Casa Trans Lima Centro
Seminario de gestión de proyectos
Claudia Aragon Francesca Ochoa Dianymar Villacrez
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Antecedentes Población
M D (D
22 500 es el número, que se calcula, de mujeres trangénero que viven en Lima en el 2016
N
50
A se
3
L 4
Fuente: Trabajo y diversidad sexual. Narrativas transg
Más del 10% de ellas no poseen el Documento Nacional de Identidad DNI)
No tienen ningún seguro de salud
0% ha abandonado la escuela
Alrededor del 70% tiene el trabajo exual como única opción de empleo
30% vive con VIH.
La esperanza de vida es de menos de 40 años
gresoras frente al concepto de <<trabajo decente>>, 2018 Salud con Lupa, 2020
PROYECTO SOCIAL
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Antecedentes Población
Además, existe una migración de mujer mejor calidad de vida y el logros de dive contexto se ven limitadas de manera est
No me escapé, yo le dije “ya me voy” a m que te enfermes, no quiero que te, te, qu psicológicamente porque ya eres una an
Este, yo me había escapado de, de allá m allá, es, todita mi familia no, no me querí había pegado, y yo me escapé (Grupo fo
PROYECTO SOCIAL
res trans de la selva a Lima en buscade una ersas aspiraciones personales, ya que en su tructural y social
mi abuela “porque quiero vivir mi vida, no quiero ue te traumes, que te enfermes nciana” (Pucallpa, 20 años).
me he decidido venir, este, yo cuando estaba ía como era, este, hasta mi papá me había, me ocal, Pucallpa). Fuente: Diagnóstico sobre la situación de la adolescentes transfemeninas provenientes de la amazonía peruana (2018)
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Antecedentes Salud
Travestis o mujeres trans viven con VIH en el país. Fuente: Núnez-Curto Sifuentes, 2018
A pesar de que el tratamiento r el año 2006, aún se estima que trans no supera los 40 años.
“Para conseguir el tratamiento con VIH en nuestro país tienen burocráticos y sociales en los ce ȯƊȁƮƵǿǞƊ ةǿɐƧǘƊȺ ƮƵ ƵǶǶƊȺ ȯȲƵ que exponerse a un nuevo viru
PROYECTO SOCIAL
Además, existe una prevalencia del VIH de 20.8%, sin tomar en cuenta otras infecciones de transmisión sexua, de acuerdo al Ministerio de Salud, frente a un 0.2% o 0.3% de prevalencia del VIH en población general Fuente: Núnez-Curto Sifuentes, 2018
retroviral es gratuito en el Perú desde e la esperanza de vida de una persona Fuente: Núnez-Curto Sifuentes, 2019 y CIDH, 2015
que necesitan, las pacientes trans n que lidiar con maltratos entros de salud. Ahora, durante la Ƶ˛ƵȲƵȁ ǞȁɈƵȲȲɐǿȯǞȲ ȺɐȺ ɈƵȲƊȯǞƊȺ ƊȁɈƵȺ us y a las agresiones de siempre.” Fuente: Salud con Lupa, 2020
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Antecedentes Seguridad Poblaciones afectadas por las vulneraciones 2.9%
5.9%
10.6%
5.9%
Lésbica
31.8%
Gay Trans femenina Trans masculino
42.9%
No binaria Afectaciones colectivas Fuente: Informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2019, 2020
Cuadro comparativo sobre asesinatos de personas LGBT
8
7
7
6 5
6 5 4
3
3 2
1 2017
1 2018
0
Gay, 12 casos (54.5%) Trans femenina , 32 casos (41%) Hombres que tienen sexo con mujeres trans, 1 casos (4.5%)
Fuente: nforme anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2017-2018, 2019
P
PROYECTO SOCIAL
Poblaciones afectadas por la discriminación del estado
3.2%
6.5%
6.5% 6.5%
29%
Lésbica Gay Trans femenina Trans masculino No binaria
48.3%
Afectaciones colectivas Fuente: Informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2019, 2020
Cuadro comparativo sobre la violencia física hacía las poblaciones LGBT 25
23 21
20
18
15
Lesbica, 12 casos (12.9%)
11 10
6
6 5
1 1 2017
2
2 2018
Gay, 41 casos (44.1%) Trans femenina , 32 casos (34,4%) Hombres que tienen sexo con mujeres trans, 2 casos (2.2%) No binaria, 3 casos (3.2%)
1 1 0
LGBT, 3 casos (3,2%)
Fuente: Informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB, 2017-2018
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Antecedentes Trabajo Tiene oportunidad de trabajar formalmente Fuente: Diario Gestión (2020)
Recurre al trabajo sexual como principal fuente de ingreso
Fuente: Observatorio de derechos LGBTI y VHI/SIDA & UNICXS, 2015
Educación Discriminación en los centros educativos
Estudiantes se sintieron inseguros en el colegio debido a su orientación sexual.
L a d L p m o e s
y
PROYECTO SOCIAL
Causas
Incongruencia entre el nombre legal DNI y la identidad y expresión de género. Exigencia por parte del empleador de una prueba de VIH o SIDA negativa
Fuente: Informe del experto independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, 2019
La razón por la cual las personas trans abandonan sus estudios es porque deciden migrar de adolescentes hacia Lima, la capital. Además, se ve afectada porque sufren de bullying en el colegio o maltratos en sus casas. Por lo cual, buscan otro contexto en el cual puedan puedan expresarse libremente y cumplir con sus sueños. Fuente: Diagnóstico sobre la situación de la adolescentes transfemeninas provenientes de la amazonía peruana (2018)
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Árbol de problemas Seguridad
Salud
Existe un gran porcentaje de acoso sexual y mayor probabilidad de experimentar un intento de homicidio
Causas
Efectos
La mayoría de personas trans no acude a servicios públicos de salud a pesar de que algunos son gratuitos.
Principal p
La ausencia de la ley de identidad de género, exp ɯ ȲƵƧǘƊɹȌ ȱɐƵ ȺƵ ǿƊȁǞ˛ƵȺɈƊȁ Ƶȁ ǶƊ ȺȌƧǞƵƮƊƮخ خ
La violencia institucional que más afecta a esta población se da en el sector salud. Ya que un gran porcentaje tiene VIH y/o otras enfermedades
Salud
El estigma que aún existe hacia las mujeres trans a causa de la ausencia de educación de género
Seguridad
PROYECTO SOCIAL
Economía La mayoría de mujeres trans se dedica al trabajo sexual y un porcentaje mínimo tiene acceso a un trabajo formal
Educación La mayoría de mujeres trans en Lima no concluyeron sus estudios secundarios
problema
pone a las mujeres trans al bullying, discriminación
Debido a que la sociedad las niega ven el trabajo sexual como única opción de ingreso económico
Muchas adolescentes trans abandonan los estudios debido a que migran o porque no son respetadas en sus centros educativos
Economía
Educación
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Árbol de objetivos Seguridad
Reducir la población trans con SIDA e ITS. Así como asegurar el tratamiento para otro tipo de enfermedades
Desestigmatizar a la comunidad trans, a través de la inserción de estas en un espacio con personas vigilantes
Medios
Fines
Salud
Hablar con el Ministerio de Salud para el tratamiento de retrovirales y otros gratuitos se den dentro de la casa trans
Salud
Organizar y brindar un espacio en el cual se den actividades culturales impulsadas por personas trans para el resto de la población limeña.
Seguridad
PROYECTO SOCIAL
Economía Lograr que las personas trans trabajen bajo condiciones dignas
Establecer alianzas con ONG’s para dar capacitaciones gratuitas a diferentes tipo de instituciones y que generen algún tipo de valor.
Economía
Educación La mayoría de mujeres trans en Lima no concluyeron sus estudios secundarios
_Brindar un refugio para mujeres trans menores de edad y ayudarlas a seguir con sus estudios. _Ofrecer los servicios de educación técnica en el casa trans
Educación
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
(Ƶ˛ȁǞƧǞȍȁ ƮƵǶ ȯroblema Problema La creciente tasa de vulnerabilidad de las mujeres trans en Lima Metropolitana.
Hipótesis Brindar apoyo a las mujeres trans respecto a la calidad de vida, salud, violencia e identidad dentro de la sociedad para disminuir su vulnerabilidad mejorando su posición en la sociedad.
Objetivo Central El proyecto social Casa Trans Lima Centro busca acoger y proteger a mujeres trans en condiciones vulnerables. Además brindar servicios para asegurar la integridad de las personas trans en enfermedades como el VIH, TBC y las consecuencias de cirugias plasticas clandestinas. ASí como contar con el personal requerido para guiar el proceso hormonal, emocional y legal de su identidad.
PROYECTO SOCIAL
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Actores/interesados Interesados
VECINOS COLINDANTES
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MDB
CONSTRUCTORA
GERENTES D
DE PROYECTO
PROYECTO SOCIAL
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT+
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Matriz de Stakeholders
Poder - Interés mÀ
1. VECINOS COLINDANTES 2. MIMP 3. MEF 4. OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT+ 5. GERENTE 6. CONSTRUCTORA 7. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA.
MANTENER SA
GERE DESA URBA
§ ( 0 ª
OBSE LOS LGBT
MONITOR
VECI COLI
h BAJO
PROYECTO SOCIAL
ATISFECHO
GESTIONAR ATENTAMENTE MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENCIA DE ARROLLO ANO MDB
MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS
ERVATORIO DE DERECHOS T+
REAR
MANTENER INFORMADO
CONSTRUCTORA
INOS INDANTES
INTERÉS
GERENTES DEL PROYECTO
ALTO
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de oferta PROYECTO SOCIAL
Pasaje Santa Rosa 321 San Borja 6 años brindando asesoria Desde su fundación ha ayudado a 76 migrantes de Venezuela, 232 migrantes provenientes de la selva, de pueblos originarios, de la zona Costa norte de Perú. También han recibido la visita de 632 personas trans de Lima y el Callao. Ropa y mascarillas comunitarias de protección.
CASA TRANS DE LIMA SUR
Av. César Vallejo Manzana G Lote 12 Ate Vitarte 2 años brindando alojamiento Desde su fundación alojan a 20 personas Ropa y mascarillas comunitarias de protección.
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Situación Etárea
10%
9% 8%
Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOB COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
BRE LA
15-17 18-30 31-40 No contestaron Es importante resaltar que no se han encontrado mujeres trans mayores de 40 años.
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Ocupación
“Yo trabajaba e cocina, pero tuv muy especial. M todos los trabaja tratado de busc que sea como so
Fuente: INFORME D COMUNIDAD TRANS Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
Practican el
Comercio Sexual
en un restaurante como ayudante de ve que salirme porque el dueño se ponía Me decía que me corte el pelo porque adores tienen que estar presentables. He car trabajos similares pero no permitían oy” - Pilar
DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA S EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Migración
Selva Sierra
Costa (Sin contar Lim
Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
ma)
E LA
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Residencia
viven en
Cercad viven en
Habita
En general viven en Cercado de Lima debido cercanía de las zonas de comercio sexual, y por no en todos los lugares son aceptadas ya que
propietarios no les alquilan los inmuebles temor a la posibilidad de “escándalos” o t enfermedades. El acceso a la vivienda para personas trans encuentra mucha restricción
Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
do de Lima
aciones de hotel
o a la rque e los
s por traer a las n.
Estos hoteles representan un riesgo para las mujeres trans ya que son ƵƮǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ ƊȁɈǞǐɐƊȺ ƮƵ quincha y madera.
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Educación tiene
Secunda incompl tiene
Superio técnica
Las razones que brindan las que no concluyeron sus estudio económico como motivacional, en razón de haberse asum presente la discriminación y exclusión ejercida desde el m educativa margina, se burla y acosa a los educandos trans autoestima que repercutirá en el desarrollo de su vida. Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
aria leta
or completa
os es por el poco apoyo familiar recibido, en el plano mido como mujeres trans. También, se encuentra mismo espacio educativo puesto que la comunidad s propiciando su alejamiento y originando una baja
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Salud
tiene
Tuberculosis Fuente: MINSA, 2019
usa
Silicón Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
Tra can do Alg ȱɐ cir
s
tiene
VIH Fuente: LAS INJUSTICIAS A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS MUJERES TRÁNSGENERO EN PERÚ, 2018
as la aplicación del silicón, tienen sensaciones de nsancio y diversas molestias, que van desde el olor, picazón y ardor impediendoles el movimiento. gunas han experimentado deformación, debido a ɐƵ ƵǶ ȺǞǶǞƧȍȁ ȺƵ ƮƵȺǶǞɹƊ ȯȌȲ ƵǶ ƧɐƵȲȯȌ ƮǞ˛ƧɐǶɈƊȁƮȌ ǶƊ rculación sanguínea.
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Violencia
sufrió de
Agresión fÍsica Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
sufrió de
Agresión verbal y humillación Fuente: LA CADENA DE VIOLENCIA LEGAL CONTRA LAS MUJERES TRANS, 2018
Mujeres trans fueron asesinadas entre 2013 y 2014 Fuente: LA CADENA DE VIOLENCIA LEGAL CONTRA LAS MUJERES TRANS, 2018
Años es la edad promedio
por los crimenes de odio realizados
Fuente: LA CADENA DE VIOLENCIA LEGAL CONTRA LAS MUJERES TRANS, 2018
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Documentación
S i
Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA CO
de mujeres trans
Son indocumentadas
OMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Demanda estimada
Fuente: OMS, 2019
Fuente: ESTIMACIÓN PROPIA
Fuente: PROPIA
Fuente: PROPIA
ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN
de la mun
Mu Met
Tasa anu
Esti al 20
a población ndial es persona trans (1/1)
ujeres trans en Lima tropolitana
a de crecimiento ual
imación de demanda 031
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Resumen
73%
TIENEN ENTRE 18 Y 30 AÑOS
94%
44%
TIENE SECUNDARIA COMPLETA
15%
34%
HA SUFRIDO DE AGRESIÓN FISICA
95%
0.5%
DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ES PERSONA TRANS
PRACTICAN EL COMERCIO SEXUAL
CUENTA CON SUPERIOR TECNICA INCOMPLETA
HA SUFRIDO DE AGRESIÓN VERBAL
27 000
SON MUJERES TRANS EN LIMA METROPOLITANA
42%
MIGR SELVA
21%
TIENE TUBE
283
MUJE FUER DAS E Y 2014
2.8%
ES LA CREC ANUA POBL
RA DESDE LA A
48%
VIVE EN CERCADO DE LIMA
39%
E ERCULOSIS
38%
TIENE VIH/SIDA
36%
35
AÑOS ES EL PROMEDIO DE VIDA DE LAS MUJERES TRANS
36%
ERES TRANS RON ASESINAENTRE EL 2013 4
A TASA DE CIMIENTO AL DE ESTA LACIÓN
35 587
ES LA ESTIMACIÓN DE DEMANDA AL 2031
VIVE EN HABITACIONES DE HOTEL
CONFÍA EN LA APLICACIÓN DE SILICONA
SON INDOCUMENTADAS
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
(Ƶ˛ȁǞƧǞȍȁ ƮƵ ǶƊ ƦȲƵƧǘƊ ȌǏƵȲɈƊ ɨȺ خƮƵǿƊȁ
POBLACIÓN AFECTADA (DEMANDA)
27personas 000 (100%)
Demanda 27 000
SON MUJERES TRANS EN LIMA METROPOLITANA
48%
VIVE EN CERCADO DE LIMA
39%
283
95%
21%
HA SUFRIDO DE AGRESIÓN VERBAL
TIENE TUBERCULOSIS
VIVE EN HABITACIONES DE HOTEL
38% TIENE VIH/SIDA
MUJERES TRANS FUERON ASESINADAS ENTRE EL 2013 Y 2014
POBLA ATEND (OFER
-
88 perso
(3.27
ȁƮƊ
ACIÓN DIDA RTA)
84 onas
7%)
POBLACIÓN NO ATENDIDA (BRECHA)
= 18personas 662 (96.73%)
Oferta Existen 2 casas trans donde:
ALBERGAN A 20 PERSONAS PERMANENTEMENTE Y DICTAN TALLERES DE COSTURA
BRINDAN ASESORAMIENTO LEGAL Y GUÍA PARA EFECTUAR DENUNCIAS. DICTAN TALLERES DE COSTURA.
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Opción de terreno PROYECTO SOCIAL Opción de terreno
Distrito: Breña Precio por m2: S/ 5.100 Área: 1.728,30 m2 Ubicación: Av. Sosa Pelaéz con Calle Raúl Porras Barrenechea ZȌȁǞ˛Ƨación: Residencial Precio: S/. 8 814 330 Uso actual: Se encuentra totalmente ocupado por terceros Av. Venezuela Av. Tingo Maria
PROYECTO SOCIAL
Terreno
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Cuadro de áreas PROYECTO SOCIAL
PROYECTO SOCIAL
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Resumen de cuadro de áreas PROYECTO SOCIAL Administración
Alojamiento
178,53 m2
3099,5 m2
Tópico
Comedor
241,18 m2
319,24 m2
Taller
Área esparcimiento
495,71 m2
1048,8 m2 Área libre
275,53 m2
}
}
PROYECTO SOCIAL
Área de circulación
Área construida
Área de muro
1018,5 m2
6661,2 m2
1131,7 m2
Área resultante operativa
5658,5 m2
= Área total
Área libre
7808,7 m2
618,1 m2
Área costruida por piso
Aforo
1110,2 m2
324 personas Área de terreno
1728,3 m2
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Volumetría del Proyecto
PROYECTO SOCIAL
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Isometría explotada de volumetría PROYECTO SOCIAL
PROYECTO SOCIAL
LEYENDA ADMINISTRACIÓN TOPICO TALLER ALOJAMIENTO COMEDOR ÁREA DE ESPARCIMIENTO
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PRESUPUESTO UIT Unidad
4300 Metrado
Precio
Cantidad
Unitario($)
Precio Unitar
1 TE RRE N O 1.1 Valor de terreno
m2
1,728.30
$79.71
S/
TOTAL DE TERRENO Unidad
Metrado
Precio
Cantidad
Unitario($)
Precio Unitar
2 E STUDIOS E SPE CÍFICOS Levantamiento topográ˛co
Glob
1
Estudio de suelos
Glob
1
Unidad
Metrado
Cantidad
Unidad
Metrado
Cantidad
$1,470.50
S/.4
$5,882.35
S/.20,0
Precio Unitario($)
Precio Unitar
3 DE L DE SARROL L O DE L PROYE CTO 2.1 Anteproyecto 2.2 Proyecto Precio Unitario($)
Precio Unitar
4 GASTOS MUN ICIPAL E S 3
$140.43
S/.
Evaluación previa por comisión técnica
Derechos Municipales (3 veces) (UIT 11.92%) PAGOS %
0.10%
1
$2,404,136.55
S/.8,174
Pago al CIP
%
0.16%
1
$2,404,136.55
S/.8,174
Licencia de obra
%
0.26%
1
$2,404,136.55
S/.8,174
Inspección de Obra
visitas
1
24
$134.12
S/.
Resellado y planos de proyecto
plano
1
24
$2.50
Certi˛cado de parámetros urbanísticos
pago
1
1
$15.00
Conformidad de obra
pago
1
6
$350.00
Unidad
Metrado
Precio
Cantidad
Unitario($)
S
S/.1
Precio Unitar
5 COSTOS DE CON STRUCCIÓN 5.1 Obra civil
S/37,170
Construcción obra gruesa
m2
7808.74
Mano de obra
m2
30%
1
$700.00
S/.2,
$5,466,120.85
S/.18,584
Materiales
m2
70%
1
S/.18,584
Gastos generales
%
8.00%
1
S/.18,584
Utilidad
%
7.00%
1
S/.18,584
Unidad
Metrado
Cantidad
Precio Unitario($)
Precio Unitar
6 FON DO DE RIE SGOS imprevisto (reparación de vecinos, etc)
%
5.00% Unidad
Metrado
Cantidad
Unidad
Metrado
Cantidad
Unidad
Metrado
Cantidad
7 MOBIL IARIO E N TRE GADO
8 SE RVICIO PUBL ICOS 9 GASTOS DE GE STIÓN DE PROYE CTO Gerencia de proyectos
2% %
$6,991,713.11 Precio Unitario($) Precio Unitario($) Precio Unitario($) $6,991,713.11
$23,771
Precio Unitar
Precio Unitar
Precio Unitar
S/.23,771
PROYECTO SOCIAL
T.C.
rio (S/.)
3.4 Parcial(S/.)
FC
S/.4 68,369.30
/.271.00
rio (S/.)
S/.468,369.30
Parcial(S/.)
TOTAL S/.4 68,369.30
$1.00
FC
S/.473,369.00
S/.468,370.30
TOTAL S/.383,428.89
4,999.70
S/.4,999.70
0.81
S/.4,049.76
000.00
S/.468,369.30
0.81
S/.379,379.13
rio (S/.)
Parcial(S/.)
FC
$362,1 4 6.4 9
rio (S/.)
Parcial(S/.)
TOTAL S/.329,553.30
FC
S/.39,591 .57
TOTAL S/.56,67 1 .63
.477.46
S/.1,432.39
0.91
S/.1,303.47
4,064.26
S/.8,174.06
0.91
S/.7,438.40
4,064.26
S/.13,078.50
0.91
S/.11,901.44
4,064.26
S/.21,252.57
0.91
S/.19,339.84
.456.00
S/.10,944.00
0.91
S/.9,959.04 S/.185.64
S/.8.50
S/.204.00
0.91
S/.51.00
S/.51.00
0.91
S/.46.41
1,190.00
S/.7,140.00
0.91
S/.6,497.40
rio (S/.)
Parcial(S/.)
FC
S/.23,7 7 1 ,824 .59
TOTAL S/.1 7 ,986,0 0 2.67
0,302.65
,380.00
S/.18,584,810.90
4,810.90
S/.5,575,443.27
0.56
S/.3,122,248.23
4,810.90
S/.13,009,367.63
0.80
S/.10,407,494.10
4,810.90
S/.1,486,784.87
0.91
S/.1,352,974.23
4,810.90
S/.1,300,936.76
0.91
S/.1,183,852.45
rio (S/.)
Parcial(S/.) S/1,188,591.23
1,824.59
rio (S/.)
rio (S/.)
rio (S/.)
1,824.59
FC
$1,188,591.23 Parcial(S/.)
S/.950 ,87 2.98 0.80 FC
S/.1,500,420.00 Parcial(S/.)
S/.950,872.98 TOTAL S/.1 ,367 ,0 85.60
FC
$278,160.00 Parcial(S/.)
TOTAL
TOTAL S/.253,1 25.60
FC
TOTAL
$4 7 5,4 36.4 9
S/.4 7 5,4 36.4 9
S/.475,436.49
S/.475,436.49
TOTAL
S/.22,27 0 ,54 6.4 7
S/.22 270 546.47
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT POST INVERSIÓN 1
Gastos de operación 1.1 Personal directivo Director general Coordinador 1.2 Personal administrativo Administrador Asistente/Secretario Recepcionista Médicos generales 1.3 Personal docente Docentes 1.4 Service Limpieza Limpieza 1.5 Personal comedor Cocinero Empleados de cocina Asistente cafetería Total gostos de operación
2
Costos de mantenimiento Mantenimiento local Mantenimiento del ascensor Materiales de talleres Computadoras Máquina de confeccion
Unid
CANTIDAD
Pers.
1 1
S/.2,800.00 S/.2,100.00
S/.0.00 Pers. Pers. Pers. Pers.
1 1 1 2
S/.1,500.00 S/.1,000.00 S/.930.00 S/.3,000.00
Pers.
3
S/.3,000.00
Pers.
4
S/.1,200.00
Pers. Pers. Pers.
2 3 2
S/.1,500.00 S/.1,200.00 S/.930.00
Unid m2 und und und und SSHH und Mantenimiento espacio público y áreasund verdes Total gastos de operación
SALARIO
Dólares CANTIDAD P.U. 1 S/.2,000.00 1 S/.4,000.00 3 S/.200.00 21 S/.1,000.00 21 S/.1,000.00 113 S/.1,500.00 2 S/.800.00 Dólares
3
Sostenibilidad Consultorio Taller de costura Taller de computacional Taller de yoga Taller comun Cafeteria Cancha de futbol y voley Ingresos
Unid CANTIDAD Pers./mes 30 Pers./mes 5 Pers./mes 5 Pers./mes 5 Pers./mes 5 Pers./mes 1500 Pers./mes 15
P.U. S/.5.00 S/.25.00 S/.30.00 S/.25.00 S/.25.00 S/.7.00 S/.10.00 Dólares
S
S
PROYECTO SOCIAL
TO
ANUAL
FC
S/.33,600.00 S/.25,200.00
0.91 0.91
S/.18,000.00 S/.12,000.00 S/.11,160.00 S/.72,000.00
0.91 0.91 0.91 0.91
S/.108,000.00
0.91
S/.57,600.00
0.91
S/.36,000.00 S/.3,600.00 S/.22,320.00 S/.399,480.00 117494.12 veces/año
0.91 0.91 0.91
1 2 12 3 3 10 12
MESES 12 12 12 12 12 12 12
P. PARCIAL S/.2,000.00 S/.4,000.00 S/.2,400.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.15,000.00 S/.9,600.00 S/.10,800.00 3176.47 P. PARCIAL S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.126,000.00 S/.1,800.00 S/.135,900.00 39970.59
TOTAL S/.53,508.00 S/.30,576.00 S/.22,932.00 S/.102,975.60 S/.16,380.00 S/.10,920.00 S/.10,155.60 S/.65,520.00 S/.98,280.00 S/.98,280.00 S/.52,416.00 S/.52,416.00 S/.56,347.20 S/.32,760.00 S/.3,276.00 S/.20,311.20 S/.363,526.80 TOTAL S/.2,000.00 S/.4,000.00 S/.2,400.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.15,000.00 S/.9,600.00 S/.39,000.00 11470.59 TOTAL S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.126,000.00 S/.1,800.00 S/.135,900.00 39970.59
S/ 402 526.80
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SOSTENIBILIDAD RESUMEN DE INGRESOS Programa
SOSTENIBILIDAD
COSULTORIA TALLER DE COSTURA
Descripción Se considera 30 personas al mes,
consulta seria s/5.00, fuera de los g Se considera 5 personas al mes, e
inscripcion seria de s/ 25.00 por m
TALLER DE
Se considera 5 personas al mes, e
COMPUTACIONAL
inscripcion seria de s/ 30.00 por m
TALLER DE YOGA TALLLER COMUN CAFETERIA
Se considera 5 personas al mes, e
inscripcion seria de s/ 25.00 por m Se considera 5 personas al mes, e
inscripcion seria de s/ 25.00 por m Se considera 1500 comensales al m
personas al dia y el costo de menu
CANCHA DE FUTBOL Y
Se considera que se alquilara 15 ve
VOLEY
un costo de s/ 10.00
*No se esta considerado a la población mujeres trans del albergue
PROYECTO SOCIAL
BENEFICIO ECONÓMICO 10 años Anual el costo de
gastos l costo de
mes. l costo de
mes. l costo de
mes. l costo de
mes. mes, es decir, 30
u se estima a s/
eces al mes, a
TOTALES
S/.1,800.00
S/.18,000.00
S/.1,500.00
S/.15,000.00
S/.1,800.00
S/.18,000.00
S/.1,500.00
S/.15,000.00
S/.1,500.00
S/.15,000.00
S/.126,000.00
S/.1,260,000.00
S/.1,800.00
S/.18,000.00
S/.135,900.00 S/.1,359,000.00
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
!ȌȺɈȌ ٌ ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ
Indirectos
Directo
Bene˛ƧǞȌ ȺȌƧǞƊǶ
Descripción
Reducción de mortalidad de personas trans
Las personas trans tiene un prom los 35 años debido a las enfermed de odio. Se espera que 01 mujere tiempo
Cumplir con el objetivo 90-90-90 que establece la UNOSIDA
La tasa de prevalencia de VIH se largo de los años en la problación planea atender a 200 mujeres tra
Reducir la población sin tratar con TB
La tuberculosis es común en las p VIH/SIDA por lo cual se estima qu obtener un tratamiento
Reinserción de personas en el sistema económico
Se estima que 65 personas trans PEA luego de llevar los talleres im trans
Aumento de denuncias por violencia de género
Al tener una o˛ƧǞȁƊ ǯɐridiscciona mujeres trans denuncien al año
Empleo para profesores
Para poder desarrollar se necesit profesores
Empleo para abogados
Para poder brindar una atención necesitarán 2 abogados en el cen
Servicio médicos para los vecinos
El servicio médico de la casa tran disponible para el público en gen de funcionamiento de posta que médicos generales
Puestos de trabajos a obreros en la construcción del proyecto
Cantidad de obreros que trabajar cosntrucción del proyecto arquit
medio de vida hasta dades o los crímenes es transvivan mayor
manteniene a lo n trans, por lo cual se ans
Cant. anual 8
200
Costo por persona
Bene˛ƧǞȌ Económico Anual 10 años
S/.465.784,50
S/.3.726.276,00
S/.37.262.760,00
S/.44,60
S/.8.920,03
S/.89.200,32
personas que tienen ue 80 mujeres logren
80
S/.7.552,63
S/.604.210,24
S/.6.042.102,38
formen parte de la mpartidos en la casa
65
S/.941,89
S/.61.222,85
S/.612.228,50
96
S/.1.500,00
S/.144.000,00
S/.1.440.000,00
3
S/.1.000,00
S/.3.000,00
S/.30.000,00
2
S/.1.200,00
S/.2.400,00
S/.24.000,00
S/.13,00
S/.3.120,00
S/.31.200,00
S/.4.000,00
S/.304.000,00
S/.3.040.000,00
al se estima que 96
tará contratar a 3
n de doble turno se ntro de refugio
ns también estará neral con una escala e contará con 3
ran en la tectónico
240
76
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Costo - efectividad
Bene˛ƧǞȌ ȺȌƧǞƊǶ
Externos Indirectos
Directo
Desestigmatización de personas trans Baja la prevalencia del VIH en la comunidad trans
Indicadores de e˛Ƨ
Número de personas en el sistema
Número de con
Reducción de la población trans con estudios incompletos
Numero de mujere
Respaldo estatal hacia la comunidad trans
Estado involucrado d comunid
Mejora la calidad de vida y brinda tranquilidad a la familia y las mujeres trans
Número de mujere autonomía y c
Sociedad menos conservadora
Reducción en nume od
Ƨacia
s trans involucradas a económico
nsultas médicas
Indicadores de efectividad Crecimiento de la PBI Aumento en la esperanza de vida de las mujeres trans
es trans en planilla
Crecimiento de la PEA
directamente con la dad trans
Promulgación de normas que bene˛ƧǞƵȁ Ɗ la comunidad
es trans que logran calidad de vida
Reducción de estrés o depresión en las famlias u mujeres trans
ero de crímenes de dio
Menos víctimas de acoso
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Fuentes de Financiamiento Evaluación Socio-Económica
GASTOS DEL PROYECT TERRENO
S/ 468 370.30
ESTUDIO ESPÉCIFICOS
S/ 383 428.90
GASTOS CONSTRUCCIÓN + FONDO DE RIESGOS
S/ 18 936 875.70
GASTOS DE PROYECTO
S/ 329 553.30
GASTOS MUNICIPALES
S/ 144 334.70
MOBILIARIO ENTREGADO
S/ 1 367 085.60
PROYECTO SOCIAL
TO SERVICIOS PÚBLICOS
S/ 253 125.60
GASTOS DE GERENCIA DE PROYECTO
INVERSIÓN TOTAL
S/ 22 673 073.27
ENTIDAD FINANCIADORA
S/ 475 436.50
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
S/ 402 526.80
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
El MEF designa al MIMP, según la ley 31084, cap IV Art. 22.2, una cantidad de MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS s/ 379 322 149.00
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
FLUJO DE CAJA RESUMEN DE EGRESOS Montos Totales Mensual
Montos Totales Anual
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
2021
2022
2023
PRE IN VE RSIÓN - Ga stos úni cos
GASTOS ÚNICOS
COSTO
Terreno
S/39,030.86
S/468,370.30
Estudios espéci˛cos
S/31,952.41
S/383,428.89
Gastos Construcción
S/1,498,833.56
S/17,986,002.67
Fondo de riesgos
S/79,239.42
S/950,872.98
Gastos Proyecto
S/27,462.78
S/329,553.30
S/4,722.64
S/56,671.63
Mobiliario entregado
S/113,923.80
S/1,367,085.60
S/683,542.80
S/683,542.80
Servicios públicos
S/21,093.80
S/253,125.60
S/126,562.80
S/126,562.80
S/39,619.71
S/475,436.49
Gastos Municipales
Gastos Gerencia de proyectos
S/22,27 0 ,54 7 .4 7
Ga stos Tota l es
S/468,370.30 S/383,428.89 S/8,993,001.33 S/8,993,001.33 S/475,436.49
S/475,436.49 S/329,553.30 S/56,671.63
S/475,436.49 S/468,370.30
383428.89
10278543.4
11140204.9
Bene˛ ci os Di rectos
DIRECTOS
S/310,523.00
S/3,726,276.0
S/743.34 Cumplir con el objetivo 90-90-90 que establece la UNOSIDA
S/8,920.0
S/8,920.03
S/604,210.2
S/604,210.24
Reducir la población sin tratar con TB
S/50,350.85
Reinserción de personas en el sistema económico
S/3,726,276.00
S/5,101.90
S/61,222.9
S/61,222.85
S/12,000.00
S/144,000.0
S/144,000.00
Puestos de trabajos a obreros en la construcción del proyecto S/25,333.33
Aumento de denuncias por violencia de género
INDIRECTOS
BEN EFICIOS
Reducción de mortalidad de personas trans
S/304,000.00
S/304,000.00
Empleo para profesores
S/250.00
S/3,000.00
S/3,000.00
Empleo para abogados
S/200.00
S/2,400.00
S/2,400.00
Servicio médicos para los vecinos
S/260.00
S/3,120.00
S/3,120.00
Bene˛ ci os Tota l es
S/4 ,857 ,1 4 9.1 2
0
0
0
S/4,857,149.12
21.81% FL UJ O DE CAJ A E CON OMICO (IN GRE SOS-GASTOS)
-S/468,370.30
FL UJ O CAJ A ACUMUL ADO
-S/468,370.30
TASA DE DESCUENTO
8%
Comenzamos a recuperar a partir del año 7.
-383428.89
-10278543.43 -S/6,283,055.74
-S/851,799.19 ############# #############
VANS
S/ 3
PROYECTO SOCIAL
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
AÑO 13
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 ############# -S/7,699,100.11 -S/2,841,950.99 S/2,015,198.13 S/6,872,347.25 S/11,729,496.37 S/16,586,645.49 S/21,443,794.61 S/26,300,943.73 S/31,158,092.85
31 158 092.85
TIRS
20.47%
CASA TRANS L PÚBLICO OBJETIVO Mujeres trans dentro del rango etario de 18 a 30 años ques estan en condiciones vulnerables. PROBLEMA CENTRAL
OFERTA Y DEMAN POBLACIÓN AFECTADA (DEMANDA)
27personas 000 (100%)
La creciente tasa de vulnerabilidad de las mujeres trans en Lima Metropolitana. OBJETIVO PRINCIPAL El proyecto social Casa Trans Lima Centro busca acoger y proteger a mujeres trans en condiciones vulnerables. Además brindar servicios para asegurar la integridad de las personas trans en enfermedades como el VIH, TBC y las consecuencias de cirugias plasticas clandestinas. ASí como contar con el personal requerido para guiar el proceso hormonal, emocional y legal de su identidad.
PROGRAMA
PO AT (O
-
LIMA CENTRO
NDA
OBLACIÓN TENDIDA OFERTA)
884 personas (3.27%)
INVERSIÓN POBLACIÓN NO ATENDIDA (BRECHA)
= 18personas 662 (96.73%)
s/. 22 673 073.27 TIR
VAN
S/ 31 158 092.85
20.47%
7 AÑOS SE EMPIEZA A GANAR
BENEFICIOS Reducción de Cumplir con el mortalidad de objetivo 90-90-90 personas trans que establece la UNOSIDA Reinserción de personas en el sistema económico Empleo para abogados
Reducir la población sin tratar con TB
Puestos de trabajos a obreros en la construcción del proyecto Empleo para Servicio médicos profesores para los vecinos Aumento de denuncias por violencia de género
FINANCIAMIENTO
MInisterio de la mujer