Relatório Financeiro

A execução financeira do projeto está em concordância com a execução física, constatando-se que os valores gastos estão dentro dos parâmetros pensados para o ano em causa. Apesar de a análise física ter-se focado maioritariamente nas Atividades ao qual o nível de participação ainda está por atingir, a equipa não deixou de investir nas outras Atividades. Trata-se de uma estratégia de implementação das ações, uma vez que apesar de terem objetivos diferentes, elas se interligam e são impulsionadoras para que outras ações aconteçam. Assim, será de esperar que o valor orçamentado para o projeto possa ser aplicado também nestas Atividades e continuando a permitir que as várias famílias continuem a poder contar com as iniciativas do projeto, aprofundando laços relacionais com todos os envolvidos.

O total de investimento efetuado em 2022 foi de 115.309,35€, verificando-se a sua distribuição pelas 3 rubricas. Em relação ao Encargos Gerais investiu-se 2.823,87€, estando planeado um valor de 3.789,60€.

Os Encargos diretos para a aquisição de bens e serviços teve um investimento de 59.357,35€ sendo a rubrica com o valor mais elevado, uma vez que reflete as despesas diretas para a execução das ações. Ainda assim, este investimento não totalizou o orçamento previsto para o ano em análise, registando uma diferença de 5.868,87€. Não obstante, todo o trabalho desenvolvido pela equipa foi no sentido de atingir as metas propostas para ano a que a análise se reporta. A despesa referente aos Encargos com o pessoal foi de 53.128,13€, registando uma diferença não gasta, face ao planeado para o ano, de 6.169€. Esta diferença deve-se às baixas por motivos de saúde, de funcionárias afetas ao projeto a tempo parcial.

Ainda assim, o valor gasto aproximou-se do previsto em Plano de Ação, registando uma diferença de 13.003,60€ o que espelha a conquista dos objetivos propostos para o ano 2022.

Quadro síntese de execução 2022

Continua a ser importante para a prevenção da pobreza infantil e consequente implementação das ações, o envolvimento e participação das famílias neste processo, reunindo as suas necessidades e preocupações, assim como é encarado sempre de forma positiva o estabelecimento de novas parcerias e novos serviços Família+ Aderentes, pois são uma mais-valia para toda a comunidade. Observando-se o quadro orçamental do ano, verifica-se que as Atividade 1, 3 e 6 (cujas as metas de participação já foram atingidas) são as que tiveram uma percentagem de investimento mais reduzido. Paralelamente nas Atividades 2, 4 e 5, havendo uma maior intenção de execução física, reflete-se nos gastos envolvidos para que as ações aconteçam. Somente a Atividade 5 teve um gasto superior ao esperado para o ano corrente, mas que em nada comprometeu o valor total orçamentado para os 36 meses de projeto.

Síntese

Enquanto projeto pode-se concluir que os objetivos propostos foram atingidos com sucesso. Todas as metas propostas para o ano 2022 foram cumpridas e inclusivamente ultrapassadas, à exceção da Atividade 2 - Promover Espaços Físicos de Referência para a Prevenção de Riscos Familiares. A criação de grupos de apoio e partilha é efetivamente importante e traz vários benefícios para as famílias, mas pressupõe uma presença e disponibilidade mais constante, que irá ser avaliada no próximo ano durante a concretização dos grupos. A outra ação enquadrada nesta Atividade, o Aconselhamento Familiar, tem vindo a mostrar a sua relevância, principalmente pelo número de famílias que pediram apoio, mas tratam-se de sessões individuais, por família, onde cada sessão teve no máximo dois agregados familiares. Ainda assim, nenhuma família que pediu apoio e continuou na sessões, ficou sem apoio e todas elas partilharam o seu agrado, seja verbalmente seja noutros formatos, da importância destes momentos para ultrapassarem a crise que os trouxe ao aconselhamento. É com agrado e orgulho que todos os envolvidos no projeto CLDS4GSesimbra|Família+ e em particular a sua equipa técnica analisa os resultados obtidos até à data, pois são o espelho das várias conquistas e desafios alcançados. O facto de não necessitarmos de investir da mesma forma em todas as Atividades previstas no Plano de Ação, reflete uma estratégia de trabalho bem conseguida e que obteve os seus frutos. Numa primeira fase de projeto houve um grande investimento no estabelecimento de relações, parcerias estratégicas e nas crianças e jovens, resultando numa possibilidade de investimento mais centrada na capacitação parental e na promoção de direitos e oportunidades para todos, nesta segunda metade de execução física do projeto, e que se reflete no ano em análise.