Propriétaires occupants et bailleurs (2012)

HBA12581

2012 - 2015

Aide à la Pierre 2006

HC06345

2006 - 2011

Aide à la Pierre 2007

HC07384

2007 - 2010

Aide à la Pierre 2008

HC08430

2008 - 2013

Aide à la Pierre 2009

HC09457

2009 - 2013

Aide à la Pierre 2010

HC10495

2010 - 2013

Aide à la Pierre 2011

HC11524

2011 - 2014

HC12579

2012 - 2015

204-72-2042 204-72-20418 204-72-2042 204-72-20418 204-72-2042 204-72-20418 204-72-2042 204-72-20418

S/TOTAL P.D.A.H.

Aide à la Pierre 2012

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-2041788 13-72-1311

S/TOTAL Aide à la pierre Aides complémentaires logement 2008

Aides complémentaires logement 2009

Aides complémentaires logement 2010

HDA08431

HDA09456

HDA10500

6 351

232 500

77 500

1 950 000

797 375

12 995 959

5 826 625

366 315,00

47 884,00

366 315

366 315,00

47 884,00

366 315

495 313,00

5 313,00

495 313

584 871,00

64 871,00

584 871

18 871

584 871

18 871

850 000,00

605 000,00

850 000

155 000

-300 074

-200 000

549 926

54 926

850 000

605 000

-150 000

-50 000

700 000

505 000

366 315

1 930 184,00

675 184,00

2 780 184

778 871

-450 074

-250 000

2 330 110

578 797

1 489 885,67

102 646,33

1 489 886

17 183

-773

-40 463

1 489 113

56 873

1 284 896,00

140 104,50

1 284 896

76 906

-10 082

20 301

1 274 814

46 523

2 138 736,15

512 955,49

2 138 736

252

-3 881

-213 703

2 134 855

210 074

2 287 401,04

1 514 242,15

2 287 401

591 256

-558

2 286 843

590 698

1 042 850,77

1 003 757,99

1 042 851

592 258

211 865

1 042 851

380 393

650 660,00

650 660

550 660

22 000

594 800

472 800

650 000

640 000

-137 000

513 000

503 000

8 894 429,63

3 924 366,46

9 544 430

2 468 515

-208 154

9 336 276

2 260 361

-81 600

-64 350

1 541 271

15 898

-55 860

2008 - 2010

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

1 622 871,00

200 348,00

1 622 871

33 148

2009 - 2011

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

3 190 182,00

808 872,80

3 190 182

108 800

-196 673

3 190 182

305 473

2010-2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 217 500,00

1 419 450,00

2 217 500

559 950

-164 500

2 217 500

724 450

2 145 000,00

1 664 331,00

2 145 000

1 314 331

-180 000

1 645 730

995 061

2 150 000

1 525 000

450 000

2 150 000

1 075 000

-120 000

2 196 000

1 112 910

-11 000

348 000

-100 000

150 000

-636 523

25 471 384

7 217 950

Aides complémentaires logement 2011

HDA11525

2011 - 2014

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

Aides complémentaires logement 2012

HDA12580

2012 - 2015

204-72-2042 204-72-20414 204-72-204178

Convention Région/Département 2008 - 2013 Logement

LAB07432

2008 - 2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 196 000,00

1 492 910,00

2 196 000

992 910

Soutien au développement de l'accession à la propriété

HEA09477

2009 - 2011

204-72-20414

400 000,00

73 000,00

400 000

41 000

Gens du voyage

HCAXX499

2010 - 2013

204-72-20414

150 000,00

150 000

50 000

23 112 481,63

10 456 346,26

26 762 482

7 872 525

Sous-Total aide au logement

6 351

2 225 000

-499 270

-52 000

-1 291 098

94 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Maisons de santé plurisdisciplinaires

GABXX520

2010-2012

Soutien aux équipements sociaux et médico-sociaux 2012

GCAXX585

2012 - 2014

Restructuration du centre de vacances de Longeville sur Mer Sous-Total autres actions sociales

JAAXX488

2009 - 2012

204-48-20414 204-58-204178 204-58-2042 204-58-20414 204-58-20418 23-30-231314

TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire 400 000,00

267 195,00

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

A.P.

Vote B.S. 2012 Durée

400 000

117 195

300 000

200 000

194 587 511 782

900 000,00 1 300 000,00

606 123,21 873 318,21

900 000 1 600 000

37 408 440,63

19 746 015,79

41 358 440,63

C.P. nouveaux

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire 400 000

117 195

25 000

300 000

175 000

94 587 119 587

900 000 1 600 000

100 000 392 195

14 217 283,64 -1 291 098,00

-510 585,00

40 067 342,63

13 436 770,64

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

B.P Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle

CAAXX019

2000 - 2011

Programme d'études pour la politique routière

CAAXX232

2002-2012

Programme d'études des projets de voirie

CAA10509

2010-2012

Programme ouvrages d'art

CAE09475

2009 - 2014

Pont à Mettray

CAEXX550

2011 - 2013

Pont de Chinon

CAEXX507

2010 -2011

Imputation

21-621-2151 23-621-23651 23-621-23151 20-621-2031 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031

S/TOTAL Ouvrage d'art

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.S. 2012 Durée

A.P.

169 466 411,06

4 668 882,48

169 466 411

1 868 882

2 389 986,61

82 391,91

2 389 987

42 392

500 000,00

404 679,24

500 000

359 679

2 000 000,00

1 242 197,48

2 000 000

700 000,00

691 579,29

700 000

2 300 000,00

798 120,22

5 000 000,00

C.P. nouveaux -300 000

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire 169 466 411

2 168 882

2 389 987

42 392

500 000

329 679

742 197

2 000 000

742 197

651 579

700 000

651 579

2 300 000

698 120

2 300 000

698 120

2 731 896,99

5 000 000

2 091 897

5 000 000

2 091 897

-1 061 707

6 460 371

47 300

9 857 075

213 968

30 000

Programme de confortement de chaussées 2010

CAF10506

2010 - 2011

23-621-23151 20-621-2031

7 580 000,00

1 119 629,36

7 580 000

57 922

Programme de confortement de chaussées 2011

CAF11552

2011 - 2012

23-621-23151

9 857 075,00

1 135 268,46

9 857 075

261 268

10 000 000

3 889 707

1 000 000

1 911 707

11 000 000

2 978 000

1 120 000,00

221 327,61

1 120 000

-2 564

-221 328

-223 892

898 672

1 374 000,00

304 230,31

1 374 000

264 454

169 445

1 374 000

95 009

1 700 000

849 668

250 000

656 902

1 950 000

442 766

-90 957

1 499 755

31 540 118

3 729 744

-996 896

16 600 000

3 603 592

6 250 000

2 701 305

Programme de confortement de chaussées 2012

23-621-23151 204-621-20414 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031

CAF12575

2012 - 2013

CAF10508

2010 - 2011

CAF11553

2011 - 2012

CAF12576

2012 - 2013

23-621-23151

Déviation Château la vallière

CAA07387

2007 - 2013

23-621-23151 23-621-20414 45411042-01-45411042

Déviation de Ligueil - Phase 1

CAA08490

2008 - 2014

Déviation de Ligueil - Phase 2

CAA11565

Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre Traverse de Sublaines

Programme de petites opérations aménagement routier 2010 Programme de petites opérations aménagement routier 2011 Programme de petites opérations aménagement routier 2012 S/TOTAL Amélioration du réseau

Aménagement du chemin rural 15 à Ste Maure de Touraine

19 931 075,00

2 780 455,74

31 631 075

5 320 456

16 600 000,00

7 616 695,53

16 600 000

2 606 696

23-621-23151

6 400 000,00

3 191 305,37

6 400 000

2 851 305

2011 - 2014

20-621-2031 23-621-23151

6 200 000,00

6 199 820,00

6 200 000

3 424 820

-1 000 000

6 200 000

4 424 820

CAAXX551

2011 - 2014

20-621-2031

6 300 000,00

6 261 805,58

6 300 000

6 216 806

120 000

6 300 000

6 096 806

CAAXX558

2011 - 2012

20-621-2031 23-621-23151

250 000,00

250 000

CAAXX566

2011 - 2012

23-621-23151

S/TOTAL POLITIQUE PLURIANNUELLE ROUTIERE Achévement du CPER sur routes nationales

-1 119 629

CBCXX408

2007 - 2014

23-621-23151 45411043-01-45411043

S/TOTAL CONVENTION ET CONTRAT

526 000,00

376 047,57

526 000

36 276 000,00

23 895 674,05

36 276 000

15 099 674

800 000,00

477 861,58

800 000

477 862

800 000,00

477 861,58

800 000

477 862

-150 000

526 000

36 126 000

16 826 570

4 500

800 000

473 362

4 500

800 000

473 362

Acquisition de matériel et outillage technique

CAG08443

2008 - 2012

21-621-2157 23-621-23151

3 219 948,00

442 823,70

3 219 948

442 824

Participation à la réalisation du tramway

CCAXX559

2011 - 2014

204-821-20414

14 600 000,00

12 100 000,00

14 600 000

9 600 000

Plan départemental des déplacements doux

CBCXX569

2011 - 2014

20-628-2031

2 000 000,00

1 999 280,00

2 000 000

1 399 280

Sécurisation des points d'arrêts de transports

CCAXX595

2011 - 2014

23-821-23151

2 000 000,00

1 641 649,52

2 000 000

1 041 650

Accessibilité points arrêts Trne Fil Vert pour les PMR 2012

CCA12592

2012 - 2014

23-821-23151

1 200 000

1 000 000

1 200 000

1 000 000

S/TOTAL TRANSPORTS

TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS

433 285

-300 000

3 219 948

9 539

14 600 000

9 600 000

2 000 000

1 699 280

2 000 000

1 041 650

18 600 000,00

15 740 929,52

19 800 000

13 040 930

-300 000

19 800 000

13 340 930

256 183 420,67

51 225 595,21

269 083 421

38 744 595

-240 957

-509 356

268 842 464

39 012 994

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme Acquisition matériel cuisine et scolaire Acquisition matériel cuisine et scolaire 2012

Durée

FBA09464

2009 - 2011

21-221-2157 21-221-21841

2012 - 2014

21-221-2157 21-221-21841

2010 - 2011

23-221-231312 23-221-2312 23-221-231351

FBA12591

Grosses réparations 2010

Imputation

Code Opération

FBA10501

23-221-2312 23-221-231312 23-221-23151 23-221-23172 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-231312 23-221-23172 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-2312 23-221-231351

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire 3 389 695,00

198 566,18

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

3 389 695

93 644

1 800 000

1 200 000

1 800 000

1 200 000

3 150 000

435 150

3 150 000,00

1 035 149,77

3 150 000

435 150

3 000 000,00

1 766 046,40

3 000 000

266 046

3 000 000

266 046

3 000 000

1 500 000

3 000 000

1 500 000

19 000 000

8 376 895

40 000 000

39 800 000

2011 - 2012

Grosses réparations 2012

FBA12570

2012 - 2013

Travaux de restructuration et d'extension 2008 -2013 Collèges Beaulieu-Chinon-Montlouis et La Buyère

FDA08428

2008 - 2012

23-221-2317312

19 000 000,00

13 851 722,30

19 000 000

7 851 722

36 000 000,00

36 000 000

35 800 000

FAAXX538

2011 - 2014

Travaux de vétusté dans les collèges 2011-2012

FAA11563

2011 - 2012

23-221-231735 23-221-2317312

Sous-Total Travaux collèges PPI 2011-2017

C.P. nouveaux

93 644

FBA11539

Travaux de restructuration et d'extension 2011 -2015 Collèges Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

3 389 695

Grosses réparations 2011

23-221-231312 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-23172

A.P.

Vote B.S. 2012 Durée

-525 173

4 000 000

6 300 000,00

1 475 172,59

6 300 000

325 173

6 300 000

325 173

70 839 695,00

54 326 657,24

75 639 695

47 471 735

4 000 000

-525 173

79 639 695

51 996 908 366 579

Plan informatique

FBAXX479

2009 - 2012

21-221-21831

6 000 000,00

2 366 579,08

6 000 000

366 579

6 000 000

Sécurisation des abords des collèges 2011

FBA11556

2011 - 2013

23-621-23151

210 000,00

210 000

140 000

54 000

210 000

86 000

Acquisition Mobilier scolaire 2012

FBA12593

2012 - 2014

21-221-21841

2 100 000

1 400 000

2 100 000

1 400 000

Sous-Total autres dépenses d'équipement des collèges

TOTAL EDUCATION JEUNESSE

6 210 000,00

2 576 579,08

8 310 000

1 906 579

54 000

8 310 000

1 852 579

77 049 695,00

56 903 236,32

83 949 695

49 378 314

4 000 000

-471 173

87 949 695

53 849 487

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

204-91-2042 204-91-20414 204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

Fonds Départemental pour l'économie (2009)

ABA09467

2009 - 2012

Fonds Départemental pour l'économie (2010)

ABA10514

2010-2012

Atout éco 37 (2011)

ABA11533

2011-2013

204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

Atout éco 37 (2012)

ABA12574

2012 - 2014

204-91-20414 204-95-20418 204-91-2042 204-93-20414 204-95-2042

LAB07411

2007 - 2013

204-94-20414 204-94-2042

S/TOTAL FONDS INTERVENTION ECONOMIQUE Convention Région/Département économie 2007/2013 Sous-Total Politique Développement économique Subvention au titre de la recherche 2006 Subvention au titre de la recherche 2007 Subvention au titre de la recherche 2008 CPER 2007 - 2013 Recherche Sous-Total Politique Recherche Schéma directeur territorial d'aménagement numérique

FCB06366

2006 - 2011

FCB07404

2007 - 2010

204-95-2042

FCB08437

2008 - 2010

LAD07410

2007 - 2013

204-95-2042 204-95-20411 204-95-20418

BBAXX543

2011 - 2019

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

204-95-2042

23-68-231753

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

A.P.

2 151 552,49

342 701,08

2 151 552

20 879

890 388,00

388 850,00

890 388

2 300 000,00

1 896 776,39

2 300 000

923 776

2 300 000

1 500 000

5 341 940,49

2 628 327,47

7 641 940

2 444 655

5 875 780,00

1 846 224,28

5 875 780

896 224

11 217 720,49 6 036 816,56 858 563,82 1 795 794,79

4 474 551,75 19 125,00 66 733,96 73 446,60

13 517 720 6 036 817 858 564 1 795 795

3 340 880 11 755 51 734 53 446

Vote B.S. 2012 Durée

-83 558

C.P. nouveaux -71 993

2 067 994

9 314

890 388

2 231 053

854 829

2 300 000

1 500 000

-71 993

7 489 435

2 364 143

31 678

5 875 780

864 546

-40 315 -7 370 25 000 -11 366

13 365 215 6 017 692 831 830 1 730 983

3 228 690 0 0 0

9 489 700

1 090 000

6 264

18 070 204 20 000 000

1 090 000 19 778 371

-34 051

51 435 420

24 097 061

-68 947

-152 505

-152 505 -19 125 -26 734 -64 812

9 489 700,00

3 309 700,00

9 489 700

1 090 000

18 180 875,17 20 000 000,00

3 469 005,56 19 928 371,33

18 180 875 20 000 000

1 206 935 19 778 371

-110 671

49 398 595,66

27 871 928,64

51 698 596

24 326 186

-263 176

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Code Opération

Durée

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2007 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2008 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2009

EBB07403

2007 - 2010

204-91-2042

EBB08438

2008 - 2010

204-91-2042

EBB09468

2009 - 2011

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2010

EBB10504

2010 - 2012

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2011

EBB11535

2011 - 2013

204-91-2042 204-94-2042 204-94-20414 204-94-2042 204-94-20414

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2012

EBB12584

2012 - 2014

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire 1 220 125,00 481 417,46 672 504,00

200 000,00 102 474,54 120 943,00

1 220 125 481 417 672 504

669 822,00

182 020,00

669 822

-17 980

700 000,00

645 498,00

700 000

345 498

800 000

550 000

3 743 868,46

1 250 935,54

4 543 868

925 814

204-94-2042 204-94-20414

Sous-Total F.I.E.T

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire 100 000 -699 -51 005

A.P.

Vote B.S. 2012 Durée

C.P. nouveaux

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

-700 -51 306

1 220 125 481 417 672 203

-9 434

-98 489

660 388

71 075

-324 228

-120 000

375 772

141 270

800 000

550 000

-333 963

-270 495

4 209 905

862 346

-301

100 000 0 0

L'hébergement touristique (2008)

ACA08416

2008 - 2011

204-94-2042 204-94-20414

280 571,50

23 268,00

280 572

6 815

-9 008

-2 193

271 564

Convention Région Batellerie

LAB08452

2008 - 2011

23-64-23153

1 297 000,00

176 638,10

1 297 000

72 315

530 000

1 827 000

72 315

Convention Région Jardins

LAB08451

2008 - 2013

23-312-2312

1 500 000,00

1 020 166,08

1 500 000

970 166

2 386

1 500 000

967 780

Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 1 Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 2 Réceptifs dans les monuments Sous-Total Autres actions touristiques Conv. Région/Dpt 2007 - Infrastr. routières - Transports Transport étude Cher et canal du Berry à vélo

LAB10513

2010 - 2011

23-94-231351

LAB10523

2011 - 2012

23-94-231351

2011 - 2013

21-94-21848

286 524,23 2 060 705,60 144 777,48 3 712 079,49

392 659 2 326 725 200 000 5 996 956

13 183 1 510 706 10 057 2 583 242

11 377 192 444

EBBXX540

666 000,00 2 326 725,00 200 000,00 6 270 296,50

734 013

392 659 2 326 725 200 000 6 517 948

1 806 1 318 262 10 057 2 370 221

LAB07448

2007 - 2012

23-621-23151

100 000,00

100 000

80 000

100 000

80 000

Politique en faveur des 2 roues

CBCXX267

2003 - 2010

2 600 000,00

177 300,24

2 600 000

84 857

20 000

2 600 000

64 857

Loire à vélo - section est Loire à vélo - section ouest Loire à vélo - section ouest Azay le Rideau

CBCXX362

2006 - 2011 2010 - 2012

23-628-23151

CBCXX554

2011 - 2012

6 500 000 565 000 210 000

3 584 049 4 419 22 775

50 000

6 500 000 565 000 260 000

2 581 049 4 419 22 775

Loire à vélo - section est Chenonceaux 2012

CBCXX589

2012 - 2014

1 600 000

1 100 000

-490 000,00

1 600 000

1 590 000

Aménagement cyclable Bois chétif Sous-Total Politique cyclable

CBCXX553

2011 - 2012

23-621-23151 23-628-23151 20-628-2031 23-738-23151 23-738-23151

4 734 049,22 61 631,52 32 775,02

1 003 000

CBCXX510

6 500 000,00 565 000,00 210 000,00

0 4 343 100

7 575 667

TOTAL TOURISME

23-628-23151 204-628-20414 23-621-23151

** ** ** 520 992

** 50 000

410 000,00 10 385 000,00

10 000,00 5 115 756,00

410 000 11 985 000

0 4 876 100

50 000

583 000

410 000 12 035 000

20 399 164,96

10 078 771,03

22 525 824

8 385 156

237 029

1 046 518

22 762 853

99 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme Numérisation de l'état civil 2012

Code Opération

Durée

EAAXX571

2012 - 2013

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire

A.P.

140 000

70 000

0,00

140 000

70 000

20-315-205

Sous-Total Archives

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.S. 2012 Durée

140 000

70 000

140 000

70 000

12 741

391 034

713

-12 741

298 943

50 000

300 000

145 567

50 000

989 977

146 280

739 342

328 257

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2008-2013

EABXX441

2008 - 2013

204-313-20414

391 034,36

13 453,99

391 034

13 454

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2011-2013

EABXX534

2011 - 2013

204-313-20414

300 000,00

83 883,00

300 000

-11 684

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2012-2015

EABXX572

2012 - 2014

204-313-20414

300 000

195 567

691 034,36

97 336,99

991 034

197 337

-1 057 -13 658

Sous-Total Bibliothèque de Touraine

C.P. nouveaux

-1 057

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

Fonds départemental du Patrimoine 2011-2013

EAA11529

2011 - 2013

204-312-20414 204-312-2042

753 000,00

601 915,45

753 000

341 915

Résidence d'artistes

EAAXX561

2011 - 2012

23-312-231314

400 000,00

Aides à l'équipement culturel

EAC11562

2011 - 2012

204-312-20414 204-312-2042

396 000,00

258 055,75

396 000

80 056

396 000

80 056

1 549 000,00

1 259 971,20

1 149 000

421 971

1 135 342

408 313

15 096 383,00

62 748,98

15 096 383

62 749

49 346

15 096 383

13 403

7 942 977,00

26 406,08

7 942 977

26 406

20 000

7 942 977

6 406

5 997 373,00

3 918 100,52

5 997 373

3 068 101

5 997 373

3 068 101

200 000

150 000

29 036 733,00

4 007 255,58

29 236 733

3 307 256

1 300 000,00

197 722,81

1 300 000

185 722

2 097 685,25

221 631,32

2 097 685

-167 128

2 097 685

1 550 000,00

1 002 375,07

1 550 000

752 375

167 128

1 550 000

585 247

1 000 000

650 000

Sous-Total Action culturelle et patrimoine 23-312-231314 204-311-2042 21-312-2111 23-312-238 204-94-20414 23-312-231314 204-311-2042 21-312-2111 23-312-238 204-94-20414

Conv. Région/Dpt - Château de Chinon - Réalisation d'un produit d'animation culturel et touristique

LAB00077

2000 - 2012

Contrat Plan Etat/Région - Château du Grand-Pressigny

LAC06082

2000 - 2012

Convention Région/Département Patrimoine et culture 2007/2013

LAB08423

2007 - 2013

23-312-238

Scénographie Cité royale de Loches

EBAXX596

2012 - 2014

23-312-238

Sous-Total Musées et monuments départementaux 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042

ECA09460

2009 - 2011

Programme équipements sportifs (2010)

ECA10511

2010 - 2013

Programme équipements sportifs (2011)

ECA11528

2011 - 2014

Programme équipements sportifs (2012)

ECA12573

2012 - 2014

1 000 000

650 000

Piscines départementales 2010

ECA10512

2010 - 2012

204-32-20414

600 000,00

100 000,00

600 000

Sports de nature

ECBXX560

2011 - 2013

204-738-2042 204-738-20414

450 000,00

433 208,00

435 692

333 208

TOTAL ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

Programme équipements sportifs (2009)

Sous-Total Sports et loisirs

-13 658

69 346

5 997 685,25

1 954 937,20

6 983 377

1 754 177

37 274 452,61

7 319 500,97

38 500 145

5 750 741

-14 715

200 000

150 000

29 236 733

3 237 910

1 300 000

185 722

600 000

102 067

435 692

231 141

6 983 377

1 652 110

221 413

38 485 430

5 514 613

100

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Traitement des effluents vinicoles Alimentation en eau potable & assainissement Programme 2008 Programme 2009 Programme 2010 AssaInissement 2010 AssaInissement 2011 AssaInissement 2012 AEP 2012 S/TOTAL A.E.P. et ASSAINISSEMENT

DAAXX203

2002 - 2010

204-738-2042

400 000,00

80 079,42

400 000

40 079

DAA08434

2008 - 2012

204-61-20414

DAA09461

2009 - 2013

204-61-20414

DAAXX515

2010 - 2013

204-61-20414

DAA10516

2010 - 2013

204-61-20414

DAA11530

2011 - 2014

204-61-20414

2 664 124,00 2 307 615,00 1 255 000,00 924 850,00 1 600 000,00

208 782,82 732 571,55 1 065 024,82 387 060,78 1 084 797,45

DAA12588

2012 - 2015

204-61-20414

2 664 124 2 307 615 1 255 000 924 850 1 600 000 2 000 000

152 925 613 120 739 925 137 061 684 797 1 700 000

DAA12603

2012 - 2015

204-61-20414

8 751 589,00

3 478 237,42

10 751 589,00

4 027 828,08

CPIR - Contrat de projet interrrégional "Loire" 2007 - 2013

LAD08436

2007 - 2013

204-738-20417

S/TOTAL Contrat Maîtrise de l'eau 2012 Sous-Total Eau et assainissement Travaux d'électrification (SIEIL ) 2009

DAB12602 DBA09462

2009 - 2010

Plan de gestion des sites E.N.S

DBAXX541

2011 - 2015

Plan de gestion des sites E.N.S 2012-2016

DBBXX594

2012 - 2016

Restauration des milieux aquatiques Sous-Total espace naturels et paysages Collecte, traitement et valorisation des déchets (2009) Sous-Total valorisation des déchets Filière bois énergie

DABXX545

2011 - 2015

2012 - 2014

204-68-20414 23-738-2312 204-738-20414 23-738-2312 20-738-2031 204-738-20414

2009 - 2012

204-731-20414

ACAXX406

2007 - 2012

Projets de développement durable

DDA11544

2011 - 2014

Projets de développement durable 2012

DDA12570

2012 - 2015

204-70-2042 204-70-20414 204-70-2042 204-70-20414 204-70-2042

1 % Paysages et développement A28

ACA08419

2008 - 2013

204-74-20414

2012 - 2014

204-74-20414 204-74-2042

ACA12577

TOTAL ENVIRONNEMENT

1 938 044,00

3 259 704

1 274 734

1 938 044,00

3 259 704

1 274 734

12 411 293,00 289 933,80

5 496 360,84 16 222,31

14 411 293,00 289 934

5 342 641,50 0

2 000 000,00

1 683 167,56

2 000 000

1 412 168

1 800 000

1 730 000

204-738-204142

DCA09458

1 % Paysages et développement 2012

3 259 704,00 3 259 704,00

Vote B.S. 2012 Durée

A.P.

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

C.P. nouveaux

400 000 -73 929 -103 072

-10 965 -558 000 0 -745 966,00

0 150 000 -595 966,00

300 000 0 -100 000 -100 000 0 100 000,00

4 ans

3 ans

2 590 195 2 204 543 1 255 000 924 850 1 589 035 1 442 000 0 10 005 623,00

40 079 0 78 996 210 048 739 925 137 061 773 832 1 242 000 0 3 181 862,08

3 259 704

1 274 734

50 000 150 000,00

3 259 704 150 000 13 815 327,00 289 934

1 274 734 100 000 4 596 675,50 0

133 168

2 000 000

1 279 000

1 800 000

1 730 000

1 500 000 5 589 934 48 026 48 026 137 500

1 310 000 4 319 000 17 292 17 292 0

1 000 000,00 3 289 933,80 48 026,00 48 026,00 137 500,00

961 761,76 2 661 151,63 20 361,00 20 361,00 2 500,00

1 500 000 5 589 934 48 026 48 026 137 500

1 351 762 4 493 930 20 361 20 361 2 500

300 000,00

268 328,00

300 000

243 328

300 000

243 328

400 000

325 000

400 000

325 000

352 000

115 764

352 000

115 764

350 000

300 000

-115 000

235 000

185 000

21 588 753

10 843 524

-710 966

330 498

20 877 787

9 802 060

352 000,00

16 538 752,80

187 764,13

8 636 465,60

** 0

41 762 174 929 3 069 3 069 2 500

101 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.S. 2012 Durée

Code Opération

Durée

Maitrise de l'eau (hydraulique - drainage - irrigation) 2009

BAA09493

2009 - 2011

204-928-20414

192 216,68

5 504,58

192 217

4 834

-5 505

Qualité et maîtrise de l'eau 2011

BAA11532

2011 - 2013

204-928-20414 204-928-2042

200 000,00

163 026,90

200 000

83 027

-64 442

Qualité et maîtrise de l'eau 2012

BAA12587

2012 - 2014

204-928-20414 204-928-204178

150 000

100 000

-150 000

Contrat Projet Etat/Région 2007 - 2013 Plan de modernisation des bâtiments d'élevage

LAD07409

2007 - 2013

204-928-20418

-219 947

Sous-Total Maitrise de l'eau et bâtiments d'élevage Travaux connexes - TCR 2009 Sous-Total travaux connexes LGV Sud Europe Atlantique études LGV Sud Europe Atlantique travaux Aménagement foncier de Huismes Sous-Total aménagements fonciers Circuits courts en agriculture (2011) Circuits courts en agriculture (2012)

BAA09485

2009 - 2012

204-928-20414

BAA08447

2008 - 2010

45441016-01-45441016

BAAXX517

2010 - 2011

45441016-01-45441016

BAAXX564

2011 - 2016

45441019-01-45441019

BAA11536

2011 - 2012

204-928-2042

BAAXX586

2012 - 2014

204-928-2042 204-928-20418

Sous-Total agriculture Participation aux opérations urbaines 2008

ACB08417

2008 - 2010

204-74-20414

Sous-Total opérations urbaines Sous-total Agriculture et développement local Fonds d'intervention d'Agglomération de Tours (2009)

LAA09487

2009 - 2010

Sous-Total Aménagement du territoire

TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET AGRICULTURE

204-90-20414

1 350 000,00

485 726,82

1 350 000

285 727

1 742 216,68 152 783,00 152 783,00 331 772,00 4 207 000,00 550 000,00 5 088 772,00 120 000,00

654 258,30 9 569,44 9 569,44 37 317,16 3 778 065,56 550 000,00 4 365 382,72 94 726,02

1 892 217 152 783 152 783 331 772 4 207 000 550 000 5 088 772 120 000

473 587 1 1 1 538 2 548 066 435 000 2 984 604 74 726

300 000

250 000

7 103 771,68 100 000,00 100 000,00

5 123 936,48 42 300,00 42 300,00

7 553 772 100 000 100 000

7 203 771,68

5 166 236,48

11 270 000,00

A.P.

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

C.P. nouveaux -671

186 712

135 558

18 585

-50 000

1 350 000

285 727

-50 671

1 672 270 152 783 152 783 331 772 4 207 000 550 000 5 088 772 53 389

304 311 1 1 1 538 2 548 066 435 000 2 984 604 2 915

0 -66 611

0 5 200

3 782 918 0 0

-286 558

-45 471

7 653 772

3 782 918

-286 558

3 940 928,00

11 270 000

1 690 928

11 270 000,00

3 940 928,00

11 270 000

1 690 928

18 473 771,68

9 107 164,48

18 923 772

5 473 846

300 000

250 000

7 267 214 100 000 100 000

3 541 831 0 0

-45 471

7 367 214

3 541 831

11 270 000

1 690 928

11 270 000

1 690 928

-286 558

-45 471

18 637 214

5 232 759

102 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.S. 2012 Durée

A.P.

C.P. nouveaux

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

LES MOYENS GENERAUX Schéma directeur des systèmes d'information 2011-2014

IAA11542

2011-2014

21-0202-21838 21-50-21838 21-313-21838 21-315-21838 21-80-21838

2012 - 2014

21-0202-2181 21-50-2182 21-621-2157

2002 - 2013

21-621-2111 23-621-231311 23-621-238 21-42-2111 21-42-21313 23-42-231313 23-40-231313 23-42-238

TOTAL INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

Véhicules routiers et légers 2012

IBA12597

TOTAL LOGISTIQUE

Grosses réparations dans bats administratifs et assimilés 2002 (Reconstruction de six Centres d'exploitation et cinq Territoires de vie sociale)

JAA02227

Reconstruction de six Centres d'exploitation Reconstruction de cinq Territoires de Vie Sociale Reconstruction de territoires de vie sociale 2006 - 2009 TVS Touraine Nord-Est TVS Touraine Sud-Est - reconstruction à Loches

Grosses réparations 2009

JAAXX374

2006 - 2013

4 200 000,00

3 238 931,60

4 200 000

2 118 932

150 000,00

4 200 000,00

3 238 931,60

4 200 000

2 118 932

150 000

333 000

4 350 000

1 935 932

333 000

4 350 000

1 935 932

17 000

4 700 000

3 373 000

17 000

4 700 000

3 373 000

** 4 700 000

3 390 000

0,00

4 700 000

3 390 000

16 900 000,00

285 499,52

16 900 000

255 233

16 900 000

255 231

9 315 000,00 7 585 000,00

228 262,38 57 237,11

9 315 000 7 585 000

228 263 26 969

-4 188 4 188

9 310 812 7 589 188

224 074 31 157

2 900 000,00

1 885 326,70

2 900 000

185 327

2 900 000

185 327

2 000 000

414 133

23-42-231313 23-42-231313

JAA09453

2009 - 2012

45411052-01-45411052 23-0202-231311 23-0202-231351 23-30-231314 23-30-231351 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231313 23-50-231351

** 2 000 000,00

499 452,00

2 000 000

499 452

85 319

103 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant C.P. totale à inscrire

Nouvelle situation après le BP 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

2010 - 2013

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

1 500 000,00

547 547,44

1 500 000

147 547

2011 - 2013

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

1 500 000,00

1 177 759,88

1 500 000

JAA12568

2012 - 2013

45411052-01-45411052 23-0202-231311 23-0202-231351 23-30-231314 23-30-231351 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231313 23-50-231351 23-60-231311 23-60-231351

Programme d'acquisitions foncières 2009 Sous-Total acquisitions foncières

CAF09478

2009 - 2012

21-621-2151

Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité

JAAXX465

2009 - 2011

23-0202-231311

Grosses réparations 2010

Grosses réparations 2011

Grosses réparations 2012

JAA10502

JAA11537

Sous-Total Grosses réparations

TOTAL PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER

TOTAL GENERAL

Vote B.S. 2012 Durée

A.P.

Nouvelle situation après le BS 2012 A.P. C.P. restant totale à inscrire

C.P. nouveaux

1 500 000

147 547

177 760

1 500 000

177 760

1 500 000

1 000 000

1 500 000

1 000 000

-2 800 000

4 500 000 200 000 200 000 20 000 000

1 325 307 66 467 66 467 18 342 072

-2 714 681

46 500 000

20 588 537

-2 336 888

604 608 204

184 418 881

3 000 000,00 200 000,00 200 000,00 4 000 000,00

1 725 307,32 126 466,84 126 466,84 3 992 071,72

4 500 000 200 000 200 000 20 000 000

1 325 307 66 467 66 467 15 542 072

29 000 000,00

8 514 124,07

46 500 000

17 873 857

545 926 294,01

202 641 733,71

603 028 645

180 502 435

1 579 559

104 ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Montant total de l'AP en Euros

Code Opération

Durée

LAD07422

2008 - 2013

204-53-20417

2 932 209

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

LAB07421

2008 - 2012

204-53-20417

GBAXX547

2011 - 2015

204-53-20418

Restructuration légères dans les EHPAD

GBA11549

2011 - 2013

204-53-2042 204-53-20418

GBAXX548

2011 - 2014

204-53-20418

Restructuration centre hospitalier inter-communal Amboise-Château-Renault phase 2 Sous-Total personnes âgées Propriétaires Bailleurs (2009)

HAA09455

2009 - 2012

204-72-2042 204-72-20418

S/TOTAL A.N.A.H. Propriétaires occupants (2009)

HBA09454

2009 - 2012

Propriétaires occupants et bailleurs (2010)

HBA10497

2010 - 2013

Propriétaires occupants et bailleurs (2011)

HBA11526

2011 - 2014

Propriétaires occupants et bailleurs (2012)

HBA12581

2012 - 2015

204-72-2042 204-72-20418 204-72-2042 204-72-20418 204-72-2042 204-72-20418 204-72-2042 204-72-20418

S/TOTAL P.D.A.H. 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-2041788 13-72-1311

2 854 000

629 000

2 225 000

3 437 500

562 500

329 500

233 000

4 443 750

3 243 750

750 000

831 250

232 500

161 351

83 851

77 500

831 250

1 950 000

1 594 750

797 375

12 995 959

8 416 351

2 589 726

4 164 125

831 250

366 315

47 884

366 315

47 884

495 313

5 313

584 871

64 871

46 000

549 926

605 000

250 000

30 000

195 000

400 000

65 000

40 000

89 926

40 000

700 000

18 871 24 926

2 330 110

675 184

496 313

448 871

1 489 113

102 646

45 000

56 873

1 274 814

140 105

83 500

46 523

2 134 855

512 955

299 000

210 074

2 286 843

1 514 242

922 986

400 000

190 698

1 042 851

1 003 758

623 365

316 135

64 258

594 800

650 660

122 000

250 000

222 800

10 000

60 000

200 000

243 000

677 756

243 000

Aide à la Pierre 2006

HC06345

2006 - 2011

Aide à la Pierre 2007

HC07384

2007 - 2010

Aide à la Pierre 2008

HC08430

2008 - 2013

Aide à la Pierre 2009

HC09457

2009 - 2013

Aide à la Pierre 2010

HC10495

2010 - 2013

Aide à la Pierre 2011

HC11524

2011 - 2014

Aide à la Pierre 2012

HC12579

2012 - 2015

9 336 276

3 924 366

2 105 851

1 339 605

Aides complémentaires logement 2008

HDA08431

2008 - 2010

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

1 541 271

200 348

102 850

15 898

Aides complémentaires logement 2009

HDA09456

2009 - 2011

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

3 190 182

808 873

503 400

228 800

76 673

Aides complémentaires logement 2010

HDA10500

2010-2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 217 500

1 419 450

695 000

459 950

264 500

S/TOTAL Aide à la pierre

513 000

105

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Montant total de l'AP en Euros

Code Opération

Durée

Aides complémentaires logement 2011

HDA11525

2011 - 2014

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

1 645 730

Aides complémentaires logement 2012

HDA12580

2012 - 2015

204-72-2042 204-72-20414 204-72-204178

2 150 000

Convention Région/Département 2008 - 2013 Logement

LAB07432

2008 - 2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 196 000

Soutien au développement de l'accession à la propriété

HEA09477

2009 - 2013

204-72-20414

Gens du voyage

HCAXX499

2010 - 2013

204-72-20414

Sous-Total aide au logement Maisons de santé plurisdisciplinaires

GABXX520

2010-2012

Soutien aux équipements sociaux et médico-sociaux 2012

GCAXX585

2012 - 2014

Restructuration du centre de vacances de Longeville sur Mer Sous-Total autres actions sociales

JAAXX488

2009 - 2012

204-48-20414 204-58-204178 204-58-2042 204-58-20414 204-58-20418 23-30-231314

TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011 1 664 331

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

170 000

500 000

495 061

1 075 000

175 000

300 000

600 000

1 492 910

380 000

1 112 910

348 000

73 000

21 000

150 000

25 471 384 400 000

10 456 346 267 195

5 597 298 150 000

4 431 034 117 195

1 903 916

883 000

125 000

100 000

75 000

300 000

Exercices 2017 - 2018

900 000 1 600 000

606 123 873 318

506 123 781 123

100 000 317 195

75 000

40 067 343

19 746 015,79

8 968 147

8 912 355

2 810 166

1 714 250

106 ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

21-621-2151 23-621-23651 23-621-23151 20-621-2031 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031

B.P Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle

CAAXX019

2000 - 2014

Programme d'études pour la politique routière

CAAXX232

2002-2012

Programme d'études des projets de voirie

CAA10509

2010-2012

Programme ouvrages d'art

CAE09475

2009 - 2014

Pont à Mettray

CAEXX550

2011 - 2013

Pont de Chinon

CAEXX507

2010 -2013

Programme de confortement de chaussées 2010

CAF10506

2010 - 2011

23-621-23151 20-621-2031

Programme de confortement de chaussées 2011

CAF11552

2011 - 2012

23-621-23151

S/TOTAL Ouvrage d'art

Programme de confortement de chaussées 2012 Programme de petites opérations aménagement routier 2010 Programme de petites opérations aménagement routier 2011 Programme de petites opérations aménagement routier 2012 S/TOTAL Amélioration du réseau

CAF12575

2012 - 2013

CAF10508

2010 - 2011

CAF11553

2011 - 2012

CAF12576

2012 - 2013

23-621-23151 204-621-20414 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

169 466 411

4 668 882

2 500 000

1 686 208

2 389 987

82 392

40 000

42 392

500 000

404 679

75 000

150 000

2 000 000

1 242 197

500 000

742 197

700 000

691 579

40 000

2 300 000

798 120

100 000

698 120

5 000 000

2 731 897

640 000

1 480 318

6 460 371

1 119 629

9 857 075

1 135 268

921 300

213 968

8 022 000

2 978 000

11 000 000 898 672

221 328

1 374 000

304 230

209 221

95 009

1 507 234

442 766

31 540 118

2 780 456

10 659 755

3 729 744

16 600 000

7 616 696

4 013 104

3 603 592

1 950 000

Exercice 2 015

Exercice 2 016

482 675

179 679

611 579

Déviation Château la vallière

CAA07387

2007 - 2013

23-621-23151 23-621-20414 45411042-01-45411042

Déviation de Ligueil - Phase 1

CAA08490

2008 - 2014

23-621-23151

6 250 000

3 191 305

340 000

1 810 297

891 008

Déviation de Ligueil - Phase 2

CAA11565

2011 - 2014

20-621-2031 23-621-23151

6 200 000

6 199 820

1 775 000

4 250 000

174 820

Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre

CAAXX551

2011 - 2014

20-621-2031

6 300 000

6 261 806

165 000

2 300 000

3 500 000

296 806

CAAXX558

2011 - 2012

20-621-2031 23-621-23151

250 000

CAAXX566

2011 - 2012

23-621-23151

Traverse de Sublaines Aménagement du chemin rural 15 à Ste Maure de Touraine S/TOTAL POLITIQUE PLURIANNUELLE ROUTIERE

526 000

376 048

376 000

36 126 000

23 895 674

6 919 104

11 963 936

4 565 828

296 806

800 000

477 862

4 500

175 000

123 362

175 000

123 362

CBCXX408

2007 - 2014

23-621-23151 45411043-01-45411043

800 000

477 862

4 500

175 000

Acquisition de matériel et outillage technique

CAG08443

2008 - 2012

21-621-2157 23-621-23151

3 219 948

442 824

433 285

9 539

Participation à la réalisation du tramway

CCAXX559

2011 - 2014

204-821-20414

14 600 000

12 100 000

2 500 000

4 000 000

5 600 000

Plan départemental des déplacements doux

CBCXX569

2011 - 2014

20-628-2031

2 000 000

1 999 280

300 000

800 000

899 280

Sécurisation des points d'arrêts de transports

CCAXX595

2011 - 2014

23-821-23151

2 000 000

1 641 650

600 000

500 000

541 650

Accessibilité points arrêts Trne Fil Vert pour les PMR 2012

CCA12592

2012 - 2014

23-821-23151

1 200 000

200 000

500 000

Achévement du CPER sur routes nationales S/TOTAL CONVENTION ET CONTRAT

S/TOTAL TRANSPORTS

TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS

Exercices 2017 - 2018

19 800 000

15 740 930

3 600 000

5 800 000

7 540 930

268 842 464

51 225 595,21

24 871 644

25 037 136

13 555 691

420 167

107

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme Acquisition matériel cuisine et scolaire Acquisition matériel cuisine et scolaire 2012

Montant total de l'AP en Euros

Durée

FBA09464

2009 - 2011

21-221-2157 21-221-21841

3 389 695

2012 - 2014

21-221-2157 21-221-21841

1 800 000

2010 - 2011

23-221-231312 23-221-2312 23-221-231351

3 150 000

3 000 000

FBA12591

Grosses réparations 2010

Imputation

Code Opération

FBA10501

23-221-2312 23-221-231312 23-221-23151 23-221-23172 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-231312 23-221-23172 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-2312 23-221-231351

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011 198 566

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

104 922

93 644

600 000

1 035 150

600 000

435 150

1 766 046

1 500 000

266 046

1 500 000

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

600 000

Grosses réparations 2011

FBA11539

2011 - 2012

Grosses réparations 2012

FBA12570

2012 - 2013

Travaux de restructuration et d'extension 2008 -2013 Collèges Beaulieu-Chinon-Montlouis et La Buyère

FDA08428

2008 - 2012

23-221-2317312

19 000 000

13 851 722

5 474 827

4 980 320

3 396 575

40 000 000

36 000 000

200 000

800 000

11 000 000

18 000 000

10 000 000

14 996 575

18 000 000

10 000 000

Travaux de restructuration et d'extension 2011 -2015 Collèges Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre

FAAXX538

2011 - 2014

23-221-231312 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-23172

Travaux de vétusté dans les collèges 2011-2012

FAA11563

2011 - 2012

23-221-231735 23-221-2317312

Sous-Total Travaux collèges PPI 2011-2017

3 000 000

6 300 000

1 475 173

1 150 000

325 173

79 639 695

54 326 657

11 129 749

9 000 333

6 000 000

2 366 579

2 000 000

366 579

210 000

124 000

86 000

700 000

Plan informatique

FBAXX479

2009 - 2012

21-221-21831

Sécurisation des abords des collèges 2011

FBA11556

2011 - 2013

23-621-23151

210 000

Acquisition Mobilier scolaire 2012

FBA12593

2012 - 2014

21-221-21841

2 100 000

Sous-Total autres dépenses d'équipement des collèges

TOTAL EDUCATION JEUNESSE

700 000

8 310 000

2 576 579

2 824 000

1 152 579

700 000

87 949 695

56 903 236,32

13 953 749

10 152 912

15 696 575

18 000 000

10 000 000

108 ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Fonds Départemental pour l'économie (2009)

ABA09467

2009 - 2012

Fonds Départemental pour l'économie (2010)

ABA10514

2010-2012

Atout éco 37 (2011)

ABA11533

2011-2013

Atout éco 37 (2012)

ABA12574

Imputation 204-91-2042 204-91-20414 204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

Sous-Total Politique Développement économique Subvention au titre de la recherche 2006 Subvention au titre de la recherche 2007 Subvention au titre de la recherche 2008 CPER 2007 - 2013 Recherche Sous-Total Politique Recherche Schéma directeur territorial d'aménagement numérique

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

2 067 994

342 701

249 829

890 388

388 850

204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

2 231 053

1 896 776

973 000

854 829

2012 - 2014

204-91-20414 204-95-20418 204-91-2042 204-93-20414 204-95-2042

2 300 000

800 000

950 000

550 000

LAB07411

2007 - 2013

204-94-20414 204-94-2042

FCB06366

2006 - 2011

204-95-2042

FCB07404

2007 - 2010

204-95-2042

FCB08437

2008 - 2010

LAD07410

2007 - 2013

204-95-2042 204-95-20411 204-95-20418

S/TOTAL FONDS INTERVENTION ECONOMIQUE Convention Région/Département économie 2007/2013

Montant total de l'AP en Euros

BBAXX543

2011 - 2019

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

23-68-231753

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

9 314

7 489 435

2 628 327

2 411 679

1 814 143

550 000

5 875 780

1 846 224

981 678

689 980

174 566

13 365 215 6 017 692 831 830 1 730 983

4 474 552 19 125 66 734 73 447

3 393 357 0 40 000 8 635

2 504 123 0 0 0

724 566

9 489 700

3 309 700

2 219 700

690 000

400 000

18 070 204 20 000 000

3 469 006 19 928 371

2 268 335 150 000

690 000 2 000 000

400 000 3 000 000

0 3 000 000

0 8 778 371

51 435 420

27 871 928,64

5 811 692

5 194 123

4 124 566

3 000 000

8 778 371

109

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Code Opération

Durée

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2007 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2008 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2009

EBB07403

2007 - 2010

204-91-2042

EBB08438

2008 - 2010

204-91-2042

EBB09468

2009 - 2011

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2010

EBB10504

2010 - 2012

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2011

EBB11535

2011 - 2013

204-91-2042 204-94-2042 204-94-20414 204-94-2042 204-94-20414

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2012

EBB12584

2012 - 2014

204-94-2042 204-94-20414

Sous-Total F.I.E.T

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

1 220 125 481 417 672 203

200 000 102 475 120 943

100 000 102 474 120 642

100 000 0 0

660 388

182 020

101 511

71 075

375 772

645 498

180 000

141 270

250 000

800 000

Exercices 2017 - 2018

300 000

250 000

1 250 936

854 627

612 346

250 000

23 268

14 260

2008 - 2011

204-94-2042 204-94-20414

271 564

Convention Région Batellerie

LAB08452

2008 - 2011

23-64-23153

1 827 000

176 638

634 323

72 315

Convention Région Jardins

LAB08451

2008 - 2013

23-312-2312

1 500 000

1 020 166

52 386

967 780

LAB10513

2010 - 2011

23-94-231351

LAB10523

2011 - 2012

23-94-231351

EBBXX540

2011 - 2013

21-94-21848

392 659 2 326 725 200 000 6 517 948

286 524 2 060 706 144 777 3 712 079

11 377 742 444 134 720 1 589 509

1 806 1 318 262 10 057 2 370 221

LAB07448

2007 - 2012

23-621-23151

100 000

20 000

80 000

Politique en faveur des 2 roues

CBCXX267

2003 - 2010

Loire à vélo - section est Loire à vélo - section ouest Loire à vélo - section ouest Azay le Rideau

CBCXX362

2006 - 2011

23-628-23151 204-628-20414 23-621-23151

CBCXX510

2010 - 2012

23-628-23151

CBCXX554

2011 - 2012

Loire à vélo - section est Chenonceaux 2012

CBCXX589

2012 - 2014

Aménagement cyclable Bois chétif Sous-Total Politique cyclable

CBCXX553

2011 - 2012

23-621-23151 23-628-23151 20-628-2031 23-738-23151 23-738-23151

TOTAL TOURISME

Exercice 2 016

4 209 905 ACA08416

L'hébergement touristique (2008)

Exercice 2 015

2 600 000

177 300

112 443

64 857

6 500 000 565 000 260 000

4 734 049 61 632 32 775

2 153 000 57 213 60 000

2 581 049 4 418 22 775

10 000

800 000

1 600 000

790 000

410 000 12 035 000

10 000 5 115 756

10 000 2 422 656

3 553 100

790 000

22 762 853

10 078 771,03

4 866 792

6 535 667

1 040 000

110

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

Code Opération

Durée

EAAXX571

2012 - 2013

20-315-205

140 000

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2018-2013

EABXX441

2008 - 2013

204-313-20414

391 034

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2011-2013

EABXX534

2011 - 2013

204-313-20414

298 943

83 883

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2012-2015

EABXX572

2012 - 2014

204-313-20414

300 000

Numérisation de l'état civil 2012 Sous-Total Archives

Sous-Total Bibliothèque de Touraine

140 000

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

70 000

13 454

12 741

713

Exercice 2 015

45 567 45 567

250 000

100 713

739 342

601 915

260 000

328 257

2011 - 2013

204-312-20414 204-312-2042

Résidence d'artistes

EAAXX561

2011 - 2012

23-312-231314

400 000

Aides à l'équipement culturel

EAC11562

2011 - 2012

204-312-20414 204-312-2042

396 000

258 056

178 000

80 056

1 135 342

1 259 971

438 000

408 313

15 096 383

62 749

49 346

13 403

7 942 977

26 406

20 000

6 406

3 918 101

850 000

1 100 000

50 000

100 000

50 000 2 018 101

2000 - 2012

Contrat Plan Etat/Région - Château du Grand-Pressigny

LAC06082

2000 - 2012

Convention Région/Département Patrimoine et culture 2007/2013

LAB08423

2007 - 2013

23-312-238

5 997 373

Scénographie Cité royale de Loches

EBAXX596

2012 - 2014

23-312-238

200 000

Sous-Total Musées et monuments départementaux 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042

Programme équipements sportifs (2009)

ECA09460

2009 - 2011

Programme équipements sportifs (2010)

ECA10511

2010 - 2013

Programme équipements sportifs (2011)

ECA11528

2011 - 2014

Programme équipements sportifs (2012)

ECA12573

2012 - 2014

Piscines départementales 2010

ECA10512

2010 - 2012

204-32-20414

Sports de nature

ECBXX560

2011 - 2013

204-738-2042 204-738-20414

Sous-Total Sports et loisirs TOTAL ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

29 236 733

4 007 256

969 346

1 219 809

1 300 000

197 723

12 001

185 722

2 097 685

221 631

1 550 000

1 002 375

417 128

585 247

350 000

650 000

1 000 000 600 000

100 000

97 337

LAB00077

100 000

EAA11529

23-312-231314 204-311-2042 21-312-2111 23-312-238 23-312-231314 204-311-2042 21-312-2111 23-312-238 204-94-20414

82 826

989 977

Conv. Région/Dpt - Château de Chinon - Réalisation d'un produit d'animation culturel et touristique

Exercices 2017 - 2018

154 433

Fonds départemental du Patrimoine 2011-2013

Sous-Total Action culturelle et patrimoine

Exercice 2 016

1 968 101

100 000

435 692

433 208

187 759

231 141

6 983 377

1 954 937

1 288 519

1 652 110

38 485 430

7 319 500,97

3 015 865

3 450 945

2 063 668

111

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Imputation

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT

Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

DAAXX203

2002 - 2010

204-738-2042

400 000

80 079

40 000

40 079

DAA08434

2008 - 2012

204-61-20414

DAA09461

2009 - 2013

204-61-20414

DAAXX515

2010 - 2013

204-61-20414

DAA10516

2010 - 2013

204-61-20414

DAA11530

2011 - 2014

204-61-20414

208 783 732 572 1 065 025 387 061 1 084 797

DAA12588

2012 - 2015

204-61-20414

DAA12603

2012 - 2015

204-61-20414

2 590 195 2 204 543 1 255 000 924 850 1 589 035 1 442 000 0 10 005 623

3 478 237

55 857 419 452 325 100 250 000 300 000 200 000 0 1 550 409

78 996 210 048 270 000 137 061 300 000 400 000 0 1 396 105

300 000 400 000 0 1 169 925

173 832 400 000 0 573 832

CPIR - Contrat de projet interrrégional "Loire" 2007 - 2013

LAD08436

2007 - 2013

204-738-20417

3 259 704

1 938 044

663 310

653 209

400 773

220 752

DAB12602

2012 - 2014

204-738-204142

Plan de gestion des sites E.N.S

DBAXX541

2011 - 2015

2 000 000

1 683 168

404 168

500 000

400 000

379 000

Plan de gestion des sites E.N.S 2012-2016

DBBXX594

2012 - 2016

70 000

400 000

Restauration des milieux aquatiques Sous-Total espace naturels et paysages Collecte, traitement et valorisation des déchets (2009) Sous-Total valorisation des déchets Filière bois énergie

DABXX545

2011 - 2015

204-68-20414 23-738-2312 204-738-20414 23-738-2312 20-738-2031 204-738-20414

5 496 361 16 222

400 773 50 000 1 620 698

2009 - 2010

663 310 50 000 2 303 719 16 222

653 209 50 000 2 139 393

DBA09462

3 259 704 150 000 13 815 327 289 934

1 938 044

Maîtrise de l'eau 2012 Sous-Total Eau et assainissement Travaux d'électrification (SIEIL ) 2009

DCA09458

2009 - 2012

204-731-20414

ACAXX406

2007 - 2012

Projets de développement durable

DDA11544

2011 - 2014

Projets de développement durable 2012

DDA12570

2012 - 2015

204-70-2042 204-70-20414 204-70-2042 204-70-20414 204-70-2042

1 % Paysages et développement A28

ACA08419

2008 - 2013

204-74-20414

352 000

1 % Paysages et développement 2012

ACA12577

2012 - 2014

204-74-20414 204-74-2042

235 000

S/TOTAL Contrat

TOTAL ENVIRONNEMENT

1 800 000

Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

469 925

42 000 42 000

220 752

794 584

42 000

400 000

530 000

1 500 000 5 589 934 48 026 48 026 137 500

961 762 2 661 152 20 361 20 361 2 500

151 762 642 152 3 069 3 069 2 500

335 000 1 235 000 17 292 17 292

325 000 1 125 000

525 000 1 304 000

125 000 655 000

300 000

268 328

25 000

110 000

133 328

75 000

125 000

100 000

72 000

115 764

50 000

100 000

85 000

3 173 440

3 842 449

3 064 026

697 000

400 000

20 877 787

187 764

8 636 465,60

100 000

2 198 584

112

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT

Code Opération

Durée

Maitrise de l'eau (hydraulique - drainage - irrigation) 2009

BAA09493

2009 - 2011

204-928-20414

186 712

5 505

Qualité et maîtrise de l'eau 2011

BAA11532

2011 - 2013

204-928-20414 204-928-2042

135 558

163 027

80 000

18 585

Qualité et maîtrise de l'eau 2012

BAA12587

2012 - 2014

204-928-20414 204-928-204178

Contrat Projet Etat/Région 2007 - 2013 Plan de modernisation des bâtiments d'élevage

LAD07409

2007 - 2013

204-928-20418

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

1 350 000

485 727

200 000

164 723

121 004

1 672 270 152 783 152 783 331 772 4 207 000 550 000 5 088 772 53 389

654 258 9 569 9 569 37 317 3 778 066 550 000 4 365 383 94 726

280 000 9 568 9 568 35 779 1 230 000 115 000 1 380 779 25 200

183 307 1 1 1 538 1 740 000 150 000 1 891 538 2 915

121 004

808 066 100 000 908 066

100 000 100 000

85 000 85 000

100 000

85 000

2009 - 2012

204-928-20414

BAA08447

2008 - 2010

45441016-01-45441016

BAAXX517

2010 - 2011

45441016-01-45441016

BAAXX564

2011 - 2016

45441019-01-45441019

BAA11536

2011 - 2012

204-928-2042

BAAXX586

2012 - 2014

204-928-2042 204-928-20418

300 000

50 000

125 000

5 123 936 42 300 42 300

1 745 547 42 300 42 300

2 202 762

1 154 069

204-74-20414

7 267 214 100 000 100 000

7 367 214

5 166 236

1 787 847

2 202 762

1 154 069

100 000

85 000

11 270 000

3 940 928

2 250 000

700 000

990 928

11 270 000

3 940 928

2 250 000

700 000

990 928

18 637 214

9 107 164,48

4 037 847

2 902 762

2 144 997

100 000

85 000

ACB08417

2008 - 2010

Sous-Total opérations urbaines Sous-total Agriculture et développement local Fonds d'intervention d'Agglomération de Tours (2009)

Exercice 2 013

BAA09485

Sous-Total agriculture Participation aux opérations urbaines 2008

Exercice 2 012

LAA09487

2009 - 2010

Sous-Total Aménagement du territoire

TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET AGRICULTURE

204-90-20414

113 ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

LES MOYENS GENERAUX Schéma directeur des systèmes d'information 2011-2014

IAA11542

2011-2014

21-0202-21838 21-50-21838 21-313-21838 21-315-21838 21-80-21838

2012 - 2014

21-0202-2181 21-50-2182 21-621-2157

2002 - 2010

21-621-2111 23-621-231311 23-621-238 21-42-2111 21-42-21313 23-42-231313 23-40-231313 23-42-238

TOTAL INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

Véhicules routiers et légers 2012

IBA12597

JAA02227

Grosses réparations 2009

Grosses réparations 2010

Grosses réparations 2011

Grosses réparations 2012

Sous-Total Grosses réparations

JAAXX374

1 453 000

1 100 000

835 932

4 350 000

3 238 932

1 453 000

1 100 000

835 932

1 327 000

1 500 000

1 873 000

4 700 000

1 327 000

1 500 000

16 900 000

285 500

30 268

255 232

9 310 812 7 589 188

228 262 57 237

0 30 268

224 075 31 157

2 900 000

1 885 327

1 700 000

185 327

2009 - 2012

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

2 000 000

499 452

85 319

414 133

2010 - 2011

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

1 500 000

547 547

400 000

147 547

2011 - 2012

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

1 500 000

1 177 760

1 000 000

177 760

2012 - 2013

45411052-01-45411052 23-0202-231311 23-0202-231351 23-30-231314 23-30-231351 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231313 23-50-231351 23-60-231311 23-60-231351

1 500 000

500 000

1 000 000

1 985 319

1 739 441

3 238 932

4 700 000

TOTAL LOGISTIQUE

Grosses réparations dans bats administratifs et assimilés 2002 (Reconstruction de six Centres d'exploitation et cinq Territoires de vie sociale)

4 350 000

2006 - 2009

1 873 000

23-42-231313 23-42-231313

JAA09453

JAA10502

JAA11537

JAA12568

6 500 000

2 224 759

114

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Code Opération

Durée

Programme d'acquisitions foncières 2009 Sous-Total acquisitions foncières

CAF09478

2009 - 2012

21-621-2151

Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité

JAAXX465

2009 - 2011

23-0202-231311

TOTAL PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER

TOTAL GENERAL

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

200 000 200 000 20 000 000

126 467 126 467 3 992 072

60 000 60 000 1 650 000

66 467 66 467 10 000 000

0 3 650 000

0 4 692 072

46 500 000

8 514 124

5 425 587

12 246 467

3 650 000

4 692 072

604 608 204

202 641 734

76 904 763

80 874 816

50 858 621

30 125 073

13 782 000

8 778 371

115

GESTION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5) Libellé de l 'autorisation d'engagement

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.E. C.P. restant totale à inscrire

Nouvelle situation après le B.P. 2012 A.E. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.S. 2012 A.E. nouvelle

Durée

Nouvelle situation après le B.S. 2012 A.E. C.P. restant totale à inscrire

C.P. nouveaux

INTERVENTIONS Partenariats Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.)

DBA1101E

2011 - 2013

65-738-65740072

322 250

229 871

322 250

129 871

Plan de Lutte contre les termittes

DBA1102E

2011 - 2015

65-738-65740103

120 000

108 425

59 000

29 425

442 250

338 296

381 250

159 296

TOTAL ENVIRONNEMENT

Atout collégiens 37 - 2011

FEA1104E

2011 - 2012

65-221-65737105

168 000

56 000

Atout collégiens 37 - 2012

FEA1206E

2012 - 2013

65-221-65737105

168 000

84 000

168 000

336 000

140 000

TOTAL EDUCATION - JEUNESSE

4 621

-83 000

322 250

125 250

59 000

29 425

381 250

154 675

168 000

56 000

168 000

167 000

336 000

223 000

Soutien à l'emploi associatif - 2011

EDA1103E

2011 - 2013

65-91-65740120

1 350 000

902 600

1 350 000

452 600

1 350 000

452 600

Soutien à l'emploi associatif - 2012

EDA1205E

2012 - 2014

65-91-65740120

540 000

360 000

540 000

360 000

1 890 000

812 600

TOTAL SPORTS et LOISIRS

Programme départemental d'insertion

GCBXX09E

2012 - 2014

017-564-65740058 017-562-65740058 017-561-65740058 017-564-65737058 017-561-65740058 017-564-65740106 017-564-65737106 017-564-65740106

Référence socioprofessionnelle

GDAXX07E

2012 - 2014

017-564-65740058 017-564-65737058

TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

TV TOURS

AEA1209E

2012 - 2013

1 350 000

902 600

1 890 000

812 600

8 805 495

5 870 330

8 805 495

5 870 330

12 420 000

8 280 000

12 420 000

8 280 000

21 225 495

14 150 330

21 225 495

14 150 330

150 000

300 000

150 000

300 000

150 000

300 000

1 960 250

1 408 896

23 832 745

15 262 226

300 000

65-91-65740070

TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AGRICULTURE ECONOMIE

TOTAL GENERAL

300 000

2 ans

71 621 24 132 745 15 490 605

116

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 (ANNEXE 5)

Libellé de l 'autorisation d'engagement

Code Opération

Imputation

Durée

Montant total de l'A.E. en Euros

C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2012

Exercice 2013

Exercice 2014

Exercice 2015

Exercice 2016

Exercices 2017 - 2018

INTERVENTIONS Partenariats Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.)

DBA1101E

65-738-65740072

2011-2013

322 250

229 871

104 621

125 250

Plan de Lutte contre les termites

DBA1102E

65-738-65740103

2011-2015

59 000

108 425

18 000

3 700

22 025

381 250

338 296

122 621

128 950

3 700

22 025

TOTAL ENVIRONNEMENT

Atout collégiens 37 - 2011

FEA1104E

65-221-65737105

2011-2012

168 000

112 000

56 000

Atout collégiens 37 - 2012

FEA1206E

65-221-65737105

2012 - 2013

168 000

1 000

167 000

336 000

168 000

113 000

223 000

TOTAL EDUCATION - JEUNESSE

Soutien à l'emploi associatif - 2011

EDA1103E

65-91-65740120

2011 - 2013

1 350 000

902 600

450 000

452 600

Soutien à l'emploi associatif - 2012

EDA1205E

65-91-65740120

2012 - 2014

540 000

180 000

1 890 000

902 600

630 000

632 600

180 000

TOTAL SPORTS et LOISIRS

Programme départemental d'insertion

GCBXX09E

017-564-65740058 017-562-65740058 017-561-65740058 017-564-65737058 017-561-65740058 017-564-65740106 017-564-65737106 017-564-65740106

Référence socioprofessionnelle

GDAXX07E

017-564-65740058 017-564-65737058

2012 - 2014

8 805 495

2 935 165

2012 - 2014

12 420 000

4 140 000

21 225 495

7 075 165

300 000

150 000

300 000

150 000

8 090 786

8 209 715

7 258 865

22 025

TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

TV TOURS

AEA1209E

65-91-65740070

TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AGRICULTURE ECONOMIE

TOTAL GENERAL

2012 - 2013

24 132 745

1 408 896

117 DOSSIER N° 1001

PERSONNEL PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de donner un accord de principe d’attribution d’une participation financière du Conseil Général en faveur des agents départementaux afin de leur permettre de disposer d’une protection sociale complémentaire en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions décrites dans le rapport. Par conséquent, le Conseil général se prononce favorablement sur les points suivants : - le choix de la garantie « prévoyance » comprenant l’incapacité de travail en garantie de base sur laquelle sa participation financière porterait et en options, l’invalidité permanente, la minoration de retraite et le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie, - le choix de la procédure : la convention de participation, - le lancement de la mise en concurrence avec l’approbation du cahier des charges et des critères de sélection des candidats et de jugement des offres, - la détermination d’une fourchette de participation financière annuelle de la collectivité estimée entre 78 000 € et 240 000 € en fonction du nombre prévisionnel d’adhérents.

118

CONSEIL GÉNÉRAL D’INDRE ET LOIRE

Page: 1/11

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA COMMUNICATION INTERNE Place de la Préfecture 37927 TOURS CEDEX 9

CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR LES AGENTS DU DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE CONVENTION ETABLIE EN APPLICATION DU DECRET N°2011-1474 DU 8 NOVEMBRE 2011 ET DE LA LOI N°84-53 du 26 JANVIER 1984

Nom de l’organisme :

Département d’Indre et Loire

Type d’acheteur

Collectivité territoriale

Pouvoir adjudicateur :

Madame la Présidente du Conseil général de l’Indre et Loire

Adresse :

Direction des Ressources Humaines et de la Communication Interne Hôtel du Département - Place de la Préfecture 37927 TOURS Cedex 9 02 47 31 43 11 ou 02 47 31 49 09 02 47 31 42 73

Téléphone Télécopieur Adresse du courrier électronique Adresse internet (U.R.L .)

Courriel : fbenoist@cg37.fr

CAHIER DES CHARGES

119

SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION ........................................................................ PAGE

ARTICLE 2 - GARANTIES DEMANDEES ...............................................................................PAGES 2.1 – GARANTIE DE BASE - MAINTIEN DE TRAITEMENT ........................................PAGES

2.2 - GARANTIES ADDITIONNELLES

2.2.1 - GARANTIE 1 - RENTE D'INVALIDITE PERMANENTE ...................................PAGES

2.2.2 - GARANTIE 2 - MINORATION DE RETRAITE ..................................................... PAGE

2.2.3 - GARANTIE 3 - DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE ................................................ PAGE

ARTICLE 3 - CONDITIONS D'ADHESION ................................................................................ PAGE

ARTICLE 4 - AUTRES DISPOSITIONS .................................................................................... PAGE

ARTICLE 5 - ELEMENTS TECHNIQUES .................................................................................. PAGE ARTICLE 6 – DOCUMENTS CONTRACTUELS ...................................................................... PAGE

120

Article 1 – OBJET DE LA CONSULTATION Le Département d’Indre-et-Loire prévoit, en application des dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, de conclure une convention de participation pour la couverture complémentaire du risque prévoyance de ses agents titulaires, stagiaires, ou non titulaires de droit public ou de droit privé, y compris les assistants familiaux. Il est rappelé que l’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents et que corrélativement, la participation des collectivités territoriales n’est pas obligatoire. Par ailleurs, la convention de participation mise en œuvre devra être conforme aux dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 susvisé. er

Date d’effet de la convention : 1 janvier 2013

Durée de la convention : 6 ans

Terme de la convention : 31 décembre 2019 er

Échéance : 1 janvier Résiliation : La convention est résiliable annuellement à l’échéance, moyennant un préavis de 6 mois pour l’organisme assureur et de 2 mois pour le Département de l’Indre-et-Loire, souscripteur de la convention.

Paiement périodique de la cotisation : Les services du Département effectueront le précompte sur salaire des cotisations à acquitter au titre de ladite convention et reverseront mensuellement les cotisations prélevées à l’organisme assureur retenu, à terme échu. Pour cela, l’assureur transmettra au Conseil Général mensuellement, avant le 5 de chaque mois, un fichier mentionnant les noms, n° de sécurité sociale, taux de cotisation pour le maintien du traitement et taux de cotisation global pour la couverture des autres risques, le cas échéant, des agents adhérents. Les modalités de mise en place du précompte seront définies plus précisément ultérieurement. L’assureur retenu renonce à suspendre les garanties ou à résilier le contrat si le retard de paiement des cotisations est dû à l’exécution des formalités administratives auxquelles l’assuré est astreint en matière de comptabilité publique et ce, dans la limite de 2 mois maximum.

Indexation des taux de cotisation : sans indexation

121 Article 2 – GARANTIES DEMANDEES Tous les agents bénéficiant de la présente convention de participation doivent être assurés au minimum pour la garantie « MAINTIEN DU TRAITEMENT », seule cette garantie permettra à l’agent de bénéficier d’une aide financière de la collectivité. Les agents peuvent choisir individuellement par ailleurs, de souscrire les autres garanties supplémentaires proposées. Les garanties doivent être complémentaires à la protection sociale de base des agents. Traitement de référence Traitement Indiciaire Brut (TIB) + Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) + Régime Indemnitaire (RI) Par régime indemnitaire, il faut entendre exclusivement les primes (sauf primes versées annuellement : évaluation), indemnités, gratifications brutes résultant de dispositions législatives ou réglementaires à l’exclusion des remboursements de frais et des indemnités accessoires rattachées à l’exercice des fonctions. Sont ainsi exclus notamment, les frais de déplacement, les heures supplémentaires, les astreintes, les indemnités pour horaires décalés. 2.1 – GARANTIE DE BASE « MAINTIEN DU TRAITEMENT » Nature de l’indemnité Indemnités journalières couvrant l’incapacité de travail suite à accident ou maladie au-delà des dispositions statutaires et du régime de Sécurité Sociale prévues pour les agents titulaires, stagiaires ou non titulaires de droit public ou de droit privé, y compris les assistants familiaux. Niveau d’indemnisation -

95% du traitement de référence à compter de la fin de la période à plein traitement prévue par le statut de la Fonction Publique Territoriale ou le régime de Sécurité Sociale (concernant les assistants familiaux, sur la base des indemnités journalières calculées par la Sécurité Sociale).

Le montant des indemnités journalières versées par l’assureur augmentées des prestations servies par l’employeur ou toute autre indemnité, ne peuvent dépasser 95% du traitement de référence. En cas de dépassement, les indemnités versées par l’assureur sont réduites à due concurrence de ce montant.

Versement de l’indemnité Les indemnités journalières sont servies mensuellement, à terme échu. a) Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL ou détachés d’une administration de l’Etat : ème

 En cas de maladie ordinaire, au plus tôt à partir du 91 jour d’arrêt de travail jusqu’au ème 365 jour, ème  En cas de congé de longue maladie, à partir du début de la 2 année jusqu’à la fin de la ème 3 année, ème  En cas de congé de longue durée, à partir du début de la 4 année jusqu’à la fin de la ème 5 année,  En cas de congé de longue durée, lorsque la maladie a été contractée en service, à partir ème ème du début de la 6 année jusqu’à la fin de la 8 année,  En cas de versement d’indemnité de coordination versée aux agents ayant épuisé leurs droits à congés de maladie ordinaire rémunérés et qui sont placés en disponibilité d’office dans l’attente des avis nécessaires à sa mise en retraite pour invalidité,  En cas de maintien du demi-traitement après expiration de la dernière période de congé de maladie et dans l’attente de l’avis du comité médical et/ou de la commission de réforme pour une décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

122 b) Agents titulaires et stagiaires à temps non complet affiliés au régime de la Sécurité Sociale et à l’IRCANTEC :  En cas de maladie ordinaire, au plus tôt à partir du 91 ème 365 jour,

ème

jour d’arrêt de travail jusqu’au

 En cas de congé de grave maladie, à partir du début de la 2 ème 3 année.

ème

année jusqu’à la fin de la

c) Agents non titulaires affiliés au régime de Sécurité Sociale et à l’IRCANTEC : 

En cas de maladie ordinaire :  Pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 4 mois et 2 ans : à compter du 31 jour continu ou discontinu et lorsque l’assuré subit une perte de salaire,  Pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 3 ans : à compter du 61 jour d’arrêt de travail continu ou discontinu,

ème

 Pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans : au plus tôt à compter ème du 91 jour d’arrêt de travail continu ou discontinu. 

En cas de congé de grave maladie pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans :  À partir du début de la 2

ème

année jusqu’à la fin de la 3

ème

année.

d) Assistants(es) familiaux(les)  Pour les assistants(es) familiaux(les) ayant une ancienneté d’un an jusqu’à 5 ans: ème - à compter du 8 jour d’arrêt de travail et pendant 30 jours : à raison de 5% de la rémunération brute d’activité puis pendant les 30 jours d’arrêt de travail suivants, à raison de la différence entre les 2/3 de la rémunération brute d’activité versée et 95% de la rémunération brute d’activité.  Pour les assistants(es) familiaux(les) ayant une ancienneté de 6 ans jusqu’à 10 ans : ème - à compter du 8 jour d’arrêt de travail et pendant 40 jours : à raison de 5% de la rémunération brute d’activité puis pendant les 40 jours d’arrêt de travail suivants, à raison de la différence entre les 2/3 de la rémunération brute d’activité versée et 95% de la rémunération brute d’activité.  Pour les assistants(es) familiaux(les) ayant une ancienneté de 11 ans jusqu’à 16 ans : ème - à compter du 8 jour d’arrêt de travail et pendant 50 jours : à raison de 5% de la rémunération brute d’activité puis pendant les 50 jours d’arrêt de travail suivants, à raison de la différence entre les 2/3 de la rémunération brute d’activité versée et 95% de la rémunération brute d’activité.  Et ainsi de suite par tranches de 5 années d’ancienneté et donc de 10 jours supplémentaires d’indemnisation pour chacun des deux types d’indemnisation précisés cidessus et dans la limite maximale de 90 jours pour chacun d’eux, ce qui correspond à une ancienneté de 31 ans et plus

 Toutefois, le service des indemnisations cesse :      

Le jour de la reprise d’activité, À la fin de l’indemnisation par l’employeur au titre du statut de la fonction publique territoriale, À la fin du contrat de travail pour un agent contractuel, A la date d’effet d’un congé parental, A la date d’effet d’une mise en disponibilité, A la liquidation d’une pension d’invalidité par le régime de base de l’agent,

123   

A la date de la liquidation de la pension de retraite par le régime de base de l’agent et au plus tard à 67 ans, Lors du décès (ou PTIA) de l’agent, En cas de démission, licenciement, révocation ou non titularisation conduisant à la radiation des effectifs de la collectivité.

2.2 – GARANTIES ADDITIONNELLES Le candidat doit obligatoirement proposer une offre pour chaque prestation. Ces prestations liées à la solution de base, sont facultatives et n’ouvrent pas droit à la participation de l’employeur en cas de souscription. 2.2.1. – GARANTIE 1 : RENTE D’INVALIDITE PERMANENTE Nature de l’indemnité Versement d’une rente à l’agent qui se trouve dans l’impossibilité médicalement constatée, d’exercer son activité professionnelle par suite de maladie, accident de vie privée ou maladie professionnelle / accident du travail reconnus par le régime de base :  Pour les agents CNRACL qui sont admis à la retraite pour invalidité,  Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité Sociale qui justifient d’un taux ère ème ème d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 1 , 2 ou 3 catégorie au sens de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou qui justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail. Niveau d’indemnisation 95% du traitement de référence évalué au moment de l’invalidité. Durée d’indemnisation La rente cesse d’être versée :   

À la reprise d’activité, Lors de la liquidation de pension de retraite de l’agent, Lors du décès de l’agent.

2.2.2. – GARANTIE 2 : MINORATION DE RETRAITE Cette prestation est versée dans la mesure où l’agent bénéficie d’une rente d’invalidité. Nature de l’indemnité Versement d’une rente annuelle viagère complémentaire à la pension de vieillesse qui compense, jusqu’au décès, la minoration de retraite due à la cessation anticipée de l’activité par suite d’invalidité. Niveau d’indemnisation 100% de la perte de retraite justifiée (intégrant l’évolution de l’échelon liée à l’ancienneté maximum du grade atteint lors de l’arrêt initial). Durée d’indemnisation La rente cesse d’être versée au décès de l’agent.

124 2.2.3. – GARANTIE 3 : DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (toutes causes) L’assureur garantit le versement d’un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie égal à 100% du traitement annuel indiciaire brut. Le versement du capital au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie fait cesser la garantie « Décès ». Le candidat devra répondre à l’ensemble des prestations additionnelles ci-dessus sous peine de rejet de son offre. Article 3 – CONDITIONS D’ADHESION 3.1 – L’adhésion des agents au contrat ou au règlement ne peut être conditionnée par leur âge ou leur état de santé (pas de questionnaire médical), 3.2 – L’adhésion interviendra sans délai de carence et : - pour les agents en activité et les nouveaux arrivants dans la collectivité, ne disposant pas d’un contrat personnel d’assurance prévoyance, dans un délai de 6 mois à compter de la date de prise d’effet de la convention ou de l’embauche, - pour les agents bénéficiant déjà, à titre individuel, d’un contrat de prévoyance qu’ils ne pourront résilier qu’à la date de l’échéance dudit contrat, l’adhésion devra être demandée dans le délai de 6 mois mais son effet sera reporté à compter de l’expiration de leur précédente garantie ». - pour les agents en arrêt de travail pour raisons médicales, en congé parental ou en disponibilité, dans les mêmes conditions que ci-dessus à leur reprise effective d’activité à temps complet. Le candidat précisera les conditions qu’il entend appliquer en cas d’adhésion tardive d’un agent.

Article 4 – AUTRES DISPOSITIONS 4.1 – Les cotisations doivent être au même taux pour tous les agents affiliés et doivent être exprimées en pourcentage de la rémunération. Les taux peuvent toutefois être différents selon la nature du ou des risques couverts. 4.2 – L’assureur retenu s’engage à offrir à la population intéressée, pendant la durée du contrat, l’ensemble des garanties additionnelles prévues dans les garanties proposées. 4.3 – En cas de radiation des effectifs de la collectivité suite à une mutation, un détachement ou une intégration, l’assureur proposera à l’agent, le maintien des garanties à titre individuel (garanties et tarif identiques pendant 12 mois sans participation du Conseil Général de l’Indre et Loire). 4.4 – La prise en charge intervient dès le passage au demi-traitement, que les jours d’arrêt soient consécutifs ou non. 4.5 - Les prestations seront revalorisées automatiquement en fonction de l’évolution des rémunérations de la fonction publique et de l’avancement éventuel de l’agent concerné. 4.6 – Au terme de la convention ainsi qu’en cas de résiliation de la convention, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet du terme ou de la résiliation jusqu’à la

125 survenance d’un évènement contractuellement prévu mettant fin à la garantie (reprise d’activité, retraite, décès…). 4.7 – L’assureur s’engage à prendre en charge tout sinistre déclaré postérieurement au terme de la présente convention dont le fait générateur est survenu pendant la période de validité de ladite convention.

4.8 – Rechutes : Après résiliation ou fin de période de la convention : toute reprise d’activité suivie d’un nouvel arrêt de travail consécutif au même accident ou à la même maladie, objet d’une première prise en charge par l’assureur, sera pris en charge par ledit assureur dès lors que l’autorité territoriale l’aura décidé après, si nécessaire, avis du Comité Médical ou de la Commission de Réforme. 4.9 – Il n’y a pas d’exclusion particulière : - pour les accidents d’aéronef, les accidents de sport pratiqué à titre amateur, ni pour les accidents ou maladies survenus en intervention spécifique (radioactivité, émanation chimique, milieu aquatique…), - lorsque l’agent est victime d’un attentat ou d’une agression. 4.10 – Les garanties s’appliquent dans le monde entier pour des séjours d’une durée inférieure à 3 mois consécutifs. 4.11 – Pendant la durée d’un congé parental ou d’une mise en disponibilité, la garantie additionnelle « décès ou perte totale et irréversible d’autonomie » peut être maintenue sur demande de l’agent assuré et moyennant paiement de la cotisation par lui-même. 4.12 – Le ou les bénéficiaires du capital décès sont la ou les personnes désignées de façon manuscrite par l’agent (assuré) auprès de l’assureur. En l’absence de désignation, le capital est attribué selon l’ordre de priorité suivant : - au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif, - à défaut, à la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité ou en concubinage déclaré notoire, - à défaut, aux enfants nés ou à naître, - à défaut, aux ascendants, - à défaut, aux héritiers. 4.13 – L’assureur est subrogé dans les droits de l’adhérent, victime d’un accident, dans son action contre le tiers responsable de l’accident, que la responsabilité du tiers dans l’événement soit totale ou partagée. 4.14 – L’assureur produira, selon les dispositions du décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, un programme d’activité, sur la durée de la convention, comprenant les éléments suivants : - sur la base des deux hypothèses d’adhésions (adhésion totale et adhésion partielle), le montant accompagné du calcul des transferts intergénérationnels, égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents d’un âge supérieur à 50 ans, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes, - une note décrivant la politique de développement et les prévisions d’adhésion envisagées sur la durée totale de la convention, - pour les cinq premiers exercices comptables de la convention, les comptes de résultats prévisionnels des opérations concernées, sur la base de deux hypothèses comparées : - l’ensemble de la population éligible adhère au dispositif, - seuls les agents envisagés selon les prévisions d’adhésion, adhèrent au dispositif, - une note sur les moyens qu’il envisage de mettre en œuvre destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques,

126 - une projection, sur la durée totale de la convention, de l’équilibre technique des opérations concernées, sur la base des hypothèses retenues concernant les évolutions de tarifs prévues dans les offres, Ainsi qu’une note quant au mode de gestion administrative envisagé du dispositif et portant notamment sur : - l’organisation des liens avec la collectivité, - les modes d’accompagnement proposés, - le processus de gestion proposé, - les outils de suivi, - les services annexes proposés. 4.15 – L’assureur s’engage à transmettre annuellement, au Conseil Général de l’Indre-et-Loire, la liste des agents ayant adhéré, par type de risque, ainsi qu’un compte de résultats portant sur les indicateurs suivants : - les résultats de la consommation déclinés par poste de garantie montrant l’évolution du nombre de règlements effectués en regard du nombre d’agents assurés, - les provisions (avec précisions des méthodes de calcul), - les frais de gestion, - les cotisations perçues hors taxes, - les produits financiers. À tout moment, sur demande du Conseil Général de l’Indre-et-Loire, l’assureur retenu lui communiquera, sous trente jours, l’état des sinistres réglés ou provisionnés sur l’exercice en cours. 4.17 – Les services du Conseil Général de l’Indre-et-Loire s’engagent à indiquer mensuellement les sorties d’effectifs (radiations / démissions…). 4.18 – L’assureur produira au Conseil Général, au terme d’une période de trois ans ainsi qu’au terme de la convention, un rapport retraçant les opérations réalisées eu égard aux 2 critères suivants : - le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou souscripteurs, intergénérationnelle et en fonction de la rémunération, - les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques. Si ces critères ne sont pas satisfaits, le Conseil Général peut résilier la convention. 4.19 – En application des dispositions de l’article 20 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, l’assureur ne peut procéder à une augmentation des tarifs que si le changement revêt un caractère significatif et seulement dans les cas suivants : - aggravation substantielle de la sinistralité, - variation du nombre d’agents adhérents, - évolutions démographiques, - modifications de la réglementation. Dans ces cas, l’assureur s’engage à informer le Conseil Général de l’Indre-et-Loire et à justifier toute augmentation des tarifs au moins 6 mois avant la date d’échéance de la convention/contrat. La collectivité disposera d’un délai de 2 mois pour répondre. 4.20 – L’assureur produira la notice d’information prévue par le Code des assurances et le Code de la Mutualité. En application de l’article 19 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, la notice d’information établie par l’assureur, définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Cette notice doit être remise à la collectivité adhérente, à charge pour cette dernière de la remettre à chaque bénéficiaire. 4.21 – L’assureur s’engage à animer les réunions d’information préalables à la mise en œuvre de la couverture « prévoyance » suivant un nombre prévisionnel de réunions qui pourrait être de l’ordre d’une dizaine répartie sur différents sites de la collectivité selon un calendrier adapté à définir. L’ensemble des dispositions du présent cahier des charges constitue les conditions particulières à la convention de participation.

127 Ces dispositions sont réputées déroger à toutes conditions de garanties (générales, particulières, spéciales…) émises par le candidat dans le cadre de la présente consultation et s’appliqueront par conséquent en priorité. Toutefois, dans le cas où les conditions du candidat comporteraient des dispositions plus favorables aux intérêts de l’assuré, leur application reprendrait un caractère prioritaire. ARTICLE 5 – ELEMENTS TECHNIQUES Les éléments relatifs aux caractéristiques des personnels concernés sont joints en annexes au présent cahier des charges. Ces éléments seront essentiellement des indicateurs issus du bilan social 2011 : - effectifs (titulaires, non titulaires, assistants familiaux) - rémunérations brutes, régime indemnitaire, NBI - pyramide des âges - absentéisme (titulaires, non titulaires, assistants familiaux) par type d’absence

ARTICLE 6 – DOCUMENTS CONTRACTUELS La convention est constituée par les documents contractuels listés ci-après, par ordre de priorité décroissante : - le contrat d’engagement et ses éventuelles annexes, - le cahier des charges et ses annexes dont l’exemplaire conservé par le pouvoir adjudicateur fait seul foi, - les documents types fournis par l’assureur (conditions générales, conditions particulières) à moins que leurs clauses soient plus favorables que celles contenues dans le cahier des charges.

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS ET DE JUGEMENT DES OFFRES Conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, les candidatures seront jugées sur les garanties professionnelles, financières et prudentielles des candidats au vu des pièces mentionnées dans l’avis d’appel à concurrence et fournies par les candidats. En cas de groupement, l’appréciation des garanties professionnelles, financières et prudentielles s’effectuera de manière globale. Après examen des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats (pièces 1 à 8 du règlement de consultation), la collectivité fonde son choix par délibération, après avis du comité technique, sur les principes de solidarité fixés au titre IV du décret susvisé du 8 novembre 2011 (articles 30 et 31) et sur les critères suivants (article 18) : - le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé, - le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle et en fonction de la rémunération, - la maîtrise financière du dispositif, - les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques, - tout autre critère objectif respectant l’obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée. Ces critères de jugement des offres sont précisés et pondérés ainsi qu’il suit : 1) Rapport qualité des garanties / tarif proposé en adéquation avec le cahier des charges : 40% - soit 20% pour la qualité des garanties / respect du cahier des charges, - soit 20% au titre de la comparaison des tarifs proposés sur la solution de base.

128 2) Degré effectif de solidarité : 20% Le candidat calcule, pour chacun des cinq premiers exercices, les prévisions de transferts de solidarité sur la base de deux hypothèses d’adhésions (adhésion de l’ensemble de la population éligible et adhésion partielle des agents selon les prévisions), le montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs d’un âge supérieur à 50 ans de la collectivité, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes. Les éléments justifiant ces calculs doivent être joints. Par ailleurs, le candidat fournit une note sur les moyens qu’il prévoit mettre en œuvre destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques.

3) La maîtrise financière du dispositif : 20% Le candidat décrit son approche générale du pilotage des régimes proposés pour en assurer l’équilibre financier dans le temps et ainsi garantir la pérennité des tarifs proposés. Le candidat décrit également les outils de suivi des régimes sur le plan financier et son organisation (outils d’analyse, de reporting, exemples de comptes de résultats, outils utiles pour assurer la maîtrise des dépenses et la stabilité financière des régimes….) Il présente les documents suivants :  une note décrivant la politique de développement et les prévisions d’adhésion envisagées sur la durée totale de la convention, 



pour les cinq premiers exercices comptables de la convention, les comptes de résultats prévisionnels des opérations concernées sur la base de 2 hypothèses comparées : - l’ensemble de la population éligible adhère au dispositif, - seuls les agents envisagés selon les prévisions d’adhésion, adhèrent au dispositif. Une projection sur la durée totale de la convention, de l’équilibre technique des opérations, sur la base des hypothèses retenues concernant les évolutions de tarifs prévues dans les offres.

4) La qualité de la gestion administrative et de la communication : 20% Le candidat fournit une note détaillée sur les points suivants : 



L’organisation des liens avec la collectivité 

Référent dédié pour la gestion et le suivi des contrats



Référent dédié pour la gestion des prestations.

Les modes d’accompagnement proposés sur les différents aspects suivants :  Juridiques, fiscaux, sociaux,  Mise en place des régimes,  Organisation de réunions d’informations à destination des agents,  Modalités de présence sur sites (permanences, forum, agence locale…).



Le processus de gestion proposé  Définition et mise en œuvre des processus de gestion des régimes de prévoyance,  Modalités et délais de règlement des prestations (ITT, Invalidité et décès).



Les services annexes proposés

129

DOSSIER N° 1002

POLITIQUE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : er

d’arrêter le tableau des effectifs des personnels titulaires et stagiaires au 1 Fonction Publique Hospitalière) tel qu’il est présenté en annexe,

juillet 2012 (Titre IV –

d'adopter les modifications du tableau des effectifs exposées dans la délibération.

131

INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE Tableau des effectifs des personnels titulaires et stagiaires au 1er juillet 2012 (Titre IV - Fonction Publique Hospitalière) Grade

Secteur

Postes

Direction

2 2 8 8 11 1 2 8 58 39 10 8 1 6 1 3 2 28 1 (1)* 8 13 6

Directeur d'Etablissement Sanitaire Social et Médico Social Encadrement Cadre Socio Educatif Administratif Attaché d'Administration Hospitalière Adjoint des Cadres Adjoint Administratif Educatif Assistant Socio Educatif Educateur de Jeunes Enfants Moniteur Educateur Animateur Médico psychologique Psychologue Infirmière Aide Soignante Technique Technicien Hospitalier Agent de Maîtrise Principal Maître Ouvrier Ouvrier Professionnel Qualifié Agent d'Entretien Qualifié

TOURISME ___

113

IDEF * Agent mis à disposition par le Conseil Général depuis le 1er mars 2006

Tableau des effectifs des agents non-titulaires au 1er juillet 2012 Secteur Grade Emplois permanents à temps complet Psychothérapeute familial Emplois permanents à temps non complet Chef de projet (SAJJEP) Médiateurs familiaux (SMVF) Apprenti moniteur éducateur Assistantes familiales

Nombre

Contrat

ETP 1 1 5 1 3 1 17

1 1 3,6 0,8 1,8 1 -

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (article 9) Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (article 9) Délibération du 21 janvier 2011 Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 (article 11)

133

DOSSIER N° 1003

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU SITE ENS « LA TOURBIÈRE DU PORTEAU » À BEAUMONT-LA-RONCE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, autorise M. le président à signer l’acte administratif translatif de propriété relatif à ce site E.N.S.

DOSSIER N° 1004

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’adopter les termes de l’avenant et d’autoriser M. le président à le signer.

134

CONVENTION CONSEIL GENERAL DE L’INDRE-ET-LOIRE COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE TOURAINE Avenant N°2 A la convention signée le 26 juillet 2007

ENTRE LES SOUSSIGNES : - Madame la Présidente du Conseil général représentant le Département de l’Indre-et-Loire et autorisée par délibération du Conseil général en date du 29 juin 2012. Ci-après dénommé « le Département » d’une part : ET - L’association dénommée Comité Départemental du Tourisme de Touraine, représenté par son Président, Monsieur Alain MICHEL, Ci-après dénommé « l’Association » d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : L’objet du présent avenant est de prolonger la convention signée le 26 juillet 2007. Article 1 – Durée de la convention

La convention arrivant à son terme le 25 juillet 2012 est prolongée pour une durée de 6 mois.

135

DOSSIER N° 2001

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT AUX STRUCTURES MEDICO-SOCIALES REGLEMENT D’ATTRIBUTION Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d’adopter les modalités d’attribution des subventions aux structures médico-sociales, de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de ces crédits.

DOSSIER N° 2002

MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS REFERENTIEL DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’adopter le référentiel départemental d’accueil et de prise en charge des mineurs isolés étrangers.

DOSSIER N° 2003

POLITIQUE PETITE ENFANCE ET SANTE SOUTIEN FINANCIER AUX RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DU DEPARTEMENT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - d’adopter les nouvelles modalités de versement de subvention aux relais assistants maternels - d’approuver les termes de la charte d’engagement du relais assistants maternels et d'autoriser le président à la signer au nom et pour le compte du Département

136

CHARTE D’ENGAGEMENT RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Je, soussigné, , gestionnaire du Relais Assistants Maternels de , accepte et m’engage sans réserve, au nom de (personne morale) à appliquer les termes de la Charte ci-dessous précisés.

ARTICLE 1 : LES MISSIONS DU RELAIS ASSISTANTS M ATERNELS Les missions dévolues au Relais Assistants Maternels sont définies par ordre de priorité.

1° - Organiser un lieu ressource au service des parents et des assistants maternels 1-1 Recenser l’offre et la demande Le Relais Assistants Maternels doit avoir une connaissance approfondie des différents modes de garde situés sur son territoire d’influence. - il procède au recensement des modes d’accueil de jeunes enfants - il peut être un lieu de centralisation de demandes d’accueils spécifiques (horaires atypiques, accueil en urgence, etc…) Le Relais Assistants Maternels est l’interlocuteur privilégié des parents et des professionnels de l’accueil individuel - il informe les parents sur les disponibilités des assistants maternels et sur les autres accueils possibles - il participe à la mise à jour du fichier des assistants maternels géré par la Direction de la Petite Enfance et de la Santé en engageant les assistants maternels à faire connaître toute modification, touchant à leur agrément, au Président du Conseil général. La Direction de la Petite Enfance et de la Santé est et demeure le responsable du contrôle de l’agrément, de la formation et du suivi des assistants maternels. 1-2 Informer parents et professionnels de leur fonction d’employeur et de salarié Le Relais Assistants Maternels est un premier niveau d’information des parents et des professionnels de l’accueil individuel. Il les informe de leurs droits et devoirs respectifs, en prenant appui le cas échéant auprès des administrations et institutions compétentes. -

il doit favoriser l’accès à une information actualisée sur les droits et devoirs respectifs d’employeur ou de salarié il engage les parents et les assistants maternels à établir un contrat de travail et apporte un soutien pour les démarches administratives (contrat de travail, bulletin de paie, contacts avec la CAF Touraine, l’URSSAF, etc.). il doit être en mesure d’expliquer aux assistants maternels les différentes réglementations relatives à leur métier il informe sur les modalités d’exercice de la profession d’assistante maternelle et sur les différentes aides qui peuvent être accordées il informe les gardes d’enfants à domicile sur les modalités d’exercice de leur profession

137 2° Contribuer à l’amélioration de la qualité et de la stabilité de l’accueil de l’enfant 2-1 Prévenir ou réguler les conflits Le Relais Assistants Maternels, structure neutre, a un rôle de médiation pour les questions administratives. - il n’exerce aucun contrôle sur les assistants maternels et peut ainsi faciliter les rapports de gré à gré, prévenir les conflits ou assurer une médiation entre parents et assistants maternels en cas de litiges sur les absences, les congés, les salaires. - il engage parents et assistants maternels à s’entendre sur les pratiques éducatives relatives à l’enfant - il s’applique à promouvoir une harmonisation de la tarification sur son territoire d’influence 2-2 Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile Le Relais Assistants Maternels accompagne les assistants maternels dans l’exercice de leur profession. - il doit susciter et promouvoir la profession d’assistant maternel pour faire sortir de la clandestinité les « nourrices » non agréées ou pour développer l’offre d’accueil en cas d’insuffisance au regard de la demande. - il doit engager les assistants maternels à participer au programme de formations organisé dans le cadre de l’agrément ou de la formation continue. - il doit contribuer à la professionnalisation des gardes d’enfants à domicile

2-3 Animer un lieu de vie où parents et assistants maternels sont accueillis, écoutés et reconnus dans leur rôle éducatif Le Relais Assistants Maternels organise des temps de rencontre, d’échange, d’information, d’activité et de convivialité entre assistants maternels, parents et enfants. -

il organise des réunions à thèmes, sorties ou manifestations contribuant à tisser des liens entre parents, enfants et assistants maternels. il organise des temps d’activités d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels en utilisant les structures situées sur son territoire d’influence (bibliothèque, école maternelle, centre social, etc.) en l’absence de telles structures, notamment en milieu rural, il peut être amené à mettre en œuvre un réseau de prêt de matériel pédagogique (jeux, livres, etc.) au bénéfice des enfants accueillis par les assistants maternels.

2-4 Favoriser le décloisonnement des différents modes d’accueil Le Relais Assistants Maternels favorise l’accès des structures d’accueil collectif aux assistants maternels. - il négocie des conventions d’utilisation avec les gestionnaires de structures d’accueil collectif (tarifs spécifiques, horaires et fréquence d’utilisation, etc.) 2-5 Travailler en partenariat avec la Direction de la Petite Enfance et de la Santé du Conseil général Le Relais Assistants Maternels travaille en collaboration avec le médecin de Protection Maternelle et Infantile du Territoire. - il participe à la mission de protection de l’enfance en informant au besoin le médecin de PMI du territoire de suspicion de danger ou d’inquiétudes sérieuses qui pourraient naître sur la prise en charge des enfants accueillis par les assistants maternels rencontrés. - Le médecin de PMI est invité aux comités de pilotage du Relais Assistants Maternels

138

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE DU RELAIS ASSISTANTS M ATERNELS  Le gestionnaire s’engage à adresser, avant le 1 mai de chaque année, au Conseil général – Direction de la Petite Enfance et de la Santé (Centre Administratif Champ-Girault, 38 rue Edouard Vaillant, B.P. 4525, 37041 TOURS Cedex 1), les pièces justificatives suivantes, dans les formes et délais ci-dessous précisés : er

- pour l'activité de l'exercice écoulé : . le compte de résultat . le bilan comptable au 31 décembre (le cas échéant) . le rapport d'activité . le règlement intérieur de la structure s’il a été modifié au cours de l’exercice écoulé - pour l'activité de l'exercice en cours, le budget prévisionnel de fonctionnement 

Le gestionnaire s'engage également : - à informer le Conseil général de l’Indre-et-Loire de tout projet de changement du règlement intérieur. - à informer le Conseil général de l’Indre-et-Loire du renouvellement ou remplacement de l'animateur, de toute absence de celui-ci, supérieure à deux mois, ou de toute période de fermeture au public du relais ( hors des périodes de congés prévues). - à notifier toute modification significative concernant le fonctionnement général du relais assistants maternels ou ses locaux. - à organiser des réunions d’information régulières à destination des candidats assistants maternels en collaboration avec la délégation territoriale du département.

ARTICLE 3 : LE CONTRÔLE Le gestionnaire s’engage à mettre à la disposition du Conseil général - Direction de la Petite Enfance et de la Santé - toutes pièces justificatives nécessaires afin de vérifier les conditions de fonctionnement du Relais Assistants Maternels.

ARTICLE 4 : LA DIFFUSION DE DOCUMENTS Le gestionnaire du Relais Assistants Maternels s’engage à faire mention du financement du Conseil général dans toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués officiels, articles ou brochures concernant le Relais Assistants Maternels.

ARTICLE 5 : LA CONCERTATION Le gestionnaire s’engage à mettre en place un comité de pilotage, composé des institutions et des personnalités intéressées par le fonctionnement du Relais Assistants Maternels. Ce comité se réunit au moins 1 fois par an.

139

DOSSIER N° 2004

AIDES AUX JEUNES REGLEMENT DU FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE AUX JEUNES (F.D.A.J.) Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d'adopter le règlement intérieur du Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes ci-joint.

140

CONSEIL GENERAL DE L'INDRE-ET-LOIRE DIRECTION DE L'INSERTION ET DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS

FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES (F.D.A.J.) REGLEMENT INTERIEUR

CADRE LEGISLATIF Article 51 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, attribuant la responsabilité de l'organisation et de la gestion d'un Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes (FDAJ) aux Départements

DISPOSITIONS GENERALES Le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes a vocation à attribuer : des aides individuelles pour les jeunes de 18 à 25 ans révolus : - secours temporaires pour faire face à des besoins urgents, - aide financière pour aider à la réalisation d’un projet d’insertion sociale ou professionnelle en complémentarité avec le Fonds National d’Insertion Professionnelle des Jeunes (F.N.I.P.J.) le cas échéant ou des aides collectives en faveur de l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans révolus. Les interventions de ce fonds sont complémentaires des autres fonds sociaux existants.

1 - AIDES INDIVIDUELLES

1-1 PUBLIC CONCERNE Les aides du Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes sont accordées aux jeunes de 18 à 25 ans, en difficulté, français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, résidant en Indre-et-Loire, qui connaissent des problèmes d’insertion professionnelle et/ou sociale. Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée. Les jeunes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (rSa) ne peuvent bénéficier du F.D.A.J. Pour les étudiants et lycéens : le F.D.A.J. ne peut se substituer au système de bourses ni aux fonds sociaux propres à l’Education Nationale. L’examen de ces situations ne peut être envisagé que sur le mode d’une aide ponctuelle complémentaire des autres dispositifs préalablement sollicités.

141 1-2 PROCEDURE DE PRESCRIPTION DES AIDES INDIVIDUELLES Les dossiers sont proposés par des prescripteurs, personnes qui suivent les jeunes dans leur démarche d’insertion : - la Mission Locale de Touraine - la Mission Locale de Touraine Côté Sud - la Mission Locale Loire Touraine - la Mission Locale du Chinonais - les foyers de jeunes travailleurs (FJT) de Tours, de Chinon, d'Amboise - le Centre Hospitalier Universitaire - le Centre de Prévention et soins de l'addictologie - les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale ainsi que les Foyers d’Accueil d’Urgence - l’Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance - l’Inspection Académique (Service Social en Faveur des Elèves) - les Services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.) - le Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires (Service Social) - les Centres Communaux ou intercommunaux d’Action Sociale - les Maisons Départementales de la Solidarité du Conseil général - et tout autre prescripteur accompagnant les jeunes en insertion. Cette prescription est faite de manière concertée s’il y a plusieurs intervenants. 1-3 PROCEDURE DE DECISION D’ATTRIBUTION DES AIDES INDIVIDUELLES 1.3.1 Préparation de la commission Les dossiers sont adressés à la Direction de l'Insertion et de la Prévention des Exclusions, Service Offre d'Insertion et Aide aux Jeunes. Celui-ci assure le secrétariat des aides financières individuelles. Il est chargé : - d'examiner les dossiers de demande d'aide (complétude des dossiers, vérification de l'ensemble des pièces demandées, éligibilité des jeunes), - de préparer les commissions hebdomadaires. 1.3.2 Instance d'attribution - commission Chaque semaine, une commission en charge de l'étude des dossiers se réunit. Elle est composée d'un représentant de la Direction de l'Insertion et de la Prévention des Exclusions (Service Offre d'insertion et Aide aux jeunes) du Conseil général et d'un représentant des missions locales. Elle a pour mission de donner un avis sur : - l'attribution de l'aide (totale ou partielle) - l'ajournement (dossier non complet, renseignements complémentaires à fournir) - le refus. Cet avis est formé conformément aux critères définis par les articles n° 1-5, 1-6, 1-7 du présent règlement.

1.3.3 Procédure après commission L'attribution est formalisée par un courrier de notification signé de la Présidente du Conseil général (ou de son représentant) adressé au jeune, avec copie au prescripteur du dossier. Après transmission par la Direction de l'Insertion et de la Prévention des Exclusions de la décision à l’organisme gestionnaire du fonds, l’U.D.A.F., celui-ci procède au versement de l’aide financière soit directement au jeune, soit à un tiers (prestataire concerné), par chèque ou virement. Le défaut des justificatifs demandés hormis mentions particulières dans la note sociale, entraîne l'ajournement du dossier. La non-transmission des pièces ou informations dans un délai d'un mois entraîne le classement sans suite du dossier.

142 Le dossier peut faire l'objet d'un nouvel examen en cas d'éléments ou de renseignements nouveaux ou complémentaires. Le jeune qui désire contester la décision prise peut dans un délai de deux mois à partir de la notification saisir le service en charge de l'attribution du F.D.A.J.

1-4 DOCUMENTS A FOURNIR Les demandes sont présentées sur l’imprimé de demande d’aide financière utilisé dans le département. L'ensemble des rubriques de cet imprimé doivent être renseignées.       

Cet imprimé doit être accompagné de toutes les pièces justificatives à savoir : lettre de motivation du jeune, indispensable, photocopie d'une pièce d'identité (Carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire) ou de la carte de séjour du jeune, photocopie des justificatifs de revenus du jeune ou du foyer des mois précédant la demande quelle qu’en soit la nature, si le jeune est locataire, photocopie des justificatifs des revenus du foyer (des parents ou conjoint et du jeune concerné par la demande) des mois précédant la demande quelle qu’en soit la nature, si le jeune vit chez ses parents ou en couple, photocopie des factures ou devis faisant l’objet de la demande, fiche de décision de la Commission pré-remplie, la "note sociale" du prescripteur. Elle doit être suffisamment précise pour permettre aux personnes en charge de l'instruction des dossiers de se faire une idée précise : - sur la situation du jeune (parcours, difficultés, situation personnelle, familiale, professionnelle, financière,…) - sur son ou ses besoin(s), - sur la mobilisation des autres aides possibles (privées ou publiques), - sur le projet ou la situation que l'aide du FDAJ permettra de faire évoluer favorablement, - sur l'implication, la mobilisation du jeune.

1-5 CRITERES D'ATTRIBUTION Le F.D.A.J. intervient au titre de l’insertion professionnelle (emploi, formation, mobilité) et/ou sociale s’il y a un projet individuel argumenté (logement, subsistance). Pour les jeunes hébergés en Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale, le F.D.A.J. intervient uniquement au titre de l’insertion professionnelle. Tous les dispositifs de droits communs doivent être mobilisés en priorité. La mobilisation du F.D.A.J. en complément des aides du Fonds National d'Insertion Professionnelle des Jeunes (F.N.I.P.J.) est possible. Pour l’attribution de ces aides, la situation sociale et familiale, et les revenus de toute nature dont dispose le jeune sont pris en compte en fonction du motif de la demande. Les aides sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, lorsque le jeune réside en logement autonome. Dans le cas d’une vie de couple avérée, les ressources du couple sont prises en compte. Les jeunes peuvent solliciter l'aide du F.D.A.J. à plusieurs reprises, mais le montant maximum est de 1 000 € par jeune et par période de 12 mois.

1-6 LES AIDES POSSIBLES L'aide à la subsistance : Cette aide vise à aider les jeunes à couvrir l'achat de biens de première nécessité : nourriture, produits d'hygiène,… Le montant maximum accordé par dossier est de 200 €.

143 Son octroi est étroitement lié à la situation globale du jeune, présentée dans le dossier, via la "note sociale" rédigée par le prescripteur, la lettre du jeune et sa situation budgétaire. L'aide à la mobilité :  Permis de conduire : Le montant du F.D.A.J., cumulé aux autres fonds publics mobilisés (Région Centre, Fonds d'Insertion Professionnel des Jeunes, …), ne peut dépasser plus de 50 % du forfait du permis de conduire. La participation du jeune au règlement du permis de conduire est obligatoire Le permis de conduire doit s'inscrire dans un projet professionnel précis et réalisable à court terme. L'auto-école doit fournir un état détaillé de la situation au moment de la demande. Son octroi ne revêt pas un caractère systématique, en particulier si d'autres solutions de mise en mobilité peuvent être mobilisées : transports en commun, location ou achat de 2 roues, covoiturage, … La situation géographique du jeune sera un élément important dans la décision.  Mobilité : Réparation et entretien de véhicules : sur présentation de devis, et sous réserve de l'intérêt dans le projet d'insertion. Frais d'assurance ou de frais de carburant : sur présentation de justificatifs.  Location (2 ou 4 roues) ou achat de véhicules (2 roues) : Ces aides sont envisageables, mais la mobilisation des offres du Programme Départemental d'Insertion doit être privilégiée.  Brevet Sécurité Routière : Sur présentation de devis et sous réserve de l'intérêt dans le projet d'insertion.

L'aide à l'accès aux formations/concours et à l'accès à l'emploi : Le F.D.A.J. peut être sollicité pour la prise en charge d'une partie des frais de formation ou d'inscription à des concours. Les formations peuvent être cofinancées par du F.D.A.J. si elles s'inscrivent dans le projet professionnel du jeune. Les frais d'essence ou ceux liés aux déplacements occasionnés par une formation ou l'accès à l'emploi pourront être pris en charge en attente du versement de la première rémunération ou du premier salaire (aide interstitielle). Le F.D.A.J. peut être mobilisé pour l'achat de vêtements et équipement de travail.

L'aide au logement : Le F.D.A.J. peut être sollicité pour l'aide au paiement de loyer, notamment pour éviter l'endettement, et en attente d'une allocation ou d'un salaire à venir. Lorsqu'un garant ou caution solidaire a été mobilisé pour l'accès au logement, celui ci doit être sollicité en priorité, avant le F.D.A.J. L'aide au paiement de factures relatives au foyer (fluides) : Elles sont envisageables sous réserve que les autres financements aient été sollicités et qu'il ne s'agisse pas de dettes anciennes.

1-7 MOTIFS DE REFUS Feront l'objet d'un refus : -

les demandes hors cadre : pour les jeunes de moins de 18 ans, ceux de plus de 26 ans et pour les jeunes percevant le rSa, les demandes de remboursement au jeune de dépenses déjà réglées par lui même ou ses proches, les demandes présentant un budget incomplet, voire vierge ou "trop favorablement" déséquilibré,

144 -

les demandes d'aides visant à régler les situations administratives des jeunes (achat de timbres fiscaux, …), les demandes d'aides faites par un jeune au titre de la subsistance pour pouvoir participer aux charges du foyer de ses parents (solidarités familiales inversées), les formations onéreuses relevant d'un choix personnel et non anticipées financièrement, les remboursements de dettes anciennes (ex : loyer, etc…), les demandes visant à régler les découverts bancaires, les aides périphériques à une formation (mobilité/transport, cantine,…) si l'intéressé perçoit déjà ATOUTJEUNES Formation (hors stage obligatoire hors département).

1-8 SUBSIDIARITE Avant de solliciter l'aide du F.D.A.J., il convient de mobiliser en priorité l'ensemble des autres dispositifs, à savoir : - logement : ATOUTJEUNES LOGEMENT, FSL (Fonds de Solidarité au Logement)… - Fluides (Electricité; eau, téléphone) : AMEET (Aide au Maintien des Energies de l'Eau et du Téléphone)… - Mobilité: aides de la Région ou de Pôle Emploi… - Formations : aides de la Région ou de Pôle Emploi… - Etudiants, Lycéens : bourses, fonds sociaux propres à l'Education Nationale... - Aides périphériques à la formation : ATOUTJEUNES FORMATION… - Solidarités familiales...

1-9 COMITE DE SUIVI Un comité de suivi aura lieu 3 fois par an en présence des représentants des Missions Locales, des Maisons Départementales de la Solidarité et de la Direction de l'Insertion et de la Prévention des Exclusions.

Cette instance a pour fonction de faire le point sur : les dossiers traités au cours des derniers mois, les modalités de fonctionnement du dispositif, et le cas échéant de proposer des amendements à y apporter.

1-10 SECOURS TEMPORAIRE D'URGENCE Sur saisine des services prescripteurs, la Direction de l'Insertion et de la Prévention des Exclusions (Service Offre d'Insertion et Aide aux Jeunes) peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence, décider de l’octroi d’un secours maximal de 50 euros non renouvelable. La demande est présentée sur l'imprimé de demande d'aide financière unique utilisé dans le département, accompagnée des pièces suivantes : - photocopie d'une pièce d'identité, (Carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire) ou de la carte de séjour - fiche de décision de la commission pré-remplie - la note sociale du prescripteur - toute pièce permettant de juger de l'urgence de la situation. Une information sera faite lors des comités de suivi. 1-11 VERSEMENT DU SECOURS TEMPORAIRE D'URGENCE Après transmission par la Direction de l'Insertion et de la Prévention des Exclusions de la décision à l’organisme gestionnaire du fonds, l’U.D.A.F., celui-ci procède au versement de l’aide financière soit directement au jeune, soit au prestataire concerné, par chèque ou virement. Dans l'hypothèse d'un chèque remis au jeune, celui-ci a la possibilité de le percevoir en numéraire, auprès de la banque indiquée par l'U.D.A.F., sur présentation obligatoire d'une pièce d'identité.

145 2 - AIDES COLLECTIVES 2-1 PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES AIDES COLLECTIVES Elles concernent les actions proposées par des organismes ou associations, et accompagnées par des professionnels de l’animation, du travail social, de la formation professionnelle. Ces actions s’adressent à des groupes de jeunes (18-25 ans révolus) en vue de favoriser leur insertion à partir d’objectifs précis. Elles doivent notamment permettre aux jeunes d’agir concrètement dans un contexte adapté, de prendre la mesure de leurs capacités, d’acquérir des savoir-faire…. Le montant maximum de l’aide est de 4 600 euros par action. Tout projet nécessite un autre cofinancement. Les aides collectives feront l'objet d'une convention entre le Conseil général et le porteur de l'action. Les projets sont adressés par les porteurs à la Direction de l'Insertion et de la Prévention des Exclusions (Service Offre d'Insertion et Aide aux Jeunes). La demande de subvention est ensuite soumise pour avis à la 2 Commission Permanente pour décision.

ème

Commission, puis à la

Toute décision est notifiée par écrit au porteur du projet. La liquidation est effectuée par le Département selon la procédure comptable qui lui est spécifique.

2-2 CONTROLE DES AIDES COLLECTIVES A tout moment le Conseil général peut contrôler la réalisation effective de l’opération subventionnée, soit par une visite sur place, soit par la vérification des documents administratifs et comptables que l'organisme ou l'association s’engage à lui communiquer à la première demande ou à lui présenter lors de sa venue. Si pour une raison quelconque tout ou partie de l’action prévue n’a pu être mise en œuvre, l'organisme ou l’association s’engage à rembourser tout ou partie de la subvention perçue. Pour ce faire, la Direction de l'insertion et de la Prévention des Exclusions émettra un ordre de reversement ou un titre de recette. Le reversement sera également exigé en cas de réalisation non conforme à l’objet. 3 - EVALUATION DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL Un rapport d’activité et d’évaluation sera réalisé chaque année par la Direction de l'insertion et de la Prévention des Exclusions. Une présentation en sera faite à l’ensemble des partenaires au cours d'un comité de pilotage annuel. Sur la base de cette évaluation, le dispositif pourra évoluer.

146 DOSSIER N° 2005

APPEL A PROJETS DEPARTEMENTAL “L’HABITAT DU BIEN VIVRE A DOMICILE” 2012 - 2014 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d’approuver les termes du rapport et d’approuver l’appel à projets 2012 – 2014 « L’Habitat du bien vivre à domicile » pour accompagner les personnes âgées et/ou les personnes handicapées dans leur parcours résidentiel, joint en annexe ;

d’autoriser son lancement notamment par une publication sur le site Internet du Conseil général et par voie de presse ;

d’autoriser la Commission permanente à délibérer sur les projets respectant le cahier des charges et d’accorder les financements afférents le cas échéant.

147

APPEL A PROJETS 2012 – 2013

« L’HABITAT DU BIEN VIVRE A DOMICILE »

« UNE AUTONOMIE DANS SON HABITAT PRÉSERVEE, UNE VIE À DOMICILE FAVORISEE »

« ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES ET/OU HANDICAPÉES DANS LEUR PARCOURS RÉSIDENTIEL »

148

CAHIER DES CHARGES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES PERSONNES DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT

Centre administratif du Champ Girault 38 rue Edouard Vaillant 37041 TOURS Cedex 1 Téléphones : 02 47 31 45 46 – Sylvie VERDUZIER – Service vie à domicile 02 47 31 48 43 – Stéphanie BONNET – Service habitat

149

APPEL À PROJETS DU CONSEIL GÉNÉRAL D’INDRE-ET-LOIRE JUILLET 2012 « L’Habitat du bien vivre à domicile, Maître de son autonomie au cœur de son parcours résidentiel » 

1. Le Contexte : La prise en compte du vieillissement de la population est à la croisée des politiques départementales de l’autonomie et de l’habitat. Cet enjeu est au centre des orientations et des actions du schéma départemental en faveur des personnes âgées, du schéma départemental en faveur des personnes adultes handicapées et du Plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées. Le Conseil général, chef de file de l’Action Sociale, souhaite développer des offres de logement alternatives aux établissements ou structures d’accueil existants, afin de permettre à toute personne âgée ou présentant un handicap de préserver son autonomie dans le cadre de son parcours résidentiel tout en prévenant les risques de dépendance et d’isolement social. Aussi, le Conseil général souhaite être le garant d’une forme d’habitat qui permette sur le long terme de conjuguer l’intimité de chacun dans son logement, la valorisation du lien social et collectif et la préservation de son autonomie dans un environnement adapté: « Je vieillis ou je suis handicapé, je préserve mon autonomie dans un logement occupé comme tout un chacun » C’est pourquoi, il entend par cet appel à projets impulser une dynamique partenariale avec l’organisation d’une politique transversale liant celle de l’autonomie et celle de l’habitat. Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les orientations et les préconisations du Conseil général de l’Indre-et-Loire aux acteurs qui souhaitent s’associer à cette démarche et proposer leur candidature pour un projet d’habitat groupé intitulé « L’Habitat du bien vivre à domicile ». 2. Les Objectifs de l’appel à projets : Au vu de ce contexte, le Conseil général lance un appel à projets « L’Habitat du bien vivre à domicile ». dont les objectifs sont : Apporter une réponse nouvelle innovante d’habitat tout en favorisant le maintien à domicile des personnes vieillissantes et/ou des personnes handicapées dans la logique du « logement avant tout » ; Lutter contre leur isolement, en favorisant le lien social, la convivialité et la dynamique intergénérationnelle ; Préserver leur autonomie et leur indépendance ; Rendre acteur chaque personne de l’évolution de son parcours résidentiel tenant compte de la réalité naturelle de son vieillissement ou de son handicap. Au regard de l’allongement de la durée de vie et du vieillissement de la population, l’enjeu stratégique départemental, réside, à travers ces objectifs, dans une capacité collective à diversifier l’offre de logements en faveur des personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap et notamment créer une réponse alternative à l’hébergement en établissement, innovante et durable. Cette réponse doit s’inscrire au cœur d’un projet social de territoire, afin de consacrer à cette population, dans un environnement propice, « un bien vivre à domicile » le plus longtemps possible. 3. Les axes et critères de l’appel à projets: Globalement, l’appel à projets vise la production de nouveaux logements dédiés à l’habitat des seniors ou des personnes en situation de handicap, en construction neuve ou en acquisition-amélioration, selon le respect de critères cumulatifs techniques, sociaux, environnementaux et partenariaux.

150 Ces critères cumulatifs résident dans les trois axes principaux d’un concept innovant d’habitat groupé intitulé « L’Habitat du bien vivre à domicile ».

3.1.

Créer des logements individuels, au cœur d’un ensemble immobilier qualifié d’habitat groupé :

Pour continuer à vivre à domicile, ce qui est le souhait d’une majorité des personnes visées par cet appel à projets, il convient de prendre en compte les spécificités du vieillissement et de disposer d’un logement adapté autonome, afin de prévenir la perte d’autonomie, qui peut conduire parfois à une entrée prématurée en établissement.

Localisation géographique des projets : le projet doit répondre à des besoins identifiés par son porteur. L’implantation est exigée en centre ville ou centre bourg, à proximité de commerces et de services facilement accessibles. A défaut et dans une moindre mesure, les moyens pour s’y rendre doivent être organisés.

Le concept d’habitat : le projet sera dimensionné entre 5 et 10 logements environ ( chiffre indicatif) Le nombre de logements pertinent s’appréciera au regard des besoins du territoire concerné et adapté au projet social, du T1 bis au T3. Les logements seront accessibles et adaptés ou adaptables à toute forme de dépendance, à ce titre des propositions en terme de domotique seront appréciées. Sur le plan architectural, la résidentialisation des logements est à privilégier, et à conjuguer avec l’intégration d’une salle commune a minima, disposant d’un espace cuisine et de sanitaires adaptés. L’innovation dans la conception du bâti sera appréciée. Il s’agira d’offrir un habitat à loyer modéré adapté aux ressources des personnes, qu’il s’agisse d’une offre publique ou privée.

La qualité énergétique du programme : quel que soit le mode de réalisation du projet (en neuf ou en réhabilitation de bâtiment existant), la qualité énergétique du programme est un critère inconditionnel. Aussi, une construction neuve devra présenter un niveau BBC (bâtiment basse consommation) et un projet sur du bâti existant devra atteindre au minimum l’étiquette C du Diagnostic de Performance Energétique. Les projets présentés avec des labels de certification environnementale ou de service seront privilégiés.

 l’ensemble des caractéristiques du projet sera présenté dans une note technique détaillée, afin de permettre au Conseil général d’apprécier l’opportunité du projet proposé.

3.2.

Concevoir les environnements intérieurs et/ou extérieurs communs aux logements individuels, « pièces maîtresses » du projet social :

Le concept d’innovation repose sur la nécessité de créer des espaces communs d’intérieur et/ou d’extérieur, constituant la pièce maîtresse du projet social. Aussi, l’attention sera portée uniquement sur les projets proposant la création d’espaces communs liant les habitats individuels entre eux. Il peut s’agir de : - une salle commune de 30m² minimum, dont la superficie sera adaptée au projet social et au nombre de logements avec espace cuisine et sanitaires adaptés, - et/ou un espace extérieur (jardin, cour,…) destiné à des activités diverses : jardinage, jeux,…. Les espaces communs seront aménagés et/ou meublés et entretenus par le gestionnaire.  A ce titre, le candidat précisera les options retenues dans son projet et l’articulation de ces environnements dans le projet social.

3.3.

Elaborer un projet social d’animation, axe fédérateur et garant de la cohérence et de la viabilité du projet :

Au delà de la volonté des personnes de rester à leur domicile, il est reconnu par tous que le sentiment d’isolement est souvent l’élément déclencheur de la perte d’autonomie et de l’entrée en structure d’hébergement. Aussi, la force du concept « L’Habitat du bien vivre à domicile » réside dans la volonté in extenso de créer et de dynamiser la vie sociale. La richesse du concept, facilité par le maintien d’un cadre de vie autonome, éventuellement enrichi de liens intergénérationnels, permettra à la personne de participer à la vie sociale et de prévenir le cas échéant les effets du vieillissement.

151 De plus, la longévité d’une vie à domicile dépend également de la qualité des environnements, tant dans l’animation de la vie sociale de l’habitat groupé, qu’elle soit interne entre ses locataires ou ouverte sur l’extérieur, que dans la coordination des services quels qu’ils soient (portage de repas, aide à domicile, culturels etc …). Ainsi l’innovation des projets proposés réside également dans le projet social.

Le candidat à l’appel à projets doit ainsi démontrer que le contenu de son projet social et d’animation est : Un vecteur de mixité et de dynamique intergénérationnelle, de part son ouverture sur l’extérieur, de part les modalités d’utilisation et d’animation des espaces communs. A ce titre, celles-ci devront être explicitées dans le dossier de candidature ; Adapté au public visé à savoir : les personnes âgées et/ou les personnes handicapées. Outre une occupation prioritaire des logements par celles-ci, il sera possible de proposer les logements à tout demandeur (jeunes apprentis, familles avec enfants…) au vu des besoins locaux ; Organisé autour de l’accueil et du « vivre ensemble » des locataires. A ce titre, le candidat doit démontrer les moyens mis en œuvre pour favoriser le développement de liens sociaux (charte participative, règlement intérieur …) ; Garant en amont et en aval du partenariat institutionnel local, regroupant à la fois les acteurs du secteur médico-social et ceux de l’habitat, afin de favoriser la coopération entre structures et professionnels. A ce titre, le candidat doit présenter les modalités de fonctionnement du réseau partenarial garantissant la viabilité du projet ; Garant de l’accompagnement de la personne dans l’évolution de son parcours résidentiel dès lors que sa perte d’autonomie nécessite d’envisager une orientation vers une structure d’hébergement. A ce titre, le candidat doit préciser les articulations envisagées avec les établissements médico-sociaux, présents sur le territoire concerné.

Le gestionnaire précisera les modalités de prise en charge et de coordination globale des services à la personne, même s’il n’en n’assume pas la charge directement. En effet, l’organisation sera notamment fonction des recours au droit commun selon les choix individuels des locataires. Ainsi, le candidat précisera les modalités des partenariats susceptibles d’être organisés avec les prestataires de ces services le cas échéant. De plus, ces éléments n’excluent pas l’organisation de services ponctuels (aide aux petites interventions telles que changement d’ampoules par exemple…), dans les limites fixées par un règlement. Une attention sera portée sur leurs modalités de gestion proposées aux locataires et sur les projets développés en lien avec les acteurs locaux, notamment communaux. Chaque projet sera apprécié dans sa globalité y compris sur sa viabilité économique. 4. Le périmètre d’intervention de l’appel à projets : L’appel à projets « L’Habitat du bien vivre à domicile ».couvre le périmètre départemental, y compris la communauté d’agglomération Tour(s) Plus. 5. Les candidats éligibles : Sont jugés éligibles à l’appel à projets les communes, les établissements publics à coopération intercommunale, les organismes à but non lucratif, en coopération le cas échéant avec les organismes HLM . Le maître d’ouvrage devra disposer de bureaux localisés sur le département de l’Indre-et-Loire, afin d’assurer une bonne coordination partenariale du projet et à terme une gestion locative de proximité. 6. Les soutiens financiers du Conseil général : En articulation avec les financements existants, le Conseil général apportera un soutien financier selon les modalités d’intervention suivantes : 1 – Une aide à l’ingénierie sociale : A l’exception des études de besoin, un soutien financier est apporté à hauteur de 20% du coût H.T. de l’ingénierie. Plafonné à 5 000 €, il peut intervenir pour toutes prestations intellectuelles sollicitées sur l’élaboration et le développement du projet social et d’animation. 2 – Un financement à la création des logements locatifs, dès lors qu’ils relèvent de la programmation des logements locatifs sociaux : A ce titre, il convient de se reporter au barème d’aides du Conseil général voté lors du budget.

152 3 – Un financement des espaces communs d’animation : Conditionnée à l’appréciation du projet social d’animation : - une aide à la construction de la (ou des) salle(s) commune(s) peut être accordée à hauteur de 50% du prix de revient H.T, plafonnée à 50 000 € par opération ; - une aide à l’aménagement des espaces extérieurs à hauteur de 50% du coût HT des fournitures, plafonnée à 5 000 €. NB : pour le financement des actions d’animation, les financements de droit commun doivent être mobilisés. 7. Le déroulement de l’appel à projets : L’appel à projets se déroulera selon le calendrier suivant : 7.1. Calendrier :  Juin 2012 ..................................... validation de l’appel à projets par l’Assemblée Départementale  Juillet 2012 ................................. lancement de l’appel à projets en deux phases 1ère phase d’appel à candidature : er  1 août au 30 octobre 2012 ......... dépôt des dossiers de candidature  Novembre 2012 sélection des dossiers par le Comité de pilotage constitué à cet effet  Janvier 2013 désignation des candidatures retenues et des financements accordés par le Conseil général en faveur des projets. 2ème phase d’appel à candidature : er  1 août au 30 octobre 2013 ......... dépôt des dossiers de candidature  Novembre 2013 sélection des dossiers par le Comité de pilotage constitué à cet effet  Janvier 2014 désignation des candidatures retenues et des financements accordés par le Conseil général en faveur des projets.

7.2.

Dépôt des candidatures :

Les dossiers de candidatures sont adressés en deux exemplaires, avec la mention sur pli « Appel à Projets « L’Habitat du bien vivre à domicile » à : Madame la Présidente du Conseil général de l’Indre-et-Loire Direction Générale Adjointe Solidarité entre les Personnes Centre Administratif du Champ Girault 38, rue Edouard Vaillant B.P. 4525 37041 TOURS Cedex 1 avec copie par courriel à Stéphane CORBIN, Directeur général adjoint en charge de la Solidarité entre les Personnes scorbin@cg37.fr

Le dossier de candidature est constitué de : La candidature officielle avec une présentation du ou des porteurs du projet ; La note technique explicative et détaillée du projet au regard des axes et critères de l’appel à projet (localisation, caractéristiques techniques et sociales de l’opération, nature et coût des travaux, partenariats mobilisés…) ; Plans de situation, plan masse et plan technique des logements ; Projet social et d’animation et de tout document s’y rapportant : règlement intérieur , charte,… ; Les modalités de fonctionnement du projet, notamment mode de contractualisation avec les locataires ; Les conventions de partenariats envisagées ou réalisées ; Le plan de financement prévisionnel du projet, avec un budget prévisionnel d’investissement, y compris les tableaux d’amortissement et un budget prévisionnel d’exploitation (les financements des différents partenaires sont à préciser) ; Pour les projets présentés avec des financements au titre du logement social public, il convient d’effectuer concomitamment la demande d’agrément PLS et les pièces justificatives.

153

7.3.

Sélection des dossiers :

L’examen technique des dossiers sera réalisé par les services du Conseil général : le Service habitat de la Direction de l’action sociale, de l’habitat et du logement et le Service vie à domicile de la Direction de l’autonomie. La sélection des candidatures sera effectuée par un comité de pilotage constitué à cet effet. Il sera composé de : - Madame la Vice-présidente chargée de l’Enfance-Famille, de l’Autonomie et de la Santé, - Monsieur le Vice-président chargée de l’Habitat, du Logement et de la Politique de la Ville, - Monsieur le Directeur général adjoint chargé de la Solidarité entre les Personnes, - Madame la Directrice de l’autonomie, - Monsieur le Directeur de l’action sociale, de l’habitat et du logement, - Monsieur le Directeur du patrimoine et architecture, Ce Comité pourra s’adjoindre le cas échéant de toutes personnes qualifiées. 7.4.

Attribution des subventions :

Les candidatures retenues seront approuvées par délibération de la Commission permanente, ainsi que les subventions afférentes sollicitées auprès du Conseil général. A ce titre, une convention de partenariat sera conclue entre le candidat maître d’ouvrage du projet et le Conseil général. La convention susvisée organisera les modalités de partenariat et de financement pour la réalisation du projet. 8. Accompagnement pour la conduite du projet : Les interlocuteurs techniques au Conseil général sont, sous l’autorité du Directeur général adjoint en charge de la Solidarité entre les personnes et de leurs directeurs respectifs : - La coordinatrice du Service vie à domicile - Sylvie VERDUZIER 02 47 31 / sverduzier@cg37.fr - La chef du Service habitat – Stéphanie BONNET 02 47 31 48 43 / sbonnet@cg37.fr Ces services sont impérativement associés en amont aux réunions techniques et de pilotage dès que le maître d’ouvrage envisage de développer un projet d’« Habitat du bien vivre à domicile » notamment pour s’assurer de l’adéquation du projet avec les besoins du territoire. A ce titre, ils se tiennent à la disposition des maîtres d’ouvrage pour les accompagner dans la méthodologie et la conduite du projet, notamment dans l’appréhension et le développement du projet social global. 9. Suivi et évaluation : Le comité de pilotage assurera le suivi, la cohérence et l’évaluation des projets retenus. A ce titre, le Conseil général sollicitera le cas échéant les maîtres d’ouvrage pour la communication d’informations utiles. 10. Communication : Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire valoir le logo du Conseil général sur tous supports de communication (écrits ou « on line ») réalisés pour la valorisation de leur projet. A l’identique, les maîtres d’ouvrage autorisent le Département à mener des actions de communication sur leurs réalisations et s’engagent à mettre à sa disposition les supports nécessaires (photos, témoignages, …).

154

DOSSIER N° 2006

LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’HABITAT PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LES PERSONNES DEFAVORISEES 2012 - 2016 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver le plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées – PDALPD 2012-2016 et d’autoriser le président à le signer au nom et pour le compte du Département.

DOSSIER N° 2007

AIDE AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE AU TITRE DES GRANDS PASSAGES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - d’approuver le principe du versement d’une aide aux collectivités pour le financement partiel des installations sanitaires temporaires, sur les aires de grands rassemblements des gens du voyage, - de donner délégation à la commission permanente pour l’attribution de ces aides.

DOSSIER N° 3001

PROGRAMME DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES – REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d’autoriser la commune citée en ANNEXE 1 du présent rapport à bénéficier du report des reliquats de 2010 et d’approuver le montant de la subvention à lui verser ;

d’arrêter la liste des opérations des communes de moins de 10 000 habitants du département bénéficiaires de la répartition 2012 du produit des amendes de police, figurant en ANNEXE 2 au présent rapport, et le montant des subventions à leur verser ;

d’arrêter la liste des opérations des communes du département non bénéficiaires de la répartition 2012, figurant en ANNEXE 3.

155

ANNEXE 1 – PROGRAMME DE REPARTITION 2012 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – DOTATION 2010

COMMUNES

CANTONS

SAINT-BRANCHS

CHAMBRAYLES-TOURS

VOIES CONCERNEES

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Aménagements de sécurité aux abords de l'école maternelle et du pôle enfance

MONTANT HT DES TRAVAUX EN EUROS (plafond éligible 45 000 € HT)

TAUX DE SUBVENTION

SUBVENTION EN EUROS

29 302,43

26,15%

7 662,59

156

ANNEXE 2 – PROGRAMME DE REPARTITION 2012 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE - OPERATIONS RETENUES COMMUNES

ANTOGNY LE TILLAC ARTANNES ATHEE SUR CHER AUZOUER EN TOURAINE AZAY SUR CHER AZAY-SUR-INDRE BALLAN-MIRÉ BARROU BEAULIEU-LÈS-LOCHES

BEAUMONT LA RONCE BERTHENAY BLERE BOSSÉE

BOURGUEIL

BRASLOU

BRECHES

BRIDORÉ

CANTONS STE MAURE DE TOURAINE

VOIES CONCERNEES

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

RD 220, Route de Eclairage de l'arrêt de bus situé sur la RD 220 Vellèches 2ème phase de travaux sécurité sur RD 17 : plateaux surélevés, pistes MONTBAZON RD 17 cyclables, voie mixte pietons-vélos Chemin des Busage du fossé sur 113 m pour réaliser un cheminement piéton pour BLERE Dames rejoindre les équipements sportifs et la cantine RD 73 (rue du 14 Réalisation de trottoirs des deux côtés de la voie pour rejoindre l'existant CHÂTEAU RENAULT juillet) et pose de l'éclairage public Aménagement d'une aire de stationnement à proximité de l'école, dans BLERE Place de la Poste le cadre de la création d'une maison de la petite enfance Aménagement en liaison douce sécurisée piétons / vélos du chemin de LOCHES CR 17 la Charbonnerie permettant de relier les lotissements à l'école dans la continuité d'un projet existant Création de pistes cyclables et réaménagement de trottoirs avenue Jean BALLAN-MIRÉ VC Mermoz + plateaux Aménagement de sécurité (mise en place de quatre coussins berlinois et LE GRAND-PRESSIGNY RD 750 de quatre séparateurs de voies franchissables à chaque entrée de la commune, pour faire ralentir les véhicules) Aménagement du chemin piétonnier Sainte-Catherine dans la continuité LOCHES d'un projet existant VC 7 "rue des Carrières" Aménagement de 4 coussins berlinois sur la VC 7 et de 4 autres NEUILLE PONT PIERRE VC 2 "hameau de cousssins berlinois sur la VC 2 l'Encloître" BALLAN-MIRÉ VC Aménagement du Chemin des Négrières (1ère phase) Création d'une voie mixte piétonne et cycliste dans le quartier BLERE VC pavillonnaire du Réflessoir Aménagement d'un parking Place de la Gaieté de longueur 32 m et de LIGUEIL RD 101 / RD 760 largeur 4 m, aux abords de l'arrêt scolaire Sécurisation aux abords des écoles par l'installation de deux plateaux surélevés RD 635 accès de l'école publique + RD 235 cheminement des BOURGUEIL RD 635, 235, 435 écoliers et piétons sur la chaussée sans trottoir + RD 435 entrée du pôle petite enfance Sécuriser le cheminement des élèves qui se rendent à l'école du village aménagement de trottoir aux abords de l'école et de l'arrêt de bus, RICHELIEU RD 20 installation d'un radar pédagogique pour réduire la vitesse des automobilistes Suppression ralentisseurs et aménagement de plateaux + trottoirs + CHÂTEAU LA VALLIERE RD 54 chicanes en entrées de bourg Travaux d'aménagement sécuritaires rue du Professeur Robert Debré et rue du Château d'eau (mise en sécurité du carrefour de l'école : LOCHES RD 241 et VC élargissement de trottoir, création d'un quai bus, création d'une aire de stationnement dépose minute, création d'un cheminement stabilisé sur accotement)

MONTANT HT TAUX DE DES TRAVAUX SUBVENTION EN EUROS %

SUBVENTION (plafonnée à 10 138,50 €) EN EUROS

8 000,00

22,53

1 802,40

45 000,00

22,53

10 138,50

16 054,80

22,53

3 617,15

35 000,00

22,53

7 885,50

45 000,00

22,53

10 138,50

20 610,00

22,53

4 643,43

44 533,00

22,53

10 033,28

4 455,00

22,53

1 003,71

26 867,40

22,53

6 053,23

15 437,00

22,53

3 477,96

45 000,00

22,53

10 138,50

45 000,00

22,53

10 138,50

2 921,60

22,53

658,24

25 083,62

22,53

5 651,34

45 000,00

22,53

10 138,50

22 647,30

22,53

5 102,44

44 899,85

22,53

10 115,94

157

COMMUNES

CANTONS

VOIES CONCERNEES

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Aménagement d'un arrêt de bus mixte TER/scolaire avec réalisation de bordures et chaussées (prise en compte de l'accès aux personnes à mobilité réduite) Instauration d'une zone 30 km/h, pose de coussins berlinois et de CHANCEAUX SUR CHOISILLE VOUVRAY Avenue St Martin balises, de bandes podotactiles et de potelets CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES LOCHES RD 21 Mise en place de 2 radars pédagogiques à l'entrée du bourg Aménagement de 4 coussins berlinois afin de sécuriser les abords de la CHARENTILLY NEUILLE PONT PIERRE RD 338 nouvelle école (54 417,00 € HT) Aménagement d'une voie mixte (cycles et piétons) entre le Collège et le CHÂTEAU LA VALLIERE CHÂTEAU LA VALLIERE RD 959 carrefour "Pivoin" (Trx en continuité de ceux commencés en 2011) (50 259,35 € HT) Aménagement de sécurité Avenue de la Gare (mise en place d'un CHAUMUSSAY PREUILLY-SUR-CLAISE VC ralentisseur) Aménagement de l'arrêt de bus scolaire existant par la création d'un quai CHEILLE AZAY LE RIDEAU Rue des artisans d'attente et d'un emplacement de stationnement minute afin de sécuriser cette zone fréquentée par les élèves et leurs parents. Travaux prévus par le Conseil Général dans le cadre du PAR 2012, mise RD 751E Rue des CHINON CHINON en place d'un giratoire sur l'avenue Mitterrand. Projet 1/3 Conseil Groussins Général, 2/3 Commune (demande de M. Mariotte) RD 40 (rue Aménagement d'un cheminement piétonnier et d'îlots de stationnement CHISSEAUX BLERE Nationale) entre la rue des Justices et la rue des Chesnerayes Un nombre important d'élèves attend le car scolaire sur ces 4 VC c'est VC 328,10, 311, pourquoi la commune souhaite installer des abris bus qui permettront CHOUZE SUR LOIRE CHOUZE SUR LOIRE 21 aux zones d'arrêt de répondre à différents critères : rapport place disponible / surface nécéssaire afin de sécuriser l'arrêt RD 49 "Rue CLERE LES PINS LANGEAIS Aménagement du carrefour de l'église : création de trottoirs Principale" Aménagement d'une limitation à 50 km/h entre "la Ganachère" et "le Moulin Foulon" sur la VC n°9 afin de sécuriser le cheminement des CONTINVOIR BOURGUEIL VC N°9 randonneurs et des cyclistes, cette portion étant la liaison entre deux chemins pédestres Réalisation d'un plateau surélevé avec PP à l'intersection des deux RD et COURCAY BLERE RD 83 et RD 17 éclairage du PP Afin de sécuriser l'accès et d'assurer la sécurité des piétons la commune souhaite déporter une portion de la RD 21 au sud, et créer un rond-point CRAVANT LES COTEAUX L'ILE BOUCHARD RD 21 en centre bourg, devant la salle des fêtes à l'intersection des RD 21 et 44 ce qui ralentirait les automobilistes RD 73 (rue de Aménagement de trottoirs réglementaires et inversion de la priorité de CROTELLES CHÂTEAU RENAULT Rougemont) et rue circulation (pose du STOP sur la RD 73) du Sentier CROUZILLES L'ILE BOUCHARD Rue des Ecoles Pose de barrières de sécurité devant l'école CHAMBOURG-SUR-INDRE

LOCHES

VC 101

MONTANT HT TAUX DE DES TRAVAUX SUBVENTION EN EUROS %

SUBVENTION (plafonnée à 10 138,50 €) EN EUROS

20 584,00

22,53

4 637,58

19 339,60

22,53

4 357,21

4 224,00

22,53

951,67

45 000,00

22,53

10 138,50

45 000,00

22,53

10 138,50

8 000,00

22,53

1 802,40

19 500,00

22,53

4 393,35

28 380,00

22,53

6 394,01

45 000,00

22,53

10 138,50

5 475,00

22,53

1 233,52

33 232,81

22,53

7 487,35

1 473,60

22,53

332,00

8 329,86

22,53

1 876,72

45 000,00

22,53

10 138,50

11 212,45

22,53

2 526,16

2 788,00

22,53

628,14

158

COMMUNES

CANTONS

DAME MARIE LES BOIS

CHÂTEAU RENAULT

DESCARTES

ESVRES

CHAMBRAY-LESTOURS

FRANCUEIL

BLERE

GIZEUX

HUISMES LA CHAPELLE-BLANCHESAINT-MARTIN LA CROIX EN TOURAINE LA FERRIERE LA ROCHE CLERMAULT

LA VILLE AUX DAMES

LANGEAIS

LE BOULAY LE GRAND-PRESSIGNY LE LIÈGE LES HERMITES

LIGNIERES DE TOURAINE

VOIES CONCERNEES

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

RD 55 (rue du Vau Réalisation d'un cheminement piétonnier après busage des fossés Corneille) Mise en place de dispositifs de sécurité Avenue François Mitterrand (un VC plateau surélevé, coussins berlinois et une écluse) avec signalétique appropriée RD 17 RD 80 (rue des Ouldes)

Plateau surélevé aux abords de la médiathèque

Réalisation d'un chemin piétonnier, d'un PP, pose de 2 ralentisseurs, d'un abribus et limitation de vitesse à 30 km/h Sécuriser la traversée de la ville et plus particulièrement aux abords de la BOURGUEIL RD 15 RD 749 bibliothèque et de l'école, pose de 2 plateaux ralentisseurs aux entrées sud et nord de la ville Sécurisation du cheminement des randonneurs et accessibilité aux CHINON Pont situé à "Cuzé" personnes à mobilité réduite par l'installation de gardes corps règlementaires sur le pont Aménagement de sécurité rue d'Ange d'Orsay (sécurisation du passage LIGUEIL RD 50 piétons aux abords de l'école par mise en place de feux équipés de radars de vitesse) RD 40 (rue de Busage du fossé sur 48 m, stabilisation du terrain, pose d'un abribus, BLERE Chenonceaux) d'un radar pédagogique, d'un PP et de la signalisation correspondante CHÂTEAU RENAULT RD 54 Aménagement d'un trottoir le long de la RD 54 en centre bourg lieu-dit "Le Grand Poizay" carrefour Installation d'un abris bus avec éclairage afin d'assurer la sécurité des CHINON RD 116,t CR 52 et élèves empruntant les transports scolaires VC n°5 Avenue Jeanne Création d'une piste cyclable sur une longueur de 156 m dans le MONTLOUIS SUR LOIRE d'Arc prolongement de l'existant Aménagement cheminement piétons entre le Parking du Château et le Centre Culturel de la Douve LANGEAIS Quai de la Roumer Construction d'une passerelle au dessus de la Roumer et création d'une rampe d'accès au Parking du Château (96 267,50 € HT) RD 54 (rue Henri Création d'un îlot en béton pour permettre d'avancer le STOP de 1 mètre CHÂTEAU RENAULT Aaron) et rue de car visibilité des piétons et automobilistes gênée par une maison l'Agriculture d'habitation Sécurisation de l'accès à l'école par mise en place de signalétique (2 LE GRAND-PRESSIGNY RD 42 et VC 17 panneaux "sortie écoliers" lumineux et 3 panneaux de type B6d) Aménagement du carrefour RD94 et RD 764 (aménagement de sécurité MONTRÉSOR RD 94 / RD 764 RD 764 par démolition d’un immeuble frappé d’alignement et création de trottoirs) Réalisation d'un cheminement piétonnier éclairé depuis la mairie jusqu'à CHÂTEAU RENAULT RD 72 la passerelle sur la Dême pour rejoindre l'aire de jeux Sécurisation du cheminement des piétons et notamment des élèves Rue d'azay le empruntant les transports scolaires par la mise en place de passages AZAY LE RIDEAU Rideau, RD 57 piétons. Travaux réalisés dans le cadre du projet d'aménagement de la RD 57 dans le bourg

MONTANT HT TAUX DE DES TRAVAUX SUBVENTION EN EUROS %

SUBVENTION (plafonnée à 10 138,50 €) EN EUROS

20 000,00

22,53

4 506,00

27 682,74

22,53

6 236,92

27 350,00

22,53

6 161,96

37 400,00

22,53

8 426,22

15 000,00

22,53

3 379,50

42 616,40

22,53

9 601,47

21 000,00

22,53

4 731,30

12 492,67

22,53

2 814,60

12 840,04

22,53

2 892,86

14 660,10

22,53

3 302,92

6 700,66

22,53

1 509,66

45 000,00

22,53

10 138,50

4 570,80

22,53

1 029,80

4 354,80

22,53

981,14

20 682,42

22,53

4 659,75

10 479,25

22,53

2 360,98

44 240,00

22,53

9 967,27

159

COMMUNES

CANTONS

LIGRE

RICHELIEU

LIGUEIL

LIMERAY

AMBOISE

LOCHES

LOUESTAULT

NEUVY LE ROI

LUYNES

LUZILLE

BLERE

MANTHELAN

LIGUEIL

MARRAY

NEUVY LE ROI

MAZIERES DE TOURAINE METTRAY

LANGEAIS LUYNES

MONNAIE

VOUVRAY

MONTBAZON

MONTRÉSOR

MONTS

MONTBAZON

VOIES CONCERNEES

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Pousuite des travaux d'aménagement permettant en toute sécurité le cheminement des piétons et principalement des élèves qui utilisent les Rue des Moulins à transports scolaires dont l'arrêt se trouve à proximité de cette rue, la vent configuration des lieux n'est pas sécurisée, des travaux d'aménagement de trottoirs permettant le cheminement des piétons en toute sécurité sont envisagés. Création d'un cheminement piétonnier rue des Prés Michau et création VC de places de stationnement Pose de barrières le long du trottoir devant l'école pour sécuriser la RD 1 circulation des élèves et des parents Aménagements de sécurité aux abords des établissements scolaires Cité scolaire, rue des Prébendes - École Mariaude, rue du Bout du Pavé RD 760 et VC Centre Maurice Aquilon, rue du Docteur Martinais (installation de radars pédagogiques et mise en place de coussins berlinois) Aménagement de 2 radars pédagogiques pour ralentir les véhicules en RD 54 traverse d'agglomération RD 6 Création d'un trottoir rue du Grand Verger Busage du fossé pour créer un cheminement piétonnier d'1,40 m pour RD 80 (route de rejoindre les trottoirs existants qui seront élargis (1,40 m) et réalisés en Loches) enrobé Aménagement de sécurité aux abords du groupe scolaire Henri Garand (mise en place de barrières, création de passages piétons, création de VC marquage arrêt de car, réalisation d'un trottoir, création d'un parc de stationnement de 13 emplacements, mise en place de signalisation verticale) Aménagements de sécurité en traverse d'agglomération localisés en 4 sites : entrées Est et Ouest + entre cimetière et Mairie + carrefour central du village. RD 54 Rétrécissement de chaussée - cheminement piétons - aménagement d'accotements engazonnés - plateau surélevé - création d'îlots de bordures VC Création cheminement piétons autour du groupe scolaire VC Plateau surélevé carrefour des rues de la Buhardière et des Artisans Abaissement de 6 passages piétons, aménagement d'un arrêt de car RD 910 pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite Aménagement et sécurisation aux abords des écoles (Écluse + plateau), RD 17 rue de Monts Sécurisation des abords des deux écoles par une signalisation RD 760 lumineuse VC Installation d'un abribus au lieu dit "Tujot"

MONTANT HT TAUX DE DES TRAVAUX SUBVENTION EN EUROS %

SUBVENTION (plafonnée à 10 138,50 €) EN EUROS

44 200,00

22,53

9 958,26

45 000,00

22,53

10 138,50

1 292,69

22,53

291,24

28 702,00

22,53

6 466,56

7 718,00

22,53

1 738,87

45 000,00

22,53

10 138,50

45 000,00

22,53

10 138,50

30 465,00

22,53

6 863,76

25 000,00

22,53

5 632,50

39 992,50 18 579,65

22,53 22,53

9 010,31 4 186,00

42 786,38

22,53

9 639,77

4 752,00

22,53

1 070,63

10 000,00

22,53

2 253,00

4 350,00

22,53

980,06

160

COMMUNES

CANTONS

VOIES CONCERNEES

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Mise en sécurité de la circulation des piétons pour l’accès aux écoles, services publics et points d'arrêts de transport scolaire, par RD 97 élargissement et création d'une surface stable du trottoir côté pair rue du Vicomte d’Argenson ; pose d'un radar pédagogique amovible alternativement rue du Vicomte d'Argenson et rue Paul Bernier Aménagement sécuritaire provisoire du côté nord de la voie : démolition RD 5 (rue Camille de trottoirs existants, pose de balises auto-relevables pour créer des Breton) rétrécissements et instaurer des priorités de circulation

MOUZAY

LIGUEIL

NAZELLES-NEGRON

AMBOISE

NEUIL

STE MAURE DE TNE

RD 57

NEUVY LE ROI NOIZAY

NEUVY LE ROI VOUVRAY

RD 5 "Huchepie" RD 78 et RD 1

NOTRE DAME D'OE

VOUVRAY

RD 77

NOUZILLY

CHÂTEAU RENAULT

Rue Jean Moulin

PARCAY-MESLAY

VOUVRAY

Rue de l'Etain

PERNAY

NEUILLE PONT PIERRE RD 3

PERRUSSON

LOCHES

POCE SUR CISSE

AMBOISE

Route de la Loire

PREUILLY-SUR-CLAISE

PREUILLY-SUR-CLAISE VC

RESTIGNE

BOURGUEIL

Rue basse, RD51

RIGNY USSÉ

AZAY LE RIDEAU

RD 7

RILLY SUR VIENNE

L'ILE BOUCHARD

ROCHECORBON

VOUVRAY

Aménagement de la traversée de l'agglomération afin de sécuriser l'accès aux écoles et le cheminement des piètons il est prévu la mise en place de chicanes afin de réduire la vitesse excessive des automobilistes

VC RD 77 (rue des Clouets)

Aménagement trottoirs Installation de deux radars pédagogiques en agglomération 2 Rétrécissements de chaussée : Hameau des Remettières et rue des Bénénières Eclairage de l'aire d'arrêt des transports scolaires par la pose de deux candélabres Création d'une voie mixte piétonne et cycliste sur trottoir, aménagement de places de stationnement d'un côté de la voie et pose d'un plateau surélevé avec PP Rétrécissement de la chaussée par la création de places de parking (94 318,50 € HT) Aménagement d'un giratoire au carrefour de la rue des Glycines, de l'avenue des Tilleuls et de la rue des Rosiers Création d'un PP et aménagement de trottoirs Sécurisation du cheminement des piétons rue Saint-Marc (réfection de chaussée, création de trottoirs et pose de bordures) implantation de 4 coussins berlinois avec pré-signalisation, signalisation et matérialisation au sol d'un passage piéton par bandes axiales afin de sécuriser cette rue très fréquentée qui dessert les écoles primaire et maternelle Création d'un cheminement piétons dans la rue Principale afin de sécuriser le cheminement des élèves vers l'école et les arrêts de bus scolaires. Mise en place d'une zone "30" et de feux tricolores pour ralentir les véhicules et assurer la fluidité du traffic entre la RD 7 et la rue de la Lionnière. Eclairage du cheminement piétons dans le cadre de la loi handicap du 11/02/2005. Eclairage au droit de l'école et du restaurant scolaire Implantation de plateaux surélevés, de PP, réalisation de places de stationnement et aménagement de quais de bus

MONTANT HT TAUX DE DES TRAVAUX SUBVENTION EN EUROS %

SUBVENTION (plafonnée à 10 138,50 €) EN EUROS

19 760,74

22,53

4 452,09

9 031,18

22,53

2 034,72

43 305,89

22,53

9 756,82

13 245,15 5 336,00

22,53 22,53

2 984,13 1 202,20

3 808,20

22,53

857,99

6 000,00

22,53

1 351,80

45 000,00

22,53

10 138,50

45 000,00

22,53

10 138,50

34 284,00

22,53

7 724,19

1 750,00

22,53

394,28

40 000,00

22,53

9 012,00

5 993,60

22,53

1 350,36

42 000,00

22,53

9 462,60

3 894,00

22,53

877,32

45 000,00

22,53

10 138,50

161

COMMUNES

ROUZIERS DE TOURAINE

SACHE SAINT AUBIN LE DEPEINT

SAINT BENOIT LA FORET

SAINT LAURENT DE LIN SAINT MICHEL SUR LOIRE SAINT PATERNE RACAN SAINT PATRICE SAINT ROCH

SAINT-EPAIN

SAINT-ETIENNE DE CHIGNY SAINT-FLOVIER SAINT-GERMAIN-SURVIENNE SAINT-NICOLAS-DEBOURGUEIL SAINT-SENOCH SAUNAY SAVIGNE SUR LATHAN

CANTONS

VOIES CONCERNEES

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Aménagement zone 30 à l'entrée de la "rue de la Morandière" en arrivant de Cérelles ainsi qu'en arrivant de Nouzilly NEUILLE PONT PIERRE RD 28 Aménagement d'écluses (jardinières) avant et après la "rue des Violettes" Mise en sécurité du carrefour RD 17/rue Frapesle afin de faire respecter RD 17 Carrefour AZAY LE RIDEAU la vitesse des usagers et sécuriser l'arrêt de car scolaire situé à des rues Frapesle proximité du carrefour. VC 1 Rétrécissement de la chaussée pour la création d'un cheminement NEUVY LE ROI Rue des Ecoles piétons aux abords de l'école + barrières le lieu-dit la" Cité des Pins" regroupe une vintgtaine de pavillons, et une population de jeunes enfants, les automobilistes circulent à vive allure AZAY LE RIDEAU VC 336 sur cette voie, afin de la sécuriser, la municipalité prévoit la création de 3 ralentisseurs. Rétrécissement de la chaussée pour création d'un cheminement piétons CHÂTEAU LA VALLIERE RD 66 devant la maison communale afin de sécuriser l'accès au restaurant scolaire et aux insfrastructures sportives LANGEAIS VC - RD 125 Aménagement aux abords de l'école et du centre bourg Réfection du parking de l'école primaire et du centre de loisirs afin de NEUVY LE ROI VC favoriser la sécurité à la sortie de l'école Continuité d'une voie mixte piétons / cyclistes allant du centre bourg au LANGEAIS RD 35 hameau "Les Forges" (51 513,40 € HT) Passage piétons surélevé décalé de l'axe de la sortie de l'école + NEUILLE PONT PIERRE VC barrières Grande rue, rue de la Prévoté, place de la mairie, allée Création de passage piétons afin de sécuriser le cheminement des STE MAURE DE des peupliers, enfants aux abords de l'école et des piétons au abords des lieux publics, TOURAINE allée Alfred abaissement des trottoirs existant pour faciliter le déplacement des Bureau, rue de personnes à mobilité réduite Chinon, rue d'Azay le rideau LUYNES VC Réhaussement de la grille de la cour de récréation de l'école Pose d'un panneau de signalisation clignotant "sortie écoliers" afin de LE GRAND-PRESSIGNY RD 59 sécuriser le passage pour piétons Aménagement d'un abris protégeant les élèves des intempéries suite à CHINON RD 751 la création d'un nouvel arrêt Création d'un espace piétonnier place de l'église, devant la nouvelle BOURGUEIL Place de l'Eglise sortie de l'école LIGUEIL VC Aménagements rue du Vieux Saint-Senoch CHÂTEAU RENAULT Rue des Ecoles Création d'un trottoir en enrobé RD 67 - VC 10 Aménagement de trottoirs de la Place de l'Etoile jusqu'à l'école primaire, CHÂTEAU LA VALLIERE Impasse de la pour sécurisation des piétons, notamment les enfants se rendant à Croix Rouge l'école

MONTANT HT TAUX DE DES TRAVAUX SUBVENTION EN EUROS %

SUBVENTION (plafonnée à 10 138,50 €) EN EUROS

4 721,39

22,53

1 063,73

9 875,00

22,53

2 224,84

19 086,50

22,53

4 300,19

8 000,00

22,53

1 802,40

7 338,80

22,53

1 653,43

44 561,99

22,53

10 039,82

35 000,00

22,53

7 885,50

45 000,00

22,53

10 138,50

20 289,93

22,53

4 571,32

15 008,86

22,53

3 381,50

8 985,12

22,53

2 024,35

1 722,80

22,53

388,15

5 380,70

22,53

1 212,27

28 831,00

22,53

6 495,62

45 000,00 5 700,00

22,53 22,53

10 138,50 1 284,21

18 912,59

22,53

4 261,01

162

COMMUNES

SAVIGNY EN VERON

SAZILLY SEMBLANCAY

SEUILLY SONZAY SORIGNY SOUVIGNY DE TOURAINE

CANTONS

VOIES CONCERNEES

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Aménagement d'une"zone 30" mise aux normes des trottoirs, passages piétons autour du parking pour sécuriser cet axe qui dessert les écoles, la mairie et les commerces Création d'un cheminement piétons devant la salle polyvalente et pose ILE BOUCHARD Centre bourg d'un radar pédagogique à l'entrée du bourg afin de réduire la vitesse des automobilistes Aménagement d'une plateforme de retournement et stationnement du NEUILLE PONT PIERRE VC bus scolaire à proximité des écoles maternelle et primaire implantation de plots et de barrières au niveau de la rue afin de sécuriser Rue de la pièce du le cheminement des élèves qui se déplacent de l'école primaire vers le CHINON portail terrain de basket pour leur activités sportives et canaliser le flux des élèves lors de ces trajets NEUILLE PONT PIERRE VC Aménagement du parking de l'école maternelle : éclairage public MONTBAZON VC Aménagement d'un cheminement piéton rue des Courrances RD 23 (La Croix Implantation d'un plateau surélevé à l'intersection avec la rue Jules AMBOISE Bordebure) Romain, limitation de la vitesse à 30 km/h CHINON

Rue du Bourg

Aménagement de cette rue sur 260 m afin de sécuriser le cheminement des élèves de l'école du Couvent par l'élargissement des trottoirs côté pair, la création de passages piétons et l'organisation du stationnemnt en chicanes afin de maitriser le flux d'automobilistes. Action qui s'inscrit dans la politique municipale concernant la sécurité des écoliers.

MONTANT HT TAUX DE DES TRAVAUX SUBVENTION EN EUROS %

SUBVENTION (plafonnée à 10 138,50 €) EN EUROS

38 400,00

22,53

8 651,52

37 738,00

22,53

8 502,37

12 542,00

22,53

2 825,71

4 209,76

22,53

948,46

3 524,93 45 000,00

22,53 22,53

794,17 10 138,50

10 188,54

22,53

2 295,48

45 000,00

22,53

10 138,50

19 000,00

22,53

4 280,70

1 998,10

22,53

450,17

9 295,00

22,53

2 094,16

STE MAURE DE TNE

Rue de Loches

TAUXIGNY

LOCHES

THENEUIL

ILE BOUCHARD

Centre Bourg

THILOUZE

AZAY LE RIDEAU

RD8 ET RD19

TRUYES

CHAMBRAY-LESTOURS

RD 45 & 82

Plateaux surélevés rue de Bléré et rue des Sables (6)

19 652,00

22,53

4 427,60

Aménagement d'un cheminement piéton et d'un arrêt de bus aux abords de la maternelle

28 006,20

22,53

6 309,80

Aménagement des entrées d'agglomération : implantation de 3 plateaux surélevés avec PP et de bandes rugueuses

16 025,52

22,53

3 610,55

VEIGNÉ

MONTBAZON

VERETZ

RD 85 (rue du Docteur Herpin et MONTLOUIS SUR LOIRE avenue de la Guérinière)

Mise en place d’un cheminement piétonnier pour relier le nouveau lotissement à la nouvelle école élémentaire et aux différents équipements dans la continuité d'un projet existant Afin de compléter la sécurisation du centre bourg aux abords de l'école il est prévu l' installation d'un radar pédagogique afin d'inciter les automobilistes à ralentir. Afin de limiter la vitesse des automobilistes et de sécuriser le cheminement des piétons, des élèves et des deux roues, la commune souhaite la mise en place d'une zone 30 et de deux passages surélevés à l'entrée et à la sortie de l'agglomération.

163

COMMUNES

VERNEUIL LE CHÂTEAU VERNOU SUR BRENNE

VILLAINE LES ROCHERS

VILLEDOMER VILLEPERDUE VILLIERS AU BOUIN VOUVRAY YZEURES-SUR-CREUSE

CANTONS

VOIES CONCERNEES

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Sécurisation du cheminement des piétons dans le hameau "Poitevin" par la pose de ralentisseur type "coussin berlinois" et l'instalation d'une signalisation adaptée afin de réduire la vitesse des automobilistes RD 1 (rue du Aménagement d'un cheminement piétonnier en calcaire le long de la VOUVRAY Professeur Debré) voie Aménagement du cheminement pieton déjà existant par la création d'un Carrefour Rue des trottoir afin de mieux sécuriser le déplacement des enfants entre les AZAY LE RIDEAU écoles et rue de la différents bâtiments scolaires et périscolaires, création d'un plateau rebardière surélevé et d'un rétrécissement afin de ralentir les véhicules. Rétrécissement de la chaussée, pose de bordures, réalisation de places CHÂTEAU RENAULT Rue des Vignes de stationnement et d'un PP (hors travaux d'enrobés), Aménagement d'un cheminement piéton rue Dame Milon, sur le pont MONTBAZON RD 21 SNCF avec garde-corps RD 67 CHÂTEAU LA VALLIERE "rue de la Aménagement de deux coussins berlinois dans le centre bourg Libération" RD 47 (route de Création de rétrécissements, d'un plateau surélevé, d'une écluse et d'un VOUVRAY Monnaie) PP Aménagement de sécurité rue Descartes et rue Pasteur (mise en place PREUILLY-SUR-CLAISE RD 750 d'un radar pédagogique mobile) TOTAUX RICHELIEU

CR 24

MONTANT HT TAUX DE DES TRAVAUX SUBVENTION EN EUROS %

SUBVENTION (plafonnée à 10 138,50 €) EN EUROS

3 261,05

22,53

734,71

45 000,00

22,53

10 138,50

30 000,00

22,53

6 759,00

18 144,00

22,53

4 087,84

44 560,00

22,53

10 039,37

4 300,80

22,53

968,97

45 000,00

22,53

10 138,50

2 112,00

22,53

475,83

2 763 738,33

22,53

622 670,25

164

ANNEXE 3 – PROGRAMME DE REPARTITION 2012 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE OPERATIONS NON RETENUES

COMMUNES

CANTONS

CHÂTEAU RENAULT CHÂTEAU RENAULT

LA CROIX EN TOURAINE

BLERE

AZAY LE RIDEAU

CANDES ST MARTIN CHINON

POUZAY

STE MAURE DE TOURAINE

VOIES CONCERNEES

RD 910, 766 (rue du Petit Versailles), 246 (ave André Bertrand), 273 (rue de Launay) Rue de la Roche Donnet carrefour Rue Nationale, rue Carnot

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Aménagement d'une piste cyclable hors chaussée d'un côté dans la traversée de la RD 910 pour rejoindre l'existant, de chaque côté de la RD 766 jusqu'à la rue Guillaume Louis hors chaussée aussi. Réalisation de bandes cyclables sur chaussée de chaque côté de la RD 246 jusqu'à la gare et le long de la RD 273 jusqu'à la piste cyclable existante venant de Villedomer Sécurisation de la circulation piétonne par pose en quinconce de jardinières sur chaussée avec marquage et signalisation

MONTANT HT DES TRAVAUX EN EUROS

AVIS

65 050,00 Renoncement de la commune

2 188,40 2ème projet

Améliorer la sécurité des personnes à mobilité réduite dans le centre ville par la création d'un stationnement réservé et d'un trottoir surbaissé

12 646,40

Avis défavorable - Projet dans le cadre du PAVE

Centre bourg

Renforcer la mise en sécurité de la circulation des piétons et des vélos avec la mise en valeur des deux entrées du bourg par le traitement paysager particulier (prescription ABF)

30 132,00

Avis défavorable - Embellissement paysager

Avenue de la gare, rue de la Prévôté, rue de Varenne,

Continuité des travaux d'aménagement de cheminement pour les personnes à mobilité réduite (poursuite de l'opération engagée en 2011)

8 080,00

Avis défavorable - Projet dans le cadre du PAVE

165 DOSSIER N° 3002

LA POLITIQUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES CANTON DE DESCARTES PROLONGATION D’UN ARRETE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, prend acte qu’il sera demandé au Préfet de prolonger pour la durée d’une année, l’arrêté d’occupation du domaine public fluvial, concernant le barrage de Descartes.

DOSSIER N° 3003

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS LE RÈGLEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d'approuver le règlement départemental des transports scolaires,

d'approuver l'augmentation de la subvention accordée au titre de l'accompagnement des enfants scolarisés en maternelle,

de donner délégation à la Commission Permanente d’approuver les futures mises à jour.

166

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES

Préambule : Le Département de l’Indre-et-Loire organise et finance, sous certaines conditions, le transport scolaire des élèves demi-pensionnaires et externes sur la base d’un aller / retour quotidien entre le domicile et l’établissement scolaire. Le présent règlement est destiné à l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine des transports pour le Département de l’Indre-et-Loire. Il permet de mieux appréhender les enjeux, les objectifs et les devoirs de chacun, afin d’offrir aux usagers scolaires un service de qualité dans un souci permanent de sécurité et dans des conditions raisonnables d’accès et de coût pour la collectivité. Pour bénéficier des services de transports scolaires, les élèves doivent s’inscrire préalablement auprès de l’Autorité Organisatrice de Second rang. Les familles s’engagent à utiliser le service quotidiennement (à l’exception des internes) et durant toute l’année scolaire (toute inscription est une place réservée). Le présent règlement ne s’applique pas au transport d’élèves et étudiants handicapés faisant l’objet d’un règlement spécifique. I) Conditions générales d’accès

Article 1 - Bénéficiaires : L’élève doit être scolarisé dans un établissement scolaire public conformément à la carte scolaire ou privé sous contrat avec l’éducation nationale. L’accès aux transports scolaires concerne les élèves du primaire (écoles maternelles et élémentaires), du secondaire (collèges et lycées), les pré-apprentis et les apprentis non-rémunérés . L’organisation des circuits de transport scolaire doit se faire dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de coût pour la collectivité. L'élève doit avoir la qualité de demi-pensionnaire ou d’externe (les élèves internes seront pris en charge dans la limite des places disponibles). Article 2 - L’inscription : Si la demande d'inscription arrive au-delà de la date limite prévue par l’Autorité organisatrice secondaire, celle-ci n'appliquera pas de pénalité financière. Toutefois les délais d'instruction ne pourront pas être garantis pour le jour de la rentrée. En cas de changement de situation familiale, l'Autorité Organisatrice de Second rang remboursera les mois payés et non utilisés, sous réserve de produire un justificatif et de retourner la carte de transport. Article 3 - Le paiement : Le paiement se fera pour l’année scolaire auprès de l’Autorité Organisatrice de Second rang au tarif en vigueur qui figure sur le dossier d’inscription. Tout mois entamé est dû. Les modalités de paiement (au mois, au trimestre ou à l’année) sont laissées à l’appréciation de l’Autorité Organisatrice de Second rang. Article 4 - Distances et prise en charge par le Département : Pour bénéficier du service de transport scolaire, les élèves doivent être domiciliés au-delà de 3 km de l’établissement fréquenté. La prise en charge d'un élève résidant à moins de 3 km de son établissement peut éventuellement être envisagée par l'Autorité Organisatrice de second rang, à condition que le car ne fasse aucun détour et que des places soient disponibles. La distance de 3 km entre le domicile et l’établissement fréquenté est calculée sur la base du trajet le plus direct à pied, sans tenir compte du plan de circulation. L'élève doit fréquenter l'établissement de son secteur de rattachement, ou l'établissement pour lequel a été accordée une dérogation de secteur scolaire par l’Éducation Nationale, dans la mesure où cette fréquentation

167 n’entraîne aucun frais supplémentaire pour le Département. De plus, dans un respect du choix de l'établissement par les familles, le Conseil général organise des circuits vers certains établissements de second degré privés sous contrat simple ou d'association, en fonction des circuits déjà existants pour chaque école. Ces circuits ne pourront pas être modifiés si cela engendre des frais supplémentaires au Département. La condition de distance n’est pas applicable : - aux élèves relevant d’un enseignement spécialisé (C.L.I.S. et U.L.I.S.), - aux élèves originaires d’une commune dont l’école est fermée, - aux élèves scolarisés dans le cadre d’un R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal), - aux élèves qui utilisent un service du second degré pour rejoindre leur école. La prise en charge se fera à partir d'un seul domicile légal, celui des parents ou du tuteur légal de l’enfant jusqu’à l’établissement scolaire de secteur. En cas de placement par les services sociaux départementaux ou par une décision de justice, le domicile pris en compte est celui du lieu de placement. -

Les parents divorcés qui ont obtenu la garde conjointe de leur(s) enfant(s) pourront prétendre à la prise en charge du transport à partir des deux domiciles situés en Indre-et-Loire et sur présentation d’un extrait du jugement notifiant la garde alternée ou une attestation sur l’honneur accompagnée d’un justificatif de domicile de chacun des parents dans le cadre d’une séparation en respectant le périmètre de compétence du Département. L’élève scolarisé dans un établissement de l’Indre-et-Loire ayant un domicile différent de celui du représentant légal, doit fournir une facture (Électricité, Gaz, eau) et une quittance de loyer ou une copie du bail établie à son nom ou à celui de son représentant légal. L’élève peut être déclaré au domicile chez un parent (grandsparents, frères ou sœurs, …) pour raison de nécessité. Dans ce cas le domicile déclaré par attestation sur l’honneur remplace celui du représentant légal. Déménagement en cours de scolarité : Les élèves qui fréquentent un établissement autre que celui de rattachement par suite d'un déménagement de la famille, continueront de bénéficier du transport subventionné pour la durée du cycle en cours dans la limite des places disponibles. Les élèves n’ayant plus besoin des transports scolaires pourront faire l’objet d’un remboursement pour les mois payés et non utilisés, sous réserve de produire un justificatif et de retourner la carte de transport Élèves exclus d'un établissement scolaire relevant de leur zone de rattachement : prise en charge seulement si un service de transport existe et dans la limite des places disponibles.

Article 5 - Élèves utilisant des services interdépartementaux -

les élèves domiciliés dans un autre département qui empruntent un service de transport scolaire organisé par l’Indre-et-Loire sont subventionnés par le département d’origine selon les critères définis par convention entre les deux départements. les élèves domiciliés en Indre-et-Loire qui empruntent un service de transport scolaire organisé par un autre département sont subventionnés par le département de l’Indre-et-Loire aux conditions du présent règlement sous réserve du respect de la carte scolaire ou d’un choix d’orientation professionnelle spécifique, uniquement pour les lycées. les lignes interdépartementales sont au tarif de l’Autorité Organisatrice concernée.

Article 6 - Accompagnement des élèves de maternelles : Le Conseil général recommande fortement la présence d'un accompagnateur dans les cars transportant des élèves de maternelles. L’accompagnateur est sous la responsabilité de l’Autorité Organisatrice de Second rang du domicile de l’élève. Le conducteur n’assure pas le rôle de l’accompagnateur. L’accompagnateur est chargé d’aider les enfants à monter et descendre du car, à attacher les ceintures et à se rendre à l’école. Il peut intervenir en cas de problème d’indiscipline. Article 7 - Élèves internes : Sur les circuits scolaires, les élèves internes sont pris en charge dans la limite des places disponibles et pour un trimestre. Une reconduction tacite est possible, si aucun élève demi-pensionnaire ne demande à être inscrit entre temps. La prise en charge d'un élève interne ne peut entraîner aucune modification de circuit ou de capacité de véhicule.

168

Article 8 - Élèves et étudiants handicapés : La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) attribue, au cas par cas et en fonction des besoins de l’enfant, un droit au transport spécifique pour les élèves et étudiants handicapés. Lorsque l’élève peut emprunter les transports scolaires, la prise en charge se fait par le Département. Il est donc soumis au respect de ce règlement. Article 9 - Élèves non subventionnables Les élèves qui ne remplissent pas les conditions générales précitées du règlement départemental des transports, ne bénéficient pas des transports scolaires subventionnés. Article 10 - Tout public (Apprentis, personnel enseignant, scolaires non réguliers, correspondant étranger d’un élève français…) Les usagers non abonnés ont la possibilité d’emprunter les services spéciaux dans la limite des places disponibles, moyennant une participation financière correspondant au tarif en vigueur du réseau Touraine Fil Vert. Il est possible de se procurer des tickets auprès de la Halte Routière de Tours. Tout élève inscrit sur une ligne spéciale auprès d'une Autorité Organisatrice de Second rang peut avoir accès à l'ensemble des lignes spéciales du département de l'Indre-et-Loire. Il conviendra, pour les parents ou l’élève majeur, de prendre contact avec l'Autorité Organisatrice de Second rang responsable et de s'assurer qu'il y ait une place de disponible. Tout élève inscrit sur une ligne spéciale auprès d'une Autorité Organisatrice de Second rang peut avoir accès à l'ensemble du réseau départemental Touraine Fil Vert après avoir acquitté le paiement de la carte Multipass auprès de l’agence commerciale Touraine Fil Vert, après validation de l’Autorité Organisatrice de Second rang. Article 11 - Les intempéries et aléas : En cas d'intempéries, le Préfet, le Conseil général ou l'Autorité organisatrice de second rang de votre secteur se réservent le droit de suspendre les transports scolaires. Il est possible d'être alertés par téléphone (fixe ou portable) en vous inscrivant préalablement depuis le site du Conseil général (http://www.cg37.fr/). A noter que les cas d'intempéries et autres aléas non soumis à la responsabilité du transporteur ou de l'autorité organisatrice ne pourront faire l'objet d'un quelconque dédommagement ou remboursement.

II) Indiscipline : avertissements et sanctions Il convient de respecter le conducteur, l’accompagnateur et leur travail, de ne pas dégrader le car et ses équipements et de veiller à le maintenir en bon état de sécurité et de propreté. Enfin, il convient de conserver un comportement calme à la montée, à la descente et pendant le trajet. Article 12 - Comportement de l'élève transporté : L’élève doit respecter les consignes suivantes : Avant l’arrivée du car : - il s’assure de l’horaire de passage du car, - il veille à accéder à l’arrêt de car dans de bonnes conditions de sécurité, - il arrive 5 minutes avant l’horaire de passage du car, - il ne chahute pas à proximité de la circulation. Accès aux véhicules : La montée et la descente des élèves doivent s'effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre, pour ce faire, l'arrêt complet du car. En montant dans le véhicule, ils doivent présenter au conducteur leur titre de transport (ou attestation provisoire). Il est également tenu de présenter sa carte lors d’un contrôle effectué soit par un représentant de l’Autorité organisatrice secondaire, soit par un agent mandaté par le Conseil général. En cas de perte ou de vol de la carte, l’élève doit effectuer une demande de renouvellement de carte auprès du secrétariat de l’Autorité Organisatrice de

169 Second rang, suivant les conditions fixées par celle-ci. En application de l'article L 441.2 du Code Pénal, toute falsification ou contrefaçon de la carte de transport scolaire est passible de poursuites judiciaires. 1 Tout élève doit attacher sa ceinture de sécurité , dès lors que le véhicule en est équipé. Le cartable doit être tenu à la main aussi bien à la montée qu'à la descente du car. Le cartable doit être posé sous le siège ou sur les genoux. Après la descente, les élèves ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après le départ du car et après s'être assurés qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le car s'éloigne. Il convient de ne pas courir et de rester attentif aux dangers de la circulation. Pendant le transport : Il est interdit notamment : - de parler au conducteur, sans motif valable 2 - de fumer , d'utiliser allumettes ou briquets, d'utiliser des objets tranchants, coupants ou piquants, - de jouer, de crier, de projeter quoique que ce soit ou manipuler des objets dangereux, - de toucher les poignées, serrures ou dispositifs d'ouverture des portes ainsi que les issues de secours, - de se pencher au dehors, - de manger, de boire, - de se déplacer pendant le trajet. Enfin, chaque élève doit veiller à ne pas déranger son entourage par une utilisation excessive d'appareils sonores ou en téléphonant. Article 13 - Application de sanctions : L’indiscipline peut être constatée par : - le conducteur, - le contrôleur de l’entreprise de transport, le contrôleur de l’autorité organisatrice, - l’accompagnateur (trice). L'adulte présent, constatant les faits, le signale aussitôt à son employeur (entreprise de transport ou Maire/Président) qui en réfère directement à l'Autorité Organisatrice de Second rang. Un avertissement sera immédiatement donné à l'enfant via la remise d'un feuillet du carnet de discipline présent dans chaque véhicule. Une copie sera adressée aux parents, à l'établissement scolaire et au transporteur.

Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 étend l’obligation du port de ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes lorsque les sièges en sont équipés (article R 412-1 du Code de la Route). Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende d’un montant de 135 € (contravention de 4ème classe). 2 Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. L'article R 3511-1 du Code de la Santé Publique stipule que cette interdiction s'applique également dans les moyens de transport collectif.

170

Il existe 5 types de sanctions décrites ci-dessous : SANCTIONS CATEGORIE 1 AVERTISSEMENT

MOTIFS Chahut Non présentation du titre de transport valide Insolence Dégradation minime ou involontaire Non port de la ceinture de sécurité

CATEGORIE 2 ATTRIBUTION D’UNE PLACE NOMINATIVE CATEGORIE 3

Récidive faute de la catégorie 1 Violence, menaces Insolence grave, insultes EXCLUSION TEMPORAIRE DE COURTE Manipulation des équipements fonctionnels du DUREE (de 1 jour à 1 semaine) véhicule Récidive faute de la catégorie 2 CATEGORIE 4 Dégradation volontaire Vol d’éléments du véhicule EXCLUSION TEMPORAIRE DE LONGUE Introduction ou manipulation d’objets dangereux DUREE (1 à 4 semaines) dans le car Agression physique, voies de fait… Récidive faute de la catégorie 3 EXCLUSION DEFINITIVE Agression physique avec blessures (Après entretien avec le Département, l'Autorité Récidive après une exclusion temporaire de organisatrice de second rang et le transporteur) longue durée ou en cas de faute particulièrement grave En cas de dégradations, les frais de réparation seront à la charge du représentant légal de l’élève. Des poursuites judiciaires, à défaut d’une conciliation ou d’un accord amiable, pourront être engagées par les Autorités Organisatrices de transport ou (et) les transporteurs.

III) Cas de rupture de contrat Article 14 - Modalités Toute fausse déclaration provoque la résiliation immédiate de l'autorisation d'utiliser les transports scolaires, sans 3 aucun dédommagement . Si l'Autorité organisatrice de Second rang constate qu'un enfant n'utilise pas le transport quotidiennement, occupant ainsi abusivement une place, le Conseil général se réserve la possibilité de mettre fin au contrat de transport, sans aucun remboursement. En cas d’exclusion définitive ou temporaire, aucun remboursement ne sera effectué.

Signature du représentant légal :

pénal).

Signature de l’élève :

RAPPEL : toute déclaration mensongère sera punie de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende (article 441-6 du Code

171 DOSSIER N° 3004

ESPACE NATUREL SENSIBLE « ETANG DU LOUROUX » REGIE DE RECETTES – FIXATION DES PRIX Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les tarifs applicables à partir de l’année 2012, comme suit : Tarifs 2012 Carpe 3,50 €/kg Gardon 6,00 €/kg Tanche 6,00 €/kg Perche 11,00 €/kg Brochet 13,00 €/kg Sandre 22,00 €/kg Bois coupé 30,00 € /stère Bois sur pied 7,00 €/stère

DOSSIER N° 3005

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION (CEPRI) DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT TITULAIRE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de désigner pour représenter le Conseil général d’Indreet-Loire au sein du Centre Européen de Prévention du Risque Inondation : M. Christophe BOULANGER, Conseiller général du canton de Tours-Est en qualité de membre titulaire.

DOSSIER N° 4001

INTERNAT LA BRUYERE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de fixer le tarif annuel de la pension à 1 300€,

de laisser le Conseil d’Administration du collège fixer les tarifs des tickets repas pour les commensaux (petit-déjeuner, goûter et dîner),

de fixer les taux de reversement à 22,5% pour l’ex-FARPI, 1,5% pour le FCSH et entre 15 et 25% pour les charges communes.

DOSSIER N° 4002

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC RECIA (REGION CENTRE INTERACTIVE) Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de confirmer le principe d’adhésion au GIP RECIA, d’approuver la convention constitutive du groupement d’intérêt public RECIA (Région Centre Interactive) ci-jointe, d’autoriser le Président à signer ladite convention, de désigner M. LANDRÉ pour représenter le Conseil général au sein de l’Assemblée générale, de désigner M. LANDRÉ pour représenter le Conseil général au sein du conseil d’administration. Ces deux représentations pouvant être confiées à une seule et même personne.

172

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC

RECIA (RÉGION CENTRE INTERACTIVE)

173

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC RECIA (Région Centre Interactive)

L'État, représenté par le préfet de la région Centre et le recteur de l’académie Orléans-Tours ; La Région Centre, représentée par le président du Conseil régional ; Le Département du Cher, représenté par le président du Conseil général ; Le Département de l’Eure-et-Loir, représenté par le président du Conseil général ; L’université d’Orléans, représentée par le président de l’université ; L’université François Rabelais, représentée par le président de l’université ; Le Groupement de coopération Sanitaire Télésanté Centre, représenté par l’administrateur du groupement ; L’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges (ENSIB), représentée par le Directeur de l’école ; L’Ecole Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM) de Tours-Poitiers, représentée par le Directeur de l’école ; L’Ecole Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire (ENIVL), représentée par le Directeur de l’école ; L’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage, représentée par la Directrice de l’école ;

Considérant : -

le contrat de projet État Région 2007-2013 (CPER) signé le 8 mars 2007 ;

la convention d’application du volet territorial du CPER et particulièrement son article 5-2 prévoyant de « structurer et pérenniser le pôle de compétence TIC constitué autour du groupement d’intérêt public RECIA » ;

la délibération du conseil d’administration du GIP Recia, en date du 13 juillet 2011 approuvant la présente convention ;

conviennent de ce qui suit : de transformer le groupement d'intérêt public « recherche et développement » régi par : - la loi modifiée n°82-610 du 15 juillet 1982 ; - les articles L.341-1 à L.341-4 du code de la recherche ; - le décret n°83-204 du 15 mars 1983 modifié par le décret n°2000-1064 du 30 octobre 2000 ; - la convention constitutive initiale, en date du 25 juillet 2003 ; - la convention constitutive modificative du 13 juin 2007, et son avenant du 6 août 2009 ; en un groupement d’intérêt public « aménagement du territoire et développement économique » régi par : - l’article 236 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 modifié ; - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (articles 98 à 122) ; - le décret n°2008-1308 du 11 décembre 2008 relatif aux GIP constitués pour conduire des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique ; - la présente convention constitutive.

TITRE 1. IDENTITÉ DU GROUPEMENT Article 1. Dénomination La dénomination du GIP est : groupement Région Centre Interactive dont le sigle est : GIP RECIA (intitulé ci-après « le GIP » ou « le groupement »).

174

Article 2. Contexte et objet du groupement Les membres du GIP RECIA - fixent trois objectifs au groupement : -

être reconnu comme un centre de ressources et de compétences régional autour du numérique et être l’observatoire régional des technologies de l’information et de la communication (I) ; être le support d’expérimentations, de mutualisations et de prestations de services (II) ; contribuer à l’animation de la communauté régionale TIC (technologies de l’information et de la communication) (III)

La déclinaison de ces objectifs répond à des principes de mutualisation des outils et de rationalisation des moyens. Si les publics cibles des actions sont avant tout les membres du GIP, ils peuvent également être de nature publique et privée. I)

UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE COMPÉTENCES À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION

Le GIP RECIA est le pôle régional de ressources et de compétences mutualisés contribuant à l’aménagement numérique du territoire ainsi qu’au développement des usages des TIC. Il assure une activité de veille technologique, juridique et financière permettant de fournir des prestations d’assistance, de conseils, d’expertises auprès de ses membres. Il mène des études de pertinence, de faisabilité et contribue à l’évaluation des politiques publiques dans le domaine du numérique. Il constitue un observatoire dans les domaines de l’aménagement numérique du territoire (infrastructures et usages). L’ensemble de ces données est intégré à une plateforme régionale géomatique constituant un outil d’aide à la décision, permettant, d'une part, de veiller à la cohérence des initiatives publiques et privées, et d'autre part, d'orienter la mise en œuvre de politiques nouvelles liées aux TIC, pour ensuite les évaluer et les adapter aux évolutions du contexte. Complétés par la mise à jour d’un fonds bibliographique et la réalisation d’études spécifiques, les outils proposés doivent permettre de renforcer et de partager autour du GIP les connaissances et les enjeux du numérique en région Centre. Ils confèrent au GIP RECIA la capacité pour accompagner ses membres dans la réflexion stratégique et prospective au niveau régional sur le numérique. II) II) LE SUPPORT D’EXPÉRIMENTATIONS, DE MUTUALISATIONS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES LIÉES AU NUMÉRIQUE Le GIP RECIA propose des solutions de mutualisation permettant à la fois de répondre de façon globale à des enjeux identifiés et de générer des économies d’échelles. Il peut également coordonner des groupements de commandes pour le développement, l’acquisition de logiciels et d’équipement ou la fourniture de services. Il s’attache à mettre en œuvre des projets dans les principaux secteurs de l’action publique (enseignement, recherche, formation, santé, services publics, …) contribuant à l’aménagement numérique, équitable et homogène du territoire. Ses compétences et ressources techniques lui confèrent également la possibilité de mettre en œuvre et de développer des services et des applicatifs TIC pour le compte de ses membres. Les résultats de ces expérimentions peuvent être déclinés à travers des transferts technologiques, sans but lucratif, vers le secteur public ou privé. III)

III) ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE TIC

Le GIP RECIA s’efforce de renforcer la gouvernance des TIC en lien avec ses membres mais également avec tous les acteurs régionaux des TIC publics ou privés. Il facilite la complémentarité et la coordination des initiatives et projets TIC des collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur privilégié des acteurs publics et privés dans le domaine de l’aménagement numérique du territoire afin de disposer d’une vision d’ensemble sur les projets de développement des réseaux d’initiatives publiques et des réseaux opérateurs. Le GIP contribue à la définition des schémas de cohérence à l’échelle de la région, des schémas directeurs d’aménagement numérique et des schémas d’ingénierie, permettant ainsi d’assurer la cohérence, la complémentarité, la pertinence des choix d’investissement effectués par les acteurs publics et privés et leur adéquation aux besoins publics et privés actuels et futurs. Par convention entre la préfecture de Région et le Conseil régional, le GIP assure l’hébergement et la gestion des données fournies par les opérateurs dans le cadre du décret n°2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d’information sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire. En application de l’article L 49 du code des postes et communications électroniques, le GIP assurera la réception par les maîtres d’ouvrage et la diffusion de l’information concernant les travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux.

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Article 3. Siège Le siège du groupement est fixé à l’adresse suivante : 151 rue de la Juine - 45160 Olivet. Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration. Article 4. Compétence géographique La compétence territoriale du groupement correspond au territoire de la région Centre. Article 5. Durée – Modification de la convention Le groupement est constitué pour une durée de six ans. Il prend effet à compter de la publication au recueil des actes de la Préfecture de l'avis portant approbation de la convention constitutive. La prorogation de la convention et ses modifications éventuelles sont soumises, sur proposition du conseil d’administration, à la décision de l’assemblée générale et à l'approbation des autorités administratives compétentes. Article 6. Composition, adhésion, démission, cession de droits

Composition

L’ensemble des membres du groupement est réparti en quatre collèges :  Collège État – Région, intitulé ci-après premier collège : -

L'État, La Région Centre,



Collège des collectivités territoriales infrarégionales, intitulé ci-après deuxième collège :

Le Conseil général du Cher, Le Conseil général d’Eure-et-Loir,



Collège enseignement supérieur, recherche, innovation, santé, intitulé ci-après troisième collège :

L’université d’Orléans, L’université François Rabelais, Le GCS Télésanté Centre, L’ENSI de Bourges, L’ESCEM de Tours-Poitiers, L’ENIVL, L’ENSNP.



Collèges des membres associés, intitulé ci-après quatrième collège :

La liste des membres associés est annexée au règlement intérieur du groupement.

NB : Les membres du troisième collège adhérent au groupement, au-delà des prestations fournies par le groupement, pour s’engager dans une collaboration partenariale active aux travaux de recherche, de développement et de mutualisation de moyens et de compétences. Les membres du quatrième collège adhérent au groupement afin de bénéficier de prestations de conseil et d’assistance et de la fourniture de services dans des conditions financières négociées par le GIP.

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Adhésion

Peut demander à être membre du groupement toute entité ou organisme doté de la personnalité morale, de droit public ou privé assurant ou contribuant à des missions d’intérêt public et désirant s'impliquer dans les activités du groupement à ce titre. Toute demande d’adhésion est soumise à l'approbation de l’assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Pour les adhésions relevant des deuxième et troisième collèges, l’adhésion doit faire l’objet d’un avenant à la présente convention approuvé par les autorités administratives compétentes dans les mêmes conditions que la présente convention et soumis aux mêmes conditions de publicité. Pour le quatrième collège, l’adhésion d’un membre partenaire n’impose pas d’établir un avenant à la présente convention, mais se traduit par une modification de la liste des membres du quatrième collège annexée au règlement intérieur. La procédure ci-dessus s’applique aussi dans le cas d'absorption d'une société membre par une société tierce ou assimilée, et s'applique également aux opérations de fusion totale ou partielle impliquant des établissements ou personnes morales de droit public.

Exclusion

L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l’assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au préalable. Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s'appliquent au membre exclu. La procédure d’exclusion est identique à celle de l’adhésion.

Retrait

Tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention trois mois avant la fin de l'exercice et que les conditions financières de ce retrait aient reçu l'accord du conseil d'administration. Tout retrait d’un membre des deuxième et troisième collèges, après validation des modalités financières de ce retrait par le conseil d’administration, fait l’objet d’un avenant à la présente convention, approuvé par les autorités administratives compétentes dans les mêmes conditions que la présente convention et soumis aux mêmes conditions de publicité. Le retrait d’un membre du quatrième collège, après validation des modalités financières de ce retrait par le conseil d’administration, se traduit par une modification de l’annexe du règlement intérieur (liste des membres du quatrième collège).

Cession de droits statutaires

Toute cession de droits ne peut être consentie qu'après accord du conseil d'administration. Toutefois, la cession de droits par un membre à une filiale dans laquelle il détient directement une participation supérieure à 50% n'est pas soumise à cet accord. L'application des dispositions du présent article est soumise à l'approbation des autorités administratives compétentes.

TITRE 2. DROITS, OBLIGATIONS, MOYENS DU GROUPEMENT Article 7. Capital du groupement Le groupement est constitué sans capital. Article 8. Droits et obligations La répartition des droits de vote à chacun des groupes, lors des votes en assemblée générale et en conseil d’administration, est la suivante : - premier collège : 72%, dont 25% pour l’État et 47% pour le Conseil régional ; - deuxième collège : 18 % ; - troisième collège : 6% ; - quatrième collège : 4%.

177 Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus aux obligations du groupement dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus pour leurs droits, sauf accord différent entre les membres. Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement à proportion de leurs contributions statutaires aux charges générales du groupement. Contributions des membres, moyens du groupement

1) Moyens du groupement Le groupement dispose de moyens pour lui permettre d'assurer ses dépenses d'équipement et de fonctionnement. Les ressources consistent en apports financiers, en nature ou en industrie provenant des membres du groupement, en aides des collectivités publiques ou de l’Union européenne, en facturation de fournitures d’équipements ou de prestations.

2) Contributions des membres Les contributions des membres sont fournies : -

sous forme d’apports financiers ; sous forme de mise à disposition sans contrepartie de personnels, de locaux ou de matériel ; sous forme de fourniture de prestations.

Les équipements, locaux, logiciels, les autres moyens matériels ainsi que les apports intellectuels mis à la disposition du groupement pour les besoins de celui-ci par un membre restent la propriété de ce membre. Les différentes formes d’apports financiers sont les suivantes : -

les contributions statutaires ; le financement des prestations fournies par le groupement à ses membres ; les financements publics et privés liés aux projets ; les autres subventions ; les produits des biens propres ou mis à la disposition du GIP, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle.

Les contributions statutaires sont définies par le conseil d’administration. Les modalités de leur calcul sont précisées par le règlement financier du groupement.

3) Ressources extérieures Le groupement peut obtenir une partie de son financement auprès d'organismes, d'institutions ou sociétés extérieurs ou par des contrats dans la mesure où ce financement n'impose pas au groupement des obligations incompatibles avec son objet défini à l’article 2. Le groupement peut par ailleurs recevoir des dons et legs de toute nature. Article 10. Personnel du groupement Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par : - des personnels mis à disposition ; - des personnels détachés auprès du groupement ; - et, à titre complémentaire, des personnels recrutés directement par le groupement.

4) Personnels mis à disposition Les personnels mis à la disposition du groupement par les membres conservent leur statut d'origine. Leur employeur d'origine garde à sa charge leurs salaires, leur couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de leur gestion de carrière. Ces personnels sont placés toutefois sous l'autorité du directeur du groupement qui a demandé la mise à disposition à l'employeur concerné. Ils peuvent au titre de leurs fonctions dans le groupement bénéficier du remboursement de frais de déplacements, dans la limite des règles applicables aux fonctionnaires de la fonction publique d’État. Ils peuvent également bénéficier d'indemnités de sujétion décidées par le conseil d'administration.

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Ces personnels sont remis à la disposition de leur corps, institution ou organisme d'origine : - à la fin de la durée prévue de mise à disposition ; - par décision du conseil d'administration sur proposition du directeur ; - à la demande du corps, institution ou organisme d'origine, avec un préavis de trois mois ; - dans le cas où cet organisme ou institution se retire du groupement ; - en cas de faillite, dissolution ou absorption de cet organisme ou institution ; - à leur demande avec un préavis de trois mois.

5) Détachement de fonctionnaires Des agents de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être détachés auprès du groupement, conformément à leurs statuts et aux règles de la fonction publique. Ces personnels sont placés pendant la durée de leur détachement sous l'autorité du directeur du groupement et sont rémunérés par le groupement.

6) Personnel propre Le groupement peut recruter à titre complémentaire des agents non titulaires pour répondre à des besoins spécifiques et pour des profils de compétences particuliers par contrat à durée déterminée et à durée indéterminée, à temps plein ou partiel ou sous forme de vacations, stages et formules équivalentes. Les conditions de recrutement et d'emploi de ce personnel sont décidées par le conseil d'administration et les contrats sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Les personnels ainsi recrutés n'acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les organismes membres du groupement. Ces personnels sont rémunérés par le groupement et sous contrat de droit public régi par le Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. A sa publication, le décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article 109 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 se substituera à ce régime pour les contrats nouveaux ou modifiés. Article 11. Biens et équipements Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l'article 29. Les matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre. Article 12. Budget Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Chaque année, le programme d'activité et le budget correspondant intégrant les contributions des membres sont présentés par le directeur du groupement et soumis à l’approbation du conseil d'administration. Le budget fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en distinguant : -

Les charges de personnel ; les dépenses de fonctionnement hors charges de personnels ; les dépenses d'investissement.

Une présentation fonctionnelle par programme est annexée au document soumis au conseil d’administration. Si après deux examens successifs, le programme d'activité et le budget n'ont pas été adoptés, le conseil d'administration décide de la suite à donner à l'activité du groupement. Toute modification du budget donne lieu à une délibération du conseil d'administration. Article 13. Résultats financiers Le groupement ne donne pas lieu au partage de bénéfices.

179 L'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges peut être utilisé à des fins correspondant à l’objet du groupement ou être mis en réserve. Au cas où des charges dépassent les recettes de l'exercice, le conseil d'administration statue sur le report du déficit sur l'exercice suivant. Les excédents sont reportés sur les mêmes programmes de dépenses que ceux pour lesquels ils ont été dégagés, sauf décision explicite du conseil d'administration. Article 14. Tenue des comptes La tenue des comptes du groupement est assurée par un agent comptable public, nommé par arrêté du ministre chargé du budget selon les règles prévues pour les établissements publics industriels et commerciaux (article 8 du décret n°2008-1308 du 11 décembre 2008). L'agent comptable assiste de droit aux séances du conseil d'administration et de l’assemblée générale du groupement avec voix consultative. Après arrêt et approbation des comptes annuels par le conseil d’administration, le président du groupement en collaboration avec le comptable public produit les comptes définitifs et les transmet aux autorités administratives compétentes. Article 15. Contrôle économique et financier Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières. Il est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions fixées par l’article 115 de la loi 2011525 du 17 mai 2011 et par le décret d’application de cet article. Article 16. Commissaire du Gouvernement Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le préfet de la région Centre. Il est chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement. Il exerce cette mission dans les conditions définies par l’article 114 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 et par le décret d’application de cet article.

TITRE 3. ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 17. Organes Les organes du groupement sont : -

l’assemblée générale ; le conseil d'administration ; le président du conseil d'administration ; le directeur du groupement.

Article 18. Assemblée générale Tous les membres du groupement participent à l’assemblée générale et disposent d’un droit de vote tel que prévu à l’article 8. L’assemblée générale est présidée par le président du groupement ou le représentant qu’il aura désigné. Elle comprend un représentant titulaire de chaque membre du groupement. Elle se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, et en session extraordinaire sur convocation du président du groupement. Sa convocation est de droit, sur un ordre du jour déterminé, lorsqu’ un quart au moins des membres, ou un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix en fait la demande.

180 L’assemblée générale est convoquée au moins trois semaines à l’avance. La convocation indique l’ordre du jour, le lieu de la réunion, sa date et comporte un dossier de séance contenant les documents associés. Le commissaire du Gouvernement et l’autorité chargée du contrôle économique et financier de l’État participent de droit à l’assemblée générale avec voix consultative. Sont invités aux séances de l’assemblée générale et ont voix consultative : l’agent comptable du groupement, le directeur du groupement et le représentant du personnel. L’assemblée générale est compétente pour prendre les décisions : a. de modification ou de renouvellement de la convention ; b. de dissolution anticipée du groupement ; c. d’adhésion, de retrait, d’exclusion ou de cession de droits. d. de transformation du groupement en une autre structure. Pour les attributions a), b), c) et d), les décisions sont prises à la majorité qualifiée des 2/3 des voix, hors membre exclu, lorsqu'il s'agit d'une exclusion ; e. d’approbation du programme annuel d’activité ; f. de composition du conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 19 L’assemblée générale ne délibère valablement que lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Au cas où le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée dans les trente jours et peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Deux procurations sont autorisées pour chaque membre présent. Afin de respecter les équilibres définis à l’article 8, lors des votes en assemblée générale, le décompte des suffrages exprimés se fait au sein de chaque collège. Les résultats se voient appliquer un ratio en fonction du pourcentage de voix détenu par chaque collège. Article 19. Conseil d'administration

Composition Le groupement est administré par un conseil d'administration composé des représentants de chacun des quatre collèges choisis par l’assemblée générale. Les droits de vote des membres sont répartis entre les collèges tels que prévus à l'article 8 et les administrateurs sont répartis comme suit : Premier collège : six administrateurs dont : - État : deux représentants de l'État, le préfet de la région Centre et le recteur de l’académie d’Orléans – Tours, chancelier des universités, disposant d'une voix indivise pondérée proportionnellement aux droits définis à l'article 8 de la présente convention ; - Région : quatre représentants de la Région Centre désignés par le président du Conseil régional parmi les conseillers régionaux, disposant d'une voix indivise pondérée proportionnellement aux droits définis à l'article 8 de la présente convention. Deuxième collège : un administrateur par structure membre du collège disposant d’une voix pondérée ; cette pondération étant calculée par division des droits définis à l’article 8 de la présente convention par le nombre de membres adhérents de ce collège. Chaque administrateur titulaire du deuxième collège dispose d’un suppléant issu de la même structure. Troisième collège : un administrateur par structure membre du collège 3 disposant d’une voie pondérée ; cette pondération étant calculée par division des droits définis à l’article 8 de la présente convention par le nombre de membres adhérents de ce collège. Quatrième collège : deux administrateurs. Les deux administrateurs choisis parmi les structures membres du collège 4 disposant d'une voix indivise pondérée proportionnellement aux droits définis à l'article 8 de la présente convention. Les modalités de désignation des deux administrateurs du collège 4 sont précisées dans le règlement intérieur. Chaque administrateur est nommé pour trois ans. La perte de la qualité en raison de laquelle un administrateur a été nommé entraîne la vacance du poste correspondant. Chaque membre doit renommer un représentant dans les deux mois qui suivent sa constatation.

181 Les nouveaux administrateurs siègent au conseil d’administration jusqu’à la date à laquelle aurait cessé le mandat de ceux qu’ils remplacent. En cas de décès, de démission, d'empêchement devenus définitif et de fin de mandat, il sera procédé au remplacement dans les mêmes conditions de l'administrateur concerné. Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de déplacement et de séjour pour des missions qu'il confie aux administrateurs dans le cadre du budget voté. Sur proposition du président, de l'un des membres ou du directeur, des personnes extérieures qualifiées peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative. Le directeur du groupement assiste aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative. Toutefois le conseil délibère à huis clos lorsqu'il s'agit de questions le concernant à titre individuel. L’autorité chargée du contrôle économique et financier de l’État, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable siègent de droit, avec voix consultative au conseil d'administration.

Fonctionnement Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président du groupement. Il se réunit, de droit, à la demande de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par les procès-verbaux signés du président. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre conservé au siège du groupement. Les décisions du conseil d'administration consignées dans un procès-verbal obligent tous les membres. Le conseil délibère valablement si la moitié de ses membres représentant au moins deux tiers des droits du groupement sont présents ou représentés. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an : - avant le 1er mai pour approuver les comptes ; - avant le 31 décembre pour arrêter le projet de budget, et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige sur la convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Aux convocations, doivent être joints l'ordre du jour et tous les documents nécessaires, notamment les rapports du directeur.

Compétences Sont de la compétence du conseil d’administration : a. toute proposition de modification ou de renouvellement de la convention constitutive ; b. toute proposition de prorogation ou de dissolution anticipée du groupement, ainsi que l’adoption des mesures nécessaires à sa liquidation ; c. toute proposition pour l'admission de nouveaux membres ; d. toute proposition pour l'exclusion d'un membre ; e. toute proposition pour les modalités financières et autres liées à l’admission et au retrait d'un membre du groupement ; Pour les attributions a), b), c), d) et e) les décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des voix, hors membre exclu, lorsqu'il s'agit d'une exclusion ; f. la proposition du programme annuel d'activité ; g. l’approbation du budget annuel, en précisant les effectifs nécessaires au groupement et des décisions budgétaire modificatives ; h. la fixation des contributions, tarifs et participations respectives des membres ; i. la prise de participation dans d'autres entités juridiques ; j. l'approbation des comptes de chaque exercice ; k. l’approbation du règlement intérieur et du règlement financier ; l. l'élection du président ;

182 m. n. o. p. q. r. s.

la nomination, la révocation et les pouvoirs du directeur du groupement ; le transfert éventuel du siège social du groupement ; l’élaboration des règles de gestion, d’indemnisation et de sujétions des personnels ; l’acquisition ou la cession de tout titre de propriété intellectuelle ; l’autorisation donnée au directeur à ester en justice ; l'approbation du dispositif des avantages sociaux et des prestations sociales au bénéfice du personnel ; les conditions dans lesquelles le groupement peut avoir recours à la transaction.

Plus généralement, le conseil d'administration est compétent pour toutes les questions concernant le fonctionnement du groupement excédant le cadre des affaires courantes

Comités ad hoc Le conseil d'administration peut créer, en délimitant leur compétence, leur composition et leur fonctionnement, des comités chargés de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Article 20. Président du groupement Le président du groupement est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d’administration. Il est choisi parmi les membres du conseil d’administration. Le président du groupement préside le conseil d'administration et l’assemblée générale. A ce titre, il : - convoque le conseil d’administration aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, notamment er avant le 1 mai pour arrêter les comptes de l'année antérieure qui seront soumis au conseil d'administration, et avant la fin de l’année en cours pour arrêter le projet de budget et le programme d'activité de l'année suivante ; - s'assure de l'établissement du procès-verbal des réunions du conseil d'administration ; - propose au conseil d’administration de délibérer sur la nomination et la révocation du directeur du groupement ; - arrête l'ordre du jour du conseil d'administration et de l’assemblée générale.

Article 21. Directeur du groupement Sur proposition de son président et après avis de l’autorité chargée d’approuver la présente convention constitutive, le conseil d'administration nomme pour une durée de trois ans, renouvelable, un directeur n'ayant pas la qualité d'administrateur. Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il prépare les travaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration et en exécute les décisions. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration, et selon les objectifs fixés par celui-ci. Il peut être assisté dans ses fonctions par des collaborateurs de son choix. Il peut déléguer sa signature sous sa propre responsabilité. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement engage le groupement par tout acte entrant dans son objet. Le directeur peut faire tout acte conservatoire et interruptif de déchéance. Il peut également, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, engager toute action en justice. Article 22. Règlement intérieur et financier Le conseil d'administration propose un règlement intérieur et un règlement financier relatif au fonctionnement du groupement qui est soumis pour approbation à l’assemblée générale.

183 Article 23. Commission d’appel d’offres Il est institué une commission d’appel d’offres, placée auprès du conseil d’administration. La composition et le fonctionnement de la commission d’appel d’offres sont définis dans le règlement financier. Article 24. Régie d’avances et de recettes Il peut être créé, sur décision du directeur du GIP, une régie d’avances et de recettes pour les besoins du groupement. La trésorerie de cette régie est conservée en numéraire ou en dépôt sur un compte au Trésor public.

TITRE 4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Article 25. Confidentialité Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à l'exécution de l'objet du groupement, sous réserve des accords conclus avec des tiers. Article 26. Résultats, propriété, exploitation Chaque membre conserve la propriété des résultats de ses travaux propres brevetés ou non, effectués dans le domaine de l'objet du groupement, soit antérieurement à la constitution du groupement, soit hors du cadre du programme de travail du groupement. La propriété de ces résultats subsiste même si ceux-ci ont été modifiés à l'occasion des travaux du groupement. Au cas où la réalisation du programme de travail nécessiterait l'utilisation de ces résultats, le détenteur de ceux-ci s'engage à accorder aux membres une concession des droits d'exploitation et de reproduction à titre gracieux, ou à des conditions favorables relativement à celles qui seraient faites à des tiers. Sauf disposition contraire expressément et préalablement convenue à l'unanimité des membres du groupement, les résultats des travaux confiés par le groupement à l'un de ses membres sont la propriété du membre qui les a obtenus. Ces résultats sont mis gracieusement, et pour la durée du groupement, à la disposition des autres membres, à des fins de recherche et développement. Le groupement doit conclure, avec tout tiers concourant à son programme de travail, un contrat protégeant la confidentialité de ses travaux, la propriété de ceux-ci, les conditions de divulgation éventuelles à des tiers et éventuellement l'exploitation des résultats.

TITRE 5. DISSOLUTION, LIQUIDATION, CONDITION SUSPENSIVE Article 27. Dissolution Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée contractuelle. La dissolution anticipée peut être décidée, approuvée et publiée selon les modalités prévues pour une modification statutaire. Les cas de dissolution anticipée sont les suivants : - réalisation de l'objet social ; - extinction de l'objet social ; - décision de l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration ; - annulation de la convention constitutive du groupement ; - annulation de la décision administrative d'approbation du groupement ; - par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive.

184 Article 28. Liquidation La dissolution du groupement entraîne sa liquidation mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci. Le conseil d'administration nomme un liquidateur, fixe les conditions de sa rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs de ce dernier. A défaut de cette nomination par le conseil d’administration, le préfet de la région Centre peut nommer un liquidateur et fixer les modalités de la liquidation. Article 29. Dévolution des biens En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l'autorité administrative, les biens du groupement sont dévolus suivant les règles déterminées par le conseil d'administration. Article 30. Condition suspensive La présente convention est conclue sous réserve de l'approbation par l'autorité administrative qui en assure la publicité conformément à l’article 100 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 et à l'article 3 du décret 2008-1308 du 11 décembre 2008.

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DOSSIER N° 4003

ARCHIVES ET ARCHEOLOGIE RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - de prendre acte des informations et propositions du rapport, - d'approuver le nouveau règlement des salles de lecture des Archives départementales, qui contient dorénavant les éléments relatifs à la réutilisation des informations publiques produites et conservées par les Archives départementales d’Indre-et-Loire, joint en annexe 1, - d'approuver également le principe de gratuité pour la réutilisation des informations publiques sans rediffusion publique d’images, - d'approuver le principe d’une redevance pour les réutilisations commerciales avec diffusion publique d’images, - d'approuver les deux licences-types jointes en annexes 2 et 3, - d'approuver les modifications des tarifs des Archives départementales, visant à se conformer à la réglementation en vigueur, joint en annexe 4, - d'autoriser le président à signer les conventions à venir portant licence de réutilisation, en application du règlement général et des tarifs proposés.

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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE Règlement des salles de lecture (annexe 1)

La Présidente du Conseil général d’Indre-et-Loire Vu le Code du Patrimoine, et notamment son livre II (Archives) Vu le Code Pénal ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ; Vu le décret n°92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; Vu la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

ARRETE : Dispositions générales 1. Le présent règlement intérieur abroge le texte précédent publié au Recueil des Actes administratifs du mois de mars 2002. Il sera affiché dans les salles de lecture et communiqué au lecteur lors de son inscription. La communication de documents aux lecteurs est subordonnée au respect de ce règlement. 2. Les salles de lecture sont ouvertes le lundi de 13h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 17h au Centre des Archives historiques à Tours ; du lundi au vendredi de 9h à 17h au Centre des Archives contemporaines à Chambray-lès-Tours. Le samedi matin, elles sont ouvertes par roulement, le premier et le troisième samedi du mois à Tours, le deuxième et le quatrième samedi du mois à Chambray-lès-Tours, de 9h à 11h45. En juillet et en août ainsi que les veilles de fêtes, les salles de lecture sont fermées le samedi. Il peut être procédé à une fermeture exceptionnelle des salles de lecture, annoncée par voie d’affichage et sur le site Internet.

ADMISSION DES LECTEURS 3. L’accès des salles de lecture est public et gratuit. L’entrée des salles de lecture est réservée aux personnes inscrites et dans la limite des places disponibles. Le personnel de la salle de lecture est à la disposition du public pour le guider dans ses recherches et l’aider à utiliser au mieux les ressources de l’établissement. S'il le souhaite, un lecteur peut demander à être reçu par un membre du personnel scientifique. 4. Tout lecteur s’inscrit lors de sa première visite. Pour cela, il doit être muni d’une pièce d’identité officielle en cours de validité comportant une photographie. Cette formalité doit être renouvelée au début de chaque année civile. La carte de lecteur est strictement personnelle et incessible. 5. Conformément à l'article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives sont averties du caractère obligatoire des informations constitutives de l'identité du lecteur et du caractère facultatif des données suivantes : nationalité, profession, diplôme et titres universitaires, objet de la recherche. Ces informations ne sont collectées qu'à des fins statistiques et visent à l'amélioration du service rendu au public. Elles sont à usage strictement interne et toute personne concernée peut exercer un droit d'accès et de rectification. 6. A son arrivée -et pour garantir la sécurité des documents communiqués- le lecteur doit déposer dans un casier fermant à clé, sac, serviette, parapluie et effets volumineux. Il retire la clé du casier et la conserve tant qu’il consulte des documents. Lorsqu'il a terminé ses recherches, il la remet en place sur la porte du casier.

187 Un vestiaire est à la disposition du public pour y déposer les vêtements d’extérieur. Les Archives départementales d'Indre-et-Loire déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de perte des effets ou objets déposés dans les casiers ou au vestiaire. Le port de toute tenue dissimulant le visage est interdit, à l’exception des cas prévus par la loi. L’accès aux bâtiments et aux salles de lecture peut être refusé à toute personne dont le visage est dissimulé ; de même, la dissimulation du visage fait obstacle à la délivrance des prestations du service public. Il est interdit d'introduire en salle de lecture de la nourriture et des boissons ainsi que tout autre liquide (fluide correcteur par exemple). Tout objet susceptible d’endommager les documents est prohibé (ciseaux, etc.). Les animaux y sont interdits, à l'exception des chiens guides d'aveugles. Le non-respect de ces règles entraîne le retrait temporaire ou définitif de la carte de lecteur. Les agents assermentés et commissionnés sont habilités à dresser procès-verbal en cas d’infraction à la législation sur la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. Les dégradations volontaires et les vols seront poursuivis conformément au Code pénal et aux textes législatifs en vigueur. Si les circonstances l’exigent, un membre du personnel peut demander au lecteur de bien vouloir ouvrir son sac ou sa serviette, afin d’en vérifier le contenu avec son accord. 7. Sauf à l’occasion d’un rendez-vous professionnel avec l'un des membres du personnel, les lecteurs n’ont pas accès aux parties réservées au service. 8. La salle de lecture est un lieu public de travail et de recherche où s’imposent le silence et le respect des autres lecteurs ainsi que du personnel. Le matériel mis à disposition doit être manipulé avec soin. L’utilisation des ordinateurs portables est autorisée. L’usage de tout autre appareil pouvant entraîner des nuisances sonores est interdit (téléphones portables, baladeurs, etc.). Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments des Archives départementales.

COMMUNICATION ET CONSULTATION DES DOCUMENTS 9. Le nombre maximum d’articles communiqués par lecteur et par jour est fixé chaque année et porté à la connaissance des lecteurs. Ce nombre peut éventuellement varier en fonction des possibilités du service et par dérogation du directeur des Archives départementales d'Indre-et-Loire. Un système de levées est instauré pour la communication des documents. Sans une autorisation délivrée par le directeur des Archives départementales, le lecteur ne peut consulter qu'un seul article à la fois, sauf dans le cas de registres et autres documents reliés. 10. Si le lecteur n’a pas terminé la consultation de ses articles, il peut faire mettre en réserve 1 article pour une durée de huit jours. 11. Aucun document original ne sera communiqué en salle de lecture lorsqu’il a été microfilmé ou transféré sur un support de substitution, sauf si ce support est illisible ou s'il s'agit de photographier l'original en vue d'une publication, et sauf autorisation du directeur des archives. Par ailleurs, la communication d’un document peut être refusée en salle de lecture si elle est susceptible de nuire à son état matériel. 12. La communication d’un document est strictement personnelle. Les travaux de groupe sont éventuellement possibles sous réserve d'une organisation préalable après accord du directeur des Archives départementales. Pendant la durée de la consultation, les lecteurs sont responsables des documents qui leur sont remis. Pour les préserver, ils doivent en prendre le plus grand soin lors des manipulations. Les liasses doivent être consultées à plat. Il est interdit de s’appuyer sur un document ou un registre ainsi que d’y poser ses feuilles pour prendre des notes. Pour éviter tout risque de déclassement, l’ordre des documents dans chaque article doit être respecté. 13. Seul le crayon à mine graphite est autorisé en salle de lecture. 14. Les cartes et plans sont consultés sur les tables prévues à cet effet. Si leur état de conservation le permet, il est possible d’en prendre un calque à l’aide d’une feuille de protection rigide et transparente. 15. Les lecteurs qui consultent des documents par dérogation doivent occuper les places qui leur sont réservées dans les salles de lecture. 16. Tout déplacement d’un document original hors de la salle de lecture est interdit, sauf dans le cas d’un prêt pour une exposition, après acceptation du cahier des charges par l'emprunteur. 17. Tout lecteur qui désirerait introduire pour le besoin de sa recherche des livres ou des documents originaux personnels doit le signaler dès son arrivée au président de la salle de lecture, afin d'éviter tout malentendu.

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REPRODUCTION 18. La reproduction d’un document ne constitue pas une obligation pour les Archives départementales d’Indre-etLoire : il s’agit d’un service rendu au lecteur. La photocopie de documents originaux est soumise à l’autorisation du président de la salle de lecture. Elle est facturée selon le tarif en vigueur fixé par arrêté de la Présidente du Conseil général. Le nombre en est limité à 10 par jour et par personne. Les lecteurs qui effectuent des photocopies à partir des appareils lecteurs-reproducteurs de microfilms doivent s’inscrire en début de séance auprès du président de la salle de lecture. Il est rappelé que sont interdits à la photocopie les documents suivants : les documents reliés, y compris les instruments de recherche les documents dont l’état matériel interdit une manipulation excessive les documents dont une des cotes (hauteur, largeur ou épaisseur) dépasse les dimensions du cadre de la photocopieuse les mémoires et thèses, sauf autorisation de leur auteur les documents communiqués par dérogation, sauf si l’autorisation est notifiée avec la dérogation les fonds privés, selon les conditions fixées par le déposant. 19. Après autorisation du président de salle, tout lecteur désireux de reproduire lui-même des documents peut le faire à l’aide d’un appareil photographique sans flash et du matériel mis à disposition. Tout autre appareil de reproduction est interdit en salle de lecture (numériseur à main, etc.). Toute reproduction réalisée par le lecteur ou effectuée à sa demande est strictement réservée à son usage privé. 20. Sous certaines conditions et après autorisation du personnel scientifique, le lecteur peut obtenir la reproduction de documents sous forme de microfilm ou de photographie. Un formulaire est disponible en salle de lecture ou téléchargeable sur le site Internet. Le tarif des travaux est fixé par le Conseil général dans un arrêté distinct, affiché en salle de lecture. La direction des Archives se réserve le droit de ne pas satisfaire les demandes abusives ou techniquement non réalisables par le service. Dans tous les cas, la mention "Cliché Archives départementales d'Indre-et-Loire" doit être précisée.

REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES 21. Définitions : - Les « informations publiques » désignent l’ensemble des informations figurant dans des documents produits ou reçus par les Archives départementales d’Indre-et-Loire, quel que soit leur support. Ainsi, la diffusion de photographies réalisées par le lecteur en salle de lecture peut constituer une réutilisation d’informations publiques au sens de la loi. - Une « image » désigne la représentation visuelle, numérique ou non, d’une information publique. - Une « licence » désigne le document régissant les conditions de réutilisation des informations publiques conservées par les Archives départementales d’Indre-et-Loire. La « réutilisation des informations publiques » est une utilisation à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Est susceptible d’être concernée par la réutilisation d’informations publiques, toute personne, qu’elle soit physique ou morale, privée ou publique. Les Archives départementales d’Indre-et-Loire sont un service culturel au sens de l’ordonnance n° 2006-650 du 6 juin 2005 complétant la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public. A ce titre, elles fixent elles-mêmes leurs règles de réutilisation des informations publiques. 22. Tous les fonds d’archives publiques conservés par les Archives départementales d’Indre-et-Loire, communicables aux termes des articles L.213-1 et L.213-2 du Code du patrimoine, et sur lesquels des tiers ne disposent pas de droits de propriété intellectuelle (sauf, éventuellement, cession des droits patrimoniaux au Département) sont réutilisables. Sont également réutilisables les informations publiques dont la communication ne constitue pas un droit en application de la réglementation en vigueur, mais qui ont fait l’objet d’une diffusion publique. 23. Toutefois, la réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et de la délibération de la CNIL n°2010-460 du 9 décembre 2010 portant recommandation relative aux conditions de réutilisation des données à caractère personnel contenues dans les documents d’archives publiques.

189 24. La réutilisation des informations publiques conservées aux Archives d’Indre-et-Loire sans réalisation, diffusion ou réutilisation d’images (par exemple la transcription d’un document d’archives dans une publication), est libre et gratuite. Les personnes, physiques ou morales, privées ou publiques, souhaitant réutiliser les images des informations publiques conservées par les Archives départementales d’Indre-et-Loire pour les motifs suivants doivent en faire la demande écrite auprès de la direction de ce service : - la réutilisation pour un usage essentiellement interne ou privé, à des fins commerciales ou promotionnelles ; - la réutilisation avec diffusion au public ou à des tiers, à des fins non commerciales et non promotionnelles ; - la réutilisation avec diffusion au public ou à des tiers, à des fins commerciales ou promotionnelles. 25. Dans la demande d’autorisation de réutilisation mentionnée à l’alinéa 2 de l'article 24, l’intéressé indique explicitement : les nom et prénom ou raison sociale du demandeur, ses coordonnées (adresse et numéro de téléphone), l’objet, la finalité et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée. Le Département d’Indre-et-Loire (Archives départementales d’Indre-et-Loire) dispose d’un délai de deux mois pour instruire la demande. Au-delà de ce délai, le silence de l’administration vaut refus de la demande d’autorisation de réutilisation des informations publiques. Toute décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours. En cas de refus de la demande de réutilisation, l’usager peut engager un recours gracieux auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), puis un recours contentieux auprès du tribunal administratif d’Orléans. L’autorisation de réutilisation ainsi accordée se manifeste par la délivrance d’une licence et au paiement d’une redevance, fixée par délibération du Conseil général d’Indre-et-Loire. 26. Tout réutilisateur d’informations publiques s’engage à respecter les règles fixées dans le présent règlement et, le cas échéant, dans la licence souscrite. En cas de non respect des règles contenues dans le présent règlement et/ou dans la licence souscrite, le Département peut résilier le contrat de licence après une mise en demeure de respecter le présent règlement dans un délai d’un mois restée sans effet. 27. Outre ces mesures administratives, le Département se réserve le droit de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), habilitée à prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre du réutilisateur contrevenant, conformément à la procédure établie par le décret n° 2005-1755 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. 28. Le directeur général des services d’Indre-et-Loire, le directeur général adjoint chargé des archives, le directeur des Archives départementales et le personnel placé sous sa responsabilité sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du département.

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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE Contrat de licence de réutilisation des informations publiques à titre onéreux (annexe 2)

Entre - Le département d’Indre-et-Loire (Archives départementales), représenté par la Présidente, Mme Marisol Touraine, agissant en exécution d’une délibération adoptée le _____ par le Conseil général d’Indre-et-Loire ci-après dénommé « le Département » et - NOM prénom, domicilié …… - NOM de la société, domiciliée ………, représentée par…… - NOM de l’association, dont le siège est situé….., représentée par…. ci-après dénommé « le licencié » Il est convenu ce qui suit : Article 1 – Objet du contrat de licence Le contrat de licence définit les conditions de réutilisation par le licencié des données mises à sa disposition par le Département, et pour lesquels il a présenté une demande de réutilisation en date du , en contrepartie du paiement de la redevance régi par l’article 5 du présent contrat. Le Département fournit au licencié les données définies dans la demande de réutilisation des données, en l’état, telles que détenues par le Département dans le cadre de sa mission, sous réserve de respecter les utilisations déclarées et les dispositions relatives à la communication des documents administratifs. L’autorisation d’exploiter les documents sur lesquels des tiers peuvent avoir un droit d’auteur est accordée sans préjudice du droit des auteurs ou de leurs ayants-droits. Article 2 – Droits concédés au licencié La signature du contrat de licence confère au licencié un droit personnel et non exclusif de réutilisation des données pour les finalités définies dans la demande de réutilisation des données publiques. La licence ne transfère en aucun cas la propriété de ces données au licencié : il s’agit uniquement d’un droit de jouissance des données dont il a obtenu ou dont il obtiendra communication. La licence porte exclusivement sur les données librement communicables au sens de l’article L.213-1 du Code du patrimoine, à l’exclusion des données qui lui seraient communiquées par autorisation, ou par dérogation prévue à l’article L.213-3 du Code du patrimoine pour lesquelles des conditions particulières sont précisées. Article 3 – Obligations du licencié Le licencié souscrit les engagements suivants : 1. Il s’engage, sans restriction ni réserve, à respecter les termes de la présente licence et du règlement des salles de lecture des Archives d’Indre-et-Loire ci-annexé, et la réglementation en vigueur : il s’abstient notamment de tout usage contraire aux lois et aux règlements ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 2. Il ne peut réutiliser les données pour une finalité distincte de celle prévue dans la demande de réutilisation des données. Toute autre réutilisation devra faire l’objet d’un nouveau contrat de licence. 3. Il ne peut céder à des tiers le droit de réutiliser les données qu’il aura obtenues par la présente licence. 4. Toute rediffusion doit respecter l’intégrité des données : elle doit n’en altérer ni le sens, ni la portée, ni l’application. Le licencié veille notamment à ce que la teneur et la portée des données ne soient pas altérées par des retraitements (modification des données, insertion de commentaires sans que ceux-ci puissent être clairement distingués du contenu original, coupes altérant le sens du texte ou des données). 5. En particulier, le licencié doit respecter, le cas échéant, les droits d’auteur qui s’attachent aux données considérées, dont la réutilisation doit indiquer la source et ne comporter aucune modification. 6. Dans l’hypothèse où la demande de réutilisation porterait sur des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le licencié s’engage, avant toute

191 réutilisation des informations, à effectuer les formalités qui lui incombent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le licencié fournira au Département une copie de la déclaration effectuée auprès de la CNIL. 7. Toute rediffusion doit être accompagnée de l’indication précise : - de l’origine et du lieu de conservation du document (« Archives départementales d’Indre-et-Loire » par exemple), - de la référence du document et de son titre s’il y a lieu, - de l’auteur du document s’il y a lieu (pour les photographies par exemple). Article 4 – Interdiction de cession de la licence Le licencié ne peut consentir de cession de la licence, c’est-à-dire autoriser un tiers à réutiliser les données considérées. Toute opération aboutissant à la disparition du licencié et à l’apparition d’une nouvelle société cocontractante est assimilée à une cession de la licence et doit donner lieu à la signature d’un nouveau contrat de licence. Article 5 – Modalités de paiement de la redevance Le montant de la redevance due par le licencié au titre de la réutilisation des données est fixé conformément aux tarifs définis par le Conseil général dans la décision tarifaire de réutilisation. Ce montant est communiqué au licencié dans un devis, qui deviendra contractuel à compter de la signature du contrat de licence par le Département. Le paiement de la redevance doit obligatoirement intervenir avant le début de la réutilisation par le licencié des données concernées et au plus tard dans les trente jours suivant la signature de la licence par l’administration. Article 6 – Garanties et responsabilités Le licencié reconnaît et accepte que les données soient fournies par le Département en l’état, telles que détenues par lui dans le cadre de sa mission, sans autre garantie, expresse ou tacite. Le licencié exploite les données, conformément aux termes de la licence, sous sa seule responsabilité et à ses seuls risques et périls. Tout dommage subi par le licencié ou des tiers qui résulte de la réutilisation des données est de la seule responsabilité du licencié. En cas de recours d’un tiers contre le Département du fait des produits ou services que le licencié réalise et qui intègrent les données, le licencié en supportera seul les conséquences juridiques et financières. Article 7 – Durée La licence est consentie pour une durée de 5 (cinq) ans ou pour la durée de l’exploitation en cas d’usage ponctuel (exposition, publication papier…). A l’issue de ce délai, une nouvelle licence sera établie le cas échéant. Article 8 – Règlement des différends En cas de manquement du licencié à l’une de ses obligations, le Département peut, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre en demeure le licencié de remédier audit manquement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. Si à l’expiration de ce délai le licencié n’a pas remédié à ce manquement, le Département peut prononcer la résiliation de la présente licence. Cette décision de résiliation pourra s’accompagner de sanctions administratives prononcées par la CADA dans les conditions posées à l’article 27 du règlement des salles de lecture annexé à la présente licence. Le licencié déclare avoir pris connaissance des conditions d’exercice de son droit à réutilisation fixées par le contrat de licence et la demande de réutilisation complétés et paraphés par lui.

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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE Contrat de licence de réutilisation des informations publiques à titre gratuit (annexe 3)

Entre - Le département d’Indre-et-Loire (Archives départementales), représenté par la Présidente, Mme Marisol Touraine, agissant sur le fondement d’une délibération adoptée le par le Conseil général d’Indre-et-Loire ci-après dénommé « le Département » et - NOM prénom, domicilié …… - NOM de la société, domiciliée ………, représentée par…… - NOM de l’association, dont le siège est situé….., représentée par…. ci-après dénommé « le licencié » Il est convenu ce qui suit : Article 1 – Objet du contrat de licence Le contrat de licence définit les conditions de réutilisation par le licencié des données mises à sa disposition par le Département, et pour lesquelles il a présenté une demande de réutilisation en date du . Le Département fournit au licencié les données définies dans la demande de réutilisation, en l’état, telles que détenues par le Département dans le cadre de sa mission, sous réserve de respecter les utilisations déclarées et les dispositions relatives à la communication des documents administratifs. L’autorisation d’exploiter les documents sur lesquels des tiers peuvent avoir un droit d’auteur est accordée sans préjudice du droit des auteurs ou de leurs ayants-droits. Article 2 – Droits concédés au licencié La signature du contrat de licence confère au licencié un droit personnel et non exclusif de réutilisation des données pour les finalités définies dans la demande de réutilisation des données publiques. La licence ne transfère en aucun cas la propriété de ces données au licencié : il s’agit uniquement d’un droit de jouissance des données dont il a obtenu ou dont il obtiendra communication. La licence porte exclusivement sur les données librement communicables au sens de l’article L.213-1 du Code du patrimoine, à l’exclusion des données qui lui seraient communiquées par autorisation, ou par dérogation prévue à l’article L.213-3 du Code du patrimoine pour lesquelles des conditions particulières sont précisées. Article 3 – Obligations du licencié Le licencié souscrit les engagements suivants : 1. Il s’engage, sans restriction ni réserve, à respecter les termes de la présente licence et du règlement des salles de lecture des Archives départementales d’Indre-et-Loire ci-annexé, et la réglementation en vigueur : il s’abstient notamment de tout usage contraire aux lois et aux règlements ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 2. Il ne peut réutiliser les données pour une finalité distincte de celle prévue dans la demande de réutilisation des données. Toute autre réutilisation devra faire l’objet d’un nouveau contrat de licence. 3. Il ne peut céder à des tiers le droit de réutiliser les données qu’il aura obtenues par la présente licence. 4. Toute rediffusion doit respecter l’intégrité des données : elle doit n’en altérer ni le sens, ni la portée, ni l’application. Le licencié veille notamment à ce que la teneur et la portée des données ne soient pas altérées par des retraitements (modification des données, insertion de commentaires sans que ceux-ci puissent être clairement distingués du contenu original, coupes altérant le sens du texte ou des données). 5. En particulier, le licencié doit respecter, le cas échéant, les droits d’auteur qui s’attachent aux données considérées, dont la réutilisation doit indiquer la source et ne comporter aucune modification. 6. Dans l’hypothèse où la demande de réutilisation porterait sur des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le licencié s’engage, avant

193 toute réutilisation des informations, à effectuer les formalités qui lui incombent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le licencié fournira au Département une copie de la déclaration effectuée auprès de la CNIL. 7. Toute rediffusion doit être accompagnée de l’indication précise : - de l’origine et du lieu de conservation du document (« Archives départementales d’Indre-et-Loire » par exemple), - de la référence du document et de son titre s’il y a lieu, - de l’auteur du document s’il y a lieu (pour les photographies par exemple). Article 4 – Interdiction de cession de la licence Le licencié ne peut consentir de cession de la licence, c’est-à-dire autoriser un tiers à réutiliser les données considérées. Toute opération aboutissant à la disparition du licencié et à l’apparition d’une nouvelle entité cocontractante est assimilée à une cession de la licence et doit donner lieu à la signature d’un nouveau contrat de licence. Article 5 – Garanties et responsabilités Le licencié reconnaît et accepte que les données soient fournies par le Département en l’état, telles que détenues par lui dans le cadre de sa mission, sans autre garantie, expresse ou tacite. Le licencié exploite les données, conformément aux termes de la licence, sous sa seule responsabilité et à ses seuls risques et périls. L’autorisation d’exploiter les documents sur lesquels des tiers peuvent avoir un droit d’auteur est accordée sans préjudice du droit des auteurs ou de leurs ayants-droits. Tout dommage subi par le licencié ou des tiers qui résulte de la réutilisation des données est de la seule responsabilité du licencié. En cas de recours d’un tiers contre le Département du fait des produits ou services que le licencié réalise et qui intègre les données, le licencié en supportera seul les conséquences juridiques et financières. Article 6 – Durée La licence est consentie pour une durée de 5 (cinq) ans ou pour la durée de l’exploitation en cas d’usage ponctuel (exposition, publication papier…). A l’issue de ce délai, une nouvelle licence sera établie le cas échéant. Article 7 – Règlement des différends En cas de manquement du licencié à l’une de ses obligations, le Département peut, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre en demeure le licencié de remédier audit manquement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. Si à l’expiration de ce délai le licencié n’a pas remédié à ce manquement, le Département peut prononcer la résiliation de la présente licence. Cette décision de résiliation pourra s’accompagner de sanctions administratives prononcées par la CADA dans les conditions posées à l’article 27 du règlement des salles de lecture annexé à la présente licence.

Le licencié déclare avoir pris connaissance des conditions d’exercice de son droit à réutilisation fixées par le contrat de licence et la demande de réutilisation complétés et paraphés par lui.

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Direction des Archives d’Indre-et-Loire Tarifs au [date] 2012 (annexe 4)

Reproduction de documents

Prises de vue numériques Prix unitaire ..................................................................................................... 1,00 € Retouche Photoshop de l’image ..................................................................... 1,00 €

Copie sur papier (photocopies, impressions…) A4 noir & blanc, l’unité .................................................................................... 0,30 € A4 couleur, l’unité ........................................................................................... 2,00 € A3 noir & blanc, l’unité .................................................................................... 0,40 € A3 couleur, l’unité ........................................................................................... 4,00 €

Impressions photographiques de qualité professionnelle (papier photographique brillant, couleur) Format A4 ....................................................................................................... 4,00 € Format A3 ....................................................................................................... 9,00 €

Gravure sur support numérique Envoi par mail (dans la limite de 1 vue) .......................................................... gratuit Cédérom ou DVD délivré sur place, par support ............................................ 2,75 € Reproduction d’un document audiovisuel en format numérique (sous réserve de faisabilité technique) Prix forfaitaire de réalisation ......................................................................... 45,00 €

Microfilms Minimum forfaitaire de perception (1 à 30 vues) ............................................ 5,00 € La vue supplémentaire (au-delà de 30 vues) ................................................. 0,15 € Duplication, le mètre ....................................................................................... 1,00 € Au-delà de 6 mètres, le mètre......................................................................... 0,75 €

Frais de port En cas d’envoi postal, perception d’un forfait minimum de ............................ 2,25 € Ces tarifs s’additionnent selon les travaux demandés.

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Réutilisation des documents conservés par les Archives départementales Sauf indication contraire, les tarifs sont exprimés par image de document reproduit, en euros TTC.

Ouvrages et périodiques Tirages < 500 exemplaires Dans le texte ......................................................................................... 12 € Pleine page ........................................................................................... 24 € Couverture, jacquette, hors texte .......................................................... 53 € Tirages > 500 exemplaires Dans le texte ......................................................................................... 24 € Pleine page ........................................................................................... 48 € Couverture, jacquette, hors texte .......................................................... 76 € La réutilisation dans le cadre d’une publication à caractère scientifique ou pédagogique, et ne donnant pas lieu à rémunération des droits d’auteur est exemptée de ces droits.

Impressions commerciales et produits dérivés (calendriers, agendas, affiches, cartes postales…) Tirage < 500 exemplaires .................................................................................. 76 € Tirage > 500 exemplaires ................................................................................ 153 €

Audiovisuel et produits numériques Télévision, vidéos ............................................................................................. 38 € Supports numériques ......................................................................................... 38 € La réutilisation dans le cadre d’une publication à caractère scientifique ou pédagogique, et ne donnant pas lieu à rémunération des droits d’auteur est exemptée de ces droits.

Utilisation en ligne sur Internet Usage non commercial * ............................................................................... gratuité Usage commercial [par image et par an] de 1 à 100 000 images....................................................................... 0,35 € de 100 001 à 500 000 images ........................................................... 0,10 € de 500 001 à 1 000 000 images ........................................................ 0,07 € au-delà de 1 000 000 images ............................................................ 0,04 €

* On entend par usage non commercial un usage ne donnant pas lieu à rémunération des droits d’auteur, ne bénéficiant pas de recettes publicitaires ou commerciales profitant au réutilisateur ou à l’exploitant du site Internet, ou n’étant pas soumis à accès payant.

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DOSSIER N° 4004

ARCHEOLOGIE ET ARCHIVES MISE A DISPOSITION GRACIEUSE DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE TOURAINE D’UNE EQUIPE D’ARCHEOLOGUES DU SADIL POUR LA FOUILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LIBERT A TOURS Le Conseil général, par dérogation à sa politique tarifaire concernant les interventions archéologiques de son service, décide de mettre à disposition de la SAT une équipe d’archéologues pour les fouilles de la chapelle Saint-Libert, à concurrence d’une somme évaluée à 60 000 ou 70 000 euros environ.

DOSSIER N° 4005

PROPOSITIONS DE NOUVEAUX TARIFS DE BILLETTERIE PRÉVENTE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver la vente de la carte ambassadeur aux professionnels du tourisme au prix de 10.00 €

DOSSIER N° 4006

TARIFICATIONS POUR ANIMATIONS DANS LES MONUMENTS DU DÉPARTEMENT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’accepter ces deux nouveaux tarifs pour ces animations : -

4 euros pour les promenades nature

7 euros pour la visite nature et château.

DOSSIER N° 4007

PROPOSITIONS DE GRATUITE DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES FILMS SUR JEANNE D’ARC Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver la gratuité d’accès aux 3 films projetés les 10 juillet, 7 et 28 août à la forteresse royale de Chinon, pour les personnes ayant acheté le pass cinéma à 25 euros.

DOSSIER N° 4008

PROPOSITIONS DE VENTE DU VIN CLOS DE LA DEVINIÈRE AUX PROFESSIONNELS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver la vente de vin Clos de la Devinière au prix de 4.60 € HT, soit 5.50 € TTC la bouteille (taux de TVA à 19.60%) au tarif dégressif pour les achats en gros.

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CLOS DE LA DEVINIERE STOCK FIN MARS 2012 Touraine La Devinière 2006 Touraine La Devinière 2007 Touraine La Devinière 2008 Touraine La Devinière 2009 Touraine La Devinière 2010 Touraine La Devinière

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91 267 2861 4016 1687 1200

DOSSIER N° 4009

DROITS D’ENTREE DANS LES MONUMENTS ET MUSEES BENEFICIAIRES DE TARIF RÉDUIT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le président à signer la convention spécifique « pass par Tours », créé par l’office du tourisme de Tours Val de Loire pour la demeure de Ronsard

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CONVENTION DE PARTENARIAT CARTE PASS PAR TOURS Saison 2012

Entre les soussignés, SPL « Tours Val de Loire Tourisme » - Office de Tourisme de Tours Val de Loire - 78, rue Bernard Palissy – 37042 TOURS Cédex Représentée par le Directeur Général, Monsieur Jean-François LEMARCHAND, D’une part Et Le Conseil Général d’Indre et Loire, propriétaire du Prieuré de Saint-Cosme à la Riche, ci-après désigné par « le partenaire », d’autre part

Il a été préalablement exposé que la Ville de Tours a souhaité mettre en place un système de « pass » donnant accès à un certain nombre de visites ou prestations. Dans cette perspective, il a été décidé en 2010 la création de deux pass : un permanent, et l’autre pour la saison estivale, compte tenu des prestations incluses. Pour 2011, ce dispositif a été complété par un troisième pass, concernant l’agglomération de Tours. Des négociations ont été menées avec chacun des prestataires retenus pour l’obtention de tarifs préférentiels, étant convenu que la répartition financière se fera sur chaque carte vendue, que la prestation soit ou non consommée, et sur la base du tableau annexé à la présente convention. Pour la création matérielle des pass et leur commercialisation, la Ville de Tours a donné mandat à la SPL « Tours Val de Loire Tourisme » – Office de Tourisme de Tours Val de Loire. ARTICLE 1 - Prestations apportées par l’Office de Tourisme de Tours Val de Loire L’Office de Tourisme de Tours Val de Loire s’engage à assurer : - la conception et l’édition des cartes « Pass Par Tours ». - la vente des cartes Pass aux visiteurs. - la vente auprès de revendeurs (autres Offices de Tourisme, hôteliers…) ARTICLE 2 – Prestations apportées par le partenaire Le partenaire s’engage à assurer la prestation définie ci-après au tarif convenu pendant toute la durée de la présente convention, à savoir 3 euros par carte vendue. La prestation comprend une visite du Prieuré de Saint Cosme. ARTICLE 3 – Conditions financières et facturation Un relevé trimestriel des ventes sera envoyé par l’Office de Tourisme de Tours Val de Loire à chaque partenaire. A réception de l’état des ventes, le partenaire adressera une facture et le titre de recettes correspondant au titre de la période à l’Office de Tourisme de Tours Val de Loire. A réception de la facture, l’Office de Tourisme de Tours Val de Loire s’engage à la régler dans un délai de 30 jours.

199 ARTICLE 4 – Durée La présente convention s’applique sur la période d’ouverture du site ou de fonctionnement de l’activité, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2012. ARTICLE 5 – Litiges Tout différend né de l’interprétation et/ou de l’exécution du contrat donnera lieu à une tentative d’accord amiable entre les parties. A défaut d’accord amiable, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le tribunal compétent.

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DOSSIER N° 4010

POLITIQUE DE RESTAURATION ET D'ANIMATION DES MONUMENTS DEMANDE DE FINANCEMENT À LA CAISSE D ÉPARGNE POUR DEUX REPRODUCTIONS TACTILES D’ŒUVRES DE LA FORTERESSE ROYALE DE CHINON Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide, d’autoriser le Président à solliciter auprès de la Fondation Caisse d’épargne une aide financière de 7 500 €.

DOSSIER N° 4011

LA POLITIQUE DES ACTIONS ET DU PATRIMOINE CULTURELS DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL A L’UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS - TOURS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, désigne M. Claude-Pierre Chauveau représentant titulaire et M. Gérard Hénault, suppléant au conseil d’administration de l’Université François Rabelais de Tours.

DOSSIER N° 4012

LA POLITIQUE DE LA LECTURE PUBLIQUE MODIFICATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’accepter les modifications précitées du Plan de Développement de la Lecture Publique.

201 Recueil consultable au Service de la Documentation

Tous droits de reproduction réservés

Pour Copie Conforme : Le Directeur général des services Pierre GUINOT-DELÉRY

Tous les actes publiés au présent recueil ont fait l'objet d'un accusé de réception attestant de la date de leur transmission au représentant de l'Etat. Recueil publié le 10 JUILLET 2012