Presupuesto General de la Nación 2013: “Hacia un desempeño eficaz del Estado” Ministerio de Hacienda y Credito Público
República de Colombia Noviembre de 2012
Agenda
1. Contexto Fiscal
2. Presupuesto de Gastos 2013
3. Presupuesto Victimas 2013
2
Institucionalidad Fiscal Nuevo Marco Fiscal Institucional
Sistema General de RegalĂas (A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012)
Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011)
Sostenibilidad Fiscal (A.L. 3 de 2011)
Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -2,6
-2,4
-2,3
-2,2
-2,1
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6 -1,2 -1,8
j
-2,4
Meta puntual de balance estructural para 2014: -2,3% del PIB.
-3,0
DGPM-Ministerio de Hacienda y CrĂŠdito PĂşblico.
4
Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -2,6
-2,4
-2,3
-2,2
-2,1
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6 -1,2 -1,8
k
-2,4
El déficit estructural deberá seguir una senda decreciente que le permita alcanzar las metas puntuales establecidas.
-3,0
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
5
Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal
-0,7
-0,9
-1,1
-1,3
-1,4
-1,5
-1,6
-1,7
-1,9
-2,1
-2,2
-2,4
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2,0
-2,1
-2,2
-2,6
-3,0
-2,4
-2,4
-2,3
DGPM-Ministerio de Hacienda y CrĂŠdito PĂşblico.
-1,4
-1,6
-1,8
-1,8
-1,0
-1,2
-1,2
-0,8
-0,6
Balance Efectivo Balance Estructural
Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Supuestos generales para la definición del MFMP
Variable
2012
2013
2014
Crecimiento del PIB real (variación %)
4,8
Tasa de cambio promedio año ($ por dólar)
1.800 3,0
Inflación (variación %) Precio del crudo colombiano (US$ por barril) Producción de petróleo (Promedio KBPD) Crecimiento importaciones en dólares (variación %)
20152022
98 940 15
101
95
1.060 1.030 10
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
10
87 1.250 10
Esfuerzo del Gobierno Nacional
Inversión
Ola Invernal
Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Inversión
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1,2 2,0 3,1 3,5 2,2 2,9 1,9 3,4 3,1 2,8 3,9 4,1 5,9 8,0 10,7 11,5 10,5 17,7 19,5 20,4 18,5 16,0 17,4 19,4 21,1 25,6 29,7 33,2 37,6 43,7
3,5 2,8 2,1 1,4 0,7 0,0
% del PIB
4,0 1,5 3,6 4,5
50 2,9 45 2,9 2,8 2,9 2,6 40 2,6 2,4 2,4 2,4 35 2,3 2,1 1,9 2,0 1,9 30 1,9 1,6 25 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,31,2 20 1,0 0,9 15 10 5 0 1994
$ Billones
Inversión del GNC ($Billones y % del PIB)
Esfuerzo del Gobierno Nacional Incremento significativo del recaudo tributario
Recaudo tributario del Gobierno Central 120
Incremento de 53%
$ Billones
100
82
80 60
57 4
63
64 4
7
40 20
52
58
2007
2008
57
65
100
94 5
10
12
2 63
77
90
83
0 2009 Resto
2010 2011 2012* Minero-Energético
*Cifras proyectadas Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2013*
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Esfuerzo del Gobierno Nacional Variación % PIB (2005 – 2014)
Crecimiento anual del PIB – América Latina 12
2010
Promedio A.L. 2011 2012 2013
2014
6.2
4.5
4.1
10
3.7
4.1
4,8
4,8
8 5,9
6 4
4,8
2 0
FMI.
2014py
Colombia 2013py
América Latina 2011
2010
Perú 2009
Chile 2008
Brasil
2012py
py.: proyectado.
2006
2005
-4
Argentina
2007
-2
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Consistencia Presupuestal Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero
Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB) 2,0 1,0 0,8 0,0
-0,1
1,0 -0,2
-4,0
0,0
-1,2 -2,0
-2,0
-2,4 -3,3
-2,8
-3,9 2010
1,2 0,0
-1,0
-3,0
1,2
2011
-1,0
-2,2
1,3 0,1
1,4 0,1
1,6
0,2
-0,3
1,6 0,2
-2,1
0,2
1,2 0,1
1,5 0,5 0,2
1,5 0,7 0,3
1,1 0,5
1,1
0,3
0,3
0,0
-0,7
-1,8
1,3
-1,7
-1,6
-1,5
-1,4
-1,3
-1,1
-0,9
0,6
-0,7
Sector Descentralizado SPF Gobierno Nacional Central Sector Público Consolidado 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*
Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Agenda
2. Presupuesto de Gastos 2013
12
Aún Más Inversión - Presupuesto 2013 23%
Entre 2010 y 2013, la Inversión creció de 4,6% a 6% del PIB.
En el mismo período el Funcionamiento disminuyó del 14,6% al 13,5% del PIB.
21% 19%
19,3% 17,9%
17,5%
6,0%
% del PIB
17% 15%
19,4%
4,6%
3,9%
4,3%
14,6%
13% 11%
13,5% 13,5%
9%
13,5%
7%
Inversión
2012
2011
2010
2009
2013 Proy.
Funcionamiento
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
5%
Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda 13
Más Inversión Presupuesto 2013 160
Entre 2010 y 2013 Inversión creció 55%, con variación anual promedio de 14%
140
130
123 En el mismo período el Funcionamiento 115 se incrementó 11% con variación Inversión promedio de 2,7%
Billones de $ de 2013
120 100 80
140
64
72
Resto Funcionamiento
68
60
Gastos de Personal
40
Pensiones
20
SGP
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda 14
El Gasto Social prioridad de este Gobierno. 100 2013 2012
80
2011
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
60
2013
40
2013
2011
T铆tulo del eje
2009
2007
2005
2003
2001
1999
20
2011 2011 2012
Entre el 2011 y el 2013 el Gasto Social se ha incrementado 19%.
Entre el 2011 y el 2013 los otros gastos del PGN se mantuvieron.
Nota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Naci贸n de Funcionamiento e Inversi贸n Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
15
Composición del Presupuesto 2012 y 2013: Funcionamiento, Deuda e Inversión
2 0 1 3
8%
$185,5 bll 185,5 bll 2013
Presupuesto Presupuestode delala Gastos de parapara el 2013 Nación el Funcionamiento Nación $185,5 bll bll 2013 $ 185,5 $97.1 bll 52%
Intereses Deuda Pública, Intereses Deuda Pública, $19.5 bll 11% $19.1 bll 11%
$165,3 bll bll $165,3 2012
Presupuesto Gastos de Presupuesto de lade la Naciónpara paraelel 2012 Funcionamiento Nación bll $89.8 bll 54% 2012 $ $165,3 165,3 bll
Amortización Deuda Pública $25.9 bll 14%
2 0 1 2
Amortización Deuda Pública $19.6 bll 12%
Presupuesto la Nación Para Presupuesto de de la Nación Para el el
Inversión $36.8 bll 22%
17%
Inversión $42.9 bll 23% Crecimiento 12.2%
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
16
Presupuesto 2013 por Sectores - Modificado Inclusión Social $9,1 bll. 6% Pensiones (Defensa) $4,8 bll. 3%
Defensa y Policia $21,6 bll. 15%
Vivienda $3,6 bll. 3% Resto de Sectores $4,6 bll. 3%
Agricultura $2,6 bll. 2%
Org. de Control $1,3 bll. 1%
Minas y Energía $3,6 bll. 3% Transporte $8,5 bll. 6%
Otros Admon. del Estado $3,7 bll. 3%
Trabajo $19 bll. 14%
Educación $25,0 bll. 18%
Justicia, Rama y Fiscalia $7,6 bll. 5% Pensiones (Hda) $1,1 bll. 0,8%
Salud $11,6 bll. 8%
Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. Los valores presentados en cada sector hacen referencia al Presupuesto sin deuda .
Fondo Adaptación $2 bll. 1,3% SGP Propósito Gral. y Asig. Especiales $4,6 bll. 3%
4.
5.
Funcionamiento Entidades Sector Hacienda $6,1 bll. 4% 17
Agenda
3. Presupuesto Victimas 2013
18
Atenci贸n a la Poblaci贸n V铆ctima de la Violencia
19
Atención a la Población Víctima de la Violencia Vivienda Ciudad y Territorio Inclusión social
Otros Dllo. Económico y Social
Agricultura
Mineria
Org. de Control
Otros Admon. del Estado
Transporte
Pensiones (Defensa) Trabajo (Protección Social)
Defensa y Policia
Justicia y Fiscalia
Educación
Salud (Protección Social)
Hacienda
20
Atención a la Población Víctima de la Violencia
--
--
--
-
-
Reparación $ 1,9 bll
Fondo para Reparación $ 650 mm
Res Tierras $ 280 mm Gen Ingresos $ 270 mm Vivienda $ 580 mm
Víctimas $ 6,2 bll
Cost. Administrativos $ 540 mm
Funcionamiento $ 320 mm
Atención $ 1,2 bll
Atención Humanitaria $ 1,1 bll
Forta Insti $ 190 mm
Educación $ 1,1 bll
Asistencia $ 2,5 bll --
--
-
Estrategias
Salud $ 1,4 blll
--
-
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012
21
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Vivienda Recursos por Crecimiento de los Beneficiarios recursos del SGP Poner un indicador que pueda darvíctimas cuenta del de los 166.523 hogares conuso Subsidio $ 580 mm Familiarrecursos de Vivienda asignado
Restitución de Tierras Recursos por Beneficiarios Crecimiento de los recursos del SGP Solicitudes atendidas en los el Poner un indicador33.380 que pueda dar cuenta del uso de $ 280 mm Programa de Restitución de Tierras y recursos proyectos productivos Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012 22
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Atención Humanitaria Recursos por Beneficiarios Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que pueda darque cuenta del uso de los 74.323 víctimas acceden a medidas $ 1,2 bll recursos física y psicosocial de rehabilitación
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012 23
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Víctimas* 3,6
3,7
3,0
3,0
2,1 2,0
1,2 Inversión
1,0
0,2
2013
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
* No se incluyen los recursos por salud y educación del SGP destinados a atender esta población. Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012
2012
Funcionamiento
0,0
2011
0,1
2010
Billones de Pesos de 2013
4,0
24
Gracias Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia