Contexto general de inversión 2013 DNP- Colombia by Instituto de Ciencia Política

CONTENIDO

1. 2. 3. 4.

Contexto General de la Inversiรณn Inversiรณn 2012-2013 Inversiรณn Sector Agricultura Inversiรณn Sector Inclusiรณn Social

¿Cómo se planifica en Colombia? Legalidad e instrumentos de planificación Lógica de articulación de la Visión a la Práctica, de lo Macro a lo Micro Documento CONPES

Visión Plan de Gobierno

Plan Nacional de Desarrollo

MFMP MFMP MFMP

(10 años) (10 años) años)

Planes Sectoriales PLAN PLAN FINANCIERO FINANCIERO

Planes Indicativos / Institucionales

MGMP MGMP (4 (4 años) años)

Programas POAI- PGN (Anual)

Proyectos

Cronograma de Presupuestación

Circular conjunta MGMP

PND Plan Financiero

Inscripción y revisión proyectos en BPIN entidades Abril 30

Envio del POAI al Minhacienda Junio julio

Presentación ante el Congreso Julio 20-29

Comités preliminares de Ingresos Marzo

Presentación al Conpes del POAI Julio 15

Comisiones estudian el proyecto ajustado a la Ley Orgánica Agosto 15-30

Aprobación de MGMP Conpes Julio 15

Comisiones aprueban el monto total del PGN Antes de septiembre 15

Ejecución a partir Enero 1

Comités técnicos MGMP Abril-mayo

Elaboración del POAI Junio

Comisiones aprueban el proyecto Antes de septiembre 25

Decreto de liquidación Antes diciembre 31

Comités sectoriales MGMP Junio

Asignación de cuotas de inversión Junio

Discusión y aprobación del PGN en Plenarias Octubre 1-20

Modificaciones sin afectar la Ley Octubre - Diciembre

Presentación a comisiones económicas del Congreso Abril

MFMP Junio 15

Evolución Histórica de la Inversión La inversión más alta en la historia La inversión total pasa de $24,7 billones en 2009 a $42,9 en 2013. Como porcentaje del PIB la inversión pasa de 4,9% a 6,0% entre 2009 y 2013 7,0% $ 65 6,0% 5,7%

$ 55 $ 45

4,6%

5,0%

4,9%

4,0%

$ 35

3,0%

$ 25

2,0%

$ 15

1,0%

$5 Corrientes Constantes 2012 Inversión/PIB ($ Corrientes)

2009 $ 24,7 $ 27,0

2010 $ 25,2 $ 27,0

2011 $ 32,9 $ 34,1

2012 $ 38,0 $ 38,0

2013 $ 42,9 $ 41,7

4,9%

4,6%

5,3%

5,7%

6,0%

0,0%

Fuente: DNP - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

Presupuesto General 20122012-2013 Mientras el crecimiento 2012 vs. 2013 es del 8% en Gastos de Funcionamiento, en Inversiรณn este crecimiento es del 13%.

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2012 - 2013 (Miles de millones de pesos) 2012 Naciรณn FUNCIONAMIENTO

Propios

2013 Total

Naciรณn

Propios

Var. % 13/12 Total

Naciรณn Propios Total

84.356

5.539

89.895

91.775

5.340

97.115

17.514

1.009

18.523

19.349

1.097

20.446

10%

5.931

589

6.520

5.977

578

6.555

-2%

60.900

2.339

63.239

66.438

2.151

68.589

-8%

1.602

1.613

1.514

1.526

-5%

29.791

8.231

38.023

33.940

9.003

42.943

14%

9% 13%

TOTAL PGN SIN DEUDA

114.147

13.770

127.917

125.714 14.343

140.058

10%

SERVICIO DE LA DEUDA

38.714

38.715

45.467

17%

13% 17%

152.861

13.772

166.632

171.180 14.345

185.525

12%

4% 11%

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS OPERACIร N COMERCIAL INVERSION

TOTAL PGN

45.465

-4%

9% 10%

Aprobación Inversión 2013 El presupuesto de inversión presentado inicialmente al Congreso ascendía a $40.7 billones, fue aprobado por $42.9 billones, es decir, durante el proceso de discusión y aprobación aumentó en $2.2 billones. 43,5

$0.29 Bill

43,0

Billones de pesos

42,5

$1.9 Bill

42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5

PROYECTO INICIAL

CON 1ª CARTA

CON 2ª CARTA

Inversión 2012 - 2013 El crecimiento del 13% en inversión, equivale a un incremento nominal de $4,9 billones, de los cuales $4,1 son recursos de la Nación Nación

Δ 12,8%

60,0

50,0

Propios

38,0 Δ 9,4%

40,0

Total

42,9

9,0

8,2 30,0

Δ 13,8%

20,0

29,8

33,9

10,0

2012

2013

Inversión 2012 - 2013 Dentro de la inversión sectorial, sobresale la de Inclusión Social y Agricultura con $7.9 billones y $2.2 billones en 2013 respectivamente. Miles de millones de pesos Sector TOTAL INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN TRANSPORTE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL HACIENDA TRABAJO MINAS Y ENERGÍA DEFENSA Y POLICÍA AGRICULTURA VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EDUCACIÓN COMUNICACIONES PLANEACIÓN JUSTICIA Y DEL DERECHO CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2012

Part. %

38.023 7.269 19,1% 7.689 20,2% 3.257 8,6% 2.568 6,8% 2.927 7,7% 2.583 6,8% 1.988 5,2% 1.815 4,8% 1.711 4,5% 1.210 3,2% 811 2,1% 962 2,5% 417 1,1% 408 1,1%

2013

Part. %

Var.%

42.943 12,9% 7.852 18,3% 8,0% 7.179 16,7% -6,6% 3.645 8,5% 11,9% 3.569 8,3% 39,0% 3.432 8,0% 17,3% 3.128 7,3% 21,1% 2.953 6,9% 48,5% 2.238 5,2% 23,3% 2.094 4,9% 22,4% 1.513 3,5% 25,1% 1.020 2,4% 25,8% 805 1,9% -16,3% 598 1,4% 43,4% 370 0,9% -9,3% 9

Inversión 2012 - 2013 Miles de millones de pesos

Sector TOTAL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RAMA Y FISCALIA DEPORTE Y RECREACIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CULTURA PRESIDENCIA ORGANISMOS DE CONTROL EMPLEO PÚBLICO INTERIOR REGISTRADURÍA CONGRESO RELACIONES EXTERIORES

2012

38.023 282 334 311 219 177 178 440 89 112 72 77 44 71

Part. %

0,7% 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 1,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%

2013

42.943 341 512 312 268 220 183 163 130 129 80 76 71 61

Part. %

0,8% 1,2% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

Var.%

12,9% 20,7% 53,2% 0,5% 22,5% 24,2% 2,6% -63,0% 46,2% 14,6% 10,5% -1,6% 60,6% -13,8%

1. 2. 3. 4.

Contexto General de la Inversiรณn Inversiรณn 2012-2013 Inversiรณn Sector Agricultura Inversiรณn Sector Inclusiรณn Social

Inversión por Entidad Al sector agropecuario para el 2013 se le aprobaron $2.2 billones de pesos de los $2.7 billones que había solicitado. Millones de pesos RECURSO - ENTIDAD

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INCODER U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

2012

SOLICITADO 2013

ASIGNADO 2013

Var % 12 - 13

1.213.675

1.661.400

1.400.706

15%

439.768

483.151

446.764

33.100

342.934

202.919

513%

110.350

230.088

169.449

54%

10.506

14.653

9.870

-6%

UPRA

7.200

12.000

7.965

11%

Total

1.814.600

2.744.226

2.237.673

23%

ICA AUNAP

Principales metas generales Las principales metas que espera cumplir el sector con estos recursos son:  11.511 Subsidios de Vivienda población Vulnerable.

 4.547 Subsidios de Vivienda población victima de desplazamiento.  Reforestación mediante Certificado de Incentivo Forestal -CIF- para 56.000 hectáreas.  644.569 Hectáreas sembradas con semilla certificada.  Incentivo a la asistencia técnica para más de 300.000 Productores.  9.400 Unidades Productivas con sistema de riego y drenaje. Restitución de Tierras

TOTAL 2012

TOTAL 2013

Variación %

Avance Financiero a Octubre 2012 (Obl (Obl//Apr Apr))

$ 1.814,6

$ 2.237,6

23%

43%

Principales programas de Inversión Millones de pesos Principal Programa

Desarrollo rural con equidad Asistencia técnica Restitución de tierras Vivienda rural Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera Distritos de riego Certificado de Incentivo Forestal Fondo Comercialización Vivienda rural - APD Alianzas productivas Programa Nal. Reactivación Agropecuaria Ordenamiento social - propiedad de la tierra Asistencia Integral Población Desplazada Titulación de baldíos Subsidio integral EBAS - APD Saneamiento resguardos Desarrollo integral población afrocolombiana Otros Programas Total general

2012

530.100 134.575 18.100 131.500

SOLICITADO 2013

643.900 191.500 327.934 220.000

ASIGNADO 2013

Var % 2012 2013

610.000 189.437 182.919 180.000

15% 41% 911% 37%

105.715 225.088 164.675 73.409 185.860 148.317 100.000 136.000 100.800 84.900 130.000 83.000 38.000 100.000 80.000 50.000 100.000 70.000 100.000 65.000 65.000 93.200 100.370 57.965 30.000 97.603 44.500 20.360 15.601 40.000 157.619 44.000 34.000 27.320 18.900 28.900 15.000 14.560 24.560 104.801 127.910 133.600 1.814.600 2.744.226 2.237.673

56% 102% 1% -2% 111% 40% -35% -38% 48% 96% -78% 6% 64% 27% 23%

Atención y Reparación de Víctimas En el sector, se aprobaron recursos para víctimas en el 2013 por $272 mil millones incorporados en el Incoder y en la Unidad de Restitución de Tierras.

Millones de pesos ENTIDAD

INCODER

SOLICITUD 2013

2012

APROBADO 2013

Var % 2012 2013

69.033

100%

U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

33.100

342.934

202.919

513%

TOTAL

33.100

411.967

271.952

722%

1. 2. 3. 4.

Contexto General de la Inversión Inversión 2012-2013 Inversión Sector Agricultura Inversión Sector Inclusión social y Reconciliación

Inversión por Entidad La inversión 2013 de Inclusión Social asciende a $7.9 billones, con un crecimiento frente al 2012 del 8%. Millones de pesos ENTIDAD

2012

SOLICITADO 2013

ASIGNADO 2013

Var % 12 -13

ICBF

3.771.553

5.902.611

4.423.951

17%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

2.309.960

2.689.803

2.275.164

-2%

769.003

1.309.161

754.456

-2%

225.858

253.173

215.000

-5%

182.507

242.953

150.000

-18%

10.287

89.125

33.032

221%

7.269.168

10.486.825

7.851.603

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA UAE. PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA TOTAL

Principales programas de Inversión Millones de pesos

PROGRAMA PND

2012

Atención integral primera infancia 1.897.693 Familias en Acción 1.165.822 Protección de los derechos de la niñez y la familia 586.150 Atención humanitaria de emergencia 706.769 Alimentación escolar 651.916 Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 675.850 Implementación Red Juntos 225.858 Justicia transicional 81.896 Mejoramiento de vigilancia sanitaria ycalidad de productos Información pública 47.161 Coordinación política de atención al desplazamiento 105.822 Generación de ingresos 199.852 Control de cultivos ilícitos mediante erradicación manual forzosa 70.000 Infraestructura ICBF 110.348 Sistema nacional de bienestar familiar 52.288 Generación de ingresos APD 88.558 Red seguridad alimentaria - RESA 13.000 Otros programas 590.186 Total general 7.269.168

SOLICITADO 2013 2.883.599 1.765.863 843.645 1.465.630 1.090.417 257.650 247.894 415.620 177.098 194.227 155.832 110.145 189.820 124.217 92.567 110.800 174.980 186.822 10.486.825

ASIGNADO 2013 2.509.599 1.537.120 775.230 689.816 533.860 278.008 215.000 167.979 147.462 143.297 132.644 121.387 111.517 93.166 92.567 73.550 56.177 173.224 7.851.603

Var % 12-13 32% 32% 32% -2% -18% -59% -5% 105% Na 204% 25% -39% 59% -16% 77% -17% 332% -71% 8%

Atención y Reparación de Víctimas El presupuesto 2013 para la Atención y Reparación Integral a las víctimas asciende a $6,3 billones, con un crecimiento respecto al 2012 del 6% Millones de pesos de 2013 2012

Fuente Presupuesto Funcionamiento* Inversión PGN Sistema de Salud** SGP Educación** Total general***

1.183.534 2.428.338 1.188.062 1.123.958 5.923.891

Var % 20122013

2013 %

20% 41% 20% 19% 100%

Presupuesto

963.713 2.890.987 1.303.449 1.119.684 6.277.834

15% 46% 21% 18% 100%

-19% 19% 10% 0% 6%

*Fuente: MHCP **Ajustado a CONPES 3726 de 2012. ***En 2012 no se incluye provisión para la Ley de Victimas por $400 mil millones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se aprobó para 2012.

Distribución Recursos - Víctimas La distribución de los recursos se concentra en la inversión del PGN con $2,9 billones (46%). SISTEMA DE SALUD 21% 1.30 INVERSIÓN PGN 46% 2,86

FUNCIONAMIENTO 15% 0.96

SGP EDUCACIÓN 18% 1.12

Total Gasto por Componente Millones de pesos de 2013 COMPONENTE CONPES 3712 CONPES 3726

2012 Presupuesto

2013 %

Presupuesto

Var % 20122013

Salud (PGN+Sistema de Salud)

1.330.947

22%

1.442.299

23%

Educación (SGP)

1.123.958

19%

1.119.684

18%

-0,4%

Atención Humanitaria

1.209.311

20%

1.147.278

18%

-5,1%

Indemnización Vía Administrativa

916.203

15%

652.000

10%

-28,8%

Vivienda

451.140

580.000

29%

87.243

283.973

225%

Generación de Ingresos

399.634

273.683

-32%

Fortalecimiento Institucional

118.461

191.773

62%

Retornos

92.409

Reparaciones Colectivas

45.000

Medidas de Satisfacción

36.032

Coordinación Nación - Territorio

30.000

Créditos y Pasivos

26.000

Asistencia Judicial

31.000

24.000

-22,6%

3.136

43.872

1299%

Centros Regionales de Reparación

18.000

19.000

Enfoque diferencial

30.900

15.000

-51%

2.548

3.167

24%

201.411

252.663

25%

100%

Restitución de Tierras

Garantías de no repetición

Identificación Otros Costos Institucionales* Total general**

5.923.891

100%

6.277.834

* Corresponde a recursos por funcionamiento general de las instituciones del SNARIV. **En 2012 no se incluye provisión para la Ley de Victimas por $400 mil millones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se aprobó para 2012.

Principales Objetivos Atención Víctimas  Atender 33.880 solicitudes en el programa de restitución de tierras rurales a las víctimas.  Incluir 1.500 estudiantes de educación superior en el Registro Único de Víctimas.

 Realizar 12 nuevos proyectos productivos que atiendan población desplazada cofinanciados por Fomipyme.  Establecer 21 Centros Regionales de Atención.

 Acompañar 1000 retornos y reubicaciones individuales.  Formular 100.230 (33.410 Familias) planes individuales de reparación

Principales Objetivos Atención Víctimas  Realizar Investigaciones acerca del esclarecimiento de la verdad sobre los hechos y la dinámica del conflicto armado.  Acompañar 325.000 familias en situación de desplazamiento por la Red UNIDOS.

 Atender 115.000 hogares víctimas con alimentación en la transición.  Beneficiar a 171 Familias con el subsidio integral para la conformación de empresas básicas agropecuarias.

 Indemnizar a 23.860 hogares víctimas, con subsidio familiar de vivienda  Favorecer 18.414 víctimas de la violencia con formación musical y atención psicosocial.

Inversi贸n 2012-2013

ANEXO Principales Programas de Inversi贸n 2012-2013

Grandes Inversiones 20122012-2013 Los grandes programas durante el proceso de discusión y aprobación del presupuesto son los siguientes: Miles de millones de pesos GRANDES INVERSIONES Principales Programas

Infraestructura sector Transporte Unificación POS y FOSYGA Atención y Protección integral primera infancia Fondo de Adaptación Subsidios Eléctricos y Gas Seguridad Democrática Vivienda R-APD, Incent. Forestal, otros Agro. Familias en Acción y jóvenes en acción Educación Política de Vivienda Políticas activas y pasivas de mercado de trabajo Gasto corriente de las FFMM Fondo Solidaridad Pensional

2012 Monto % Part.

7.689 2.881 2.444 1.007 1.546 845 1.285 1.166 1.210 995 1.457 1.067 708

20,2% 7,6% 6,4% 2,6% 4,1% 2,2% 3,4% 3,1% 3,2% 2,6% 3,8% 2,8% 1,9%

2013 Aprobado Monto % Part.

7.179 3.449 3.485 1.860 1.966 1.847 1.608 1.537 1.513 1.330 1.443 1.062 1.017

16,7% 8,0% 8,1% 4,3% 4,6% 4,3% 3,7% 3,6% 3,5% 3,1% 3,4% 2,5% 2,4% 25

Grandes Inversiones 20122012-2013 Miles de millones de pesos G RANDES I NVERSI ONES Principales Programas

2012

2013 Aprobado

Monto % Part.

Infraestructura y servicios en conectividad digital Transporte Urbano Atención humanitaria de emergencias Desarrollo Rural con Equidad (AIS) Política de Agua Inversión sector Justicia y del Derecho Alimentación escolar Foes, Faer, Fazni, Prone Fondo Nacional de Regalías DIAN Turismo, innovación y mercado internacional Rama Judicial Infraestructura deportiva, recreación y deporte Censo Agropecuario y encuestas DANE Becas Doctorado - Colciencias

811 866 707 530 704 417 652 431 824 218 282 201 311 219 189

2,1% 2,3% 1,9% 1,4% 1,9% 1,1% 1,7% 1,1% 2,2% 0,6% 0,7% 0,5% 0,8% 0,6% 0,5%

1.020 770 690 630 747 598 534 494 408 393 341 332 312 268 220

2,4% 1,8% 1,6% 1,5% 1,7% 1,4% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Política Ambiental

177 0,5%

220

0,5%

Otros Programas TOTAL INVERSIÓN 2013

6.185 16,3% 38.023 100%

5.669 13,2% 42.943 100% 26

Crecimiento Sectorial El crecimiento en la inversión en los últimos años ha sido más alto en los sectores prioritarios del gobierno: inversión social y locomotoras Crecimiento periodo 2010 -2013

95% 80% 74%

71% 59% 29% 22% 21% 17%