Clasificaci贸n Ramo GASTO NETO TOTAL Gasto programable neto Ramos Aut贸nomos INEGI Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Ramos Administrativos Ramos Generales Entidades de Control Directo Neteo
PEF 2013
PEF 2014
Variaci贸n real
% Variaci贸n real
4,106,180 3,176,680 74,728 5,635
4,467,226 3,493,672 78,784 7,840
361,046 316,992 4,056 2,205
8.8 10 5.4 39.1
2,219
2,227
8
0.3
1,012,599 1,082,473 1,379,152
1,131,486 1,201,349 1,510,162
118,887 118,876 131,009
11.7 11 9.5
-380,127
-438,175
-58,049
15.3
Clasificación Ramo 11 12 9 20 8 4 16 7 6 38 15 13 10 17 5 21 14 18 2 27 31 37
PEF 2013
PEF 2014
Educación Pública 269,779.62 292,548.78 Salud 126,448.25 130,264.76 Comunicaciones y Transportes 88,825.83 118,832.38 Desarrollo Social 91,158.03 111,211.24 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 78,257.85 82,900.45 Gobernación 64,615.97 75,003.30 Medio Ambiente y Recursos Naturales 58,609.67 66,227.59 Defensa Nacional 63,113.33 65,236.95 Hacienda y Crédito Público 40,608.52 41,882.33 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 26,201.97 31,086.32 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 20,534.92 26,590.50 Marina 22,692.83 24,602.68 Economía 20,921.20 21,183.71 Procuraduría General de la República 16,357.32 17,288.26 Relaciones Exteriores 7,210.45 7,532.48 Turismo 5,408.77 6,053.17 Trabajo y Previsión Social 4,644.34 4,903.50 Energía 2,422.52 3,294.17 Presidencia de la República 2,184.24 2,200.52 Función Pública 1,445.62 1,478.43 Tribunales Agrarios 1,029.56 1,035.07 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 128.45 129.43 Total 1,012,599.25 1,131,486.03
PEF 2013 vs. PEF 2014 Var. % 22,769.2 8.4% 3,816.5 3.0% 30,006.5 33.8% 20,053.2 22.0% 4,642.6 5.9% 10,387.3 16.1% 7,617.9 13.0% 2,123.6 3.4% 1,273.8 3.1% 4,884.4 18.6% 6,055.6 29.5% 1,909.9 8.4% 262.5 1.3% 930.9 5.7% 322.0 4.5% 644.4 11.9% 259.2 5.6% 871.7 36.0% 16.3 0.7% 32.8 2.3% 5.5 0.5% 1.0 0.8% 118,886.78 11.7%
• •
Clasificación Ramo
PEF 2013
PEF 2014
PEF 2013 vs. PEF 2014 Var.
%
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
533,363.9
545,578.5
12,214.6
2.3%
19
Aportaciones a Seguridad Social
424,208.0
485,720.3
61,512.3
14.5%
23
Provisiones Salariales y Económicas
80,032.2
122,956.7
42,924.5
53.6%
25
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
44,869.0
47,093.2
2,224.2
5.0%
1,082,473.1
1,201,348.7
118,875.5
11.0%
Total
โ ข PEF 2013 vs. PEF 2014 Clasificaciรณn Ramo
PEF 2013
PEF 2014 Var.
%
Petrรณleos Mexicanos
494,709.6
521,676.2
26,966.6
5.5%
Instituto Mexicano del Seguro Social
437,528.9
476,961.0
39,432.1
9.0%
Comisiรณn Federal de Electricidad
279,446.0
306,065.8
26,619.8
9.5%
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
167,467.7
205,458.6
37,991.0
22.7%
1,379,152.2
1,510,161.6
Total
131,009.5
9.5%
Participaciones y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Millones de pesos de 2014) Proyectos
PEF 2013 vs. PEF 2014
PEF 2013
PEF 2014
Participaciones
555.4
577.6
22.2
4.0%
Aportaciones
578.2
592.4
14.1
2.4%
FAEB
333.9
339.4
5.5
1.6%
FASSA
70.4
72.0
1.6
2.3%
FORTAMUN
56.5
58.7
2.2
3.9%
FAIS
55.1
57.9
2.8
5.1%
FAFEF
30.9
32.1
1.2
3.9%
FAM
17.9
18.6
0.7
3.9%
FASP
7.9
7.9
0.0
0.0%
FAETA
5.6
5.8
0.2
3.2%
1,133.6
1,170.0
36.3
3.2%
Total
Var.
%
Proyectos
PEF 2013
PEF 2014
Atención de Grupos Vulnerables
35,810.0
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
PEF 2013 vs. PEF 2014
Var.
%
50,432.0
14,622.0
40.8%
19,471.0
22,341.0
2,870.0
14.7%
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (Recursos fiscales e ingresos propios)
75,828.0
81,862.0
6,034.0
8.0%
Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos
123,301.0
130,951.0
7,650.0
6.2%
Adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático
35,822.0
37,703.0
1,881.0
5.3%
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
325,673.0
338,670.0
12,997.0
4.0%
Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas
76,908.0
77,174.0
266.0
0.3%
•
Proyectos
PEF 2013
PEF 2014
PEF 2013 vs. PEF 2014 Var.
%
Inclusión digital (Laptops)
1,037
2,510
1,472 141.9%
Escuelas de Tiempo Completo
6,331
12,000
5,666 89.5%
10,914
13,588
2,663 24.4%
2,933
3,330
393 13.4%
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
39,365
43,777
4,527 11.5%
Universidades públicas
42,640
47,063
4,264 10.0%
Becas Escuelas Dignas
Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo
n.a.
7,567 Nuevo Programa
•
PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos
PEF 2013
PEF 2014 Var.
%
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
1,291
1,457
164
12.7%
Seguro Popular
69,977
72,330
3,009
4.3%
•
PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos
PEF 2013
PEF 2014 Var.
%
Programa de Apoyo Alimentario
4,370
4,905
520
11.9%
Oportunidades (SEDESOL, SALUD, SEP)
68,328
72,653
4,578
6.7%
Comedores Comunitarios
1,556
Nuevo Programa
•
Proyectos
Seguro de Vida para Jefas de Familia
PEF 2013
PEF 2014
PEF 2013 vs. PEF 2014 Var.
%
415
1,015
600
144.5%
26,973
42,226
15,240
56.5%
Pensión Universal
4,083
Nuevo Programa
Seguro de Desempleo
1,950
Nuevo Programa
Régimen de Incorporación
1,160
Nuevo Programa
Pensión de Adultos Mayores
•
PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos
PEF 2013
PEF 2014 Var.
%
Fondo Emprendedor
8,069
9,377
1,291
16.0%
Programa de Empleo Temporal (Comunicaciones y Transportes, SEMARNAR y SEDESOL)
3,305
3,748
433
13.1%
Sujetos a Convenio
Fondos
Proyectos de Desarrollo Regional Fondo Regional FOPEDEP Fondo de Infraestructura Deportiva Programas Regionales Fondo de Capitalidad Fondo de Cultura Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad Fondo Sur – Sureste FOTRADIS Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable TOTAL
Monto mdp 18,332.1 6,747.0 5,000.0 3,211.6 3,014.2 3,000.0 2,728.5 2,535.1 500 500 300 45,868.6
No Sujetos a Convenio Fondos Fondos Metropolitanos Fondo de Apoyo a Migrantes TOTAL
ďƒ˜
Monto
mdp 9,943.5 200.0 10,143.5
• • • • • •
• • • • • •
• 2,728.5 mdp asignados. • Los recursos se destinarán a la construcción, rehabilitación, ampliación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales. • 77% de los recursos se encuentran registrados en proyectos municipales. • Apoyando a 358 municipios.
• 23% están asignados a proyectos estatales. • Distribuido en 23 entidades federativas
• 3,211.6 mdp asignados.
• El destino de los recursos será a proyectos de infraestructura deportiva y su equipamiento. • 95.3% de los recursos se destinarán a Infraestructura Municipal. • Apoyando a 537 municipios.
• 4.7% de los recursos son para Infraestructura Estatal. • Distribuidos en 9 entidades federativas.
(Millones de pesos de 2014) PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos
PEF 2013
PEF 2014 Var.
%
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)
2,891.4
2,891.8
0.4
0.0%
Programa para la Construcci贸n y Rehabilitaci贸n de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)
2,798.5
2,798.9
0.4
0.0%
59.9
59.8
-0.1
-0.1%
Programa de Agua Limpia (PAL)
(Millones de pesos de 2014)
PEF 2013 vs. PEF 2014
Proyectos
PEF 2013
PEF 2014 Var.
%
Programa Hﾃ。ITAT
3,781.2
3,828.5
47.3
1.2%
Programa de Vivienda Digna
1,624.1
1,624.6
0.5
0.0%
429.8
430.0
0.2
0.1%
Programa de Opciones Productivas
(Millones de pesos de 2014)
PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos
PEF 2013
PEF 2014 Var.
%
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas
6,461.5
7,141.0
679.5
9.5%
Programa de Empleo Temporal
3,314.5
3,747.5
433
11.6%
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
167.6
203.9
36.3
17.8%
Programa de Opciones Productivas
429.8
430.0
0.2
0.1%
El Sistema del Formato Único (SFU) es la aplicación informática mediante la cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal reportan trimestralmente el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, convenios de descentralización y reasignación y subsidios.
Con ello se da cumplimiento a la obligación que diversos ordenamientos señalan en relación a reportar información sobre el gasto público (Artículo 134 de la CPEUM; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de Coordinación Fiscal, y Lineamientos emitidos por la SHCP).
Informes sobre el ejercicio, destino y subejercicios que, en su caso, se generen y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía:
Aportaciones Federales (Ramo 33) Subsidios Convenios
En materia de inversión, informes sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos.
Municipio
Gobierno del estado
SHCP/ Coordinadores de Fondos
Registro o actualización de información
Validación de información
Análisis y emisión de recomendaciones
INICIO NO
¿OK?
SÍ
¿OK? NO
SÍ
Cierra flujo
FIN
El artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) indica que todos los entes públicos deben contar con un Programa Anual de
Evaluación (debe publicarse en abril de cada año).
El artículo 71 de la LGCG indica que los resultados de las evaluaciones deben
ser reportados en el SFU.
Al tercer trimestre de 2013, no se han capturado evaluaciones de ninguno
de los municipios en términos de lo que hace referencia el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
• Buenas prácticas que deben tomar en cuenta los Municipios para la realización de evaluaciones:
Las evaluaciones sirven en tanto se adopten las recomendaciones
para mejorar el ejercicio de los recursos.
Es importante identificar áreas prioritarias por mejorar.
Realizar evaluaciones que sirvan al municipio. Realizar estudios comparativos de evaluadores, con el fin de seleccionar la mejor opción.
Buscar evaluadores que conozcan sobre el tema a evaluar. Convenios con universidades estatales.
La información que remitan las entidades federativas y municipios mediante el SFU deberá ser la misma que publiquen a través de los medios
oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus portales de Internet.