Consejo Económico y Social 04 Octubre 2012
Proyección de Cierre Año 2012 y Escenarios Presupuestarios 2013 Ministerio de Hacienda República Dominicana
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Banco Central de la República Dominicana
Ministerio de Hacienda República Dominicana
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Banco Central de la República Dominicana
Medidas Racionalización del Gasto • Decreto 499-‐12 del 22 de agosto del 2012 sobre Racionalización del Gasto. • Congelar nómina pública exceptuando Sectores Educación, Salud y Seguridad Ciudadana (Fuerzas Armadas y Policía Nacional). • Fijar el Gasto en Bienes y Servicios a niveles del año 2011 (exceptuando educación pre-‐universitaria y salud). • Mantener transferencias a los poderes, ayuntamientos y organismos especiales al nivel del año 2012. • Mantener transferencias a InsStuciones Autónomas y Descentralizadas al nivel del año 2012 • Establecer el gasto de capital en un 4% del PIB, incluyendo la inversión en educación pre-‐universitaria. • Transferencias corrientes a la CDEEE se establecen en US$ 1,230 millones. • El pago de intereses se esSma en RD$ 74,375.1 millones (3.0% del PIB), incluyendo pagos al BCRD. Un incremento de RD$ 16,913.5 millones (0.7 % PIB) con relación al 2012.
Ministerio de Hacienda República Dominicana
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Ejecución 2010-‐2011, Proyección 2012-‐2013
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Banco Central de la República Dominicana
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Ministerio de Hacienda República Dominicana
Banco Central de la República Dominicana
Ejecución 2010-‐2011, Proyección 2012-‐2013 (2da parte) (En Millones de RD$)
Detalle
2010
Gastos Corrientes 238,982 Gastos de Capital 66,528 Educacion 3,638 Ayuntamientos 5,994 Poderes 790 Maquinarias, Equipos y otros AcLvos no 2,335 Financieros Proyectos en Arrastre Disponible Nuevas Inversiones Proyectos de Inversión 53,771 Gasto Total 305,510 % PIB Ingresos Resultado Presupuestario %PIB Aplicaciones Financieras Fuentes Financieras Total Presupuesto %PIB Gasto Primario %PIB 4
Proy. 2013 Con 2.6% E02 con Proy. 2013 con Educ. Pre-‐ Nuevas Proyección 4% Educ.4 2011 3 Universitaria Prioridades Cierre 2012 E02 E01 E04 266,478 336,736 345,687 358,611 369,376 67,321 138,902 99,648 99,648 99,648 4,392 13,586 13,586 36,073 36,073 5,995 5,995 5,995 5,995 5,995 378 465 413 413 413 1,417
55,139 333,799
2,771
1,383
1,383
51,636 26,635
51,636 4,149
116,086 475,638 20.7%
1,383 35,000 20,785
445,335 17.9%
458,259 18.4%
469,024 18.8%
319,692 (155,946) -‐6.8
329,677 (115,658) -‐4.6
329,677 (128,582) -‐5.2
329,677 (139,347) -‐5.6
52,420 357,930
59,303 393,101
63,148 219,094
63,614 179,272
63,614 192,196
63,614 202,961
357,930
393,101
538,786 23.4% 418,177 18.2%
508,950 20.4% 370,960 14.9%
521,873 20.9% 383,884 15.4%
532,638 21.4% 394,649 15.8%
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Remuneración a Empleados (Objeto 01) Millones RD$ CONCEPTO EDUCACION SALUD FFAA INT. POLICIA PODERES OTRAS INST. TOTAL
2011
23,638 13,500 7,038 4,829 8,091 15,092
25,523 16,830 7,420 5,065 7,919 16,230
30,061 18,143 8,633 5,789 9,151 17,533
33,911 18,642 8,829 5,974 9,060 18,032
6,423 4,643 1,595 960 1,060 2,441
4,538 1,313 1,213 723 1,232 1,304
72,188
78,988
89,310
94,447
17,122
10,322
Fuente: Dirección General de Presupuesto
5
Vig. 2012 Proy. 2013
Variación
2010
Vig. 2012/2010Vig. 2012/2011
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Bienes y Servicios (Objeto 02 y Objeto 03) Millones RD$ CONCEPTO EDUCACION SALUD FFAA INT. POLICIA PODERES OTRAS INST. TOTAL
2010
Vig. 2012 Proy. 2013
Variación Vig. 2012/2010 Vig. 2012/2011
4,094 5,064 1,525 1,934 4,647 16,443
4,980 8,438 5,812 6,143 1,919 2,347 2,231 2,681 4,576 5,782 13,734 16,124
16,784 6,590 1,998 2,271 6,131 17,861
4,343 1,078 822 747 1,134 (319)
3,458 331 428 450 1,206 2,390
33,708
33,251
51,635
7,806
8,263
Fuente: Dirección General de Presupuesto
6
2011
41,514
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Transferencias Corrientes (Objeto 04) e Intereses de la Deuda (Objeto 09) Millones RD$ CONCEPTO EDUCACION SALUD PODERES CDEEE 1 AYUNTAMIENTOS SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES INTERESES
2010
2011
Vig. 2012
Proy. 2013
7,509 3,564 1,954 24,537 8,993 6,005 15,734 37,776 30,000
8,465 4,875 1,526 33,114 8,992 7,499 17,133 45,676 31,083
12,330 6,362 2,428 41,475 8,992 9,444 19,508 57,464 41,475
19,169 7,463 1,728 43,554 8,992 9,454 22,698 74,315 31,501
Variación Vig. 2012/2010 Vig. 2012/2011
4,821 2,798 475 16,938 (1) 3,439 3,774 19,688 11,475
3,865 1,487 902 8,361 0 1,944 2,375 11,788 10,392
OTRAS INST. TOTAL 136,072 158,363 199,478 218,873 63,405 41,115 Fuente: Dirección General de Presupuesto Nota: 1. La transferencia a la CDEEE en el 2012 corresponde a las estimaciones de transferencias necesarias al cierre del 2012, un aproximado de USD 1,050MM. (A una tasa de RD$39.5/USD)
7
Los Ayuntamientos fueron excluídos del gráfico por no tener variación en el período comparado.
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Precondiciones para Mejorar la calidad del Gasto Público • Universalidad del Gasto
– Ayuntamientos, InsStuciones Autónomas y Descentralizadas, InsStuciones Desconcentradas
• Respeto de los techos de gasto insStucionales • Obediencia de la normaSva de contratación de deuda pública • Desarrollo de estructuras para evaluación de la ejecución del gasto y cumplimiento de objeSvos programáScos e insStucionales • Desarrollo de la presupuestación plurinual • Desarrollo de presupuesto y gesSón por resultados