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PRESUPUESTO 2016

GUILLERMO ABEL RIVERA FLÓREZ Gobernador(E)

OCTAVIO VILLAMARÍN ABRIL Secretario de Hacienda

ANDRÉS ALEJANDRO ROMERO ORTIZ Secretario de Planeación

CLAUDIA MARCELA MANRIQUE PARRA Directora Financiera de Presupuesto

PROYECTO DE ORDENANZA PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA FISCAL 2016

HONORABLES DIPUTADOS ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA LUIS AROLDO ULLOA LINARES Presidente

OMAR AUGUSTO CLAVIJO CLAVIJO Primer Vicepresidente

HECTOR MANUEL COTRINO GUEVARA Segundo Vicepresidente

FANNY ÁLVAREZ JIMÉNEZ YISELL AMPARO HERNÁNDEZ SANDOVAL CONSTANZA RAMOS CAMPOS OSCAR CARBONELL RODRIGUEZ HERMES VILLAMIL MORALES PEDRO ANIBAL CARDENAS VELEZ JOSE RICARDO PORRAS GÓMEZ JUAN CARLOS COY CARRASCO EDGAR YESID MAYORGA MANCERA RAUL EMILIO CASALLAS RODRIGUEZ VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ RAMOS WILSON LEONARD GARCÍA FAJARDO HELIO RAFAEL TAMAYO TAMAYO Bogotá D.C.

Presupuesto General 2016

TABLA DE CONTENIDO

MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO

Mensaje del gobernador del departamento

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

Presupuesto 2016

EXPOSICIร N DE MOTIVOS

Exposiciรณn de motivos

Ordenanza Proyecto Presupuesto del Departamento ORDENANZA

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA ORDENA PRIMERA PARTE RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARTÍCULO 1o.- Fíjanse los cómputos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Tesoro del Departamento de Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016, en la suma de DOS BILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ($2.077.206.266.080) MONEDA CORRIENTE, según el siguiente detalle: TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTOPRESUPUESTO DE RENTAS I. INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL I. INGRESOS CORRIENTES DEL DEPARTAMENTO 2. RECURSOS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENTO 3. FONDOS ESPECIALES

2.077.206.266.080

1.833.950.407.000 963.789.662.000 40.908.717.000 829.252.028.000

II. INGRESOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y UNIDADES

243.255.859.080

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Presupuesto General 2016

39.403.579.000 10.046.000.000 29.357.579.000

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL

57.100.782.449 213.648.449 56.887.134.000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CUNDINAMARCA. A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA. A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA. A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL C. FONDOS ESPECIALES

0 0

0 0 0

5.621.857.631 5.621.857.631 0

141.129.640.000 141.129.640.000 0

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Presupuesto General 2016

ARTÍCULO 2.- Aprópiase para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública e Inversión del Presupuesto General del Departamento durante la vigencia del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016, la suma DOS BILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ($2.077.206.266.080) MONEDA CORRIENTE, según el detalle que se encuentra a continuación.

CONCEPTO DE GASTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Sector Central

Establecimiento s Públicos

494.581.192.000

141.050.338.000

Total Gastos 635.631.530.000

207.314.782.000 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 180.982.456.000 26.332.326.000 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 1.158.386.759.000 75.873.195.080 1.234.259.954.080 1.833.950.407.000 243.255.859.080 2.077.206.266.080 TOTAL

CENTRO GESTOR

Concepto

Aporte Departamental

1101

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL A. Gastos de Funcionamiento

5.632.528.000 5.632.528.000

1102

DESPACHO DEL GOBERNADOR A. Gastos de Funcionamiento

149.940.000

SECRETARIA GENERAL A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

23.299.193.000 22.339.193.000

1103

OBJETIVO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

Recursos Propios

Total

5.632.528.000 5.632.528.000

23.299.193.000 22.339.193.000

960.000.000

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Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR

Concepto

PROGRAMA-MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Aporte Departamental

960.000.000

Recursos Propios

Total

960.000.000

1104

SECRETARIA JURÍDICA A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversiòn

5.692.492.000 5.692.492.000 0

1105

SECRETARIA DE GOBIERNO C. Gastos de Inversión

11.674.917.000 11.674.917.000

OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

910.000.000

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

15.000.000

PROGRAMA-ALIANZA POR LA INFANCIA

15.000.000

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

15.000.000

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

15.000.000

800.000.000

50.000.000

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

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Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON DERECHOS HUMANOS PROGRAMA- EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL 1106 SECRETARIA DE HACIENDA A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA- INTEGRACIÓN REGIONAL OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

10.764.917.000

10.444.317.000

300.000.000

20.000.000

20.000.000 139.173.865.000 112.712.069.000 26.461.796.000

139.173.865.000 112.712.069.000 26.461.796.000

1.700.000.000

24.761.796.000

16.371.796.000

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Presupuesto General 2016

Concepto

PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

Aporte Departamental

Recursos Propios

8.390.000.000

1108 SECRETARIA DE EDUCACIÓN C. Gastos de Inversión

624.686.326.726 624.686.326.726

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

623.686.326.726

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

Total

8.390.000.000

624.686.326.726 624.686.326.726

623.686.326.726

250.000.000

571.481.534.726

5.695.000.000

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

170.000.000

PROGRAMA- ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

200.000.000

45.839.792.000

50.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

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Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

1.000.000.000

1113 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN C. Gastos de Inversión

7.330.000.000 7.330.000.000

OBJETIVO- SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

800.000.000

PROGRAMA- TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO

800.000.000

6.530.000.000

5.400.000.000

100.000.000

290.000.000

PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

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Presupuesto General 2016

Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO 1114 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

740.000.000 112.972.539.000 112.772.539.000 200.000.000

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 1116 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO A. Gastos de Funcionamiento

Recursos Propios

Total

740.000.000 0

112.972.539.000 112.772.539.000 200.000.000

200.000.000

16.815.484.000

7.993.134.000

7.823.134.000

630.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

65.000.000

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

95.000.000

1119 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL C. Gastos de Inversión OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

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Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR

Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Recursos Propios

Total

417.500.000

45.000.000

5.533.134.000

155.000.000

PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

407.500.000

PROGRAMA- MUJERES LÍDERES Y LIBRES DE VIOLENCIA

475.000.000

170.000.000

155.000.000

15.000.000

PROGRAMA- ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO PROGRAMA-VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

OBJETIVO.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

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Presupuesto General 2016

Concepto

1120 SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO C. Gastos de Inversión

Aporte Departamental

1.250.000.000

100.000.000

1.150.000.000

900.000.000

250.000.000

70.104.230.309 70.104.230.309

70.104.230.309

16.338.645.306

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

PROGRAMA- CUNDINAMARCA COMPETITIVA, EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA DINÁMICA, ATRACTIVA E INTERNACIONAL 1121 SECRETARÍA DEL AMBIENTE C. Gastos de Inversión OBJETIVO- SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD PROGRAMA- BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA

Total

1.250.000.000

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

Recursos Propios

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Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR

Concepto

PROGRAMA- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA SALUD DE LOS CUNDINAMARQUESES PROGRAMA- GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 1122 SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA C. Gastos de Inversión OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA- MINERIA Y ENERGIA RESPONSABLE PARA CUNDINAMARCA

1123 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

43.551.186.697

4.728.398.306

5.000.000.000

1.785.323.000

8.901.921.000

204.608.000 8.697.313.000

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Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO-COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

7.897.313.000

6.697.313.000

1.200.000.000

800.000.000

PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

800.000.000

1124 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

8.537.247.000

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

350.000.000

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

350.000.000

8.187.247.000

5.106.000.000

PROGRAMA- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD PROGRAMA- INTEGRACIÓN REGIONAL OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

C. Gastos de Inversión

OBJETIVO-SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD PROGRAMA- DESARROLLO COMPETITIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO

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Presupuesto General 2016

Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- DESARROLLO RURAL INTEGRAL

2.781.247.000

300.000.000

SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C. Gastos de Inversión

980.000.000

OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

980.000.000

400.000.000

PROGRAMA- CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA 1127

Total

2.781.247.000

PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 1125

Recursos Propios

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL C. Gastos de Inversión OBJETIVO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

Página 13 de 43

Presupuesto General 2016

Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 1128

SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TICs C. Gastos de Inversión OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL C. Gastos de Inversión

Total

400.000.000

7.105.000.000

6.505.000.000

600.000.000

2.213.904.000 2.213.904.000

2.213.904.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

PROGRAMA- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO 1129

Recursos Propios

OBJETIVO- SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD PROGRAMA- TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

2.213.904.000

Página 14 de 43

Presupuesto General 2016

1151

1162

1182

Concepto

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

1.913.904.000

PROGRAMA- INTEGRACIÓN REGIONAL

1.913.904.000

2.858.806.000

OBJETIVO- SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

2.858.806.000

PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

2.858.806.000

UNIDAD ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS C. Gastos de Inversión

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA B. Presupuesto de Servicio de la Deuda Pública UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA C. Gastos de Inversión

2.858.806.000

172.582.456.000

36.706.110.000 36.706.110.000

36.706.110.000

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 36.706.110.000 GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 36.706.110.000

36.706.110.000

36.706.110.000 Página 15 de 43

Presupuesto General 2016

1183

Concepto

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL C. Gastos de Inversión OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Aporte Departamental

1197

SECRETARIA DE SALUDFONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD C. Gastos de Inversión

SALUD PUBLICA COLECTIVA GASTOS DE INVERSIÓN CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

Total

8.600.000.000

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

Recursos Propios

300.000.000

8.600.000.000

300.000.000

8.300.000.000

218.466.774.834

15.099.110.113

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

9.229.206.542

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

1.950.933.669

610.778.765

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

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Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR

Concepto

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

586.347.188

PROGRAMA-JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

993.959.266

1.057.988.602

413.285.979

3.459.812.593

5.869.903.571

78.266.953.000

700.000.000

PROGRAMA-ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

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Presupuesto General 2016

Concepto

PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

OTROS GASTOS EN SALUD OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Aporte Departamental

77.566.953.000

PROGRAMA- CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA

77.566.953.000

125.100.711.721

95.852.803.081

177.571.027

95.675.232.054

355.820.001

1.828.280.000

PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

Total

125.100.711.721

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

Recursos Propios

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Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Aporte Departamental

1205 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CUNDINAMARCA. A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

27.063.808.639

21.969.808.639

144.000.000

4.950.000.000

3.557.414.000

2.824.414.000 733.000.000

0 0

2.824.414.000 733.000.000

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL 1207 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA A. Gastos de Funcionamiento B. Servicio de la Deuda C. Gastos de Inversión

Total

27.063.808.639

PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

Recursos Propios

733.000.000

7.500.000.000

39.403.579.000

46.903.579.000

0 0 7.500.000.000

15.844.721.000 0 23.558.858.000

15.844.721.000 0 31.058.858.000

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Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

7.500.000.000

23.011.908.000

30.511.908.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

715.000.000

3.304.053.000

4.019.053.000

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

585.000.000

2.569.200.000

3.154.200.000

PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO

2.950.000.000

7.125.503.000

10.075.503.000

PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

3.250.000.000

9.683.152.000

12.933.152.000

PROGRAMA- EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

330.000.000

546.950.000

345.950.000

201.000.000

OBJETIVO. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO

PROGRAMA- MODERNIZACION DE LA GESTION

PROGRAMA- CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

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Presupuesto General 2016

1208

Concepto

Aporte Departamental

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA. 15.438.104.000 A. Gastos de Funcionamiento 3.200.516.000 C. Gastos de Inversión 12.237.588.000 OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Recursos Propios

Total

0 15.438.104.000 0 3.200.516.000 0 12.237.588.000

12.237.588.000

820.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

2.649.019.000

PROGRAMA VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

3.989.019.000

PROGRAMA-JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

2.646.312.080

314.185.000

160.000.000

1.365.052.920

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

PROGRAMA-ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

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Concepto

1214 CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA A. Gastos de Funcionamiento B. Servicio de la Deuda C. Gastos de Inversión OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 1220 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

10.000.000.000

57.100.782.449

67.100.782.449

0 0 10.000.000.000

7.573.007.000 2.835.296.000 46.692.479.449

7.573.007.000 2.835.296.000 56.692.479.449

10.000.000.000

46.692.479.449

56.692.479.449

10.000.000.000

46.692.479.449

56.692.479.449

10.144.597.000

3.013.070.000 7.131.527.000

0 0

3.013.070.000 7.131.527.000

5.853.510.000

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

210.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

460.000.000

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

465.000.000

1.330.000.000

305.000.000

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ PROGRAMA- ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

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Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO

Recursos Propios

Total

135.000.000

67.000.000

1.281.510.000

1.600.000.000

669.000.000

PROGRAMA- TURISMO REGIONAL

669.000.000

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

609.017.000

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD PROGRAMA- EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

PROGRAMA- CULTURA E IDENTIDAD CUNDINAMARQUESA 1223 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

84.488.875.131 10.715.113.000 73.773.762.131

5.621.857.631 0 5.621.857.631

90.110.732.762 10.715.113.000 79.395.619.762

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CENTRO GESTOR

Concepto

Aporte Departamental

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PROGRAMA- EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD 1263 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES A. Gastos de Funcionamiento B. Servicio de la Deuda

Recursos Propios

Total

12.620.297.000

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

206.909.226.000 141.129.640.000

348.038.866.000

198.509.226.000 117.632.610.000 8.400.000.000 23.497.030.000

316.141.836.000 31.897.030.000

TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" ARTÍCULO 3.- COMPLEMENTARIEDAD. Las disposiciones generales de la presente Ordenanza son complementarias del Decreto 111 de 1996 y las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 617 de 2000 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto General de la Nación y de sus decretos reglamentarios, así como de la Ordenanza 227 del 1 de agosto de 2014, Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Cundinamarca y deben aplicarse en armonía con éstas. ARTÍCULO 4.- CAMPO DE APLICACIÓN. Estas Disposiciones Generales rigen para los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento. Las presentes disposiciones se harán extensivas a las Unidades Administrativas, a las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento, a las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento y a las Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, la Universidad de Cundinamarca, sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General del Departamento con destino a ellas, y las normas que expresamente las mencionen. Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por Ordenanza y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la presente Ordenanza y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen. CAPÍTULO II DE LAS RENTAS Y RECURSOS ARTÍCULO 5.- PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS. De conformidad con el artículo 25 de la Ordenanza No. 227 del 1 de agosto de 2014, el Presupuesto de Rentas y Recursos contiene la estimación de los Ingresos Corrientes del Departamento, los Recursos de Capital, las Contribuciones Parafiscales, los Fondos Especiales y los Ingresos propios de los Establecimientos Públicos del Orden Departamental. ARTÍCULO 6.- RECURSOS DEL CRÉDITO. La Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda informará a las diferentes dependencias las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo del Departamento.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" PARAGRAFO.- Toda operación de crédito público que realicen los Establecimientos Públicos deberá contar con el concepto previo y favorable de la Dirección de Tesorería - Secretaría de Hacienda. ARTÍCULO 7.- INGRESOS DEL DEPARTAMENTO. Los ingresos del Departamento y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en los primeros quince (15) días del mes siguiente a la fecha de recibo en la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, por quienes estén encargados de su recaudo. ARTÍCULO 8. DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES. Cuando se generen pagos de mayores valores por cualquier concepto y una vez surtido el respectivo proceso ante la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda para su devolución, las devoluciones y/o compensaciones de los saldos a favor que se reconozcan por pagos en exceso o de lo no debido, se registrarán como un menor valor del recaudo en el período en que se pague o abone en cuenta. ARTÍCULO 9.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORIGINADOS EN RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. Los rendimientos financieros originados con recursos del Departamento, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección de Tesorería en el mes siguiente a su recaudo. ARTÍCULO 10.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTES PATRONALES. Los rendimientos financieros que generen las inversiones de los aportes patronales y de los empleados del Departamento y sus entidades descentralizadas, correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente para el pago de dichas prestaciones sociales. ARTÍCULO 11.- EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE TESORERÍA. El Departamento, y sus Entidades Descentralizadas, podrán colocar transitoriamente los excedentes de liquidez de Tesorería, en depósitos a término, títulos valores, encargos fiduciarios, en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, dichas inversiones serán debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y las normas legales reglamentarias vigentes. La Secretaría de Hacienda, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Departamental, acorde con los objetivos de riesgos, monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo, teniendo en cuenta Página 26 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" la seguridad, transparencia, liquidez, rentabilidad y confiabilidad. ARTÍCULO 12. RENTAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. Los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, que tengan financiadas sus apropiaciones con fuentes de destinación específica, incluidas las del Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, explotación de canteras, donaciones y créditos de la Banca Multilateral, Bilateral o de Fomento deben efectuar un control presupuestal, contable y de tesorería diferente a las demás fuentes de financiación que respaldan el presupuesto. De igual manera, dicho control se efectuará sobre los recursos destinados al pago de obligaciones pensiónales.

CAPÍTULO III DE LOS GASTOS ARTÍCULO 13.- CONCEPTO DEL GASTO. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo al mismo rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios para el cumplimiento de la obligación u objeto del gasto. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectados con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, comisiones, deducibles, ajustes y revisión de valores e intereses, conciliaciones, mayor valor originado en la liquidación de contratos, comisiones bancarias, mayores valores por efectos del diferencial cambiario y gastos de nacionalización. ARTÍCULO 14.- PROGRAMACIÓN DE PAGOS. La Secretaría de Hacienda, Dirección de Tesorería, se encargará de reglamentar mediante resolución, las condiciones de programación, elaboración, aprobación y modificación del PAC. El Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC, será elaborado y clasificado por la Dirección de Tesorería - Secretaría de Hacienda, en coordinación con los diferentes órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, Página 27 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" teniendo en cuenta las metas financieras establecidas en el Plan Financiero aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca-CONFISCUN. El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado. La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Departamento se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él. Igualmente se podrán reducir las apropiaciones del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC cuando se compruebe una inadecuada ejecución de éste o cuando el comportamiento de ingresos o las condiciones macroeconómicas así lo exijan. En concordancia con lo establecido en el artículo 33 del Decreto Nacional 568 de 1996, los órganos y las entidades de que trata el artículo 4 de la presente Ordenanza podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC aprobado. ARTÍCULO 15.- PAC RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR. El programa Anual Mensualizado de Caja- PAC, financiado con recursos del Departamento correspondiente a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar deberá ser aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca - CONFISCUN. Las modificaciones al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC correspondiente a cada centro gestor con recursos del Presupuesto General del Departamento serán presentadas por el jefe del mismo a la Secretaría de Hacienda, para su aprobación en las fechas y plazos que se establezcan. El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y sus modificaciones financiadas con ingresos propios de los Establecimientos Públicos serán presentadas por el Ordenador del Gasto y por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces para la aprobación de la Junta o Consejo Directivo del establecimiento. ARTÍCULO 16.- REINTEGRO RECURSOS A LA TESORERIA. Los recursos girados por la Dirección de Tesorería, de conformidad con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC -, que no se utilicen en el respectivo mes para el cual fueron girados, deberán ser reintegrados a la Dirección de Tesorería - Secretaria de Hacienda dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, exceptuando a la Contraloría Página 28 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" Departamental. ARTÍCULO 17.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CONTRALORIA Y ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. Compete al Contralor General del Departamento y a la Presidencia de la Asamblea ordenar el gasto y por tanto, ejecutar su presupuesto mediante el Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC. Igualmente, presentar informe de la ejecución presupuestal a la Dirección Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada mes. ARTÍCULO 18.- PROHIBICIÓN DE TRAMITAR ACTOS Y CONTRATOS SIN REQUISITOS O POR HECHOS CUMPLIDOS. Prohíbase tramitar actos administrativos, contratos, convenios u obligaciones en general que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes éstos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. ARTÍCULO 19.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL. Todos y cada uno de los actos administrativos, contratos, convenios u obligaciones en general que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con su respectivo certificado de disponibilidad presupuestal previo, que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender los compromisos, los cuales deberán contar con registro presupuestal previo a su ejecución, para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En el registro presupuestal se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es uno de los requisitos de perfeccionamiento de los actos administrativos, contratos, convenios u obligaciones en general. Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos generará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. El certificado de disponibilidad y el registro presupuestal podrán expedirse a través de medios electrónicos, de conformidad con lo señalado en la Ley 527 de 1999, bajo la entera responsabilidad del funcionario competente, por motivos previamente definidos en la ley, con las formalidades legales establecidas. Este artículo se aplicará igualmente a las Empresas Industriales y Comerciales, a las Empresas Sociales y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. Página 29 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" ARTÍCULO 20.EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. Todos los órganos y entidades que administren o financien gastos con recursos del Presupuesto General del Departamento, deben solicitar y tramitar ante la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, a través del Ordenador del Gasto, los certificados de disponibilidad y registro presupuestal de compromiso generados con cargo a estos recursos. PARÁGRAFO.- Se exceptúan de este procedimiento, las entidades descentralizadas y Unidades Administrativas cuyos recursos le serán girados por la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC a solicitud del Ordenador del Gasto y del Tesorero de la entidad respectiva, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida mediante Resolución el Director de Tesorería de la Secretaría de Hacienda. ARTÍCULO 21.- EJECUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE VENTA DE ACTIVOS: Los gastos financiados con el producto de la venta de activos solo se podrán comprometer una vez se efectúe el recaudo en la Dirección de Tesorería. ARTÍCULO 22.- APROPIACIONES FINANCIADAS CON RENTAS PROVENIENTES DE CONTRATOS O CONVENIOS. Los compromisos y las obligaciones de los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, correspondientes a apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, solo podrán ser asumidos cuando éstos se hayan perfeccionado. ARTÍCULO 23.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PROVEER EMPLEOS. Para proveer empleos, se requerirá del Certificado de Disponibilidad presupuestal de la respectiva vigencia fiscal. Por medio de éste, el Director de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el tiempo requerido. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido. Página 30 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" En los contratos de prestación de servicios, no se podrán pactar prestaciones sociales. ARTÍCULO 24.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REQUISITOS PARA MODIFICAR LAS PLANTAS DE PERSONAL. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, la Disponibilidad Presupuestal respectiva, expedida por parte de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así como también de los siguientes requisitos: 1. Exposición de motivos 2. Costos comparativos de las plantas vigente y la propuesta 3. Efectos sobre los gastos generales, transferencias o de inversión 4. Análisis de los gastos en bienes y servicios corrientes en que se incurrirá con la modificación, tales como: nuevos espacios físicos, equipos y servicios públicos Para todos los efectos legales, se entenderá como valor límite por servicios personales el monto de la apropiación presupuestal. La Secretaría de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal de todos los órganos y entidades que conforman el presupuesto general del Departamento, cuando haya obtenido la viabilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Presupuesto del Departamento. Se exceptúan de esta disposición, la Asamblea Departamental, la Contraloría General de Cundinamarca, la Universidad de Cundinamarca, las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento, las Empresas Sociales del Estado del Orden Departamental y las Sociedades de Economía Mixta, quienes procederán dentro de la autonomía que les corresponde, a obtener la viabilidad presupuestal de la dependencia responsable del Presupuesto en cada una de ellas, mediante la expedición del respectivo Certificado de Disponibilidad. PARÁGRAFO: Cualquier modificación a la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo se hará mediante Ordenanza

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" de acuerdo al numeral 7º del artículo 300 de la Constitución Nacional. ARTÍCULO 25.- PROHIBICIÓN DE INCREMENTAR COSTOS DE PLANTAS DE PERSONAL DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. Las Juntas y Consejos Directivos de las Entidades Descentralizadas y de las Unidades Administrativas del orden Departamental cualquiera que sea su naturaleza no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales, ni en general autorizar la ampliación en forma parcial o total de los costos de las plantas y nóminas de personal. ARTÍCULO 26.- RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN y BIENESTAR SOCIAL. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales, que la Ley o las ordenanzas no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los recursos destinados a programas de bienestar, incentivos y capacitación se ejecutarán de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. Los programas de capacitación, estímulos e incentivos para el sector central del Departamento se otorgarán en virtud de la reglamentación contenida en el Decreto Departamental 0037 de 2010. ARTÍCULO 27.- HORAS EXTRAS. En principio, se suspende la autorización para laborar horas extras, dominicales y festivos. Sin embargo, cuando sea necesario servicios en horario adicional el respectivo organismo concederá descanso compensatorio. No obstante, podrá ordenarse el pago de horas extras, dominicales y festivos a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial para la Prevención del Riesgo y la Atención de Emergencias, conductores de Despacho o a quien haga sus veces, al igual que a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Secretaria de Planeación que trabajen en la programación y elaboración del Presupuesto General del Departamento, así como aquellos funcionarios que autorice el Gobernador o a Página 32 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" quien éste delegue dicha función, el Contralor General del Departamento y el Representante Legal de los establecimientos públicos en el ámbito de sus competencias y de conformidad con las normas que rigen la materia. ARTÍCULO 28.- CAJAS MENORES Y AVANCES. La Secretaría de Hacienda, será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento. Se podrán constituir avances para gastos que previamente sean establecidos en la resolución de constitución de cajas menores y se imputarán a los rubros que tengan apropiación existente para dichos gastos. ARTÍCULO 29.- PLAN DE COMPRAS - PLAN DE CONTRATACIÓN. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Departamento para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras o plan de contratación que deberá publicarse en el Portal Único de Contratación - SICE dentro de los términos establecido en la ley. Este deberá aprobarse por cada órgano o entidad acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General del Departamento y remitirse a la Secretaría de Hacienda en los primeros quince (15) días del mes de enero de cada vigencia, se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada rubro presupuestal, será realizada por el ordenador del gasto respectivo. ARTÍCULO 30.- DECRETO DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTES MENORES DEL PRESUPUESTO. El Gobierno Departamental en el Decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, centros gestores y programas que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en la apropiación que corresponda En el transcurso de la vigencia, el Secretario de Hacienda y el Director de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, de oficio o a petición del Jefe del órgano o entidad respectiva, harán por Resolución las aclaraciones y correcciones necesarias para enmendar los errores de transcripción, aritméticos, de clasificación, codificación y ubicación que figuren en el Presupuesto General del Departamento de cada vigencia.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" Así mismo, dentro de la respectiva vigencia el Secretario de Hacienda y el Director de Presupuesto mediante Resolución podrán sustituir las fuentes de financiación a solicitud de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, o en su defecto, de cualquiera de los órganos o entidades del orden departamental, a través de su respectivo ordenador del gasto y tesorero o quien haga sus veces, previo concepto favorable de la Dirección de Tesorería de la Secretaría Hacienda, siempre y cuando no modifiquen los montos globales aprobados por la Asamblea Departamental. ARTÍCULO 31.- MODIFICACIONES AL ANEXO DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN. En concordancia con lo establecido en el Artículo 91 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Cundinamarca, las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de la apropiación correspondiente a: 1) gastos de funcionamiento; 2) servicio de la deuda y 3) gastos de inversión a nivel de programas aprobados por la Asamblea, se harán mediante Decreto expedido por el Gobernador; y por resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el Contralor quienes responderán por la legalidad de estos actos. Estos actos administrativos requieren para su validez el concepto favorable de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Si la modificación tiene por objeto trasladar recursos de gastos de funcionamiento o servicio de la deuda a gastos de inversión, que implique aumento del monto total de la apropiación correspondiente a inversión, se hará mediante decreto expedido por el Gobernador. Si la modificación afecta el presupuesto de gastos de inversión se requerirá además el concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación. PARÁGRAFO 1º.- Los Decretos que en cualquier forma afecten el presupuesto de inversión del Presupuesto General del Departamento deben llevar la firma del Secretario de Planeación y del Secretario de Hacienda. PARÁGRAFO 2º.- Los recursos que se apropien para atender aportes y transferencias en cumplimiento de normas preestablecidas, emergencias, desastres naturales o de orden público, no requieren inscripción previa en el Banco Departamental de Programas y Proyectos. Sin embargo, la entidad responsable de la asignación del recurso debe inscribirlo en el mes siguiente a la asignación, en el Banco Departamental de Programas y Proyectos, con el fin de que la Secretaría de Planeación efectúe el seguimiento a la inversión.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" PARÁGRAFO 3°.- Salvo las excepciones previstas en el parágrafo anterior todo compromiso que afecte los gastos de inversión deberá tener el certificado previo de la Secretaría de Planeación, donde conste que el respectivo proyecto se encuentra inscrito en el Banco Departamental de Programas y Proyectos. Las oficinas encargadas de tramitar las cuentas, se abstendrán de darles curso si no están acompañadas de dicha certificación. ARTÍCULO 32.- PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. De conformidad con la Constitución Política, la Ley Orgánica de Presupuesto del orden nacional y la Norma Orgánica del Presupuesto Departamental, el Plan Operativo Anual de Inversiones hace parte del anexo del Presupuesto Departamental. Así mismo, todos los proyectos de inversión que sean financiados o cofinanciados con recursos del presupuesto, deben estar registrados previamente en el Banco Departamental de Programas y Proyectos. ARTÍCULO 33.- EJECUCIÓN DE INVERSIONES. Las apropiaciones para inversión contenidas en el Presupuesto General del Departamento deben ser ejecutadas preferencialmente por la Administración Departamental, de conformidad con el régimen de contratación administrativa vigente. No obstante, a criterio del gobierno departamental se podrán celebrar convenios para la administración y ejecución de las partidas cuya inversión debe realizarse en los municipios, con preferencia para atender la ejecución de aquellas obras para las cuales estas entidades hayan apropiado recursos, en busca de incentivar el sistema de cofinanciación, como mecanismo de desarrollo regional. PARÁGRAFO.- Los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento que suscriban los convenios mencionados en el presente artículo, deben supervisar la calidad de los bienes y servicios adquiridos con los respectivos aportes del Departamento y presentar un informe cuando se les solicite, acerca del estado de inversión de estos recursos. ARTÍCULO 34.- RECURSOS ORIGINADOS EN CONVENIOS. Los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento deben reintegrar, dentro del primer trimestre de cada vigencia, previa liquidación, los recursos originados en convenios con organismos nacionales o internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones y que correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario y demás créditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" PARÁGRAFO.- No requieren de afectación presupuestal, las operaciones de tesorería que se deriven de saldos no ejecutados por convenios y/o contratos suscritos por los órganos y entidades del Departamento y que deben ser reintegrados, en cumplimiento de la respectiva acta de liquidación, correspondientes a vigencias anteriores. ARTÍCULO 35.- PAGOS PRIORITARIOS. Los Ordenadores del Gasto de cada una de los órganos o entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta de los Ordenadores del Gasto. ARTÍCULO 36.- PRESUPUESTO PARA ATENDER PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS EN CURSO AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL: En concordancia con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, en los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, para esto el Gobierno Departamental realizará por Decreto los ajustes presupuestales correspondientes. ARTÍCULO 37.- ANTICIPOS DE LA DEUDA PÚBLICA. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y demás relacionadas con los recursos del crédito, serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública. ARTÍCULO 38.- INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN FINANCIERO, PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA-PAC. La Secretaría de Hacienda podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos órganos o entidades que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en el Plan de Desarrollo Departamental y en el Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC. Para tal efecto los órganos y entidades enviarán a la Página 36 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" Dirección de Presupuesto, informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente. ARTÍCULO 39.- INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. Los Ordenadores de Gasto de las distintas unidades ejecutoras del Presupuesto General del Departamento, deben remitir a la Dirección de Presupuesto, dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada mes, el informe detallado de ejecución presupuestal, identificando por separado la ejecución de gastos con rentas propias y la ejecución con recursos del Departamento. CAPÍTULO IV DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS POR PAGAR ARTÍCULO 40.- TÉRMINO PARA CONSTITUIR RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS POR PAGAR. Las reservas presupuestales de los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, deben constituirse y remitirse a más tardar el 31 de enero de cada año, a la Dirección de Presupuesto – Secretaría de Hacienda, el Gobierno Departamental mediante Decreto incorporará las Reservas al Presupuesto de la vigencia. Las cuentas por pagar de los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, deben constituirse a más tardar el 10 de enero de cada vigencia, en coordinación con la Dirección de Tesorería – Secretaría de Hacienda. ARTÍCULO 41.- RECURSOS A REINTEGRAR A LA DIRECCION DE TESORERÍA POR LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. En las Entidades Descentralizadas y en las Unidades Administrativas los recursos del Departamento provenientes de saldos de vigencias anteriores que no se encuentren amparando reservas presupuestales, cuentas por pagar o pasivos exigibles, deberán reintegrarse a la Dirección de Tesorería, antes del 28 de febrero de cada vigencia. Igual procedimiento se aplicará cuando por cualquier causa se cancele una reserva constituida con recursos del Departamento, siempre que se haya efectuado la transferencia de fondos. Constituidas las cuentas por pagar por el ordenador del gasto y el tesorero y las reservas presupuestales por el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto de cada vigencia fiscal, en cada una de las entidades descentralizadas, los dineros Página 37 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" sobrantes serán reintegrados a la Secretaría de Hacienda - Dirección de Tesorería. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2015 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2016, expiran sin excepción. PARÁGRAFO.- Los recursos incorporados en el Presupuesto General del Departamento y sus rendimientos financieros con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, a las Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, a las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, a los Establecimientos Públicos, a las Unidades Administrativas y a la Contraloría Departamental, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de cada vigencia, deberán ser reintegrados por éstas a la Dirección de Tesorería a más tardar el último día hábil del mes de enero de la siguiente vigencia.

CAPÍTULO V DE LAS VIGENCIAS FUTURAS ARTÍCULO 42.- VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. Cuando un órgano que hace parte del Presupuesto General del Departamento requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización previa de la Asamblea Departamental para comprometer vigencias futuras, previa aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFISCUN, conforme a la Norma Orgánica del Presupuesto Departamental y a la Ley 819 de 2003. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. CAPÍTULO VI DISPOSICIONES VARIAS

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" ARTÍCULO 43.- IMPUTACIÓN DE DECISIONES JUDICIALES. Los órganos y entidades a los que se refiere el artículo cuarto de la presente Ordenanza, cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Los establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrá pagar todos los gastos originados en los Tribunales de Arbitramiento, conciliaciones y sentencias judiciales. ARTÍCULO 44.- PAGOS EN LA VIGENCIA FISCAL INDEPENDIENTE DE LA VIGENCIA DE CAUSACIÓN. Las obligaciones por concepto de servicios médicoasistenciales, servicios personales y sus correspondientes prestaciones sociales, arrendamientos, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transportes y contribuciones inherentes a la nómina, servicios públicos domiciliarios e impuestos, operaciones conexas, comisiones, FONPET, cuota litis y/o prima de éxito, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal, cualquiera que sea la vigencia de su causación, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o fiscal que sea del caso. Los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Departamento podrán pagar, con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y contribuciones inherentes a la nómina, cualquiera que sea el año de su causación, afectando el rubro que lo originó. ARTÍCULO 45.- CRUCE DE CUENTAS ENTRE ENTIDADES. Con el fin de proveer el saneamiento económico y financiero, autorizase al Departamento y sus Entidades Descentralizadas a incorporar al presupuesto los cruces de cuentas entre sí o con Entidades del Orden Nacional y Territorial y sus Descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto conservando únicamente la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" Frente a las obligaciones de origen legal que tenga el Departamento y sus entidades descentralizadas con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de compensaciones, las transferencias y aportes que, a cualquier titulo, el primero haya efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. ARTÍCULO 46.- CONTROL FINANCIERO. La Secretaría de Hacienda, para realizar la programación y el control financiero del Presupuesto del Sector Central y Descentralizado, podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, medios magnéticos, sistemas de cómputo, informes de caja y bancos, relación de reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes. Para el caso de Inversión, la Secretaría de Planeación podrá solicitar directamente la información financiera necesaria para evaluar la inversión pública y realizar el control de resultados. ARTÍCULO 47.- CUOTA DE AUDITAJE. De conformidad con lo establecido en el Artículo 1o de la Ley 1416 de 2010, las entidades descentralizadas del Orden Departamental, deben girar a la Dirección de Tesorería - Secretaría de Hacienda, dentro de los tres(3) primeros días hábiles de cada mes, la cuota de auditaje correspondiente al 0.2% calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluídos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización, aprobada en el Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC de cada entidad, Para el cumplimiento de esta disposición los Gerentes, Directores o Presidentes de estas entidades comunicarán en la segunda semana de enero de cada vigencia a la Dirección de Tesorería y a la Contraloría General del Departamento, el Programa Anual de Caja-PAC aprobado. El Director de Tesorería - Secretaría de Hacienda velará por el cumplimiento de esta disposición. ARTÍCULO 48.- NOMENCLATURA Y CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO. La nomenclatura y clasificación del Presupuesto General del Departamento se hace con fundamento en la metodología del Sistema de Información Financiera Territorial SGFT-SAP o aquella otra que el Gobierno Departamental determine.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" ARTÍCULO 49.- PROYECTOS DE ORDENANZAS QUE DEMANDEN GASTOS ADICIONALES. En concordancia con lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Ley 819 de 2003, ninguna ordenanza que demande gastos adicionales, podrá ser tramitada si la exposición de motivos no está soportada con un estudio técnico de la Secretaría de Hacienda, donde se identifiquen los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. PARÁGRAFO.- En concordancia con lo establecido en el artículo 74 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Gobierno Departamental hará la desagregación de las anteriores partidas, en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General del Departamento. ARTÍCULO 50.- ORDENADOR DEL GASTO Y DELEGACIÓN. El Gobernador del Departamento, es el Ordenador del Gasto en el Nivel Central del Departamento, quien podrá mediante decreto con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 489 de 1998 y en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas aplicables, delegar en los Secretarios de Despacho o en los Jefes de dependencias del Nivel Directivo, la facultad de contratar y ordenar el gasto y/o pago, hasta por el monto que considere conveniente PARAGRAFO.- Para efectos del orden presupuestal, los actos administrativos que impliquen compromisos presupuestales y contractuales, conforme a las cuantías de la delegación autorizada por el Gobernador, requieren para su perfeccionamiento y validez de la firma del respectivo Ordenador del Gasto ARTÍCULO 51.- INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA. El Gobierno Departamental podrá incorporar mediante Decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal respectiva, los recursos con destinación específica, donaciones, aportes y recursos provenientes de convenios. ARTÍCULO 52.- DECLARACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES. En caso de declaración de emergencias o desastres, conforme a la normatividad vigente, el Gobierno Departamental mediante decreto, podrá adicionar o trasladar los recursos necesarios que le permitan conjurar los efectos causados por estas. ARTÍCULO 53.- PASIVOS EXIGIBLES. Los pasivos exigibles son compromisos legalmente adquiridos como resultado de la ejecución del presupuesto en otras vigencias, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto no se constituyeron como reserva presupuestal o cuenta Página 41 de 43

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Cuando se requiera el Gobierno Departamental, podrá incorporar mediante Decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal respectiva, los recursos necesarios de cualquier origen para financiar estos compromisos. ARTÍCULO 54.- RECURSOS FONDO DE VALORIZACIÓN: Los recursos apropiados por concepto del Fondo de Valorización podrán ser ejecutados una vez se realice el trámite de liquidación del Fondo de Valorización.

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Decreto 0432 - Diciembre 23 de 2015

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Definición ingresos del departamento, establecimientos públicos y unidades administrativas

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DEFINICIÓN INGRESOS DEL DEPARTAMENTO

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INGRESOS DEPARTAMENTO VIGENCIA 2016 Los recursos incorporados en el Proyecto de Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal 2016, son equivalentes a las previsiones contenidas en el Plan Financiero. En este sentido, son consistentes con las metas de crecimiento real de la economía y el control al endeudamiento tanto interno como externo. El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera de la Administración Departamental y sus Entidades Descentralizadas que tienen como base las operaciones efectivas de las Entidades y Órganos Departamentales, tomando en consideración las proyecciones de ingresos, gastos, superávit, déficit y su financiación, el cual debe ser compatible con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC-. El Plan Financiero define las metas de los ingresos y de los pagos a efectuarse durante el año, que servirán de base para elaborar el PAC.

INGRESOS CORRIENTES La definición de la base para estimar los recursos a incorporar en el Proyecto de Presupuesto, se realizó recurriendo a las proyecciones incorporadas en el Plan Financiero. Los ingresos corrientes son los recursos que obtienen los órganos que integran el Presupuesto General del Departamento en forma ordinaria y permanente en el desarrollo normal de sus actividades. Se incluyen los recursos provenientes de las participaciones, las transferencias y los convenios. El total de los ingresos corrientes ascienden a la suma de $963.783.662.000 Los ingresos corrientes del sector central se clasificarán en tributarios y no tributarios

INGRESOS TRIBUTARIOS $757.518.307.000 La estimación de los ingresos tributarios asciende a la suma de $757.518.307.000, bajo los siguientes conceptos: Los ingresos tributarios a su vez, se clasificarán en impuestos directos e indirectos.

Impuestos Directos Impuesto sobre vehículos automotores Es un tributo nacional cedido a los departamentos, constituido por la expedición de los recibos de pago por concepto del impuesto municipal de circulación y tránsito o rodamiento de vehículos automotores de servicio particular, vehículos de servicio público o de transporte, vehículos de transporte y carga, incluidas las motocicletas, con motor de más de 185 c.c. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$40.277.237.000 $42.820.000.000

Base Legal: -----

Ordenanza 24 de 1997. Artículo 41 Ley 488 de 1998 Ley 223 de 1995 Ordenanza 44 de 1998

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Impuesto de Registro Está constituido por la inscripción de actos, providencias, contratos o negocios jurídicos documentales, en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que deban registrarse en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio, incluye el Impuesto de Registro – FONPET (Ley 549/99 Art. 2 Numeral 8) Estimado 2015: Proyectado 2016:

$318.130.011.000 $349.761.200.000

Base Legal: - Ley 223 de 1995 - Ordenanza 44 de 1998 - Ordenanza 01 de 2003 - Ley 788 de 2002 (art. 57) - Ordenanza 24 de 1997 Capítulo II - Ley 549/99 Art. 2 No.8 - Ordenanza 19 de 2000 - Ley 1450 de 2011

Impuestos Indirectos Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado Constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado (aquel que se obtiene de la hoja de tabaco sometida a un proceso de transformación industrial, incluido el proceso denominado curado), en la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, incluido el Distrito Capital. En el caso de productos nacionales, este se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina al autoconsumo. En el caso de productos extranjeros, se causa en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.

Consumo de cigarrillos nacionales: Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 52.240.900.000 $ 16.455.900.000

Base Legal: -

Ley 14 de 1983 Ley 223 de 1995 Art. 211 Ordenanza 24 de 1997 Ley 1111 de 2006 Art. 76 Ley 30/71 art. 2, 3, 4

Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas Es un tributo al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, es de propiedad de la nación y su producto se encuentra cedido al Departamento de Cundinamarca y al Distrito Capital de Bogotá, en proporción al consumo de los productos gravados en sus jurisdicciones. En productos nacionales, el impuesto se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo, en productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento 106

Presupuesto General 2016 en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.

Consumo de cerveza nacional: Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 161.131.711.000 $ 179.858.600.000

Consumo de cerveza extranjera: Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 942.953.000 $ 2.059.187.000

Base Legal: -

Ley 223 de 1995 Art. 190 Ordenanza 24 de 1997 Ley 488 de 1998 (art.106) Ley 788 de 2002 (ART. 62)

Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares Tributo constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, nacionales y/o extranjeros, en la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, incluido el Distrito Capital. Se causa en los productos nacionales, en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo y en los productos extranjeros, en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.

Consumo de vinos nacionales: Estimado 2015 Proyectado 2016

$10.695.500.000 $11.646.706.000

Consumo vinos y licores extranjeros: Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 60.037.012.000 $ 68.081.972.000

Base Legal: - Ley 14 de 1983 - Ordenanza 24 de 1997 - Ley 223 de 1995 - Ley 788 de 2002 art. 49

Impuesto al degüello de ganado mayor Es un tributo indirecto que grava el sacrificio de ganado mayor (bovino y equino) en la Jurisdicción del Departamento incluido el Distrito capital de Bogotá. Se cede a favor de los municipios de Cundinamarca, el producto y recaudo de este impuesto que se cause en cada una de sus jurisdicciones. El Departamento se reserva el impuesto percibido por este concepto en el Distrito Capital de Bogotá. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 7.017.388.000 $ 8.766.395.000

Base Legal: - Ordenanza 24 de 1997 - Decreto 1222 de 1986 - Ordenanza 01 de 2003

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Presupuesto General 2016

Estampilla Pro-desarrollo Departamental Es una renta constituida por el producido de las estampillas “Pro-desarrollo departamental”, y se destinará a la construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva. Se incluye el 20% para las pensiones del Departamento atendiendo el artículo 47 de la Ley 863 de 2003. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 9.612.662.000 $12.620.296.000

Base Legal: -------

Decreto extraordinario 1222 de 1986 art. 170 Ordenanza 24 de 1997 art. 255 Ordenanza 19 de 2000 Ordenanza 31 de 2006 Ordenanza 207 de 2013 Decreto 426 de 2012

Estampilla Pro-cultura

Es una suma adicional a la que se cobra con la “Estampilla Pro-desarrollo”, por la expedición o trámite de todo documento o instrumento para el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura. Los valores relacionados incluyen el 10% (Ley 666 de 2001) y el 20% para las pensiones del Departamento atendiendo el artículo 47 de la Ley 863 de 2003. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 2.995.390.000 $ 4.291.510.000

Base Legal: ----------

Ley 666 de 2001 art. 2º Ordenanza 48 de 2002 Ley 863 de 2003 art. 47 Ordenanza 08 de septiembre de 2005 Ordenanzas 12 y 31 de 2006 Ordenanza 052 de 2009 Ordenanzas 083, 085 y 102 de 2011 Ordenanza 114 de 2012 Decreto 426 de 2012

Estampilla Pro-hospitales Universitarios Es una suma adicional a la que se cobra con la “estampilla Pro-desarrollo”, por la expedición o trámite de todo documento o instrumento sujeto al pago de los servicios administrativos especiales. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 5.519.648.000 $ 8.230.280.000

Base Legal: ------

Ley 645 de 2001 Ordenanza 29 de 2001, Ley 863 de 2003, Art. 47 Ordenanza 31 de 2006 Decreto 426 de 2012

Estampilla Pro-Electrificación

Es un tributo destinado a la financiación exclusiva de la Electrificación rural, entendiéndose por ello la instalación, mantenimiento, mejoras y ampliación de obras de electrificación rural en el territorio del De108

Presupuesto General 2016 partamento. Se incluye el 20% para las pensiones del Departamento atendiendo el artículo 47 de la Ley 863 de 2003. Estimado 2015: $ 590.006.000 Proyectado 2016: $ 835.323.000 Base Legal: ---------

Decreto 1222 de 1986 (art.171) Ordenanza 042 de 1986 Ordenanza 24 de 1997 Ordenanza 9 de 1999 Ley 1059 de 2006 Ordenanza 31 de 2006 Ley 863 de 2003 Decreto 426 de 2012

Estampilla Pro–Desarrollo Universidad de Cundinamarca Los recursos provenientes del recaudo por este concepto se destinarán exclusivamente a financiar las inversiones de la Universidad de Cundinamarca -UDEC, en lo que tiene que ver con el mantenimiento, ampliación y modernización de su planta física, infraestructura tecnológica, investigación científica, modernización de un centro de archivo y documental, becas académicas y estudiantiles. Se incluye el 20% para las pensiones del Departamento atendiendo el artículo 47 de la Ley 863 de 2003. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 1.861.194.000 $ 1.256.110.000

Base Legal: ------

Ley 863 de 2003 Ley 1059 de 2006 Ley 1230 de 2008 Ordenanza 039 de 2009 Decreto 426 de 2012

Estampilla Pro- Bienestar del Adulto Mayor Los recursos provenientes del recaudo por este concepto se destinarán para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centro de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la tercera edad. El producto de dichos recursos se destinará, como mínimo, en un 70% para la financiación de los Centros de Vida, de acuerdo con las definiciones de la Ley 1276 de 2009; y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano o del adulto mayor, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través del sector privado y la cooperación internacional. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 5.519.648.000 $ 5.338.134.000

Base Legal: ----

Ley 687 de 2001 Ley 276 de 2009 Ordenanza 216 de 2014

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Presupuesto General 2016

Sobretasa a la gasolina motor, extra y corriente Es un gravamen generado por la venta de gasolina motor, extra o corriente y es cobrado por la Nación y distribuido a los departamentos. Estimado 2015 Proyectado 2016:

$ 29.193.807.000 $ 31.879.638.000

Base Legal: ------

Ley 14 de 1983 Ordenanza 44 de 1998 Ley 788 de 2002, art. 55, 56 Ordenanza 01 de 2003 Ordenanza 10 de 2005

I.V.A. Licores

Es un impuesto destinado al departamento y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento y desarrollo deportivo y en salud. El Decreto 1150 de 2003, señala que los declarantes de productos nacionales y el fondo cuenta IMPROEX consignarán directamente al Fondo de Salud Departamental los recursos destinados a Salud y al Departamento el valor del componente IVA destinado para el deporte. DEPORTE Estimado 2015: Proyectado 2016:

$8.707.464.000 $9.285.000.000

Base Legal: ----

Ley 788 de 2002 Art. 54 Decreto 1222 de 1986 art. 133 y 134 Ley 1111 de 2006 art. 78

I.V.A. Telefonía móvil - Deportes Es un impuesto destinado al departamento y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento y desarrollo deportivo. Estimado 2015:

$2.154.939.000

Proyectado 2016:

$ 2.198.038.000

Base Legal: -- Ley 181 de 1995 -- Ley 788 de 2002 Art. 35 -- Ley 1111 de 2006 -- Ley 1185 de 2008 -- Decreto 4934 de 2009 -- Ley 1393 de 2010

I.V.A. Telefonía móvil - Cultura Es un impuesto destinado a departamentos y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento, promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana. Estimado 2015 Proyectado 2016:

$ 2.154.939.000 $ 2.134.017.000

110

Presupuesto General 2016 Base Legal: -------

Ley 788 de 2002 Art. 35 CONPES 3255 de 2003 Ley 1111 de 2006 Ley 1185 de 2008 Decreto 4934 de 2009 Ley 1607 de 2012

INGRESOS NO TRIBUTARIOS Los ingresos no tributarios comprenderán la venta de servicios, las tasas, multas, contribuciones, regalías, transferencias, participaciones y convenios con otros organismos. Ascienden a la suma de $ 206.271.355.000

Servicios de las inspecciones de tránsito Son los recursos obtenidos por todas las actividades que prestan las inspecciones de tránsito de Cundinamarca así: tramitación de formularios, trámite de matrículas, especies venales, examen médico para licencias de conducción, formularios trámite de vehículos, expedición licencias de conducción, servicios de escuelas de capacitación y otros que tengan relaciones afines. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 5.613.370.000 $ 5.781.231.000

Base Legal: --

Ordenanza 1 de 1992

Arrendamientos estaciones repetidoras del Departamento Corresponde al recaudo de los ingresos por concepto de utilización del espacio físico en las estaciones repetidoras propiedad del Departamento para la instalación de equipos de comunicaciones, enlaces de microondas para telefonía de larga distancia, radioenlaces y repetidoras de cadenas radiales comerciales y sistemas de comunicaciones similares, la cual se aplica en toda clase de empresas oficiales y privadas. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 271.556.000 $ 268.919.000

Base Legal: --

Decreto Departamental 1798 de 2000

Arrendamientos Son los recursos provenientes del contrato por el cual el Departamento y un tercero se obligan recíprocamente el uno a conceder el goce total o parcial de un inmueble y el otro a pagar por este goce un precio determinado. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 226.429.000 $ 224.230.000

Base Legal: --

Respectivos contratos de arrendamiento.

111

Presupuesto General 2016

PRODUCTO MONOPOLIO Y EMPRESAS Participación en el precio de venta de los productos de la Empresa de Licores del Departamento Es la participación que el Departamento recibe sobre el precio de venta al detal, se establece por grado alcohol métrico y en ningún caso tendrá una tarifa inferior al impuesto. Estimado 2015 Proyectado 2016:

$ 79.206.064.000 $ 95.764.804.000

Base Legal: -- Ley 223 de 1995 -- Ley 788 de 2003 -- Ley 14 de 1983

Participación en el precio de venta de los productos de la Empresa de Licores de otros Departamentos Es la participación porcentual que en el ejercicio del monopolio el Departamento recibe sobre el precio de venta de los productos que introducen las empresas de licores de otros departamentos para consumo en el Departamento incluido el Distrito Capital. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 27.567.380.000 $ 30.484.534.000

Base Legal: ---

Ley 223 de 1995 Ley 788 de 2003

Participación en el precio de venta de los productos de Empresas nacionales particulares Es la participación que el Departamento recibe del precio de venta de los licores destilados que producen las Empresas de Licores nacionales particulares y que se distribuyen para su consumo en el Departamento. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 4.140.973.000 $ 3.831.717.000

Base Legal: ----

Ley 223 de 1995 Ley 788 de 2003 Ordenanza 21 de octubre de 2003

Multas por infracción y revisión Son los recursos obtenidos por las sanciones que se imponen a los conductores y peatones por infracciones a las normas de admisión y comportamiento en el tránsito de conformidad con lo establecido en el Código Nacional del Transporte. Las multas por revisión son los recursos obtenidos por la sanción que se impone a los propietarios de los automotores de servicio público, transporte o de carga, por no realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica anual.

112

Presupuesto General 2016 Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 5.100.000.000 $ 6.694.776.000

Base Legal: -- Ley 769 de 2002

Tasa recuperación impuesto de Registro Es el valor establecido, con el fin de recuperar el costo de los formularios y documentos de seguridad que se emiten en los procesos de sistematización y control del impuesto de registro. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 6.027.437.000 $ 5.897.036.000

Base Legal: -- Ordenanza 19 de 2000

Tasa impuesto sobre vehículos automotores

Es el valor establecido para recuperar el costo de los formularios y documentos de seguridad que se emiten en los procesos de sistematización y control del impuesto sobre vehículos automotores. Estimado 2015: Proyectado 2016

$ 7.700.142.000 $ 7.763.721.000

Base Legal: ---

Ordenanza 19 de 2000 Ley 14 de 1983

Otros ingresos no tributarios Por este concepto se contabilizan entre otros, cobros coactivos, fotocopias, sanciones entidades de control y demás conceptos no definidos en los rubros anteriores. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 2.987.000.000 $ 6.039.823.000

Base Legal. --

Ordenanza 227 de 2014

Participación sobretasa al ACPM Es un gravamen que se genera por la venta del ACPM y es cobrado por la Nación y distribuido en un 50% para mantenimiento de la red vial nacional y otro 50% para los departamentos incluido el Distrito Capital con destino al mantenimiento de la red vial. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 27.088.435.000 $ 28.680.548.000

Base Legal. ---

Ley 488 de 1998 Art. 117 Ordenanza 44 de 1998

113

Presupuesto General 2016

Transferencia nivel nacional Sistema General de Participaciones (SGP) Planes Departamentales de Aguas Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 13.065.235.000 $ 13.143.173.000

Base Legal: -- Documento CONPES

Impuesto de Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Según la Ley 30 de 1971 en su art. 2º Establece un impuesto adicional del 10% sobre el valor de cada una de las cajetillas de cigarrillos nacionales que se expendan al público en todo el Territorio Nacional. Cédese a los Departamentos, Intendencias, Comisarías y a Bogotá, Distrito Especial, el producto del gravamen de que tratan el artículo segundo correspondiéndole a cada uno de ellos en la proporción señalada en el artículo cuarto que dice: “ARTICULO 4o. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1289 de 2009. El impuesto de que trata el artículo 2o de la presente ley será recaudado por las tesorerías de la entidad territorial y entregada mensualmente a los Institutos Deportivos de cada una de las regiones. A su vez, los Institutos Deportivos Territoriales distribuirán el 30% de ese recaudo en los municipios de su jurisdicción, para la realización de proyectos y programas específicos correspondientes al sector deporte y girarán mensualmente el 30% restante al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, para que esta Entidad auxilie a su vez a las regiones de menores ingresos y pueda desarrollar más amplia y armónicamente sus programas Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 1.676.775.000 $ 528.185.000

Impuesto de Cigarrillos Nacionales Coldeportes Según la Ley 30 de 1971 en su art. 4º.- El impuesto de que trata el artículo segundo de la presente Ley será recaudado por los tesoreros o recaudadores de las entidades territoriales citadas y entregado mensualmente a la respectiva Junta Administradora de Deportes que en cada una de ellas se haya creado en desarrollo de la Ley 47 de 1968. Estas Juntas aplicarán a la realización de sus objetivos el 70% de los recaudos así obtenidos, y girarán mensualmente el 30% restante al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, para que esta Entidad auxilie a su vez a las regiones de menores ingresos y pueda desarrollar más amplia y armónicamente sus programas. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 718.618.000 $ 226.365.000

Transferencia Nivel Departamental Corresponde a la cuota de vigilancia fiscal que las entidades descentralizadas proyectan girar a la Contraloría General del Departamento. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 770.812.000 $ 942.293.000

Base Legal: ---

Ley 617 de 2000 Ley 1416 de 2010

114

Presupuesto General 2016

RECURSOS DE CAPITAL Los recursos de capital del sector central son ingresos extraordinarios originados en operaciones contables y financieras. Los recursos de capital comprenderán: los rendimientos de operaciones financieras, como intereses, las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Departamento, excedentes financieros. PARÁGRAFO 1o.- Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo. PARÁGRAFO 2o.- No podrán ser incluidos dentro de los cálculos del presupuesto de rentas y recursos de capital, los recursos provenientes de operaciones de tesorería, tales como el recibo de depósitos o de avances sobre las rentas, el descuento de documentos que deban cancelarse dentro del mismo año fiscal sin afectar el presupuesto de gastos o los sobregiros bancarios. No requieren ser incluidas dentro del presupuesto de rentas ni en el de gastos, las operaciones de tesorería que se deriven de devoluciones y saldos no ejecutados, de transferencias del nivel nacional, convenios y contratos suscritos por el Departamento y que deban ser reintegrados. El total de los recursos de capital ascienden a la suma de $40.908.717.000

Rendimientos Financieros Intereses Es el rendimiento de las inversiones en títulos valores y de los depósitos a término en las entidades financieras sometidas a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, que corresponde a Intereses de los recursos provenientes de regalías, multas por infracción y revisión, tasas de recuperación impuesto de registro, tasa impuesto sobre vehículos automotores, participación sobretasa al ACPM, Fondo de Cesantías, Fondo de orden Público y Seguridad Ciudadana. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 6.705.533.000 $ 5.858.717.000

Base Legal: -- Ordenanza 227 de 2014 Proyectado 2015: Proyectado 2016:

Recursos del Crédito Otros Recursos Del Balance

$0 $ 18.050.000.000

Utilidades, dividendos y Excedentes financieros de las Empresas y de las Entidades Descentralizas Se proyectan las siguientes utilidades:

Empresa de Licores de Cundinamarca (Utilidades) ---

Estimado 2015: $ 12.000.000.000 Proyectado 2016: $ 12.000.000.000

FONDOS ESPECIALES Constituyen Fondos especiales, los ingresos definidos en la ley o las ordenanzas, para la prestación de un servicio público específico. Comprende los Fondos Departamentales de Cesantías, Pensiones Públicas de Cundinamarca, Orden Público y Seguridad Ciudadana, Salud y Educación. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 901.370.548.000 $ 829.252.028.000

115

Presupuesto General 2016 Base Legal:

- Decreto Departamental 00260/08 “Por el cual se establece la organización interna del Sector Central de la Administración Pública Departamental de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”. Fondo Departamental de Cesantías - FONCECUN: $ 3.942.281.000 - Ordenanza 73 de 1995 y Decreto 846 de 1996 Este valor es una partida informativa, teniendo en cuenta que es un Fondo que consolida las entidades aportantes al mismo, como son: Corporación Social de Cundinamarca, Contraloría Departamental, Instituto Departamental de Cultura y Turismo, Instituto Departamental de Recreación y Deporte, Instituto Departamental de Acción Comunal y participación Ciudadana, Instituto Departamental de Infraestructura y Concesiones-ICCU, Lotería de Cundinamarca, Universidad de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria y Cesantías personal Administrativo Nacionalizado-FEC.

Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca: $ 8.142.913.000 Decreto 1455 de 1995, Decretos Nacionales 1296/94(Transferencia al patrimonio autónomo) y 810/98(Administración patrimonio autónomo), Ley 1066/06(Cuotas partes), Ley 6/92-Decreto reglamentario 2108/92(Reajuste pensional) Ley 819 de 2003, Ley 100 de 1993(régimen pensional), Decreto 568 de 1996(gastos de administración de inmuebles, servicios públicos, escrituración de notariado y registro), Ley 549 de 1999 (FONPET), Ley 863 de 2003 art. 47 (Estampillas), Ley 1450 de 2011 artículo 25, que corresponde a los ingresos propiamente dichos del Fondo, como son: los arrendamientos, rendimientos financieros, recuperación de cartera, estampillas y otros ingresos, así como también, partidas sin situación de fondos relacionadas con las cuotas partes y cupones y bonos pensionales del Nivel Central. Por otra parte, presenta partidas informativas que no suman, las cuales corresponden a las entidades aportantes al Fondo como la Beneficencia de Cundinamarca, la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Secretaría de Salud, el Fondo Educativo de Cundinamarca-FEC., La Corporación Financiera liquidada.

Fondo de Orden Público y Seguridad Ciudadana:

$ 9.384.000.000

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. Base legal: Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Ley 1106 de 2006. Fondo Departamental de Salud:

$ 196.997.717.000

Ley 715 de 2001, Ley 115 de 1994, Ley 1122 de 2007, Resolución No. 3047 de 2007, Ley 1393 de 2010 Subcuenta de prestación de servicios en lo no cubierto con Subsidios a la demanda…

$78.266.953.000

Subcuenta de salud pública colectiva…

$13.743.595.000

Subcuenta otros gastos en Salud

$104.987.169.000

116

Presupuesto General 2016 Fondo Departamental de Educación:

$ 614.727.398.000

Ley 715 de 2001 y Ley 115 de 1994. Proyectos: Atención de la prestación del servicio educativo en el Departamento de Cundinamarca (Con situación de fondos)

$ 459.684.038.000

Atención de la prestación del servicio educativo en el Departamento de Cundinamarca (Sin situación de fondos)

$ 76.923.568.000

Sistema General de Participación-cancelación prestaciones sociales(sin situación de fondos)

$ 45.719.792.000

Rendimientos Financieros SGP

$2.400.000.000

Excedentes Financieros SGP

$ 30.000.000.000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA INGRESOS La proyección se realiza con recursos ordinarios del Departamento, teniendo en cuenta que no existen Ingresos con destinación específica para este Instituto.

RECURSOS ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO Proyección vigencia 2016: Gastos de funcionamiento

$ 2.824.414.000

Gastos de Inversión

$733.000.000

Base Legal:

- Ley Orgánica de Presupuesto-Decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico de Presupuesto” - Ordenanza 227 de 2014 “Norma Orgánica de Presupuesto” - Decreto Ordenanzal 260 de 2008

117

Presupuesto General 2016

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA INGRESOS CORRIENTES No percibe ingresos propios por lo tanto no cuenta con ingresos corrientes

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO $ 10.144.597.000 ESTAMPILLA PRO-CULTURA Es una suma adicional a la que se cobra con la Estampilla Pro-desarrollo y pro- electrificación rural, por la expedición o trámite de todo documento, acto o instrumento gravado con éstas. El producto de esta estampilla forma parte de las rentas propias del Departamento y será destinado a:

a. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. b. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas culturales, en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran. c. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural. d. Un díez por ciento (%10) para seguridad social del creador y del gestor culturales. e. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones. Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 3.423.303.000 $ 4.291.510.000

Base Legal:

- Ordenanza 48 de 2002 - Ordenanza 08 de septiembre de 2005 - Ordenanza 12 de 2006 - Ley 863 de 2003 art. 47 - Ley 666 de 2001 art. 2º. - Ordenanza 021 de 2009 - Ordenanzas 083 y 085 de 2.011 I.V.A. Telefonía móvil - Cultura Es un impuesto destinado a departamentos y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento, promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 2.154.939.000 $ 2.134.017.000

Base Legal:

- Ley 788 de 2002 Art. 35 RECURSOS ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO: 118

Presupuesto General 2016 La proyección de los recursos ordinarios del Departamento para la vigencia fiscal 2016, es la siguiente: Proyectado Gastos de funcionamiento Proyectado Gastos de Inversión

$3.013.070.000 $ 7.131.527.000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE El total de los recursos asignados al Instituto ascienden a la suma de $15.438.104.000

I.V.A. Licores (Deportes) Ingreso cedido al Departamento y al Distrito capital, en proporción al consumo en cada entidad territorial Proyectado: $ 9.285.000.000 Base Legal:

- Ley 788 de 2002 Art. 54 I.V.A. Telefonía móvil – Deporte Es un impuesto destinado al departamento y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento y desarrollo deportivo. Proyectado 2015: Proyectado 2016:

$ 2.154.939.000 $ 2.198.038.000

Base Legal:

- Ley 788 de 2002 Art. 35 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado Constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado (aquel que se obtiene de la hoja de tabaco sometida a un proceso de transformación industrial, incluido el proceso denominado curado), en la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, incluido el Distrito Capital. En el caso de productos nacionales, este se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina al autoconsumo. En el caso de productos extranjeros, se causa en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.

Consumo de cigarrillos nacionales y extranjeros: - Ley 30/71

$ 754.550.000

Base Legal:

- - Ley 223 de 1995 Art. 211 - Ordenanza 24 de 1997 - - Ley 1111 de 2006 Art. 76 - - Ley 30/71 art. 2,3,4 119

Presupuesto General 2016

RECURSOS ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO: Proyectado gastos de funcionamiento: Proyectado Gastos de Inversión

$ 3.200.516.000 $12.237.588.000

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU El total de las Rentas propias asciende a la suma de $5.621.857.631, que corresponden a: INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Peaje San Miguel (Seguridad Vial) $ 5.621.857.631

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO La estimación de los ingresos por asignación del Departamento se constituye así:

Estampilla Pro-desarrollo Departamental Es una renta constituida por el producto de las estampillas “Pro-desarrollo departamental”, y se destinará a la construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva. Proyectado 2016:

$12.620.296.000

Base Legal:

- Ordenanza 24 de 1997 art. 255 - Ley 863 de 2003 art. 47 - Ordenanza 19 de 2000 Participación sobretasa al A.C.P.M. La tarifa de la sobretasa al ACPM se estableció en el Artículo 128 de la Ley 488 de 1.998 y es del 6%. En Sentencia C-897 de 1999 la Corte afirmó que la sobretasa al ACPM es una renta nacional que al ser cedida a las entidades territoriales se configura como una fuente exógena de ingresos de los departamentos y del Distrito Capital. La destinación prevista en el Inciso 2 del artículo 117 de la Ley 488 de 1998 para la sobretasa al ACPM con destino al mantenimiento de la red vial se mantiene. En el caso de la sobretasa al ACPM, el destino final del producto servirá para determinar, no el sujeto activo que siempre será la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino el beneficiario de la transferencia, es decir el departamento o el Distrito Capital. Proyectado 2016:

$ 28.680.548.000

Se prevé un ingreso por concepto de intereses sobre participación sobretasa al ACPM por valor de $ 267.926.000 Base legal

- Ley 488 de 1998. Aporte Departamento para gastos de funcionamiento Recursos ordinarios $ 10.715.113.000 Aporte Departamento para gastos de Inversión Recursos ordinarios $ 73.773.762.131

120

Presupuesto General 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA El total de las Rentas propias asciende a la suma de $ 141.129.640.000

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO La estimación de los ingresos por asignación del Departamento se constituye así:

Recursos Ordinarios Son recursos provenientes de Ingresos corrientes de libre destinación $206.909.226.000

Recursos Fonpet Son recursos con destinación específica provenientes del impuesto de Registro aporte del 10%, destinados al Fondo de Pensiones del Departamento para el pago el Pasivo Pensional – Cupones y Bonos Pensionales, $25.532.568.000

Estampillas Es una renta constituida por el producto del 20% de las estampillas así: Pro-desarrollo: Pro-Electrificación: Pro-Cultura: Pro-Hospitales: Pro- desarrollo Universidad de Cundinamarca Pro-Adulto mayor

$ 3.155.074.000 $208.831.000 $ 1.072.877.000 $ 2.057.570.000 $314.027.000 $ 1.334.354.000

121

Detalle de la composiciรณn del presupuesto de rentas y recursos de capital

Presupuesto 2016

DETALLE DE LA COMPOSICIร N DEL PRESUPUESTO DE RENTAS

Presupuesto General 2016 PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL VIGENCIA 2016 POSPRE

AREA

PROGRAMA FONDO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO

INGRESOS

IR:1

INGRESOS CORRIENTES

IR:1:1

INGRESOS TRIBUTARIOS

IR:1:1-01

Impuestos Directos

INGRESOS 2016

963.789.662.000 757.518.307.000 392.581.200.000

IR:1:1-01-01

TI.A.1.2.1

999999

1-0100

Impuesto sobre vehículos automotores

38.837.740.000

IR:1:1-01-01

TI.A.1.2.1

999999

3-1100

Impuesto sobre vehículos automotores

3.125.860.000

IR:1:1-01-01

TI.A.1.2.1

999999

3-1200

Impuesto sobre vehículos automotores

428.200.000

IR:1:1-01-01

TI.A.1.2.1

999999

3-1900

Impuesto sobre vehículos automotores

IR:1:1-01-02

TI.A.1.13

999999

1-0100

Impuesto de registro

IR:1:1-01-03

TI.A.1,13

999999

3-1100

Impuesto de registro -FONPET Departamento

25.532.568.000

IR:1:1-01-04

TI.A.1,13

999999

3-1100

Impuesto de registro-FONPET Nación

51.065.135.000

IR:1:1-01-02

TI.A.1.13

999999

3-1200

Impuesto de registro

3.497.612.000

IR:1:1-01-02

TI.A.1.13

999999

3-1900

Impuesto de registro

3.497.612.000

IR:1:1-01-02

TI.A.1.13

999999

3-1800

Impuesto de registro

1.399.045.000

IR:1:1-01-05

TI.A.1,13

999999

3-5000

Impuesto de registro - Bomberos

IR:1:1-02

428.200.000 264.419.467.000

349.761.000

Impuestos Indirectos

364.937.107.000

IR:1:1-02-01

TI.A.1.18.1.1

999999

1-0100

Impuesto Consumo de cigarrillos naciónales

14.925.501.000

IR:1:1-02-01

TI.A.1.18.1.1

999999

3-1100

Impuesto Consumo de cigarrillos naciónales

1.201.281.000

IR:1:1-02-01

TI.A.1.18.1.1

999999

3-1200

Impuesto Consumo de cigarrillos naciónales

164.559.000

IR:1:1-02-01

TI.A.1.18.1.1

999999

3-1900

Impuesto Consumo de cigarrillos naciónales

IR:1:1-02-03

TI.A.1.16.1

999999

1-0100

Impuesto Consumo de cerveza naciónal

163.131.750.000

164.559.000

IR:1:1-02-03

TI.A.1.16.1

999999

3-1100

Impuesto Consumo de cerveza naciónal

13.129.678.000

IR:1:1-02-03

TI.A.1.16.1

999999

3-1200

Impuesto Consumo de cerveza naciónal

1.798.586.000

IR:1:1-02-03

TI.A.1.16.1

999999

3-1900

Impuesto Consumo de cerveza naciónal

1.798.586.000

IR:1:1-02-04

TI.A.1.16.2

999999

1-0100

Impuesto Consumo cerveza extranjera

1.867.682.000

IR:1:1-02-04

TI.A.1.16.2

999999

3-1100

Impuesto Consumo cerveza extranjera

150.321.000

IR:1:1-02-04

TI.A.1.16.2

999999

3-1200

Impuesto Consumo cerveza extranjera

20.592.000

IR:1:1-02-04

TI.A.1.16.2

999999

3-1900

Impuesto Consumo cerveza extranjera

IR:1:1-02-06

TI.A.1.14.2.1.1

999999

1-0100

Impuesto Consumo vinos naciónales

10.563.562.000

IR:1:1-02-06

TI.A.1.14.2.1.1

999999

3-1100

Impuesto Consumo vinos naciónales

850.210.000

IR:1:1-02-06

TI.A.1.14.2.1.1

999999

3-1200

Impuesto Consumo vinos naciónales

116.467.000

IR:1:1-02-06

TI.A.1.14.2.1.1

999999

3-1900

Impuesto Consumo vinos naciónales

IR:1:1-02-07

TI.A.1.14.2.1.2

999999

1-0100

Impuesto Consumo vinos y licores extranjeros

61.750.348.000

IR:1:1-02-07

TI.A.1.14.2.1.2

999999

3-1100

Impuesto Consumo vinos y licores extranjeros

4.969.984.000

IR:1:1-02-07

TI.A.1.14.2.1.2

999999

3-1200

Impuesto Consumo vinos y licores extranjeros

680.820.000

IR:1:1-02-07

TI.A.1.14.2.1.2

999999

3-1900

Impuesto Consumo vinos y licores extranjeros

IR:1:1-02-08

TI.A.1.24

999999

1-0100

Deguello ganado mayor

7.951.120.000

IR:1:1-02-08

TI.A.1.24

999999

3-1100

Deguello ganado mayor

639.947.000

IR:1:1-02-08

TI.A.1.24

999999

3-1200

Deguello ganado mayor

87.664.000

IR:1:1-02-08

TI.A.1.24

999999

3-1900

Deguello ganado mayor

IR:1:1-02-09

TI.A.1.28.5

999999

3-0300

Estampilla pro-desarrollo

20.592.000

116.467.000

680.820.000

87.664.000 12.620.297.000

IR:1:1-02-11

TI.A.1.28.4

999999

3-0500

Estampilla Pro-cultura

IR:1:1-02-12

TI.A.1.28.4

999999

3-0500

Estampilla Pro-cultura ley 666/01

3.755.071.000

IR:1:1-02-14

TI.A.1.28.7

999999

3-0700

Estampilla Pro-hospitales universitarios

IR:1:1-02-16

TI.A.1.26

999999

1-0100

Sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

28.914.832.000

IR:1:1-02-16

TI.A.1.26

999999

3-1100

Sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

2.327.214.000

IR:1:1-02-16

TI.A.1.26

999999

3-1200

Sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

318.796.000

IR:1:1-02-16

TI.A.1.26

999999

3-1900

Sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

IR:1:1-02-18

TI.A.1.40

999999

3-1000

I.V.A. telefonía movil (Cultura)

2.134.017.000

IR:1:1-02-20

TI.A.28.2

999999

3-0400

Estampilla Pro-electrificación

835.323.000 1.256.110.000

536.439.000 8.230.280.000

318.796.000

IR:1:1-02-21

TI.A.28.8

999999

3-0220

Estampilla Pro-Desarrollo Universidad de Cundinamarca -UDEC

IR:1:1-02-22

TI.A.1.15.2

999999

2-1900

I.V.A licores -Deportes

9.285.000.000

IR:1:1-02-23

TI.A.1.40

999999

2-2000

I.V.A Telefonia Movil (Deportes)

2.198.038.000

IR:1:1-02-24

TI.A.28.1

999999

3-0201

Estampilla para el beneficio del adulto mayor

5.338.134.000

IR:1:2

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

206.271.355.000

IR:1:2:A

Venta de Servicios

IR:1:2:A1

A Conductores y Propietarios de Automotores

5.781.231.000

6.274.380.000

IR:1:2-A1-01

TI.A.2.4.9

999999

1-0100

Servicios de las inspecciónes de tránsito

5.243.577.000

IR:1:2-A1-01

TI.A.2.4.9

999999

3-1100

Servicios de las inspecciónes de tránsito

422.030.000

IR:1:2-A1-01

TI.A.2.4.9

999999

3-1200

Servicios de las inspecciónes de tránsito

57.812.000

IR:1:2-A1-01

TI.A.2.4.9

999999

3-1900

Servicios de las inspecciónes de tránsito

IR:1:2:A2 IR:1:2-A2-01

TI.A.2.5.2

999999

1-0100

57.812.000

Rentas Contractuales

493.149.000

Arrendamientos estaciónes repetidoras del Departamento

243.910.000

125

Presupuesto General 2016 IR:1:2-A2-01

TI.A.2.5.2

999999

3-1100

Arrendamientos estaciónes repetidoras del Departamento

19.631.000

IR:1:2-A2-01

TI.A.2.5.2

999999

3-1200

Arrendamientos estaciónes repetidoras del Departamento

2.689.000

IR:1:2-A2-01

TI.A.2.5.2

999999

3-1900

Arrendamientos estaciónes repetidoras del Departamento

2.689.000

IR:1:2-A2-02

TI.A.2.5.1

999999

1-0100

Arrendamientos

203.377.000

IR:1:2-A2-02

TI.A.2.5.1

999999

3-1100

Arrendamientos

16.369.000

IR:1:2-A2-02

TI.A.2.5.1

999999

3-1200

Arrendamientos

2.242.000

IR:1:2-A2-02

TI.A.2.5.1

999999

3-1900

Arrendamientos

2.242.000

Producto Monopolio y Empresas Industriales y Comerciales

IR:1:2:01

130.081.055.000

IR:1:2-01-01

TI.A.2.7.2.3

999999

1-0100

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores del Departamento

86.858.677.000

IR:1:2-01-01

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1100

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores del Departamento

6.990.831.000

IR:1:2-01-01

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1200

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores del Departamento

957.648.000

IR:1:2-01-01

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1900

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores del Departamento

957.648.000

IR:1:2-01-02

TI.A.2.7.2.3

999999

1-0100

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores de otros departamentos

27.649.473.000

IR:1:2-01-02

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1100

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores de otros departamentos

2.225.371.000

IR:1:2-01-02

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1200

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores de otros departamentos

304.845.000

IR:1:2-01-02

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1900

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores de otros departamentos

304.845.000

IR:1:2-01-03

TI.A.2.7.2.3

999999

1-0100

Participación en el precio de venta de los productos de Empresas de Licores Naciónales particulares

3.475.368.000

IR:1:2-01-03

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1100

Participación en el precio de venta de los productos de Empresas de Licores Naciónales particulares

279.715.000

IR:1:2-01-03

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1200

Participación en el precio de venta de los productos de Empresas de Licores Naciónales particulares

38.317.000

Participación en el precio de venta de los productos de Empresas de Licores Naciónales particulares

38.317.000

IR:1:2-01-03

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1900

IR:1:2-02-01

TI.A.2.2.1

999999

3-1300

Multas por infracción y revisión

6.694.776.000

IR:1:2-02-02

TI.A.2.1.90

999999

3-1400

Tasa recuperación impuesto de registro

5.897.036.000

IR:1:2-02-03

TI.A.2.1.90

999999

3-1500

Tasa recuperación impuesto sobre vehículos automotores

7.763.721.000

Otros Ingresos

6.039.823.000

Tasas Multas y Contribuciónes

IR:1:2:02

IR:1:2:03

20.355.533.000

IR:1:2-03-01

TI.A.2.7.10

999999

1-0100

Otros ingresos no tributarios

5.478.120.000

IR:1:2-03-01

TI.A.2.7.10

999999

3-1100

Otros ingresos no tributarios

440.907.000

IR:1:2-03-01

TI.A.2.7.10

999999

3-1200

Otros ingresos no tributarios

60.398.000

IR:1:2-03-01

TI.A.2.7.10

999999

3-1900

Otros ingresos no tributarios

IR:1:2:04 IR:1:2-04-01

TI.A.2.6.2.1.6

999999

3-1600

IR:1:2:05 IR:1:2-05-02

TI.A.2.6.2.1.890

999999

28.680.548.000

Participación en la sobretasa al ACPM.

28.680.548.000

Transferencias del Nivel Naciónal

13.897.723.000

2-2100

Impuesto Cigarrillos Naciónales (Ley 30/71)

528.185.000 226.365.000

IR:1:2-05-03

TI.A.2.6.2.1.890

999999

2-2200

Impuesto Cigarrillos Naciónales (Ley 30/71) Coldeportes 30%

IR:1:2-05-01

TI.A.2.6.2.1.151

999999

4-3300

SPG Planes Departamental de Aguas Transferencias del Nivel Departamental

IR:1:2:06 IR:1:2-06-01

TI.A.2.6.1.3.2

999999

60.398.000

Participaciónes

2-1800

Cuotas de fiscalización

13.143.173.000 942.293.000 942.293.000

IR:2

RECURSOS DE CAPITAL

40.908.717.000

IR:2:1

RENDIMIENTOS OPERACIONES FINACIEROS

5.858.717.000

IR:2:1-01

Intereses

5.858.717.000

IR:2:1-01-07

TI.B.8.2.3

999999

1-0100

Intereses Fondo de Cesantías

IR:2:1-01-01

TI.B.8.1.3

999999

1-0100

Intereses

IR:2:1-01-03

TI.B.8.2.3

999999

3-1301

Intereses multas por infracción y revisión

2.537.000

IR:2:1-01-04

TI.B.8.2.3

999999

3-1401

Intereses tasa recuperación impuesto de registro

7.169.000 293.870.000 267.926.000

IR:2:1-01-05

TI.B.8.2.3

999999

3-1501

Intereses tasa recuperación impuesto sobre vehículos automotores

IR:2:1-01-06

TI.B.8.2.3

999999

3-1601

Intereses participación sobretasa al ACPM

IR:2:1-01-08

TI.B.8.2.3

999999

3-1701

Intereses Fondo de Orden Público y Seguridad Ciudadana

IR:2:2-02

286.309.000 4.489.989.000

510.917.000

RECURSOS DEL BALANCE

18.050.000.000 15.000.000.000

IR:2:2-02-01

TI.B.6.2.1.1.3

999999

1-0100

Excedentes Financieros (Recursos ordinarios)

IR:2:2-02-08

TI.B.6.2.2.2.9

999999

3-1400

Excedentes Financieros Tasa de Registro

1.375.000.000

IR:2:2-02-09

TI.B.6.2.2.2.9

999999

3-1500

Excedentes Financieros tasa de vehículos

1.675.000.000

IR:2:3

RECURSOS DEL CRÉDITO

IR:2:3-03

Crédito Interno

126

Presupuesto General 2016 IR:2:3-03-01

6-4400

TI.B.13.10

999999

1-0100

IR:2:5 IR:2:5-05 IR:2:5-05-02

5.000.000.000

Reintegro Convenios

IR:2:4-04 IR:2:4-04-01

Deuda Interna OTROS RECURSOS DEL BALANCE

IR:2:4

TI.B.11

999999

1-0100

Reintegro Convenios

12.000.000.000

Utilidades Empresas

12.000.000.000

Empresa de Licores de Cundinamarca (Utilidades) FONDOS ESPECIALES

IE:3

FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS

IE:3:5

5.000.000.000

UTILIDADES, DIVIDENDOS Y EXCEDENTES FINANCIEROS DE EMPRESAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

12.000.000.000 829.252.028.000 3.942.281.000

IE:3:5-02

999999

3-2100

Transferencias Universidad de Cundinamarca***

IE:3:5-03

999999

3-2100

Transferencias Loteria de cundinamarca***

IE:3:5-04

999999

3-2100

Transferencia- Fondo Educativo de Cundinamarca - FEC***

IE:3:5-05

999999

3-2100

Transferencia Contraloría Departamental***

561.482.000

IE:3:5-06

999999

3-2100

Transferencia Corporación Social de Cundinamarca****

418.000.000

IE:3:5-07

999999

3-2100

Transferencia Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU***

144.000.000

IE:3:5-08

999999

3-2100

Transferencia Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca***

45.000.000

IE:3:5-09

999999

3-2100

Transferencia Instituto Departamental para la Recreacción y el Deporte de Cundinamarca***

217.726.000

Transferencia Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca***

IE:3:5-10

999999

3-2100

IE:3:5-11

999999

3-2100

IR:3:1

Transferencia Unidad Administrativa Pensiones ***

247.729.000 223.988.000 1.763.311.000

40.000.000 281.045.000

FONDO DE PENSIONES

8.142.913.000

Estampillas

8.142.913.000

IR:3:1-01-45

TI.A.2.7.10

999999

3-0301

20% Estampillas Pro-Desarrollo Ley 863/2003

3.155.074.000

IR:3:1-01-46

TI.A.2.7.10

999999

3-0501

20% Estampillas Pro-Cultura Ley 863/2003

1.072.877.000

IR:3:1-01-47

TI.A.2.7.10

999999

3-0701

20% Estampillas Pro-Hospitales Ley 645 de 2001

2.057.570.000

IR:3:1-01-48

TI.A.2.7.10

999999

3-0401

20% Estampillas Pro-Electrificación Ley 863/2003

208.831.000 314.027.000

IR:3:1-01

IR:3:1-01-66

TI.A.2.7.10

999999

3-0221

20% Estampilla Pro-Desarrollo Universidad de Cundinamarca -UDEC -Ley 863/03

IR:3:1-01-67

TI.A.2.7.10

999999

3-0202

20% Estampilla Adulto mayor

1.334.534.000

IR:3:2

FONDO DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

9.384.000.000

IR:3:2-01

Ingresos del Fondo de orden público y seguridad ciudadana

9.384.000.000

Ingresos del Fondo de orden público y seguridad ciudadana

9.384.000.000

IR:3:2-01-01

TI.A.2.7.10

999999

3-1700

IR:3:3

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

IR:3:3-01

Salud Pública Colectiva

13.743.595.000

Sistema General de Participaciónes - Salud Pública

13.743.595.000

Prestación de Servicios en lo no Cubierto con Subsidios a la Demanda

73.899.748.000

IR:3:3-01-01

FSI.A.2.6.2.1122

999999

3-3700

IR:3:3-02

196.997.717.000

IR:3:3-02-07

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Impuesto a la Cerveza

14.000.000.000

IR:3:3-02-01

FSI.A.2.6.2.1123

999999

3-3600

Sistema General de Participaciónes-Oferta

12.815.175.000

IR:3:3-02-02

FSI.A.2.6.2.1124

999999

3-3900

Sistema General de Participaciónes Patronal (Sin situación de fondos)

24.451.173.000

IR:3:3-02-03

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

I.V.A Licores

18.633.400.000

IR:3:3-02-05

FSI.A.2.1.11.2

999999

3-2800

Loterías OTROS GASTOS EN SALUD

IR:3:3-B

Régimen Subsidiado

IR:3:3-B1

4.000.000.000 109.354.374.000 95.320.090.000

IR:3:3-B1-11

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Rentas Cedidas I.V.A a los Licores - Regimen subsidiado

37.201.200.000

IR:3:3-B1-12

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Rentas Cedidas Impuesto a la Cerveza - Regimen subsidiado

21.629.400.000

IR:3:3-B1-13

FSI.A.2.1.11.2

999999

3-2800

Rentas Cedidas Ingreso por Loterías - Regimen subsidiado

7.731.600.000 7.939.200.000 9.210.877.000

IR:3:3-B1-14

FSI.A.2.1.11.3

999999

3-2800

Rentas Cedidas Juego de Apuestas Permanentes - Regimen subsidiado

IR:3:3-B1-22

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Rentas Cedidas Sobretasas al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado- Regimen subsidiado Rentas Cedidas Impuesto al consumo de licores 6% - Regimen subsidiado

11.607.813.000

OTROS

14.034.284.000

IR:3:3-B1-23

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

IR:3:3-B2-02

FSI.A.2.1.11.3

999999

3-2800

Rentas Cedidas Juego de Apuestas permanentes

IR:3:3-B2-03

FSI.A.2.1.11.2

999999

3-2800

Rentas Cedidas Loterias

251.994.000

IR:3:3-B2-07

FSI.A.2.7.10.1

999999

3-2700

Otros Ingresos en Salud

1.000.000.000

IR:3:3-B2-25

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

I.V.A Licores

6.167.697.000

IR:3:3-B2-26

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Impuesto a la Cerveza

419.108.000

IR:3:3-B2-30

FSI.A.2.1.11.2

999999

3-2800

Rentas Cedidas Ingresos por Loterías - Colciencias

901.991.000

3-2800

Rentas cedidas ingresos juegos de apuestas permanentes -colciencias

IR:3:3-B2

IR:3:3-B2-31

FSI.A.2.1.11.3

999999

4.367.205.000

926.289.000

IR:3:4

FONDO EDUCATIVO DE CUNDINAMARCA - F.E.C.

614.727.398.000

IR:3:4-01

INGRESOS - FEC

614.727.398.000

127

IR:3:4-01-01

TI.A.2.6.2.1.111

999999

4-3300

Sistema General de Participación- Prestación de servicio

459.684.038.000

IR:3:4-01-02

TI.A.2.6.2.1.111

999999

4-3300

Sistema General de Participación - Prestación de servicio

76.923.568.000 45.719.792.000

IR:3:4-01-06

TI.A.2.6.2.1.112

999999

4-3300

Sistema General de Participación-cancelación prestaciónes sociales (

IR:3:4-01-07

TI.B.8.2.1.1.1

999999

4-3301

Rendimientos Financieros SGP

TI.B.6.2.2.2.111

999999

4-3302

Excedentes Financieros del SGP

IR:2:2-02-03-13 TOTAL INGRESOS

*** Partidas informativas que no suman TOTAL INGRESOS MAS PARTIDAS INFORMATIVAS

2.400.000.000 30.000.000.000 1.833.950.407.000 3.942.281.000 1.837.892.688.000

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Asamblea departamental

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1101 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL UNIDAD EJECUTORA: MESA DIRECTIVA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA FONDO PRESUPUESTARIO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

PRESUPUESTO 2016

161.603.000

GR:1:1-03-01

1.1.3.4

999999

1-0100

ley 617/00

Unidades de apoyo

161.603.000 323.206.000 323.206.000 3.813.831.000 1.551.389.000

GR:1:1-03-02

1.1.3.5

999999

1-0100

ordenanza 19/02

Remuneracion Diputados

2.262.442.000

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

ley 617/00 art28

Remuneracion Servicios Tecnicos,

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

ley 6/45

Otros Gastos por Servicios Personales

GR:1:1-02 GR:1:1-02-09

1.1.3.8

999999

1-0100

GR:1:1-03

ley 6/45

Prima de navidad

Servicios Personales Indirectos

GR:1:1-04 GR:1:1-04-02

Indemnizacion Vacaciones

1.1.4.1.1.4.2

999999

1-0100

ley 50/90

GR:1:1-05

leyes 100/93- 617/00

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

392.156.000

Cesantías E Intereses Fondos Privados

392.156.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

479.548.000

Aporte de Previsión social - Salud

192.308.000

Aporte de Previsión social - Pensiones

271.493.000

GR:1:1-05-06

1.1.4.1.1.1.3

999999

1-0100

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.2

999999

1-0100

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.2

999999

1-0100

leyes 100/93 797/03

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.2

999999

1-0100

ley 21/82

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

GR:1:1-06-02

1.1..4.3.2.2

999999

1-0100

ley 21/82

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.2

999999

1-0100

ley 21/82

Escuela de Administración Pública ESAP

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.2

999999

1-0100

ley 21/82

Aporte a la Caja de Compensación Familiar

GR:1:1-06-06

1.1.4.3.5.2

999999

1-0100

ley 21/82

Escuela Industrial e Institutos Técnicos

art 28 797/03

leyes 100/93- 617/00 art 28 797/03

Aporte de Previsión social - ATEP APORTES PARAFISCALES

GR:1:1-06

TOTAL GASTOS DE PERSONAL GR:1:2

GASTOS GENERALES

GR:1:2-01

Adquisición de bienes

15.747.000 203.619.000 11.312.000 67.873.000 11.312.000 90.498.000 22.624.000 5.373.963.000 56.802.000

1-0100

Ordenanaza 227-2014 Compra de equipos

16.802.000

999999

1-0100

Ordenanaza 227-2014 Materiales y suministros

40.000.000

999999

1-0100

1.2.2.11

999999

1-0100

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanaza 227-2014 Combustible

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanaza 227-2014 Comunicaciones y transporte

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

Ordenanaza 227-2014 Seguros

1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanaza 227-2014 Impuestos, tasas y multas

GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

GR:1:2-01-03

1.2.19

Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio

GR:1:2-02 GR:1:2-02-01

Ordenanaza 227-2014 Mantenimiento

Impresos y publicaciones

Impuestos, tasas y multas

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

TOTAL GASTOS GENERALES TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

131

156.763.000 13.000.000 0 100.000.000 2.000.000 41.763.000 45.000.000 45.000.000 258.565.000 5.632.528.000

Presupuesto General 2016

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Despacho del gobernador

Presupuesto 2016

133

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1102 DESPACHO DEL GOBERNADOR UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO GENERAL DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA FONDO PRESUPUESTARIO

AUTORIZACIÓN LEGAL

PRESUPUESTO 2016

GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES Adquisición de Servicio

GR: GR:1 GR:1:2 GR:1:2-02 GR:1:2-02-18

CONCEPTO

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

135

Gastos de Protocolo

149.940.000

TOTAL GASTOS GENERALES

149.940.000 149.940.000

Presupuesto General 2016

Secretaría General

137

SECRETARÍA GENERAL

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1103 SECRETARÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR: GR:1

PRESUPUESTO 2016

GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ordenanza 227 de 2014, Decreto 032 de 2010 GASTOS DE PERSONAL y Ley 1150 de 2007

GR:1:1

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03

CONCEPTO

1.1.3.4

999999

1-0100

GR:1:2 GR:1:2-01 GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

GR:1:2-01-03

1.2.1.9

999999

Ordenanza 227 1-0100 de 2014 Ordenanza 227 1-0100 de 2014 1-0100

Ordenanza 227 de 2014

GR:1:2-02

Servicios Personales Indirectos

2.035.793.000

Remuneración servicios TOTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES Adquisición de bienes

2.035.793.000 2.035.793.000

Compra de equipos Materiales y suministros Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 1-0100 de 2014 1-0100

550.000.000 1.216.725.000 49.000.000 15.362.675.000

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

GR:1:2-0204

1.2.2.19

999999

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Admiistracción de Edifios e Inmuebles

4.599.000.000

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Arrendamientos

1.770.400.000

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Impresos y publicaciones

176.500.000

GR:1:2-0215

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Combustible

500.000.000

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Seguros

1.700.000.000

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Comunicaciones y Trasporte

1.856.000.000

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Organización Archivo General y Biblioteca

67.000.000

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Servicios públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo

200.000.000

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Servicios Públicos Energia

742.200.000

GR:1:2-0245

1.2.2.6.2

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Servicios Públicos - Teléfono

438.000.000

GR:1:2-04

Mantenimiento

1.815.725.000

Gastos de computador

Impuestos, tasas y multas

GR:1:2-0401

1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Impuestos, tasas y multas

GR:1:2-04-04

1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Avaluos TOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

139

2.667.875.000 645.700.000

3.125.000.000 2.625.000.000 500.000.000 20.303.400.000 22.339.193.000

Presupuesto General 2016

GR:3

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META CUATRIENIO

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA

960.000.000

GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

0 0

580.000.000

100.000.000

80.000.000

400.000.000

durante el cuatrienio.

400.000.000

usuario con la implementación de un sistema de atención

Sis

META PRODUCTO: Mejorar la capacidad de respuesta al

No de sistemas de atención al ciudadano

desempeño a nivel nacional del Departamento.

Ranking de Calificación en Capacidad % sSatisfacción de ClienPuesto en el Raqnking desemde Gestión para Resulta- tes de la Gobernación de nacional de transparencia peño dos del Desarrollo Cundinamarca

Num % Num

Gestión para Resultados de Desarrollo

SUBPROGRAMA- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

Producto

Num

META RESULTADO: Subir un puesto en el ranking del

524

Resultado Resultado

namarca

META RESULTADO: 3,8 calificación en capacidad de

satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundi-

META RESULTADO: Incrementar al 80% el grado de

614

Resultado

nacional de transparencia

615

613

612

META RESULTADO: Ascender dos puestos en el ranking

960.000.000

PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR 1103 SECRETARÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

400.000.000

DE ATENCION AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DE

PROYECTO: IMPLEMENTACION CENTRO INTEGRADO

A.17.2

29594802

1-0100

PRODUCTO: Centro integrado de atención al ciudadano

implementado, apoyado institucionalmente

Num

buenas prácticas en los procesos de gestión documental

525

META PRODUCTO: Implementar (1) un programa para y de archivo

No de programas de buenas prácticas de gestión documental implementado

GR:3:4-02-01-524

CUNDINAMARCA

LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL Y DE

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA

A.17.2

29595201

1-0100

PRODUCTO: Sistema para los procesos de gestión docu-

mental y de archivo del departamento implementado

y/o adquisición de 35 bienes del y para el departamento durante el cuatrienio.

Num

nidad con el mejoramiento, adecuación, mantenimiento

526

META PRODUCTO: Prestar un mejor servicio a la comu-

No de ambientes físicos mejorados, adecuados, y/o adquiridos

GR:3:4-02-01-525

ARCHIVO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADQUISICION, MANLES EN APOYO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES

TENIMIENTO Y/O ADECUACION DE BIENES INMUEBEN BENEFICIO DE LA POBLACION CUNDINAMARQUE-

GR:3:4-02-01-526

A.15.3

29594901

1-0100

adquiridos y fortalecidos

140

SA 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Bienes inmuebles adecuados, mantenidos,

0 0

municipios

380.000.000

alizada atiende los servicios de la comunidad de los 116

Num

539

META PRODUCTO: Un (1) callcenter con atenciรณn person-

380.000.000

SUBPROGRAMA: COMUNICACIONES PARTICIPATIVAS

No de callcenter con servicio personalizado de usuarios ciudadanos

Presupuesto General 2016

380.000.000

DE ATENCION AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DE

PROYECTO: IMPLEMENTACION CENTRO INTEGRADO

GR:3:4-02-04-539

A.17.2

29594801

1-0100

PRODUCTO: Call center con atenciรณn personalizada en proceso tercerizado funcionando

TOTAL GASTOS DE INVERSIร N

CUNDINAMARCA

960.000.000

141

Presupuesto General 2016

142

Presupuesto General 2016

Secretaría Jurídica

Presupuesto 2016

SECRETARÍA JURÍDICA

143

Presupuesto General 2016

144

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1104 SECRETARÍA JURIDICA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA PROGRAMA FONDO FUNCIONAL PRESUPUESTARIO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR: GR:1

GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-03

Servicios Personales Indirectos

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

GR:1:2 GR:1:2-02 GR:1:2-02-19

1.3.19

999999

Decreto Ley 11 de enero 15 de 1-0100 Remuneración servicios 1,996 y la Ordenanza 227/2014 TOTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES Adquisición de Servicio Decreto Ley 111 de enero 15 de 1-0100 Gastos Procesos Judiciales 1,996 y la Ordenanza 227/2014 TOTAL GASTOS GENERALES

GR:1:3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-03

Otras Transferencias

GR:1:3-03-01

1.3.19

999999

GR:1:3-03-03

1.3.19

999999

Decreto Ley 111 de enero 15 de Créditos judiciales, laudos arbitrales, 1-0100 1,996 y la Orde- sentencias y conciliaciones nanza 227/2014 Decreto Ley 111 de enero 1-0100 15 de 1,996 y Ajuste Fiscal (Ley 617 de 2,000) la Ordenanza 227/2014 TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

145

PRESUPUESTO 2016

520.492.000

520.492.000 520.492.000 22.000.000 22.000.000

22.000.000

5.150.000.000

4.250.000.000

900.000.000

5.150.000.000 5.692.492.000

Presupuesto General 2016

146

Presupuesto General 2016

Secretaría de Gobierno

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE GOBIERNO

147

Presupuesto General 2016

148

Presupuesto General 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

76,25

15.000.000 100,00

Producto

SUBPROGRAMA Protección META PRODUCTO - Garantizar la atención integral al 100% de las víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 0,00

0,00

0,00 Num

0,00 3,00 35,00

149

Num

META RESULTADO Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

9,00

META RESULTADO Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

1,95 100,00

037

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

036

Resultado

META RESULTADO Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

035

Resultado

META RESULTADO Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

0,46

034

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

15.000.000

Num

033

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

15.000.000

3,00

PROGRAMA - ALIANZA POR LA INFANCIA

PRODUCTO - Atencion integral garantizada a las victimas y posibles victimas de trata de personas

038

1-0100

Resultado

29615301

039

A.14.20.1.1

15.000.000

Resultado

GR3:1-01-04-032

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

META RESULTADO -Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

META ACUMULADA A31/08/2015 0,00

Num Num Num %

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

UNIDAD DE MEDIDA

META CUATRIENIO 4,00

NUMERO DE HOMICIDIOS

10,00 0,80 1,56 2,00 2,50

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

3,50

Num

META RESULTADO -Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

15,00

2,32

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

100,00

Resultado

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

Resultado

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

Resultado

15.000.000

PROGRAMA - INICIO PAREJO DE LA VIDA

Resultado

910.000.000

Resultado

OBJETIVO -DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

1,00

Resultado

GR:3

CONCEPTO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR 1105 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

0,00

76,25

100,00

0,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

87,50

100,00

0,00

15.000.000

100,00

15.000.000

0,00

15.000.000

0,00

15.000.000

0,00

800.000.000

0,00

SUBPROGRAMA - Vida, integridad, libertad y seguridad

100,00

META RESULTADO 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

0,00

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

15.000.000

0,00

PRODUCTO Atencion integral garantizada a las y los jovenes victimas y posibles victimas de trata de personas

15.000.000

0,00

PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

15.000.000

0,00

META PRODUCTO Garantizar la atención integral al 100% de las y los jóvenes víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

15.000.000

0,00

SUBPROGRAMA - Protección

150

100,00 0,00 0,00

Num Num Num

0,00 57,00 47,00 15,00

4,70

35,00

META RESULTADO Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

META RESULTADO Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad. META RESULTADO Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

0,00

269

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

100,00

PROGRAMA - JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

0,00

1-0100

PRODUCTO Atencion integral garantizada a las y los adolescentes victimas y posibles victimas de trata de personas

0,00

Resultado

115 116 117 118

Resultado Resultado Resultado Resultado

119 29615303

Producto

156 A.14.20.1.2

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

META PRODUCTO Garantizar la atención integral al 100% de las y los adolescentes víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

Mcp

1-0100

15.000.000

116,00

29600301

0,00

A.14.20.1.2

4,00

GR3:1-04-04-156

Num

100,00

Producto

71 077 078

Resultado Resultado Resultado

079 113 GR3:1-03-04-113

SUBPROGRAMA Protección

Producto

5,00 1,95

META RESULTADO Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

Num

100,00

META RESULTADO Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

14,00

META RESULTADO Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

META RESULTADO Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

15.000.000

60,00

META RESULTADO Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

15.000.000

Num

074

META RESULTADO Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

3,00

073

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

Resultado

1-0100

Num

072

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

075

29615302

15.000.000

6,00

PROGRAMA - VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

Resultado

A.14.20.1.1

15.000.000

PRODUCTO - Atencion integral garantizada a las y los infantes victimas y posibles victimas de trata de personas

076

GR3:1-02-04-071

15.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

META PRODUCTO Garantizar la atención integral al 100% de las y los infantes víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

040

SUBPROGRAMA - Protección

Resultado

META RESULTADO Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

Resultado

Presupuesto General 2016

450.000.000

117,00

1,00

0,00

117,00

1,00

0,00

100,00

0,00

116,00

0,00

100,00

0,00

9,00

2,00

0,00

71,00

100,00

0,00

3,00

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

100.000.000

PRODUCTO Infraestructura deseada para la V.C.A en el Departamento de Cundinamarca

0,00

100.000.000

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

0,00

50.000.000

META RESULTADO Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

Num

0,00

META RESULTADO Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

0,00

META RESULTADO 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

0,00

META RESULTADO 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

0,00

A.14.20.1.2

29600306

1-0100

325

GR3:1-07-03-320

GR3:1-07-03-325

A.14.20.1.2

29600303

1-0100

META PRODUCTO Fortalecer durante el cuatrienio cinco (5) proyectos de retorno en el departamento de cundinamarca en el proceso de articulación interinstitucional, nación, departamento y municipios. PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PRODUCTO Proyectos de retorno fortalecidos en el Departamento de Cundinamarca en el proceso de articulacion interinstitucional, Nacion, Departamento y Municipios META PRODUCTO Realizar el 100% del proceso de identificación y caracterización de las víctimas del conflicto armado según modalidad y exceptuando el desplazamiento forzado. PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

PRODUCTO Proceso de identificacion y caracterizacion de las victimas del conflicto armado realizado segun modalidad y exceptuando el desplazamiento forzado

151

SUBPROGRAMA - Atención integral básica

PRODUCTO VCA atendidas a traves del CTJT con mercados y kit de aseo.

Num

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

META PRODUCTO Atender durante el cuatrienio al 100% (2.841) de las VCA que soliciten a través del CTIJ mercados y kit de aseo.

PRY

SUBPROGRAMA - Atención humanitaria

Producto Producto Producto

PRODUCTO CTJT de los 116 municipios y la comunidad fortalecidos con asistencia tecnica

Num

279 1-0100

320

29600307

Producto

A.14.20.1.2

Producto

GR3:1-07-03-279

Producto

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Num

3,00

100.000.000

97,00

META PRODUCTO Implementar 2 centros regionales y 1 centro de atención con la adecuación de 5 bienes inmuebles del departamento. y 1 centro de atención. (derecho a la atención integral básica).

25000,00

1-0100

0,00

50.000.000

Num

29600311

0,00

50.000.000

21000,00

A.14.20.1.2

97,00

50.000.000

277 GR3:1-07-02-277

0,00

100.000.000

0,00

100.000.000

100,00

100.000.000

Num

1-0100

0,00

250.000.000

45000,00

29600302

0,00

100.000.000

Num

A.14.20.1.2

META PRODUCTO Fortalecer durante el cuatrienio 116 ctjt de los 116 municipios y la comunidad con asistencia técnica

116,00

100.000.000

30000,00

GR3:1-07-01-273

PRODUCTO Victimas del conflicto armado con atencion humanitaria de emergencia a traves de los CTJT municipales (gastos funerarios, alojamieto de emergencia, transporte de VCA)

0,00

100.000.000

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

100.000.000

271 1-0100

META PRODUCTO Brindar durante el cuatrienio atención humanitaria de emergencia al 100% de las victimas del conflicto armado que lo soliciten a través de los ctjt municipales (gastos funerarios, alojamieto de emergencia, transporte de vca)

0,00

50.000.000

272 29600312

273

A.14.20.1.2

Producto

GR3:1-07-01-272

PRODUCTO Rutas de proteccion activadas

100,00

50.000.000

0,00

50.000.000

199

1-0100

0,00

300.000.000

Resultado

29600310

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

300.000.000

200

A.14.20.1.1

META PRODUCTO Activar durante el cuatrienio 116 rutas de protección

5,00

300.000.000

Resultado

GR3:1-07-01-271

PRODUCTO Planes de prevencion municipal y departamental (linea base 19) implementados

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

201

1-0100

100,00

50.000.000

Resultado

29600305

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

50.000.000

202

A.14.20.1.1

META PRODUCTO Implementar durante el cuatrienio 116 planes de prevención municipal y uno departamental

0,00

50.000.000

270

50.000.000

Resultado

GR3:1-07-01-270

Producto

Presupuesto General 2016

0,00

311,00

50,00

0,00

42,00

0,00

15,00

0,00

4.284.000.000

14,00

2,00

1.000.000.000

0,00

1.000.000.000

0,00

1.000.000.000

8,00

2,00

1.000.000.000

0,00

1.000.000.000

0,00

1.000.000.000

META PRODUCTO Implemetacón de observatorio para la seguridad y convivencia ciudadana con el propósito de mejorar la capacidad de reacción de las autoridades que permitan realizar un seguimiento y monitoreo en el departamento de cundinamarca

1,00

100.000.000

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

100.000.000

PRODUCTO - Siistema de Observacion de delincuencia implementado con el propósito de mejorar la capacidad de reaccion de las autoridades, que permita realizar un seguimiento y monitoreo a la situacion de adolescentes infractores de la ley penal.

0,00

100.000.000

META PRODUCTO Realizar 20 brigadas de servicio social con comunidades, acción humanitaria y operaciones estratégicas en los municipios del departamento, durante el periodo de gobierno

34,00

5,00

300.000.000

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

300.000.000

PRODUCTO - Brigadas de servicio social realizadas con comunidades, accion humanitaria y operaciones estrategicas en los municipios del Departamento, durante el periódo de gobierno.

0,00

300.000.000

META PRODUCTO Apoyar a los municipios del departamento en la reactivación de los comités para la prevención de la producción, comercialización y consumo de drogas y sustancias psicoactivas, que promuevan la participación de la ciudadanía y la coordinación de los entes

10,00

700.000.000

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

700.000.000

PRODUCTO - Comites para la prevencion de la producción, comercialización y consumo de drogas y sustancias psicoactivas reactivados, que promuevan la participación de la ciudadanía y la coordinación de los entes involucrados para la lucha frente a esta problematica

0,00

700.000.000

3-1700

PRODUCTO - Provincias fortalecidas en seguridad mediane las comunicaciones, tecnología, movilidad, logistica, dotaciones, durante el periodo de gobierno.

3-1700

A.18.4.6

29595007

3-1700

506

GR3:4-01-01-505

A.18.4.6

29595001

3-1700

507

GR3:4-01-01-506

GR3:4-01-01-507

A.18.4.6

29595002

3-1700

META PRODUCTO Cofinanciar 5 instalaciones nuevas de la fuerza pública al servicio de la seguridad en el departamento, durante el periodo de gobierno.

5,00

29595004

PRODUCTO INSTALACIONES DE LA FUERZA PUBLICA ADECUADAS O REMODELADAS AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD EN EL DPTO DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

A.18.4.6

505

GR3:4-01-01-504

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PRODUCTO - Instalaciones nuevas de la fuerza pública cofinanciadas, al servicio de la seguridad en el Departamento durante el periodo de gobierno

0,00

504

Producto

3-1700

Producto

29595003

Producto

A.18.4.6

Producto

GR3:4-01-01-503

META PRODUCTO Mejorar 5 instalaciones de la fuerza pública adecuadas o remodeladas al servicio de la seguridad en el departamento, durante el periodo de gobierno.

5,00

29595006

152

Num % Mcp Num Num

A.18.4.6

0,00

GR3:4-01-01-502

0,00

PRODUCTO - Provincias fortalecidas en seguridad mediane las comunicaciones, tecnología, movilidad, logistica, dotaciones, durante el periodo de gobierno.

Num

3-1701

Num

29595006

503

A.18.4.6

Producto

GR3:4-01-01-502

510.917.000

0,00

4.794.917.000

0,00

4.794.917.000

0,00

2.000.000.000

Num

Producto

211 611

Resultado Producto

501 502

Producto

3-1700

0,00

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29595005

2.000.000.000

0,00

META PRODUCTO Fortalecer 15 provincias en seguridad mediante las comunicaciones, tecnología, movilidad, logística, dotaciones, durante el periodo de gobierno.

A.18.4.6

2.000.000.000

116,00

0,00

PRODUCTO - Pie de fuerza aumentado en municipios del Departamento para Garantizar la seguridad, durante el periodo de gobierno.

GR3:4-01-01-501

9.894.917.000

0,00

40,00

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

80,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1471,00 0,00

META PRODUCTO Coordinar con la policía el aumento de pie de fuerza en 40 municipios del departamento para garantizar la seguridad, durante el período de gobierno.

10.444.917.000

1,00

SUBPROGRAMA -Seguridad urbana y rural

10.764.917.000

0,00

META RESULTADO Reducir en un 20% la frecuencia de los delitos que atenten la seguridad ciudadana y democrática, en el departamento durante el periodo de gobierno.

50.000.000

0,00

PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON DERECHOS HUMANOS

20,00

1-0100

0,00

OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

29595101

50.000.000

0,00

4,00

A.7.7

50.000.000

117,00

PRODUCTO Capacitacion

GR3:1-08-01-211

50.000.000

0,00

PROYECTO TITULACION PREDIAL A LOS POSEEDORES NO PROPIETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

META PRODUCTO Promover la titulación predial apoyando técnica, jurídica y socialmente a 250 hogares urbanos y rurales en el cuatrienio

203

SUBPROGRAMA - Vivienda

Resultado

META RESULTADO Logar que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades responsables de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

15,00

Presupuesto General 2016

0,00

5,00

1,00

0,00

117,00

10,00

0,00

5,00

1,00

0,00

7,00

2,00

0,00

100.000.000

0,00

100.000.000

3,00

1,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

200.000.000

116,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

291,00

116,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

116,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

META PRODUCTO Implementar una estrategia de promoción, respeto y reconocimiento de la diversidad y la reconciliación que beneficie los 116 municipios del departamento, durante el periodo de gobierno

1,00

50.000.000

PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

50.000.000

PRODUCTO Estrategia de promocion, respeto y reconocimiento de la diversidad y la reconciliacion implementada, que beneficie los 116 municipios del Departamento

0,00

50.000.000

PROGRAMA - EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL

0,00

300.000.000

META RESULTADO Lograr que el 19% de los municipios del Departamento (22), con más baja calificación, mejoren en el índice de desempeño fiscal nacional

0,00

29615306

1-0100

A.18.8

29615305

1-0100

616

Resultado

4,00 0,00 0,00

META PRODUCTO Promover la formación de 116 comisarios de familias en la normatividad vigente con el fin de proporcionarles herramientas para fortalecer el cumplimiento de sus funciones, durante el actual periodo de gobierno. PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO Comisarios de familia formados en la normatividad vigente con el fin de proporcionarles herramientas para fortalecer el cumplimiento de sus funciones META PRODUCTO Realizar procesos de formación en 116 municipios para la aplicación de política pública de derechos humanos: vida, integridad, libertad y seguridad, igualdad y no discriminación, cultura y educación; con el fin de garantizar a la comunidad sus derechos e PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO Procesos de formacion realizados en 116 municipios para la aplicacion de politica publica de Derechos Humanos: vida, integridad, libertad y seguridad, igualdad y no discriminacion, cultura y educacion; con el fin de garantizar a la comunidad sus derechos en el periodo de gobierno

153

Mcp

116,00 0,00 0,00 2,00

PRODUCTO Procesos de prevencion realizados en los municipios afectados por trata de personas, reclutamiento forzado y minas antipersonas, promoviendo una cultura de la proteccion de derechos humanos, durante el periodo de gobierno

Num

0,00 0,00 5,00

PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

0,00 0,00

META PRODUCTO Realizar procesos de prevención en el 100% de los municipios afectados por trata de personas, reclutamiento forzado y minas antipersonas, promoviendo una cultura de la protección de derechos humanos, durante el periodo de gobierno

Num

SUBPROGRAMA -Derechos humanos y convivencia

1,00

A.18.8

0,00

1-0100

PRODUCTO - Centro especializado de servicios forences para el Departamento de Cundinamarca, facilita los procesos tecnicos en el periodo de gobierno actual.

0,00

29615304

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100,00

513 A.18.8

Producto

514

1-0100

Producto

29615307

Producto

A.18.8

META PRODUCTO Lograr que un centro especializado de servicios forences, facilite los procesos técnicos, en el período de gobierno actual

0,00

PRODUCTO - Condiciones de permanencia de los internos mejoradas en 5 centros carcelarios, en los cuatro años del periodo de gobierno, a traves de infraestructura, dotación, procesos de formacion a internos, resocializacion entre otros.

0,00

1-0100

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

29595501

META PRODUCTO Contribuir a mejorar las condiciones de permanencia de los internos en 5 centros carcelarios, en los cuatro años del periodo de gobierno. a través, de infraestructura, dotación, procesos de formación a internos, resocialización, entre otros.

116,00

A.18.4.6

PRODUCTO - Centros de atención especializada, al servicio de adolescentes infractores de la ley penal en el presente periodo de gobierno

0,00

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

1-0100

META PRODUCTO Disponer de 2 centros de atención especializada, al servicio de adolescentes infractores de la ley penal, en el presente periodo de gobierno

Mcp

29595503

PRODUCTO - Municipios fortalecidos en mecanismos y procedimientos efectivos para que la ciudadania acceda facilmente a la justicia durante el actual periodo de gobierno.

116,00

A.18.4.6

0,00

100.000.000

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

100.000.000

META PRODUCTO 116 municipios fortalecidos en mecanismos y procedimientos efectivos para que la ciudadanía acceda fácilmente a la justicia, durante el actual periodo de gobierno

0,00

516 GR3:4-01-03-517

100.000.000

PRODUCTO - Condiciones mejoradas de las entidades que prestan servicio a la justicia, apoyando la dotación,construcción y/o adecuación de 4 centros administradores.

0,00

1-0100

517

GR3:4-01-03-516

100.000.000

1,00

29595502

Producto

GR3:4-01-03-514

50.000.000

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

A.18.4.6

GR3:4-01-03-513

50.000.000

0,00

GR3:4-01-02-512

50.000.000

0,00

512

GR3:4-01-02-511

50.000.000

0,00

1-0100

511

GR3:4-01-02-510

50.000.000

META PRODUCTO - Mejorar las condiciones de las entidades que prestan servicio a la justicia, apoyando la dotación, construcción, y/o adecuación de 4 centros administradores.

29595505

510

A.18.4.6

Producto

508 509

Producto

1-0100

Producto

29595504

Producto

A.18.4.6

Producto

GR3:4-01-02-509

50.000.000

SUBPROGRAMA - Acceso y fortalecimiento de la justicia

GR3:4-01-02-508

350.000.000

22,00

Presupuesto General 2016

META RESULTADO La institución Departamental, los gobiernos territoriales y la comunidad involucran al 100% de las diferentes instancias de participación en el desarrollo de sus programas y proyectos generando corresponsabilidad con participación real y activa.

0,00

0,00 0,00

20.000.000

SUBPROGRAMA - Veedurías ciudadanas y mecanismos de participación social en salud

0,00

PROGRAMA CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

20.000.000

META PRODUCTO Fomentar en el 100% de municipios la creación de veedurías ciudadanas que fomenten el control y participación social, instrumento real y efectivo que ejerce vigilancia y control durante el periodo de gobierno

25,00

0,00 0,00

150.000.000

20.000.000

PROYECTO ASISTENCIA Y CAPACITACION A LOS 116 MUNICIPIOS EN CONTROL SOCIAL DE LO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

PRODUCTO - Casas de Gobierno mejoradas dotadas y adecuadas

20.000.000

PRODUCTO Capacitacion y personal

0,00

0,00 0,00 0,00 8441,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 32,00

150.000.000

20.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

Num

PROYECTO CONSTRUCCION ADECUACION DE 28 CASAS DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

150.000.000

0,00

1-0100

META PRODUCTO Construir, mejorar, mantener y dotar 15 casas de gobierno con el objeto de que presten un buen servicio a la ciudadanía

0,00

29619501

150.000.000

0,00

A.16.1

SUBPROGRAMA - Mejoramiento del servicio

0,00

556 GR3:4-04-02-556

Producto

92,00

619

Resultado

100,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00

100.000.000

756,00

1-0100

PRODUCTO Proceso electorales apoyados

0,00

29594101

100.000.000

0,00

A.15.3

4,00

551 GR3:4-03-04-551

Producto

0,00

Producto

PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

0,00

1-0100

100.000.000

0,00

29605305

META PRODUCTO Apoyar en 4 procesos electorales a los 116 municipios durante el período de gobierno

Num

A.16.2

100.000.000

15,00

546 GR3:4-03-03-546

Producto

50.000.000

0,00

SUBPROGRAMA - Fortalecimiento integral a la gestión local

0,00

1-0100

Num

29600402

Num

A.17.2

0,00

PRODUCTO- Funcionarios municipales y sociedad civil con destrezas y habilidades para la gestion integral

543 GR3:4-03-01-543

50.000.000

4993,00

PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA RED PARA EL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE - ESCUELA DE BUEN GOBIERNO - PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

50.000.000

0,00

META PRODUCTO Formar a 6000 funcionarios municipales y sociedad civil en destrezas y habilidades para la gestión integral durante el período de gobierno.

50.000.000

78,00

SUBPROGRAMA - Redes de fortalecimiento y aprendizaje para el buen gobierno

0,00

618

META RESULTADO Lograr que el 100 % de los municipios del Departamento (116) superen la calificación del 60% en el índice de desempeño municipal

0,00

617

Resultado

META RESULTADO Lograr que el 73 % de los municipios del Departamento (92) mejoren su calificación en el índice de gobierno abierto

Resultado

Presupuesto General 2016

11.674.917.000

154

Presupuesto General 2016

Secretaría de Hacienda

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE HACIENDA

155

Presupuesto General 2016

156

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1106 SECRETARÍA DE HACIENDA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POSPRE

AREA PROGRAMA FONDO FUNCIONAL PRESUPUESTARIO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1 GR:1:1-03

GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Indirectos

2.153.747.000

Remuneración servicios

2.153.747.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES Adquisición de Servicio

2.153.747.000

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

ordenanza 227/2014

GR:1:2 GR:1:2-02 GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

ordenanza 227/2014 ordenanza 227/2014

GR:1:3 GR:1:3-01 GR:1:3-01-03

1.3.12.1

999999

3-1100 Ley 549/99

GR:1:3-01-11

1.3.12.2

999999

1-0100 Ley 549/99

Impresos y publicaciones

210.893.000

Comunicaciones y transporte

324.450.000

TOTAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias al Sector Publico Fondo de Pensiones Publicas del orden

535.343.000

territorial FONPET Fondo de Pensiones Publicas del Orden Territorial FONPET. Nuevo acuerdo de pago según ultima sentencia Consejo de Estado (recursos Ordinarios). TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

535.343.000

87.854.484.000

22.168.495.000

110.022.979.000 112.712.069.000

157

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA 5 -

META ACUMULADA A31/08/2015 -

16.371.796.000

3.700.000.000

GR3:4-02-05-540

A.17.2

29596601

3-1500

PRODUCTO- Administracion y sostenibilidad del sistema de gestion financiera

1.500.000.000

GR3:4-02-05-540

A.17.2

29596601

3-1400

PRODUCTO- Administracion y sostenibilidad del sistema de gestion financiera

2.000.000.000

GR3:4-02-05-540

A.17.2

29596601

1-0100

PRODUCTO- Administracion y sostenibilidad del sistema de gestion financiera

% Num Num

Num

2 15 1 1

29596901

3-1401

GR3:4-02-05-540

A.17.2

29596902

3-1500

7.169.000 400.000.000

293.870.000

A.17.2

29596702

3-1500

PRODUCTO- Archivos documentales de los impuestos actualizados y depurados.

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596702

3-1400

PRODUCTO- Archivos documentales de los impuestos actualizados y depurados.

158

% %

8.390.000.000

A.17.2

GR3:4-06-01-576

PRODUCTO- Almacenamiento, destruccion y custodia

200.000.000

1-0100

1.500.000.000

29596701

A.17.2

8.390.000.000

GR3:4-06-01-576

8.390.000.000

META PRODUCTO- Modernizar la gestión financiera y fiscal del departamento mediante el fortalecimiento del 100 % de la infraestructura tecnológica a través de una plataforma unificada y la especialización del recurso humano durante el periodo de gobierno, para mejorar el PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

576

SUBPROGRAMA-Infraestructura de tic´s Producto

META RESULTADO- Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

163.721.000 8.390.000.000

621

PROGRAMA-TIC´S EN CUNDINAMARCA Resultado

350.000.000

PRODUCTO- Programas de fiscalizacion mas eficientes

3-1500

3-1400

29596903

A.17.2

GR3:4-02-05-540

757.036.000

3-1501

3-1400

29596901

A.17.2

GR3:4-02-05-540

400.000.000

GR3:4-02-05-540

200.000.000

3-1500

1-0100

29596901

A.17.2

GR3:4-02-05-540

700.000.000 2.571.796.000

GR3:4-02-05-540

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes morosos identificados para ejecutar los pogramas de fiscalizacion (omisos e inexactos)

PRODUCTO- Soporte y actualizacion imp. Consumo

1-0100

29596803

A.17.2

GR3:4-02-05-540

PRODUCTO- Instrumentos de Senalizacion (estampillas)

1-0100

29596802

29596801

A.17.2

700.000.000 8.700.000.000

GR3:4-02-05-540 GR3:4-02-05-540

200.000.000 10.100.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACION CENTRO DE INTEGRACION Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Disminucion del contrabando, evasion y elusion de las Rentas Departamentales

META PRODUCTO- Fortalecer las finanzas del departamento con la disminución al 15% durante el periodo 2012 al 2016 el valor dejado de percibir por contrabando, adulteración, falsificación, evasión y elusión de impuestos departamentales con respecto a la nación. PROYECTO- ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL SGFT EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

540

SUBPROGRAMA- ESFUERZO FISCAL Producto

META RESULTADO- Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

614

META RESULTADO -3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

613

Resultado

META RESULTADO-Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

612

Resultado

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

Resultado

PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

615

Resultado

OBJETIVO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

16.371.796.000

1.700.000.000 24.761.796.000

Num

UNIDAD DE MEDIDA

1.700.000.000

PROYECTO- APORTES DEL DEPARTAMENTO PARA CAPITALIZA PODUCTO- Departamento Cundinamarca

1.700.000.000

1-0100

1.700.000.000

SUBPROGRAMA- REGIONAL

29623601

META RESULTADO- Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece Unidad Regional

A.13.1

Producto

499 GR3:3-07-02-499

1.700.000.000

PROGRAMA- INTEGRACIÓN REGIONAL

497

OBJETIVO -COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

07 Resultado

1.700.000.000

GASTOS DE INVERSIÓN

GR:3

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR 1106 SECRETARÍA DE HACIENDA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

1.500.000.000

29596704

3-1500

800.000.000

A.17.2

29596706

3-1500

2.000.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596710

3-1400

200.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596710

3-1500

200.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596711

3-1400

PRODUCTO- Programas de recaudo fortalecidos y eficientes

800.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596711

3-1500

PRODUCTO- Programas de recaudo fortalecidos y eficientes

600.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596715

3-1400

PRODUCTO- Procesos certificados por la camara de comercio

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596716

3-1500

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596716

3-1400

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596716

1-0100

TOTAL GASTOS DE INVERSIĂ&#x201C;N

250.000.000

40.000.000 200.000.000

PRODUCTO- Implementacion de normas internacionales de Contabilidad en el sector publico - NICSP PRODUCTO- Implementacion de normas internacionales de Contabilidad en el sector publico - NICSP PRODUCTO- Implementacion de normas internacionales de Contabilidad en el sector publico - NICSP

PRODUCTO- Expedientes de procesos judiaciales de impuesto de vehiculos automotores depurados PRODUCTO- Municipios capacitados en temas tributarios contables y presupuestales PRODUCTO- Municipios capacitados en temas tributarios contables y presupuestales

PRODUCTO- Base de datos del impuesto de vehiculos actualizadas

A.13.11

GR3:4-06-01-576

Presupuesto General 2016

100.000.000 26.461.796.000

159

Presupuesto General 2016

160

Secretaría de Educación

Presupuesto 2016

161

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presupuesto General 2016

162

Presupuesto General 2016

A.1.7.2

29612201

1-0100

GR:3:1-02-01-043 02

Num Num Num Num % Num %

2.000

6.264

Nin

PRODUCTO - Cupos para la atención en educación inicial garantizados a niños y niñas menores de 5 años

250.000.000

Num Num % % % Num % %

Resultado Producto

META PRODUCTO- Contribuir, en el cuatrienio con la permanencia de 40.874 niñas y niños en el sistema educativo oficial, mediante el suministro de complementos nutricionales.

Resultado

META RESULTADO- Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

Resultado

META RESULTADO- Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

Resultado

META RESULTADO- Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

100

Resultado

META RESULTADO- Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Resultado

META RESULTADO- Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Resultado

META RESULTADO- Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

Resultado

META RESULTADO- Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

100

META RESULTADO- Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

571.481.534.726

29612906

1-0100

PROYECTO- IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Niñas y niños permanecen en el sistema educativo oficial mediante el suministro de complementos nutricionales SUBPROGRAMA- DESARROLLO

163

3.198

38.385

650.000.000

Nin

SUBPROGRAMA- EXISTENCIA

A.1.2.10.2

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

250.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

250.000.000

PROYECTO- INCREMENTO A LA COBERTURA Y ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

250.000.000 8.000

SUBPROGRAMA- DESARROLLO META PRODUCTO-Garantizar, en el cuatrienio 8.000 cupos para la atención en educación inicial a niños y niñas menores de 5 años, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande.

40.874

GR:3:1-01-02-018

Producto

META RESULTADOLograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

META RESULTADO-Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

Resultado

META RESULTADO-Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

Resultado

META RESULTADO-Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

Resultado

META RESULATADO-Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

250.000.000

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

623.686.326.726

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

Resultado

PROGRAMA-INICIO PAREJO DE LA VIDA

OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

GR:3

CONCEPTO

100

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR 1108 SECRETARÍA DE EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

650.000.000

650.000.000 650.000.000 570.831.534.726

Mcp

80.000.000

META PRODUCTO- Lograr en el cuatrienio, la permanencia de 34.560 niñas y niños mediante subsidio al transporte escolar incrementando de 62 a 90 dias la cofinanciación

8.730

80.000.000

PRODUCTO- Jornada complementaria implementada

Nin

PROYECTO- IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR:3:1-02-02-046

A.1.2.7

29612905

1-0100

PRODUCTO- Niñas y niños permanecen en el sistema educativo mediante el subsidio al transporte escolar

172

Num

200

50.000.000

PRODUCTO- Profesionalización a docentes y directivos docentes.

50.000.000

META PRODUCTO- Mejorar en el cuatrienio el funcionamiento de los modelos flexibles de aprendizaje para primaria en 76 sedes educativas rurales (escuela nueva y aceleración del aprendizaje)

1-0100

50.000.000

PROYECTO- CAPACITACION DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES GESTORES DE UNA BUENA EDUCACION APOYADOS DESDE SU FORMACION INICIAL ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29612402

250.000.000

Num

A.1.5.2

GR3:1-02-02-048

META PRODUCTO- Incentivar en el cuatrienio a 200 docentes y/o personal de apoyo que participen en jornadas complementarias o que presenten proyectos de investigación

250.000.000

01 Producto

1-0100

Producto

29612401

50.000.000 1.000.000.000

PROYECTO- CAPACITACION DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES GESTORES DE UNA BUENA EDUCACION APOYADOS DESDE SU FORMACION INICIAL ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Formacion y actualizacion permanente a docentes y directivos docentes 48

A.1.5.2

META PRODUCTO- Fortalecer en el cuatrienio al 70% de las y los docentes y directivos docentes en gestión, liderazgo, procesos académicos, investigativos, formativos, pedagógicos, con un enfoque de inclusión.

1.050.000.000

PRODUCTO- Apoyo logístico seguimiento de interventoria

1-0100

29612903

Producto

A.1.2.7

GR:3:1-02-02-046

GR3:1-02-02-047

80.000.000

PROYECTO- AMPLIACION DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

34.442

1-0100

META PRODUCTO- Implementar durante el cuatrienio en 35 municipios la jornada complementaria

34.560

29612101

Producto

A.1.7.2

GR:3:1-02-02-045

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO- IMPLEMENTACION DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

80.000.000

80.000.000 30.000.000 50.000.000

META PRODUCTO- Implementar durante el cuatrienio la educación inclusiva para la infancia en 100 instituciones educativas de los municipios no certificados

PRODUCTO- Apoyo, seguimiento y evaluación PRODUCTO- Dotación de canastas educativas para la implementación de los modelos y la inclusión 74

02 03

Num

1-0100 1-0100

100

29612502 29612503

Producto

A.1.7.2 A.1.7.2

GR3:1-02-02-049 GR3:1-02-02-049

PROYECTO- IMPLEMENTACION DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

85.000.000

29612501

1-0100

PRODUCTO- Acompañamiento a las ie y la comunidad educativa hacia la inclusión

35.000.000

29612502

1-0100

PRODUCTO- Apoyo, seguimiento y evaluación

15.000.000

GR3:1-02-02-050

A.1.7.2

29612503

1-0100

GR3:1-02-02-050

A.1.7.2

29612504

1-0100

10.000.000

100

25.000.000

PRODUCTO- Dotación de canastas educativas para la implementación de los modelos y la inclusión PRODUCTO- Formación y actualización de docentes, directivos docentes y administrativos en procesos de inclusión y metodologias flexibles META PRODUCTO-Acompañar durante el cuatrienio al 100% de las instituciones educativas públicas de los municipios no certificados en la revisión y reelaboración de sus pei, articulación con el plan de estudios, manuales de convivencia con enfoque de derechos y sistemas de evaluación, atendiendo las necesidades etnoeducativas de las instituciones que lo requieran. PROYECTO-APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100

Producto

A.1.7.2 A.1.7.2

GR3:1-02-02-050 GR3:1-02-02-050

176.500.000

176.500.000 50.000.000

GR:3:1-02-02-051

A.1.7.2

29613102

1-0100

PRODUCTO- Proyecto educativo institucional - PEI

126.500.000

29612716

4-3300

100

2.400.000.000

8.351.200.000

PROYECTO-DESARROLLO DE LA ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA ADECUADA DIRECCION, ADMINISTRACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

8.351.200.000

PRODUCTO- Vigilancia establecimientos educativos

8.351.200.000

META PRODUCTO-Garantizar que el 100% de las plantas de docentes de las instituciones educativas de los municipios no certificados estén completas al inicio de cada año lectivo PROYECTO-DESARROLLO DE LA ORGANIZACION DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION PARA LA ADECUADA DIRECCION, ADMINISTRACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612702

4-3300

PRODUCTO- Apoyo logistíco

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.3

29612703

4-3300

PRODUCTO- Contratación de la prestación del servicio educativo

164

100

A.1.1.7

GR:3:1-02-02-062

META PRODUCTO- Apoyar anualmente el servicio de vigilancia en cualquiera de sus modalidades en el 52% de las instituciones educativas de los municipios no certificados

4-3300

29612712

2.400.000.000

A.1.2.6.1

PROYECTO-DESARROLLO DE LA ORGANIZACION DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION PARA LA ADECUADA DIRECCION, ADMINISTRACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos estatales 62

GR:3:1-02-02-061

META PRODUCTO- Garantizar mejores ambientes en el 100% de las instituciones educativas de los municipios no certificados a través de la prestación de los servicios públicos de energía y acueducto

8.190.000.000

100

8.190.000.000

100

4-3300

Producto

29612713

Producto

A.1.1.6

GR:3:1-02-02-060

META PRODUCTO-Garantizar mejores ambientes en el 100% de las instituciones educativas de los municipios no certificados a través de la prestación del servicio de aseo

100

PRODUCTO- Plan de apoyo al mejoramiento - PAM

1-0100

100

29613101

Producto

A.1.7.2

GR:3:1-02-02-051

473.195.266.726

164.500.000 3.141.675.276

Presupuesto General 2016

29612704

4-3300

PRODUCTO- Cuota de administración

1.864.900.969

A.1.4.3

29612705

4-3300

PRODUCTO- Eficiencia- conectividad

10.978.200.000

GR:3:1-02-02-063

A.1.2.9

29612706

4-3300

PRODUCTO- Funcionamiento de establecimientos educativos.

GR:3:1-02-02-063

A.1.5.1

29612708

4-3300

PRODUCTO- Necesidades educativas especiales (nee)

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612709

1-0100

PRODUCTO- Nómina de excedentes

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612710

4-3300

PRODUCTO- Nómina docentes y administrativos

421.513.878.413

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612710

4-3302

PRODUCTO- Nómina docentes y administrativos

30.000.000.000

GR:3:1-02-02-063

A.1.2

29612714

4-3301

PRODUCTO- Rendimientos financieros

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612715

4-3300

PRODUCTO- Salud Ocupacional

A.1.1.1.1.2

29612701

4-3300

52.428.726

2.400.000.000

100

315.000.000

76.923.568.000

PRODUCTO- Aportes previsión social (sin situación de fondos)

76.923.568.000

Num Num

14 60

% Num

3 6

Resultado

META RESULTADO-Lograr que los adolescentes influyan en las decisiones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

Num

Resultado Resultado

META RESULTADO-Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

Resultado

META RESULTADO-Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

100

Resultado

META RESULTADO-Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

Resultado

META RESULTADO-Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

Resultado

META RESULTADO-Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

5.695.000.000

100

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

PROGRAMA-VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

META PRODUCTO-Mejorar en el cuatrienio el funcionamiento del 25% de los modelos flexibles de aprendizaje para adolescentes en las zonas rurales (postprimaria, telesecundaria, media rural y escuela y café)

5.695.000.000

Producto

SUBPROGRAMA-DESARROLLO

76.923.568.000

PROYECTO- DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

META PRODUCTO-Garantizar el pago del 100% de los aportes de previsión social de los docentes

664.683.342 2.100.000.000

GR3:1-02-02-064

Producto

A.1.1.1.3

GR:3:1-02-02-063

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

85.000.000

85.000.000 35.000.000 50.000.000

1-0100

GR3:1-03-02-088

A.1.7.2

29612301

1-0100

110

3.375

Num

3.000

50.000.000

META PRODUCTO - Vincular instituciones educativas oficiales para adelantar 350 proyectos con componentes de ciencia y tecnología en el cuatrienio

793

PRODUCTO- Movilización y formación social, institucional y de medios

META PRODUCTO-Implementar, durante el cuatrienio, en 80 instituciones educativas oficiales la formación en emprendimiento alrededor de procesos productivos mejorados y con estos apoyar la formación en competencias para la generación de empresa. PROYECTO- IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS QUE PROMUEVAN LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y CREACIÓN DE EMPRESAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PRODUCTO- Formación en emprendimiento implementada alrededor de procesos productivos mejorados en las instituciones educativas oficiales

165

50.000.000

50.000.000 50.000.000

29612001

50.000.000

A.1.7.2

50.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DE GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROYECTO- DESARROLLO DE UNA EDUCACION PERTINENTE PROMOVIENDO LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Instituciones educativas oficiales vinculadas para adelantar proyectos con componentes de ciencia y tecnología 88

GR:3:1-03-02-087

META PRODUCTO-oFormar en el cuatrienio a 3.000 docentes en programas de incorporación de las tic en los procesos pedagógicos

1.000

180.000.000

350

1-0100

PRODUCTO- Observatorio de redes

29613002

180.000.000

Num

A.1.5.2

GR:3:1-03-02-086

180.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DE GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PRY

03 Producto

1-0100

Producto

29613003

Producto

A.1.5.3

GR:3:1-03-02-085

META PRODUCTO-Crear en el cuatrienio el observatorio pedagógico de redes sociales educativas del departamento

PRODUCTO- Apoyo, seguimiento y evaluación PRODUCTO- Dotación de canastas educativas para la implementación de los modelos y la inclusión

02 03

1-0100 1-0100

Num

29612502 29612503

Producto

A.1.7.2 A.1.7.2

GR:3:1-03-02-084 GR:3:1-03-02-084

50.000.000

50.000.000 50.000.000

Num

100.000.000

PRODUCTO- Desarrollo e implementación de procesos y programas

100.000.000

META PRODUCTO-Implementar la educación inclusiva para la adolescencia en 72 instituciones educativas de los municipios no certificados durante el cuatrienio

1-0100

100.000.000

PROYECTO-APOYO A MAYORES OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACION TECNICA, TECNOLOGICA Y SUPERIOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29612601

150.000.000

Num

A.1.7.1

GR:3:1-03-02-090

META PRODUCTO-Articular en el cuatrienio 55 instituciones educativas con instituciones de educación superior que brinden educación técnica, tecnológica, profesional y para el trabajo y el desarrollo humano, a estudiantes de los grados 10° y 11° en jornada complementaria y/o los sábados.

150.000.000

1-0100

Producto

29612002

Producto

A.1.7.2

META PRODUCTO-Crear e implementar durante el cuatrienio en 15 instituciones educativas oficiales nuevas unidades productivas para formación y transferencia, con componentes de investigación en ct&i, orientadas a solucionar problemáticas identificadas en cadenas productivas priorizadas por provincia. PROYECTO-DESARROLLO DE UNA EDUCACION PERTINENTE PROMOVIENDO LA INVESTIGACION, INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Unidades productivas para formacion y transferencia creadas e implementadas en las instituciones educativas oficiales con componentes de CT&i

GR:3:1-03-02-089

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

105.000.000

GR:3:1-03-02-091

A.1.7.2

29612501

1-0100

PRODUCTO- Acompanamiento a las ie y la comunidad educativa hacia la inclusión

50.000.000

GR:3:1-03-02-091

A.1.7.2

29612502

1-0100

PRODUCTO- Apoyo, seguimiento y evaluación

20.000.000

GR:3:1-03-02-091

A.1.7.2

29612503

1-0100

GR3:1-03-02-091

A.1.7.2

29612504

1-0100

100

11.019

PRS

49.000

57.000

25.634

PRS

163.900

Num

META PRODUCTO-Desarrollar una campaña en el cuatrienio para fomentar que las y los adolescentes continuen en el sistema educativo despues del grado 9°

50.000.000

PRODUCTO- Convenios de colaboracion realizados con colegios bilingues.

25.000.000 15.000.000

A.1.7.2

29612801

1-0100

PRODUCTO- Publicidad y apoyo logístico

GR:3:1-03-02-105

A.1.7.2

29612802

1-0100

PRODUCTO- Socialización y sensibilización

10.000.000

Resultado Resultado

META RESULTADO-Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

Num

Resultado

118

META RESULTADO-Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

Num

Resultado

117

META RESULTADO-Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

Num

Resultado

116

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

170.000.000

115

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

119

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

META PRODUCTO-Alfabetizar y elevar el nivel educativo a 3.723 jóvenes, durante el cuatrienio, con prioridad en la población en condición de extrema pobreza.

166

170.000.000

474

Producto

SUBPROGRAMA-DESARROLLO

124

25.000.000

PROYECTO- AMPLIACION COBERTURA ESPECIALMENTE EN PREESCOLAR Y MEDIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA GR:3:1-03-02-105

50.000.000

PROYECTO- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL BILINGUISMO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

1-0100

PRS

29611901

2.402

A.1.7.1

105

GR:3:1-03-02-104

META PRODUCTO-Realizar durante el cuatrienio cinco convenios de colaboración con colegios bilingües ubicados en el departamento.

4.000.000.000

1-0100

29612901

4.000.000.000

A.1.2.7

700.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Adolescentes permanecen en el sistema educativo mediante estrategias como subsidio al transporte escolar

104

GR:3:1-03-02-095

META PRODUCTO-Lograr en el cuatrienio la permanencia de 221.817 adolescentes mediante estrategias como subsidio al transporte escolar, pasando de 62 a 90 días y alojamiento, entre otros.

700.000.000

221.817

1-0100

150.000.000

29612902

META DE PRODUCTO-Contribuir en el cuatrienio con la permanencia de 57.000 adolescentes en el sistema educativo oficial, mediante el suministro de complementos nutricionales.

150.000.000

3.723

A.1.7.2

25.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Adolescentes permanecen en el sistema educativo oficial mediante el suministro de complementos nutricionales

GR:3:1-03-02-094

Producto

1-0100

Producto

29614401

Producto

A.1.7.2

META PRODUCTO-Apoyar anualmente al 100% de las y los estudiantes de grado 11 de las instituciones educativas ubicadas por debajo del nivel medio en las pruebas saber, con programas de preparación para las pruebas saber pro.

10.000.000

PROYECTO- APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA, BASICA Y MEDIA, DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Desarrollo de habilidades y competencias individuales y colectivas en la educacion primaria, básica y media

GR:3:1-03-02-093

Producto

170.000.000

Presupuesto General 2016

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PERTINENTE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

Resultado

META RESULTADO-Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

774

3.374

META PRODUCTO-Alfabetizar y elevar el nivel educativo a 6.206 adultos y adultas, durante el cuatrienio, con prioridad en la población en extrema pobreza.

200.000.000

PRS

Producto

SUBPROGRAMA -DESARROLLO

163

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

Num

158

200.000.000

159

170.000.000

PROGRAMA -ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

160

170.000.000

PRODUCTO- Jóvenes alfabetizados y con nivel educativo superior

Num

1-0100

29611803

A.1.1.5

6.206

GR:3:1-04-02-124

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PERTINENTE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A.1.1

29611801

1-0100

PRODUCTO - Adultos y adultas alfabetizados y con nivel educativo superior

A.1.1.8

29612711

4-3300

Num

524

2.272

PRS

3.817

45.719.792.000

PRODUCTO- Nomina pensionados (sin situación de fondos).

45.719.792.000

116

Mcp

Resultado

269

META RESULTADO-116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

50.000.000

A.1.2.7

29612904

1-0100

375

2.005

PRS

META PRODUCTO-Atender durante el cuatrienio 3.000 estudiantes en situación de desplazamiento del sector oficial con subsidio de transporte escolar.

50.000.000

3.000

Producto

294

SUBPROGRAMA-ATENCION INTEGRAL BASICA

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Estudiantes en situación de desplazamiento atendidos con transporte escolar OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

50.000.000 1.000.000.000

Resultado

1.000.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DE GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A.1.5.3

29613001

1-0100

PRODUCTO- Adquisición de hardware y software

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

30.399

2.600.000

META PRODUCTO-Asignar anualmente computadores a 13.000 niños y niñas de sexto grado de las instituciones educativas del departamento como mecanismo para mejorar la calidad educativa durante el periodo de gobierno

1.000.000.000

Num

Producto

SUBPROGRAMA- INFRAESTRUCTURA EN TIC´S

575

META RESULTADO-Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

50.000.000

PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

621

45.719.792.000

GR:3:4-06-01-575

100

META PRODUCTO-Garantizar anualmente el pago del 100% de la nómina de pensionados y sustitutos del magisterio del Departamento de Cundinamarca

120.000.000

100

1-0100

Producto

29611802

META PRODUCTO-Alfabetizar y elevar el nivel educativo a 3.817 adultos y adultas mayores, durante el cuatrienio, con prioridad en la población en condición de extrema pobreza.

45.839.792.000

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PERTINENTE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Adultos y adultas mayores alfabetizados y con nivel educativo superior

192

A.1.1

Producto

183

SUBPROGRAMA- DESARROLLO

GR:3:1-07-03-294

Num

Resultado Resultado

META RESULTADO-Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

Resultado

178

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

45.839.792.000

177

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

GR:3:1-06-02-192

200.000.000

PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO

179

GR:3:1-06-02-183

200.000.000

52.000

GR3:1-05-02-163

200.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000 624.686.326.726

167

Presupuesto General 2016

168

Presupuesto General 2016

Presupuesto 2016

169

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Secretaría de Planeación

Presupuesto General 2016

170

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR - 1113 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

800.000.000

GR:3:2-01- A.17.10 01-328

29595703

1-0100

No. de planes de ordenamiento territorial durante el cuatrienio

META PRODUCTO - Apoyar técnica y financieramente la revisión de 25 planes de ordenamiento territorial durante el cuatrienio.

800.000.000

328

SUBPROGRAMA - DESARROLLO LOCAL TERRITORIAL

Producto

META RESULTADO - Consolidar 4 iniciativas de integración regional que permitan el aprovechamiento del potencial de las eco regiones, para avanzar en la construcción de un departamento sostenible, equitativo y funcional, durante el presente período de gobierno.

# iniciativas de integración regional consolidadas.

800.000.000

PROGRAMA - TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO - SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

327

GASTOS DE INVERSIÓN

Resultado

GR:3

PROYECTO - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOCAL, SUBREGIONAL Y REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Planes de ordenamiento territorial apoyados técnica y financieramente

800.000.000

800.000.000 800.000.000

Recurso Ordinario OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA - EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL

617

Resultado

META RESULTADO - Lograr que el 73 % de los municipios del Departamento (92) mejoren su calificación en el índice de gobierno abierto

Índice de Gobierno Abierto

618

META RESULTADO - Lograr que el 100 % de los municipios del Departamento (116) superen la calificación del 60% en el índice de desempeño municipal

100

índice de desempeño municipal

616

Resultado

META RESULTADO - Lograr que el 19% de los municipios del Departamento (22), con más baja calificación, mejoren en el índice de desempeño fiscal nacional

SUBPROGRAMA - REDES DE FORTALECIMIENTO Y APRENDIZAJE PARA EL BUEN GOBIERNO

29605304

1-0100

Número de municipios con prácticas de buen gobierno

META PRODUCTO - Implementar en 40 municipios prácticas de buen gobierno en el cuatrienio

1.200.000.000

544 A.17.2

Producto

GR:3:4-0301-544

6.530.000.000 5.400.000.000

Resultado

Desempeño fiscal de los municipios

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Prácticas de buen gobierno implementadas en los municipios de Cundinamarca

1.200.000.000

1.200.000.000 1.200.000.000

Recurso Ordinario SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN LOCAL

A.17.8

29605309

1-0100

No. de municipios con actualización catastral cofinanciados.

META PRODUCTO - Contribuir al fortalecimiento de las finanzas municipales con 5 actualizaciones catastrales.

4.200.000.000

547 GR:3:4-0303-547

Producto

2.500.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

2.500.000.000

PRODUCTO - Catastros Municipales Actualizados

2.500.000.000

171

Presupuesto General 2016

A.17.2

29605303

1-0100

Número de uagt puestas en funcionamiento

META PRODUCTO - Fortalecer la capacidad institucional con la implementación 4 unidades de apoyo a la gestión territorial

548 GR:3:4-0303-548

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Implementación de 4 unidades de apoyo a la gestión territorial

1.600.000.000

1.600.000.000 1.600.000.000

A.17.2

29605302

1-0100

No. de ferias institucionales realizadas durante el periodo de gobierno

META PRODUCTO - Acercamiento de la oferta institucional para el empoderamiento y la gestión con 4 Ferias institucionales durante el periodo de gobierno

549 GR:3:4-0303-549

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Ferias Institucionales realizadas en el Departamento de Cundinamarca

100.000.000

100.000.000 100.000.000

Recurso Ordinario PROGRAMA - CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

No de instancias de participación cidudadana

SUBPROGRAMA - INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

29600701

1-0100

Número de años de fortalecimiento del consejo territorial de planeación

META PRODUCTO - Fortalecer en el cuatrienio al Consejo Territorial de Planeación.

100.000.000

552 A.16.2

Producto

GR:3:4-0401-552

META RESULTADO - La institución Departamental, los Gobiernos Territoriales y la Comunidad involucran al 100% de las diferentes instancias de participación en el desarrollo de sus programas y proyectos generando corresponsabilidad con participación real y activa.

100.000.000

4.993

619

Resultado

100.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN Y LA INVERSIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Consejo Territorial Fortalecido

100.000.000

Recurso Ordinario PROGRAMA - CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

Plataforma teconológica disponible

SUBPROGRAMA - DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA GESTIÓN

No. sistema de información geográfica regional (sig r) implementado como plataforma tecnológica corporativa

593 01

150.000.000

150.000.000 150.000.000

172

No. publicaciones análogas y/o digitales de indicadores e información realizadas

META PRODUCTO - Generar indicadores e información geográfica y estadística a nivel departamental y municipal, a través de publicaciones análogas y/o digitales como material de soporte para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento del territorio.

Recurso Ordinario

594

1-0100

META PRODUCTO - Fortalecer el Sistema de Información Geográfica Regional (SIGR) como plataforma tecnológica corporativa con variables de información de entidades del nivel central, desconcentrado y municipal.

290.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

Producto

29600501

Producto

GR:3:4-07- A.13.11 01-593

META RESULTADO - Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

290.000.000

622

Resultado

140.000.000

Presupuesto General 2016

GR:3:4-0701-594

A.17.2

29595601

1-0100

PROYECTO - ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADISTICA E INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Públicaciones análogas y digitales con información que demandan los usuarios del Departamento

40.000.000 40.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:4-0701-594

A.17.2

29600502

1-0100

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Publicaciones análogas y/o digitales

100.000.000

Recurso Ordinario PROGRAMA - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO

META RESULTADO - 100 % entidades mejoran el resultado de la gestión con herramientas gerenciales S y E

SUBPROGRAMA - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

29610306

1-0100

100

% municipios y entidades con capacidades S y E

META PRODUCTO - Generar en 100 % municipios y entidades departamentales en el cuatrienio mayores capacidades de S y E

740.000.000

100

601 A.17.1

Producto

GR:3:4-0801-601

740.000.000 % Entidades aplicando herramientas gerenciales de S y E

623

Resultado

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Municipios y entidades con mayores capacidades de S y E

100.000.000

100.000.000 100.000.000

A.17.1

29610304

1-0100

No. de rendiciones de cuentas semestrales a la asamblea, ciudadanía y consejo territorial de planeación

META PRODUCTO - Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión semestral, al debate, argumentación y aporte de Asamblea Departamental, Ciudadanía y Consejo de Planeación Departamental para el mejoramiento de los resultados de la Gestión.

604 GR:3:4-0801-604

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión semestral al debate la argumentación y aporte de la asamblea departamental ciudadanía y consejo de planeación departamental para el mejoramiento de los resultados de la gestión implementada

200.000.000

200.000.000 200.000.000

A.17.1

29610303

1-0100

No. de rendiciones de cuentas anual de infancia y adolescencia para mejoramiento gestión.

META PRODUCTO - Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión anual, infancia y adolescencia en el acceso a derechos, al debate, argumentación y aporte de Consejo de Política Social, Asamblea, Ciudadanía y Municipio

605 GR:3:4-0801-605

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión anual en infancia y adolescencia, en el acceso a derechos, al debate, argumentación y aporte de consejo de politica social, asamblea, ciudadanía y municpios implementada

150.000.000

150.000.000 150.000.000

No. publicaciones que divulgan buenas prácticas de seguimiento y evaluación.

50.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO - Publicaciones Realizadas

50.000.000

173

META PRODUCTO - Realizar 4 evaluaciones externas de resultados de la gestión.

No. evaluaciones externas.

Recurso Ordinario

1-0100

META PRODUCTO - Realizar 8 publicaciones en el cuatrienio para divulgar mejores prácticas de S y E.

606 29610302

607

A.17.1

Producto

GR:3:4-0801-606

Producto

Recurso Ordinario

120.000.000

Presupuesto General 2016

GR:3:4-0801-607

A.17.1

29610301

1-0100

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Evaluaciones externas de resultados de la gestión realizadas

120.000.000 120.000.000

A.17.1

29610308

1-0100

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Encuestas en el cuatrienio de percepción Ciudadana sobre Gestión Publica Realizadas

No. encuestas de percepción ciudadana sobre gestión pública

META PRODUCTO - Realizar por lo menos 8 encuestas en el cuatrienio de percepción ciudadana sobre gestión pública

608 GR:3:4-0801-608

Producto

Recurso Ordinario

120.000.000

120.000.000 120.000.000

Recurso Ordinario TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

7.330.000.000

174

Presupuesto General 2016

Secretaría de la Función Pública

175

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

176

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1114 SECRETARÍA DE LA FUNCION PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POSPRE

AREA PROGRAMA FUNCIONAL PRESUPUESTARIO FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO 2016

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

57.488.371.000

Sueldo personal de nómina

54.611.691.000

Ley 4 de 1992 y Ordenanza 177/2013 Decreto Nal. 1045 de 1978 Decreto Nal.1042 de 1978 Decreto Dptal 3726 de 1996 y 219 de 1994

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

GR:1:1-01-04

1.1.1.4

999999

1-0100

1.1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-03

1.1.1.7.1

999999

1-0100

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-05

1.1.1.6

999999

1-0100

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

ordenanza 8 de 1980 Prima de vacaciones

2.716.911.000 5.859.726.000

GR:1:1-02 GR:1:1-02-01

Indemnización por vacaciones

980.152.000

Horas Extras y Dias Feriados

951.528.000

Prima Tecnica

945.000.000

Otros Gastos por Servicios Personales Decreto Departamental 144 de 2007 Ordenanza 13 de 1947 Decreto 1042 de 1978 Decreto 1919 de 2002 Decreto Nal. 4353 de 2004 Ordenanza 8 de 1980

1.894.068.000

Sobresueldo 20%

3.415.262.000

Auxilio de transporte Bonificacion Especial de Recreacion Bonificacion de Direccion Prima anual de Servicio

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

Dto ley 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 Prima de navidad de 1978

GR:1:1-02-10

1.1.1.8

999999

1-0100

Dto ley 3135 de 1968 Prima de Antigüedad

GR:1:1-02-11

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-13

1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-02-14

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-15

1.1.1.14

999999

1-0100

GR:1:1-02-16

1.1.1.25

999999

1-0100

1.1.3.4

999999

1-0100

Convenciones colectivas - Codigo Sustantivo de Trabajo Ley 909 de 2004 y Decreto Deptal 031 de 2005 Dto Deptal 3818 de 1975 Decreto Nal. 666 de 2008 Sentencias con mandamiento de pago

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03 GR:1:1-03-17

1.1.3.7

999999

1-0100

GR:1:1-03-19

1.1.3.7

999999

1-0100

Ley 909 de 2004 Ley 909 de 2004 y Decreto Deptal 031 de 2005 Decreto 1042 de 1978

GR:1:1-04

19.008.570.000

Gastos de representación

Indemnizaciones Salarios y Prestaciones Sociales Trabajadores Oficiales Indemnizaciones Pago Por Reconocimiento Subsidio de Alimentacion

1.517.000 297.478.000 71.663.000 2.536.186.000

244.391.000 167.292.000 2.205.000 26.846.000 32.025.000

Bonificacion por Servicios prestados

1.743.000.000

Servicios Personales Indirectos

2.463.536.000

Remuneración servicios Gastos Procesos de Selección - carrera administrativa supernumerarios Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

941.036.000 1.417.500.000 105.000.000 10.871.253.000

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 50 de 1990

Cesantías e Intereses - Fondos privados

2.725.368.000

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100 de 1993

Aporte Previsión Social - Salud

5.146.374.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

Aporte Previsión Social - Pensiones

2.999.511.000

Fondo Departamental de Cesantías (Nivel Descentralizado)

3.942.281.000

GE:1:1-05 GE:1:1-05-11

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-12

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-13

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-14

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-15

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-16

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-17

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-18

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-19

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-20

1.1.1.10

999999

3-2100

Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996

GR:1:1-05 GR:1:1-05-06 GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.1.1 1.1.4.1.1.2.1

999999 999999

Cesantias Universidad de Cundinamarca*

247.729.000

Cesantias Loteria de Cundinamarca*

223.988.000

Cesantias Personal Administrativo Nacional FEC R.N.* Cesantías Contraloría*

561.482.000

Cesantias Corporacion Social*

418.000.000

Cesantias Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca*

217.726.000

Cesantias Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca*

40.000.000

Cesantias Instituto Departamental de Accion Comunal y Participacion Ciudadana de Cundinamarca*

45.000.000

Cesantias Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca -ICCU*

144.000.000

Cesantias Unidad Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca*

281.045.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

14.158.353.000

1-0100

Ley 100 de 1993

Aporte de Previsión Social - Salud

1-0100

Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

Aporte de Previsión Social - Pensiones

177

1.763.311.000

249.498.000 4.919.835.000

Presupuesto General 2016 Dto.Ley 1295 de 1994. Ley 797 de Aporte de Previsión Social - ATEP 2003 Ley 432 de 1998 y Cesantias Fondo Nacional de Ahorro Dto.1453 de 1998 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 Fondo Departamental de Cesantías (Nivel Central) de 1996

GR:1:1-05-08

1.1.4.2.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21 de 1982

Servicio Nacional de Aprendizaje “Sena”

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 89 de 1988

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21 de 1982

Escuela Superior de Administración Pública ESAP

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 21 de 1982

Aporte a la Caja de Compensación Familiar

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 21 de 1982

Escuela Industrial e Institutos Técnicos

GR:1:1-06

APORTES PARAFISCALES

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

393.904.000 1.983.444.000 6.611.672.000 6.349.552.000 423.342.000 1.874.250.000 423.455.000 2.849.339.000 779.166.000 110.339.635.000

GR:1:2

GASTOS GENERALES

GR:1:2-02

Adquisición de Servicio

1.488.869.000 1.033.869.000

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

Decreto Nal.668 del 4 Viáticos y gastos de viaje de Marzo de 2008

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Gastos Programa de Salud Ocupacional

GR:1:2-03

2.412.009.000

455.000.000

Otros Gastos generales por adquisicion de servicios

923.140.000

Gastos de Bienestar Social

580.000.000

GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

Decreto Nal.1227 de 2005

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Capacitacion TOTAL GASTOS GENERALES

343.140.000 2.412.009.000

GR:1:3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.895.000

GR:1:3-03

Otras Transferencias

20.895.000

GR:1:3-03-11

1.3.25

999999

1-0100

Convencion Colectiva Aporte Sindical de Trabajo TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20.895.000 20.895.000 112.772.539.000

Partidas Informa-

3.942.281.000

tivas

178

Presupuesto General 2016

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

% Num Num

Num

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA 2 15

1-0100

29596001

200.000.000

A.17.1

PRODUCTO -Sistema integral de gestion y control implementado y certificado

200.000.000

GR3:4-0201-519

200.000.000

PROYECTO -IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Meta producto -Implementar 100% del sistema integral de gestión y control para alcanzar la certificación

519

GR.3:4-0201-519

Num

SUBPROGRAMA -Fortalecimiento de la gestión

Producto

Meta Resultado -Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Meta Resultado -3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

613

Meta Resultado -Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

612

Resultado

Meta Resultado -Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

Resultado

PROGRAMA -MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

614

Resultado

OBJETIVO -FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

615

GASTOS DE INVERSIÓN

Resultado

GR.3

CONCEPTO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR 1114 SECRETARÍA DE LA FUNCION PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

200.000.000 200.000.000

179

Presupuesto General 2016

180

Presupuesto General 2016

Contraloría Departamental

Presupuesto 2016

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

181

Presupuesto General 2016

182

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1116 CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL CONTRALOR DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA PROGRAMA FUNCIONAL PRESUPUESTARIO FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR:

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios personales Asociados a Nómina

7.915.476.000

Sueldos personal de nómina

7.521.609.000

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

2-1800

Ord. 22/01,04/06,26/06, 21/07,18/08, 31/09,76/10 Ord. 22/01,04/06,26/06, 21/07,18/08, 31/09,76/10

Sueldos personal de nómina ***

237.881.000 126.024.000

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

Ord. 34/79 - 1045/78

Indemnización por vacaciones

GR:1:1-01-03

1.1.1.1

999999

1-0100

Ley 1042 de 1978

Horas extras y dìas feriados

GR:1:1-02 GR:1:1-02-01

14.782.106.000

29.962.000

Otros Gastos por servicios personales 1.1.1.2

999999

1-0100

Ord. 22/01,04/06,26/06, 21/07,31/09 y 76/10

Gastos de representación

442.809.000 473.953.000

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

Ord.13/47

Sobresueldo 20%

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

Decreto 1919/2002

Bonificación Especial de Recreación

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-16

1.1.1.25

999999

1-0100

Ord.38/79 Dcto.2351 de 2014 Ord.34/79 - Dcto 1045/78 Ord. 2/56 Dcto.1045/78

1.1.3.4

999999

1-0100

Prima anual de servicios

49.250.000 384.829.000

Prima de vacaciones

397.950.000

Prima de navidad

810.365.000

Decreto 1042 de 1978 Bonificación por servicios prestados

264.567.000

Servicios Personales Indirectos

4.000.000

C.P. Art. 272 Ley 42/93

Remuneración servicios tècnicos

4.000.000

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03

2.823.723.000

GR:1:1-04

Contribuciones inherentes a la Nómina del Sector privado

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 344/96

Cesantias Fondos Privados

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

2-1800

Ley 344/96

Cesantias Fondos Privados

1.895.338.000 70.000.000

***

446.412.000

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 100/93

Aportes de previsión social - Salud

762.669.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

Ley 100/93 y Ley 797 de 2003

Aportes de prevision social - pensiones

554.217.000

GR:1:1-04-06

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 344/96

GR:1:1-05 GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

2-1800

Ley 100/93 y Ley 797 de 2003 Ley 100/93 y Ley 797 de 2003 Ley 432 y Dcto.1453/98 Ord.73/95, 090/2011,Dcto.254/11 Ord.73/95, 090/2011,Dcto.254/11

GR:1:1-06

Intereses de cesantías Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Pùblico Aportes de previsiòn social - pensiones Aportes de previsiòn social - ARL

62.040.000 1.244.840.000 522.492.000 51.688.000

Cesantias- Fondo Nacional de Ahorro

107.758.000

Fondo Departamental de Cesantias

412.902.000

Fondo Departamental de Cesantias ***

150.000.000

Aportes Parafiscales

898.729.000

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

49.979.000

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 89/88

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

298.982.000

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Escuela Superior de Administraciòn Pùblica ESAP

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Aporte Caja de Compensaciòn Familiar

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Escuelas Industriales e Institutos tècnicos TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GR:1:2

49.979.000 399.831.000 99.958.000 14.782.106.000

GASTOS GENERALES

GR:1:2-01

Adquisición de bienes

GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

C.P. Art. 272; Ley 42/93;Ley 330/96 y Ordenanza 227/2014

GR:1:2-02

Compra de Equipo Materiales y Suministros Adqusición de Servicios

243.500.000 23.000.000 220.500.000 1.200.568.000

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Mantenimiento

116.500.000

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

Ordenanza 227/2016

Arrendamientos

170.628.000 500.000.000

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2017

Viàticos y Gastos de Viaje

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2018

Impresos y Publicaciones

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2019

Seguros

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-18

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2021 C.P. Art.272 y Ordenanza 227/2014 Decreto Nacional 614/84

Comunicaciones y transporte Gastos de Protocolo Gastos programa Salud Ocupacional

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Organización Archivo General y Biblioteca

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

Ordenanza 227/2015

Servicios Públicos - Acueducto , Alcantarillado y Aseo

41.700.000 110.000.000 44.000.000 3.000.000 30.000.000 1.000.000 15.000.000

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2016

Servicios Públicos - Energía

50.000.000

GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2017

Servicios Públicos - Teléfono

90.000.000

183

Presupuesto General 2016 1.2.2.19

999999

1-0100

C.P. Art.45 y Ley 489/98

GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

Ley 443/98;Dcto.1572 Gastos Bienestar Social y Ord.227/2014

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

GR:1:2-02-60 GR:1:2-03

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

1.2.2.4

999999

1-0100

C.P.Art. 272 y Ordenanza 227/2014

Aporte Económico para sostenimiento y trasportes estudiantes de prácticas, pasantías y judicaturas Otros Gastos Generales por Adquisición de Servicios

366.310.000 30.000.000

Capacitaciòn

336.310.000

Impuestos, tasas y multas

115.000.000

Impuestos, tasas y multas TOTAL GASTOS GENERALES

GR:1:3

28.740.000

115.000.000 1.925.378.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-03

Otras Transferencias

108.000.000

GR:1:3-03-01

1.3.19

999999

2-1800

Ordenanza 227/2014

Crèditos judiciales , laudos arbitrales, sentencias, y conciliaciones ***

100.000.000

GR:1:3-03-04

1.3.19

999999

2-1800

Ordenanza 227/2014

Peritos, costas y gastos judiciales *** TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

8.000.000 108.000.000 16.815.484.000

*** Recursos provenientes de las cuotas de auditaje nivel Descentralizado Departamental

184

942.293.000

Presupuesto General 2016

Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

185

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

GASTOS DE INVERSIÓN

187

No. de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio No. de muertes en accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años No. Tasa de mortalidad infantil No. Razón de mortalidad materna % de desnutrición aguda en menores de 6 años No. Tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años % de desnutrición global en menores de 6 años % de desnutrición crónica en menores de 6 años % de niños y niñas de 0 a 5 años que participan anualmente en actividades lúdicas y culturales

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

Resultado

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

Resultado Resultado

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5 % en el cuatrienio

Resultado

006

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Resultado

005

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Resultado

004

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Resultado

003

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

630.000.000

Resultado

002

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

7.823.134.000

001

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

007

PROGRAMA - INICIO PAREJO DE LA VIDA

008

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

009

GR:3

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR - 1119 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

% de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

400.000.000

A.14.1.5

29609707

1-0100

4.000

4.599

4.000

META PRODUCTO - Mejorar la condición nutricional de 4.000 niños y niñas de primera infancia, cada año, con complemento alimentario, con prioridad en la población de pobreza extrema

No. de niños de primera infancia atendidos anualmente con complemento alimentario

Producto

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

015 GR:3:101-01-015

META RESULTADO - Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

100

010

Resultado

Presupuesto General 2016

200.000.000

200.000.000 200.000.000

A.14.1.5

29609706

1-0100

2.000

1.953

2.000

META PRODUCTO - Mejorar la condición nutricional de los niños, atendiendo anualmente a 2.000 madres gestantes y lactantes con complemento alimentario, con prioridad en la población de pobreza extrema

No. de madres gestantes y lactantes atendidas anualmente con complemento alimentario

016 GR:3:101-01-016

Producto

Recurso Ordinario

200.000.000

200.000.000 200.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:101-02-020

A.14.1.14

29609708

1-0100

No. de ludotecas con servicio adecuado para primera infancia

META PRODUCTO - Contribuir al desarrollo sicomotriz y social de los niños fortaleciendo en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados para las y los niños de 0 a 5 años

195.000.000

160

020

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

Producto

195.000.000

195.000.000 195.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:101-03-028

A.14.1.5

29609702

1-0100

116

META PRODUCTO - Promover y divulgar la defensa de los derechos de los niños y niñas en los 116 municipios con estrategias IEC (información, educación, comunicación)

25.000.000 No. de municipios con estrategias iec para la defensa de los derechos de los niños

028

SUBPROGRAMA - CIUDADANIA

Producto

PROYECTO - APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Derechos de los niños y niñas promovidos y divulgados en los 116 municipios con estrategias IEC (Información, educación, comunicación).

25.000.000

25.000.000 25.000.000

Recurso Ordinario 04

A.14.1.5

29609701

1-0100

META PRODUCTO - Cundinamarqueses unidos en campaña departamental por año para la prevención del maltrato y/o abuso sexual en niños y niñas menores de 6 años

10.000.000 No. de campañas departamentales para la prevención del maltrato en niños de primera infancia

031 GR:3:101-04-031

Producto

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

10.000.000

10.000.000 10.000.000

Recurso Ordinario

188

No. de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el cuatrienio

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20 % las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

65.000.000

033

PROGRAMA - ALIANZA POR LA INFANCIA

Resultado

100

29609709

1-0100

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los infantes

2 100 0 3

45.000.000

160

Producto

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

053 GR:3:102-02-053 A.14.2.4.2

No. de muertes de niños y niñas de 6 a 11 años en accidentes de tránsito

040

META RESULTADO - Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

% Tasa de cobertura bruta en transición

039

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35 % de los niños y niñas de 6 a 11 años

% Tasa de cobertura bruta en básica primaria

038

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

% Tasa de deserción escolar

037

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15 %

% de niños y niñas de 6 a 11 años que participan No. de área evaluadas anualmente en activique mejoran su desemdades lúdicas, culturales peño en 2 puntos y deportivas

036

Resultado

META RESULTADO - Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

% de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante el cuatrienio

035

Resultado

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95 %, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

034

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

Resultado

Presupuesto General 2016

45.000.000

45.000.000 45.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:102-04-069 A.14.2.4.1

29609705

1-0100

PROYECTO - APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Estrategías de información, educación y comunicación desarrolladas e implementadas, dirigidas a la prevención del maltrato infantil, explotación y abuso sexual de los niños y niñas promoviendo cultura de responsabilidad de todos y todas Recurso Ordinario

189

116

No. de municipios implementando estrategias de iec en prevención del maltrato infantil, explotación y el abuso de los niños y niñas

META PRODUCTO - Desarrollar e implementar en los 116 municipios, estrategias de información, educación y comunicación dirigidas a la prevención del maltrato infantil, explotación y abuso sexual de los niños y niñas promoviendo cultura de responsabilidad de todas y todos

20.000.000

116

069

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

Producto

15.000.000

P>296097/13

1-0100

Plan departamental de erradicación del trabajo infantil implementado

META PRODUCTO - Implementar durante el cuatrienio el plan departamental de erradicación del trabajo infantil

070 GR:3:102-04-070 A.14.2.4.1

Producto

Presupuesto General 2016

5.000.000

5.000.000 5.000.000

Recurso Ordinario

076

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

077

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

078

Resultado

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

META RESULTADO - Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

100

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos° No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos° % Tasa de co% de instituciones % de reuniones de CPS con educativas con asistencia de adolescentes en bruta bertura en educación procesos mejoel cuatrienio media rados

3 100

No. de homicidios de adolescentes en el cuatrienio

075

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

No. de muertes de adolescentes en accidentes de tránsito durante el cuatrienio

074

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

% de adolescentes que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

073

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

072

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

29609704

1-0100

PROYECTO - APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Estrategia departamental de sensibilización y fomento de la responsabilidad frente al embarazo temprano implementada y/o mantenida

No. Estrategia departamental de sensibilización frente al embarazo temprano implementada

META PRODUCTO - Implementar y/o mantener durante el cuatrienio una estrategia departamental de sensibilización y fomento de la responsabilidad frente al embarazo temprano

15.000.000

Producto

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

082 GR:3:103-01-082 A.14.3.4.1

95.000.000

079

PROGRAMA - VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

Resultado

15.000.000

15.000.000 15.000.000

Recurso Ordinario 02

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

190

45.000.000

29609710

1-0100

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los adolescentes

META PRODUCTO - Fortalecer el desarrollo sicomotriz y social de las y los adolescentes mejorando en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados

160

097 GR:3:103-02-097 A.14.3.4.2

Producto

Presupuesto General 2016

45.000.000

45.000.000 45.000.000

Recurso Ordinario 04

A.14.3.3

29609711

1-0100

500

19.578

No. de personas sensibilizadas en prevención del maltrato en adolescentes

META PRODUCTO - Sensibilizar en el cuatrienio a 2.000 personas en prevención del maltrato en adolescentes

35.000.000

2.000

110 GR:3:103-04-110

Producto

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

5.000.000

5.000.000 5.000.000

A.14.3.3

29609712

1-0100

No. Plan departamental de erradicación del trabajo infantil implementado

META PRODUCTO - Implementar durante el cuatrienio el plan departamental de erradicación del trabajo infantil en adolescentes

111 GR:3:103-04-111

Producto

Recurso Ordinario

5.000.000

5.000.000 5.000.000

A.14.3.3

29609703

1-0100

PROYECTO - APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Estrategia de protección al adolescente trabajador implementada en el marco del plan departamental de erradicación del trabajo infantil

No. Estrategia de protección al adolescente trabajador implementada

META PRODUCTO - Implementar en el cuatrienio la estrategia de protección al adolescente trabajador en el marco del plan departamental de erradicación del trabajo infantil

112 GR:3:103-04-112

Producto

Recurso Ordinario

25.000.000

25.000.000 25.000.000

Recurso Ordinario

191

47 15

No. de homicidios en jóvenes en el cuatrienio

META RESULTADO - Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

No. de muertes de jóvenes en accidentes de tránsito

118

META RESULTADO - Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

% de jóvenes que No. de provincias en participan anualdonde existen JCP mente en dinámicas desarrollando proyecintegrales tos sociales.

117

Resultado

META RESULTADO - Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

% índice de florecimiento juvenil

116

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

115

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

Resultado

417.500.000

119

PROGRAMA - JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Resultado

Presupuesto General 2016 02

1-0100

1.000

7.526

No. de jóvenes formados en liderazgo y formación política.

META PRODUCTO - Generar capacidades de liderazgo, formación política y emprendimiento durante el cuatrienio a 8.000 jóvenes

132.500.000

8.000

125 GR:3:104-02-125 A.14.18.4.1 P>296010/01

Producto

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

65.000.000

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

65.000.000

PRODUCTO - Capacidades de liderazgo, formación política y emprendimiento generadas durante el cuatrienio

65.000.000

29601010

1-0100

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los jóvenes

META PRODUCTO - Mejorar dinámicas de interacción social de las y los jóvenes, vinculándolos a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de servicio

160

126 GR:3:104-02-126 A.14.18.4.1

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Jóvenes vinculados a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de servicio

45.000.000

45.000.000 45.000.000

29601004

1-0100

No. de encuentros interculturales de jóvenes de grupos étnicos

META PRODUCTO - Mejorar la convivencia con la realización de 2 encuentros anuales interculturales de jóvenes pertenecientes a grupos étnicos

127 GR:3:104-02-127 A.14.18.4.1

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Encuentros anuales interculturales de jóvenes pertenecientes a grupos étnicos realizados

5.000.000

5.000.000 5.000.000

29601011

1-0100

No. de proyectos productivos de emprendimiento juvenil apoyados

META PRODUCTO - Promover con capital semilla 20 proyectos productivos y de emprendimiento vinculando a jóvenes de extrema pobreza y reintegrados

139 GR:3:104-02-139 A.14.18.4.1

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Proyectos productivos y de emprendimiento promovidos con capital semilla 20 vinculando a jóvenesde extrema pobreza y reintegrados

17.500.000

17.500.000 17.500.000

Recurso Ordinario

GR:3:104-03-140 A.14.18.4.2

29601012

1-0100

No. Red departamental de comunicación popular juvenil creada

META PRODUCTO - Conformar, operar y desarrollar durante el cuatrienio una red departamental de comunicación popular juvenil

235.000.000

140

SUBPROGRAMA - CIUDADANÍA

Producto

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Red departamental de comunicaciòn popular juvenil conformada, operada y desarrollada

50.000.000

50.000.000 50.000.000

A.16.1

29601006

1-0100

No. de iniciativas de participación ciudadana apoyadas

META PRODUCTO - Apoyar 150 iniciativas de participación ciudadana de jóvenes en el cuatrienio.

150

141 GR:3:104-03-141

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Iniciativas de participación ciudadana de jóvenes apoyadas

50.000.000

50.000.000 50.000.000

29601002

1-0100

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Clubes, organizaciones y asociaciones juveniles creadas y fortalecidas Recurso Ordinario

192

No. de clubes juveniles apoyados en la creación y desarrollo.

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio la creación y fortalecimiento de 40 clubes, organizaciones y asociaciones juveniles

142 GR:3:104-03-142 A.14.18.4.1

Producto

Recurso Ordinario

25.000.000

25.000.000 25.000.000

29601003

1-0100

Número de plataformas de juventud creadas

META PRODUCTO - Conformar las plataformas de juventud en el 50% de los municipios del departamento

144 GR:3:104-03-144 A.14.18.4.1

Producto

Presupuesto General 2016

100.000.000

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Número de plataformas de juventud creadas

100.000.000

29601008

1-0100

No. de jóvenes beneficiados con programa de intercambio en otros países

META PRODUCTO - Lograr que en el cuatrienio 20 jóvenes realicen intercambios académicos, sociales y laborales en otros países.

147 GR:3:104-03-147 A.14.18.4.1

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Jóvenes realizan intercambios académicos, sociales y laborales en otros países.

10.000.000

10.000.000 10.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:104-04-155 A.2.4.13.2

29601009

1-0100

No. de municipios apoyados para abordar los nuevos modelos de prevención y/o atención de adicciones

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 30 municipios frente a los nuevos modelos de abordaje integral social en la prevención y/o atención de las adicciones y la indagación de las causas

50.000.000

155

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

Producto

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - JÓVENES SIN RIESGO: Lograr en las y los jóvenes conciencia social y personal para que la vida armónica, pacifica y con alternativas sociales, culturales,deportivas,recreativas, altruistas y productivas les evite caer en actividades perjudiciales y los motive a valorar y construir sus expectativas de vida en la ética, servicio social, colaboración, cooperación. Tambien ejercer el derecho a la rehabilitación y reingreso a la sociedad.

50.000.000

Recurso Ordinario

No. de homicidios de adultos en el cuatrienio

META RESULTADO - Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

% de adultos que No. de muertes de participan anualen accidentes mente en actividades adultos de tránsito en el lúdicas, culturales y cuatrienio deportivas

159

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

158

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

29606201

1-0100

PROYECTO - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Adultos vinculados a 160 ludotecas fortalecidad en su capacidad de servicio.

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los adultos

META PRODUCTO - Mejorar dinámicas de interacción social de las y los adultos, vinculándolos a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de servicio

45.000.000

160

164

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

Producto

GR:3:105-02-164 A.14.4.4.2

45.000.000

160

PROGRAMA - ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

Resultado

45.000.000

45.000.000 45.000.000

Recurso Ordinario

193

No. de homicidios en adultos mayores en el cuatrienio

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

5.533.134.000

177

PROGRAMA - VEJEZ DIVINO TESORO

Resultado

No. de muertes de adutos mayores en accidentes de tránsito en el cuatrienio

179

META RESULTADO - Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

% de adultos mayores que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

178

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

Resultado

Presupuesto General 2016

29599901

1-0100

400

200

No. de adultos mayores atendidos anualmente en programas de seguridad alimentaria

META PRODUCTO - Atender anualmente a 400 adultas y adultos mayores en programa de seguridad alimentaria

100.000.000

400

182 GR:3:106-01-182 A.14.4.4.1

Producto

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Adultas y adultos mayores atendidos anualmente en el Programa de Seguridad Alimentaria

100.000.000

100.000.000 100.000.000

Recurso Ordinario 02

A.14.4.3

29599905

1-0100

120

No. de iniciativas productivas de adultos mayores apoyadas

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio 100 iniciativas productivas de las y los adultos mayores

80.000.000

100

184 GR:3:106-02-184

Producto

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

25.000.000

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

25.000.000

PORDUCTO - Iniciativas productivas apoyadas a los adultos mayores

25.000.000

A.14.4.3

29599904

1-0100

No. de encuentros intergeneracionales celebrados

META PRODUCTO - Celebrar en el cuatrienio 6 encuentros de adultas y adultos mayores e intergeneracionales

186 GR:3:106-02-186

Producto

Recurso Ordinario

10.000.000

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

10.000.000

PRODUCTO - Encuentros de adultas y adultos mayores celebrados

10.000.000

29599903

1-0100

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los adultos mayores

META PRODUCTO - Contribuír con espacios de integración para los adultos mayores, fortaleciendo en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados

160

187 GR:3:106-02-187 A.14.4.4.2

Producto

Recurso Ordinario

45.000.000

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

45.000.000

PRODUCTO - Adultos mayores con espacios de integración

45.000.000

Recurso Ordinario 04

No. de municipios con programa de cuidadores de personas adultas mayores

15.000.000

15.000.000 15.000.000

194

6.000

META PRODUCTO - Atención integral a los adultos mayores que lo requieran en el marco de la ley 687 de 2001, modificada por la ley 1276 de 2009 y las demás que las modifiquen.

Numero de adultos mayores atendidos

Recurso Ordinario

6.000

1-0100

197 29599906

624

A.14.4.3

META PRODUCTO - Implementar en el cuatrienio en 35 municipios el programa de cuidadores de personas adultas mayores

5.353.134.000

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Programa de cuidadores de personas adultas mayores implementado en los municipios

Producto

GR:3:106-04-197

Producto

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

5.338.134.000

Presupuesto General 2016

GR:3:106-04-624

A.14.4.3

29599902

3-0201

5.338.134.000 5.338.134.000

Estampilla Adulto Mayor PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

29595406

1-0100

% de familias vca atendidas en la problemática de violencia intrafamiliar

META PRODUCTO - Fortalecer durante el cuatrienio con dinámicas familiares al 50% de las familias focalizadas e identificadas por la unidad nacional de víctimas, con la problemática de violencia intrafamiliar. (derecho de abordaje psicosocial y salud mental).

116

155.000.000

Producto

SUBPROGRAMA - ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA

281 GR:3:107-03-281 A.14.20.1.2

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

155.000.000 No. de municipios que restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

269

Resultado

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD CON INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Porcentaje de Familias Víctimas del Conflicto Armado atendidas en la Problemática de Violencia Intrafamiliar.

75.000.000

75.000.000 75.000.000

29595408

1-0100

% de familias vca con integrantes con discapacidad atendidas

META PRODUCTO - Atender durante el cuatrenio con estrategia integral de acompañamiento al 50% las familias focalizadas de las personas vca con condición de discapacidad que lo requieran. (derecho a la atención diferencia).

285 GR:3:107-03-285 A.14.20.2.2

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Porcentaje de familias VCA con integrantes con discapacidad atendidas

25.000.000

25.000.000 25.000.000

29601007

1-0100

100

% de jóvenes en con mejores habilidades ocupacionales

META PRODUCTO - Lograr durante el cuatrienio mejores habilidades ocupacionales en el 100% de los jóvenes con y sin discapacidad vca que soliciten programa de capacitación.

100

292 GR:3:107-03-292 A.14.20.2.2

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Jóvenes con y sin discapacidad VCA con mejores habilidades ocupacionales

15.000.000

15.000.000 15.000.000

29601208

1-0100

100

% de mujeres vca con oportunidades de desarrollo integral

META PRODUCTO - Generar durante el cuatrienio oportunidades de desarrollo al 100% de las mujeres cabeza de hogar vca con y sin discapacidad, que soliciten.

100

293 GR:3:107-03-293 A.14.20.1.2

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Porcentajes de mujeres VCA con oportunidades de desarrollo integral

10.000.000

10.000.000 10.000.000

29595404

1-0100

No. de convenios que fomentan habilidades en fuentes de ingreso para las pvca

META PRODUCTO - Promover habilidades de asociatividad para el trabajo y generación de fuentes de ingresos con 3 convenios interinstitucionales para las VCA.

314 GR:3:107-03-314 A.14.20.2.2

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Número de convenios que fomenten habilidades en fuentes de ingresos para la PVCA.

20.000.000

20.000.000 20.000.000

29606504

1-0100

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Población en condición de desplazamiento de grupos étnicos atendida en temas de prevención, protección, atención integral, acompanamiento integral a procesos de retorno y verdad, que los soliciten. Recurso Ordinario

195

100

% de personas vca en condición de grupos étnicos atendidas

META PRODUCTO - Atender al 100% de la población en condición de desplazamiento de grupos étnicos en temas de prevención, protección, atención integral, acompañamiento integral a procesos de retorno y verdad, que lo soliciten.

100

319 GR:3:107-03-319 A.14.20.2.2

Producto

Recurso Ordinario

10.000.000

10.000.000 10.000.000

Presupuesto General 2016 08

21.000 45.000

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

30.000

203

META RESULTADO - Logar que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades responsables de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

No. de familias atendidas en el cuatrienio

202

Resultado

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

201

Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

% de entidades que mejoran No. de familias con los resultados de los indicaacompanamiento dores trazadores en el asefamiliar y guramiento y la prestación de institucional, comunitario servicios de salud

200

Resultado

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

25.000

199

Resultado

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

A.14.13.2

29595402

1-0100

200

335

500

META PRODUCTO - Promover en el cuatrienio en 500 familias la cultura del ahorro, microfinanzas y la vinculación al sistema financiero

250.000.000 No. de nuevas familias de la red unidos que ahorran a través de mecanismos formales y no formales.

Producto

SUBPROGRAMA - SUPERACIÒN DE LA POBREZA

214 GR:3:108-02-214

407.500.000

Resultado

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Familias de la Red Unidos que ahorran através de mecanismos formales y no formales

50.000.000

50.000.000 50.000.000

A.14.13.2

29595403

1-0100

1.000

20.209

No. de familias beneficiadas con bancos de alimentos en el cuatrienio

META PRODUCTO - Beneficiar en el cuatrienio a 11.000 familias en estado de inseguridad alimentaria a través de los bancos de alimentos.

11.000

215 GR:3:108-02-215

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Familias en estado de inseguridad alimentaria beneficiadas con los bancos de alimentos.

150.000.000

150.000.000 150.000.000

A.14.13.2

29595405

1-0100

1.500

4.846

No. de personas beneficiadas con plantas de soya en el cuatrienio

META PRODUCTO - Beneficiar en el cuatrienio a 5.000 personas en situación de inseguridad alimentaria a través de las plantas de soya.

5.000

216 GR:3:108-02-216

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Personas en situación de inseguridad alimentaria beneficiadas a través de las plantas de soya

50.000.000

50.000.000 50.000.000

Recurso Ordinario 03

A.14.9

29606503

1-0100

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Planes de vida construidos participativamente para grupos indígenas Recurso Ordinario

196

No. de planes de vida para grupos indígenas construidos

META PRODUCTO - Apoyar participativamente durante el cuatrienio 3 planes de vida para gupos indigenas

37.500.000

226 GR:3:108-03-226

Producto

SUBPROGRAMA - ETNIAS

20.000.000

20.000.000 20.000.000

A.14.9

29606501

1-0100

No de comunidades asesoradas

META PRODUCTO - 6 comunidades pertenecientes a grupos étnicos fortalecidas y asesoradas en gestión, autodeterminación, productividad, institucionalidad y liderazgo.

228 GR:3:108-03-228

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Comunidades pertenecientes a grupos étnicos fortalecidas y asesoradas en gestión, autodeterminación, productividad, institucionalidad y liderazgo

10.000.000

10.000.000 10.000.000

A.14.9

29606502

1-0100

No de eventos de conmemoración de la diversidad etnica realizados

META PRODUCTO - 6 eventos conmemorativos de la diversidad etnica realizados

229 GR:3:108-03-229

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Eventos conmemorativos de la diversidad étnica realizados

7.500.000

7.500.000 7.500.000

Recurso Ordinario SUBPROGRAMA - PERSONAS EN CONDICIÒN DE DISCAPACIDAD

29595303

1-0100

1.156

No. de personas con discapacidad pcd, familias y/o cuidadores en proyectos autosostenibles

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 2.000 personas con discapacidad, familias y/o cuidadores con ingresos, por empleo, proyectos productivos

80.000.000

2.000

230 GR:3:108-04-230 A.14.7.4.1

Producto

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Personas con discapacidad, familias y/o cuidadores apoyadas con ingresos, por empleo, proyectos productivos.

60.000.000

60.000.000 60.000.000

29595302

1-0100

458

No. de familias y/o cuidadores en dinámicas sociales, ludicas y con herramienats para el manejo de la discapacidad

META PRODUCTO - Incluir en el cuatrienio a 400 familias y/o cuidadores en dinámicas sociales, lúdicas, comunitarias y con herramientas para el manejo de la discapacidad e integraciòn familiar.

400

231 GR:3:108-04-231 A.14.7.4.1

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Familias y/o cuidadores incluidas en dinámicas sociales, lúdicas, comunitarias y con herramientas para el manejo de la discapacidad e integracion familiar.

10.000.000

10.000.000 10.000.000

29595301

1-0100

100

144

% de municipios con cobertura de programas en salud para población en condición de discapacidad

META PRODUCTO - Aumentar durante el cuatrienio al 100% de los municipios la cobertura de los programas en salud para la población en condición de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad)

233 GR:3:108-04-233 A.14.7.4.1

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Cobertura aumentada de los programas en salud para la población en condición de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad).

10.000.000

10.000.000 10.000.000

Recurso Ordinario 05

A.18.9

29595409

1-0100

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Familias vulnerables atendidas en la dimensión de dinámica familiar con estrategias de información, educación y comunicación para promover principios y valores, derechos humanos, prevenir la violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con el abuso sexual Recurso Ordinario

197

4.500

25.017

No. de familias atendidas con estrategias de comunicación para prevenir la violencia intrafamiliar

META PRODUCTO - Atender durante el cuatrienio a 18.000 familias vulnerables en la dimensión de dinámica familiar con estrategias de información educación para promover principios y valores, derechos humanos, prevenir la violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con abuso sexual.

40.000.000

18.000

236 GR:3:108-05-236

Producto

SUBPROGRAMA - DINÁMICA FAMILIAR

10.000.000

A.17.2

29595407

1-0100

No. de políticas públicas departamentales poblacionales formuladas

META PRODUCTO - Formular en el cuatrienio las políticas públicas poblacionales de población en condición de discapacidad; primera infancia, infancia y adolescencia; familia; seguridad alimentaria y nutricional , vejez y envejecimiento, entre otras. con enfoque diferencial de derechos y genero

237 GR:3:108-05-237

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Políticas públicas poblacionales formuladas de población en condición de discapacidad; primera infancia, infancia y Adolescencia; Familia; Seguridad Alimentaria y nutricional , Vejez y Envejecimiento, entre otras. Con enfoque diferencial, de derechos y de genero.

30.000.000

Recurso Ordinario 09

A.13.1

29601204

1-0100

% de mujeres empoderadas y fortalecidasintegralmente

200

741

No. de proyectos productivos liderados por mujeres apoyados

META PRODUCTO - Generar en las mujeres mayor autonomía económica, apoyando a 500 proyectos productivos, entre otros con el fondo empresarial para la mujer cundinamarquesa y la red de empresarias del departamento

370.000.000

500

Producto

SUBPROGRAMA - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

248 GR:3:109-01-248

META RESULTADO - 10% de mujeres con liderazgo y empoderamiento, potencializan habilidades y capacidades

475.000.000

247

Resultado

PROGRAMA - MUJER LÍDER Y LIBRE DE VIOLENCIA

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Garantizar y apoyar los proyectos e iniciativas emprendidas por las mujeres con enfoque diferencial mediante acciones afirmativas

50.000.000

50.000.000 50.000.000

A.13.2

29601206

1-0100

500

2.506

No de mujeres vinculadas al módulo de capacitación en empresarismo y gestión de proyectos

META PRODUCTO - Transferir capacidades y habilidades a 2.000 mujeres en emprendimiento, desarrollo empresarial y gestión de proyectos durante el cuatrienio

2.000

249 GR:3:109-01-249

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Número de mujeres vinculadas a modulos de capacitación en emprendimiento, desarrollo empresarial y gestión de proyectos

50.000.000

50.000.000 50.000.000

A.13.2

29601202

1-0100

Escuela de formación y capacitación de mujeres operando

META PRODUCTO - Institucionalizar e implementar en el cuatrenio una escuela de formación y capacitación de mujeres en liderazgo, política y género en el departamento, de acuerdo a la ordenanza 99 de 2011

250 GR:3:109-01-250

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Escuela de formación y capacitación de mujeres operando

200.000.000

200.000.000 200.000.000

A.16.1

29601203

1-0100

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Fortalecer las diferentes organizaciones de las mujeres en el departemento Recurso Ordinario

198

100

% de organizaciones de mujeres fortalecidas

META PRODUCTO - Fortalecer el 100% de las organizaciones de mujeres existentes en el departamento

100

252 GR:3:109-01-252

Producto

Recurso Ordinario

55.000.000

55.000.000 55.000.000

A.16.1

29601205

1-0100

100

META PRODUCTO - Crear el 100% de las instancias departamentales de mujer y género establecidas en la ordenanza 099 de 2011

% de creación de instancias de mujer y género establecidas en la ordenanza 099 de 2011

253 GR:3:109-01-253

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Instancias de mujer y género creadas y establecidas de acuerdo con la ordenanza No. 099 de 2011

15.000.000

15.000.000 15.000.000

Recurso Ordinario 02

A.13.2

29601209

1-0100

No. Ruta de atención y proteccion a la mujer implementada

META PRODUCTO - Implementar en el cuatrienio la ruta de atención y protección a la mujer

105.000.000

254 GR:3:109-02-254

Producto

SUBPROGRAMA - MUJER LIBRE DE VIOLENCIA

30.000.000

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

30.000.000

PRODUCTO - Ruta de atención y protección a la mujer implementada

30.000.000

A.13.2

29601207

1-0100

116

191

116

META PRODUCTO - 116 municipios apoyados para la implementación de estrategias de prevención de la violencia de la mujer con enfoque multisectorial y transversal

No. de municipios apoyado con estrategias para prevención de la vioencia contra la mujer

255 GR:3:109-02-255

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Número de municipios apoyados para la prevención de la violencia contra la mujer

65.000.000

65.000.000 65.000.000

A.13.2

29601201

1-0100

No. Comité de seguimiento a la ley 1257 activo

META PRODUCTO - Crear el comité de seguimiento a la implementación y seguimiento de la Ley 1257 de 2008, artículo 35

256 GR:3:109-02-256

Producto

Recurso Ordinario

10.000.000

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

10.000.000

PRODUCTO - Comite de seguimiento de la Ley 1257 activo

10.000.000

Recurso Ordinario OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA - CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

155.000.000

SUBPROGRAMA - INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN INSTITUCIONAL

29593602

1-0100

221

117

META PRODUCTO - Fortalecer 117 consejos de política social uno departamental y 116 municipales operando efectivamente con seguimiento en los cuatro años de gobierno

155.000.000 No. consejos de política social municipales cualificados, operando efectivamente con seguimiento

553 A.16.2

Producto

GR:3:404-01-553

META RESULTADO - La institución Departamental, los gobiernos territoriales y la comunidad involucran al 100% de las diferentes instancias de participación en el desarrollo de sus programas y proyectos generando corresponsabilidad con participación real y activa.

170.000.000

No de instancias de participación ciudadana

619

Resultado

4.993

PROYECTO - ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CODEPS Y COMPOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - 117 consejos de política social cualificados operando efectivamente

57.500.000

57.500.000 57.500.000

A.16.2

29593601

1-0100

PROYECTO - ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CODEPS Y COMPOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - 117 consejos consultivos de mujer participando, incidiendo y operando efectivamente

No de consejos consultivos de mujer incidiendo y operando efectivamente

META PRODUCTO - Fomentar la participación incluyente con la creación de 117 consejos consultivos de mujer uno departamental y 116 municipales incidiendo y operando efectivamente en el desarrollo en los cuatro años de gobierno

554 GR:3:404-01-554

Producto

Recurso Ordinario

97.500.000

97.500.000 97.500.000

Recurso Ordinario 07

PROGRAMA - CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

199

15.000.000

No. Plataforma teconológica disponible

SUBPROGRAMA - DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA GESTIÒN

29596401

1-0100

No. herramienta tecnológica integrada

META PRODUCTO - Implementar (1) bodega de datos y articular e integrar el sistema de información, observatorios e información y datos y cifras sectoriales,

15.000.000

595 A.17.2

Producto

GR:3:407-01-595

META RESULTADO - Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

622

Resultado

Presupuesto General 2016

15.000.000

PROYECTO - INVESTIGACIÓN Y ANALISIS CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS DERECHOS - DESCA A TRAVES DEL OBSERVATORIO SOCIAL Y DE DERECHOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

15.000.000

PRODUCTO - Investigaciones sobre los temas sociales

15.000.000

Recurso Ordinario TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

7.993.134.000

200

Presupuesto General 2016

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

201

Presupuesto General 2016

202

Presupuesto General 2016

422

Resultado

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

Mcp

116

553,05

1.150.000.000 900.000.000

1-0100

A.13.4

29607706

1-0100

META PRODUCTO - Implementar y fortalecer procesos de desarrollo económico local - del - en 35 municipios (nbi), durante el periodo de gobierno. PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Procesos de desarrollo economico local DEL - implementadas y fortalecidas en 35 municipios (NBI)

203

Num

200

754

222

Num

50.000.000

Num

250

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Procesos de normalizacion, certificacion de producto y gestion de calidad desarrollados en 250 empresas META PRODUCTO - Desarrollar y fortalecer, durante el periodo de gobierno, 3 redes empresariales con enfoque de clúster en sectores productivos priorizados en el departamento. PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Redes empresariales desarrolladas y fortalecidas con enfoque de cluster en sectores productivos priorizados en el Departamento

100.000.000

20.000.000

29607709

META PRODUCTO - Desarrollar procesos de normalización, certificación de producto y gestión de calidad en 250 empresas durante el periodo de gobierno

100.000.000

A.13.1

350.000.000

Mcp

1-0100

500.000.000

Num

425 29607707

427

A.13.4

Producto

426

1-0100

500.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - MIPYMES creadas y fortalecidas en Gestion e Innovacion Empresarial para la productividad Producto

29607702

META PRODUCTO - Crear y o fortalecer 1.000 mipymes en gestión e innovación empresarial para la productividad, durante el período de gobierno.

Producto

A.13.1

500.000.000

1000

428 GR:3:3-01-02428

100.000.000

1-0100

META PRODUCTO - Crear y/o fortalecer 8 centros de gestión empresarial que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno,

100.000.000

29607501

Producto

423 A.13.1

Producto

GR:3:3-01-02427

100.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Centros de gestion empresarial creados y fortalecidos, que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional SUBPROGRAMA - Desarrollo empresarial

GR:3.3-01-02426

SUBPROGRAMA - Emprendimiento

GR:3:3-01-02425

META RESULTADO - Ascender, durante el periodo de gobierno, un puesto en el escalafón de fortaleza económica en el ranking de competitividad departamental en Colombia

100.000.000

Num

1-0100

SUBPROGRAMA - Atención integral básica META PRODUCTO - Apoyar, vincular al 100% de la población económicamente activa, víctima del conflicto armado que participe en la convocatoria en procesos de competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad. con enfoque diferencial, afro descendie PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Población económicamente activa, víctima del conflicto armado vinculada en la convocatoria en procesos de competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA - CUNDINAMARCA COMPETITIVA, EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

100.000.000

100

310 A.14.20.1.2 29607704

Producto

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

1.250.000.000

269

Resultado

GR:3:3-01-01423

UNIDAD DE MEDIDA

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

GR:3: 1

GR:3:1-07-03310

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SPC- PRODUCTO

AREA FUNCIONAL - FUT

POSPRE CODIGO PLAN

CENTRO GESTOR - 1120 SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

30.000.000

30.000.000 30.000.000

437 GR:3:3-02-02437

A.13.3

29607602

1-0100

Producto

29607604

1-0100

Producto

438 04

A.13.11

500

2755

2000

Num

10 2

100.000.000

PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Marca y/o sello institucional del departamento disenado, registrado y posicionado en el periodo de gobierno SUBPROGRAMA - Tlc’s y acuerdos internacionales

GR:3:3-02-03438

META PRODUCTO - Diseñar, registrar y posicionar una marca y/o sello institucionales del departamento en el periodo de gobierno

50.000.000

1-0100

META PRODUCTO - Implementar un programa para aprovechamiento de los tlc`s y demás acuerdos internacionales para el departamento, durante el periodo de gobierno PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Programa para el aprovechamiento de los TLCs y demas acuerdos internacionales implementado durante el periodo de gobierno SUBPROGRAMA - Cooperación internacional

204

50.000.000

100.000.000

100.000.000 20.000.000

29607603

PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Productos posicionados en el mercado internacional SUBPROGRAMA - Marketing territorial 1

A.13.4

META PRODUCTO - Posicionar durante el período de gobierno 100 productos de cundinamarca en el mercado internacional.

50.000.000

133

50.000.000

0,92

GR:3:3-02-01436

Producto

435 1-0100

436

29607605

100.000.000

PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Provincias y sus productos promocionadas internacionalmente durante el periodo de gobierno Producto

A.13.4

META PRODUCTO - Promocionar internacionalmente, durante el período de gobierno 4 provincias del departamento y sus productos

SUBPROGRAMA - Cundinamarca atractiva para la inversión externa

GR:3:3-02-01435

META RESULTADO - Al finalizar el período de gobierno, el Departamento de Cundinamarca, alcanzará exportaciones por un valor de 2.500 millones de dólares.

250.000.000

434

Resultado

50.000.000

737

50.000.000

Num

1-0100

PROYECTO - APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO DE LOS SECTORES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Observatorios de competitividad y mercado laboral fortalecidos durante el periodo de gobierno PROGRAMA - CUNDINAMARCA DINÁMICA, ATRACTIVA E INTERNACIONAL

29607401

50.000.000

A.13.4

Producto

432 GR:3:3-01-03432

META PRODUCTO - Fortalecer durante el periodo de gobierno 2 observatorios de competitividad y mercado laboral

50.000.000

Num

1-0100

100

29607703

50.000.000

Num

A.13.3

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - MIPYMES del departamento fortalecidas con 30 misiones comerciales SUBPROGRAMA - Productividad y competitividad

GR:3:3-01-02431

META PRODUCTO - Fortalecer con 30 misiones comerciales a mipymes del departamento, durante el período de gobierno

50.000.000

Num

1-0100

50.000.000

29607708

50.000.000

Num

A.13.4

431

GR:3:3-01-02430

50.000.000

META PRODUCTO - Gestionar durante el periodo de gobierno 2.000 créditos para el fortalecimiento de las mipymes a través de entidades de recaudo, banca de oportunidades, microcrédito, fondos de garantía PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Creditos gestionados para el fortalecimiento de las MIPYMES a traves de entidades de recaudo, banca de oportunidades, microcredito, fondos de garantia META PRODUCTO - Diseñar e implementar, durante el periodo de gobierno, un programa de asesoría, acompañamiento, capacitación y seguimiento a artesanos en diseño, empaque, innovación, comercialización. PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Programa de asesoria, acompanamiento, capacitacion y seguimiento a artesanos en diseno, empaque, innovacion, comercializacion disenado e implementado

Num

429 1-0100

430

29607701

Producto

A.13.4

Producto

GR:3:3-01-02429

Producto

Presupuesto General 2016

20.000.000

20.000.000 30.000.000

GR:3:3-02-04439

A.13.11

29607601

1-0100

PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Cundinamarqueses beneficiados con la aprticipacion en intercambios academicos empresariales durante el periodo de gobierno

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

META PRODUCTO - Beneficiar, durante el periodo de gobierno, a 50 cundinamarqueses con la participación en intercambios académicos, empresariales.

Num

Producto

439

Presupuesto General 2016 30.000.000

30.000.000

30.000.000 1.250.000.000

205

Secretaría del Ambiente

Presupuesto 2016

207

SECRETARÍA DEL AMBIENTE

Presupuesto General 2016

208

Presupuesto General 2016

META VIGENCIA

META ACUMULADA A31/08/2015

META CUATRIENIO

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SPC- PRODUCTO

AREA FUNCIONAL - FUT

POSPRE CODIGO PLAN

CENTRO GESTOR - 1121 SECRETARÍA DE AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

29598101

1-0100

A.10.1

29615801

1-0100

Producto

01 Producto

A.10.5

Num

2.000

8.376

684

116

104

100

4.381.398.306 4.381.398.306

SUBPROGRAMA: Conservación y manejo de ecosistemas estratégicos

3.100.000.000

META PRODUCTO: Conservar y/o recuperar ecosistemas lenticos en el periodo de gobierno mediante la ejecución de 4 acciones de mejoramiento ambiental.

100.000.000

PRODUCTO: Ecosistemas lenticos conservados y/o recuperados

100.000.000

META PRODUCTO: Impulsar 2 proyectos de descontaminación alrededor del rio bogotá con participación comunitaria e institucional, en el periodo de gobierno.

3.000.000.000

PRODUCTO: Producción mas limpia

3.000.000.000

2.500

46.925

10.000

PRODUCTO: Proyectos ambientales apoyados

50.000.000

META PRODUCTO: Mejorar entornos ambientales comunitarios con la implementación de 8 proyectos de inciativa local

50.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA NEUTRA COMO MECANISMO PARA LA ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 02

PRODUCTO: Proyectos ambientales apoyados

50.000.000

209

116

META PRODUCTO: Consolidar en 116 municipios la información temática ambiental como insumo para la construcción de un sistema de información departamental, en el periodo de gobierno.

220.000.000 116

346

Producto

SUBPROGRAMA: Valoración de bienes y servicios ambientales 116

29598302 1-0100

50.000.000

Mcp

A.10.6

50.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA NEUTRA COMO MECANISMO PARA LA ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

343

META PRODUCTO: Compensar 10.000 toneladas de co2 de la huella del departamento, mediante la implementación de 4 estrategias para la reducción y compensación de emisiones de gases efecto invernadero en cundinamarca en el periodo de gobierno.

100.000.000

Producto

3.000.000.000

PROYECTO: DISENO E MPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION DEL RIO BOGOTA

PRY

29598302 1-0100

Producto

A.10.3

100.000.000

PROYECTO: CONSERVACION Y/O RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS LENTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SUBPROGRAMA: Cundinamarca neutra

342

4.381.398.306

PRODUCTO: Municipios asesorados

1-0100

29598006

500.000.000

META PRODUCTO: Fortalecer institucionalmente el 100% de los municipios descertificados mediante la administración de los recursos del sistema general de participaciones-agua potable y saneamiento básico asignados al municipio, con el fin de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico a los habitantes del respectivo municipio PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

A.3.13

500.000.000

PRODUCTO: Hectáreas intervenidas con acceso a mantenimiento

Num

3-1200

500.000.000

PROYECTO: PROTECCION Y ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29597703

META PRODUCTO: Incrementar en 500 las hectáreas conservadas en ecosistemas reguladores del recurso hídrico en el periodo de gobierno, mediante la estrategia de mantenimiento de predios adquiridos.

PRY

A.10.9

GR3:2-02-03343

1.000.000.000 7.037.247.000

341

GR3:2-02-03342

4.000

PRODUCTO: Acciones ambientales compensadas PRODUCTO: Hectáreas adquiridas 500

01 02

Num

3-1200 3-1200

Producto

29597701

340

GR3:2-02-02341

8.037.247.000

29597702

GR3:2-02-02340

8.037.247.000

A.10.9

338

GR3:2-02-01338

12.918.645.306

A.10.9

337

GR3:2-02-01337

META PRODUCTO: Incrementar a 31.000 las hectáreas de conservación del recurso hídrico del departamento ubicadas en zonas de importancia estratégica en el periodo de gobierno, mediante la consolidación de corredores ambientales. PROYECTO: PROTECCION Y ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

GR3:2-02-01336 GR3:2-02-01336

Producto

SUBPROGRAMA: Protección y aseguramiento del recurso hídrico 336

4.000

META RESULTADO: Reducir y compensar 10.000 toneladas de CO2 de la huella de carbono del Departamento en el cuatrienio, mediante la implementación de la estrategia Cundinamarca Neutra.

META RESULTADO: Garantizar disponibilidad del recurso hídrico, con la conservación de 31.000 hectáreas ubicadas en zonas de importancia estratégica en las Eco – Regiones.

10.000

16.338.645.306

Resultado

70.104.230.309

PROGRAMA: BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA

Resultado

OBJETIVO: SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

334

GASTOS DE INVERSIÓN

335

GR:3

220.000.000

Presupuesto General 2016 PROYECTO: IDENTIFICA E IMPLE PROCESOS VALOR BIENES A.10.8

29597902 1-0100

Resultado

META RESULTADO: Incrementar cobertura agua potable a 202.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas, rurales y centros poblados durante el periodo de gobierno.

202.000

Num

META RESULTADO: Incrementar cobertura alcantarillado a 150.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas y centros poblados

150.000

Num

348

SUBPROGRAMA: Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 8.000

183.716

PRS

202.000

META PRODUCTO: Beneficiar a 202.000 habitantes nuevos con servicio de acueducto, para incrementar cobertura con este servicio en el periodo de gobierno.

34.279.089.238

11.462.796.612

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

11.462.796.612

8.762.796.612

META PRODUCTO: Beneficiar a 150.000 habitantes nuevos con servicio de alcantarillado, en el periodo de gobierno, para incrementar cobertura con este servicio.

8.000

2.700.000.000

PRODUCTO: Servicio de acueducto para habitantes nuevos 80.026

PRODUCTO: Servicio de acueducto para habitantes nuevos

PRS

29598016 1-0100

150.000

29598016 4-3300

A.3.13

Producto

A.3.13

350

11.462.796.861

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

11.462.796.861

29598005 1-0100

PRODUCTO: Habitantes nuevos con servicio de alcantarillado

9.119.623.861

META PRODUCTO: Construir 5.000 unidades sanitarias en el sector rural, en el periodo de gobierno, para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico en estas zonas.

200

2.343.173.000

A.3.13

5.027

PRODUCTO: Habitantes nuevos con servicio de alcantarillado

Num

5.000

29598005 4-3300

Producto

A.3.13

351

4.272.097.459

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

4.272.097.459 2.700.000.000

A.3.13

29598009 1-0100

PRODUCTO: Viviendfas rurales con unidades sanitarias construidas

1.572.097.459

META PRODUCTO: Construir ocho (8) ptar en el cuatrienio, para mejorar el saneamiento ambiental y la calidad de agua de las fuentes receptoras

PRODUCTO: Viviendfas rurales con unidades sanitarias construidas

Num

29598009 4-3300

Producto

A.3.13

353

GR3:2-03-01353 GR3:2-03-01353

Producto

349

GR3:2-03-01351 GR3:2-03-01351

43.551.186.697

Resultado

347

GR3:2-03-01350 GR3:2-03-01350

220.000.000

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA SALUD DE LOS CUNDINAMARQUESES

GR3:2-03-01349 GR3:2-03-01349

220.000.000

PRODUCTO: Información temática ambiental consolidada

GR3:2-02-04346

7.081.398.306

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

7.081.398.306

2.700.000.000

SUBPROGRAMA: Calidad de agua

9.272.097.459

GR3:2-03-02354

META PRODUCTO: Focalizar recursos económicos y/o técnicos para que en los municipios del departamento se incremente un 11% en promedio el suministro con agua potable en zonas urbanas, para mejorar las condiciones de salubridad de la población, especialmente la infantil PROYECTO. IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: % de municipios que han incrementado el suministro de agua potable

A.3.13

29598007 4-3300

A.3.13

29598007 1-0100

META RESULTADO: Incrementar el área de Plantaciones Forestales Productivas a 10.132 Hectáreas en el periodo de gobierno.

Num

4.728.398.306

A.3.12.3

29597807 1-0100

Producto

392

210

Num

57.000.000

57.000.000 57.000.000 4.616.398.306

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Asociaciones de recicladores y/o recuperadores fortalecidas SUBPROGRAMA: Estrategias para el fortalecimiento de la gestión integral META PRODUCTO: Diseñar e implementar 2 sistemas regionales de recolección y transporte en el departamento de manera coordinada entre el gestor del pda y las entidades del nivel central, para la optimización de la gestión integral de residuos sólidos en el periodo de gobierno PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Sistemas regionaels de recolección y transporte diseñados e implementados

100

29597801 1-0100

META PRODUCTO: Crear y/o fortalecer 1 asociación de recicladores y/o recuperadores en cundinamarca, para promover la productividad de los residuos sólidos en el departamento en el periodo de gobierno.

57.000.000

Sis

A.3.12.1

Producto

SUBPROGRAMA: Planificación integral de la gestión

391

GR3:2-06-02392

4.381.398.306

META RESULTADO: Reducir en 50 el número de toneladas de residuos sólidos diarias que van a sitios de disposición final en el Departamento.

GR3:2-06-01391

PRODUCTO: Personas con agua potable en zonas rurales PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.400

411

2.700.000.000

Resultado

388

7.081.398.306

PRODUCTO: Personas con agua potable en zonas rurales

Resultado

7.081.398.306

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

GR3:2-03-02355 GR3:2-03-02355

META PRODUCTO: Beneficiar a 70.000 personas de la zona rural, en el periodo de gobierno, con agua potable para mejorar las condiciones de salubridad de la población, especialmente la infantil.

2.190.699.153 14.163

355

2.190.699.153 2.190.699.153

51.702

PRS

29598010 1-0100

Producto

A.3.13

70.000

354

4.381.398.306

PRODUCTO: Ptars construidas

29598012 4-3300

29598012 1-0100

A.3.13

Producto

A.3.13

4.431.398.306

50.000.000 50.000.000

Presupuesto General 2016

A.10.2

29597805 1-0100

396

A.3.12.1

29597803 1-0100

Sis

400.000

55.000.000

Resultado

Num

META RESULTADO: Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

5.000.000.000

A.12.6.1

P>295980/11

1-0100

META PRODUCTO: Atender al 100% de la población afectada con ayuda humanitaria de emergencia, durante el periodo de gobierno.

5.000.000.000 100

Producto

SUBPROGRAMA: Gestión integral del riesgo 404

55.000.000

META RESULTADO: 7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

GR3:2-07-01404

55.000.000

META PRODUCTO: Promover la adquisición de habilidades en procesos de minimización, separación en la fuente y reciclaje a través de la sensibilización, asistencia técnica y acompañamiento a administraciones municipales a 10 comunidades del departamento en el periodo de gobierno

Resultado

398

140.000.000

SUBPROGRAMA: Promoción y cultura de la gestión integral

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Procesos de capacitación y de sensibilización desarrollados PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

397

PRODUCTO: Residuos solidos tecnicamente dispuestos

100

GR3:2-06-03396

Producto

140.000.000

GR3:2-06-02394

394

45.000.000 1.510.132

29597806 1-0100

45.000.000

Num

A.10.2

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Sistemas de mabnejo y/o aprovechamiento de residuos solidos implementados META PRODUCTO: Establecer control a la disposición final de 1.400.000 ton. de residuos sólidos generados en el departamento, mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y socio ambiental de la concesión del relleno sanitario nuevo mondoñedo durante el periodo de gobierno PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100

GR3:2-06-02393

META PRODUCTO: Diseñar e implementar 2 sistemas de transferencia y/o aprovechamiento en el departamento, de manera coordinada entre el gestor del pda y las entidades del nivel central al finalizar el periodo de gobierno.

4.381.398.306

1.400.000

393

4.381.398.306

Num

29598008 1-0100

Producto

A.3.12.3

Producto

GR3:2-06-02392

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Sistemas regionales de recolección y transporte implmentados

5.000.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

5.000.000.000

PRODUCTO: Emergencia atendida

5.000.000.000

415

A.10.8

29600601 1-0100

Producto

416

META PRODUCTO: Instalar y operar 2 viveros forestales de especies nativas con capacidad de producción anual de 140.000 plántulas , para el suministro de material vegetal a establecer en plantaciones forestales protectoras y/o productoras durante el periodo de gobierno

META PRODUCTO: Ejecutar al 100%, un proyecto de investigación aplicada a especies forestales nativas maderables y no maderables para mejorar sistemas productivos agropecuarios durante el presente gobierno PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.10.8

29600605 1-0100

20 25

510

700

136.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUTO: 2 viveros forestales de especies nativas instaladaos y operando SUBPROGRAMA: Cundinamarca generadora de conocimiento y conciencia forestal para el presente y el futuro

GR3:2-08-02416

PRODUCTO: 700 Hectareas de plantaciones fortestales establecidas

PRODUCTO: Proyecto de investigación ejecutado

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

180.000.000

180.000.000 180.000.000 30.000.000

GR3:2-08-01415

136.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29600604 1-0100

META PRODUCTO: Establecer 700 hectáreas de plantaciones forestales para la recuperación de bosque natural en el cuatrienio

100

A.10.8

140.000.000

GR3:2-08-01413

PRODUCTO: 700 Hectareas con especies maderables establecidas Num

413

140.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29600603 1-0100

Producto

A.10.8

Producto

GR3:2-08-01412

META PRODUCTO: Establecer 700 hectáreas de plantaciones forestales para fortalecer el primer eslabón de la cadena forestal de la región bogotá - cundinamarca durante la presente administración.

Num

412

1.720

456.000.000 700

486.000.000

SUBPROGRAMA: Cundinamarca potencia forestal estratégica para el desarrollo Num

PROGRAMA: CUNDINAMARCA VERDE: CALIDAD DE VIDA

01 Producto

30.000.000

30.000.000 30.000.000 70.104.230.309

211

Presupuesto General 2016

212

Presupuesto General 2016

Presupuesto 2016

213

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA

Secretaría de Minas y Energía

Presupuesto General 2016

214

Presupuesto General 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SPC- PRODUCTO

AREA FUNCIONAL - FUT

POSPRE CODIGO PLAN

CENTRO GESTOR - 1122 SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

Num

META DE RESULTADO- Mejorar la economía de 10.000 familias con el ahorro del 30% del costo mensual del servicio de gas domiciliario

29593501

1-0100

Num

A.13.2

29593504

1-0100

GR3:3-03-02448

Num

200

944

Num

600

META PRODUCTO: Participar en cuatro eventos especializados como alternativas de promoción y comercialización minera, durante el periodo 2012-2016.

50.000.000

Num

PRODUCTO: Mineros capacitados.

10.000.000

PRODUCTO:Ferias y eventos mineros con participación.

10.000.000

META PRODUCTO: Apoyar la conformación de dos redes de juventudes en el sector minero, durante el periodo 2012-2016.

A.6.6

29593401

3-0400

40.000.000

PROYECTO- FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

40.000.000

PRODUCTO:Redes de jovenes conformadas.

40.000.000

Mcp

META PRODUCTO: Promover, durante el periodo de gobierno, la expansión de la cobertura de gas a 40 municipios de cundinamarca, garantizando las conexi

1.635.323.000

800.000.000

PRODUCTO: Sistema de gas natural por redes implementado en cada municipio.

800.000.000

META PRODUCTO: Promover la expansión de electrificación rural a 400 hogares, durante el periodo 2012-2016.

PROYECTO- IMPLEMENTACION Y MASIFICACION DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES PARA MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

197

10.000.000

PROYECTO- FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

1-0100

Producto

447 29607801

448

A.6.7

Producto

GR3:3-03-02447

50.000.000

SUBPROGRAMA: ENERGÍA Y GAS PARA EL DESARROLLO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PROYECTO- FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

400

GR3:3-03-01446

META PRODUCTO: Capacitar a 600 mineros que mejoren el recurso humano del sector, durante el periodo 2012-2016.

A.13.1

446

GR3:3-03-01445

50.000.000

PRODUCTO:Ubam de sarrolladas e implementadas.

Num

1-0100

50.000.000

29593502

50.000.000

PROYECTO- FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.13.2

445

GR3:3-03-01444

Producto

03 444

1-0100

Producto

29593503

Producto

A.13.6

META PRODUCTO: Desarrollar e implementar nueve unidades básicas de atención al minero, como estrategia asistencia técnica preventiva y seguimiento al

Producto

GR3:3-03-01443

150.000.000

SUBPROGRAMA: DESARROLLO EMPRESARIAL MINERO 443

Num

META DE RESULTADO- Disminuir el déficit de electrificación rural y urbana en un 2% de unidades familiares en el departamento.

102

META DE RESULTADO- Promover estrategias para reducir en un 16% la informalidad e ilegalidad en la explotación minera de carbón en Cundinamarca, durante

200

1.785.323.000

10.000

PROGRAMA: MINERIA Y ENERGIA RESPONSABLE PARA CUNDINAMARCA 440

GR3:3-03 Resultado

1.785.323.000

441

OBJETIVO: COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

Resultado

GR3:3

442

GASTOS DE INVERSIÓN

Resultado

GR3

835.323.000

PROEYCTO- AMPLIACION DE LA COBERTURA Y OPTIMIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LA ZONA RURAL Y

835.323.000

PRODUCTO: Numero de hogares con conexion a electrificacion

835.323.000 1.785.323.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

215

Presupuesto General 2016

216

Presupuesto General 2016

Secretaría de Transporte y Movilidad

217

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

218

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1123 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR:

CONCEPTO GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227-2014 y Decreto 032 de 2010, Ley 80/93 y 1150 /2007

GR:1:2

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227-2014

1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227-2014

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

Servicios Personales Indirectos

77.609.000

Remuneración servicios técnicos

77.609.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

77.609.000

GASTOS GENERALES

GR:1:2-02 GR:1:2-02-40

PRESUPUESTO 2016

Adquisición de Servicio

116.699.000

Gasto de recuperación cartera

116.699.000

Impuestos, tasas y multas Impuestos, tasas y multas TOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10.300.000 10.300.000 126.999.000 204.608.000

219

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1123 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

META RESULTADO - “3 corredores viales integran el territorio y mejoran la movilidad en el Departamento y la Región.”

KM - Red vial en optimas condiciones

META RESULTADO - “Incrementar a 50 % la red vial departamental en óptimas condiciones de transitabilidad.”

No. Corredores via

6.697.313.000

7.897.313.000

PROGRAMA - INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD

Resultado

8.697.313.000

OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

449

GASTOS DE INVERSIÓN

450

GR:3

6.697.313.000

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 462

3-1300

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 462

3-1301

439

Número de kms señalizados

META PRODUCTO - Realizar durante el período de gobierno, la señalización horizontal y vertical de 400 km de la red vial departamental

400

Producto

462

SUBPROGRAMA - SEGURIDAD VIAL

2.797.313.000

PROYECTO - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2.797.313.000

PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

2.794.776.000

Multas por infracción y revisión 3-1300 PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

2.537.000

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 463

3-1300

263

No. de muertes en accidentes fatales

META PRODUCTO - Disminuir progresivamente la accidentalidad fatal, llegando al finalizar el período de gobierno, a un número inferior de 369 muertes al año.

Producto

463

Intereses por multas infracción y revisión 3-1301

3.100.000.000

PROYECTO - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.100.000.000

PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

3.100.000.000

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 464

3-1300

No. Política pública implementada

META PRODUCTO - Formular e implementar, durante el período de gobierno, la política pública de seguridad vial en el departamento

Producto

464

Multas por infracción y revisión 3-1300

500.000.000

PROYECTO - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

500.000.000

PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

500.000.000

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 465

3-1300

No. Observatorio creado

META PRODUCTO - Crear durante el período de gobierno, un (1) observatorio de accidentalidad del departamento, con una estrategia gestión tecnológica y un sistema de información eficiente.

Producto

465

Multas por infracción y revisión 3-1300

300.000.000

PROYECTO - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

300.000.000

PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

300.000.000

Multas por infracción y revisión 3-1300 07

PROGRAMA - INTEGRACIÓN REGIONAL

220

1.200.000.000

No. Esquema asociativo constituido

1.200.000.000

1-0100

No. de alianzas estratégicas regionales implementadas

META PRODUCTO - Implementar 10 alianzas estratégicas de integración para el desarrollo competitivo de la región Bogotá - cundinamarca con la perspectiva de asociación con otros departamentos limítrofes, en el período de gobierno.

Producto

SUBPROGRAMA - REGIONAL

499 GR:3:3-07-02- A.9.15 29608001 499

META RESULTADO - Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece Unidad Regional

497

Resultado

Presupuesto General 2016

1.200.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO FERREO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

700.000.000

PRODUCTO - Transporte masivo férreo implementado

700.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:3-07-02- A.9.15 29608401 499

1-0100

PROYECTO - HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS CORREDORES FERREOS Y SUS ANEXIDADES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

400.000.000

PRODUCTO - Corredores férreos y sus anexidades habilitados y mantenidos

400.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:3-07-02- A.9.15 29608501 499

1-0100

PROYECTO - APORTES FINANCIEROS A LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE LA TRONCAL - NORTE - QUITO - SUR DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA APARTIR DEL LIMITE DEL DISTRITO HACIA EL MUNICIPIO-CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Construcción de la extensión de la troncal Norte-Quito-Sur del sistema transmilenio dentro del municipio de Soacha con aportes financieros

100.000.000

Recurso Ordinario 800.000.000

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

800.000.000

613

Resultado

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

% Satisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

614

Resultado

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

No. Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

615

Resultado

META RESULTADO -Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

No. Ranking de desempeño

612

Resultado

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

800.000.000

1-0100

% dejado de percibir por el departamento en contrabando, adulteración, falsificación, evasión, elusión. / % dejado de percibir por la nación en contrabando, adulteración, falsificación, evasión, elusión.

META PRODUCTO - Fortalecer las finanzas del departamento con la disminución al 15% durante el período 2012 al 2016 el valor dejado de percibir por contrabando, adulteración, falsificación, evasión y elusión de impuestos departamentales con respecto a la Nación.

Producto

SUBPROGRAMA - ESFUERZO FISCAL

540 GR:3:4-02-05- A.17.2 29615001 540

No. Puesto en el Ranking nacional de transparencia

OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

800.000.000

PROYECTO - ASESORIA INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS Y ACTIVIDADES PUBLICITARIAS ENCAMINADAS AL INCREMENTO DEL RECAUDO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO EN 109 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

800.000.000

PRODUCTO - Incremento del recaudo de los servicios de tránsito en los 109 municipios de cundinamarca mediante asesorías, interventorías, consultorías y actividades publicitarias

800.000.000

Recurso Ordinario TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

8.697.313.000

221

Presupuesto General 2016

222

Presupuesto General 2016

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Presupuesto 2016 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

223

Presupuesto General 2016

224

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1124 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

META DE PRODUCTO -Incorporar durante el cuatrienio a 500 familias víctimas del conflicto y en condición de desplazamiento a proyectos y sistema productivo.

A.14.20

29609304

3-1900

13.200

29600801

3-1900

A.8.4

29600804

3-1900

Num T

642

80 30 3

Num

50.000.000

PRODUCTO- Implementación buenas prácticas ganaderas

50.000.000

META DE PRODUCTO- Implementar 20 bancos de maquinaria y equipos agrícolas en el departamento en el periodo de gobierno.

A.8.4

50.000.000

PROYECTO- MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA CARNICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO -Transferencia de tecnologia y empresarizacion

50.000.000

3-1900

50.000.000

PROYECTO- ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Dotacion de maquinaria y equipos e insumos agricolas para produccion primaria y agroindustrial PRODUCTO- Dotacion de maquinaria y equipos e insumos agricolas para produccion primaria y agroindustrial SUBPROGRAMA- FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Producto

365

META DE PRODUCTO- Vincular 6000 PRODUCTOres al sistema financiero agropecuario con garantías, e incentivos complementarios en el periodo de gobierno.

1.500.000.000

1.500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.000.000.000 1.000

29601501

3-1900

7.557

A.8.4

29601401

3-1900

Num

A.8.4

29598802

150.000.000

PROYECTO- Mejoramiento de la productividad y competitividad de la cadena cárnica porcina en el Departamento de Cundinamarca PRODUCTO- Implementación de buenas prácticas porcinas - PML en granjas porcícolas PROYECTO-MEJORAMIENTO COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LACTEA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

A.8.4

PROYECTO- APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON INCENTIVOS A LA CAPITALIZACION RURAL Y FACILIDADES PARA ACCEDER AL CREDITO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2.000.000.000

A.8.4

29597201

3-1900

PRODUCTO- Fomento del credito agropecuario

250.000.000

A.8.4

29597202

3-1900

PRODUCTO- Fortalecimiento del aval o garantia complementaria

500.000.000

A.8.4

29597203

3-1900

PRODUCTO-Fortalecimiento del icrcund

A.8.4

29597204

3-1900

PRODUCTO-Cofinanciacion seguro de cosecha

1.000.000.000 250.000.000 1.000.000.000

225

META DE PRODUCTO-Posicionar en los mercados regionales y nacionales 10 PRODUCTOs de las cadenas productivas (lácteos, porcícola cárnicos, frutas, panela, café, papa, cacao, caucho y hortalizas) en el periodo de gobierno.

Producto

366

SUBPROGRAMA- COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Num

GR3:2-04-02365 GR3:2-04-02365 GR3:2-04-02365 GR3:2-04-02365

1.650.000.000

SUBPROGRAMA -Productividad agropecuaria

GR3:2-04-01364

GR3:2-04-01364 GR3:2-04-01364

META DE RESULTADO-Incrementar en 10% las toneladas anuales de la producción de alimentos llegando a 4.400.000 toneladas producidas.

GR3:2-04-01363

5.106.000.000

6.000

GR3:2-04-01363

150.000.000 8.187.247.000

META DE RESULTADO-Especializar y/o renovar en cultivos relacionados con las cadenas productivas agropecuarias como mínimo un 5% (13.200 has) del total de hectáreas cultivadas (264.098has).

META DE PRODUCTO-Fortalecer las 3 principales cadenas productivas pecuarias (bovina carne, láctea, porcícola) en el periodo de gobierno

150.000.000

400.000

359

Resultado Resultado

PROGRAMA- DESARROLLO COMPETITIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO

Producto

360

OBJETIVO-SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

363

GR3:2-04-01363

FAM

PROYECTO- IMPLEMENTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA REINCORPORACION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO AL SISTEMA PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO -150 mujeres incorporadas a financiacion, proyectos y sector productivo

GR:3:1-0703-312

META DE PRODUCTO-Incorporar durante el cuatrienio a 150 mujeres víctimas del conflicto y en condición de desplazamiento a financiación proyectos y sector productivo.

200.000.000 181

PRS

3-1900

200.000.000

150

29609305

PROYECTO- IMPLEMENTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA REINCORPORACION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO AL SISTEMA PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- 500 familias incorporadas a proyectos y sistemas productivos Producto

A.14.20

350.000.000 500

SUBPROGRAMA- ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA

312

GR:3:1-0703-311

Mcp

META DE RESULTADO- 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

116

350.000.000

Resultado

350.000.000

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

Producto

OBJETIVO -DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

269

GASTOS DE INVERSIÓN

311

GR:3

500.000.000

Presupuesto General 2016

3-1900

A.8.5

29599102

3-1900

META DE PRODUCTO-Implementar, operativizar, fortalecer, seguir y evaluar el servicio público de asistencia técnica directa rural agropecuaria en los 116 municipios

346

Num

2.781.247.000

100.000.000 100

743

PROYECTO- APOYO AL ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS DE LA POBLACION RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA A.8.4

29598603

3-1900

PRODUCTO- Predios legalizados

100.000.000 2.381.247.000 100

4.569

Num

2.025

Producto

378

META DE PRODUCTO-Adecuar y/o rehabilitar 2025 hectáreas mediante la construcción de distritos de riego y drenaje en el periodo de gobierno.

100.000.000

SUBPROGRAMA- ADECUACIÓN DE TIERRAS

2.381.247.000

PROYECTO- APOYO AL ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS DE LA POBLACION RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

2.381.247.000

A.8.4

29598601

3-1900

PRODUCTO- 2015 hectareas adecuadas y/o rehabilitadas

1.381.247.000

A.8.4

29598604

3-1900

PRODUCTO- Apoyar el establecimiento de riego intrapredial

1.000.000.000

A.8.8

29597301

3-1900

100

433

400

100.000.000 PRY

Producto

GR3:2-05-03379

META DE PRODUCTO-Fortalecer las capacidades de liderazgo y asociativismo y propender por el mejoramiento productivo y competitivo de 400 mujeres y/o jóvenes y/o grupos étnicos rurales del departamento, mediante la implementación de proyectos agropecuarios y/o agroindustrial PROYECTO- FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA MUJERES, JOVENES Y ETNIAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- 200 mujeres y/o jovenes y/o grupos etnicos rurales fortalecidos

379

SUBPROGRAMA- EQUIDAD Y GÉNERO

100.000.000 200.000.000 600

4.921

FAM

5.000

Producto

380

META DE PRODUCTO-Beneficiar 5.000 familias con el programa de seguridad alimentaria y nutricional en el periodo de gobierno, de las cuales 50 familias de grupos étnicos. PROYECTO- APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMRCA

397

Resultado

META DE RESULTADO-7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Resultado

200.000.000 300.000.000

398

PRODUCTO- 5000 familias beneficiadas con seguridad alimentaria PROGRAMA-GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

META DE RESULTADO-Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

Num

3-1900

29597402

300.000.000

29597501

3-1900

PROYECTO- APOYO PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Atencion integral del riesgo con intervencion, reduccion, atencion y capacitacion.

META DE PRODUCTO-Apoyar el 20% de los PRODUCTOres agropecuarios que resulten afectados por emergencias y desastres, durante el periodo gobierno, para reactivar su actividad productiva

Producto

401

SUBPROGRAMA- GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

A.8.8

200.000.000

A.8.8

100.000.000

SUBPROGRAMA- SEGURIDAD ALIMENTARIA

GR3:2-07-01401 TOTAL GASTOS INVERSIÓN

406.000.000

600

Producto

377

META DE PRODUCTO-Apoyar la legalización y/o la adjudicación de 600 predios rurales baldíos y/o falsa tradición, de acuerdo a la normatividad vigente en el periodo de gobierno.

406.000.000

5.115

Resultado

375

META DE RESULTADO-Pasar de 13.926 familias con acceso a bienes y servicios productivos, a beneficiar 19.041 familias en el periodo de gobierno

GR3:2-05-04380

500

50.000.000

SUBPROGRAMA- ACCESO A LA TIERRA RURAL

GR3:2-05-02378 GR3:2-05-02378

PRODUCTO - Evaluaciones agropecuarias

PROGRAMA-DESARROLLO RURAL INTEGRAL

GR3:2-05-01377

50.000.000

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS SOSTENIBLES 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- 116 empresas prestadoras servicio de asistencia tecnica directa (epsas) fortalecidas mediante procesos de capacitacion y tecnologia apropiada

50.000.000

PROYECTO-IMPLEMENTACION SISTEMA DE RECOLECCION DE INFORMACION Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR3:2-04-04370

META DE PRODUCTO-Consolidar una evaluación agropecuaria anual de los 116 municipios en coordinación con las epsagro, ministerio de agricultura y desarrollo rural y con publicación anual

456.000.000

116

29599202

Producto

A.8.5

370

GR3:2-04-04368

Producto

368

500.000.000

3-1900

PROYECTO- FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA, COMERCIALIZACION, FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCION DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Asociaciones y productores fortalecidos en las fases de produccion , comercializacion y producto transformado y con valor agregado SUBPROGRAMA- DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA 4

29601603

META DE PRODUCTO-Desarrollar y fortalecer las capacidades empresariales a 500 empresas del sector agropecuario en el periodo de gobierno

Num

A.8.4

500.000.000

GR3:2-04-03367

PRODUCTO-Comercializacion de productos del sector agropecuario Num

116

3-1900

500.000.000

Mcp

29601601

Producto

A.8.4

367

GR3:2-04-03366

PROYECTO -FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA, COMERCIALIZACION, FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCION DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

300.000.000

300.000.000 300.000.000 8.537.247.000

226

Presupuesto General 2016

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

227

Presupuesto General 2016

228

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1125 SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

980.000.000

PROGRAMA - CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA

980.000.000

A.13.11

29603502

1-0100

02 477

GR:3:3-05-01475

GR:3:3-05-01477

A.13.11

29603501

1-0100

Producto

479

Num

META PRODUCTO - Generar 2 alianzas estratégicas con organismos internacionales que nos brinden cooperación técnica para la gestión de ctei, durante el período de gobierno.

100.000.000

META PRODUCTO - Promover la creación de un observatorio que permita adelantar el seguimiento y análisis de las tendencias, resultados e impactos en materia de ciencia, tecnología e innovación, que involucre a los diferentes actores relevantes del sector, durante el período de gobierno

PRODUCTO - Dos alianzas estrategicas establecidas.

100.000.000

Num

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO - Un observatorio implementado.

50.000.000

META PRODUCTO - Desarrollar 4 semanas de la ctei (las cuales incluirán olimpiadas y competencias), con participación de los 116 municipios del departamento, durante el período de gobierno.

50.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

90.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

90.000.000

PRODUCTO - 4 semanas de la CTEI realizadas

90.000.000

META PRODUCTO Otorgar tres (3) premios al fomento de la innovación y desarrollo tecnológico de los cundinamarqueses destacados en ctei, durante el período de gobierno.

80.000.000

1-0100

PRODUCTO - dos redes de innovacion establecidas y en funcionamiento.

40.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

40.000.000

PRODUCTO - 3 premios entregados

40.000.000

SUBPROGRAMA - Innovación social

90.000.000

META PRODUCTO - Crear y poner en marcha un programa en los 5 nodos regionales para la generación de líderes innovadores y gestores de la ctei del departamento, durante el período de gobierno.

229

29603506

80.000.000

V.I.13.11

475

GR:3:3-05-01474

80.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

WCH

META PRODUCTO - Consolidar dos redes de innovación para los 5 nodos regionales de ctei, en articulación con el sector privado y la academia, durante el período de gobierno

Num

1-0100

400.000.000

Num

29603508

PRODUCTO - Proyectos locales apoyados

A.13.11

474

GR3:3-05-01473

400.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100

760.000.000

Producto 29603504

Producto

A.13.11

473

GR:3:3-05-01471

Producto

1-0100

Producto

29603505

Producto

A.13.11

471

GR:3:3-05-01470

META PRODUCTO - Promover tres (3) convocatorias de investigación aplicada, abiertas a las universidades, centros de investigación, cdts y demás organizaciones con presencia en el departamento, en áreas como biodiversidad, recursos genéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria, agroindustrial cambio climatico y salud durante el periodo de gobierno

SUBPROGRAMA - Investigación y desarrollo 470

META RESULTADO - Cundinamarca, durante el periodo de gobierno, asciende 1 puesto en el factor de CTI del escalafón departamental de competitividad

Num

980.000.000

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

468

GR:3

50.000.000

Presupuesto General 2016

1-0100

483 29603701

1-0100

01 484

A.13.11

GR:3:3-05-04484

A.13.11

29603702

1-0100

Producto

GR:3:3-05-04483

Producto

Num

META PRODUCTO - Apoyar la consolidación del corredor tecnológico agroindustrial como un centro de promoción de la innovación para el sector agropecuario, durante el período de gobierno.

40.000.000

PROYECTO - FORT CAPACIDADES COMPETENCIAS INNOV RURA

40.000.000

PRODUCTO - Dos (2) proyectos orientados al fortalecimiento de las capacidades y competencias para la generación de conocimiento y transferencia de tecnología enfocadas hacia el fomento de la convergencia tecnológica ejecutados

40.000.000

SUBPROGRAMA - Innovación productiva

90.000.000

META PRODUCTO - Desarrollar tres programas para el fomento del emprendimiento de base tecnológica o innovadora durante el período de Gobierno.

29603602

SUBPROGRAMA - Innovación rural

40.000.000

PROYECTO - INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION DE PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

40.000.000

PRODUCTO - Tres programas para el fomento del emprendimiento de base tecnologica o innovadora

40.000.000

META PRODUCTO Diseñar y ejecutar durante el período de gobierno, un (1) programa de promoción, apropiación y uso de la propiedad intelectual en el departamento

A.13.11

40.000.000

481 GR3:3-05-03481

Producto

PRODUCTO - Consejos regionales de Ctei operando.

40.000.000

1-0100

40.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL GESTION DEL CONOCIMIENTO ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29608701

META PRODUCTO - Operativizar y poner en marcha 4 consejos regionales de ctei, durante el período de gobierno.

Num

A.13.11

50.000.000

GR:3:3-05-02480

PRODUCTO - Un programa implementado.

Num

1-0100

50.000.000

Num

29608703

480

A.13.11

Producto

GR:3:3-05-02479

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL GESTION DEL CONOCIMIENTO ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PROYECTO - INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION DE PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO - Un programa de promocion, apropiacion y uso de la propiedad intelectual en el Departamento

50.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

980.000.000

230

Presupuesto General 2016

Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL

231

Presupuesto General 2016

232

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1127 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

400.000.000

% Num Num

15 1

Resultado

615

META RESULTADO - Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento. SUBPROGRAMA - COOPERACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO

29605306

1-0100

Num

META PRODUCTO - Ampliar los espacios de gestión para el desarrollo del departamento, con la suscripción, implementación y monitoreo de 16 (dieciséis) acuerdos de cooperación internacional y/o nacional, durante el periodo de gobierno.

400.000.000

541 A,17,2

Producto

GR:3:4-02-06541

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

614

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

Num

400.000.000

Resultado

OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

612

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

613

GR:3

400.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

400.000.000

PRODUCTO - Red de cooperación apoyada

400.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

400.000.000

233

Presupuesto General 2016

234

Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC’S

Presupuesto 2016

235

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC’S

Presupuesto General 2016

236

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR - 1128 SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICs UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

7.105.000.000

PROGRAMA - TIC´S EN CUNDINAMARCA

6.505.000.000

Mcp

META ProductoImplementar una de red social de datos, basada en infraestructura de telecomunicaciones del departamento, priorizando los servicios de salud y educación que garantice la conectividad entre la administración departamental y 35 municipios (nbi más altos),

4.450.000.000

568

SUBPROGRAMA Infraestructura de tic´s Producto

META RESULTADO Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

7.105.000.000

621

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

Resultado

GR:3

500.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE UNA RED SOCIAL DE DATOS EN CUNDINAMARCA

500.000.000 200.000.000

GR3:4-06-01568

A.13.11

29594502

1-0100

Producto- Infraestructura usuario final implementada

300.000.000

29594204

1-0100

650.000.000

Producto- Infraestructura computacional del nivel central del Departamento implementada

650.000.000

META Producto- Pasar del 43% al 70% de actualización del licenciamiento corporativo de software ofimático y comunicaciones unificadas durante el periodo de gobierno.

650.000.000

PROYECTO -RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

100.000.000

PROYECTO - RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

100.000.000

Producto- Licenciamiento corporativo de software actualizado

100.000.000

META Producto- Modernizar la gestión financiera y fiscal del departamento mediante el fortalecimiento del 100 % de la infraestructura tecnológica a través de una plataforma unificada y la especialización del recurso humano durante el periodo de gobierno, para mejorar el core financiero y facilitar el pago de impuesto de los ciudadanos

A.13.11

576

GR3:4-06-01573

META Producto- Fortalecer el 25% de la infraestructura de procesamiento de datos y pasar del 30% al 65% de la infraestructura computacional del nivel central del departamento actualizada y soportada, para el desarrollo basado en herramientas tecnológicas durante el periodo de gobierno

150.000.000

1-0100

Producto- Infraestructura de procesamiento, almacenamiento y respaldo de datos implementada

29594201

150.000.000

A.13.11

573

GR3:4-06-01571

150.000.000

PROYECTO - RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

571

1-0100

Producto

29594205

Producto

A.13.11

Producto

GR3:4-06-01570

Producto- Infraestructura red troncal implementada

1-0100

29594501

570

A.13.11

Producto

GR3:4-06-01568

3.050.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.050.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596703

3-1500

Producto- Atender los niveles de servicio II y III de la mesa de ayuda del sistema de gestion financiera territorial SAP

400.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596703

3-1400

Producto- Atender los niveles de servicio II y III de la mesa de ayuda del sistema de gestion financiera territorial SAP

300.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596707

3-1400

Producto-Funcionarios capacitados para atender el sistema SAP

100.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596708

3-1400

Producto- Impuesto de registro incrementado

975.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596712

3-1500

Producto- Puntos de atencion al contribuyente organizados

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596713

3-1500

Producto- Equipos de computo adquiridos y en funcionamiento

100.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ACCESO A LAS TIC EN CUNDINAMARCA

237

808

Num

2.023

META Producto- Garantizar el servicio a internet de calidad en 1.800 instituciones públicas del departamento, como instrumento necesario para el acceso a las tic durante el periodo de gobierno.

1.695.000.000

830

577

SUBPROGRAMA - Servicios y aplicaciones soportadas en tic´s Producto

1.175.000.000

800.000.000

Presupuesto General 2016

A.13.11

29594404

1-0100

583 A.13.11

29594301

1-0100

Num

Sis

200.000.000

META Producto- Facilitar la comunicación entre la sede administrativa y las instituciones públicas de los 116 municipios, llevando los servicios de mensajería instantánea, video llamada y telefonía durante el periodo de gobierno.

60.000.000

Producto- Comunicaciones unificadas en el Departamento

60.000.000

A.13.11

29594603

1-0100

623

Resultado

1.000

PRS

113.440

100.000

META Producto- Llegar a 300.000 ciudadanos incluidos grupos étnicos, población en condición especial y en condición de discapacidad, preparados en el uso y aplicación responsable de las tic como mecanismo para fortalecer la capacidad productiva y propiciar el uso sano de tiempo libre, ampliando la presencia de centros interactivos de 60 a 116 municipios del departamento

Num

10.000.000

Producto- Ciudadanos capacitados en los centros interactivos

META Producto- Asegurar la implementación de 3 fases de gobierno en línea (información, interacción, transacción) en 60 municipios con el apoyo del gobierno nacional durante el periodo de gobierno.

150.000.000

154

Producto- Centros interactivos implementados

Mcp

150.000.000

600

Producto

100.000.000

PROYECTO - APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

100.000.000

Producto- Fases de gobierno en linea implementadas en los municipios de Cundinamarca

100.000.000

PROYECTO - APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

100.000.000

Producto- Fases de gobierno en linea implementadas en los municipios de Cundinamarca

100.000.000

PROGRAMA - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO

600.000.000

META RESULTADO - 100% entidades mejoran el resultado de la gestión con herramientas gerenciales S y E

SUBPROGRAMA - Seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión pública

150.000.000

PROYECTO - APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

1-0100

10.000.000

META Producto- Implementar 100% sistema seger en el cuatrenio para consulta y decisión oportuna

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

238

600.000.000

29594603

10.000.000

PROYECTO - APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

A.13.11

360.000.000

META Producto- Llegar a 100.000 ciudadanos incluidos grupos étnicos, población en condición especial y en condición de discapacidad, preparados en el uso y aplicación responsable de las tic como mecanismo para fortalecer la capacidad productiva y propiciar el uso sano del tiempo libre, ampliando la presencia de centros interactivos de 60 a 116 municipios del departamento.

1-0100

60.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ACCESO A LAS TIC EN CUNDINAMARCA

GR3:4-06-03591

Producto- Fases de gobierno en linea implementadas en el Departamento

29594601

591

GR3:4-06-03590

200.000.000

A.13.11

590

GR3:4-06-03587

200.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

100

586 02

587

1-0100

Producto

29594602

Producto

A.13.11

Producto

GR3:4-06-03586

META Producto- Asegurar la implementación y cumplimiento de las fases de gobierno en línea en cundinamarca de transacción, transformación y e-democracia, mediante el fortalecimiento y unificación del 100% del portal web del departamento.

SUBPROGRAMA - Uso y apropiación de tic´s Producto

600.000.000

100

GR3:4-06-02583

Producto- Sistemas de informacion y aplicativos soportados y mejorados

100

GR3:4-06-02582

600.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

1-0100

META Producto-Actualizar, mantener y ampliar la funcionalidad de 32 sistemas de información y aplicativos existentes en las diferentes dependencias del departamento, durante el periodo de gobierno para facilitar la gestión de la administración departamental.

Num

29594401

35.000.000

143

A.13.11

582

GR3:4-06-02581

Producto- Plan estrategico de sistemas de informacion actualizado

Num

1-0100

35.000.000

29594406

35.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

153

A.13.11

581

GR3:4-06-02579

META Producto- Actualizar el plan estratégico de sistemas de información y la arquitectura institucional de información en el departamento, como instrumento de gestión gerencial durante el periodo de gobierno.

800.000.000

Producto- Servicio de Acceso a Internet Prestado con calidad

579

02 Producto

1-0100

Producto

29594302

Producto

A.13.11

Producto

GR3:4-06-02577

600.000.000

Presupuesto General 2016 GR3:4-08-01600

A.13.11

29594402

1-0100

Producto- Sistemas de Seguimiento y Evaluacion de la Gestion implementado

TOTAL GASTOS DE INVERSIÃ&#x201C;N

600.000.000 7.105.000.000

239

Presupuesto General 2016

240

Secretaría de Integración Regional

Presupuesto 2016

241

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Presupuesto General 2016

242

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR - 1129 SECRETARÍA DE INTEGRACION REGIONAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

100.000.000

397

Resultado Resultado

0,8

PRY

0 1

200.000.000

META RESULTADO - Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

200.000.000

A.12.19

29598503

1-0100

PRY

150.000.000

PRODUCTO - Acciones a nivel regional de mitigacion y/o adaptacion al cambio y variabilidad climatica, implementadas

150.000.000

META PRODUCTO - Organizar 1 sistema para la operatividad del plan regional integral de cambio climático, en el periodo de gobierno, de acuerdo con las directrices del plan nacional de adaptación.

150.000.000

PROYECTO - APOYO A LA GESTION ESTRATEGICA PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,9

1-0100

META PRODUCTO - Apoyar la implementación de 2 proyectos en el marco del plan regional integral de cambio climático - pricc, durante el periodo de gobierno

Sis

29598501

Producto

A.12.18

Producto

409

SUBPROGRAMA - Adaptación al cambio y variabilidad climática

410 GR:3:2-07-02410

PROGRAMA - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

META RESULTADO - 7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

GR:3:2-07-02409

100.000.000

398

PRODUCTO - Acciones especificas de cambio climatico y ordenamiento territorial implementadas

Num

100.000.000

1-0100

100.000.000

29598502

PROYECTO - APOYO A LA GESTION ESTRATEGICA PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.17.10

META PRODUCTO - Desarrollar 1 proyecto piloto de cambio climático y ordenamiento territorial como acción demostrativa de manejo adaptativo del territorio, en el periodo de gobierno.

GR:3:2-01-01330

Producto

SUBPROGRAMA - Desarrollo local territorial 330

Num

PROGRAMA - TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO META RESULTADO - Consolidar 4 iniciativas de integración regional que permitan el aprovechamiento del potencial de las eco regiones, para avanzar en la construcción de un departamento sostenible, equitativo y funcional, durante el presente período de gobierno.

2.213.904.000

300.000.000

01 Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO - SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

327

GR:3: 2

50.000.000

PROYECTO - APOYO A LA GESTION ESTRATEGICA PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO - Herramienta para la operatividad del PRICC a nivel subregional organizada e implementada

50.000.000

PROGRAMA - INTEGRACIÓN REGIONAL

1.913.904.000

Num

PRODUCTO - Alianzas estratégicas de integración para el desarrollo competitivo de Cundinamarca con otros departamentos implementadas

300.000.000

Producto

SUBPROGRAMA - Regional

499

Producto

META PRODUCTO - Implementar 10 alianzas estratégicas de integración para el desarrollo competitivo de la región bogotá - cundinamarca con la perspectiva de asociación con otros departamentos limítrofes, en el periodo de gobierno. PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y TEMATICA DEL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL EN LA REGION CAPITAL BOGOTA - CUNDINAMARCA

243

1.263.904.000

1-0100

300.000.000

29608301

300.000.000

PROYECTO - APOYO GESTION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL NIVEL SUPRAREGIONAL CUNDINAMARCA Y OTROS DEPARTAMENTOS

Num

A.13.1

META PRODUCTO - Desarrollar 2 alianzas estratégicas entre entidades territoriales del orden supra regional, durante el periodo de gobierno.

300.000.000

GR:3:3-07-01498

SUBPROGRAMA - Supraregional

498

META RESULTADO - Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece Unidad Regional

Num

1.913.904.000

Resultado

OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

497

1.263.904.000

Presupuesto General 2016 01

PRODUCTO - Alianzas estrategicas de integración para el desarrollo competitivo de la región Bogotá-Cundinamarca implementadas

450.000.000

GR:3:3-07-02499

A.13.1

29608202

1-0100

PRODUCTO - Región administrativa de planificación especial fortalecida

813.904.000

SUBPROGRAMA - Subregional

350.000.000

500 GR:3:3-07-03500

A.13.1

29607902

1-0100

Producto

META PRODUCTO - Implementar 13 alianzas estratégicas de integración a escala subregional, en el periodo de gobierno, para la desconcentración y especialización de las vocaciones y potencialidades sociales, culturales, ambientales y económicas de los territorios.

1-0100

29608201

A.13.1

Num

GR:3:3-07-02499

350.000.000

PROYECTO - APOYO A LA GESTION PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE SUBREGIONAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

350.000.000

PRODUCTO - Alianzas Estrategicas entre Entidades Territoriales del Orden Subregional Desarrolladas

350.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

2.213.904.000

244

Presupuesto General 2016

245

Presupuesto General 2016

246

Presupuesto General 2016

Unidad Administrativa Especial para la Prevenciรณn del Riesgo y Atenciรณn de Emergencias

Presupuesto 2016

247

Presupuesto General 2016

248

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR - 1151 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA PREVENCION DEL RIESGO Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

PRODUCTO - Sistema Integrado de Informacion Regional articulado con todas las entidades del CREPAD: Planeacion, Salud, Ambiente, Educacion, Agricultura, Unidad Administrativa Especial Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencia, entre otras compatible con el SIGPAD.

50.000.000

META PRODUCTO - Fortalecer 15 provincias ( 116 municipios) en capacidad preventiva, operativa y de respuesta ante emergencias y desastres, durante el periodo de gobierno

50.000.000

127

1-0100 07

50.000.000

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Mcp

P>296009/07

Producto

A.12.19

400

GR3:2-07-01399

2.858.806.000 Sis

META PRODUCTO - Organizar 1 sistema integrado de información regional durante el periodo de gobierno para la gestión del riesgo

SUBPROGRAMA - Gestión integral del riesgo

116

Num

META RESULTADO - Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

META RESULTADO -7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

2.858.806.000

07 Resultado

2.858.806.000

PROGRAMA - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Resultado

2.858.806.000

OBJETIVO - SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

397

GASTOS DE INVERSIÓN

398

GR:3

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.848.806.000

GR3:2-07-01400

A.12.9

P>296009/02

6-5000 02

PRODUCTO - APOYO LOGISTICO OPERATIVO PARA FORTALECER LAS 15 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO EN GESTION DE RIESGO

349.761.000

GR3:2-07-01400

A.12.9

P>296009/02

3-1800 02

PRODUCTO: APOYO LOGISTICO OPERATIVO PARA FORTALECER LAS 15 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO EN GESTION DE RIESGO

1.399.045.000

A.12.8

P>296009/05

1-0100 05

PRODUCTO - Estudios y monitoreos temporales o permanentes de zonificacion de amenaza por movimientos en masa, creciente subita, avalanchas y demas fenomenos naturales o antropicos realizados, tendientes a recomendar y formular medidas preventivas y correctivas encaminadas al control de los procesos de riesgo que afectan el territorio del departamento META PRODUCTO - Atender al 100% de la población afectada con ayuda humanitaria de emergencia, durante el periodo de gobierno.

300.000.000

PRODUCTO - Ayuda humanitaria suminstrada a familias afectadas por emergencias y/o Desastres

300.000.000

META PRODUCTO - Fortalecer capacidades y habilidades de 35 instituciones y organizaciones comunitarias locales en gestión del riesgo. PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

249

300.000.000

185

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

Producto

1-0100 03

408

P>296009/03

Producto

GR3:2-07-01403

404

1-0100 05

100

20.000.000

P>296009/05

100

20.000.000

A.12.19

40.000.000

A.12.6.1

40.000.000

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR3:2-07-01403

GR3:2-07-01404

META PRODUCTO - Monitorear 2 zonas críticas con información oportuna y seguimiento permanente, durante el periodo de gobierno, para generar medidas de prevención.

600.000.000

Num

PRODUCTO - Obras de prevencion, mitigacion, respuesta, rehabilitacion y reconstruccion suministradas, adquiridas y contratadas

600.000.000

100

1-0100 06

600.000.000

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>296009/06

Producto

A.12.8

403

GR3:2-07-01402

META PRODUCTO - Construir 200 obras de infraestructura, durante el periodo de gobierno, para prevención, protección, mitigación y recuperación de zonas en riesgo o afectadas por situación de emergencia o desastre.

100.000.000

210

PRODUCTO - 12 Escenarios de riesgo caracterizados y 12 Planes Municipales en Gestion del Riesgo formulados a nivel provincial y municipal para planificar las acciones de mitigacion y respuesta frente al riesgo

Num

1-0100 01

200

P>296009/01

Producto

A.12.9

402

GR3:2-07-01400

20.000.000

Presupuesto General 2016 GR3:2-07-01408

A.12.9

P>296009/04

1-0100 04

PRODUCTO - Capacidades y habilidades fortalecidas de 35 instituciones y organizaciones comunitarias locales, durante el periodo de gobierno, en gestion del riesgo

TOTAL GASTOS DE INVERSIĂ&#x201C;N

20.000.000 2.858.806.000

250

Presupuesto General 2016

Servicio de la deuda pĂşblica

Presupuesto 2016

251

Presupuesto General 2016

252

Presupuesto General 2016

Universidad de Cundinamarca

Presupuesto 2016

253

Presupuesto General 2016

254

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR - 1182 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL RECTOR

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

1-0100

GR3:4-02-01523

A.17.2

29613402

1-0100

GR3:4-02-01523

A.17.2

29613403

3-0220

Num % Num 9

Num

36.706.110.000

36.706.110.000 5.000.000.000

29613401

36.706.110.000

PROYECTO - CONSTRUCCION DE LA EXCELENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Recursos girados para pago de la deuda aprobados por sentencia de 2011.

A.17.2

META PRODUCTO - Fortalecer tres entidades departamentales para mejorar su capacidad de atención a la comunidad y la prestación de servicios.

PRODUCTO - Recursos Transferidos por Ley 30 de 1992

GR3:4-02-01523

Producto

SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

523

Num

META RESULTADO - Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

Resultado

36.706.110.000

Resultado

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Resultado

36.706.110.000

612

OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

613

614

GASTOS DE INVERSIÓN

615

GR3

PRODUCTO - Transferencias giradas por recaudo de estampilla prodesarrollo Ordenanza 039 de 2009.

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

30.450.000.000 1.256.110.000 36.706.110.000

255

Presupuesto General 2016

256

Presupuesto General 2016

Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social

Presupuesto 2016

257

Presupuesto General 2016

258

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA VIGENCIA

META ACUMULADA A 31/08/2015

UNIDAD DE MEDIDA

META CUATRENIO CUATRIENIO

CONCEPTO

TIPO META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO-SPC-PRODUCTO

AREA FUNCIONAL-FUT

POSPRE-CÓDIGO PLAN

CENTRO GESTOR - 1183 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

8.600.000.000

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

8.600.000.000

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

29601801

1-0100

Mcp

190

Num

PRODUCTO - Población en desplazamiento apoyados con adquisición de viviendas

300.000.000

25.000

Num

21.000

Num

201

Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

45.000

Num

202

Resultado

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

30.000

Num

203

Resultado

A.7.5

29602101

1-0100

684

492

FAM

0 500

META PRODUCTO - Contribuir técnica y financieramente durante el cuatrienio para que 3.000 familias accedan a viviendas nuevas rurales (visr) y reubicación, a través de programas de construcción en conjunción con las demás entidades cooperantes del snv

5.380

150.000.000

FAM

PRODUCTO - Viviendas urbanas con infraestructura apoyadas

3.000

150.000.000

1.000.000.000

PROYECTO - APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE VIVIENDA RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

PRODUCTO - Viviendas rurales construidas

1.000.000.000

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 5.000 familias urbanas, técnica y financieramente, a través de programas de construcción de vivienda nueva vis y vip y reubicación en conjunción con las demás entidades cooperantes del snv.

232

150.000.000

PROYECTO - APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA EN LAS ZONAS URBANAS DE LOS 116 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.571

1-0100

META PRODUCTO - Contribuir técnica y financieramente durante el cuatrienio para que 500 familias urbanas, accedan a viviendas nuevas (vis y vip) y reubicación, a través de programas de construcción de infraestructura urbanística, en conjunto con las demás entidades coop

8.300.000.000

FAM

29601901

SUBPROGRAMA - Vivienda

5.000

204 A.7.5

Producto

205

1-0100

199

Resultado

200

Resultado

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

Producto

29602102

8.300.000.000

206 GR:3:1-08-01206

300.000.000

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

Producto

A.7.5

300.000.000

PROYECTO - APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA PARA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO EN 112 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

GR:3-1-08-01205

300.000.000 200

Producto

318 A.14.20

META PRODUCTO - Apoyar durante el cuatrienio a 200 hogares víctimas del conflicto armado en la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio o mejoramiento de su vivienda.

GR:3-1-08-01204

SUBPROGRAMA - Atención integral básica

GR:3:1-07-03318

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

300.000.000

116

269

GASTOS DE INVERSIÓN

Resultado

GR:3:

300.000.000

PRODUCTO - Construcción y/o adquisición de vivienda de interés prioritario apoyadas

300.000.000

259

29602002

1-0100

GR:3:1-08-01210

A.7.3

29602001

1-0100

1.123

5.257

5.500

FAM

400

945

FAM

1.000

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 1.000 familias urbanas, técnica y financieramente, a través de programas de mejoramiento de viviendas, en conjunción con las demás entidades cooperantes del snv. con prioridad en las familias de pobreza extrema

450.000.000

PRODUCTO - Infraestructura usuario final implementada

450.000.000

META PRODUCTO - Contribuir a la vida digna de 4.500 familias urbanas y rurales, con prioridad en las de pobreza extrema, para que habiten viviendas con pisos antibacteriales

634

450.000.000

3.476

PROYECTO - MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.200.000.000

PROYECTO - MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.200.000.000

PRODUCTO - Vivienda urbana y rural mejorada con pisos antibacteriales

1.200.000.000

META PRODUCTO - Contribuir al buen habitat de 500 familias urbanas con programas de mejoramiento barrial integral durante el cuatrienio

634

A.7.3

210

GR:3:1-08-01209

4.000.000.000

2.488

PRODUCTO - Viviendas de interés social y prioritario urbana y rural mejoradas

FAM

1-0100

4.000.000.000

4.500

29602004

4.000.000.000

PROYECTO - MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

500

A.7.3

209

GR:3:1-08-01208

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 5.500 familias rurales, técnica y financieramente, a través de programas de mejoramiento de vivienda, en conjunto con las demás entidades cooperantes del snv. con prioridad en las familias de pobreza extrema

FAM

03 Producto

1-0100

Producto

29602003

Producto

A.7.3

208

GR:3:1-08-01207

Producto

207

Presupuesto General 2016

1.200.000.000

PROYECTO - MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.200.000.000

PRODUCTO - Entorno de viviendas urbanas mejoradas

1.200.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

8.600.000.000

260