Informe Revisión Gerencial – 01-2015 INFORME No Fecha Revisión: Elaborado por: Asistentes:
01-2015 20/11/2015 Carlos Andrade – Erika Castillo Patricio Naranjo Carlos Andrade Erika Castillo
Puntos a Revisar: Status Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Revisión de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad Documentación del SGC Designación del Representante de la Dirección Auditoria SGC Seguimiento de los Indicadores de Gestión Acciones Correctivas y Preventivas
STATUS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 Como antecedente, AXAQUIMICA en el 2009 estableció documentalmente el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La Gerencia, toma la decisión de retomar el sistema mediante una auditoria diagnóstico; donde se detecta no conformidades (Ver Informe Adjunto). De las conclusiones más relevantes: • No se determinan acciones correctivas y preventivas • No se realizan auditorías internas al SGC • No se efectuaba la medición y seguimiento a los indicadores de gestión • No se realizaban revisión gerencial
REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD: Dentro del plan de trabajo establecido para retomar el Sistema de Gestión de Calidad; estuvo la revisión de la política y objetivos definidos, quedando de la siguiente manera: La Alta Dirección, la comunicó y difundió al personal; haciendo énfasis en el enfoque al cliente. Política 2009:
En AXAQUIMICA tenemos el compromiso de fabricar productos químicos que satisfagan a nuestros clientes, mejorando continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Calidad F-DE.01. Vigencia: 08-2015)
Este informe se mantendrá como evidencia de la revisión del Sistema de Gestión de Calidad
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Informe Revisión Gerencial – 01-2015
Política Vigente (2015):
Es compromiso de AXAQUIMICA, proporcionar soluciones de limpieza, mantenimiento y saneamiento, cumpliendo con los requisitos de producto, encaminados a la satisfacción del cliente y la mejora continúa a través de la aplicación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 Objetivos de Calidad
1. 2. 3.
Cumplir con los requisitos de los productos Mantener la satisfacción de los clientes Mejorar el desempeño de los procesos
DOCUMENTACION DEL SGC: Se reviso el Mapa de Proceso y se propone el siguiente. Aprobado por la Gerencia
Dirección Estratégica Procesos Dirección
CLIENTES Y PROVEEDORES CLIENTES (Procesos Operativos (Cadena de Valor Procesos de Soportes Gestión COMPRAS
VENTAS PRODUCCION
D&D (Gestión RECURSOS (Humanos, Mantenimiento Gestión CALIDAD
En base al Mapa de Procesos, se estableció la Caracterización de cada uno de los procesos (secuencia e interacción). F-DE.01. Vigencia: 08-2015)
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Informe Revisión Gerencial – 01-2015 Revisión de la documentación en base a la norma, cambios realizados en los procesos
DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: Por cambio en la estructura organizacional, colaboradores en la empresa; se designó al Gerente de Operaciones (Carlos Andrade) como Representante de la Dirección.
AUDITORIAS (DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL) En Mayo 2015 se realizó una auditoria al sistema de gestión de calidad; determinando las no conformidades con respecto a la Norma ISO 9001:2008. Se tiene programada la primera auditoría interna al SGC para el 11/12/2015, 17/12/2015 y 18/12/2015
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION OBJETIVOS
INDICADOR
Comentarios
Cumplir con los requisitos de los productos
•
Índice de Calidad
•
Se encuentra en fase de levantamiento de datos para establecer la meta
Mantener la satisfacción de los clientes
•
Medición satisfacción Encuestas
•
•
Devoluciones producto
En Enero se estará efectuando la Encuesta para determinar el nivel de satisfacción del año 2015 para establecer la meta
•
Certificar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008
•
Se tiene previsto auditoría documental en Diciembre 2015 y la segunda fase en Enero 2016
Mejorar el desempeño de los procesos
de
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Se documentó en acciones correctivas las no conformidades resultantes del Diagnóstico Situación Actual – Sistema de Gestión de Calidad. Adicionalmente, se definió una Acción Correctiva relacionada con equipos de seguimiento (calibración). F-DE.01. Vigencia: 08-2015)
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Informe Revisión Gerencial – 01-2015
CONCLUSIONES El Sistema de Gestión de Calidad está en una fase inicial de implementación, con apoyo y compromiso de los colaboradores. Se decidió gestionar el proceso de certificación ISO 9001:2008 con la empresa certificador SGS del Ecuador S.A. Consciente que el sistema se encuentra en una fase inicial; se está comprometida con la mejora continua y alcanzar su primer objetivo: Certificación. Se requiere definir el plan comercial para el 2016.
Recursos:
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Contratación de la empresa SGS del Ecuador S.A para el proceso de certificación ISO 9001:2008
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Desarrollo de nuevos productos.
FECHA PROXIMA REUNIÓN: Primera semana de Enero 2016
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN – Carlos Andrade GERENTE GENERAL – Patricio Naranjo
F-DE.01. Vigencia: 08-2015)
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Informe Revisión Gerencial – 01-2015
F-DE.01. Vigencia: 08-2015)
Este informe se mantendrá como evidencia de la revisión del Sistema de Gestión de Calidad
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