Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016 Comune di Selvino
COMUNE DI SELVINO CONSIGLIO COMUNALE 28 APRILE 2016 Relazione del Sindaco con delega al Bilancio Dott. Diego Bertocchi
Rendiconto della gestione e.f 2015 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO =
AVANZO FINALE 146.418.65:
• VINCOLATO: 95138.91€ • ACCANTONATO: 26479.47€ • LIBERO: 24800.27€
Da cosa è dato FPV? Arredo urbano Piazza Europa Tratto A
60.000€
Incarico Vas Skidome
15.512€
Inerbimento Monte Purito
29.000€
Contratto Opere e Servizi ventennale Trattamento economico accessorio
728.512€ Fpv totale 55.773 € Fpv corrente
616.000€ 37.792€
Spesa del personale Media 2011/2013: 533.769€
2015:469.237€ -60 MILA € di SPESA
diminuita del 4.2% l’incidenza sulla spesa corrente
Altri dati 2015: CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE: 11894€ SANZIONI EDILIZIE: 3096€ RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA: 36809€
Bilancio di previsione 2016
I MACRO NUMERI ENTRATE: TITOLO 1:ENTRATE TRIBUTARIE
3.260.489€
TITOLO 2:TRAFERIMENTI CORRENTI
213.245€
TITOLO 3:ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE
348.203€ 84.000€
TITOLO 6:ACCENSIONE PRESTITI
200.000€
TITOLO 7:ANTICIPAZIONI DI CASSA
740.000€
Totale entrate: 6.507.424€
LE ENTRATE TRIBUTARIE
IMU
= AL 2015
TARI
2.412.000€ 575.589€
TASI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
178.000€
RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATO FONDO ANNO 2015 (alim.fondo +fondo)
- 1.591.409€
FONDO ANNO 2016 previsione
-1486.356€
- ENTRATA TASI
- 138.000 €
= -1.624.356€
-34 MILA € RISPETTO AL 2015
I MACRO NUMERI : SPESE SPESE CORRENTI
3.657.109€
SPESE IN CONTO CAPITALE
1.059.962€
RIMBORSO MUTUI
299.152€
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA
740.000€
SPESE PER SERVIZI C/TERZI
841.200€
TOTALE USCITE
6.507.424€
RISULTATO
BILANCIO A PAREGGIO= - NO DEFICIT NESSUN ONERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATO PER LE SPESE CORRENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO: 25657.35€ MONETIZZAZIONE AREE VINCOLATO 10342.65€ NON VINCOLATO 10342.65€ DA APPLICARE
36000€: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MONTE PODONA
TARI = TASSA RIFIUTI
DEVE COPRIRE LA SPESA DI EURO 575.589€ AL NETTO DELLA QUOTA DI AVIATICO (IMPRESA BERGAMELLI 316.000 + PULIZIA STRADE AMIAS 215.700 + MUTUO PIAZZOLA E PERSONALE 44.000) SI PAGA IN DUE RATE SETTEMBRE E NOVEMBRE.
TASI = TASSA SERVIZI
NON RIMBORSATA TOTALMENTE
Servizi indivisibili finanziati parzialmente con TASI: utenza e manutenzione Illuminazione pubblica euro 149.000 spazzatura neve 61.000 gestione parchi e tutale ambientale 82.350
IMU = IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Lo Stato ha eliminato: - l’IMU sui cosiddetti «imbullonati» (macchinari/impianti aziende) - L’IMU sui terreni agricoli Lo Stato ha dimezzato: - l’IMU per le seconde case concesse in comodato d’uso gratuito ai figli (contratto registrato)
IRPEF: confermate le medesime aliquote
Spese di manutenzione del patrimonio comunale finanziate nel 2016 Realizzazione piazzola ecologica verde
21000€
Progetto videosorveglianza
2750€
(cofinanziamento regionale di 10.000€) Apparecchi elettronici per uffici
2250€
Ristrutturazione bar tennis (mutuo)
21000€
Manutenzione ordinaria strade/marciapiedi
20000€
Eliminazione barriere architettoniche Segnaletica stradale
6000€ 4500€
SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA - TRATTO B
200000 €
REALIZZAZIONE PARCHEGGI MONTE PODONA
36000 €
SISTEMAZIONE SENTIERO BASSO MONTE PURITO
9000€
(CONTRIBUTO OTTENUTO DALLA COMUNITA’ MONTANA) INTERVENTI RETICOLO IDRICO MINORE (INTERVENTO CHE PAGHERA’LA COMUNITA’ MONTANA)
30000€