Respuesta MinHacienda Ejecución Presupuestal prop 16 by Congreso Visible

Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

Las cuentas del PGN Agosto 31 de 2011 - Miles de millones de pesos

Concepto

Apropiaci贸n Vigente

Compromisos

Apropiaci贸n sin Porcentaje de ejecuci贸n comprometer Comp./Apro. Oblig./Apro. Pago/Apro.

Obligaciones

Pagos

47,597 10,101 3,897 32,662 937

(3) 44,290 9,671 2,349 31,670 600

(4) 43,100 9,518 2,224 30,885 472

(5)=(1-2) 35,501 6,568 1,630 26,850 452

(6)=(2/1) 57.3 60.6 70.5 54.9 67.4

(7)=(3/1) 53.3 58.0 42.5 53.2 43.2

(8)=(4/1) 51.9 57.1 40.2 51.9 34.0

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operaci贸n Comercial

(1) 83,098 16,669 5,528 59,512 1,389

II. SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses

35,187 7,031 2,483 4,548 28,156 14,984 13,171

27,847 3,911 1,517 2,394 23,936 13,907 10,029

27,210 3,840 1,488 2,352 23,370 13,867 9,503

26,270 3,548 1,484 2,065 22,722 13,278 9,443

7,340 3,120 966 2,153 4,220 1,078 3,142

79.1 55.6 61.1 52.6 85.0 92.8 76.1

77.3 54.6 59.9 51.7 83.0 92.5 72.1

74.7 50.5 59.8 45.4 80.7 88.6 71.7

III. INVERSION

32,804

20,544

8,658

7,723

12,259

62.6

26.4

23.5

151,088 115,902

95,988 68,141

80,157 52,948

77,093 50,823

55,100 47,760

63.5 58.8

53.1 45.7

51.0 43.8

IV. TOTAL (I + II + III) V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)

(2)

Funcionamiento + Inversi贸n 2000-2011 140,000

Miles de millones de pesos

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

26,427

29,883

33,161

35,440

43,643

49,319

52,011

56,867

64,317

72,321

79,621

83,098

7,621

11,466

10,633

8,963

11,176

12,598

14,982

20,992

22,090

30,324

25,166

32,804

34,047

41,349

43,794

44,403

54,819

61,917

66,993

77,859

86,407

102,646

104,787

115,902

Variaci贸n nominal

21.4

5.9

1.4

23.5

12.9

8.2

16.2

11.0

18.8

2.1

10.6

Variaci贸n real

12.8

(1.0)

(4.8)

17.0

7.7

3.6

10.0

3.1

16.5

(1.1)

7.4

Funcionamiento Inversi贸n TOTAL PGN

Nota: En 2009 y 2010 se descuentan $2.4 billones y $5.1 billones de aplazamiento.

Var. 2011

11.8

¿QUÉ SE MIDE? Avance Financiero

Avance Físico

Avance Gestión

Las Obligaciones como

Avances en los resultados

Avances en los procesos

porcentaje de la

de cada proyecto en

y operaciones de cada

Apropiación Vigente de

términos de los bienes y

proyecto

cada proyecto, programa,

servicios que proveen

entidad y sector, de acuerdo con cifras del SIIF a julio 31 “Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y

Ejemplos:

servicios, y en los demás eventos, con el

 Kilómetros de red vial construidos

 Informes de interventoría realizados

cumplimiento de los requisitos que hagan

 Colegios construidos

 Procesos contractuales adjudicados

exigible su pago” (Art. 1° Decreto 1957/07).

 Subsidios otorgados

Ejecución acumulada Funcionamiento + Inversión en 2011 100 90 80

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40 30 20 10 0 Compromisos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

10.3

16.9

22.8

32.0

38.9

46.9

52.3

58.8

Total sin Deuda 2011

3.6

8.3

13.0

18.0

24.7

31.9

37.8

45.7

Mejor ejecución 2008

4.3

13.6

20.3

26.3

32.5

40.9

48.6

55.0

62.5

69.4

79.1

93.6

Prom. Total 2002 - 2010

4.2

10.4

16.9

23.0

29.8

37.6

44.6

51.9

58.7

65.0

74.2

88.9

Desviación Mejor Año

(0.7)

(5.3)

(7.3)

(8.4)

(7.8)

(9.0)

(10.8)

(9.3)

Desviación Promedio

(0.6)

(2.1)

(3.9)

(5.0)

(5.1)

(5.6)

(6.9)

(6.2)

Primeros a帽os de gobierno 65 60 55

Porcentajes Obligacion/Apropiaci贸n

50 45 40

35 30 25 20 15 10 5 0

2003

2007

2011

Funcionamiento

58.7

57.8

53.3

Inversi贸n

35.2

34.1

26.4

Total Sin Deuda

54.3

51.4

45.7

Ejecuciรณn Sectorial del PGN 2011 (Funcionamiento + Inversiรณn) Apropiaciรณn Sector

Obligaciones

Pagos

Vigente (1)

TOTAL PGN SIN DEUDA

Compromisos (2)

(3)

(4)

Miles de millones de pesos

Apropiaciรณn sin

Porcentaje de ejecuciรณn

comprometer

Comp./Apro.

Oblig./Apro.

(5)=(1-2)

(6)=(2/1)

(7)=(3/1)

115,902

68,141

52,948

50,823

47,760

58.8

45.7

ACCION Y APOYO SOCIAL

3,590

2,297

1,349

1,345

1,292

64.0

37.6

AGROPECUARIO

1,735

1,290

601

597

445

74.3

34.6

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR.

2,553

1,477

1,059

1,053

1,076

57.9

41.5

377

184

105

193

48.9

27.8

CIENCIA Y TECNOLOGIA COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

559

380

252

242

179

68.0

45.0

1,295

593

389

233

702

45.8

30.0

CONGRESO DE LA REPUBLICA

391

224

210

208

166

57.4

53.6

CULTURA Y DEPORTE

408

300

207

205

108

73.6

50.6

46.6

34.5

DEFENSA Y SEGURIDAD

21,853

14,393

12,067

11,688

7,460

65.9

55.2

EDUCACION

21,403

13,275

13,005

12,998

8,127

62.0

60.8

EMPLEO PUBLICO

166

100

39.7

14.6

ESTADISTICAS

248

154

62.0

37.1

FISCALIA

1,702

975

901

897

727

57.3

52.9

HACIENDA

9,182

4,156

3,827

3,253

5,026

45.3

41.7

INTERIOR Y JUSTICIA

6,252

5,324

1,780

1,762

928

85.2

28.5

MINAS Y ENERGIA

2,935

1,945

1,608

1,599

990

66.3

54.8

ORGANISMOS DE CONTROL

1,002

547

507

500

454

54.7

50.6

PLANEACION

1,107

332

134

128

775

30.0

12.1

COMUNICACIONES

DANSOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROTECCION SOCIAL RAMA JUDICIAL REGISTRADURIA RELACIONES EXTERIORES TRANSPORTE

335

261

144

143

77.8

42.9

30,282

14,083

11,819

11,034

16,199

46.5

39.0

2,111

1,125

1,044

1,038

986

53.3

49.5

621

397

255

225

63.8

41.1

380

252

204

197

127

66.4

53.7

5,407

4,106

1,363

1,230

1,302

75.9

25.2

LOCOMOTORAS

 Agricultura  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  Ciencia y Tecnología

 Minas y Energía  Transporte

SECTORES

 Acción Social

 Estadística

 Comercio, Industria y Turismo

 Hacienda

 Comunicaciones

 Interior y Justicia

 Congreso

 Órganos de Control

 Cultura, Deporte y Recreación

 Planeación

 Dansocial

 Presidencia

 Defensa y Seguridad

 Protección Social

 Educación

 Registraduría

 Empleo Público

 Relaciones Exteriores

Locomotoras: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 34.6%

74.3% 75.6% 74.1%

AGROPECUARIO

41.5%

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR.

65.3% 48.3%

48.9% 55.3% 48.7%

CIENCIA Y TECNOLOGIA

64.5%

28.9%

57.9%

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR.

Índice

64.9%

11.6% 27.8%

CIENCIA Y TECNOLOGIA

50.6%

27.2% 54.8%

66.3% MINAS Y ENERGIA

91.2%

MINAS Y ENERGIA

86.5%

44.1%

57.9%

25.2%

75.9%

TRANSPORTE

52.5%

46.0%

23.4%

78.0% 0%

20%

Total Sin Deuda

40%

Funcionamiento

60%

Inversión

80%

100%

20%

Total Sin Deuda

40%

Funcionamiento

60%

Inversión

80%

100%

Agricultura

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

75 90

70 65

60 55 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

30 20

50 45

40 35 30

25 20 15

10 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

10.7

47.2

54.9

59.1

61.6

67.8

70.0

74.3

AGROPECUARIO

0.7

3.3

6.7

10.1

19.4

23.7

27.4

34.6

Mejor ejecución 2008

5.0

28.2

35.2

37.4

50.4

53.4

56.0

68.4

79.0

86.0

89.1

97.4

Prom. Total 2002 - 2010 3.3

11.5

17.1

21.9

29.0

34.3

40.2

47.9

54.4

60.1

65.7

81.7

Desviación Mejor Año

(4.3) (24.9) (28.5) (27.3) (31.1) (29.8) (28.6) (33.7)

Desviación Promedio

(2.6)

(8.2) (10.4) (11.9) (9.6) (10.7) (12.8) (13.3)

2003

2007

2011

Funcionamiento

52.1

69.6

64.5

Inversión

20.7

61.5

28.9

Total Sin Deuda

36.7

64.0

34.6

Agricultura

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

AGRICULTURA 1,734,973

1,289,702

600,816

74.3%

34.6%

279,072

210,871

179,969

75.6%

64.5%

1,455,901

1,078,831

420,848

74.1%

28.9%

Desarrollo rural con equidad

500,000

453,612

136,935

90.7%

27.4%

Distritos de riego

166,248

143,248

68,689

86.2%

41.3%

Vivienda rural

121,505

52,688

100.0%

43.4%

Subsidio integral EBAS

120,000

14,351

4,217

12.0%

3.5%

Asistencia técnica

114,058

38,473

20,996

33.7%

18.4%

Control y prevención producción agropecuaria y pesquera

65,000

60,566

21,236

93.2%

32.7%

Programa nacional de reactivación agropecuaria ‐ PRAN

55,000

47,300

100.0%

86.0%

Fondo Comercialización

50,000

48,000

15,900

96.0%

31.8%

Fondo de solidaridad agropecuaria ‐ FONSA

40,000

0.0%

Alianzas productivas

34,000

14,709

100.0%

43.3%

Vivienda rural ‐ APD

32,000

100.0%

0.0%

Sistemas de información

22,500

6,203

2,557

27.6%

11.4%

Ordenamiento social de la propiedad de la tierra

21,500

17,115

9,541

79.6%

44.4%

Adquisición tierras indígenas Cauca

15,000

594

202

4.0%

1.3%

Saneamiento resguardos

14,000

942

363

6.7%

2.6%

Microempresa rural

14,000

13,000

5,000

92.9%

35.7%

Adquisición y adjudicación tierras

12,590

293

2.3%

0.3%

Otros programas

58,500

39,930

20,474

68.3%

35.0%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión

Agricultura: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 74.3%

AGROPECUARIO

34.6%

AGROPECUARIO

75.6%

64.5%

74.1%

28.9%

88.1% Ministerio de Agricultura

37.9% Ministerio de Agricultura

81.5%

66.0%

89.3%

32.9%

47.5%

35.5%

ICA

69.0%

67.8%

36.7%

19.2%

49.8%

Incoder

26.0%

Incoder

64.4%

56.1%

47.7%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

50%

Funcionamiento

21.8%

60%

70%

Inversión

80%

90%

100%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

Inversión

60%

70%

80%

Agricultura

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 2,000

1,800

Miles de millones de pesos

1,600 1,400

1,200 1,000 800

600 400 200

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

240

236

244

287

271

290

405

436

744

343

400

285

Inversiรณn

263

494

516

254

376

395

624

984

1,142

1,223

1,264

1,456

AGROPECUARIO

503

730

760

541

647

685

1,029

1,419

1,886

1,566

1,664

1,741

Variaciรณn nominal

45.2

4.1

(28.8)

19.4

5.9

50.2

38.0

32.9

(17.0)

6.3

4.6

Variaciรณn real

34.9

(2.7)

(33.1)

13.2

1.0

43.8

30.5

23.4

(18.6)

3.0

1.6

Var. 2011

12.0

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

65 60

55 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

45 40 35

30 25 20

15 10 0 Compromisos

10 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

2.8

7.4

15.3

19.9

26.4

39.6

48.8 57.9

4.3

12.2

16.6

22.2

28.7

39.8 41.5

Mejor ejecución 2008

0.7

8.3

16.6

21.1

25.1

29.8

37.6 39.0

47.3 53.5

56.8 95.5

Prom. Total 2002 - 2010

2.2

5.4

10.5 13.8

17.1 21.1

25.2 30.2

34.6 37.8

42.5 66.2

Desviación Mejor Año

(0.5) (4.0) (4.4) (4.5) (2.9) (1.2)

2.3

2.5

Desviación Promedio

(1.9) (1.1)

14.6 11.3

2.8

5.2

7.6

Dic

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR. 0.3

1.7

57.9 57.9

Nov

57.9 57.9 -

2003

2007

2011

Funcionamiento

47.5

48.7

64.9

Inversión

6.3

32.2

11.6

Total Sin Deuda

21.7

35.2

41.5

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

AMBIENTE, VIVIENDA Y D. T. 2,553,081

1,477,248

1,059,340

57.9%

41.5%

Funcionamiento

1,433,027

936,365

929,858

65.3%

64.9%

Inversión

1,120,054

540,883

129,482

48.3%

11.6%

Subsidio familiar de vivienda

708,651

298,106

58,244

42.1%

8.2%

Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua

148,713

91,110

22,795

61.3%

15.3%

Desarrollo urbano

48,749

13,178

6,663

27.0%

13.7%

Gestión ambiental sectorial y urbana

42,995

10,232

4,275

23.8%

9.9%

Programa de saneamiento de vertimientos

35,000

34,253

323

97.9%

0.9%

Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

33,755

25,536

13,656

75.7%

40.5%

Mejoramiento de la gestión institucional ambiental

25,595

18,892

11,127

73.8%

43.5%

Información ambiental para la toma de decisiones

25,350

19,233

6,950

75.9%

27.4%

Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado

22,548

11,324

1,779

50.2%

7.9%

Planificación integral con enfoque de cuenca

10,955

10,179

650

92.9%

5.9%

Producción y consumo sostenible

5,369

3,791

659

70.6%

12.3%

Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos

3,519

0.0%

Otros programas

8,855

5,047

2,360

57.0%

26.7%

Funcionamiento+Inversión

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 57.9%

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR.

65.3%

66.0% 65.6% 67.9%

Ministerio de Ambiente, Vivienda

41.5%

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR.

48.3%

64.9% 11.6% 56.6%

Ministerio de Ambiente, Vivienda

56.9% 57.6% 55.1%

IDEAM

65.4% 17.9% 44.2%

IDEAM

50.9%

25.7%

55.7%

FONAM

28.3%

0.0%

FONAM

55.7%

0.0% 28.3%

53.4% Corporaciones

46.9%

64.5%

Corporaciones

6.6%

60.7% 3.0%

40.6%

Fonvivienda

7.9%

0.0%

Fonvivienda

0.0%

40.6%

10%

Índice

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

7.9%

50%

60%

Inversión

70%

80%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 3,000

Miles de millones de pesos

2,500

2,000

1,500

1,000

500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

142

141

134

144

148

139

165

174

1,064

1,269

1,389

1,437

Inversiรณn

206

254

235

298

466

454

535

767

855

1,145

1,111

1,120

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR.

348

2,557

Variaciรณn nominal

Variaciรณn real

396

369

441

614

593

700

941

1,919

2,415

2,500

13.7

(6.7)

19.5

39.2

(3.4)

18.1

34.3

103.9

25.8

3.5

2.3

5.6

(12.8)

12.2

31.9

(7.9)

13.0

27.1

89.4

23.4

0.4

(0.7)

Var. 2011

19.9

Ciencia y Tecnología

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

50 45 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

40 35 30

25 20

5 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

14.3

36.4

37.0

61.3

63.6

63.7

64.5

48.9

CIENCIA Y TECNOLOGIA

0.1

2.2

3.5

7.8

22.8

26.5

34.5

27.8

Mejor ejecución 2010

0.2

0.4

17.2

42.6

38.3

47.6

47.9

48.3

49.5

40.1

44.5

93.9

Prom. Total 2002 - 2010

0.4

1.0

3.8

7.6

8.5

12.3

14.8

18.4

21.3

22.3

23.7

58.4

Desviación Mejor Año

(0.0)

1.8

(13.7) (34.9) (15.5) (21.1) (13.4) (20.5)

Desviación Promedio

(0.3)

1.3

(0.2)

0.2

14.3

14.2

19.7

9.4

2003

2007

2011

Funcionamiento

53.9

44.6

50.6

Inversión

13.8

16.9

27.2

Total Sin Deuda

18.3

19.5

27.8

Ciencia y Tecnología

Índice

Principales Programas - Millones de pesos

Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola Compromisos invernal (2) (1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 377,127

184,338

104,978

48.9%

27.8%

10,480

5,790

5,305

55.3%

50.6%

366,647

178,548

99,673

48.7%

27.2%

Capital humano para ciencia y tecnología

193,961

71,008

32,625

36.6%

16.8%

Fortalecimiento de las capacidades para CyT

135,011

101,552

64,007

75.2%

47.4%

Institucionalidad del Servicio Nacional de CyT

37,675

5,988

3,042

15.9%

8.1%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión

Ciencia y Tecnología: Funcionamiento e Inversión

Índice

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación

48.9%

27.8%

CIENCIA Y TECNOLOGIA

55.3%

CIENCIA Y TECNOLOGIA

50.6%

48.7%

44%

46%

Total Sin Deuda

48%

27.2%

50%

Funcionamiento

52%

Inversión

54%

56%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

Inversión

50%

60%

Ciencia y Tecnología

Índice

Funcionamiento + Inversión 2000-2011 400

Miles de millones de pesos

300

200

100

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

Inversión

123

129

191

190

330

367

CIENCIA Y TECNOLOGIA

131

137

199

201

357

377

Variación nominal

68.2

16.5

(16.9)

28.1

5.6

31.5

5.0

44.7

1.4

77.2

5.8

Variación real

56.3

8.9

(22.0)

21.4

0.7

25.9

(0.6)

34.4

(0.6)

71.7

2.7

Var. 2011

21.3

Minas y Energía

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100 90 80

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40 30 20 10

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

28.2

29.3

32.2

33.8

66.2

62.8

65.7

66.3

MINAS Y ENERGIA

0.1

21.7

24.2

24.6

42.8

48.8

51.6

54.8

Mejor ejecución 2008

0.2

33.9

41.4

42.6

43.5

55.0

63.6

65.6

68.9

79.8

84.7

92.3

Prom. Total 2002 - 2010 1.6

11.7

17.4

22.0

26.3

31.3

41.1

49.2

53.9

58.1

65.4

82.1

Desviación Mejor Año

(0.1) (12.2) (17.2) (18.1) (0.7) (6.2) (12.0) (10.8)

Desviación Promedio

(1.6)

10.1

6.8

2.6

16.5

17.6

10.6

5.6

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2003

2007

2011

Funcionamiento

32.5

30.3

86.5

Inversión

37.7

27.2

44.1

Total Sin Deuda

36.4

27.4

54.8

Minas y Energía

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

MINAS Y ENERGÍA 2,934,993

1,944,563

1,607,580

66.3%

54.8%

739,434

674,332

639,788

91.2%

86.5%

2,195,559

1,270,231

967,792

57.9%

44.1%

1,074,861

814,044

773,027

75.7%

71.9%

Hidrocarburos

338,200

54,780

16,145

16.2%

4.8%

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI

162,200

162,138

24,800

100.0%

15.3%

Subsidios gas

156,667

155,167

111,282

99.0%

71.0%

Seguridad y mejoramiento de la gestión minera

80,628

13,537

9,470

16.8%

11.7%

Fondo de Energía Social - FOES

75,000

2,998

4.0%

Programa de normalización de redes eléctricas – PRONE

59,800

0.0%

Estudios geológicos

51,642

12,452

6,949

24.1%

13.5%

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

43,400

0.0%

Cuota de fomento gas

27,283

18,241

311

66.9%

1.1%

Compensación Yumbo Pasto

26,333

17,410

17,069

66.1%

64.8%

Eficiencia gubernamental

23,346

1,482

419

6.3%

1.8%

Estudios - IPSE

17,150

4,283

1,169

25.0%

6.8%

Otros programas

59,050

13,698

4,153

23.2%

7.0%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión Subsidios eléctricos

Minas y Energía: Funcionamiento e Inversión

Índice

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 66.3%

54.8%

MINAS Y ENERGIA

91.2%

86.5%

57.9%

44.1% 71.4%

Ministerio de Minas

56.3% 54.3% 56.3%

Ministerio de Minas

59.9% 71.7% 28.8%

16.1%

Ingeominas

61.6%

32.3%

20.8%

12.2%

20.1%

UPME

2.6%

UPME

37.7%

10.4%

15.1%

0.4% 48.3% 53.5% 46.8%

IPSE

37.9%

IPSE

22.0% 42.3%

67.3%

62.1%

ANH

96.7%

94.6%

15.3%

20%

Total Sin Deuda

4.5%

40%

60%

Funcionamiento

80%

Inversión

100%

120%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

50%

Funcionamiento

60%

Inversión

70%

80%

90%

100%

Minas y Energía

Índice

Funcionamiento + Inversión 2000-2011 8,000

7,000

Miles de millones de pesos

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

113

104

118

2,382

2,149

225

158

134

130

983

740

Inversión

273

532

313

343

666

877

946

3,942

1,720

7,094

1,387

2,196

MINAS Y ENERGIA

386

636

431

3,048

3,025

1,171

4,101

1,854

7,224

2,371

2,935

Variación nominal

64.6

(32.2)

0.1

606.5

(0.7)

(61.3)

250.2

(54.8)

289.6

(67.2)

23.8

Variación real

52.9

(36.6)

(6.0)

569.7

(5.3)

(63.0)

231.3

(58.0)

282.0

(68.2)

20.2

* Incluye subsidios a los combustibles 2007, 2008 y 2009

Var. 2011

20.2

Transporte

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

50 45 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

40 35 30

25 20

5 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

52.2

55.0

59.7

60.9

62.2

71.5

72.7

75.9

TRANSPORTE

0.1

0.6

3.1

4.6

9.7

12.0

14.5

25.2

Mejor ejecución 2007

0.6

2.8

5.9

7.8

10.0

13.3

21.1

27.3

32.9

39.2

50.7

86.1

Prom. Total 2002 - 2010 1.1

3.6

8.1

12.1

15.4

20.5

26.1

31.7

37.4

42.6

51.0

73.5

Desviación Mejor Año

(0.5) (2.2) (2.8) (3.2) (0.4) (1.4) (6.6) (2.1)

Desviación Promedio

(1.1) (3.0) (5.0) (7.5) (5.8) (8.5) (11.6) (6.5)

2003

2007

2011

Funcionamiento

55.9

45.1

46.0

Inversión

27.0

25.0

23.4

Total Sin Deuda

34.2

27.3

25.2

Transporte

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola Compromisos invernal (2) (1)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

TRANSPORTE 5,407,384

4,105,835

1,362,521

75.9%

25.2%

439,108

230,594

201,857

52.5%

46.0%

4,968,276

3,875,242

1,160,664

78.0%

23.4%

4,168,515

3,624,235

1,056,904

86.9%

25.4%

Fortalecimiento institucional y buen gobierno

223,593

50,011

17,960

22.4%

8.0%

Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo

211,767

59,308

7,714

28.0%

3.6%

Corredores férreos

91,425

11,771

12.9%

0.0%

Infraestructura portuaria y actividad marítima

73,700

11,676

6,608

15.8%

9.0%

Programa de reposición vehicular

58,232

34,491

24,368

59.2%

41.8%

Corredores fluviales

52,800

41,538

29,664

78.7%

56.2%

Seguridad vial

40,000

24,671

9,222

61.7%

23.1%

Corredores fluviales Ola Invernal

30,000

16,394

7,779

54.6%

25.9%

Pasos de frontera

15,400

0.0%

2,844

1,147

423

40.3%

14.9%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión Corredores viales

Implementación del Runt ‐ Sistema estratégico para la gestión y control del tránsito y transporte

Transporte: Funcionamiento e Inversión

Índice

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 75.9%

TRANSPORTE

25.2%

TRANSPORTE

52.5%

46.0%

78.0%

23.4%

61.8%

Ministerio de Transporte

27.9%

Ministerio de Transporte

63.8%

52.6%

61.1%

19.3%

66.0% INVIAS

17.5% INVIAS

50.7%

47.4%

66.9%

15.6%

39.0% Aeronáutica

22.7% Aeronáutica

50.2%

43.2%

29.0%

4.2%

94.0%

INCO

32.6%

INCO

40.7%

37.8%

94.3%

20%

Total Sin Deuda

40%

Funcionamiento

60%

Inversión

80%

100%

32.5%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

Inversión

50%

60%

Transporte

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 7,000

Miles de millones de pesos

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

299

333

493

310

372

361

386

375

356

467

528

441

973

1,552

1,533

932

1,162

1,471

2,571

2,878

2,332

3,435

3,757

4,968

1,273

1,885

2,026

1,242

1,534

1,831

2,957

3,253

2,687

3,903

4,285

5,410

Variaciรณn nominal

48.1

7.5

(38.7)

23.5

19.4

61.5

10.0

(17.4)

45.2

9.8

26.2

Variaciรณn real

37.6

0.5

(42.4)

17.1

13.8

54.6

4.1

(23.3)

42.4

6.4

22.6

Funcionamiento Inversiรณn TRANSPORTE

Var. 2011

14.1

Acción Social

Índice

100

40 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

Ejecución Funcionamiento + Inversión

60 50 40 30

35 30 25 20

0 Compromisos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

10.7 11.4 12.9 45.8 52.7 59.6 64.6 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0

ACCION Y APOYO SOCIAL 1.2

3.0

6.2

Mejor ejecución 2009

0.6

4.6

13.5 12.6 19.0 20.2 28.0 36.3 49.0 53.4 68.3 83.8

Prom. Total 2002 - 2010

4.6

7.3

11.2 14.2 19.9 23.6 31.5 38.7 44.8 49.5 57.2 71.3

Desviación Mejor Año

0.6

(1.6) (7.3) (3.6) (8.0) (0.6)

4.5

1.3

Desviación Promedio

(3.4) (4.2) (4.9) (5.1) (8.9) (3.9)

1.1

(1.1)

9.1

11.0 19.7 32.5 37.6

2003

2007

2011

Funcionamiento

50.2

18.8

29.4

Inversión

23.7

44.7

39.3

Total Sin Deuda

26.8

42.9

37.6

Acción Social

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

Obligaciones (3)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

ACCIÓN SOCIAL 3,589,702

2,297,272

1,349,237

64.0%

37.6%

628,372

196,266

184,481

31.2%

29.4%

2,961,329

2,101,006

1,164,756

70.9%

39.3%

1,411,125

1,268,347

597,964

89.9%

42.4%

Atención humanitaria de emergencia

507,026

361,465

313,875

71.3%

61.9%

Cooperación internacional

260,047

47,725

32,425

18.4%

12.5%

Plan nacional de consolidación territorial ‐ PNCT

245,500

88,790

5,776

36.2%

2.4%

Implementación Red Juntos

159,500

86,664

80,356

54.3%

50.4%

Coordinación política de atención al desplazamiento

83,382

62,727

33,180

75.2%

39.8%

Generación de ingresos para la población rural

80,000

65,315

43,201

81.6%

54.0%

Control de cultivos ilícitos ‐ erradicación manual forzosa

72,750

29,012

11,177

39.9%

15.4%

Generación de ingresos

70,000

50,573

23,012

72.2%

32.9%

Generación de ingresos APD

30,000

5,959

417

19.9%

1.4%

Red seguridad alimentaria ‐ RESA

12,000

10,255

4,906

85.5%

40.9%

Justicia transicional

10,000

7,823

7,663

78.2%

76.6%

Apoyo psicosocial Batuta

10,000

9,959

6,728

99.6%

67.3%

Asociación para la participación ciudadana

6,000

4,084

1,934

68.1%

32.2%

Información pública

4,000

2,306

2,143

57.7%

53.6%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión Familias en Acción

Acción Social: Funcionamiento e Inversión

Índice

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación

64.0%

ACCION Y APOYO SOCIAL

37.6%

ACCION Y APOYO SOCIAL

31.2%

29.4%

70.9%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

Inversión

60%

70%

39.3%

80%

10%

Total Sin Deuda

15%

20%

Funcionamiento

25%

30%

Inversión

35%

40%

45%

Acción Social

Índice

Funcionamiento + Inversión 2000-2011 4,000

3,500

Miles de millones de pesos

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

2000 Funcionamiento

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

199

110

155

307

421

629

Inversión

243

284

190

114

261

361

1,035

1,602

2,305

2,519

3,145

2,961

ACCION Y APOYO SOCIAL

262

3,590

Variación nominal

Variación real

303

211

132

280

381

1,234

1,711

2,460

2,827

3,566

15.7

(30.4)

(37.2)

111.6

36.0

224.1

38.7

43.7

14.9

26.2

0.7

7.5

(35.0)

(41.0)

100.5

29.7

210.3

31.2

33.5

12.6

22.3

(2.3)

Var. 2011

26.9

Comercio, Industria y Turismo

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

70 90

65 60

55 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

45 40 35

30 25 20

15 10

10 0 Compromisos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

5 0

6.9

31.5

35.9

42.0

46.6

61.1

63.8

68.0

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.4

6.8

13.5

17.8

24.6

32.6

37.6

45.0

Mejor ejecución 2009

2.6

5.4

9.6

15.5

24.5

34.1

37.5

52.5

58.6

60.7

70.3

91.8

Prom. Total 2002 - 2010

3.2

6.9

11.5

16.7

23.0

31.3

37.4

44.9

50.7

56.8

64.6

84.0

Desviación Mejor Año

(1.2)

1.4

4.0

2.3

0.0

(1.5)

0.1

(7.5)

Desviación Promedio

(1.8) (0.1)

2.1

1.1

1.6

1.3

0.1

2003

2007

2011

Funcionamiento

53.2

63.8

52.3

Inversión

19.3

21.0

29.7

Total Sin Deuda

44.1

52.4

45.0

Comercio, Industria y Turismo

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 558,990

379,843

251,515

68.0%

45.0%

Funcionamiento

378,172

243,767

197,814

64.5%

52.3%

Inversión

180,818

136,076

53,701

75.3%

29.7%

Turismo como motor de desarrollo regional

60,860

52,548

29,430

86.3%

48.4%

Nuevos sectores basados en la innovación

60,139

48,215

10,740

80.2%

17.9%

Mejoramiento del entorno de negocios

19,956

10,607

3,272

53.2%

16.4%

Inserción productivaa los mercados internacionales

17,201

9,961

5,972

57.9%

34.7%

Generación de ingresos

6,400

6,340

99.1%

1.5%

Apoyo al emprendimiento empresarial por oportunidad

4,900

2,047

887

41.8%

18.1%

Desarrollo del mercado de capitales

3,450

2.7%

1.0%

Promoción de la competencia en los mercados

2,850

2,520

1,185

88.4%

41.6%

Protección, uso y promoción

2,300

2,042

1,006

88.8%

43.7%

Apoyo al sector artesanal

2,260

1,643

1,063

72.7%

47.0%

500

11.9%

2.9%

100.0%

Funcionamiento+Inversión

Formalización laboral y empresarial Capitalización de microempresas - Instituto de Fomento Industrial - IFI

Comercio, Industria y Turismo: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 68.0%

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

45.0%

64.5%

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

75.3%

52.3% 29.7%

75.5% Ministerio de Comercio

48.5%

73.3%

Ministerio de Comercio

58.2%

79.3%

31.7%

43.6% Supersociedades

34.8%

43.3%

Supersociedades

38.3%

45.5%

3.8%

39.0%

53.0%

Superindustria

47.2%

43.2% 29.3%

66.5%

0.0%

14.0% Junta Central de Contadores

Junta Central de Contadores

24.5%

0.0%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

60%

Inversión

70%

80%

90%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

Funcionamiento

40%

Inversión

50%

60%

70%

Comercio, Industria y Turismo

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 600

Miles de millones de pesos

500

400

300

200

100

Funcionamiento Inversiรณn COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Variaciรณn nominal Variaciรณn real

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

156

157

159

163

158

178

260

249

254

295

247

379

140

135

166

215

181

252

297

294

214

201

226

318

339

327

461

463

560

17.8

(1.1)

(27.1)

(6.0)

12.1

40.9

6.6

(3.3)

40.8

0.3

21.0

9.4

(7.5)

(31.6)

(10.9)

6.9

34.8

0.8

(10.2)

38.1

(2.7)

17.5

Var. 2011

7.5

Comunicaciones

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

80 75

70 80

60 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

30 20

55 50 45 40

35 30 25 20 15

10 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

4.6

5.8

14.4

18.0

22.6

28.4

29.2

45.8

COMUNICACIONES

0.1

0.8

1.1

3.8

5.6

8.8

11.8

30.0

Mejor ejecución 2010

2003

2007

2011

0.1

0.3

16.2

17.9

22.4

24.1

28.1

34.3

36.7

37.4

40.7

87.6

Funcionamiento

10.5

44.9

55.5

Prom. Total 2002 - 2010 1.7

9.2

13.3

14.9

16.0

18.4

23.3

27.9

30.1

37.2

41.6

63.5

Desviación Mejor Año

0.1

0.5

(15.1) (14.1) (16.8) (15.3) (16.3) (4.3)

Inversión

8.1

75.2

13.0

Desviación Promedio

(1.5) (8.5) (12.2) (11.1) (10.4) (9.7) (11.5)

Total Sin Deuda

9.5

61.5

30.0

2.1

Comunicaciones

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

COMUNICACIONES 1,294,955

593,210

388,969

45.8%

30.0%

Funcionamiento

519,983

312,757

288,405

60.1%

55.5%

Inversión

774,972

280,453

100,564

36.2%

13.0%

436,921

91,850

34,072

21.0%

7.8%

Información pública

95,966

49,879

11,526

52.0%

12.0%

Desarrollo de aplicaciones y contenidos

65,200

14,688

2,671

22.5%

4.1%

Territorios digitales

53,500

53,179

26,628

99.4%

49.8%

Promoción bajo un marco convergente

42,712

26,642

11,812

62.4%

27.7%

Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

42,540

22,855

6,268

53.7%

14.7%

Correo social

17,433

14,674

4,926

84.2%

28.3%

Apropiación y adopción de las TIC

12,700

6,685

2,662

52.6%

21.0%

8,000

0.0%

Funcionamiento+Inversión

Telecomunicaciones sociales

Computadores para educar

Comunicaciones: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación

45.8%

30.0%

COMUNICACIONES

60.1%

55.5%

36.2%

13.0%

57.5%

Ministerio de Tecnologías

40.3%

Ministerio de Tecnologías

62.4%

44.9%

34.7%

18.3%

49.7%

32.3%

Fondo de Tecnologías

85.1%

Fondo de Tecnologías

83.3%

36.2%

12.8%

0.0% CNTV

0.0%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

60%

Inversión

70%

80%

90%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

60%

Inversión

70%

80%

90%

Comunicaciones

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 1,800

1,600

Miles de millones de pesos

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

234

202

198

208

194

155

251

245

303

403

480

520

Inversiรณn

101

126

128

115

138

187

295

401

633

642

775

COMUNICACIONES

334

328

325

271

309

293

437

541

704

1,037

1,122

1,295

Variaciรณn nominal

(1.9)

(0.7)

(16.7)

14.1

(5.4)

49.4

23.7

30.2

47.3

8.2

15.5

Variaciรณn real

(8.9)

(7.2)

(21.8)

8.1

(9.8)

43.0

17.0

20.9

44.4

4.9

12.1

Var. 2011

13.1

Cultura, Deporte y Recreación

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

65 60

55 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

45 40 35

30 25 20

15 10 0

10 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

12.0

20.3

36.9

54.5

60.1

67.9

70.1

73.6

CULTURA Y DEPORTE

1.0

7.4

13.6

20.9

39.9

40.6

47.3

50.6

Mejor ejecución 2008

1.4

11.2

15.8

20.1

28.0

40.2

54.5

61.0

66.7

72.5

77.2

91.4

Prom. Total 2002 - 2010

1.7

6.4

12.8

18.0

25.0

33.0

43.2

51.1

57.7

61.9

67.9

83.9

Desviación Mejor Año

(0.4)

(3.8)

(2.2)

0.8

12.0

0.3

(7.2) (10.4)

Desviación Promedio

(0.7)

1.0

0.7

2.9

14.9

7.6

4.0

(0.4)

5 0

2003

2007

2011

Funcionamiento

48.0

65.7

66.5

Inversión

36.5

35.4

43.0

Total Sin Deuda

43.7

47.6

50.6

Cultura, Deporte y Recreación

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

Obligaciones (3)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 407,931

300,033

206,517

73.6%

50.6%

Funcionamiento

132,566

104,626

88,167

78.9%

66.5%

Inversión

275,365

195,407

118,350

71.0%

43.0%

Mundial Sub-20, 2011

53,201

52,554

51,001

98.8%

95.9%

Apropiación social del patrimonio cultural

45,433

21,914

8,743

48.2%

19.2%

Formación y preparación de deportistas

41,705

37,931

28,202

91.0%

67.6%

Juegos nacionales, 2012

37,000

17,969

302

48.6%

0.8%

Formación artística y creación cultural

19,000

14,888

8,366

78.4%

44.0%

Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

15,400

8,480

3,118

55.1%

20.2%

Desarrollo integral de los niños menores de 5 años

15,031

6,366

3,211

42.4%

21.4%

Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

14,000

11,261

4,031

80.4%

28.8%

Articulación del sistema nacional de cultura

13,882

9,528

4,928

68.6%

35.5%

Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura

7,000

6,329

3,062

90.4%

43.7%

Fortalecimiento de industrias culturales

6,500

4,265

972

65.6%

15.0%

Información pública

4,293

2,653

1,494

61.8%

34.8%

Eficiencia gubernamental

2,920

1,269

922

43.5%

31.6%

Funcionamiento+Inversión

Cultura, Deporte y Recreación: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones Obligaciones / Apropiación

Compromisos / Apropiación 73.6% 78.9% 71.0%

CULTURA Y DEPORTE

50.6% CULTURA Y DEPORTE

66.5% 43.0%

72.9% Ministerio de Cultura

50.8%

83.7%

Ministerio de Cultura

70.6%

60.9%

28.9%

46.4% Archivo General

27.7%

57.7%

Archivo General

39.7%

47.8% 15.6%

68.3% Antropología e Historia

46.6%

60.5%

Antropología e Historia

76.0%

56.1% 37.1%

78.1%

Coldeportes

61.6% 79.3% 48.4% 54.8%

Caro y Cuervo

35.3% Caro y Cuervo

41.5% 0%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

53.3% 48.8% 53.6%

Coldeportes

50.1% 19.5%

60%

Inversión

70%

80%

90%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

Inversión

60%

70%

80%

Cultura, Deporte y Recreación

Índice

Funcionamiento + Inversión 2000-2011 500

Miles de millones de pesos

400

300

200

100

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

119

114

127

134

Inversión

118

149

140

221

218

229

275

CULTURA Y DEPORTE

147

106

107

187

179

234

237

339

333

356

409

Variación nominal

105

40.1

(27.9)

0.6

74.7

(4.2)

30.9

1.1

43.4

(2.0)

7.1

14.8

Variación real

30.1

(32.7)

(5.6)

65.6

(8.6)

25.3

(4.3)

33.2

(3.9)

3.8

11.5

Var. 2011

13.1

Defensa y Seguridad

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

60 55

50 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

45 40

35 30 25 20

5 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

12.6

19.9

28.2

34.6

42.4

51.1

58.6

65.9

DEFENSA Y SEGURIDAD

5.0

10.5

17.4

23.9

31.4

40.0

47.2

55.2

Mejor ejecución 2008

4.0

13.8

20.0

26.7

33.1

41.4

49.2

55.6

63.0

70.8

80.5

97.1

Prom. Total 2002 - 2010

4.0

9.8

16.4

23.1

30.4

38.8

46.4

53.9

61.0

67.0

75.1

92.1

Desviación Mejor Año

1.0

Desviación Promedio

1.0

(3.3) (2.6) (2.8) (1.7) (1.4) (2.0) (0.4) 0.7

1.0

0.8

1.0

1.2

0.8

1.3

2003

2007

2011

Funcionamiento

52.7

55.9

57.7

Inversión

24.3

25.1

23.7

Total Sin Deuda

50.0

53.4

55.2

Defensa y Seguridad

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

DEFENSA Y SEGURIDAD 21,853,188

14,393,334

12,066,821

65.9%

55.2%

20,281,611

13,467,472

11,694,807

66.4%

57.7%

1,571,576

925,862

372,014

58.9%

23.7%

Capacidad aérea, terrestre, marítima y fluvial

754,816

528,704

212,262

70.0%

28.1%

Dotación de armamento y material de guerra

292,254

143,770

84,229

49.2%

28.8%

Construcción y mantenimiento de infraestructura

237,049

113,386

38,945

47.8%

16.4%

Comunicaciones

81,437

44,544

17,912

54.7%

22.0%

Bienestar

76,379

28,422

9,356

37.2%

12.2%

Inteligencia

45,867

17,154

3,628

37.4%

7.9%

Investigación y desarrollo

40,147

19,614

2,190

48.9%

5.5%

Control policial

35,028

30,212

3,456

86.3%

9.9%

8,600

0.7%

0.4%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión

Logística

Defensa y Seguridad: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación DEFENSA Y SEGURIDAD

DAS

Obligaciones / Apropiación 58.9%

Ministerio de Defensa

65.9% 66.4%

DEFENSA Y SEGURIDAD

67.8% 69.0%

58.5%

44.2%

Fondas

Caja de Retiro Militar

63.5% 57.5%

Casas Fiscales Ejercito

Defensa Civil

18.0%

Caja de Sueldos Policía

66.4% 60.6%

Hospital Militar

67.2% 67.0%

Policía Nacional

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

16.9% 16.9% 17.3%

60%

Inversión

70%

40.2%

80%

46.1% 48.0%

2.0%

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

52.6% 53.4%

3.1%

Policía Nacional

74.4% 90%

52.6%

23.5%

Hospital Militar

73.3% 74.5%

3.3%

57.5% 57.5%

7.5%

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

74.1%

68.2% 70.1%

22.9%

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

20.6% 24.5%

0.0%

Fondo Policía

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

38.4%

29.8% 32.3%

0.0%

Caja de Sueldos Policía

46.7% 46.8% 45.3%

Fondo Policía

32.3% 23.8%

Club Militar

69.1%

57.6% 57.7%

14.8%

59.8% 60.0%

Casas Fiscales Ejercito

Defensa Civil 61.1%

Club Militar

31.3%

1.9%

71.7%

44.7% 47.9%

5.8%

22.4% 13.6%

78.8%

58.6%

55.3% 55.3%

0.0%

Fondas

60.7% 60.7%

Caja de Retiro Militar

54.2%

21.8%

DAS

57.0%

31.7%

55.2% 57.7%

23.7%

Ministerio de Defensa

57.9% 57.9%

0.0%

Índice

58.7% 59.3%

41.3% 0%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

Funcionamiento

40%

Inversión

50%

60%

70%

Defensa y Seguridad

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 25,000

Miles de millones de pesos

20,000

15,000

10,000

5,000

Funcionamiento Inversiรณn

DEFENSA Y SEGURIDAD Variaciรณn nominal Variaciรณn real

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6,341

7,166

8,024

9,227

10,514

11,570

12,450

13,950

15,518

17,617

19,188

20,729

488

896

1,019

966

910

808

1,188

1,173

3,503

2,992

2,027

1,572

6,829

8,062

9,043

10,193

11,424

12,379

13,638

15,123

19,020

20,608

21,215

22,301

18.1

12.2

12.7

12.1

8.4

10.2

10.9

25.8

8.3

2.9

5.1

9.7

4.8

5.8

6.2

3.3

5.4

4.9

16.8

6.2

(0.2)

2.1

Var. 2011

11.4

Educación

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 75

100

55 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

65 80

60 50 40

50 45

40 35 30

25 20

15 10 0

10 5 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

8.8

17.8

25.3

33.1

39.7

48.0

54.8

62.0

EDUCACION

7.8

16.7

23.5

31.4

38.0

45.9

53.2

60.8

Mejor ejecución 2008

6.4

20.1

29.3

36.0

42.9

51.8

58.7

66.3

74.6

82.2

92.5

99.2

Prom. Total 2002 - 2010

7.6

19.3

27.4

35.5

43.1

51.8

59.4

66.4

73.6

80.8

90.7

97.8

Desviación Mejor Año

1.4

(3.5)

(5.8)

(4.6)

(4.9)

(5.9)

(5.5)

Desviación Promedio

0.2

(2.7)

(3.9)

(4.2)

(5.1)

(5.9)

(6.1)

(5.7)

2003

2007

2011

Funcionamiento

64.9

68.1

61.5

Inversión

31.7

37.7

44.1

Total Sin Deuda

64.0

66.7

60.8

Educación

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola Compromisos invernal (2) (1)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

EDUCACIÓN 21,402,712

13,275,246

13,005,105

62.0%

60.8%

20,458,148

12,599,668

12,588,822

61.6%

61.5%

944,564

675,578

416,283

71.5%

44.1%

Cobertura educativa

270,357

212,514

181,068

78.6%

67.0%

Atención integral primera infancia

234,232

130,569

68,442

55.7%

29.2%

Infraestructura educativa

225,445

187,847

59,617

83.3%

26.4%

Universidades

104,402

84,993

81.4%

Calidad educativa

52,778

28,819

10,495

54.6%

19.9%

Gestión educativa

31,193

22,284

9,061

71.4%

29.0%

Pertinencia educativa

25,181

8,371

2,537

33.2%

10.1%

Eficiencia gubernamental

727

136

18.6%

8.2%

Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia

250

17.9%

5.0%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión

Educación: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 62.0% 61.6%

EDUCACION

71.5%

60.8% 61.5%

EDUCACION 44.1%

62.0% 61.6%

Ministerio de Educación

71.9%

60.8% 61.5%

Ministerio de Educación

44.3%

60.3% 62.7%

INSOR

48.6% INSOR

53.8%

59.7% 19.6%

52.7% 56.4%

INCI

42.3%

INCI

41.0%

53.3% 7.7%

41.8% Técnico Central

35.0%

54.2%

Técnico Central

10.3%

68.1% 68.2% 66.1%

Instituto San Andres

66.1%

0.0%

61.9% 61.9%

In stituto d el Cesar 0.0%

57.1% 58.8%

Instituto Tolimense

5.0%

67.9% 67.9%

Instituto Simón Rodriguez

0.0% 10%

20%

Total Sin Deuda

53.3% 55.2%

Instituto Tolimense

15.8%

58.4% 57.9%

Instituto San Andres

71.1% 71.1%

Instituto del Cesar

Instituto Simón Rodriguez

47.5% 3.0%

30%

40%

Funcionamiento

50%

60%

Inversión

70%

80%

66.0% 66.0% 0.0% 0%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

40%

Funcionamiento

50%

Inversión

60%

70%

Educación

Índice

Funcionamiento + Inversión 2000-2011 25,000

Miles de millones de pesos

20,000

15,000

10,000

5,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5,027

7,521

8,475

9,909

11,170

11,996

12,913

13,738

15,422

17,820

19,447

20,460

208

237

280

259

415

627

681

644

852

936

974

945

5,235

7,758

8,755

10,168

11,584

12,623

13,594

14,382

16,274

18,755

20,421

21,404

Variación nominal

48.2

12.9

16.1

13.9

9.0

7.7

5.8

13.2

15.2

8.9

4.8

Variación real

37.7

5.5

9.1

8.0

3.9

3.1

0.1

5.1

13.0

5.5

1.8

Funcionamiento Inversión EDUCACION

Var. 2011

13.7

Hacienda

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 85

100

80 90

75 70

65 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

30 20

60 55

50 45 40 35 30 25 20 15

10 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

4.4

8.5

14.1

17.7

24.7

32.1

37.8

45.3

HACIENDA

3.3

6.9

12.7

16.5

23.4

28.2

30.4

41.7

Mejor ejecución 2003

3.9

11.8

17.8

22.6

28.8

32.4

40.7

56.4

62.7

70.3

77.4

85.6

Prom. Total 2002 - 2010

3.2

9.0

13.9

18.7

23.6

29.1

33.9

41.0

49.3

55.1

63.2

82.1

Desviación Mejor Año

(0.6)

(4.9)

(5.1)

(6.1)

(5.4)

(4.2) (10.3) (14.7)

Desviación Promedio

0.1

(2.2)

(1.2)

(2.2)

(0.2)

(0.9)

(3.5)

0.7

5 0

2003

2007

2011

Funcionamiento

50.6

38.7

48.1

Inversión

76.5

24.3

13.6

Total Sin Deuda

56.4

37.0

41.7

Hacienda

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

HACIENDA 9,182,343

4,156,369

3,826,987

45.3%

41.7%

Funcionamiento

7,469,353

3,654,072

3,593,394

48.9%

48.1%

Inversión

1,712,990

502,297

233,592

29.3%

13.6%

Funcionamiento+Inversión

Fondo de Adaptación

200,000

0.0%

Sistemas Integrados de Transporte Masivo ‐ SITM

785,158

269,621

40,000

34.3%

5.1%

SITM ‐ Bogotá

332,528

164,228

49.4%

0.0%

SITM ‐ Cali

100,000

4,253

4.3%

0.0%

SITM ‐ Cartagena de Indias

100,000

47,198

40,000

47.2%

40.0%

SITM ‐ Soacha

87,081

40,281

46.3%

0.0%

SITM ‐ Barranquilla

76,394

13,661

17.9%

0.0%

SITM ‐ Bucaramanga

52,679

0.0%

SITM ‐ Valle de Aburrá

21,476

0.0%

SITM – Pereira

15,000

0.0%

Sistemas Estratégicos de Transporte Público ‐ SETP

85,679

10,044

11.7%

0.0%

SETP – Pasto

20,556

0.0%

SETP ‐ Santa Marta

20,481

0.0%

SETP – Popayán

15,863

0.0%

SETP – Armenia

11,909

0.0%

SETP – Montería

6,826

0.0%

SETP – Valledupar

5,650

100.0%

0.0%

SETP – Sincelejo

4,394

100.0%

0.0%

Apoyo a programas sectoriales por distribuir

262,852

0.0%

Eficiencia gubernamental

312,374

201,092

185,229

64.4%

59.3%

Información pública

35,718

20,916

7,865

58.6%

22.0%

Reducción del riesgo

30,000

0.0%

1,208

624

498

51.6%

41.2%

Vocación para el servicio público

Hacienda: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones Obligaciones / Apropiación

Compromisos / Apropiación HACIENDA

45.3% 48.9%

HACIENDA

44.6% 48.1%

Ministerio de Hacienda

29.3%

Ministerio de Hacienda

24.8%

Contaduría General

53.1%

Superintendencia Solidaria

64.0% 68.4%

Información y Análisis Financiero

Superintendencia Financiera de Colombia

60.6% 58.7% 63.3%

20%

Total Sin Deuda

30%

Funcionamiento

50%

60%

Inversión

70%

80%

90%

49.3% 52.6%

11.4%

0.0%

77.0%

40%

53.1% 53.1%

0.0%

7.3% 8.0%

0.0% 0.4% 0.0%

Fondo Adaptación

10%

57.1%

19.7% 23.1%

3.2%

UGPP

0.0% 0.5% 0.0%

Fondo Adaptación

49.1%

Superintendencia Financiera de Colombia

25.7% 20.7%

UGPP

47.8%

29.1%

Información y Análisis Financiero

54.9% 56.8%

32.1%

41.3%

4.1%

48.1%

DIAN

54.7% 54.7%

0.0%

13.6%

Superintendencia Solidaria 65.9% 64.9% 67.3%

DIAN

41.7%

Contaduría General

54.2% 58.5%

33.1%

Índice

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

Hacienda

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 10,000

9,000

Miles de millones de pesos

8,000 7,000

6,000 5,000 4,000

3,000 2,000 1,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6,486

5,445

5,335

4,044

4,936

5,613

5,630

6,824

7,298

7,110

7,446

6,864

881

1,798

1,154

1,311

1,517

1,955

867

953

983

973

827

1,713

7,367

7,243

6,489

5,355

6,453

7,568

6,497

7,777

8,281

8,083

8,273

8,577

Variaciรณn nominal

(1.7)

(10.4)

(17.5)

20.5

17.3

(14.2)

19.7

6.5

(2.4)

2.4

3.7

Variaciรณn real

(8.7)

(16.3)

(22.5)

14.2

11.8

(17.8)

13.3

(1.1)

(4.3)

(0.8)

0.6

Funcionamiento Inversiรณn HACIENDA

Var. 2011

1.4

Interior y Justicia

Índice

100

40 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

Ejecución Funcionamiento + Inversión

60 50 40

35 30 25 20 15

5 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

6.7

9.8

14.5

54.5

56.4

61.8

69.9

85.2

INTERIOR Y JUSTICIA

0.8

2.4

4.6

6.5

10.8

14.9

21.6

28.5

Mejor ejecución 2005

2.7

7.5

12.5

18.1

26.8

34.7

40.6

49.2

57.3

63.7

70.3

89.8

Prom. Total 2002 - 2010

2.4

6.5

12.9

18.4

24.7

31.0

37.9

45.4

52.5

57.8

64.8

83.8

Desviación Mejor Año

(1.9)

(5.0)

(7.9) (11.6) (15.9) (19.7) (19.0) (20.7)

Desviación Promedio

(1.6)

(4.1)

(8.3) (11.8) (13.8) (16.1) (16.3) (16.9)

2003

2007

2011

Funcionamiento

51.2

48.1

42.2

Inversión

36.6

34.2

19.5

Total Sin Deuda

48.6

42.0

28.5

Interior y Justicia

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

INTERIOR Y JUSTICIA 10,065,089

7,424,028

3,725,515

73.8%

37.0%

Funcionamiento

5,921,073

3,698,901

2,953,629

62.5%

49.9%

Inversión

4,144,016

3,725,127

771,886

89.9%

18.6%

3,414,000

600,000

0.0%

Subsector Interior

372,086

224,843

138,597

60.4%

37.2%

Transferencia al sector justicia - Ley 55/1982

118,038

107,915

100.0%

91.4%

83,820

37,227

3,992

44.4%

4.8%

Funcionamiento+Inversión

Fondo de Calamidades

Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información

Plan maestro de reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria 36,996

975

2.6%

0.0%

Proyectos del Frisco

34,109

17,022

49.9%

0.0%

Seguridad y convivencia ciudadana

30,332

23,568

14,136

77.7%

46.6%

Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial

24,123

2,602

1,006

10.8%

4.2%

Justicia transicional

14,439

3,347

2,634

23.2%

18.2%

Acceso a la justicia

14,170

11,747

2,801

82.9%

19.8%

Reducción del riesgo

6,470

5,113

4,029

79.0%

62.3%

Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres

3,500

1,857

322

53.1%

9.2%

Investigación y estudios

1,221

339

159

27.8%

13.0%

Fortalecimiento de los servicios de justicia

1,144

0.0%

Protección APD

1,030

600

100.0%

58.3%

Mecanismos alternativos de solución de conflictos

961

836

113

87.0%

11.8%

Prevención de violaciones a los DDHH y DIH

855

600

100.0%

70.2%

Tratamiento y desarrollo penitenciario y carcelario

400

0.0%

Prevención del daño antijurídico (defensa judicial del Estado)

186

100.0%

Eficiencia gubernamental

100

100.0%

Identidad, género y prevención de la discriminación racial

100

0.0%

3.1%

Comunicaciones

Interior y Justicia: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 85.2%

INTERIOR Y JUSTICIA

Índice

28.5%

64.3%

INTERIOR Y JUSTICIA

42.2%

96.1%

Ministerio del Interior y de Justicia

Participación Ciudadana

19.5%

98.6% 94.7% 99.6%

Ministerio del Interior y de Justicia

100.0% 100.0%

Participación Ciudadana

21.6% 36.7%

17.9%

73.4% 73.4% 0.0%

0.0% 61.1% 61.1%

Derecho de Autor

0.0%

55.3%

69.9% Nasa Ki We

57.5% 57.5%

Derecho de Autor

Nasa Ki We

52.6%

48.5% 57.9%

76.6% 51.2% Supnotariado

43.8% 40.0%

Supnotariado

42.0%

51.8%

71.2%

61.1% 61.9%

INPEC

48.6% 49.4%

INPEC 0.1%

12.3% 10.2%

35.5% Estupefacientes

Estupefacientes

27.9%

15.9% 0.0%

49.1% 0%

10%

20%

30%

Total Sin Deuda

40%

50%

60%

Funcionamiento

70%

80%

Inversión

90%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

100%

Total Sin Deuda

Funcionamiento

Inversión

70%

80%

Interior y Justicia

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 7,000

Miles de millones de pesos

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

476

616

589

663

735

860

1,091

970

1,032

1,426

2,530

2,484

Inversiรณn

160

191

112

268

182

272

595

782

728

513

3,786

INTERIOR Y JUSTICIA

636

808

780

775

1,002

1,042

1,363

1,565

1,814

2,154

3,043

6,270

Variaciรณn nominal

26.9

(3.4)

(0.6)

29.3

4.0

30.8

14.8

15.9

18.8

41.3

106.0

Variaciรณn real

17.9

(9.7)

(6.7)

22.6

(0.8)

25.2

8.6

7.6

16.4

36.9

100.0

Var. 2011

23.1

FISCALIA

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

55 50 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

30 20

35 30 25 20 15 10

10 0

5 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

5.4

17.5

26.1

34.3

43.3

50.5

55.6

57.3

FISCALIA

4.1

9.9

16.2

22.5

29.5

38.6

46.1

52.9

Mejor ejecución 2007

6.6

13.8

20.3

26.8

34.2

42.5

50.3

57.1

64.0

71.0

76.6

97.8

Prom. Total 2002 - 2010 5.0

12.5

19.6

26.2

34.1

42.7

51.1

58.7

65.9

72.4

78.4

95.8

Desviación Mejor Año

(2.5) (3.9) (4.1) (4.3) (4.7) (3.9) (4.2) (4.2)

Desviación Promedio

(0.9) (2.6) (3.3) (3.8) (4.6) (4.1) (5.0) (5.7)

2003

2007

2011

Funcionamiento

57.9

60.6

55.9

Inversión

13.1

8.9

16.0

Total Sin Deuda

55.9

57.1

52.9

FISCALIA

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola Compromisos invernal (2) (1)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

INTERIOR Y JUSTICIA Subsector Fiscalía - FGN y Medicina Legal

127,488

46,904

20,381

36.8%

16.0%

Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica

44,950

11,848

3,135

26.4%

7.0%

Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información

40,450

25,566

13,714

63.2%

33.9%

Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial

34,268

7,921

2,772

23.1%

8.1%

Selección, capacitación y bienestar del talento humano

5,200

1,245

604

23.9%

11.6%

Fortalecimiento de los servicios de justicia

1,220

221

18.1%

7.7%

Prevención, tratamiento y control de residuos

1,000

0.0%

Investigación y estudios

200

103

51.7%

31.1%

Comunicaciones

200

0.0%

FISCALIA: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 57.3%

52.9% FISCALIA

58.9%

FISCALIA

55.9%

36.8%

16.0%

55.6% MEDICINA LEGAL

47.5%

52.8%

MEDICINA LEGAL

56.4%

42.0%

14.8%

53.4%

57.4%

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

58.9%

55.9% 16.4%

35.2%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

Inversión

50%

60%

FISCALIA

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 2,000

1,800

Miles de millones de pesos

1,600 1,400

1,200 1,000 800

600 400 200

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

619

634

676

707

751

828

911

1,031

1,192

1,374

1,471

1,607

Inversiรณn

127

FISCALIA

647

672

705

737

792

875

966

1,105

1,291

1,470

1,565

1,734

3.9

4.8

4.5

7.5

10.5

14.3

16.8

13.9

6.5

10.8

(3.5)

(2.0)

(1.8)

1.9

5.4

5.7

8.1

8.5

11.7

3.2

7.6

Variaciรณn nominal Variaciรณn real

Var. 2011

9.4

RAMA

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

55 50 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

45 40

35 30 25 20

15 10 0

10 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

4.8

12.1

16.1

21.3

27.0

35.9

39.2

53.3

PROTECCION SOCIAL

3.5

8.7

14.3

19.8

27.0

34.8

43.2

49.5

Mejor ejecución 2008

4.6

10.8

17.3

24.6

32.3

41.6

49.6

56.4

62.7

69.3

77.7

96.2

Prom. Total 2002 - 2010 4.8

11.0

18.3

24.8

32.9

42.7

50.4

57.9

65.2

71.8

79.7

93.5

Desviación Mejor Año

(1.1) (2.1) (3.0) (4.8) (5.3) (6.9) (6.3) (6.9)

Desviación Promedio

(1.3) (2.3) (3.9) (5.0) (5.9) (8.0) (7.2) (8.4)

5 0

2003

2007

2011

Funcionamiento

60.8

59.5

54.8

Inversión

12.4

5.8

5.6

Total Sin Deuda

58.2

55.6

49.5

RAMA

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola Compromisos invernal (2) (1)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

INTERIOR Y JUSTICIA Subsector Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

230,442

39,380

12,908

17.1%

5.6%

Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial

104,980

11,951

3,595

11.4%

3.4%

Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información

66,955

24,945

8,829

37.3%

13.2%

Adecuación de infraestructura para la oralidad

22,000

0.0%

Fortalecimiento de los servicios de justicia

19,734

1,267

385

6.4%

1.9%

Selección, capacitación y bienestar del talento humano

16,337

979

6.0%

0.6%

Protección de funcionarios de la Rama Judicial

285

238

83.3%

0.0%

Comunicaciones

151

0.0%

RAMA: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación

49.5%

53.3%

RAMA JUDICIAL

57.7%

RAMA JUDICIAL

54.8%

17.1%

5.6%

0% 0%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

40%

Funcionamiento

Inversión

50%

60%

RAMA

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 2,500

Miles de millones de pesos

2,000

1,500

1,000

500

Funcionamiento

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

683

760

790

780

970

1,005

1,138

1,226

1,366

1,597

1,699

1,927

Inversiรณn

104

138

230

RAMA JUDICIAL

707

807

832

817

1,038

1,076

1,221

1,319

1,470

1,684

1,837

2,158

Variaciรณn nominal

14.2

3.0

(1.7)

27.0

3.6

13.6

8.0

11.4

14.6

9.0

17.5

Variaciรณn real

6.1

(3.7)

(7.7)

20.4

(1.2)

8.7

2.2

3.5

12.3

5.7

14.1

Var. 2011

10.7

Órganos de Control

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 60

100

45 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

40 35 30

25 20

5 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

8.4

13.1

19.2

25.4

32.9

41.4

47.6

54.7

ORGANISMOS DE CONTROL

3.5

8.5

15.2

20.8

28.6

37.2

43.6

50.6

Mejor ejecución 2007

3.0

8.1

14.0

19.6

26.1

34.9

42.0

48.7

57.1

64.2

75.0

91.4

Prom. Total 2002 - 2010

3.6

8.8

15.0

21.0

28.4

37.1

44.3

51.4

58.6

64.9

74.0

88.3

Desviación Mejor Año

0.4

1.3

1.2

2.5

2.3

1.6

1.9

Desviación Promedio

(0.1)

(0.3)

0.3

(0.3)

0.2

0.1

(0.7)

(0.8)

2003

2007

2011

Funcionamiento

53.0

52.0

54.4

Inversión

3.3

7.4

13.4

Total Sin Deuda

50.7

48.7

50.6

Órganos de Control

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola Compromisos invernal (2) (1)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

ORGANOS DE CONTROL 1,001,534

547,483

506,678

54.7%

50.6%

908,728

518,279

494,267

57.0%

54.4%

92,805

29,205

12,411

31.5%

13.4%

83,019

21,299

9,799

25.7%

11.8%

Protección a los derechos humanos

3,036

2,700

1,178

88.9%

38.8%

Prevención de violaciones a los DDHH y DIH

2,600

1,905

947

73.3%

36.4%

Eficiencia gubernamental

2,500

2,344

132

93.8%

5.3%

Prevención

1,150

704

277

61.2%

24.1%

Sistema nacional de defensoría pública

250

12.0%

0.0%

Educación y cultura en derechos humanos

250

222

89.0%

31.4%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión Lucha contra la corrupción

Órganos de Control: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 54.7% 57.0%

ORGANISMOS DE CONTROL

50.6% 54.4%

ORGANISMOS DE CONTROL

31.5% 55.8% 59.9%

Procuraduría

13.4% 53.1% 57.5%

Procuraduría

10.9%

4.5% 50.2% 48.8%

Defensoría

45.1% 45.8%

Defensoría 80.8% 59.5% 63.0%

Contraloría

26.7% 54.3%

Contraloría

60.1%

36.8%

16.9%

35.0% 38.8%

Fondo Contraloría

33.8% 37.4%

Fondo Contraloría

0.1%

0.1% 66.4% 67.0% 63.8%

Auditoria

Índice

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

60%

Inversión

70%

58.9%

Auditoria

64.0% 34.7%

80%

90%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

Órganos de Control

Índice

Funcionamiento + Inversión 2000-2011 1,200

Miles de millones de pesos

1,000

800

600

400

200

Funcionamiento Inversión ORGANISMOS DE CONTROL

Variación nominal Variación real

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

373

366

394

406

463

479

537

600

689

776

875

920

381

386

415

424

487

510

573

647

744

843

962

1,013

1.3

7.4

2.2

14.9

4.7

12.3

13.0

15.0

13.2

14.1

5.3

(5.9)

0.4

(4.0)

8.9

(0.1)

7.4

6.9

6.8

11.0

10.6

2.3

Var. 2011

9.3

Planeación

Índice

100

40 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

Ejecución Funcionamiento + Inversión

60 50 40

30 25 20 15

10 0

5 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

10.1

7.6

8.8

9.4

14.9

18.7

21.8

30.0

PLANEACION

0.1

0.6

1.5

2.8

6.5

9.1

9.9

12.1

Mejor ejecución 2007

0.5

7.2

10.5

13.0

14.7

16.3

18.7

24.2

28.3

36.5

41.5

64.8

Prom. Total 2002 - 2010 0.7

2.4

4.5

8.7

10.6

13.2

16.6

21.4

24.2

24.4

29.4

40.0

Desviación Mejor Año

(0.4)

(6.6) (9.1) (10.1) (8.2)

(7.2) (8.8) (12.0)

Desviación Promedio

(0.6)

(1.8) (3.0)

(4.1) (6.7)

(5.8)

(4.1)

(9.2)

2003

2007

2011

Funcionamiento

50.3

44.7

24.9

Inversión

30.6

19.7

11.1

Total Sin Deuda

35.6

24.2

12.1

Planeación

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola Compromisos invernal (2) (1)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

PLANEACIÓN 1,106,806

332,252

134,333

30.0%

12.1%

81,770

33,669

20,374

41.2%

24.9%

1,025,036

298,583

113,959

29.1%

11.1%

910,276

243,859

88,974

26.8%

9.8%

Eficiencia gubernamental

74,572

35,974

16,988

48.2%

22.8%

Gestión pública orientada a resultados

15,199

5,815

2,366

38.3%

15.6%

Sistemas de información

8,365

3,792

1,414

45.3%

16.9%

Información pública

8,304

3,655

2,118

44.0%

25.5%

Rediseño organizacional

3,751

3,012

1,596

80.3%

42.5%

Selección beneficiarios SISBEN

2,092

1,972

94.3%

0.0%

Caracterización, dinámica y desafíos regionales

1,555

2.9%

921

460

49.9%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión Apoyo regional a través de recursos de regalías

Generación de ingresos - Red Juntos

Planeación: Funcionamiento e Inversión

Índice

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación

30.0%

12.1%

PLANEACION

41.2%

24.9%

29.1%

11.1%

59.2% 61.0% 58.7%

Departamento Nacional de Planeación

43.8%

Departamento Nacional de Planeación

57.3% 40.1%

35.1% Superservicios Públicos

7.3% Superservicios Públicos

27.2%

2.5%

48.2%

15.2%

25.0%

Fondo Nacional de Regalías

62.9% 24.9% 0%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

7.6%

Fondo Nacional de Regalías

55.3% 7.4% 0%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

Planeación

Índice

Funcionamiento + Inversión 2000-2011 1,200

Miles de millones de pesos

1,000

800

600

400

200

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Funcionamiento

Inversión

468

1,056

854

390

291

257

336

369

PLANEACION

509

2008

2009

2010

2011

197

586

1,067

868

1,025

1,099

902

438

348

307

409

450

660

1,150

1,066

1,107

Variación nominal

115.9

(18.0)

(51.5)

(20.5)

(11.7)

33.1

10.0

46.6

74.3

(7.3)

3.9

Variación real

100.6

(23.3)

(54.4)

(24.6)

(15.8)

27.4

4.0

36.2

70.9

(10.2)

0.9

Var. 2011

7.3

Presidencia

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

85 90

80 75

65 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

30 20

60 55

50 45 40 35 30 25 20 15

10 0 Compromisos

Dic

18.2 20.6 31.8 63.5 64.6 71.3 76.8 77.8 77.8 77.8 77.8 77.8

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1.9

4.5

Mejor ejecución 2007

1.0

3.2

7.8

Prom. Total 2002 - 2010

0.9

4.8

12.0 14.3 21.0 29.0 37.5 44.8 53.7 59.0 63.8 80.6

Desviación Mejor Año

1.0

1.3

5.2

8.3

7.7

14.5 (14.8) (12.7)

Desviación Promedio

1.0

(0.3)

1.0

4.5

0.6

4.1

13.0 18.8 21.7 33.0 37.3 42.9

10.5 13.9 18.5 52.1 55.6 57.5 59.3 62.8 97.1

(0.2) (1.9)

2003

2007

2011

Funcionamiento

50.1

77.3

53.8

Inversión

24.9

18.5

11.0

Total Sin Deuda

26.9

55.6

42.9

Presidencia

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

PRESIDENCIA 335,102

260,826

143,686

77.8%

42.9%

249,581

208,100

134,259

83.4%

53.8%

85,521

52,726

9,428

61.7%

11.0%

Seguridad y defensa nacional

33,750

28,750

85.2%

0.0%

Prevención de violaciones a los DDHH y DIH

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión

11,929

3,881

1,454

32.5%

12.2%

Eficiencia gubernamental

8,581

2,995

834

34.9%

9.7%

Información pública

7,027

3,111

1,537

44.3%

21.9%

Educación y cultura en derechos humanos

6,500

2,899

1,354

44.6%

20.8%

Reintegración comunitaria

4,314

3,967

1,031

91.9%

23.9%

Lucha contra la corrupción

4,000

2,307

1,188

57.7%

29.7%

Colombia joven

3,000

1,501

641

50.0%

21.4%

Desarrollo integral de la población afrocolombiana

1,500

734

224

48.9%

15.0%

Derechos humanos – Escenario internacional

1,500

638

318

42.6%

21.2%

Desarrollo integral de la población indígena

1,500

587

191

39.1%

12.7%

Programas especiales

1,175

830

411

70.6%

35.0%

745

524

246

70.4%

33.0%

Equidad de la mujer

Presidencia: Funcionamiento e Inversión

Índice

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación

77.8%

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

42.9%

83.4%

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

53.8%

61.7%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

60%

Inversión

70%

11.0%

80%

90%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

40%

Funcionamiento

Inversión

50%

60%

Presidencia

ร ndice

Funcionamiento + Inversiรณn 2000-2011 1,200

Miles de millones de pesos

1,000

800

600

400

200

2000 Funcionamiento

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 251

169

225

238

246

249

Inversiรณn

741

772

1,115

759

692

584

137

117

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

789

823

1,166

807

764

674

217

362

355

295

327

336

4.4

41.6

(30.8)

(5.2)

(11.8)

(67.8)

67.0

(1.9)

(17.0)

10.7

2.9

(3.0)

32.3

(35.0)

(10.2)

(15.9)

(69.2)

58.0

(8.9)

(18.6)

7.3

(0.1)

Variaciรณn nominal

Variaciรณn real

Var. 2011

(7.5)

Protección Social

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

65 60

55 Porcentajes Obligacion/Apropiación

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

45 40 35

30 25 20

15 10 0

10 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

4.8

12.1

16.1

21.3

27.0

35.9

39.2

46.5

PROTECCION SOCIAL

2.4

4.7

7.2

11.6

17.6

26.3

30.8

39.0

Mejor ejecución 2008

5.2

12.7

19.2

25.8

33.2

43.5

51.6

49.8

66.2

72.6

85.6

97.2

Prom. Total 2002 - 2010

4.9

10.1

17.2

23.2

30.7

40.3

47.7

51.2

62.4

68.8

80.3

92.4

Desviación Mejor Año

(2.8)

(8.0) (12.0) (14.2) (15.6) (17.2) (20.8) (10.8)

Desviación Promedio

(2.6)

(5.4) (10.0) (11.6) (13.1) (14.0) (16.9) (12.2)

5 0

2003

2007

2011

Funcionamiento

65.5

60.8

43.1

Inversión

31.9

37.5

28.6

Total Sin Deuda

54.6

50.8

39.0

Protección Social

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

PROTECCIÓN SOCIAL Funcionamiento+Inversión Funcionamiento

30,281,507

14,082,886

11,819,203

46.5%

39.0%

21,772,563

9,604,166

9,382,015

44.1%

43.1%

8,508,945

4,478,720

2,437,188

52.6%

28.6%

Unificación y universalización del régimen subsidiado

1,815,867

620,852

597,352

34.2%

32.9%

Políticas activas de mercado de trabajo

1,267,293

0.0%

Atención integral primera infancia

1,144,156

1,029,031

405,580

89.9%

35.4%

Adulto mayor

745,723

741,341

333,422

99.4%

44.7%

Protección de los derechos de la niñez y la familia

525,630

476,492

187,146

90.7%

35.6%

Alimentación escolar

524,562

451,939

182,524

86.2%

34.8%

Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología

320,619

79,835

24.9%

0.0%

Prestación de servicios de salud

229,633

178,073

167,955

77.5%

73.1%

Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT

208,954

76,844

37,491

36.8%

17.9%

Fondo de solidaridad pensional

196,000

106,791

99,090

54.5%

50.6%

Vacunación - PAI

179,329

169,887

167,080

94.7%

93.2%

Protección salud pública

160,006

85,519

62,603

53.4%

39.1%

Bienestarina

154,523

148,665

76,905

96.2%

49.8%

Vocación para el servicio público

150,827

3,116

1,860

2.1%

1.2%

Unificación y universalización del régimen subsidiado- APD

134,500

0.0%

Eficiencia gubernamental

107,190

51,208

25,342

47.8%

23.6%

Infraestructura ICBF

Inversión

107,134

91,650

22,820

85.5%

21.3%

Apoyo al emprendimiento empresarial por oportunidad

89,646

0.0%

Políticas activas y pasivas de mercado de trabajo

81,822

2,905

1,170

3.6%

1.4%

Alimentación APD

68,355

39,599

11,429

57.9%

16.7%

Infraestructura para la prestación de servicios

61,800

0.0%

Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos

58,243

28,303

8,395

48.6%

14.4%

177,132

96,670

49,026

54.6%

27.7%

Otros programas

Protección Social: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación PROTECCION SOCIAL

Ministerio de la Protección

SENA

Obligaciones / Apropiación

46.5% 44.1% 52.6%

PROTECCION SOCIAL

44.5% 43.3% 51.9%

Ministerio de la Protección

3.8% 0.0% 4.0%

SENA 63.6% 63.7%

Fondo Congreso 12.3%

Índice

0.0%

42.3% 42.8% 39.3%

0.0% 0.0% 0.0%

Fondo Congreso

68.1% 68.1%

Fondo Ferrocarriles

63.2% 63.3%

12.3%

58.7% 58.7%

0.0%

43.7%

INS

52.0% 50.2%

ICBF

Superintendencia de Salud

16.1%

91.8%

38.1% 43.2%

20%

Total Sin Deuda

13.1% 15.6%

0.0%

23.1% 25.0%

Invima 48.0% 45.6% 47.2%

Comisión de Regulación en Salud

35.8% 35.3% 35.8%

ICBF Superintendencia de Salud

40%

Funcionamiento

19.5%

30.1%

Comisión de Regulación en Salud

60%

Inversión

80%

100%

49.7%

19.0%

89.1%

33.4% 30.0% 36.6%

Invima

31.2%

INS

57.7%

41.0% 43.1%

28.6%

44.8%

6.4%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

Protección Social

Índice

Funcionamiento + Inversión 2000-2011 35,000

Miles de millones de pesos

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

4,400

5,344

6,586

7,471

9,647

12,669

13,983

15,293

17,358

19,836

20,397

21,777

Inversión

2,261

2,761

2,645

2,829

3,539

3,798

4,927

5,793

5,440

6,353

7,085

8,509

PROTECCION SOCIAL

6,661

8,105

9,232

10,300

13,185

16,467

18,911

21,086

22,798

26,190

27,482

30,286

Variación nominal

21.7

13.9

11.6

28.0

24.9

14.8

11.5

8.1

14.9

4.9

10.2

Variación real

13.0

6.5

4.8

21.3

19.1

9.9

5.5

0.4

12.6

1.7

7.0

Var. 2011

14.8

Congreso

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100 400

90 80

Miles de millones de pesos

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

300

200

100

20 10 -

0 Compromisos

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

6.6

14.1 21.7 27.9 35.0 41.7 50.8 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4

CONGRESO DE LA REPUBLICA 5.4

10.8 18.1 24.9 31.7 38.8 47.3 53.6

Mejor ejecución 2007

7.0

13.5 22.1 29.7 36.2 47.0 55.7 63.5 71.9 77.9 82.4 97.1

Prom. Total 2002 - 2010

5.8

11.7 19.8 27.4 34.9 44.0 52.2 61.4 68.9 74.4 80.8 94.2

Desviación Mejor Año

(1.5) (2.7) (4.0) (4.8) (4.5) (8.2) (8.4) (9.8)

Desviación Promedio

(0.4) (0.8) (1.8) (2.5) (3.2) (5.2) (4.8) (7.8)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

194

199

194

213

230

244

259

276

302

328

340

349

194

223

196

230

253

302

290

321

347

373

399

Variación nominal

14.8

(11.8)

17.3

(0.1)

9.7

19.5

(3.8)

10.6

8.1

7.4

7.0

Variación real

6.7

(17.6)

10.1

(5.3)

4.6

14.4

(9.0)

2.7

6.0

4.1

3.9

Funcionamiento Inversión CONGRESO DE LA REPUBLICA

Var. 2011

6.8

Dansocial

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

90 80 Miles de millones de pesos

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

20 10 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

Inversión

Dic

Compromisos

3.5

7.2

12.7

17.0

25.7

33.0

40.5

46.6

DANSOCIAL

3.0

6.7

12.0

16.1

20.4

26.1

30.7

34.5

Mejor ejecución 2005

3.1

8.5

13.4

22.0

28.1

37.4

46.7

54.4

61.1

67.9

76.3

89.3

DANSOCIAL

Prom. Total 2002 - 2010 2.9

6.9

13.6

19.2

24.7

31.3

37.1

45.1

51.9

57.7

65.4

80.7

Variación nominal

(50.1)

(0.3)

(8.8)

(3.2)

6.4

9.6

29.9

(0.8)

38.2

(12.8)

8.0

Variación real

(53.7)

(6.8)

(14.4)

(8.3)

1.5

4.9

22.9

(7.9)

35.4

(15.5)

4.9

Desviación Mejor Año

(0.1)

(1.7) (1.4)

(5.9)

(7.7) (11.3) (16.0) (19.9)

Desviación Promedio

0.1

(0.2) (1.6)

(3.0)

(4.4)

(5.2) (6.4) (10.6)

Var. 2011

(1.4)

Congreso y Dansocial

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

CONGRESO 390,597

224,109

209,519

57.4%

53.6%

340,597

222,909

208,319

65.4%

61.2%

50,000

1,200

2.4%

50,000

1,200

2.4%

7,612

3,549

2,624

46.6%

34.5%

Funcionamiento

4,456

2,879

2,572

64.6%

57.7%

Inversión

3,156

670

21.2%

1.6%

3,156

670

21.2%

1.6%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia DANSOCIAL Funcionamiento+Inversión

Estimulación del desarrollo empresarial

Congreso : Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones Obligaciones / Apropiación

Compromisos / Apropiación

53.6%

57.4%

CONGRESO DE LA REPUBLICA

65.4%

CONGRESO DE LA REPUBLICA

61.2%

2.4%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

Funcionamiento

40%

Inversión

50%

60%

70%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

Funcionamiento

40%

Inversión

50%

60%

70%

Dansocial: Funcionamiento e Inversión

Índice

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación

34.5%

46.6%

DANSOCIAL

64.6%

DANSOCIAL

57.7%

1.6%

21.2%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

Empleo Público

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100 200

90 80 150

Miles de millones de pesos

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

100

20 10 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

13.3

19.5

23.6

26.8

30.2

33.1

34.9

39.7

EMPLEO PUBLICO

0.4

0.8

1.5

3.5

5.7

7.4

8.8

14.6

Mejor ejecución 2003

2.4

6.6

11.4

16.9

22.8

28.3

36.3

42.7

51.0

55.4

64.8

Prom. Total 2002 - 2010

1.5

4.2

8.3

12.7

17.1

21.8

28.5

35.0

41.0

45.8

Desviación Mejor Año

(2.0)

(5.8)

(9.8) (13.4) (17.1) (20.9) (27.5) (28.1)

Desviación Promedio

(1.1)

(3.4)

(6.7)

(9.2) (11.4) (14.4) (19.7) (20.4)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

Inversión

86.0

EMPLEO PUBLICO

123

115

157

154

167

51.9

69.7

Variación nominal

26.4

2.4

(24.9)

20.2

1.3

45.5

66.4

(6.3)

36.3

(1.7)

8.1

Variación real

17.5

(4.3)

(29.4)

13.9

(3.4)

39.3

57.4

(12.9)

33.6

(4.7)

4.9

Var. 2011

13.1

Estadística

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100 350

90 300

Miles de millones de pesos

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

250

200

150

100

20 50

10 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

2000

2001

2002

2003

2004

Funcionamiento

Inversión

Dic

Compromisos

5.4

17.5

26.1

34.3

43.3

50.5

55.6

62.0

ESTADISTICAS

1.1

4.2

8.0

12.0

17.5

23.7

30.4

37.1

Mejor ejecución 2007

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

217

114

143

130

174

188

1.4

3.9

7.0

11.2

19.2

25.9

33.0

40.5

47.5

56.5

64.9

88.0

ESTADISTICAS

124

263

139

164

196

187

233

250

Prom. Total 2002 - 2010 1.9

6.5

13.4

18.2

23.4

30.5

36.9

43.9

49.8

57.0

65.1

79.3

Variación nominal

(13.7)

21.0

(12.8)

44.7

113.1

(47.3)

18.2

19.6

(4.6)

24.4

7.4

Desviación Mejor Año

(0.3)

0.3

1.1

0.9

(1.7) (2.1) (2.6) (3.4)

Variación real

Desviación Promedio

(19.8)

13.1

(18.2)

37.1

103.2

(49.6)

11.9

11.0

(6.4)

20.5

4.3

(0.8) (2.3) (5.4) (6.1) (5.9) (6.7) (6.4) (6.8)

Var. 2011

9.3

Empleo Público y Estadística

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola invernal (1)

Compromisos (2)

Obligaciones (3)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

EMPLEO PÚBLICO 166,328

66,100

24,302

39.7%

14.6%

Funcionamiento

71,461

31,327

16,540

43.8%

23.1%

Inversión

94,867

34,773

7,762

36.7%

8.2%

Eficiencia gubernamental

47,521

11,974

1,944

25.2%

4.1%

Calidad educativa

19,868

14,026

3,495

70.6%

17.6%

Infraestructura educativa

12,289

655

131

5.3%

1.1%

Mejoramiento gestión pública

8,034

4,417

665

55.0%

8.3%

Investigación en administración pública

3,655

1,382

231

37.8%

6.3%

Información pública

3,500

2,319

1,297

66.3%

37.1%

248,445

154,096

92,247

62.0%

37.1%

60,538

36,783

35,132

60.8%

58.0%

187,907

117,313

57,115

62.4%

30.4%

106,182

63,884

26,776

60.2%

25.2%

81,725

53,429

30,339

65.4%

37.1%

Funcionamiento+Inversión

ESTADÍSTICA Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión Fortalecimiento de la oferta y la demanda de vivienda Información pública

Empleo Público : Funcionamiento e Inversión

Índice

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 14.6%

39.7% EMPLEO PUBLICO

EMPLEO PUBLICO

43.8%

23.1% 8.2%

36.7%

54.3%

66.2% Función Pública

Función Pública

66.1%

60.5%

66.3%

37.1%

55.0% ESAP

16.4%

70.3%

ESAP

30.1%

47.1%

9.4%

0.0% Comisión Nacional del Servicio Civil

0.0%

Comisión Nacional del Servicio Civil

0.0%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

Inversión

60%

70%

80%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

Funcionamiento

40%

Inversión

50%

60%

70%

Estadística: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 62.0%

37.1% ESTADISTICAS

60.8%

ESTADISTICAS

58.0%

62.4%

30.4%

68.9% DANE

44.5%

62.9%

DANE

60.3%

70.8%

39.7%

40.4%

Fondane

28.3% 46.6%

Fondane

43.2%

39.7%

26.6%

59.3% IGAC

33.2%

60.0%

IGAC

57.2%

59.1%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

Inversión

60%

24.8%

70%

80%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

Funcionamiento

40%

Inversión

50%

60%

70%

Registraduría

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100

800

90 700

80 600

Miles de millones de pesos

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

500

400

300

200

20 100

10 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Funcionamiento

192

196

256

334

151

153

469

373

280

326

685

555

Inversión

100

102

111

121

226

Dic

Compromisos

5.3

13.1

15.9

25.8

36.7

38.2

40.2

63.8

REGISTRADURIA

2.2

5.0

8.1

10.6

19.8

23.6

28.2

41.1

Mejor ejecución 2005

3.2

7.0

10.8

15.5

23.9

32.8

37.8

45.2

51.4

57.2

60.0

93.7

REGISTRADURIA

201

270

349

174

211

569

475

391

447

768

625

Prom. Total 2002 - 2010 2.3

7.4

11.9

18.5

23.9

32.4

38.9

45.5

54.5

60.5

67.7

83.6

Variación nominal

(11.2)

34.5

29.0

(50.0)

21.0

169.8

(16.6)

(17.7)

14.5

71.6

(18.6)

Variación real

(17.5)

25.7

21.2

(52.6)

15.4

158.2

(21.1)

(23.5)

12.2

66.4

(21.0)

Desviación Mejor Año

(1.0)

(2.0) (2.7)

(4.9)

(4.1)

(9.2) (9.6)

(4.1)

Desviación Promedio

(0.1)

(2.4) (3.8)

(7.9)

(4.1)

(8.7) (10.7) (4.4)

Var. 2011

9.7

Relaciones Exteriores

Índice

Ejecución Funcionamiento + Inversión 100 500

90 80

400 Miles de millones de pesos

Porcentajes Obligacion/Apropiación

70 60 50 40

300

200

100

20 10 0 Compromisos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

9.0

19.0

27.6

38.8

49.6

56.2

60.9

66.4

RELACIONES EXTERIORES 3.7

13.6

21.1

25.6

37.0

42.2

47.9

53.7

Mejor ejecución 2003

6.7

16.6

25.5

32.6

39.6

49.1

56.6

64.5

72.9

79.5

85.8

96.2

Prom. Total 2002 - 2010

6.1

14.2

22.3

29.2

36.3

43.5

50.7

57.4

64.6

70.3

76.8

88.8

Desviación Mejor Año

(3.0) (3.0) (4.4) (7.0) (2.6) (6.9) (8.7) (10.7)

Desviación Promedio

(2.5) (0.7) (1.2) (3.6)

0.8

(1.3) (2.8) (3.7)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

205

216

233

222

240

297

298

284

290

367

379

211

223

241

224

243

302

304

305

295

301

380

392

Variación nominal

6.0

7.8

(6.8)

8.4

24.2

0.6

0.4

(3.3)

2.0

26.1

3.2

Variación real

(1.5)

0.7

(12.5)

2.8

18.5

(3.7)

(5.0)

(10.2)

(0.0)

22.2

0.2

Dic Funcionamiento Inversión RELACIONES EXTERIORES

Var. 2011

5.8

Registraduría y Relaciones Exteriores

Índice

Principales Programas - Millones de pesos Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola Compromisos invernal (2) (1)

% Ejecución Comp./bprop. (4=(2/1)

Obligaciones (3)

% Ejecución Oblig./Aprop. (5=(3/1)

REGISTRADURÍA 621,456

396,712

255,217

63.8%

41.1%

551,416

357,724

250,324

64.9%

45.4%

70,040

38,988

4,893

55.7%

7.0%

65,349

37,294

3,805

57.1%

5.8%

Información pública

2,691

0.0%

Identificación ciudadana

2,000

1,694

1,088

84.7%

54.4%

379,752

252,321

204,068

66.4%

53.7%

366,541

245,851

199,496

67.1%

54.4%

13,211

6,469

4,572

49.0%

34.6%

Política migratoria y servicio consular

6,160

5,111

3,692

83.0%

59.9%

Fortalecimiento institucional

5,642

1,280

852

22.7%

15.1%

Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo

1,409

5.6%

2.0%

Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia

RELACIONES EXTERIORES Funcionamiento+Inversión Funcionamiento Inversión

Registraduría : Funcionamiento e Inversión

Índice

Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 41.1%

63.8% REGISTRADURIA

REGISTRADURIA

64.9%

45.4% 7.0%

55.7%

66.4%

Registraduría Nacional

43.0%

Registraduría Nacional

65.0%

46.0% 8.5%

83.2%

15.5%

32.3% Fondo Registraduría

Fondo Registraduría

71.1%

33.0% 4.4%

7.5%

49.2%

Fondo Vivienda Registraduría

34.7% 0.0%

0.0%

34.7%

Fondo Vivienda Registraduría

49.2%

20%

Total Sin Deuda

40%

Funcionamiento

60%

Inversión

80%

100%

10%

Total Sin Deuda

20%

Funcionamiento

30%

Inversión

40%

50%

Relaciones Exteriores: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos

Índice

Avance por Obligaciones

Compromisos / Apropiación

Obligaciones / Apropiación 66.4%

RELACIONES EXTERIORES

53.7% RELACIONES EXTERIORES

67.1%

54.4%

49.0%

34.6%

64.5% Ministerio de Relaciones

59.9% Ministerio de Relaciones

64.5% 0.0%

59.9% 0.0%

68.4% Fondo Relaciones

47.8% Fondo Relaciones

69.8%

48.8%

49.0%

10%

20%

Total Sin Deuda

30%

40%

Funcionamiento

50%

34.6%

60%

Inversión

70%

80%

10%

Total Sin Deuda

20%

30%

Funcionamiento

40%

50%

Inversión

60%

70%

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión

Avance por Compromisos SECTOR TOTAL PGN SIN DEUDA Funcionamiento Inversión ACCION Y APOYO SOCIAL Funcionamiento Inversión AGROPECUARIO Funcionamiento Inversión AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR. Funcionamiento Inversión CIENCIA Y TECNOLOGIA Funcionamiento Inversión COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Funcionamiento Inversión COMUNICACIONES Funcionamiento Inversión CONGRESO DE LA REPUBLICA Funcionamiento Inversión CULTURA Y DEPORTE Funcionamiento Inversión DANSOCIAL Funcionamiento Inversión

% com prom etido 58.8 57.3 62.6 64.0 31.2 70.9 74.3 75.6 74.1 57.9 65.3 48.3 48.9 55.3 48.7 68.0 64.5 75.3 45.8 60.1 36.2 57.4 65.4 2.4 73.6 78.9 71.0 46.6 64.6 21.2

Com prom isos/Apropiación % Prom edio Prim er año de 2002-2010 gobierno 2003 61.4 62.3 60.7 61.4 63.6 66.2 62.0 53.8 43.4 55.8 63.5 53.5 74.8 65.1 70.0 59.2 77.6 71.2 57.0 34.1 61.1 52.0 51.9 23.3 29.5 32.1 49.5 55.5 27.3 29.0 61.8 63.1 57.8 56.2 70.8 82.1 37.9 10.6 33.4 11.9 41.9 8.9 66.4 66.6 67.0 66.6 37.7 71.3 66.1 73.6 68.2 69.4 62.5 56.9 57.4 63.8 65.7 43.6 25.3

Índice

Avance por Obligaciones Mejor 2002-2010 % Ejecución Valor % Cuál fue? 62.3 2003 45.7 61.4 2003 53.3 66.2 2003 26.4 62.0 2009 37.6 16.5 2009 29.4 67.0 2009 39.3 89.8 2008 34.6 86.2 2008 64.5 92.1 2008 28.9 52.1 2008 41.5 57.7 2008 64.9 45.1 2008 11.6 32.1 2003 27.8 55.5 2003 50.6 29.0 2003 27.2 45.5 2006 45.0 42.7 2006 52.3 57.9 2006 29.7 53.2 2010 30.0 48.8 2010 55.5 56.3 2010 13.0 65.5 2005 53.6 66.0 2005 61.2 51.4 2005 2.4 68.2 2004 50.6 64.2 2004 66.5 71.0 2004 43.0 57.9 2004 34.5 65.8 2004 57.7 36.2 2004 1.6

Obligaciones/Apropiación % Prom edio Prim er año de Mejor 2002-2010 2002-2010 gobierno 2003 Valor % Cuál fue? 51.9 54.3 55.0 2008 56.9 58.7 58.9 2008 34.7 35.2 43.3 2008 38.7 26.8 36.3 2009 38.5 50.2 13.7 2009 38.5 23.7 39.1 2009 47.9 36.7 68.4 2008 58.6 52.1 76.1 2008 41.0 20.7 63.5 2008 30.2 21.7 39.0 2008 53.5 47.5 50.6 2008 16.0 6.3 24.4 2008 18.4 18.3 48.3 2010 47.5 53.9 49.0 2010 15.4 13.8 48.3 2010 44.9 44.1 52.5 2009 54.9 53.2 60.9 2009 18.1 19.3 40.1 2009 27.9 9.5 34.3 2010 31.2 10.5 46.8 2010 24.9 8.1 25.3 2010 61.4 62.1 63.5 2007 62.9 62.1 63.4 2007 25.0 65.0 2007 51.1 43.7 61.0 2008 57.3 48.0 67.7 2008 45.9 36.5 57.4 2008 45.1 48.1 54.4 2005 58.4 59.5 63.9 2005 19.8 3.8 26.8 2005

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión

Avance por Compromisos SECTOR TOTAL PGN SIN DEUDA Funcionamiento Inversión DEFENSA Y SEGURIDAD Funcionamiento Inversión EDUCACION Funcionamiento Inversión EMPLEO PUBLICO Funcionamiento Inversión ESTADISTICAS Funcionamiento Inversión FISCALIA Funcionamiento Inversión HACIENDA Funcionamiento Inversión INTERIOR Y JUSTICIA Funcionamiento Inversión MINAS Y ENERGIA Funcionamiento Inversión ORGANISMOS DE CONTROL Funcionamiento Inversión

% com prom etido 58.8 57.3 62.6 65.9 66.4 58.9 62.0 61.6 71.5 39.7 43.8 36.7 62.0 60.8 62.4 57.3 58.9 36.8 45.3 48.9 29.3 85.2 68.3 96.1 66.3 91.2 57.9 54.7 57.0 31.5

Com prom isos/Apropiación % Prom edio Prim er año de 2002-2010 gobierno 2003 61.4 62.3 60.7 61.4 63.6 66.2 64.1 58.3 63.8 58.3 65.4 58.4 69.1 65.3 69.3 65.1 65.8 73.6 47.7 51.2 48.6 53.6 44.4 39.5 62.6 55.7 62.7 58.9 63.0 51.7 62.6 59.0 64.3 60.2 38.1 33.7 49.1 63.8 45.0 53.8 73.6 98.6 61.2 56.8 62.7 58.9 54.0 47.1 59.4 73.4 54.4 42.2 60.9 83.7 59.7 58.7 61.7 59.3 30.5 46.0

Índice

Avance por Obligaciones Mejor 2002-2010 % Ejecución Valor % Cuál fue? 62.3 2003 45.7 61.4 2003 53.3 66.2 2003 26.4 66.8 2008 55.2 66.2 2008 57.7 69.1 2008 23.7 68.1 2004 60.8 67.8 2004 61.5 75.5 2004 44.1 53.0 2005 14.6 61.5 2005 23.1 33.7 2005 8.2 55.7 2003 37.1 58.9 2003 58.0 51.7 2003 30.4 59.0 2003 52.9 60.2 2003 55.9 33.7 2003 16.0 63.8 2003 41.7 53.8 2003 48.1 98.6 2003 13.6 62.5 2005 28.5 69.5 2005 42.2 30.1 2005 19.5 50.3 2004 54.8 45.6 2004 86.5 75.4 2004 44.1 59.6 2002 50.6 62.6 2002 54.4 4.9 2002 13.4

Obligaciones/Apropiación % Prom edio Prim er año de Mejor 2002-2010 2002-2010 gobierno 2003 Valor % Cuál fue? 44.6 45.6 48.6 2008 49.9 51.0 52.1 2008 27.0 22.3 38.0 2008 53.9 50.0 55.6 2008 56.2 52.7 58.2 2008 32.0 24.3 44.4 2008 66.4 64.0 66.3 2008 67.9 64.9 67.6 2008 34.2 31.7 42.7 2008 35.0 42.7 42.7 2003 39.5 47.1 47.1 2003 25.3 21.6 21.6 2003 43.9 44.4 40.5 2007 60.1 57.1 59.1 2007 35.0 28.6 32.5 2007 58.7 55.9 57.1 2007 61.4 57.9 60.6 2007 16.9 13.1 8.9 2007 41.0 56.4 56.4 2003 41.8 50.6 50.6 2003 35.3 76.5 76.5 2003 45.4 48.6 49.2 2005 50.4 51.2 53.9 2005 32.1 36.6 27.4 2005 41.1 36.4 63.6 2008 44.1 32.5 44.5 2008 35.8 37.7 65.1 2008 51.4 50.7 48.7 2007 54.1 53.0 52.0 2007 11.8 3.3 7.4 2007

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión

Avance por Compromisos SECTOR TOTAL PGN SIN DEUDA Funcionamiento Inversión PLANEACION Funcionamiento Inversión PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Funcionamiento Inversión PROTECCION SOCIAL Funcionamiento Inversión RAMA JUDICIAL Funcionamiento Inversión REGISTRADURIA Funcionamiento Inversión RELACIONES EXTERIORES Funcionamiento Inversión TRANSPORTE Funcionamiento Inversión

% com prom etido 58.8 57.3 62.6 30.0 41.2 29.1 77.8 83.4 61.7 46.5 44.1 52.6 53.3 57.7 17.1 63.8 64.9 55.7 66.4 67.1 49.0 75.9 52.5 78.0

Com prom isos/Apropiación % Prom edio Prim er año de 2002-2010 gobierno 2003 61.4 62.3 60.7 61.4 63.6 66.2 44.5 62.3 53.7 53.6 42.5 65.2 76.3 91.1 74.6 60.4 62.7 93.6 64.3 64.1 62.6 66.7 69.9 56.6 62.1 61.0 63.1 62.6 49.6 33.9 61.1 37.9 59.2 38.5 63.0 31.1 61.8 68.7 62.4 69.3 40.8 36.7 59.0 59.2 60.5 61.3 58.3 58.5

Índice

Avance por Obligaciones Mejor 2002-2010 % Ejecución Valor % Cuál fue? 62.3 2003 45.7 61.4 2003 53.3 66.2 2003 26.4 67.8 2002 12.1 63.0 2002 24.9 69.1 2002 11.1 91.1 2003 42.9 60.4 2003 53.8 93.6 2003 11.0 69.5 2008 39.0 65.1 2008 43.1 83.8 2008 28.6 60.3 2008 49.5 61.4 2008 54.8 45.5 2008 5.6 70.4 2010 41.1 69.8 2010 45.4 74.2 2010 7.0 68.7 2003 53.7 69.3 2003 54.4 36.7 2003 34.6 59.2 2003 25.2 61.3 2003 46.0 58.5 2003 23.4

Obligaciones/Apropiación % Prom edio Prim er año de Mejor 2002-2010 2002-2010 gobierno 2003 Valor % Cuál fue? 44.6 45.6 48.6 2008 49.9 51.0 52.1 2008 27.0 22.3 38.0 2008 21.4 35.6 24.2 2007 48.3 50.3 44.7 2007 15.9 30.6 19.7 2007 44.8 26.9 55.6 2007 60.3 50.1 77.3 2007 27.1 24.9 18.5 2007 51.2 54.6 49.8 2008 60.4 65.5 63.5 2008 40.3 31.9 41.5 2008 57.9 58.2 56.4 2008 61.0 60.8 59.6 2008 13.7 12.4 15.3 2008 45.5 32.4 45.2 2005 52.4 35.1 60.9 2005 14.2 1.4 8.6 2005 57.4 64.5 64.5 2003 58.0 65.0 65.0 2003 37.2 36.7 36.7 2003 31.7 34.2 27.3 2007 53.5 55.9 45.1 2007 27.2 27.0 25.0 2007

Rezago Presupuestal 2010

Índice

Ejecución 100

Porcentajes Pago/Apropiación

70 60 50 40

60 50 40

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total Sin Deuda 2011

5.1

14.8

37.5

47.0

55.7

65.4

70.8

72.5

Mejor ejecución 2005

7.1

20.1

31.9

39.0

45.0

50.5

58.7

66.5

69.8

73.3

78.6

97.3

Prom. Total 2002 - 2010 10.5

27.1

40.9

48.9

55.8

60.8

64.9

69.7

74.1

77.3

80.7

93.2

Desviación Mejor Año

(2.0) (5.3)

5.6

8.1

10.7

14.9

12.1

6.0

Desviación Promedio

(5.5) (12.3) (3.4) (1.8) (0.2)

4.6

5.9

2.8

2003

2007

2011

Funcionamiento

58.1

77.7

84.9

Inversión

53.9

62.1

59.6

Total Sin Deuda

55.7

68.3

72.5

Rezago Presupuestal 2010

Índice

Rezago por Sectores – Millones de pesos Rezago

Pagos

(1) 12,332,091 614,754 243,730 661,659 130,603 71,573 295,379 12,573 37,004 682 1,461,185 486,805 17,267 12,854 124,519 716,971 1,083,964 188,895 55,802 595,835 4,241 4,263,452 115,273 44,576 20,858 1,071,637

(2) 8,769,893 504,922 212,965 463,753 127,520 59,627 288,476 9,676 28,328 522 1,129,360 228,719 5,453 10,349 110,032 340,881 633,983 72,228 41,996 215,634 3,664 3,589,210 76,967 24,304 9,137 582,185

Sector TOTAL SIN DEUDA ACCION Y APOYO SOCIAL AGROPECUARIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR. CIENCIA Y TECNOLOGIA COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO COMUNICACIONES CONGRESO DE LA REPUBLICA CULTURA Y DEPORTE DANSOCIAL DEFENSA Y SEGURIDAD EDUCACION EMPLEO PUBLICO ESTADISTICAS FISCALIA HACIENDA INTERIOR Y JUSTICIA MINAS Y ENERGIA ORGANISMOS DE CONTROL PLANEACION PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROTECCION SOCIAL RAMA JUDICIAL REGISTRADURIA RELACIONES EXTERIORES TRANSPORTE

Rezago por pagar (3)=(1-2) 3,562,198 109,832 30,765 197,906 3,083 11,946 6,902 2,898 8,676 159 331,826 258,086 11,814 2,505 14,487 376,090 449,981 116,667 13,806 380,200 577 674,242 38,306 20,272 11,721 489,452

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 71.1 82.1 87.4 70.1 97.6 83.3 97.7 77.0 76.6 76.6 77.3 47.0 31.6 80.5 88.4 47.5 58.5 38.2 75.3 36.2 86.4 84.2 66.8 54.5 43.8 54.3

Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia