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Presupuesto General 2016

Fondo departamental de salud SECRETARĂ?A DE SALUD

Presupuesto 2016

261

Presupuesto General 2016

262

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA

META ACUMULADA A31/08/2015

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR - 1197 FONDO DEPARTAMENTAL DE DALUD - SECRETARÍA DE SALUD UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

005

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

006

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

META RESULTADO - Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

100

Num Num Num % Num % %

10 1 2 2 2 3 4

1.950.933.669 77

META PRODUCTO - Atender con la estrategia de atención integral para el inicio parejo de la vida en el 100% de los hospitales de la red pública a los niños y niñas de 0 a 5 años.

100

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

GR3:1-01-01012

Producto

Num

004

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

001

Resultado

002

Resultado

003

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

010

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

Resultado

1.950.933.669

007

9.229.206.542

PROGRAMA - INICIO PAREJO DE LA VIDA

Resultado

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

008

Resultado

15.099.110.113 15.099.110.113

009

SUBCUENTA - SALUD PUBLICA COLECTIVA GASTOS DE INVERSIÓN

Resultado

1197.01 GR:3

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 01

PRODUCTO - Atender al 100% de las gestantes, niños y niñas que acuden al servicio de salud con la estratégia de atención integral para el inicio parejo de la vida.

338.287.281

3-3700

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

338.287.281

PRODUCTO - Gestantes, niños y niñas atendidos con la estratégia de atención integral para el inicio parejo de la vida en la red pública.

750.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

750.000.000

GR3:1-01-01012

A.2.2.1.3.1

29613503

1-0100

GR3:1-01-01012

A.2.2.1.3.1

29613503

3-3700

1-0100

Resurso Ordinario

3-3700

Producto

META PRODUCTO - Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas menores de un año con esquema completo según nacidos vivos

GR3:1-01-01013

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GR3:1-01-01013

A.2.2.1.1

29613502

1-0100

1-0100 GR3:1-01-01013

A.2.2.1.1

29613502

3-3700

18.000.000

3-3700

29613501

A.2.2.1.3.1

1.106.287.281

GR3:1-01-01012

1.106.287.281

694.646.388

PRODUCTO - Coberturas útiles del 95% de vacunación.

94.646.388

Resurso Ordinario

94.646.388

PRODUCTO - Coberturas útiles del 95% de vacunación.

263

600.000.000

Presupuesto General 2016

Producto

GR3:1-02-01042

70.000.000

META PRODUCTO - Implementar en 116 sedes de instituciones educativas públicas durante el cuatrienio la estrategia de “escuelas de calidad de vida” en el marco de la transectorialidad.

3-3700

PRODUCTO - Entornos saludables y ambientes físicos escolares de 6 a 11 años caracterizados.

GR3:1-02-01042

A.14.2.2

29613601

1-0100

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

42.115.418

PRODUCTO - Entornos saludables y ambientes físicos escolares de 6 a 11 años caracterizados.

36.000.000

1-0100

Resurso Ordinario

36.000.000

3-3700

PRODUCTO - Programas de educación para la salud fortalecidos, dirigidos a población escolar de 6 a 11 años.

322.763.827

3-3700

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

322.763.827

1-0100

PRODUCTO - Programas de educación para la salud fortalecidos, dirigidos a población escolar de 6 a 11 años.

39.899.520

1-0100

Resurso Ordinario

39.899.520

3-3700

PRODUCTO - Vigilancia en salud Publica de eventos relacionados con salud sexual , salud mental, violencia sexual, y domestica fortalecida.

100.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

100.000.000

PROGRAMA - VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

586.347.188

3-3700

GR3:1-02-01042

A.2.4.13.2

A.2.2.4

29613604

29613605

3-3700

Resultado

072

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes.

264

42.115.418

Num

29613601

540.778.765

A.14.2.2

70.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GR3:1-02-01042

PRODUCTO - Gestión de estilos comunitarios en población de 6 a 11 años implementados.

70.000.000

143

3-3700

70.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Num

29613602

META PRODUCTO - Lograr niños y niñas de 6 a 11 años mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los municipios.

Producto A.14.2

3-3700

GR3:1-02-01042

610.778.765

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

GR3:1-02-01041

GR3:1-02-01042

(1)

MON Num Num % %

Resultado

META RESULTADO - Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

Num

Resultado Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

Resultado

037

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Resultado

036

META RESULTADO - Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Resultado Resultado

035

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

033 034

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

038

610.778.765

039

150.000.000

PROGRAMA - ALIANZA POR LA INFANCIA

040

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

GR3:1-02-01041

150.000.000

3-3700 02

PRODUCTO - Niños y niñas con lactancia materna exclusiva durante sus 4,6 meses de vida.

100

3-3700

29613504

150.000.000

A.14.1.13.3

150.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

116

GR3:1-01-01014

META PRODUCTO - Aumentar en el cuatrienio la mediana de lactancia materna exclusiva por encima de los 4.6 meses.

100

GR3:1-01-01014

600.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública Producto

3-3700

075

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada.

076

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas.

077

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados.

078

Resultado

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande.

079

META RESULTADO - Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones.

100

% Num Num %

60 3 6 100

META RESULTADO - Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

META RESULTADO - Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas).

META RESULTADO - Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil.

Num

115

Resultado

116

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes.

117

993.959.266

Resultado

166.347.188

PROGRAMA - JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

118

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

Resultado

166.347.188

119

PRODUCTO - Un programa integral de promoción de estillos de vida saludables y prevención de factores de riesgo implementado en adolescentes a nivel colegios calidad de vida.

Resultado

166.347.188

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes.

753.959.266

A.2.4.1

A.14.18

29613701

29613706

META PRDUCTO - Lograr jóvenes mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios.

GR3:1-04-01120

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA Producto

753.959.266

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

753.959.266

PRODUCTO - Documento diagnostico elaborado de los eventos objeto de vigilancia epidemiológica en jovenes.

147.744.127

3-3700

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

147.744.127

3-3700

PRODUCTO - Un programa integral de promoción estilos vida saludables y prevención de factores de riesgo implementado en jovenes a nivel comunitario.

606.215.139

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

606.215.139

SUBPROGRAMA - PROTECCION

240.000.000

3-3700

3-3700 04

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Num

3-3700

166.347.188

Num

29613704

3-3700

GR3:1-04-01120

420.000.000

Producto A.14.3

GR3:1-04-01120

Sistema General de Participaciones - Salud Pública META PRODUCTO - Implementar, durante el cuatrienio, en 13 instituciones de educación pública de básica secundaria la estrategia de “colegios de calidad de vida” en el marco de la transectorialidad

GR3:1-03-01081

420.000.000

Num

3-3700

PRODUCTO - Un porgrama integral de promoción estilos de vida saludables y prevención de factores de riesgo implementado en jovenes a nivel comunitario.

3-3700

29613705

420.000.000

A.14.3

420.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

100

GR3:1-03-01080

586.347.188 64

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA META PRODUCTO - Lograr adolescentes mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los municipios.

Producto

Num

074

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes.

073

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes.

Resultado

Presupuesto General 2016

265

A.2.2.8.3

29613702

3-3700

240.000.000 240.000.000 1.057.988.602 Num Num %

Resultado

160

META RESULTADO - Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas.

Resultado

159

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos.

158

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos.

1.057.988.602

A.2.4.13.2

29613802

3-3700

108

Mcp

META PRODUCTO - Lograr adultas y adultos mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios.

413.285.979

Resultado

728.260.076

PROGRAMA - VEJEZ DIVINO TESORO

Resultado

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

Resultado

728.260.076

177

PRODUCTO - Programa integral de estilos de vida saludables para adultas y adultos a nivel comunitario, implementado en el 100% de los municipios.

178

728.260.076

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores.

META RESULTADO - Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año.

413.285.979

META PRODUCTO - Lograr adultas y adultos mayores mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 100% de los municipios.

Producto

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

GR3:1-06-01180

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA VEJEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 01

3-3700 29613902

3-3700

Resultado

269

GR3:1-07-03282

270.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

270.000.000

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

156.100.480

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado.

156.100.480

SUBPROGRAMA - ATENCION INTEGRAL BASICA Producto

PRODUCTO - Un programa integral de estilos de vida saludable dirigido a adultas y adultos mayores implementado en el 100% de los municipios.

META PRODUCTO - Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud mental al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

266

100

A.14.4

143.285.979 143.285.979

100

GR3:1-06-01180

PRODUCTO - Política de envejecimiento y vejez para cundinamrca. Sistema General de Participaciones - Salud Pública

Mcp

3-3700

29613901

116

A.14.4

413.285.979

100

GR3:1-06-01180

728.260.076

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA ADULTOS Y ADULTAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores.

116

329.728.526

179

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

Num

GR3:1-05-01162

329.728.526

Num

Producto

3-3700

PRODUCTO - Modelo para la gestion de los programas de canceres asociados a salud sexual y reproductiva (cervix, seno y prostata), con enfoque de riesgo implementado.

100

3-3700

329.728.526

29613801

329.728.526

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA ADULTOS Y ADULTAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

A.2.2.2.4

META PRODUCTO - Implementar un modelo para la gestión de los programas de cánceres asociados a salud sexual y reproductiva (cérvix, seno y próstata), con enfoque de riesgo en los 116 municipios.

Producto

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

GR3:1-05-01161

GR3:1-05-01162

PRODUCTO -Entornos laborales saludables para las y los jovenes con el fomento de la salud ocupacional en el sector minero, turismo y agricultura promovidos

PROGRAMA - ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

GR3:1-05-01161

240.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

240.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100

GR3:1-04-04154

Mcp

Producto

META PRODUCTO - Lograr en los 116 municipios entornos laborales saludables para las y los jóvenes con el fomento de la salud ocupacional prioritariamente en el sector minero, turismo y agricultura.

GR3:1-04-04154

116

Presupuesto General 2016

57.306.917

Presupuesto General 2016

3-3700

45.000.000

PRODUCTO - Programas de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva fortalecidos y dirigidos al 100% de las personas victimas del conflicto armado identificadas.

45.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

45.000.000

Producto A.14.20.1.2

29614101

1-0100

8.793.563

PRODUCTO - Ayudas técnicas entregadas a la población victima del conflicto armado con discapacidad.

8.793.563

3-3700

Producto

3-3700 GR3:1-08-02220

A.2.2.5.3

29614004

3-3700

Num

25.000 21.000

Num 1

0 0

291.457.529

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

291.457.529

PRODUCTO - Sintomaticos respiratorios oportunamente detectados y canalizados al diagnostico y tratamiento oportuno.

291.457.529

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

291.457.529

META PRODUCTO - Reducir en el cuatrenio los índices de infestación larvario aedes aegypti (dengue) al 10%.

29614007

Num

50.000.000

Producto A.2.2.5.1

45.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública META PRODUCTO - Incrementar en el cuatrienio, en 10 puntos porcentuales la búsqueda de las y los pacientes sintomáticos respiratorios para el diagnostico de la tuberculosis pulmonar.

GR3:1-08-02219

GR3:1-08-02220

50.000.000

3-3700

PRODUCTO - Sintomáticos de piel y sistema nervioso periferico oportunamente detectados y canalizados al diagnostico y tratamiento oportuno.

50.000.000

3-3700

50.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Num

29614006

2.371.230.354

A.2.2.6.3

Num

Resultado

GR3:1-08-02218

Producto

SUBPROGRAMA - SUPERACION DE LA POBREZA

30.000

Resultado

203

META RESULTADO - Lograr que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades responsables de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud.

Resultado

202

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario.

Resultado

201

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”.

Resultado

200

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores.

Num

199

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema.

META PRODUCTO - Incrementar en el cuatrienio el índice de captación de los pacientes sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico a 1 por cada 1.000 habitantes.

GR3:1-08-02219

8.793.563 3.459.812.593

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

GR3:1-08-02218

8.793.563

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Recurso Ordinario

45.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

META PRODUCTO - Conferir durante el cuatrienio 600 ayudas técnicas para promover la inclusión social a la población víctima del conflicto armado en condición de discapacidad.

GR3:1-07-03291

100

45.000.000 100

Sistema General de Participaciones - Salud Pública Producto

29614105

100

45.000.000

META PRODUCTO - Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

A.14.20.1.2

PRODUCTO - Programas de promocion y prevencion en vacunacion fortalecidos y dirigidos al 100% de las personas victimas del conflicto armado identificadas.

100

45.000.000

100

3-3700

45.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

274

29614107

GR3:1-07-03290

GR3:1-07-03291

57.306.917

Producto A.14.20.1.2

3-3700

GR3:1-07-03290

Sistema General de Participaciones - Salud Pública META PRODUCTO - Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en vacunación al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

GR3:1-07-03289

57.306.917

100

3-3700

PRODUCTO - Programas de promoción y prevención en salud mental fortalecidos y dirigidos al 100% de las personas victimas del conflicto armado identificadas fortalecidos.

100

3-3700

600

29614104

PRS

A.14.20.1.2

57.306.917

Num

GR3:1-07-03282

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

2.029.772.825

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

2.029.772.825

PRODUCTO - Indice de infestacion larvario aedes aegypti (dengue) reducido al 10% en los municipios del Departamento.

2.006.260.325

267

Presupuesto General 2016

1-0100

Recurso Ordinario

23.512.500

SUBPROGRAMA - PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

GR3:1-08-04233

META PRODUCTO - Aumentar durante el cuatrienio al 100% de los municipios la cobertura de los programas en salud para la población en condicion de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad).

Producto

GR3:1-08-04233

A.2.4.13.3

29614106

3-3700

23.512.500

185.693.038

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

185.693.038

PRODUCTO - Programas de salud a la población en condición de discapacidad incrementados en su cobertura.

185.693.038

GR3:1-08-05238

A.2.2.9

29614003

100

META PRODUCTO - Implementar en los 116 municipios una estrategia de movilizacion social y gestión del plan de intervenciones colectivas para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital.

112

902.889.201

GR3:1-08-05238

Mcp

185.693.038

SUBPROGRAMA - DINAMICA FAMILIAR 116

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

Producto

3-3700

185.693.038 100

1-0100

2.006.260.325

144

29614004

Sistema General de Participaciones - Salud Pública PRODUCTO - Indice de infestacion larvario aedes aegypti (dengue) reducido al 10% en los municipios del Departamento.

A.2.2.5.3

3-3700

GR3:1-08-02220

902.889.201

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

902.889.201

PRODUCTO - Estrategia de movilizacion social y gestion del plan de intervenciones colectivas implementada para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital en los 116 municipios.

500.609.632

3-3700

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

500.609.632

1-0100

PRODUCTO - Estrategia de movilizacion social y gestion del plan de intervenciones colectivas implementada para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital en los 116 municipios.

402.279.569

Recurso Ordinario

402.279.569

3-3700

1-0100

Producto

1-0100 GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29614001

3-3700

3-3700 GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29614001

1-0100

1-0100 GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29614008

3-3700

3-3700 GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29614008

1-0100 1-0100

Num % Num Num

Recurso Ordinario

455.071.073

5.414.832.498

PRODUCTO - Acciones de inspeccion vigilancia y control desarrolladas.

4.286.990.986

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

4.286.990.986

PRODUCTO - Acciones de inspeccion vigilancia y control desarrolladas.

196.312.500

Recurso Ordinario

196.312.500

PRODUCTO - Sistema de vigilancia en salud publica fortalecido.

850.529.012

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

850.529.012

PRODUCTO - Sistema de vigilancia en salud publica fortalecido

81.000.000

Recurso Ordinario

81.000.000

SUBCUENTA - PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA

Num

455.071.073

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GR3:4-02-01529

PRODUCTO - Laboratorio de salud publica fortalecido.

1-0100

455.071.073

29614005

455.071.073

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

A.2.2.11

META PRODUCTO - Acreditar la secretaria de salud en el marco del sistema único de acreditación para direcciones territoriales de salud.

100

GR3:4-02-01520

5.869.903.571

SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Producto

META RESULTADO - Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Resultado

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo.

Resultado

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca.

Resultado

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia.

Resultado

5.869.903.571

612

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

613

614

5.869.903.571

615

OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

78.266.953.000

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

78.266.953.000

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

78.266.953.000

268

Presupuesto General 2016 PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

A.2.3.1.1

29610201

3-2800

Mcp

100

700.000.000

PRODUCTO - Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca.

700.000.000

Recurso Rentas Cedidas

700.000.000 77.566.953.000

201

Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”.

202

Resultado

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario.

30.000

Num

META RESULTADO - Logar que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades responsables de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud.

Num

21.000 45.000

Num

100

GR3:1-08-02223

77.566.953.000 100

SUBPROGRAMA - SUPERACION DE LA POBREZA META PRODUCTO - Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la población pobre no asegurada que demande las atenciones en salud y afiliada al régimen subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento.

Producto

Num

200

Resultado

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores.

25.000

199

Resultado

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema.

203

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

Resultado

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA EL ACCESO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 01

PRODUCTO - Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca.

29610201

3-3600

PRODUCTO - Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca.

11.815.175.000

3-3600

Sistema General de Participaciones - Oferta

11.815.175.000

3-2800

PRODUCTO - Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca.

16.207.166.920

Recurso Rentas Cedidas

16.207.166.920

PRODUCTO - Convenios de desempeÑo celebrados.

14.810.939.919

Sistema General de Participaciones - Patronal (SSF)

14.810.939.919

PRODUCTO - Pago de cartera gestionados.

1.000.000.000

Sistema General de Participaciones - Oferta

1.000.000.000

PRODUCTO - Pago de cartera gestionados.

24.093.438.080

3-3900

GR3:1-08-02223

A.2.3.1.1

29610201

Sistema General de Participaciones - Patronal (SSF)

3-2800 GR3:1-08-02223

A.2.3.1.1

29610202

3-3900

GR3:1-08-02223

A.2.3.1

29610203

3-3600

3-3900

3-3600 GR3:1-08-02223

A.2.3.1

29610203

3-2800

Recurso Rentas Cedidas

1197.B

125.100.711.721

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

125.100.711.721

269

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS Resultado

OBJETIVO - -DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado. SUBPROGRAMA - ATENCION INTEGRAL BASICA

GR3:1-07-03287

META PRODUCTO - Promover la afiliación al sgsss al 100% de la población víctima del conflicto armado que reside en el departamento mediante la estrategia cundinamarca asegurada y saludable.

Producto

A.14.20.2

29610505

1-0100 1-0100

24.093.438.080

SUBCUENTA - OTROS GASTOS EN SALUD

GR3:1-07-03287

9.640.233.081

95.852.803.081 177.571.027

177.571.027 80

A.2.3.1.1

Mcp

GR3:1-08-02223

9.640.233.081

3-3900

150

29610201

116

A.2.3.1.1

77.566.953.000

GR3:1-08-02223

700.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA EL ACCESO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

100

GR3:1-07-03286

700.000.000 100

SUBPROGRAMA - ATENCION INTEGRAL BASICA META PRODUCTO - Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la población víctima del conflicto armado que demande servicios de urgencias como no asegurados y los afiliados al rs en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento.

Producto

116

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado.

700.000.000

100

269

Resultado

177.571.027

PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

177.571.027

PRODUCTO - Asistencia Tecnica implementada para promover la afiliacion en salud de la poblacion desplazada.

177.571.027

Recurso Ordinario

177.571.027

269

Presupuesto General 2016 95.675.232.054 Num Num Num

GR3:1-08-02222

177.571.027 %

SUBPROGRAMA - SUPERACION DE LA POBREZA META PRODUCTO - Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del sistema general de seguridad social en salud en el 50% de los municipios y las demás empresas administradoras de planes de beneficios.

Producto

Resultado

Num

25.000 21.000 45.000

Resultado

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario.

30.000

Resultado Resultado Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”.

199 200

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores.

203

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema.

201

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

202

PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. A.2.3.1

29610502

1-0100

177.571.027 95.497.661.027

Producto

GR3:1-08-05240

A.2.1.1

29610506

1-0100

116

Mcp

PRODUCTO - Cofinanciación del aseguramiento en salud - régimen subsidiado mantenido.

95.320.090.000

Recurso Rentas Cedidas

95.320.090.000

META PRODUCTO - Implementar la estrategia “cundinamarca asegurada y saludable” en los 116 municipios.

177.571.027

PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

177.571.027

PRODUCTO - Estrategia Cundinamarca Asegurada y Saludable en los 116 municipios implementada.

177.571.027

META PRODUCTO - Mantener atención de emergencia en salud al 100% de las emergencias y desastres del departamento, en el cuatrienio. PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMNETO DE CUNDINAMARCA.

GR3:2-07-01406

A.2.4.14

29600101

1-0100

A.2.4.14

29600104

355.820.001

Num %

PRODUTO - Crue dotado.

18.000.000

Recurso Ordinario

18.000.000

PRODUCTO - Red de comunicaciones del crue fortalecida.

41.400.000

1-0100

Recurso Ordinario

41.400.000

PRODUCTO - Urgencias, emergencias y desastres en salud atendidas.

294.620.001

Recurso Ordinario

294.620.001

PRODUCTO - Operatividad del crue garantizada.

1.800.000

Recurso Ordinario

1.800.000

1-0100 GR3:2-07-01406

100

GR3:2-07-01406

355.820.001 100

SUBPROGRAMA - GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Producto

META RESULTADO - Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática.

100

META RESULTADO - 7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo.

355.820.001

07 Resultado

355.820.001

PROGRAMA - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Resultado

177.571.027

OBJETIVO - SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

397

Recurso Ordinario

398

1-0100

95.320.090.000

3-2800

95.320.090.000

PROYECTO - SUBSIDIO AL ASEGURAMIENTO EN SALUD A LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

346

29609901

META PRODUCTO - Mantener cada año la cofinanciación del aseguramiento al régimen subsidiado en los 116 municipios del departamento.

Mcp

A.2.1.1

3-2800

GR3:1-08-05240

177.571.027

Recurso Ordinario

116

GR3:1-08-05239

PRODUCTO - Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud articulados.

SUBPROGRAMA - DINAMICA FAMILIAR Producto

177.571.027

116

GR3:1-08-02222

177.571.027

1-0100

GR3:2-07-01406

A.2.4.14

29600105

1-0100

GR3:2-07-01406

A.2.4.14

29600106

1-0100

270

Presupuesto General 2016

PROGRAMA - CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA

1.828.280.000

A.2.4.1

29609801

3-2800

1.828.280.000

PRY

META PRODUCTOO - Crear 2 proyectos de investigación innovación competitividad y emprendimiento en salud pública, en el ámbito médico-hospitalario, medio ambiente y la biodiversidad, y en desarrollo social económico.

GR3:3-05-01476

1.828.280.000

SUBPROGRAMA - INVESTIGACION Y DESARROLLO Producto

META RESULTADO - Cundinamarca, durante el periodo de gobierno, asciende 1 puesto en el factor de CTI del escalafón departamental de competitividad.

Num

1.828.280.000

468

OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

Resultado

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.828.280.000

PRODUCTO - Transferencia de recursos de Ley realizada a Colciencias.

1.828.280.000

Recurso Rentas Cedidas

1.828.280.000

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo.

Num

META RESULTADO - Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

1-0100 GR3:4-02-01520

A.2.4

29603802

1-0100

GR3:4-02-01520

A.2.4

29604002

1-0100

GR3:4-02-01520

A.2.4

29610101

1-0100

GR3:4-02-01520

A.2.4.3

29611501

1-0100

Producto

1-0100 GR3:4-02-01527

GR3:4-02-01527

A.2.4.3

29605401

Num

350.000.000

Recurso Ordinario

350.000.000

PRODUCTO - Proyectos de inversión ssc ejecutados.

250.000.000

Recurso Ordinario

250.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

361.000.000

PRODUCTO - TICs implementadas y asistidas en la SSC y los Municipios del Departamento.

361.000.000

Recurso Ordinario

361.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION EN ARTICULACION CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA.

120.000.000

PRODUCTO - Dirección territorial acreditada.

120.000.000

Recurso Ordinario

120.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE ADMINISTRACION EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

395.010.000

PRODUCTO - Gestion Documental Implementada en la SSC.

395.010.000

Recurso Ordinario

395.010.000

META PRODUCTO - Modernizar 8 empresas sociales del estado durante el cuatrienio. PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA RED PUBLICA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

GR3:4-02-01527

PRODUCTO - Planeación estratégica ssc fortalecida.

1-0100

600.000.000

29603801

1.476.010.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Num

A.2.4

META PRODUCTO - Acreditar la secretaria de salud en el marco del sistema único de acreditación para direcciones territoriales de salud.

GR3:4-02-01520

21.969.808.639

SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Producto

Num

613

Resultado

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca.

612

Resultado

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia.

614

21.969.808.639

Resultado

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

615

27.063.808.639

Resultado

OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

17.977.398.639

8.384.622.389

PRODUCTO - Hospitales de la red publica del Departamento de Cundinamarca fortalecidos.

545.823.389

1-0100

Recurso Ordinario

545.823.389

3-2800

PRODUCTO - Hospitales de la red publica del Departamento de Cundinamarca fortalecidos.

6.838.799.000

Recurso Rentas Cedidas

6.838.799.000

1-0100

3-2800

271

Presupuesto General 2016

29605501

1-0100

GR3:4-02-01527

A.2.4.3

29609802

3-0700

3-0700 GR3:4-02-01527

A.2.4.3

29609802

1-0100

Producto

1-0100 GR3:4-02-01528

GR3:4-02-01528

A.2.4.3

29610601

1-0100

Producto

1-0100 GR3:4-02-01529

1.000.000.000

PROYECTO - ESTUDIO REORGANIZACION Y REDISENO DE LA OFERTA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE INTEGRAN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

962.000.000

PRODUCTO - Red pública departamental de servicios de salud integrada y fortalecida.

962.000.000

Recurso Ordinario

962.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

8.630.776.250

PRODUCTO - Transferencia de Recursos realizada.

8.230.280.000

Recursos Estampillas Pro-hospitales Universitarios

8.230.280.000

PRODUCTO - Transferencia de Recursos realizada.

400.496.250

Recurso Ordinario

400.496.250

META PRODUCTO - Aumentar el cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad en el 100% de las empresas sociales del estado.

A.2.4.3

Recursos Otros Ingresos en Salud

972.000.000

PRODUCTO - Red pública departamental de servicios de salud integrada y eficiente.

972.000.000

Recurso Ordinario

972.000.000

META PRODUCTO - Desarrollar en el departamento de cundinamarca las acciones competentes de inspección, vigilancia y control en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención en el marco de la prestación de servicios de salud, aseguramiento, financiamiento del SGSSS y salud publica. PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

1-0100

PRODUCTO - Proceso de flujo de recursos fortalecido e implementado.

185.000.000

Recurso Ordinario

185.000.000

PRODUCTO - Proceso de inspección, vigilancia y control a establecimientos farmaceuticos y tiendas naturistas fortalecido e implementado.

168.000.000

Recurso Ordinario

168.000.000

PRODUCTO - Programa de inspección, vigilancia y control operando en el marco de la prestación de los servicios de salud.

591.400.000

Recurso Ordinario

591.400.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE ADMINISTRACION EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

600.000.000

PRODUCTO - Interventeria del Hospital Cardio Vascular del Nino Desarrollada.

600.000.000

Recurso Ordinario

600.000.000

PROGRAMA - CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL.

144.000.000

1-0100 GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29605002

1-0100

GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29605003

1-0100

A.2.2.10

29611502

1-0100

Resultado

619

META RESULTADO - La institución Departamental, los gobiernos territoriales y la comunidad involucran al 100% de las diferentes instancias de participación en el desarrollo de sus programas y proyectos generando corresponsabilidad con participación real y activa. SUBPROGRAMA - VEEDURIAS CIUDADANAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD. META PRODUCTO - Promover acciones que permitan aumentar al 100%(276) el número de mecanismos de participación social y defensoría del usuario conformados y funcionando en el departamento en los cuatro años de gobierno. PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y EL CONTROL SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

A.16.1

29605201

29605202

1-0100

PRODUCTO - Defensoría del usuario operando.

9.000.000

1-0100

Recurso Ordinario

9.000.000

1-0100

PRODUCTO - Mecanismoas de participación social en salud funcionando.

72.000.000

Recurso Ordinario

72.000.000

PRODUCTO - Procesos de participación social sistematizados.

63.000.000

1-0100 GR3:4-04-02557

A.16.1

29605203

1-0100

Recurso Ordinario

63.000.000 4.950.000.000

Resultado

PROGRAMA - TIC´S EN CUNDINAMARCA

621

META RESULTADO - Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%) SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA de TIC,s

272

GR3:4-04-02557

A.16.1

144.000.000

GR3:4-04-02557

144.000.000

230

Producto

Num

GR3:4-02-01529

Num

29605001

4.993

A.2.2.10

1.544.400.000

944.400.000

276

GR3:4-02-01529

972.000.000

PROYECTO -FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

GR3:4-02-01527

1.000.000.000

3-2700

PRODUCTO - Hospitales de la red publica del Departamento de Cundinamarca fortalecidos.

3-2700

29605401

100

A.2.4.3

100

GR3:4-02-01527

1.950.000.000

29603401

1-0100

Producto

GR3:4-06-02585

A.2.4.10

29603402

1-0100 1-0100

1.950.000.000

PRODUCTO - Red publica hospitalaria con infraestructura tecnologica implementada.

1.950.000.000

Recurso Ordinario

1.950.000.000

SUBPROGRAMA - SERVICIOS Y APLICACIONES SOPORTADAS EN TIC´S

3.000.000.000

META PRODUCTO - Implementar en un 100% la historia clínica electrónica unificada, mediante un sistema integrado de información durante el periodo de gobierno como mecanismo para mejorar la prestación del servicio.

A.2.4.8

1.950.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR3:4-06-01572

META PRODUCTO - Renovar y modernizar el 71% de las instituciones de la red hospitalaria pública de cundinamarca, la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de servicios de salud soportados en tic durante el periodo de gobierno.

GR3:4-06-01572

Producto

Presupuesto General 2016

3.000.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.000.000.000

PRODUCTO - Red Publica Hospitalaria con Sistema de Informacion Integrado - Historia Clinica Electronica Unificada.

3.000.000.000

Recurso Ordinario

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

3.000.000.000 218.466.774.834

273

Presupuesto General 2016

274

Presupuesto General 2016

Instituto Departamental de Acciรณn Comunal y Participaciรณn Ciudadana

Presupuesto 2016

275

Presupuesto General 2016

276

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1205 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA PROGRAMA PRESUFUNCIONAL PUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

Ley 4 de 1992 y orde- Sueldo personal de nómina nanza 22/2009 Decreto Nal. 1045 Indemnización por vacaciones de 1978 Decreto Nal. 1042 Horas Extras y Feriados de 1978

GR:1:1-02

Otros Gastos por Servicios Personales

PRESUPUESTO 2016

1.118.000.000 1.070.000.000

1.125.000.000

36.000.000 12.000.000 272.500.000

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

Ordenanza 13/1947

Sobresueldo 20%

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

Decreto 1919/2002

Bonificación Especial de Recreación

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

Ordenanza 8/1980

Prima Anual de Servicio

48.000.000

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

Ordenanza 8/1980

Prima de vacaciones

46.000.000

51.000.000

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

104.000.000

105.000.000

GR:1:1-02-14

1.1.1.25

999999

1-0100

Decreto Ley 3135/1968, 1848/1969 Prima de navidad Decreto Dptal Pago por Reconocimiento 3818/1975

2.000.000

210.000.000

GR:1:1-02-16

1.1.1.25

999999

1-0100

Servicios Personales Indirectos

300.000.000

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Remuneración servicios

100.000.000

110.000.000

GR:1:1-03-10

1.1.3.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Honorarios Profesionales

200.000.000

220.000.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

240.500.000

Bonificación por Servicios Prestados

GR:1:1-03

GR:1:1-04

30.500.000 8.000.000

34.000.000

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 50/1990

Cesantías e Intereses Fondos Privados

70.000.000

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100/1993

Aporte Previsión Social - Salud

95.500.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

Ley 100/1993, Ley 797/2003

Aporte de Prevención Social -Pensiones

GR:1:1-05

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

Ley 432/1998 y Decre- Cesantías e Intereses Fondo Nacional del Ahorro to 1453/1998 Ordenanza 073/1995 y Decreto Dptal Fondo Departamental de Cesantías 846/1996

50.000.000

71.000.000

75.000.000 149.000.000

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

GR:1:1-05-06

1.1.4.1.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100/1993

Aporte de Previsión social - Salud

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

Aporte de Previsión social - Pensiones

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

Ley 100/1993, Ley 797/2003 Decreto Ley 1295/1994, Ley 797/2003

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Aporte a la Caja de Compensación Familiar

55.500.000

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 89/1988

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

41.000.000

44.000.000

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

8.000.000

11.000.000

8.000.000

11.000.000

14.000.000

19.000.000

GR:1:1-06

Aporte de Previsión social - ATEP Aportes Parafiscales

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Escuela de Administración Pública ESAP

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Escuela Industrial e Institutos Técnicos TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GR:1:2

20.000.000 45.000.000 8.000.000 68.000.000

72.000.000

8.000.000 126.500.000 57.000.000

2.206.500.000

GASTOS GENERALES

GR:1:2-01

Adquisición de bienes

34.000.000

GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Compra de equipos

15.000.000

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Materiales y suministros

16.000.000

GR:1:2-01-03

1.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Gastos varios e imprevistos

GR:1:2-02

Adquisición de Servicio

20.000.000

3.000.000 506.700.000

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Mantenimiento

45.000.000

GR:1:2-02-04

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Gastos de Computador

25.000.000

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Administración edificio e Inmuebles

57.000.000

30.000.000

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Arrendamiento

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Viáticos y gastos de viaje

112.000.000 54.500.000

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Impresos y publicaciones

17.000.000

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Combustible

37.000.000

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Seguros

35.000.000

40.000.000

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Comunicaciones y Transporte

45.000.000

50.000.000

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Organización Archivo General

11.000.000

15.000.000

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Servicios Públicos - Acueducto, alcantarillado y Aseo

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Servicios Públicos - Energía

5.000.000

GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Servicios Públicos - Teléfono

16.500.000

2.700.000

GR:1:2-02-48

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Comité Higiene y Seguridad Industrial

GR:1:2-02-49

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Vigilancia y Aseo

24.000.000

GR:1:2-02-50

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Gastos Peajes

14.000.000

Otros Gastos Generales para Adquisición de Servicios

38.000.000

GR:1:2-03

6.000.000

GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Gastos de bienestar social

22.000.000

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Capacitación

16.000.000

277

80.000.000

27.000.000

Presupuesto General 2016

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

Impuestos, tasas y multas 1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Impuestos, tasas y multas TOTAL GASTOS GENERALES

GR:1:3

9.214.000 587.914.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-03 GR:1:3-03-01

9.214.000

Otras Transferencias 1.3.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

30.000.000

CrÃ©ditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones

30.000.000

TOTAL TRANSFERENCIAS

30.000.000 2.824.414.000

278

40.000.00

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1205 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

UNIDAD DE MEDIDA

DISTRIBUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN

733.000.000

PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

733.000.000

SUBPROGRAMA -INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

GR:3:4-04-03561

A.16.1

29604102

1-0100

400

4.013

Num

2.000

400.000.000

PRODUCTO- Organizaciones comunitarias a las que se fortalece en participacion e inclusion.

400.000.000

META PRODUCTO - Fortalecer 2000 organizaciones comunitarias en participación e inclusión con dinámicas de integración y comunicación.

400

400.000.000

4.437

PROYECTO - CONSTRUCCION DE CAPACIDADES DE GESTION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE ORGANISMOS COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

META PRODUCTO - Apoyar 2000 organizaciones comunitarias en administración y gestión comunal durante el periodo del gobierno

733.000.000

2.000

1-0100

Producto

29604101

561

A.16.1

Producto

560

GR:3:4-04-03560

Num

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

4.993

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

619

GR:3

333.000.000

PROYECTO- CONSTRUCCION DE CAPACIDADES DE GESTION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE ORGANISMOS COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

333.000.000

PRODUCTO- Organizaciones comunitarias a las que se apoya en administracion y gestion comunal.

333.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

733.000.000

279

Presupuesto General 2016

280

Presupuesto General 2016

Beneficencia de Cundinamarca

Presupuesto 2016

281

Presupuesto General 2016

282

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1207 PRESUPUESTO BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2016

POSPRE

AREA PROGRAMA FUNCIONAL PRESUPUESTARIO

FONDO

CONCEPTO

INGRESOS 2016

ID:

RENTAS PROPIAS

46.903.579.000

ID: 1

INGRESOS CORRIENTES

10.046.000.000

ID: 1:2

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

10.046.000.000

ID: 1:2-A

Venta de Bienes y Servicios

8.846.000.000

Rentas Contractuales

9.946.000.000

ID: 1:2-A2 ID: 1:2-A2-01

99999

999999

1-0300 Venta de Servicios de Protecciรณn Social

ID: 1:2-A2-02

99999

999999

1-0300 Pensiones Asistenciales

ID: 1:2-A2-03

99999

999999

1-0300 Arrendamientos

ID:1:2-B

CONTRATOS Y CONVENIOS

ID:1:2-B3

Contratos y Convenios Municipales

ID:1:2-B3-01

99999

999999

1-0300 Contratos y Convenios Municipios Dpato. Cund.

ID: 1:2-03 ID: 1:2-03-01

Otros Ingresos 99999

999999

1-0300 Otros Ingresos

ID: 2

RECURSOS DE CAPITAL

ID: 2:1

Rendimientos Financieros

ID: 2:1-01 ID: 2:1-01-01

174.000.000 4.926.000.000

1.100.000.000 1.100.000.000 100.000.000 100.000.000 29.357.579.000 130.000.000

Intereses 99999

999999

1-0300 Intereses

ID: 2:6

DONACIONES

ID: 2:6-01

Donaciones

ID: 2:6-01-01

3.746.000.000

99999

999999

1-0300 Donaciones

ID: 2:7

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

ID: 2:7-01

130.000.000 0

0 29.227.579.000

Otros

ID: 2:7-01-01

99999

999999

1-0300 Participaciรณn Proyectos Fiduciarios

ID: 2:7-01-02

99999

999999

1-0300 Venta de Activos

ID: 2:7-01-03

99999

999999

1-0300 Recuperaciรณn de Cartera

TOTAL RECURSOS PROPIOS

27.744.612.000 626.000.000 39.403.579.000

IR:4

APORTES DEL DEPARTAMENTO

IR:4:01

Transferencias del Departamento de Cundinamarca

IR:4:01-01

856.967.000

1-0100 Transferencias

TOTAL APORTES DEL DEPARTAMENTO

7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000

TOTAL INGRESOS

46.903.579.000

283

Presupuesto General 2016

PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

GD:3 1

4.019.053.000

600

465

600 PERSONAS

Producto

META PRODUCTO: Atender integralmente a 600 niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 30.511.908.000

SUBPROGRAMA: DESARROLLO

META RESULTADO: Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

CONCEPTO

35 PUNTOS PORCENTUALES

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR 1207 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCION GASTOS DE INVERSIÓN

4.019.053.000

PROYECTO: PROTECCIÓN SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

4.019.053.000

GD3:1-0202-52

A.14.2.4

29602701

1-0300

PRODUCTO: Niñez atendida

3.304.053.000

GR3:1-0202-52

A.14.2.4

29602701

1-0100

PRODUCTO: Niñez atendida

715.000.000 3.154.200.000

3.154.200.000

500

300

PERSONAS

META PRODUCTO: Atender integralmente a 500 adolescentes de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

500

Producto

SUBPROGRAMA: DESARROLLO

META RESULTADO: Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

60 PORCENTUALES

Resultado

PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

3.154.200.000

PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

3.154.200.000

GD3:1-0302-96

A.14.3.4

29602501

1-0300

PRODUCTO: Adolecentes atendidos

2.569.200.000

GR3:1-0302-96

A.14.3.4

29602501

1-0100

PRODUCTO: Adolecentes atendidos

585.000.000 10.075.503.000

META RESULTADO: Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

5 PUNTOS PORCENTUALES

Resultado

PROGRAMA: VEJEZ DIVINO TESORO

179

10.075.503.000

630

779

META PRODUCTO: Proteger integralmente a 630 adultas y adultos mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

630 PERSONAS

Producto

195

SUBPROGRAMA: PROTECCION

PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA GD3:1-06-04195

A.14.4.4

29602601

1-0300

PRODUCTO -Adultos mayores atendidos

GR3:1-06-04195

A.14.4.4

29602601

1-0100

PRODUCTO -Adultos mayores atendidos

10.075.503.000 7.125.503.000 2.950.000.000 12.933.152.000

PROYECTO -PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

284

FAMILIAS

1.200

1.007

META PRODUCTO: Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

12.933.152.000 PERSONAS

GD3:1-08-04234

Producto

SUBPROGRAMA: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

234

45.000

META RESULTADO: 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “”deporte, convivencia y paz””

1.200

Resultado

PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

201

10.075.503.000

12.933.152.000

Presupuesto General 2016 GD3:1-08-04234

A.14,7,4

29603201

1-0300

PRODUCTO: Personas con discapacidad mental atendidas

9.683.152.000

GD3:1-08-04234

A.14,7,4

29603201

1-0100

PRODUCTO: Personas con discapacidad mental atendidas

3.250.000.000

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

116 50

ESPACIOS

Producto

30.000.000

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

30.000.000

PRODUCTO: Estudios de obras para construcciones generales

30.000.000

META PRODUCTO: Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte

1-0300

META PRODUCTO: Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte

ESPACIOS

29604401

Producto

A,4,2

263

GD3:1-10-01263

330.000.000

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

263

META RESULTADO: Mejorar AMBIENTEs físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios

330.000.000 MUNICIPIIOS

Resultado

257

300.000.000

PRODUCTO: Obras de adecuación física en los centros de protección social

300.000.000

OBJETIVO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO

546.950.000

PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION

345.950.000

29609402

1-0300

Resultado

A,4,2

613 01

META RESULTADO: Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

300.000.000

META PRODUCTO: Implementar un programa para las buenas practicas en los procesos de la gestión documental y de archivo

Producto

525

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 1 PROGRAMA

GD3:1-10-01263

300.000.000

PUNTOS PORCENTUALES

PROYECTO: ADECUACIÓN FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

300.000.000

PROYECTO: ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

300.000.000

GD3:4-02-01525

A.17.2

29625501

1-0300

PRODUCTO: Documentos organizados y cumpliendo normatividad de gestión documental

100.000.000

GD3:4-02-01525

A.17.2

29625502

1-0300

PRODUCTO: Archivo central dotado

200.000.000

GD3:4-02-03531

A,17,2

29604802

1-0300

PRODUCTO: Servidores públicos con bienestar social

GD3:4-02-03531

A,17,2

29604803

1-0300

PRODUCTO: Servidortes públicos beneficiados con invcentivos

META PRODUCTO: Promover el bienestar y la salud ocupacional con la participación del 80% de los funcionarios del sector central en los planes y programas que incentiven el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. PROYECTO: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

1-0300

GD3:4-02-03531

A,17,2

29604602

1-0300

7.350.000 12.600.000 PORCENTAJE

PRODUCTO: Servidores públicos capacitados

Producto

531

1-0300

29604601

PORCENTAJE

15.750.000

29604801

A,17,2

35.700.000

A,17,2

GD3:4-02-03531

35.700.000

PROYECTO: CAPACITACIÓN BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Producto

531

GD3:4-02-03531

45.950.000

SUBPROGRAMA: BIENESTAR INCENTIVOS

10.250.000

PRODUCTO: Servidortes públicos con actividades de promoción y prevención

5.000.000

PRODUCTO: Dotaciones

5.250.000

PROGRAMA: CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

285

201.000.000

SUBPROGRAMA: DESARROLLADOS INFORMATICOS PARA LA GESTION

A.1,13,11

29604701

1-0300

META PRODUCTO: Fortalecer el 25% de la infraestructura de procesamiento de datos y para el 30% al 65% de la infraestructura computacional del nivel central del departamento actualizado y soportada para el desarrollo basado en herramientas tecnologicas durante el periodo de gobierno

201.000.000 1 SISTEMAS

Producto

571

GD3:4-07-01571

META RESULTADO: Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

1 PLATAFORMA TECNOLOGICA

Resultado

622

Presupuesto General 2016

201.000.000

PROYECTO: FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

201.000.000

PRODUCTO: Dotación Software y Hardware

201.000.000 31.058.858.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

286

Presupuesto General 2016

Presupuesto 2016

287

RECREACIร N Y DEPORTE DE CUNDINAMARCA

Instituto Departamental para la Recreaciรณn y el Deporte de Cundinamarca

Presupuesto General 2016

288

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1208 INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

GR:1:1-02-01

1.1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

Ley 4 de 1992 y Ordenaza 10/08 Sueldo personal de nómina Decreto Nal. Indemnización por vacaciones 1045/78 Decreto Nal. Horas Extras y Dias Festivos 1042/78

GR:1:1-02

Otros Gastos por Servicios Personales

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-13

1.1.2

999999

1-0100

Decreto Dptal 144/07 Ordenanza 13 de 1947 Decreto 1919/2002 Decreto Nal 3135/1968, 1848/1969 Decreto Ley 3135/1968 Cod. Sust. Trabajo Decreto Nal. 666 / 2008

GR:1:1-03

GR:1:1-03-10

1.1.3.1

999999

1-0100

Decreto 0263/2008 Decreto 0263/2008

GR:1:1-03-17

1.1.3.7

999999

1-0100

Ley 909/2004

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

2.270.977.000 1.061.576.000 1.020.000.000 30.436.000 11.140.000 344.375.000

Gastos de representación

79.417.000

Sobresueldo 20%

40.000.000

Bonificación Especial de Recreación Prima Anual de Servicios

5.630.000 42.500.000

Prima de vacaciones

45.271.000

Prima de navidad

98.482.000

Indemnizaciones

33.075.000

Servicios Personales Indirectos

197.985.000

Remuneración servicios Técnicos

94.815.000

Honorarios Profesionales Gastos Procesos de Selección Carrera Administrativa Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

GR:1:1-04

PRESUPUESTO 2016

102.950.000 220.000 197.472.000

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 100/1993

Cesantías e Intereses Fondos Privados

47.273.000

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100/1993 y Ley 797/2003

Aporte Prevision Social - Salud

98.161.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

Ley 89/1988

Aporte de Prevención Social Pensiones Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

GR:1:1-05

Ley 100/1993 y Aporte de Previsión social - Pensiones Ley797/2003 Ley 100/1993 y Aporte de Previsión social - ATEP Ley797/2003 Ordenaza 073/1995 y Dec Cesantias Fondo Nacional del Ahorro Deptal846/1996

52.038.000 363.539.000

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

Ley 50/1990

Fondo Departamental de Cesantias

217.725.000

APORTES PARAFISCALES

106.030.000

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

GR:1:1-06

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Escuela de Administración Pública ESAP

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 100/1993

Escuela Industrial e Institutos Técnicos

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 50/1990

Aporte a la Caja de Compensación Familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL

88.274.000 6.151.000 51.389.000

5.893.000 35.344.000 5.893.000 11.786.000 47.114.000 2.270.977.000

GR:1:2

GASTOS GENERALES

929.539.000

GR:1:2-01

Adquisición de bienes

117.969.000

GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

GR:1:2-01-03

1.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:2-02

Compra de equipos

74.817.000

Materiales y suministros

39.745.000

Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

1-0100

GR:1:2-02-04

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

3.407.000 744.518.000

Mantenimiento

63.055.000

Gastos de Computador

16.222.000

Administración edificios e Inmuebles Arrendamientos

88.575.000 143.409.000

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

Decreto 09/05

Viáticos y gastos de viaje

39.745.000

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

Combustible

81.900.000

Seguros

78.487.000

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-49

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-50

1.2.1.9

999999

1-0100

289

Comunicaciones y transporte

6.813.000

Gastos Programa Salud Ocupacional

5.678.000

Organización Archivo General y Biblioteca

85.680.000

Servicios Públicos- acueducto, Alcantarillado y Aseo

14.979.000

Servicios Públicos - Energia

17.575.000

Servicios Públicos -Telefono

19.386.000

Vigilancia y Aseo

68.684.000

Peajes

14.330.000

Presupuesto General 2016 Otros Gastos Generales por Adquisicion de Servicios

GR:1:2-03

40.015.000

GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

Decreto 1227/05 Gastos de bienestar social

17.304.000

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Decreto 1227/05

22.711.000

Capacitaciรณn

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

Impuestos, tasas y multas 1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Impuestos, tasas y multas TOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

27.037.000 27.037.000 929.539.000 3.200.516.000

290

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA

META ACUMULADA A31/08/2015

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR 1208 INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

No. de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio No. de muertes en accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años No. Tasa de mortalidad infantil No. Razón de mortalidad materna % de desnutrición aguda en menores de 6 años No. Tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años % de desnutrición crónica en menores de 6 años % de niños y niñas de 0 a 5 años que participan anualmente en actividades lúdicas y culturales % de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

% de desnutrición global en menores de 6 años

820.000.000

A.4.1

29611304

2-1900

4.280

29.720

No. niñas y niños desarrollando habilidades por medio de la matrogimnasia en el cuatrienio

META PRODUCTO - Promover en 35.000 niñas y niños en el cuatrienio el juego y la actividad física a través de la matrogimnasia

35.000

Producto

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

021 GR:3:1-01-02021

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

Resultado

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

Resultado

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Resultado Resultado Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

820.000.000

100

001 002

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

010

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

003

PROGRAMA - INICIO PAREJO DE LA VIDA

004

005

12.237.588.000

006

007

12.237.588.000

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

008

GASTOS DE INVERSIÓN

009

GR:3

300.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

300.000.000

PRODUCTO - Programa de matrogimnasia implementado y apoyado

300.000.000

IVA Licores - Deportes

291

A.4.1

29611303

2-1900

221

No. de parques infantiles para la primera infancia dotados en el cuatrienio

META PRODUCTO - Involucrar a las niñas y los niños de primera infancia en actividades lúdicas y recreativas con la dotación en el cuatrienio de 250 parques infantiles

250

022 GR:3:1-01-02022

Producto

Presupuesto General 2016

400.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

400.000.000

PRODUCTO - Parques infantiles dotados

400.000.000

A.4.1

29611302

2-1900

15.000

16.745

No. de niños participantes en eventos recreativos con la familia

META PRODUCTO - Promover la participación activa de 12.800 niños y niñas menores de 6 años en eventos recreativos con la familia

12.800

023 GR:3:1-01-02023

Producto

IVA Licores - Deportes

120.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

120.000.000

PRODUCTO - Eventos recreativos apoyados

120.000.000

IVA Licores - Deportes 02

2.649.019.000

035

Resultado

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

036

Resultado

META RESULTADO - Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

037

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

038

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

No. de área evaluadas que mejoran su desempeño en 2 puntos

039

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

% de niños y niñas de 6 a 11 años que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

040

META RESULTADO - Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante el cuatrienio

% Tasa de cobertura bruta en transición % Tasa de deserción escolar

%Tasa de cobertura bruta en básica primaria

9 2 100 0

No. de muertes de niños y niñas de 6 a 11 años en accidentes de tránsito

034

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

033

Resultado

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

Resultado

No. de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el cuatrienio

PROGRAMA - ALIANZA POR LA INFANCIA

2.649.019.000

A.4.1

29610703

2-2000

GR:3:1-02-02054

A.4.1

29610703

2-1900

5.000

63.602

No. de infantes beneficiados con escuelas de formación deportiva

META PRODUCTO - Ofrecer formación deportiva inicial a 33.228 niñas y niños entre 6 y 11 años en el cuatrienio a través de escuelas de formación especializadas

33.228

054 GR:3:1-02-02054

Producto

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

1.199.019.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.199.019.000

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los niños y niñas de 6 a 11 años apoyadas

1.099.019.000

IVA Telefonía Movil (Deportes) PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los niños y niñas de 6 a 11 años apoyadas

100.000.000

A.4.1

29606906

2-1900

970

No. de nuevos talentos identificados

850

055 GR:3:1-02-02055

Producto

IVA Licores - Deportes META PRODUCTO - Garantizar la reserva deportiva con la identificación y selección en el cuatrienio de 850 nuevos talentos para deporte convencional y con discapacidad

800.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

800.000.000

PRODUCTO - Talentos deportivos convencional y con discapacidad identificados y apoyados

800.000.000

A.4.1

29610705

2-1900

20.000

33.034

No. de niños participando en festivales escolares cada año

24.000

056 GR:3:1-02-02056

Producto

IVA Licores - Deportes META PRODUCTO - Promover la práctica del deporte escolar en las sedes de básica primaria de los municipios con la participación de 24.000 niños y niñas cada año en festivales escolares

650.000.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

650.000.000

PRODUCTO - Festivales escolares apoyados

650.000.000

292

Presupuesto General 2016 IVA Licores - Deportes 03

075

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

076

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

077

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

078

Resultado

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

% Tasa de cobertura bruta en educación media

079

Resultado

META RESULTADO - Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de reuniones de CPS con asistencia de adolescentes en el cuatrienio

No. de homicidios de adolescentes en el cuatrienio

074

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

% de adolescentes que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas % de instituciones educativas con procesos mejorados

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

14 60 100

No. de muertes de adolescentes en accidentes de tránsito durante el cuatrienio

073

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

072

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

3.989.019.000

A.4.1

29610702

2-2000

5.000

47.280

No. de adolescentes atendidos en escuelas de formación deportiva y recreativa

META PRODUCTO - Fortalecer la enseñanza hacia el deporte de competencia de 49.844 adolescentes anualmente en las escuelas de formación deportiva y recreativa, articuladas con la jornada complementaria

49.844

Producto

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

098 GR:3:1-03-02098

3.989.019.000

PROGRAMA - VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

1.189.019.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.189.019.000

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los adolescentes apoyadas

1.099.019.000

IVA Telefonía Movil (Deportes) GR:3:1-03-02098

A.4.1

29610702

2-2100

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los adolescentes apoyadas

90.000.000

A.4.1

29606905

2-1900

No. de agendas anuales competitivas de interligas

META PRODUCTO - Fortalecer la práctica del deporte asociado mediante la organización y participación de las ligas en torneos y eventos de las diferentes disciplinas

099 GR:3:1-03-02099

Producto

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) 1.000.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

PRODUCTO - Organismos deportivos apoyados

1.000.000.000

A.4.1

29610706

2-1900

30.000

94.168

No. de adolescentes que participan anualmente en juegos intercolegiados en el cuatrienio

META PRODUCTO - Contribuir a la formación integral y al uso adecuado del tiempo libre con la participación de 80.000 adolescentes cada año con juegos intercolegiados en todas sus fases.

80.000

100 GR:3:1-03-02100

Producto

IVA Licores - Deportes

1.800.000.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.800.000.000

PRODUCTO - Juegos intercolegiados apoyados

1.800.000.000

IVA Licores - Deportes

115

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

No. de homicidios en jóvenes en el cuatrienio

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

No. de muertes de jóvenes en accidentes de tránsito

2.646.312.080

116

PROGRAMA - JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Resultado

293

117

Resultado

META RESULTADO - Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

No. de provincias en donde existen JCP desarrollando proyectos sociales.

118

Resultado

META RESULTADO - Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

% de jóvenes que participan anualmente en dinámicas integrales

119

Resultado

META RESULTADO - Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

% índice de florecimiento juvenil

Presupuesto General 2016

A.4.1

29611301

2-2100

1.300

8.870

No. de jóvenes asistentes a campamentos juveniles en el cuatrienio

META PRODUCTO - Contribuir al desarrollo personal y la convivencia a través de la participación de 9.600 jóvenes durante el cuatrienio en actividades de cooperación al aire libre con técnicas campamentiles juveniles

9.600

Producto

128 GR:3:1-04-02128

2.646.312.080

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

130.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

130.000.000

PRODUCTO - Campamentos juveniles apoyados

100.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) GR:3:1-04-02128

A.4.1

29611301

2-1900

PRODUCTO - Campamentos juveniles apoyados

30.000.000

A.4.1

29611306

2-1900

No. de festivales de deporte extremo

META PRODUCTO - Fortalecer la práctica de deportes extremos en el departamento con la realización de 3 festivales

130 GR:3:1-04-02130

Producto

IVA Licores - Deportes

100.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Juegos intercolegiados apoyados

100.000.000

A.4.1

29606903

2-1900

% de deportistas de alto rendimiento apoyados anualmente en su preparación a juegos nacionales

META PRODUCTO - Apoyar la preparación anual del 100% de las y los deportistas de alto rendimiento convencionales y con discapacidad que participarán en los juegos nacionales 2012 y 2015

100

131 GR:3:1-04-02131

Producto

IVA Licores - Deportes

1.470.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.470.000.000

PRODUCTO - Deportistas convencional y con discapacidad preparados y apoyados para juegos nacionales

1.470.000.000

A.4.1

29606902

2-1900

100

145

No. de deportistas apoyados económicamente cada año

META PRODUCTO - Estimular la excelencia deportiva con apoyo económico a 100 deportistas medallistas cada año

100

133 GR:3:1-04-02133

Producto

IVA Licores - Deportes

946.312.080

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

946.312.080

PRODUCTO - Deportistas apoyados con estimulos deportivos

946.312.080

IVA Licores - Deportes PROGRAMA - ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

159

Resultado

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

No. de muertes de adultos en accidentes de tránsito en el cuatrienio

META RESULTADO - Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

% de adultos que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

158

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

160

No. de homicidios de adultos en el cuatrienio

314.185.000

Resultado

314.185.000

294

15.000

22.169

No. de participantes cada año en juegos comunales

META PRODUCTO - Propiciar la participación e integración de 25.000 adultas y adultos anualmente en sana competencia deportiva en los juegos comunales

25.000

165

Producto

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

200.000.000

Presupuesto General 2016

GR:3:1-05-02165

A.4.1

29610701

2-1900

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

200.000.000

PRODUCTO - Deporte social comunitario apoyado

200.000.000

25.000

121.879

No. de adultos participantes de proyecto de actividad física

META PRODUCTO - Promocionar actividad física a 123.236 adultos y adultas para mejorar estilos de vida saludable para la comunidad del departamento

123.236

166

Producto

IVA Licores - Deportes

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA GR:3:1-05-02166

A.4.1

29610804

2-1900

114.185.000

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable implementado y apoyado para la persona mayor

114.185.000

56.000.000

IVA Licores - Deportes GR:3:1-05-02166

A.4.1

29610804

2-2100

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable implementado y apoyado para la persona mayor

58.185.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) 06

No. de muertes de adutos mayores en accidentes de tránsito en el cuatrienio

179

Resultado

META RESULTADO - Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

% de adultos mayores que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

No. de homicidios en adultos mayores en el cuatrienio

178

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

177

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

294.000.000

A.4.1

29610802

2-1900

4.000

12.078

No. de adultos mayores que participan en las olimpiadas departamentales “vejez divino tesoro”

META PRODUCTO - Contribuír al fortalecimiento social y a la calidad de vida de 18.000 adultas y adultos mayores mediante la participación en encuentros deportivos autoctonos, olimpiadas departamentales “vejez divino tesoro”

18.000

Producto

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

188 GR:3:1-06-02188

294.000.000

PROGRAMA - VEJEZ DIVINO TESORO

230.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

230.000.000

PRODUCTO - Olimpiadas departamentales “vejez divino tesoro” implementada y apoyada

230.000.000

A.4.1

29610804

2-2100

15.000

19.275

No. de adultos mayores beneficiarios del programa de actividad física

META PRODUCTO - Promocionar el proyecto de actividad física a 17.863 adultos y adultas mayores para mejorar los estilos de vida saludable para la comunidad del departamento

17.863

189 GR:3:1-06-02189

Producto

IVA Licores - Deportes

64.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

64.000.000

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable implementado y apoyado para la persona mayor

40.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) GR:3:1-06-02189

A.4.1

29610804

2-1900

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable implementado y apoyado para la persona mayor

24.000.000

IVA Licores - Deportes PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

160.000.000

A.4.1

29610910

2-2100

300

3.944

No. de niños y niñas vca incorporadas en actividades lúdicas y pre deportivas

META PRODUCTO - Promover durante el cuatrienio, actividad física, juegos didácticos, lúdicas, pre deportiva pedagógica a 3.776 y y las niñas y los niños de 0 a 6 años víctimas del conflicto armado.

3.776

Producto

SUBPROGRAMA - ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA

297 GR:3:1-07-03297

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

160.000.000

116

269

Resultado

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Programa de actividad fisica y ludica para la primera infancia vca implementado y apoyado

20.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

295

A.4.1

29610903

2-2100

341

1.677

No. de niños y niñas de 6 a 11 años vca con habilidad deportiva escuelas de formación

META PRODUCTO - Promover con escuela de formación durante el cuatrienio habilidad deportiva a 1.363 niñas y niños de 6 a 11 años vca.

1.363

299 GR:3:1-07-03299

Producto

Presupuesto General 2016

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para la población de infancia vca apoyadas

20.000.000

A.4.1

29610902

2-2100

375

2.392

No. adolescentes vca con habilidad deportiva en escuelas de formación

META PRODUCTO - Promover durante el cuatrienio habilidad deportiva de 1.500 adolescentes víctimas del conflicto armado con escuelas de formación

1.500

302 GR:3:1-07-03302

Producto

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los adolescentes vca apoyadas

20.000.000

A.4.1

29610911

2-2100

450

3.139

No. de adultos vca que participan en actividad física

META PRODUCTO - Fomentar durante el cuatrienio actividad física en 3.600 adultas y adultos víctimas del conflicto armado.

3.600

304 GR:3:1-07-03304

Producto

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable para la población adulta y la persona mayor implementado y apoyado

20.000.000

A.4.1

29610905

2-2100

2.000

1.693

No. integrantes familias vca con eventos recreativos

META PRODUCTO - Promover anualmente integración familiar con de 2.000 personas vca en eventos recreativos.

2.000

305 GR:3:1-07-03305

Producto

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Eventos recreativos con población vca apoyado

20.000.000

A.4.1

29610901

2-2100

400

2.059

No. de pvca que participan en los juegos comunales

META PRODUCTO - Lograr la participación de 2.500 personas vca en los juegos deportivos comunales departamentales.

2.500

306 GR:3:1-07-03306

Producto

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Deporte social comunitario apoyado con población vca

20.000.000

A.4.1

29610904

2-2100

500

2.669

No. de adultos mayores vca con actividad física específica

META PRODUCTO - Fomentar durante el cuatrienio actividad física adecuada a la edad de 2.800 adultas y adultos mayores víctimas del conflicto armado (gimnasia - aeróbicos).

2.800

307 GR:3:1-07-03307

Producto

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) 20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Eventos de actividad física implementados y apoyados con población vca

20.000.000

A.4.1

29610906

2-2100

500

2.213

No. de adultos mayores vca que participan en eventos recreativos

META PRODUCTO - Promover la participación cada año de 2500 personas, víctimas del conflicto armado en eventos recreativos para adultas y adultos mayores

2.500

308 GR3:1-07-03308

Producto

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) 20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Eventos recreativos para la población adulta y la persona mayor vca apoyados

20.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) 08

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

296

1.365.052.920

No. de familias con acompanamiento institucional, familiar y comunitario

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

30.000

Resultado

No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

45.000

No. de familias atendidas en el cuatrienio

202

Resultado

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

21.000

199

Resultado

200

Resultado

201

Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

203

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

1.365.052.920

A.4.1

29610704

2-2200

139

No. de municipios con implementación de la estrategia “deporte, convivencia y paz”

META PRODUCTO - Realizar acciones de prevención para mejorar la convivencia en los 116 municipios mediante la implementación de la estrategia “deporte, convivencia y paz”

116

Producto

SUBPROGRAMA - DINAMICA FALIAR

242 GR:3:1-08-05242

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

25.000

Presupuesto General 2016

826.365.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

826.365.000

PRODUCTO - Estrategia “deporte: salud, convivencia y paz” implementada y apoyada

226.365.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2200) GR:3:1-08-05242

A.4.1

29610704

2-1900

PRODUCTO - Estrategia “deporte: salud, convivencia y paz” implementada y apoyada

600.000.000

A.4.1

29610803

2-1900

105

No. de parques Biosaludables instalados

META PRODUCTO - Fomentar la actividad física y la integración social mediante la adecuación en el cuatrienio de 40 parques biosaludables

243 GR3:1-08-05243

Producto

IVA Licores - Deportes

438.687.920

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

438.687.920

PRODUCTO - Parques biosaludables adecuados en los municipios

438.687.920

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA GR3:1-08-05244

A.4.1

29610801

2-2100

PRODUCTO - Eventos masivos de actividad fisica implementados y apoyados

150.000

402.234

No. de personas que participan en eventos masivos de actividad física cada año

META PRODUCTO - Fortalecer la actividad física en 400.000 personas cada año mediante la participación en las maratones de aerobicos y en el día del desafio

400.000

244

Producto

IVA Licores - Deportes

100.000.000

100.000.000 80.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) GR3:1-08-05244

A.4.1

29610801

2-1900

PRODUCTO - Eventos masivos de actividad física implementados y apoyados

20.000.000

IVA Licores - Deportes TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

12.237.588.000

297

Presupuesto General 2016

Corporaciรณn Social de Cundinamarca

299

CORPORACIร N SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

300

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1214 CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

GD:

GASTOS

GD:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GD:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GD:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

2.481.542.000 2.376.000.000

GD:1:1-01-01

1-0100

1.1.1.1

999999

Sueldo personal de nómina

GD:1:1-01-02

1-0100

1.1.1.5

999999

Indemnización por vacaciones

58.575.000

GD:1:1-01-03

1-0100

1.1.1.3

999999

Horas extras y dias festivos

10.757.000

GD:1:1-01-04

1-0100

1.1.1.4

999999

Prima técnica

GD:1:1-02

Otros Gastos por Servicios Personales

36.210.000 593.819.000

GD:1:1-02-01

1-0100

1.1.1.2

999999

Gastos de representación

GD:1:1-02-02

1-0100

1.1.1.25

999999

Sobresueldo 20%

GD:1:1-02-04

1-0100

1.1.1.25

999999

Bonificacion por recreación

13.000.000

GD:1:1-02-06

1-0100

1.1.1.4

999999

Prima semestral de Servicio

97.980.000

GD:1:1-02-08

1-0100

1.1.1.4

999999

Prima de vacaciones

103.838.000

GD:1:1-02-09

1-0100

1.1.1.4

999999

Prima de navidad

225.780.000

GD:1:1-02-14

1-0100

1.1.1.25

999999

Pagos por reconocimiento

GD:1:1-03 GD:1:1-03-03

1-0100

1.1.3.4

999999

GD:1:1-04

141.645.000

11.576.000

Servicios Personales Indirectos

364.000.000

Remuneración servicios

364.000.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

480.059.000

GD:1:1-04-02

1-0100

1.1.4.2.1.1.1

999999

Cesantías e intereses Fondos Privados

157.364.000

GD:1:1-04-03

1-0100

1.1.4.2.1.1.1

999999

Empresa Promotora de Salud

218.325.000

GD:1:1-04-04

1-0100

1.1.4.2.1.2.1

999999

Aporte de Prevención Social Pensiones

104.370.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

693.729.000

GD:1:1-05 GD:1:1-05-06

1-0100

1.1.4.1.1.1.1

999999

Aporte de Previsión social - Servicios Médicos

GD:1:1-05-07

1-0100

1.1.4.1.1.2.1

999999

Aporte de Previsión social - Pensiones

GD:1:1-05-08

1-0100

1.1.4.1.1.3.1

999999

Aporte de Previsión social - ATEP

GD:1:1-05-09

1-0100

1.1.4.1.1.4.1

999999

Cesantias- Fondo Nacional del Ahorro

GD:1:1-05-10

1-0100

1.1.4.1.1.4.1

999999 Fondo Departamental de Cesantías

GD:1:1-06

APORTES PARAFISCALES

192.150.000 14.700.000 68.879.000 418.000.000 256.565.000

GD:1:1-06-01

1-0100

1.1.4.3.1.1

999999

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

55.787.000

GD:1:1-06-02

1-0100

1.1.4.3.2.1

999999

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

81.498.000

GD:1:1-06-04

1-0100

1.1.4.3.4.1

999999

Aporte a la Caja de Compensación Familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GD:1:2

GASTOS GENERALES

GD:1:2-01

Adquisición de bienes

119.280.000 4.869.714.000

168.490.000

GD:1:2-01-01

1-0100

1.2.1.1

999999

Compra de equipos

66.000.000

GD:1:2-01-02

1-0100

1.2.1.2

999999

Materiales y suministros

99.329.000

GD:1:2-01-03

1-0100

1.2.1.9

999999

GD:1:2-02

Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio

3.161.000 1.986.951.000

GD:1:2-02-01

1-0100

1.2.2.11

999999

Mantenimiento

350.000.000

GD:1:2-02-04

1-0100

1.2.2.19

999999

Gastos de computador

235.688.000

GD:1:2-02-05

1-0100

1.2.2.19

999999

Arrendamientos y gastos de Administración

260.000.000

GD:1:2-02-11

1-0100

1.2.2.8.1

999999

Viáticos y gastos de viaje

26.000.000

GD:1:2-02-12

1-0100

1.2.2.2

999999

Impresos y publicaciones

20.800.000

GD:1:2-02-16

1-0100

1.2.2.3.4

999999

Seguros

GD:1:2-02-17

1-0100

1.2.2.19

999999

Comunicaciones y transporte

37.818.000

GD:1:2-02-42

1-0100

1.2.2.19

999999

Gastos bancarios y de administración financiera

27.010.000

GD:1:2-02-50

1-0100

1.2.2.19

999999

Gastos de peaje

GD:1:2-02-61

1-0100

1.2.2.6.5

999999

Servicios públicos

301

282.381.000

8.854.000 218.400.000

Presupuesto General 2016 GD:1:2-02-64

1-0100

1.2.2.19

999999

Otros Gastos Generales por Adquisición de Servicios

155.987.000

GD:1:2-03-01

1-0100

1.2.4

999999

Gastos de bienestar social

101.599.000

GD:1:2-03-02

1-0100

1.2.2.1

999999

Capacitación

GD:1:2-04-01

1-0100

1.2.2.4

999999

GD:1:2-04-06

1-0100

1.2.2.4

999999

GD:1:2-03

GD:1:2-04

Gastos recuperacion cartera

Impuestos, tasas y multas Impuestos, tasas y multas Impuesto a las transaciones financieras TOTAL GASTOS GENERALES

GD:1:3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GD:1:3-01

transferencias al sector publico

GD:1:3-01-07

1-0100

1.3.6.5

GD:1:3-03 GD:1:3-03-01

1-0100

1.3.19

999999

520.000.000

54.388.000 304.644.000 24.644.000 280.000.000 2.616.072.000

37.221.000

Cuota de fiscalización

37.221.000

Otras Transferencias

50.000.000

Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y concili999999 aciones TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

50.000.000 87.221.000 7.573.007.000

302

Instituto Departamental de Cultura y Turismo

Presupuesto 2016

303

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO

Presupuesto General 2016

304

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1220 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR:

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

Ley 4 de 1192 y Ordenanza 22/09 Decreto Nal. 1045/78 Decreto Nal. 1042/78

GR:1:1-02

Sueldo personal de nómina Indemnización por vacaciones Horas Extras y Dias Feriados Otros Gastos por Servicios Personales

1.389.439.000 1.240.441.000 138.998.000 10.000.000 362.556.000

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

Decreto Dptal 144/2007 Ordenanza 13 de 1947 Decreto 1919/2002

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

Ordenanza 8/80 Prima Anual de Servicio

56.473.000

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

80.651.000

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

Ordenanza 8/80 Prima de vacaciones Decreto Ley 3135/68, Prima de navidad 1848/69 y 1045/78

GR:1:1-02-01

1.1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-03

Gastos de representación

69.160.000

Sobresueldo 20%

24.751.000

Bonificacion Especial de Recreacion

Servicios Personales Indirectos

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

GR:1:1-03-10

1.1.3.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:1-04

Remuneración servicios Honorarios Profesionales Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

8.866.000

122.655.000 139.780.000 66.780.000 73.000.000 260.394.000

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 50/90

Cesantías e Intereses a los Fondos Privados

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100/93

Empresa Promotora de Salud

118.610.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

Ley 21/82 y 797/2003

Aporte de Prevención Social Pensiones

102.266.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

182.435.000

GR:1:1-05 Ley 100/93, Ley 797/2003 Decreto Ley 1295/94 y 797/2003 Ley 432/98 y Decreto 1453/98 Ordenanza 073/95 y Decreto 846/96

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Aporte a la Caja de Compensación Familiar

63.327.000

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 89/88

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

47.495.000

GR:1:1-06

Aporte de Previsión social - Pensiones

39.518.000

Aporte de Previsión social - ATEP

65.183.000 9.371.000

Cesantías Fondo Nacional del Ahorro

67.881.000

Fondo Departamental de Cesantías

40.000.000

APORTES PARAFISCALES

142.486.000

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

7.916.000

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Escuela de Administración Pública ESAP

7.916.000

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Escuela Industrial e Institutos Técnicos TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GR:1:2

15.832.000 2.477.090.000

GASTOS GENERALES

GR:1:2-01

Adquisición de bienes

GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

GR:1:2-01-03

1.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:2-02

10.000.000

Materiales y suministros

19.500.000

Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

1-0100

GR:1:2-02-04

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Decreto Nal 668/2008 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

500.000 445.980.000

Mantenimiento

28.000.000

Gastos de Computador

22.000.000

Administración de edificios

87.500.000

Arrendamientos

126.000.000

Viáticos y gastos de viaje

30.000.000

Impresos y publicaciones

3.000.000

Combustible

30.000.000

Seguros

26.500.000

Comunicaciones y transporte

6.000.000

Gastos Programa Salud Ocupacional

6.580.000

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

Ley 594/2000

Organización archivo general y biblioteca

GR:1:2-02-42

1.2.2.19

999999

1-0100

Gastos Bancarios de Administracion Financiera

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-49

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

305

30.000.000

Compra de equipos

Servicios públicos - Acueducto

21.600.000 1.000.000 2.200.000

Servicios públicos - Energia

10.700.000

Servicios públicos - Telefono

13.900.000

Vigilancia y Aseo

24.000.000

Presupuesto General 2016 GR:1:2-02-50

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

GR:1:2-03 GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

GR:1:2-04-01

1.2.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-04-06

1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:2-04 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

Peajes OTROS GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE SERVICIOS Gastos de bienestar social

25.000.000

Capacitacion

20.000.000

Impuestos, tasas y multas

11.000.000

Impuestos, tasas y multas

8.000.000

Impuesto a las transaciones

3.000.000

TOTAL GASTOS GENERALES GR:1:3

531.980.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-03 GR:1:3-03-01

7.000.000 45.000.000

Otras Transferencias 1.319

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CrÃ©ditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones

4.000.000

TOTAL TRANSFERENCIAS

4.000.000 3.013.070.000

306

Instituto de Infraestructura y Concesiones De Cundinamarca “ICCU”

Presupuesto 2016

307

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE

Presupuesto General 2016

308

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1223 INSTITUTO DE INFRAESTRUTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

GR:1:1-01-01

GR:1:1-01-02

GR:1:1-01-03

GR:1:1-01-04

Servicios Personales Asociados a Nómina

999999

1-0100

1.1.1.1

1.1.1.5

1.1.1.3

1.1.1.4

Ley 4 de 1992 y Decreto Ordenanzal 261 de 2008 Decreto Nacional 1045 de 1978 Decreto Nacional 1045 de 1978 Decreto Departamental 3726/1996 y 219/1994

GR:1:1-02 999999

1-0100

1.1.1.2

GR:1:1-02-02

999999

1-0100

1.1.1.25

GR:1:1-02-04

999999

1-0100

1.1.1.25

GR:1:1-02-06

999999

1-0100

1.1.1.4

GR:1:1-02-08

999999

1-0100

1.1.1.4

GR:1:1-02-09

GR:1:1-02-14

999999

1-0100

1.1.1.4

1.1.1.25

Decreto Departamental 144 de 2007 Ordenanza 13 de 1947 Decreto Nacional 1919 de 2002 Ordenanza 38 de 1979 Decreto Ley 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045. Decreto Departamental 3818 de 1975 Decreto Departamental 3818 de 1975

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03

999999

1-0100

1.1.3.4

Ley 909 de 2004

GR:1:1-04

GR:1:1-04-02

999999

1-0100

1.1.4.2.1.4.1

4.467.538.000

Sueldo personal de nómina 4.033.460.000 Indemnización por vacaciones 359.327.000 Horas extras y días festivos 22.374.000 Prima técnica 52.377.000 Otros Gastos por Servicios Personales

GR:1:1-02-01

PRESUPUESTO 2016

955.026.000

Gastos de representación 75.635.000 Sobresueldo 20%

78.873.000

Bonificación especial de recreación 23.342.000 Prima Anual de Servicio

181.501.000

Prima de vacaciones 191.246.000 Prima de navidad 398.429.000 Pago por reconocimiento 6.000.000 Servicios Personales Indirectos

1.070.807.000

Remuneración servicios Técnicos

1.070.807.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

856.729.000

Ley 50 de 1990 y Ley Cesantías e intereses Fondos Privados 344/96 247.093.000

GR:1:1-04-03

999999

1-0100

1.1.4.2.1.1.1

Ley 100 de 1993

1.1.4.2.1.2.1

Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

Aporte de previsión social salud 341.664.000

GR:1:1-04-04

999999

1-0100

267.972.000 Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

GR:1:1-05

GR:1:1-05-06

Aporte de Previsión Social Pensiones

999999

1-0100

1.1.4.1.1.1.1

Ley 100 de 1993

1.1.4.1.1.2.1

Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

767.494.000

Aporte de previsión social salud 37.963.000

GR:1:1-05-07

GR:1:1-05-08

GR:1:1-05-09

999999

1-0100

1.1.4.1.1.3.1

1.1.4.1.1.4.1

Ley 100 de 1993, Decreto Ley 1295 de 1994 y Ley 797 de 2003. Ley 432 de 1998 y Decreto 1453 de 1998

309

Aporte de Previsión social - Pensiones 267.972.000

Aporte de Previsión social - ATEP 79.136.000 Cesantias Fondo Nacional Del Ahorro 238.423.000

Presupuesto General 2016

GR:1:1-05-10

999999

1-0100

1.1.1.10

Ordenanza 073 de 1995 y Decreto Departamental 846 de 1996

GR:1:1-06

Fondo Departamental De Cesantias 144.000.000 APORTES PARAFISCALES

GR:1:1-06-01

999999

1-0100

1.1.4.3.1.1

GR:1:1-06-02

999999

1-0100

1.1.4.3.2.1

GR:1:1-06-04

999999

1-0100

1.1.4.3.4.1

Ley 21 de Servicio Nacional de Aprendizaje “Sena” 1982 Ley 89 de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. 1988 Ley 50 de 1990 y Ley Aporte a la Caja de Compensación Familiar 344/96 TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GR:1:2

Adquisición de bienes

GR:1:2-01-01

999999

1-0100

1.2.1.1

GR:1:2-01-02

999999

1-0100

1.2.1.2

GR:1:2-01-03

999999

1-0100

1.2.1.9

Ordenanza 227 de Compra de equipos 2014 Ordenanza 227 de Materiales y suministros 2014 Ordenanza 227 de Gastos varios e imprevistos 2014

GR:1:2-02

Adquisición de Servicio

GR:1:2-02-01

999999

1-0100

1.2.2.11

GR:1:2-02-02

999999

1-0100

1.2.2.11

GR:1:2-02-04

999999

1-0100

1.2.2.19

GR:1:2-02-09

999999

1-0100

1.2.2.5

GR:1:2-02-11

999999

1-0100

1.2.2.8.1

GR:1:2-02-12

999999

1-0100

1.2.2.2

GR:1:2-02-15

999999

1-0100

1.2.2.19

GR:1:2-02-16

999999

1-0100

1.2.2.3.4

GR:1:2-02-17

999999

1-0100

1.2.2.19

GR:1:2-02-20

999999

1-0100

1.2.4

GR:1:2-02-30

999999

1-0100

1.2.2.19

GR:1:2-02-43

999999

1-0100

1.2.2.6.3

GR:1:2-02-44

999999

1-0100

1.2.2.6.1

GR:1:2-02-45

999999

1-0100

1.2.2.6.2

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014, ley 594 de 2000 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014

GR:1:2-03

Mantenimiento Mantenimiento de Vehículos Gastos de computador Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Impresos y publicaciones Combustible Seguros

Comunicaciones y transporte Gastos Programa Salud Ocupacional

999999

1-0100

1.2.4

GR:1:2-03-02

999999

1-0100

1.2.2.1

Servicios Públicos-Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Servicios Públicos-Energía Servicios Públicos-Teléfono

Impuestos, tasas y multas 999999

1-0100

1.2.2.4

Ordenanza 227 de Impuestos, tasas y multas 2014 TOTAL GASTOS GENERALES

GR:1:3

154.035.000 107.835.000 44.100.000 2.100.000 1.859.069.000 25.725.000 73.500.000 21.000.000 620.508.000 66.150.000 16.606.000 86.400.000 200.000.000 60.848.000 22.050.000

600.000.000

Ordenanza 227 de Gastos de bienestar social 2014 Ordenanza 227 de Capacitación 2014

GR:1:2-04

11.000.000 27.720.000 27.562.000 50.505.000 26.250.000 24.255.000 15.777.000 15.777.000 2.079.386.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-01

Transferencias al sector público 999999

1-0100

1.3.6.5

Ley 617 de 2000

GR:1:3-03 GR:1:3-03-01

178.648.000 8.519.552.000

Organización De Archivo General Y Biblioteca

Otros gastos generales por adquisición de servicios

GR:1:2-03-01

GR:1:3-01-07

89.324.000 133.986.000

GASTOS GENERALES

GR:1:2-01

GR:1:2-04-01

401.958.000

999999

1-0100

1.3.19

11.024.000

Otras Transferencias

105.151.000

Ordenan- Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y za 227 de conciliaciones 2014 TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

11.024.000

Cuota de fiscalización

105.151.000 116.175.000 10.715.113.000

310

Presupuesto General 2016

TOTAL PRESUPUESTO 2016

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS DEPARTAMENTO

META VIGENCIA

META ACUMULADA A31/08/2015

META CUATRIENIO

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

TIPO META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SPC-PRODUCTO

AREA FUNCIONAL FUT

POSPRE-CODIGO PLAN

CENTRO GESTOR 1223 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN

12.620.297.000

PROGRAMA-EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

12.620.297.000

8.237.649.000

4.382.648.000

GR:3:1-1001-263

588

Num

500

META PRODUCTO-Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte

Num

Producto

A.1.2.2 29594701 3-0300 01

A.4.2

META PRODUCTO-Construir, adecuar y/o mantener en el cuatrienio 500 sedes educativas en los municipios no certificados del departamento PROYECTO- ADQUISICION DE PREDIOS, ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Instituciones educativas urbanas y rurales construidas

263

GR:3:1-1001-258

Producto

SUBPROGRAMA- INFRAESTRUCTURA SOCIAL

258

META RESULTADO-Mejorar ambientes físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios

116

OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Mcp

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

257

GR:3

PROYECTO-CONSTRUCCION ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Infraestructura para la educacion fisica, deporte, recreacion y el esparcimiento construidas

29611101 3-0300 01

20 3

Num

Resultado Resultado

META RESULTADO-Disminuir progresivamente la accidentalidad fatal, llegando al finalizar el periodo de gobierno, a un número inferior de 369 muertes al año.

Resultado

450

META RESULTADO-”3 corredores viales integran el territorio y mejoran la movilidad en el Departamento y la Región. “

Num

449

META RESULTADO-”Incrementar a 50 % la red vial departamental en óptimas condiciones de transitabilidad.”

463

626

859

Producto

451

META PRODUCTO-Pavimentar y/o rehabilitar durante el periodo de gobierno 250 kms de la red vial de segundo orden

250

SUBPROGRAMA-INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

OBJETIVO-COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD

52.209.000.000

PROYECTO-CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

52.209.000.000

GR:3:3:0401-451

A.9.4

29605701 3-1600 01

PRODUCTO-Red vial secundaria construida

28.680.548.000

META PRODUCTO-Realizar mantenimiento periódico y/o rutinario durante los próximos cuatro años a 3,000 kms de la red de segundo orden

311

146

23.528.452.000

7.433

23.528.452.000

PRODUCTO-Red vial secundaria construida

3.000

29605701 1-0100 01

Producto

A.9.4

452

GR:3:3:0401-451

5.267.926.000

5.621.857.631

10.889.783.631

Presupuesto General 2016

PRODUCTO-Vias secundarias mantenidas

29605702 1-0300 02

PRODUCTO-Vias secundarias mantenidas

A.9.4

29605702 3-1601 02

PRODUCTO-Vias secundarias mantenidas

29607001 1-0100 01

PROYECTO-CONTROL Y PREVENCION A EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Emergencias de infraestructura vial controlada

PROYECTO-CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

29605703 1-0100 03

PRODUCTO-Vias terciarias mantenidas

1.000.000.000

29607001 1-0100 01

PROYECTO-CONTROL Y PREVENCION A EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Emergencias de infraestructura vial controlada

1.000.000.000

PROYECTO-CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

PRODUCTO-M2 placa huella construida

1.000.000.000

676.539.131

GR:3:3-0401-457

A.9.2

29607003 1-0100 03

PROYECTO-CONTROL Y PREVENCION A EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Puentes vehiculares peatonales y modulares desarmables mantenidos y rehabilitados

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

535.270

465.000

20.700 15

META PRODUCTO-Realizar mantenimiento durante el periodo de gobierno a 170 puentes localizados en la red vial secundaria y terciaria

129

29605704 1-0100 04

170

A.9.2

META PRODUCTO-Construir durante el periodo de gobierno 465,000 m2 de placa huellas en concreto en la red terciaria.

244

2.000.000.000

META PRODUCTO-Apoyar a los 116 municipios para realizar mantenimiento periódico y/o rutinario durante los próximos cuatro años a 3,000 kms de la red terciaria

8.573

1.000.000.000

3.000

1.000.000.000

457

GR:3:3-0401-454

5.621.857.631

1.000.000.000

Num

A.9.5

4.000.000.000 5.621.857.631

1.000.000.000

454

GR:3:3-0401-453

A.9.5

9.889.783.631

267.926.000

Producto

A.9.4

5.621.857.631

267.926.000

453 GR:3:3-0401-453

4.000.000.000

29605702 1-0100 02

A.9.4

Producto

GR:3:3-0401-452

4.267.926.000

A.9.4

Producto

GR:3:3-0401-452 GD:3:3-0401-452 GR:3:3-0401-452

PROYECTO-CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

73.773.762.131

312

5.621.857.631

79.395.619.762

Unidad administrativa especial de pensiones del departamento de Cundinamarca

Presupuesto 2016

313

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL

Presupuesto General 2016

314

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1263 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO 2016

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

4.269.310.000

GR:1:1-01

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

1.594.028.000

Sueldos personal nómina

1.544.817.000

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

GR:1:1-01-04

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-01

1.1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

Ley 4 de 1992 y Ordenanza 22/2009 decreto nal 1045/1978 decreto nal 1042/1978 decreto dtal 3726-1996 y 219-1994

GR:1:1-02

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-16

1.1.1.25

999999

1-0100

decreto dtal 144- 2007 ordenanza 13 de 1947 decreto1919-2002 ordenanza 8 de 1980 ordenanza 8 de 1980 decreto ley 3535-1968 y 1848-1989 sentencias con mandamiento de pago

GR:1:1-03 1.1.3.4

999999

1-0100

ley 909-2004

GR:1:1-04 GR:1:1-04-02

28.088.000 13.230.000

Prima técnica OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

GR:1:1-02-08

GR:1:1-03-03

Indemnización vacaciones Horas extras y dias festivos

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

ley 50-1990

7.893.000 483.153.000

Gastos representacion

79.966.000

Sobresueldo 20%

50.624.000

Bonificacion recreacion

8.379.000

Prima anual servicios

64.950.000

Prima de vacaciones

71.187.000

Prima de navidad Bonificacion servicios

152.922.000 55.125.000

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

881.577.000

Remuneracion servicios tecnicos

881.577.000

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO

472.141.000

Cesantias e intereses fondos privados

198.450.000

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

ley 100-1993

Aporte prevision social - salud

154.585.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

ley 100-1993 y 797/2003

Aporte prevision social - pensiones

119.106.000

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO

622.805.000

GR:1:1-05 GR:1:1-05-06

1.1.4.1.1.1.1

999999

1-0100

ley 100-1993

Aporte prevision social - salud

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

Aporte prevision social - pensiones

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

ley 100-1993 y 797/2003 decreto ley 1295-1994 y ley 797-2003 ley 432-1998 y decreto 14531998 ordenanza 731995 y decreto dtal 846-1996

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

ley 21-1982

Servicio nacional de aprendizaje SENA

14.736.000

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

ley 89-1988

Instututo colombiano de bienestar familiar ICBF

82.903.000

GR:1:1-06

24.261.000 218.236.000

Aporte prevision social - atep

15.142.000

Cesantias fondo nacional del ahorro

84.066.000

Fondo departamental de cesantias (nivel central)

281.100.000

APORTES PARAFISCALES

215.606.000

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

ley 21-1982

Escuela superior de administracion publica esap

14.736.000

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

ley 21-1982

Aporte a cajas de compensacion familiar

73.759.000

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

ley 21-1982

GR:1:2

Escuelas industriales e institutos tecnicos GASTOS GENERALES

GR:1:2-01 GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

GR:1:2-01-03

1.2.1.9

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014

GR:1:2-02

ADQUISICION DE BIENES

202.586.000

Compra de equipos

115.763.000

Materiales y suministros Gastos varios e imprevistos ADQUISICION DE SERVICIOS

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

1-0100

GR:1:2-02-04

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-42

1.2.2.12.5

999999

1-0100

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 decreto nal 668-2008 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 ordenanza 9 DE 2008 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014

315

29.472.000 1.637.277.000

81.034.000 5.789.000 1.374.691.000

Mantenimiento

57.881.000

Gastos de computador

57.881.000

Administracion edificios e inmuebles

155.452.000

Arrendamientos

398.606.000

Viaticos y gastos de viaje

55.676.000

Impresos y publicaciones

11.576.000

Combustible

28.941.000

Seguros

301.534.000

Comunicaciones y transporte

26.381.000

Gastos programa salud ocupacional

15.789.000

Organización archivo general y biblioteca

68.441.000

Gastos bancarios y de administracion financiera

5.789.000

Servicios publicos acueducto alcantarillado y aseo

28.441.000

Servicios publicos energia

38.941.000

Presupuesto General 2016 GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-48

1.2.9

999999

1-0100

GR:1:2-02-49

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-50

1.2.1.9

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014

GR:1:2-03 GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Decreto 12272005 Decreto 12272005

Servicios publicos telefono

38.691.000

Comité higiene y seguridad industrial

20.250.000

Vigilancia y aseo

63.263.000

Peajes OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS

1.158.000 60.000.000

Gastos de bienestar social

30.000.000

Capacitacion

30.000.000

GR:1:3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-02

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

181.495.904.000

Pension nivel central beneficio ordenanza 02/76

128.624.219.000

GR:1:3-02-10

1.3.1

999999

1-0100

GR:1:3-02-13

1.3.1

999999

1-0100

GR:1:3-02-14

1.3.2

999999

3-1100

GR:1:3-02-15

1.3.2

999999

3-1100

GR:1:3-02-65

1.3.1

999999

1-0100

GR:1:3-02-67

1.3.1

999999

1-0100

GR:1:3-02-68

1.3.2

999999

1-0100

GR:1:3-03-01

1.3.19

999999

1-0100

GR:1:3-03-04

1.3.19

999999

1-0100

GR:1:3-03-05

1.3.3

999999

3-0301

GR:1:3-03-06

1.3.3

999999

3-0401

GR:1:3-03-07

1.3.3

999999

3-0501

GR:1:3-03-08

1.3.3

999999

3-0701

GR:1:3-03-09

1.3.3

999999

3-0221

GR:1:3-03-10

1.3.3

999999

3-0202

GR:1:3-03-12

1.3.19

999999

1-0100

Ley 100/93 y Decreto 2527/00 Ordenanza 227 de 2014 y Ley 100 /93 Art. 25 Ley 1450/2011 Art. 25 Ley 1450/2011 Ley 100/93 y Decreto 2527/00 Ley 100/93 y Decreto 2527/00 Ley 100/93 y Decreto 2527/00

WSX

Auxilio funerario nivel central Cuotas partes nivel central

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

564.117.000 21.084.881.000

Cuotas partes nivel central - sector salud

4.447.687.000

Pension beneficencia de cundinamarca

24.150.000.000

Auxilio funerario beneficencia de cundinamarca Cuotas partes beneficencia de cundinamarca OTRAS TRANSFERENCIAS

Ordenanza 227 de 2014 y Ley 100 /93 Ordenanza 227 de 2014 y Ley 100 /93 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Ordenanza 227 de 2014 y Ley 100 /93

192.602.639.000

Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones nivel central Peritos costas y gastos judiciales Transferencia patrimonio autónomo -prodesarrollo Transferencia al patrimonio autónomo pro electrificación

210.000.000 2.415.000.000 11.106.735.000 2.240.372.000 93.450.000 3.155.074.000 208.831.000

Transferencia al patrimonio autónomo procultura

1.072.877.000

Transferencia al patrimonio autónomo pro hospitales

2.057.570.000

Transferencia al patrimonio autónomo pro universidad de cundinamarca Transferencia al patrimonio autónomo pro adulto mayor Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones beneficencia de cundinamarca

314.027.000 1.334.534.000 630.000.000 198.509.226.000

316

Presupuesto General 2016 CENTRO GESTOR 1263 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA PROGRAMA FUNCIONAL PRESUPUESTARIO

FONDO

CONCEPTO

GD:

GASTOS

GD:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GD:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GD:1:1-03

Servicios Personales Indirectos

PRESUPUESTO 2016

1.204.248.000

GD:1:1-03-01

3-2000

1.1.3.1

999999 Honorarios junta regional certificación de invalidez

GD:1:1-03-02

3-2000

1.1.3.4

servicios técnicos empresa de licores sin 999999 Remuneración situación de fondos ***

100.000.000

GD:1:1-03-03

3-2000

1.1.3.4

999999 Remuneración servicios técnicos

560.060.000

GD:1:1-03-04

3-2000

VF.1.1.3.4

servicios técnicos empresa de licores sin situ999999 Remuneración ación de fondos *** (vigencia futura)

544.188.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL GD:1:2

GASTOS GENERALES

GD:1:2-02

Adquisición de Servicio

1.204.248.000

4.666.029.000

GD:1:2-02-01

3-2000

1.2.2.11

999999 Mantenimiento

568.219.000

GD:1:2-02-02

3-2000

1.2.9

999999 Organización archivo pensional

838.228.000

GD:1:2-02-03

3-2000

1.2.9

999999 Gastos de escrituración notariado y registro

11.576.000

GD:1:2-02-04

3-2000

1.2.9

999999 Gastos administración patrimonio autónomo

1.257.808.000

GD:1:2-02-04

3-2000

VF.1.2.9

administración patrimonio autónomo (vigencia futu999999 Gastos ras)

GD:1:2-02-05

3-2000

1.2.2.19

999999 Administración edificio e inmuebles

GD:1:2-02-05

3-2000

VF.1.2.2.19

999999 Administración edificio e inmuebles (vigencia futura)

GD:1:2-02-06

3-2000

1.2.9

999999 Gastos administración fiducia procampo

11.576.000

GD:1:2-02-07

3-2000

1.2.2.6.3

18.233.000

GD:1:2-02-08

3-2000

VF.1.2.2.6.3

GD:1:2-02-09

3-2000

1.2.2.6.1

GD:1:2-02-09

3-2000

VF.1.2.2.6.1

GD:1:2-02-10

3-2000

1.2.2.3.4

GD:1:2-02-11

3-2000

1.2.2.19

públicos acueducto y alcantarillado empresa de 999999 Servicios licores sin situación de fondos *** públicos acueducto y alcantarillado empresa de 999999 Servicios licores sin situación de fondos *** (vigencias futuras) públicos energía empresa de licores sin situación 999999 Servicios de fondos *** públicos energía empresa de licores sin situación 999999 Servicios de fondos ***(vigencias futuras) Seguros empresa de licores de cundinamarca sin situación 999999 de fondos *** edificios e inmuebles empresa de licores de 999999 Administración cundinamarca sin situación de fondos ***

GD:1:2-02-12

3-2000

1.2.2.2

999999 Impresos y publicaciones

GD:1:2-02-16

3-2000

1.2.2.3.4

999999 Seguros

GD:1:2-02-42

3-2000

1.2.2.12.5

999999 Gastos bancarios y de administración financiera

GD:1:2-02-43

3-2000

1.2.2.6.3

999999 Servicios públicos acueducto alcantarillado y aseo

26.946.000

GD:1:2-02-44

3-2000

1.2.2.6.1

999999 Servicios públicos energía

26.946.000

GD:1:2-02-45

3-2000

1.2.2.6.2

999999 Servicios públicos teléfono

26.946.000

3-2000

1.2.2.4

999999 Impuestos, tasas y multas

623.756.000 115.763.000

GD:1:2-04 GD:1:2-04-01

Impuestos, tasas y multas

GD:1:2-04-02

3-2000

1.2.2.4

tasas y multas empresa de licores de cundinamar999999 Impuestos, ca sin situación de fondos ***

GD:1:2-04-04

3-2000

1.2.2.4

999999 Avalúos TOTAL GASTOS GENERALES

GD:1:3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GD:1:3-02

Transferencias de Prevision y Seguridad Social

700.000.000 -

46.452.000 279.567.000 613.541.000 55.763.000 181.913.000 2.315.000

1.054.519.000

315.000.000 5.720.548.000

77.445.764.000

GD:1:3-02-01

3-2000

1.3.2

999999 Cuotas partes sector salud sin situación de fondos ***

GD:1:3-02-02

3-2000

1.3.1

999999 Pensión sector salud sin situación de fondos ***

GD:1:3-02-03

3-2000

1.3.1

999999 Auxilio funerario sector salud sin situación de fondos ***

GD:1:3-02-04

3-2000

1.3.1

999999 Pensión fec sin situación de fondos***

44.690.875.000

GD:1:3-02-05

3-2000

1.3.1

19.046.709.000

GD:1:3-02-06

3-2000

1.3.1

GD:1:3-02-07

3-2000

1.3.2

GD:1:3-02-08

3-2000

1.3.2

empresa de licores de cundinamarca sin situación 999999 Pensión de fondos*** funerario empresa de licores de cundinamarca sin 999999 Auxilio situación de fondos *** partes empresa de licores de cundinamarca sin situ999999 Cuotas ación de fondos*** Cuotas partes beneficencia de cundinamarca sin situación 999999 de fondos***

GD:1:3-02-09

3-2000

1.3.1

999999 Auxilio funerario fec sin situación de fondos***

GD:1:3-02-10

3-2000

1.3.1

funerario beneficencia de cundinamarca sin situación 999999 Auxilio de fondos***

317

19.412.000 13.007.101.000 55.667.000

55.667.000 400.671.000 145.530.000 -

Presupuesto General 2016 GD:1:3-02-11

3-2000

1.3.1

corporación financiera de cundinamarca s.a. en 999999 Pensión liquidación sin situación de fondos ***

GD:1:3-03

Otras Transferencias

24.132.000 33.262.050.000

GD:1:3-03-01

3-2000

1.3.19

999999 Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones

GD:1:3-03-02

3-2000

1.3.3

999999 Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta beneficencia

GD:1:3-03-03

3-2000

1.3.3

999999 Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta nivel central

GD:1:3-03-04

3-2000

1.3.19

999999 Peritos costas y gastos judiciales

GD:1:3-03-05

3-2000

1.3.3

999999 Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta nivel central

7.278.964.000

Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta empresa de licores Abono rendimientos financieros patrimonio autónomo sin situación de fondos Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones sector salud sin situación de fondos *** Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta salud reserva pensional de jubilados Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones empresa de licores sin situación de fondos*** Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones fec sin situación de fondos *** Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones beneficencia de cundinamarca sin situación de fondos *** Transferencia al patrimonio autónomo reserva pensional de activos sector salud sin situación de fondos*** Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta nivel central sin situación de fondos*** Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta empresa de licores ***

255.256.000

GD:1:3-03-06

3-2000

1.3.3

999999

GD:1:3-03-07

3-2000

1.3.3

999999

GD:1:3-03-08

3-2000

1.3.19

999999

GD:1:3-03-09

3-2000

1.3.3

999999

GD:1:3-03-10

3-2000

1.3.19

999999

GD:1:3-03-11

3-2000

1.3.19

999999

GD:1:3-03-12

3-2000

1.3.19

999999

GD:1:3-03-13

3-2000

1.3.3

999999

GD:1:3-03-14

3-2000

1.3.3

999999

GD:1:3-03-15

3-2000

1.3.3

999999

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

28.941.000 2.662.538.000 11.576.000

514.160.000 289.406.000 158.016.000 225.646.000 1.323.000.000 19.358.600.000 1.155.947.000 110.707.814.000 117.632.610.000

318

Plan Operativo Anual de Inversiones “POAI”

Presupuesto 2016

319

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES “POAI”

Presupuesto General 2016

320

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA

META VIGENCIA

META ACUMULADA A 31/08/2015

INDICADOR

META CUATRIENIO

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN FONDO

FONDO

DESCRIPCIÓN FUT

FUT

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

960.000.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

960.000.000

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

960.000.000

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

960.000.000

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

% sSatisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

Meta Resultado GR3:4-02-00-614

3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Num

Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

Meta Resultado GR3:4-02-00-615

Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

Ranking de desempeño

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-01

Fortalecimiento de la gestión

Meta producto

GR3:4-02-01-524

Mejorar la capacidad de respuesta al usuario con la implementación de un sistema de atención durante el cuatrienio.

Proyecto

P>295948

IMPLEMENTACION CENTRO INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295948/02

Meta producto

GR3:4-02-01-525

Implementar (1) un programa para buenas prácticas en los procesos de gestión documental y de archivo

Proyecto

P>295952

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295952/01

Meta producto

GR3:4-02-01-526

Prestar un mejor servicio a la comunidad con el mejoramiento, adecuación, mantenimiento y/o adquisición de 35 bienes del y para el departamento durante el cuatrienio.

Proyecto

P>295949

FORTALECIMIENTO ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE BIENES INMUEBLES EN APOYO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACION CUNDINAMARQUESA 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295949/02

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-04

Comunicaciones participativas

No de sistemas de atención al ciudadano

Sis

No de programas de buenas prácticas de gestión documental implementado

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

80.000.000

No de ambientes físicos mejorados, adecuados, y/o adquiridos

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

80.000.000

400.000.000

1-0100

BIENES INMUEBLES ADECUADOS , MANTENIDOS, ADQUIRIDOS Y FORTALECIDOS

100.000.000

80.000.000

RECURSO ORDINARIO

SISTEMA PARA LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO IMPLEMENTADO

100.000.000

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

CENTRO INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDADANO IMPLEMENTADO, APOYADO INSTITUCIONALMENTE

580.000.000

MEJORA MANTENI DEPENDENCI

A.17.2 A.15.3

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

A.17.2

Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:4-02-00-612

Puesto en el Raqnking nacional de transparencia

SECRETARIA GENERAL

Num

1103

Centro Gestor

CÓDIGO PLAN/ SPC-PRODUCTO

ESTRUCTURA/ NIVEL

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

400.000.000

380.000.000

321

No de callcenter con servicio personalizado de usuarios ciudadanos

Presupuesto General 2016

IMPLEMENTACION CENTRO INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295948/01

Centro Gestor

1105

SECRETARIA DE GOBIERNO

11.674.917.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

11.674.917.000

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

PROGRAMA

GR3:1-01

INICIO PAREJO DE LA VIDA

1-0100

RECURSO ORDINARIO

380.000.000

910.000.000

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

Meta Resultado GR3:1-01-00-004

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Meta Resultado GR3:1-01-00-005

Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Meta Resultado GR3:1-01-00-006

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Meta Resultado GR3:1-01-00-007

Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-01-00-008

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

% de desnutrición crónica en menores de 6 años

Meta Resultado GR3:1-01-00-009

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

% de niños y niñas de 0 a 5 años que participan anualmente en actividades lúdicas y culturales

Meta Resultado GR3:1-01-00-010

Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

No. de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-01-00-003

SUBPROGRAMA

GR3:1-01-04

Protección

Meta producto

GR3:1-01-04-032

Garantizar la atención integral al 100% de las víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

Proyecto

P>296153

FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296153/01

PROGRAMA

GR3:1-02

Tasa de mortalidad infantil Razón de mortalidad materna % de desnutrición aguda en menores de 6 años Tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años % de desnutrición global en menores de 6 años

Num Num % Num %

10 1 2 2 2 3 4

No. de muertes en accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Num

Meta Resultado GR3:1-01-00-002

Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

100

Num

15.000.000

Meta Resultado GR3:1-01-00-001

ALIANZA POR LA INFANCIA

100

% de niños y niñas de 0 a 5 años libre de trata de personas

15.000.000

RECURSO ORDINARIO

1-0100

15.000.000

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Atencion integral garantizada a las victimas y posibles victimas de trata de personas

100

15.000.000

A.14.20.1.1

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

380.000.000

380.000.000 PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

CALL CENTER CON ATENCION PERSONALIZADA EN PROCESO TERCERIZADO FUNCIONANDO

P>295948

Num

Proyecto

Un (1) callcenter con atención personalizada atiende los servicios de la comunidad de los 116 municipios

A.17.2

GR3:4-02-04-539

ORDENANZA 128/12

Meta producto

15.000.000

322

Meta Resultado GR3:1-02-00-036

Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Meta Resultado GR3:1-02-00-037

Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Meta Resultado GR3:1-02-00-038

Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

Num

No. de área evaluadas que mejoran su desempeño en 2 puntos

Meta Resultado GR3:1-02-00-039

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

% de niños y niñas de 6 a 11 años que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

Meta Resultado GR3:1-02-00-040

Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante el cuatrienio

No. de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el cuatrienio

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

SUBPROGRAMA

GR3:1-02-04

Protección

Meta producto

GR3:1-02-04-071

Garantizar la atención integral al 100% de las y los infantes víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

Proyecto

P>296153

FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296153/02

PROGRAMA

GR3:1-03

Tasa de cobertura bruta en transición Tasa de cobertura bruta en básica primaria Tasa de deserción escolar

% % %

9 2 100 0 3

No. de muertes de niños y niñas de 6 a 11 años en accidentes de tránsito

Meta Resultado GR3:1-02-00-035

Num

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

Meta Resultado GR3:1-02-00-034

100

% de infantes víctimas y posibles víctimas de trata d epersonas con atención integral

15.000.000

RECURSO ORDINARIO

15.000.000

1-0100

Atencion integral garantizada a las y los infantes victimas y posibles victimas de trata de personas

100

15.000.000

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

15.000.000

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-074

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-075

Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

Meta Resultado GR3:1-03-00-076

Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

323

% de adolescentes que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

No. de muertes de adolescentes en accidentes de tránsito durante el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-03-00-073

Num

Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-072

No. de homicidios de adolescentes en el cuatrienio

15.000.000 Num

VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

A.14.20.1.1

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Meta Resultado GR3:1-02-00-033

100

Num

Presupuesto General 2016

% de instituciones educativas con procesos mejorados

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

Tasa de cobertura bruta en educación media

Meta Resultado GR3:1-03-00-079

Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones de CPS con asistencia de adolescentes en el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-03-04

Protección

Meta producto

GR3:1-03-04-113

Garantizar la atención integral al 100% de las y los adolescentes víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

Proyecto

P>296003

PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Producto

P>296003/01

PROGRAMA

GR3:1-04

100

Meta Resultado GR3:1-03-00-078

100

% de adolescentes víctimas y posibles víctimas de trata de personas con atención integral

RECURSO ORDINARIO

15.000.000

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

Num

No. de muertes de jóvenes en accidentes de tránsito

Meta Resultado GR3:1-04-00-117

Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

Num

No. de provincias en donde existen JCP desarrollando proyectos sociales.

Meta Resultado GR3:1-04-00-118

Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

% de jóvenes que participan anualmente en dinámicas integrales

Meta Resultado GR3:1-04-00-119

Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

índice de florecimiento juvenil

SUBPROGRAMA

GR3:1-04-04

Protección

Meta producto

GR3:1-04-04-156

Garantizar la atención integral al 100% de las y los jóvenes víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

Proyecto

P>296153

FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296153/03

PROGRAMA

GR3:1-07

Meta Resultado GR3:1-04-00-116

100

No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

Vida, integridad, libertad y seguridad

Mcp

SUBPROGRAMA

800.000.000

116

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

100

% de jóvenes víctimas y posibles víctimas de trata de personas con atención integral

RECURSO ORDINARIO

1-0100

15.000.000

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

15.000.000

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

Atencion integral garantizada a las y los jovenes victimas y posibles victimas de trata de personas

100

15.000.000

A.14.20.1.2

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

No. de homicidios en jóvenes en el cuatrienio

15.000.000 Num

JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Meta Resultado GR3:1-04-00-115

GR3:1-07-01

15.000.000

1-0100

Atencion integral garantizada a las y los adolescentes victimas y posibles victimas de trata de personas

100

15.000.000

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

A.14.20.1.2

Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Meta Resultado GR3:1-03-00-077

100

Presupuesto General 2016

450.000.000

324

PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Producto

P>296003/05

Meta producto

GR3:1-07-01-271

Activar durante el cuatrienio 116 rutas de protección

Proyecto

P>296003

PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Producto

P>296003/10

Meta producto

GR3:1-07-01-272

Brindar durante el cuatrienio atención humanitaria de emergencia al 100% de las victimas del conflicto armado que lo soliciten a través de los ctjt municipales (gastos funerarios, alojamieto de emergencia, transporte de vca)

Proyecto

P>296003

PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Producto

P>296003/12

Meta producto

GR3:1-07-01-273

Fortalecer durante el cuatrienio 116 ctjt de los 116 municipios y la comunidad con asistencia técnica

Proyecto

P>296003

PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Producto

P>296003/02

SUBPROGRAMA

GR3:1-07-02

Atención humanitaria

Meta producto

GR3:1-07-02-277

Atender durante el cuatrienio al 100% (2.841) de las VCA que soliciten a través del CTIJ mercados y kit de aseo.

Proyecto

P>296003

PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Producto

P>296003/11

SUBPROGRAMA

GR3:1-07-03

RECURSO ORDINARIO

117

No. de rutas de protección municipales activas

1-0100

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

A.14.20.1.1

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

100

% víctimas del conflicto armado con atención humanitaria

50.000.000

100

1-0100

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

A.14.20.1.1

300.000.000

RECURSO ORDINARIO

116

No. de ctjt fortalecidas

Num

300.000.000

116

1-0100

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

300.000.000

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

1-0100

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

50.000.000

Atención integral básica

100

% de pvca que soliciten el suministro de mercados y kit de aseo

100.000.000

1-0100

100.000.000

RECURSO ORDINARIO

VCA atendidas a traves del CTJT con mercados y kit de aseo.

100

100.000.000

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

A.14.20.1.2 A.14.20.1.2 A.14.20.1.2

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13 ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13 ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13 ORDENANZA 128/12

50.000.000

Rutas de proteccion activadas

CTJT de los 116 municipios y la comunidad fortalecidos con asistencia tecnica

50.000.000

Planes de prevencion municipal y departamental (linea base 19) implementados

Victimas del conflicto armado con atencion humanitaria de emergencia a traves de los CTJT municipales (gastos funerarios, alojamieto de emergencia, transporte de VCA)

P>296003

117

Proyecto

No. de planes municipales y depatamental activas

Implementar durante el cuatrienio 116 planes de prevención municipal y uno departamental

GR3:1-07-01-270

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Meta producto

Num

Presupuesto General 2016

100.000.000

250.000.000

325

GR3:1-08

Meta Resultado GR3:1-08-00-201

45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

Meta Resultado GR3:1-08-00-202

30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

30.000

Num

No. de familias con acompanamiento institucional, familiar y comunitario

Meta Resultado GR3:1-08-00-203

Logar que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades responsables de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

326

No. de familias atendidas en el cuatrienio No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

21.000

Num Num

No. predios titulados en el cuatrienio

Num

GR3:1-08-01-211

45.000

50.000.000 250

Meta producto

Vivienda Promover la titulación predial apoyando técnica, jurídica y socialmente a 250 hogares urbanos y rurales en el cuatrienio

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

Num

Meta Resultado GR3:1-08-00-200

25.000

Meta Resultado GR3:1-08-00-199

50.000.000

311

A.14.20.1.2 A.14.20.1.2

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13 ORDENANZA 128/12

100.000.000

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

GR3:1-08-01

100.000.000

Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

SUBPROGRAMA

PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA DESEADA PARA LA V.C.A EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINANARCA

100

P>296003/03

Producto

PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

P>296003

Proyecto

No. de proyectos de retorno fortalecidos

Implementar 2 centros regionales y 1 centro de atención con la adecuación de 5 bienes inmuebles del departamento. y 1 centro de atención. (derecho a la atención integral básica).

% caracterización de víctimas del conflicto

GR3:1-07-03-325

50.000.000

N° de centros implementados

Meta producto

Proceso de identificacion y caracterizacion de las victimas del conflicto armado realizado segun modalidad y exceptuando el desplazamiento forzado

PRY

P>296003/06

Producto

50.000.000

Num

PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

RECURSO ORDINARIO

P>296003

100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Realizar el 100% del proceso de identificación y caracterización de las víctimas del conflicto armado según modalidad y exceptuando el desplazamiento forzado.

100.000.000

GR3:1-07-03-320

1-0100

Meta producto

Proyectos de retorno fortalecidos en el Departamento de Cundinamarca en el proceso de articulacion interinstitucional, Nacion, Departamento y Municipios

1-0100

P>296003/07

1-0100

Producto

100.000.000

RECURSO ORDINARIO

PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

P>296003

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

Proyecto

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

Fortalecer durante el cuatrienio cinco (5) proyectos de retorno en el departamento de cundinamarca en el proceso de articulación interinstitucional, nación, departamento y municipios.

A.14.20.1.2

GR3:1-07-03-279

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Meta producto

Presupuesto General 2016

50.000.000

Presupuesto General 2016 TITULACION PREDIAL A LOS POSEEDORES NO PROPIETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

10.764.917.000

PROGRAMA

GR3:4-01

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON DERECHOS HUMANOS

10.444.917.000

Seguridad urbana y rural

Meta producto

GR3:4-01-01-501

Coordinar con la policía el aumento de pie de fuerza en 40 municipios del departamento para garantizar la seguridad, durante el período de gobierno.

Proyecto

P>295950

IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295950/05

Meta producto

GR3:4-01-01-502

Fortalecer 15 provincias en seguridad mediante las comunicaciones, tecnología, movilidad, logística, dotaciones, durante el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295950

IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295950/06

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Producto

P>295950/06

Meta producto

GR3:4-01-01-503

Mejorar 5 instalaciones de la fuerza pública adecuadas o remodeladas al servicio de la seguridad en el departamento, durante el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295950

IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295950/03

% de frecuencia de delitos que atenten contra la seguridad ciudadana

GR3:4-01-01

SUBPROGRAMA

50.000.000

1.471

Reducir en un 20% la frecuencia de los delitos que atenten la seguridad ciudadana y democrática, en el departamento durante el periodo de gobierno.

Municipios con mayor pie de fuerza

Mcp

2.000.000.000

FON.ORDEN PUBLICO

No de provincias apoyadas

Num

2.000.000.000

3-1700

GAST DESTINAD GENERAR AMB

2.000.000.000

4.794.917.000

FON.ORDEN PUBLICO

327

1.000.000.000

FON.ORDEN PUBLICO

3-1700

1.000.000.000 GAST DESTINAD GENERAR AMB

A.18.4.6

INSTALACIONES DE LA FUERZA PUBLICA ADECUADAS O REMODELADAS AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD EN EL DPTO DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Num

3-1700

4.284.000.000

No. de instalaciones de la fuerza pública adecuadas o remodeladas.

INT FO ORDEN PUBLICO

PROVINCIAS FORTALECIDAS EN SEGURIDAD MEDIANTE LAS COMUNICACIONES, TECNOLOGIA, MOVILIDAD , LOGISTICA , DOTACIONES, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

3-1701

510.917.000

A.18.4.6

PROVINCIAS FORTALECIDAS EN SEGURIDAD MEDIANTE LAS COMUNICACIONES, TECNOLOGIA, MOVILIDAD , LOGISTICA , DOTACIONES, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

GAST DESTINAD GENERAR AMB

4.794.917.000

GAST DESTINAD GENERAR AMB

A.18.4.6

PIE DE FUERZA AUMENTADO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

9.894.917.000

A.18.4.6

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Meta Resultado GR3:4-01-00-611

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

A.7.7

Capacitacion

RECURSO ORDINARIO

P>295951/01

1-0100

Producto

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

50.000.000

PROYECT TITUL LEGALIZ PRE

P>295951 ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Proyecto

1.000.000.000

P>295950/01

A.18.4.6

BRIGADAS DE SERVICIO SOCIAL REALIZADAS CON COMUNIDADES, ACCION HUMANITARIA Y OPERACIONES ESTRATEGICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

GR3:4-01-01-507

Proyecto

P>295950

IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

COMITES PARA LA PREVENCION DE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y CONSUMO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS REACTIVADOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA Y LA COORDINACION DE LOS ENTES INVOLUCRADOS PARA LA LUCHA FRENTE A ESTA PROBLEMATICA

SUBPROGRAMA

GR3:4-01-02

Acceso y fortalecimiento de la justicia

Meta producto

GR3:4-01-02-508

Mejorar las condiciones de las entidades que prestan servicio a la justicia, apoyando la dotación, construcción, y/o adecuación de 4 centros administradores.

Proyecto

P>295955

APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295955/04

700.000.000

No. de instalaciones de la fuerza pública nuevas construidas

Num

FON.ORDEN PUBLICO

Sistema de observación delincuencial

Num

3-1700

700.000.000

328

No. de entidades que administran justicia apoyadas.

Num

50.000.000

1-0100

CONDICIONES MEJORADAS DE LA ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIO A LA JUSTICIA, APOYANDO LA DOTACION, CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE 4 CENTROS ADMINISTRADORES

350.000.000

RECURSO ORDINARIO

A.18.4.6

P>295950/02

ORDENANZA 128/12

Producto

300.000.000

700.000.000

GAST DESTINAD GENERAR AMB

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Meta producto

Apoyar a los municipios del departamento en la reactivación de los comités para la prevención de la producción, comercialización y consumo de drogas y sustancias psicoactivas, que promuevan la participación de la ciudadanía y la coordinación de los entes

Producto

300.000.000

IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>295950

116

Proyecto

No. de brigadas de realizadas

Realizar 20 brigadas de servicio social con comunidades, acción humanitaria y operaciones estratégicas en los municipios del departamento, durante el periodo de gobierno

No. de comités reactivados y funcionando

GR3:4-01-01-506

100.000.000

Num

Meta producto

A.18.4.6

P>295950/07

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Producto

Num

SISTEMA DE OBSERVACION DE DELINCUENCIA IMPLEMENTADO CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE REACIION DE LAS AUTORIDADES, QUE PERMITA REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA SITUACION DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL

100.000.000

FON.ORDEN PUBLICO

IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>295950

FON.ORDEN PUBLICO

Proyecto

117

GR3:4-01-01-505

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Meta producto

Implemetacón de observatorio para la seguridad y convivencia ciudadana con el propósito de mejorar la capacidad de reacción de las autoridades que permitan realizar un seguimiento y monitoreo en el departamento de cundinamarca

1.000.000.000

FON.ORDEN PUBLICO

A.18.4.6

INSTALACIONES NUEVAS DE LA FUERZA PUBLICA COFINANCIADAS, AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD EN EL DPTO DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

3-1700

P>295950/04

3-1700

Producto

1.000.000.000

3-1700

IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA GAST DESTINAD GENERAR AMB

P>295950

GAST DESTINAD GENERAR AMB

Proyecto

GAST DESTINAD GENERAR AMB

Cofinanciar 5 instalaciones nuevas de la fuerza pública al servicio de la seguridad en el departamento, durante el periodo de gobierno.

GAST DESTINAD GENERAR AMB

GR3:4-01-01-504

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Meta producto

Presupuesto General 2016

50.000.000

Meta producto

GR3:4-01-03-513

Realizar procesos de prevención en el 100% de los municipios afectados por trata de personas, reclutamiento forzado y minas antipersonas, promoviendo una cultura de la protección de derechos humanos, durante el periodo de gobierno

Proyecto

P>296153

FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ORDENANZA 128/12

Procesos de prevencion realizados en los municipios afectados por trata de personas, reclutamiento forzado y minas antipersonas, promoviendo una cultura de la proteccion de derechos humanos, durante el periodo de gobierno

A.18.4.6

P>296153/07

Meta producto

GR3:4-01-03-514

Promover la formación de 116 comisarios de familias en la normatividad vigente con el fin de proporcionarles herramientas para fortalecer el cumplimiento de sus funciones, durante el actual periodo de gobierno.

Proyecto

P>296153

FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.18.8

Producto

329

117

No. municipios fortalecidos en mecanismos y procedimientos de acceso a la justicia

Mcp

No centros especializados en servicio

Num

No. de centros carcelarios con mejor servicio

Num

2 1

Derechos humanos y convivencia

200.000.000

116

GR3:4-01-03

50.000.000

116

SUBPROGRAMA

CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS FORENCES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, FACILITA LOS PROCESOS TECNICOS EN EL PERIODO DE GOBIERNO ACTUAL

P>295955/01

116

Producto

50.000.000

291

APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

% de municipios con procesos de prevención en trata de personas

P>295955

No centro en servicio

Proyecto

No de comisarios de familias formados

Lograr que un centro especializado de servicios forences, facilite los procesos técnicos, en el período de gobierno actual

Num

GR3:4-01-02-512

100.000.000

Meta producto

A.18.4.6

P>295955/03

ORDENANZA 128/12

Producto

100.000.000

Num

A.18.4.6

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

CONDICIONES DE PERMANENCIA DE LOS INTERNOS MEJORADAS EN 5 CENTROS CARCELARIOS, EN LOS CUATRO ANOS DEL PERIODO DE GOBIERNO, A TRAVES DE INFRAESTRUCTURA, DOTACION , PROCESOS DE FORMACION A INTERNOS, RESOCIALIZACION ENTRE OTROS

APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>295955

Proyecto

100

Contribuir a mejorar las condiciones de permanencia de los internos en 5 centros carcelarios, en los cuatro años del periodo de gobierno. a través, de infraestructura, dotación, procesos de formación a internos, resocialización, entre otros.

100.000.000

116

GR3:4-01-02-511

1-0100

Meta producto

CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADA, AL SERVICIO DE ADOLECENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL PRESENTE PERIODO DE GOBIERNO

RECURSO ORDINARIO

P>295955/02

1-0100

Producto

100.000.000

RECURSO ORDINARIO

APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100

P>295955

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

1-0100

Disponer de 2 centros de atención especializada, al servicio de adolescentes infractores de la ley penal, en el presente periodo de gobierno

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

GR3:4-01-02-510

1-0100

Meta producto

MUNICIPIOS FORTALECIDOS EN MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS EFECTIVOS PARA QUE LA CIUDADANIA ACCEDA FACILMENTE A LA JUSTICIA DURANTE EL ACTUAL PERIODO DE GOBIERNO

RECURSO ORDINARIO

P>295955/05

GAST DESTINAD GENERAR AMB

Producto

50.000.000

GAST DESTINAD GENERAR AMB

APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GAST DESTINAD GENERAR AMB

P>295955

GAST DESTINAD GENERAR AMB

Proyecto

PLAN DERECH HUMAN DIH

116 municipios fortalecidos en mecanismos y procedimientos efectivos para que la ciudadanía acceda fácilmente a la justicia, durante el actual periodo de gobierno

ORDENANZA 128/12

GR3:4-01-02-509

A.18.4.6

Meta producto

116

Presupuesto General 2016

50.000.000

GR3:4-03

ORDENANZA 128/12

A.18.8

1-0100

PLAN DERECH HUMAN DIH

RECURSO ORDINARIO

116

PROGRAMA

Estrategia de promocion, respeto y reconocimiento de la diversidad y la reconciliacion implementada, que beneficie los 116 municipios del Departamento

P>296153/05

116

Producto

FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No municipios fortalecidos en capacidad institucional para derechos humanos.

P>296153

Una estrategia de promoción implementada

Proyecto

Mcp

Implementar una estrategia de promoción, respeto y reconocimiento de la diversidad y la reconciliación que beneficie los 116 municipios del departamento, durante el periodo de gobierno

50.000.000

Num

GR3:4-01-03-517

116

Meta producto

Procesos de formacion realizados en 116 municipios para la aplicacion de politica publica de Derechos Humanos: vida, integridad, libertad y seguridad, igualdad y no discriminacion, cultura y educacion; con el fin de garantizar a la comunidad sus derechos en el periodo de gobierno

P>296153/06

1-0100

Producto

50.000.000

Desempeño fiscal de los municipios

Lograr que el 73 % de los municipios del Departamento (92) mejoren su calificación en el índice de gobierno abierto

Índice de Gobierno Abierto

Meta Resultado GR3:4-03-00-618

Lograr que el 100 % de los municipios del Departamento (116) superen la calificación del 60% en el índice de desempeño municipal

índice de desempeño municipal

SUBPROGRAMA

GR3:4-03-01

Redes de fortalecimiento y aprendizaje para el buen gobierno

Meta producto

GR3:4-03-01-543

Formar a 6000 funcionarios municipales y sociedad civil en destrezas y habilidades para la gestión integral durante el período de gobierno.

Proyecto

P>296004

IMPLEMENTACION DE LA RED PARA EL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE - ESCUELA DE BUEN GOBIERNO - PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

Producto

P>296004/02

SUBPROGRAMA

GR3:4-03-03

Fortalecimiento integral a la gestión local

Meta producto

GR3:4-03-03-546

Apoyar en 4 procesos electorales a los 116 municipios durante el período de gobierno

Proyecto

P>296053

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

500

8.441

Número de funcionarios y sociedad civil formados.

Num

6.000

50.000.000

100

Número de jornadas electorales

Num

100.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

50.000.000

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

A.17.2

Meta Resultado GR3:4-03-00-617

ORDENANZA 128/12

Lograr que el 19% de los municipios del Departamento (22), con más baja calificación, mejoren en el índice de desempeño fiscal nacional

100

300.000.000

Meta Resultado GR3:4-03-00-616

330

50.000.000

EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL

FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL CON DESTREZAS Y HABILIDADES PARA LA GESTION INTEGRAL

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100

P>296153

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

ORDENANZA 128/12

GR3:4-01-03-516

A.18.8

Meta producto

Realizar procesos de formación en 116 municipios para la aplicación de política pública de derechos humanos: vida, integridad, libertad y seguridad, igualdad y no discriminación, cultura y educación; con el fin de garantizar a la comunidad sus derechos en el periodo de gobierno

PLAN DERECH HUMAN DIH

Comisarios de familia formados en la normatividad vigente con el fin de proporcionarles herramientas para fortalecer el cumplimiento de sus funciones

PLAN DERECH HUMAN DIH

P>296153/04

A.18.8

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

100.000.000

GR3:4-03-04

Mejoramiento del servicio

Meta producto

GR3:4-03-04-551

Construir, mejorar, mantener y dotar 15 casas de gobierno con el objeto de que presten un buen servicio a la ciudadanía

Proyecto

P>295941

CONSTRUCCION ADECUACION DE 28 CASAS DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295941/01

PROGRAMA

GR3:4-04

1-0100

SUBPROGRAMA

RECURSO ORDINARIO

PROC ELE CIUDADAN L ESPAC

Proceso electorales apoyados A.16.2

P>296053/05

100.000.000

No de casas de gobierno en buen estado

Num

150.000.000

1-0100

150.000.000

RECURSO ORDINARIO

CASAS DE GOBIERNO MEJORADAS DOTADAS Y ADECUADAS

150.000.000

A.15.3

ORDENANZA 128/12

Producto

MEJORA MANTENI DEPENDENCI

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

150.000.000

CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

20.000.000

Meta producto

GR3:4-04-02-556

Fomentar en el 100% de municipios la creación de veedurías ciudadanas que fomenten el control y participación social, instrumento real y efectivo que ejerce vigilancia y control durante el periodo de gobierno

Proyecto

P>296195

ASISTENCIA Y CAPACITACION A LOS 116 MUNICIPIOS EN CONTROL SOCIAL DE LO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296195/01

Centro Gestor

1106

SECRETARIA HACIENDA

26.461.796.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

26.461.796.000

OBJETIVO

GR3:3

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

1.700.000.000

PROGRAMA

GR3:3-07

INTEGRACIÓN REGIONAL

1.700.000.000

756

No de proyectos, programas y obras con veeduría ciudadana

Num

20.000.000

Esquema asociativo constituido

20.000.000

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

20.000.000

PROG CAPACI ASESORÍA ASIS

A.16.1

Capacitacion y personal

No de instancias de participación cidudadana

Veedurías ciudadanas y mecanismos de participación social en salud

Num

GR3:4-04-02

4.993

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:4-04-00-619

La institución Departamental, los gobiernos territoriales y la comunidad involucran al 100% de las diferentes instancias de participación en el desarrollo de sus programas y proyectos generando corresponsabilidad con participación real y activa.

SUBPROGRAMA

GR3:3-07-02

Regional

Meta producto

GR3:3-07-02-499

Implementar 10 alianzas estratégicas de integración para el desarrollo competitivo de la región bogotá - cundinamarca con la perspectiva de asociación con otros departamentos limítrofes, en el periodo de gobierno.

Proyecto

P>296236

APORTES DEL DEPARTAMENTO PARA CAPITALIZAR LA EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANISTICA SAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296236/01

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

24.761.796.000

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

16.371.796.000

Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece Unidad Regional

331

No de alianzas estratégicas regionales implementadas

Num

1.700.000.000

RECURSO ORDINARIO

1-0100

1.700.000.000

PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

1.700.000.000

A.13.1

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Meta Resultado GR3:3-07-00-497

1.700.000.000

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

% sSatisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

Meta Resultado GR3:4-02-00-614

3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Num

Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

Meta Resultado GR3:4-02-00-615

Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

Ranking de desempeño

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-05

Esfuerzo fiscal

Meta producto

GR3:4-02-05-540

Fortalecer las finanzas del departamento con la disminución al 15% durante el periodo 2012 al 2016 el valor dejado de percibir por contrabando, adulteración, falsificación, evasión y elusión de impuestos departamentales con respecto a la nación.

Proyecto

P>295966

ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL SGFT EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295966/01

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295966/01

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295966/01

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Proyecto

P>295968

Producto

P>295968/01

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Puesto en el Raqnking nacional de transparencia

Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

Producto

P>295968/02

Meta Resultado GR3:4-02-00-612

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Num

Presupuesto General 2016

% dejado de percibir por el departamento en contrabando, adulteración, falsificación, evasión, elusión. / % dejado de percibir por la nación en contrabando, adulteración, falsificación, evasión, elusión.

16.371.796.000

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

3-1500

REC.TASA DE VEHICULO

1.500.000.000

ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

3-1400

TASA RECUP. REGISTRO

2.000.000.000

ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA

1-0100

RECURSO ORDINARIO

A.17.2

ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

3.700.000.000

IMPLEMENTACION CENTRO DE INTEGRACION Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

200.000.000

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

1-0100

RECURSO ORDINARIO

700.000.000

Instrumentos de Senalizacion (estampillas)

1-0100

RECURSO ORDINARIO

8.700.000.000

A.17.2

Disminucion del contrabando, evasion y elusion de las Rentas Departamentales

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

10.100.000.000

332

Producto

P>295969/01

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295969/01

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295969/01

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295969/01

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295969/01

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295969/02

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295969/03

RECURSO ORDINARIO

P>295969

1-0100

Proyecto

Soporte y actualizacion imp. Consumo

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

P>295968/03

A.17.2

Producto

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Presupuesto General 2016

FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

700.000.000

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

1-0100

RECURSO ORDINARIO

200.000.000

Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

3-1500

REC.TASA DE VEHICULO

400.000.000

Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

3-1400

TASA RECUP. REGISTRO

757.036.000

Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

3-1501

INT TASA REC.VEHICUL

293.870.000

Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

3-1401

INT TASA REC.REGISTR

7.169.000

Contribuyentes morosos identificados para ejecutar los pogramas de fiscalizacion (omisos e inexactos)

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

3-1500

REC.TASA DE VEHICULO

400.000.000

Programas de fiscalizacion mas eficientes

3-1400

TASA RECUP. REGISTRO

350.000.000

A.17.2

Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

2.571.796.000

333

REC.TASA DE VEHICULO

3-1500

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

A.17.2

163.721.000

GR3:4-06-01

Infraestructura de tic´s

Meta producto

GR3:4-06-01-576

Modernizar la gestión financiera y fiscal del departamento mediante el fortalecimiento del 100 % de la infraestructura tecnológica a través de una plataforma unificada y la especialización del recurso humano durante el periodo de gobierno, para mejorar el core financiero y facilitar el pago de impuesto de los ciudadanos

Proyecto

P>295967

FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295967/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>295967/02

Producto

P>295967/02

Producto

P>295967/04

Producto

P>295967/06

Producto

P>295967/10

Producto

P>295967/10

% de penetración de internet

SUBPROGRAMA

Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

Meta Resultado GR3:4-06-00-621

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

8.390.000.000

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

TIC´S EN CUNDINAMARCA

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Porcentaje de infraestructura tecnológica fortalecida

1-0100

RECURSO ORDINARIO

3-1500

REC.TASA DE VEHICULO

3-1400

TASA RECUP. REGISTRO

3-1500

REC.TASA DE VEHICULO

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

A.17.2 A.17.2 A.13.11 A.17.2 A.17.2

3-1500

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

Municipios capacitados en temas tributarios contables y presupuestales

800.000.000

REC.TASA DE VEHICULO

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

Municipios capacitados en temas tributarios contables y presupuestales

1.500.000.000

2.000.000.000

3-1400

PROYECT INTEGRALES CI TEC

Expedientes de procesos judiaciales de impuesto de vehiculos automotores depurados

1.500.000.000

TASA RECUP. REGISTRO

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

Base de datos del impuesto de vehiculos actualizadas

200.000.000

3-1500

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

Archivos documentales de los impuestos actualizados y depurados.

A.17.2

Archivos documentales de los impuestos actualizados y depurados.

A.17.2

8.390.000.000

Almacenamiento, destruccion y custodia

334

8.390.000.000

REC.TASA DE VEHICULO

GR3:4-06

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

PROGRAMA

Programas de fiscalizacion mas eficientes

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

P>295969/03

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Presupuesto General 2016

200.000.000

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

624.686.326.726

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

623.686.326.726

PROGRAMA

GR3:1-01

INICIO PAREJO DE LA VIDA

Implementacion de normas internacionales de Contabilidad en el sector publico - NICSP

250.000.000

Implementacion de normas internacionales de Contabilidad en el sector publico - NICSP

100.000.000

A.17.2

REC.TASA DE VEHICULO

GR3

200.000.000

TASA RECUP. REGISTRO

Plan desarrollo

Implementacion de normas internacionales de Contabilidad en el sector publico - NICSP

RECURSO ORDINARIO

624.686.326.726

3-1400

SECRETARIA DE EDUCACION

TASA RECUP. REGISTRO

1108

3-1500

Centro Gestor

REC.TASA DE VEHICULO

P>295967/16

3-1400

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Producto

TASA RECUP. REGISTRO

P>295967/16

40.000.000

3-1500

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Producto

Procesos certificados por la camara de comercio

3-1400

P>295967/16

600.000.000

1-0100

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

P>295967/15

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

Programas de recaudo fortalecidos y eficientes

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

P>295967/11

800.000.000

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

Programas de recaudo fortalecidos y eficientes

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

P>295967/11

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

Producto

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Presupuesto General 2016

Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

Num

No. de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-01-00-002

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Num

No. de muertes en accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Meta Resultado GR3:1-01-00-003

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

Num

Tasa de mortalidad infantil

335

Meta Resultado GR3:1-01-00-001

250.000.000

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Meta Resultado GR3:1-01-00-007

Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-01-00-008

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-01-00-009

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

% de niños y niñas de 0 a 5 años que participan anualmente en actividades lúdicas y culturales

Meta Resultado GR3:1-01-00-010

Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

Razón de mortalidad materna

Meta Resultado GR3:1-01-00-006

SUBPROGRAMA

GR3:1-01-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-01-02-018

Garantizar, en el cuatrienio 8.000 cupos para la atención en educación inicial a niños y niñas menores de 5 años, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande.

Proyecto

P>296122

INCREMENTO A LA COBERTURA Y ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296122/01

PROGRAMA

GR3:1-02

Tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años % de desnutrición global en menores de 6 años % de desnutrición crónica en menores de 6 años

Num % %

2 2 3 4

% de desnutrición aguda en menores de 6 años

Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Meta Resultado GR3:1-01-00-005

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

ALIANZA POR LA INFANCIA

2.000

6.264

No. de cupos generados para la atención en educación inicial en el cuatrienio

Nin

250.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

250.000.000

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

CUPOS PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL GARANTIZADOS A NINOS Y NINAS MENORES DE 5 ANOS

8.000

250.000.000

A.1.7.2

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-01-00-004

100

Num

Presupuesto General 2016

250.000.000

571.481.534.726

336

Meta Resultado GR3:1-02-00-036

Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Meta Resultado GR3:1-02-00-037

Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Meta Resultado GR3:1-02-00-038

Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

Num

No. de área evaluadas que mejoran su desempeño en 2 puntos

Meta Resultado GR3:1-02-00-039

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

% de niños y niñas de 6 a 11 años que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

Meta Resultado GR3:1-02-00-040

Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante el cuatrienio

No. de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el cuatrienio

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

SUBPROGRAMA

GR3:1-02-01

Existencia

Meta producto

GR3:1-02-01-043

Contribuir, en el cuatrienio con la permanencia de 40.874 niñas y niños en el sistema educativo oficial, mediante el suministro de complementos nutricionales.

Proyecto

P>296129

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296129/06

SUBPROGRAMA

GR3:1-02-02

Tasa de cobertura bruta en transición Tasa de cobertura bruta en básica primaria Tasa de deserción escolar

% % %

9 2 100 0 3

No. de muertes de niños y niñas de 6 a 11 años en accidentes de tránsito

Meta Resultado GR3:1-02-00-035

Num

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

Meta Resultado GR3:1-02-00-034

Desarrollo

3.198

38.385

Estrategia departamental de sensibilización frente al embarazo temprano implementada

Nin

650.000.000

RECURSO ORDINARIO

650.000.000

1-0100

NINAS Y NINOS PERMANECEN EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

40.874

650.000.000

CONTRA CON TERCER PARA LA

A.1.2.10.2

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-02-00-033

100

Num

Presupuesto General 2016

650.000.000

570.831.534.726

337

Producto

P>296129/03

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296129/05

Meta producto

GR3:1-02-02-047

Fortalecer en el cuatrienio al 70% de las y los docentes y directivos docentes en gestión, liderazgo, procesos académicos, investigativos, formativos, pedagógicos, con un enfoque de inclusión.

Proyecto

P>296124

CAPACITACION DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES GESTORES DE UNA BUENA EDUCACION APOYADOS DESDE SU FORMACION INICIAL ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296124/01

Meta producto

GR3:1-02-02-048

Incentivar en el cuatrienio a 200 docentes y/o personal de apoyo que participen en jornadas complementarias o que presenten proyectos de investigación

Proyecto

P>296124

CAPACITACION DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES GESTORES DE UNA BUENA EDUCACION APOYADOS DESDE SU FORMACION INICIAL ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296124/02

% de docentes y directivos docentes formados en el cuatrienio

RECURSO ORDINARIO RECURSO ORDINARIO

1-0100 1-0100

338

172

No. de incentivos entregados en el cuatrienio a docentes y/o personal de apoyo

Num

200

1-0100

RECURSO ORDINARIO

FORMACIÓN DE DOCENTES

250.000.000

50.000.000

1-0100

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

PROFESIONALIZACION A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES.

250.000.000

FORMACIÓN DE DOCENTES

A.1.2.7

FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

TRANSPORTE ESCOLAR

A.1.7.2

1.000.000.000

A.1.2.7

NINAS Y NINOS PERMANECEN EN EL SISTEMA EDUCATIVO MEDIANTE EL SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR

TRANSPORTE ESCOLAR

1.050.000.000

50.000.000

A.1.5.2

ORDENANZA 128/12

1.050.000.000

APOYO LOGISTICO - SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA

A.1.5.2

ORDENANZA 128/12

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

8.730

P>296129

Proyecto

34.442

Lograr, en el cuatrienio, la permanencia de 34.560 niñas y niños mediante subsidio al transporte escolar incrementando de 62 a 90 dias la cofinanciación

No. de municipios con jornada complementaria en el cuatrienio

GR3:1-02-02-046

80.000.000

No. de niños atendidos en el cuatrienio con subsidio de transporte escolar/ no. de dias subsidiados

Meta producto

JORNADA COMPLEMENTARIA IMPLEMENTADA

Mcp

P>296121/01

80.000.000

Nin

Producto

AMPLIACION DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RECURSO ORDINARIO

P>296121

34.560

Proyecto

1-0100

Implementar durante el cuatrienio en 35 municipios la jornada complementaria

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

GR3:1-02-02-045

ORDENANZA 128/12

Meta producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

50.000.000

P>296131

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296131/01

A.1.7.2

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO - PAM

339

12 18

10.000.000

25.000.000

Proyecto

100 APLIC PROYECT EDUCATIV TR

A.1.7.2 A.1.7.2 A.1.7.2

GR3:1-02-02-051

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Acompañar durante el cuatrienio al 100% de las instituciones educativas públicas de los municipios no certificados en la revisión y reelaboración de sus pei, articulación con el plan de estudios, manuales de convivencia con enfoque de derechos y sistemas

15.000.000

100

APLIC PROYECT EDUCATIV TR APLIC PROYECT EDUCATIV TR APLIC PROYECT EDUCATIV TR

FORMACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN PROCESOS DE INCLUSION Y METODOLOGIAS FLEXIBLES

176.500.000

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

A.1.7.2

DOTACION DE CANASTAS EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS MODELOS Y LA INCLUSION

A.1.7.2

APOYO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

35.000.000

100

P>296125/04

No. de sedes educativas rurales con modelos flexibles de aprendizaje mejorados en el cuatrienio

ORDENANZA 128/12

Producto

No. de ie con educación inclusiva para la infancia

P>296125/03

ACOMPANAMIENTO A LAS IE Y LA COMUNIDAD EDUATIVA HACIA LA INCLUSION

% de ie acompañadas para revisión y reelaboración de pei

ORDENANZA 128/12

Producto

Num

P>296125/02

Num

ORDENANZA 128/12

Producto

85.000.000

P>296125/01

Producto

1-0100

IMPLEMENTACION DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

RECURSO ORDINARIO

P>296125

1-0100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Implementar durante el cuatrienio la educación inclusiva para la infancia en 100 instituciones educativas de los municipios no certificados

1-0100

GR3:1-02-02-050

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

ORDENANZA 128/12

Meta producto

DOTACION DE CANASTAS EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS MODELOS Y LA INCLUSION

1-0100

P>296125/03

30.000.000

RECURSO ORDINARIO

ORDENANZA 128/12

Producto

APOYO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

1-0100

P>296125/02

RECURSO ORDINARIO

Producto

80.000.000

1-0100

IMPLEMENTACION DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

80.000.000

RECURSO ORDINARIO

P>296125

1-0100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Mejorar en el cuatrienio el funcionamiento de los modelos flexibles de aprendizaje para primaria en 76 sedes educativas rurales (escuela nueva y aceleración del aprendizaje)

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

GR3:1-02-02-049

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

Meta producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

50.000.000

100

A.1.1.6 A.1.2.6.1

PERSONAL DOCENTE CONTR PREST SERV EDUCA

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

A.1.1.7 A.1.1.1.1

Contratación de la presntación del servicio educativo A.1.1.3

473.195.266.726

Apoyo logistico

340

P>296127/03

% de ie con pago de servicio de aseo

Producto

% de ie con pago de servicios públicos

P>296127/02

% de ie con pago de servicio de vigilancia anualmente

Producto

8.351.200.000

% de ie con planta docente completa al inicio de cada año lectivo

P>296127

Proyecto

DESARROLLO DE LA ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA ADECUADA DIRECCION, ADMINISTRACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Garantizar que el 100% de las plantas de docentes de las instituciones educativas de los municipios no certificados estén completas al inicio de cada año lectivo

GR3:1-02-02-063

8.351.200.000

Meta producto

VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

100

P>296127/16

100

Producto

P>296127

2.400.000.000

100

Proyecto

1-0100

Apoyar anualmente el servicio de vigilancia en cualquiera de sus modalidades en el 52% de las instituciones educativas de los municipios no certificados

RECURSO ORDINARIO

GR3:1-02-02-062

4-3300

Meta producto

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES

REC.SIS.GENE-PARTIC.

P>296127/12

4-3300

Producto

2.400.000.000

REC.SIS.GENE-PARTIC.

P>296127

4-3300

Proyecto

REC.SIS.GENE-PARTIC.

Garantizar mejores ambientes en el 100% de las instituciones educativas de los municipios no certificados a través de la prestación de los servicios públicos de energía y acueducto

8.190.000.000

4-3300

GR3:1-02-02-061

8.190.000.000

REC.SIS. GENE-PARTIC.

Meta producto

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES

8.190.000.000

164.500.000

4-3300

P>296127/13

126.500.000

REC.SIS. GENE-PARTIC.

Producto

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

P>296127

CONTRA ASEO L ESTABLECIMI

Proyecto

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

Garantizar mejores ambientes en el 100% de las instituciones educativas de los municipios no certificados a través de la prestación del servicio de aseo

CONTRA VIGILANCIA L ESTAB

GR3:1-02-02-060

A.1.7.2

Meta producto

ORDENANZA 128/12

P>296131/02

ORDENANZA 128/12

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

3.141.675.276

A.1.1.1.3

100

FUNCIONA BÁSICO L ESTABLE SERVICIO PERSONAL APOYO PERSONAL DOCENTE PERSONAL DOCENTE PERSONAL DOCENTE CALIDAD MATRICULA PERSONAL DOCENTE

A.1.4.3

76.923.568.000

PERS DOC - sin situ fondo

A.1.2.9 A.1.5.1 A.1.1.1.1 A.1.1.1.1 A.1.1.1.1 A.1.2 A.1.1.1.1.2

A.1.1.1.1

VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

315.000.000

GR3:1-03

2.400.000.000

100

PROGRAMA

APORTES PREVISION SOCIAL (Sin situacion de fondos)

30.000.000.000

% de pago de los aportes de previsión social de los docentes

P>296127/01

421.513.878.413

Producto

4-3300

P>296127

REC.SIS. GENE-PARTIC.

Proyecto

4-3300

Garantizar el pago del 100% de los aportes de previsión social de los docentes

REC.SIS. GENE-PARTIC.

GR3:1-02-02-064

4-3300

Meta producto

Salud Ocupacional

REC.SIS. GENE-PARTIC.

P>296127/15

4-3300

ORDENANZA 128/12

Producto

Rendimientos financieros

REC.SIS. GENE-PARTIC.

P>296127/14

1-0100

ORDENANZA 128/12

Producto

Nómina docentes y administrativos

RECURSO ORDINARIO

P>296127/10

4-3300

ORDENANZA 128/12

Producto

Nómina docentes y administrativos

REC.SIS. GENE-PARTIC.

P>296127/10

52.428.726

4-3302

ORDENANZA 128/12

Producto

Nomina de excedentes

EXC SGP EDU CON SF

P>296127/09

2.100.000.000

4-3301

ORDENANZA 128/12

Producto

Necesidades educativas especiales ( nee)

REND. FINANC. SGP.FEC

P>296127/08

664.683.342

4-3300

ORDENANZA 128/12

Producto

Funcionamiento de establecimientos educa

REC.SIS. GENE-PARTIC.

P>296127/06

10.978.200.000

4-3300

ORDENANZA 128/12

Producto

Eficiencia- conectividad

1.864.900.969

REC.SIS. GENE-PARTIC.

P>296127/05

PERSONAL ADMINISTRAT INST

ORDENANZA 128/12

Producto

Cuota de administración

CONECTIVIDAD

P>296127/04

ORDENANZA 128/12

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

76.923.568.000

5.695.000.000

341

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-075

Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

Meta Resultado GR3:1-03-00-076

Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

Meta Resultado GR3:1-03-00-077

Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

% de instituciones educativas con procesos mejorados

Meta Resultado GR3:1-03-00-078

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

Tasa de cobertura bruta en educación media

Meta Resultado GR3:1-03-00-079

Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de reuniones de CPS con asistencia de adolescentes en el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-03-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-03-02-084

Mejorar en el cuatrienio el funcionamiento del 25% de los modelos flexibles de aprendizaje para adolescentes en las zonas rurales (postprimaria, telesecundaria, media rural y escuela y café)

Proyecto

P>296125

IMPLEMENTACION DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296125/02

ORDENANZA 128/12

No. de homicidios de adolescentes en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-03-00-074

Producto

P>296125/03

Meta producto

GR3:1-03-02-085

Crear en el cuatrienio el observatorio pedagógico de redes sociales educativas del departamento

Proyecto

P>296130

IMPLEMENTACION PARA EL USO DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DE GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296130/03

Meta producto

GR3:1-03-02-086

% de adolescentes que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

14 60 3 6 100

% de modelos flexibles de aprendizaje para adolescentes mejorados

Observatorio de redes sociales educativas creado

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

1-0100

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

50.000.000

180.000.000

110

3.375

No. de docentes formados en incorporación de las tic en los procesos pedagógicos

Num

180.000.000

3.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

180.000.000

DOTACIÓN

A.1.5.3

342

35.000.000

RECURSO ORDINARIO

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

DOTACION DE CANASTAS EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS MODELOS Y LA INCLUSION

Formar en el cuatrienio a 3.000 docentes en programas de incorporación de las tic en los procesos pedagógicos

85.000.000

APOYO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

OBSERVATORIO DE REDES

5.695.000.000

A.1.7.2 A.1.7.2

No. de muertes de adolescentes en accidentes de tránsito durante el cuatrienio

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

Num

Meta Resultado GR3:1-03-00-073

Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-03-00-072

ORDENANZA 128/12

Num

Presupuesto General 2016

50.000.000

Presupuesto General 2016 IMPLEMENTACION PARA EL USO DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DE GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Meta producto

GR3:1-03-02-091

Implementar la educación inclusiva para la adolescencia en 72 instituciones educativas de los municipios no certificados durante el cuatrienio

Proyecto

P>296125

IMPLEMENTACION DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296125/01

A.1.7.2

ORDENANZA 128/12

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y PROGRAMAS

ACOMPANAMIENTO A LAS IE Y LA COMUNIDAD EDUATIVA HACIA LA INCLUSION

343

RECURSO ORDINARIO

793

1.000

No. de proyectos con componente de ct en instituciones educativas

PRY

350

1-0100

No. de ie con formación en emprendimiento alrededor de procesos productivos mejorados

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

No. de ie con nuevas unidades productivas

2 12

P>296126/01

Producto

100.000.000

APOYO A MAYORES OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACION TECNICA, TECNOLOGICA Y SUPERIOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>296126

No. de ie con educación inclusiva para la adolescencia

Proyecto

A.1.7.1

GR3:1-03-02-090

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Articular en el cuatrienio 55 instituciones educativas con instituciones de educación superior que brinden educación técnica, tecnológica, profesional y para el trabajo y el desarrollo humano, a estudiantes de los grados 10° y 11° en jornada complementaria y/o los sábados.

150.000.000

No. de ie con articulación a la educación técnica, tecnológica y superior

Unidades productivas para formacion y transferencia creadas e implementadas en las instituciones educativas oficiales con componentes de CT&i

Num

P>296120/02

Num

Producto

150.000.000

Num

DESARROLLO DE UNA EDUCACION PERTINENTE PROMOVIENDO LA INVESTIGACION, INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>296120

Proyecto

A.1.7.2

GR3:1-03-02-089

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Crear e implementar durante el cuatrienio en 15 instituciones educativas oficiales nuevas unidades productivas para formación y transferencia, con componentes de investigación en ct&i, orientadas a solucionar problemáticas identificadas en cadenas productivas priorizadas por provincia

50.000.000

Formacion en emprendimiento implementada alrededor de procesos productivos mejorados en las instituciones educativas oficiales

1-0100

P>296123/01

RECURSO ORDINARIO

Producto

50.000.000

1-0100

P>296123

A.1.7.2

Proyecto

IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE FORMACION EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS QUE PROMUEVAN LA IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y CREACION DE EMPRESAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Meta producto

ORDENANZA 128/12

GR3:1-03-02-088

Implementar, durante el cuatrienio, en 80 instituciones educativas oficiales la formación en emprendimiento alrededor de procesos productivos mejorados y con estos apoyar la formación en competencias para la generación de empresa.

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

A.1.7.2

ORDENANZA 128/12

Instituciones educativas oficiales vinculadas para adelantar proyectos con componentes de ciencia y tecnologia

1-0100

P>296120/01

RECURSO ORDINARIO

Producto

50.000.000

105.000.000

1-0100

DESARROLLO DE UNA EDUCACION PERTINENTE PROMOVIENDO LA INVESTIGACION, INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

RECURSO ORDINARIO

P>296120

FORMACIÓN DE DOCENTES

Proyecto

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

Vincular instituciones educativas oficiales para adelantar 350 proyectos con componentes de ciencia y tecnología en el cuatrienio

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

GR3:1-03-02-087

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

Meta producto

Movilizacion y formacion social, institucional y de medios

COMPETENCIAS LABORALES GE

P>296130/02

50.000.000

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

Producto

A.1.5.2

P>296130

ORDENANZA 128/12

Proyecto

50.000.000

344

100

11.019 25.634 2

A.1.7.2 A.1.7.2 A.1.7.2 A.1.7.2 A.1.2.7 A.1.7.1

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

50.000.000

Desarrollar una campaña en el cuatrienio para fomentar que las y los adolescentes continuen en el sistema educativo despues del grado 9°

49.000

GR3:1-03-02-105

163.900

Meta producto

CONVENIOS DE COLABORACION REALIZADOS CON COLEGIOS BILINGUES.

P>296119/01

50.000.000

Producto

% de estudiantes de grado 11 apoyados anualmente para la preparación a las pruebas saber pro

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL BILINGUISMO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No. de adolescentes con suministro de complemento nutricional en el cuatrienio

P>296119

No. de adolescentes con subsidio de transporte escolar durante el cuatrienio / no. de dias

Proyecto

No. de convenios con colegios bilingües

Realizar durante el cuatrienio 5 convenios de colaboración con colegios bilingües ubicados en el departamento.

4.000.000.000

Campaña departamental de promoción de ingreso a educación media

GR3:1-03-02-104

Meta producto

ADOLESCENTES PERMANECEN EN EL SISTEMA EDUCATIVO MEDIANTE ESTRATEGIAS COMO SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR

PRS

P>296129/01

PRS

Producto

4.000.000.000

Num

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

P>296129

100

Proyecto

57.000

Lograr en el cuatrienio la permanencia de 221.817 adolescentes mediante estrategias como subsidio al transporte escolar, pasando de 62 a 90 días y alojamiento, entre otros.

700.000.000

221.817

GR3:1-03-02-095

700.000.000

Meta producto

ADOLESCENTES PERMANECEN EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

150.000.000

P>296129/02

1-0100

Producto

RECURSO ORDINARIO

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100

P>296129

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

1-0100

Contribuir en el cuatrienio con la permanencia de 57.000 adolescentes en el sistema educativo oficial, mediante el suministro de complementos nutricionales.

1-0100

GR3:1-03-02-094

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA

1-0100

P>296144/01

RECURSO ORDINARIO

Producto

150.000.000

1-0100

APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA,BASICA Y MEDIA, DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

RECURSO ORDINARIO

P>296144

25.000.000

1-0100

Proyecto

10.000.000

RECURSO ORDINARIO

Apoyar anualmente al 100% de las y los estudiantes de grado 11 de las instituciones educativas ubicadas por debajo del nivel medio en las pruebas saber, con programas de preparación para las pruebas saber pro.

20.000.000

RECURSO ORDINARIO

APLIC PROYECT EDUCATIV TR APLIC PROYECT EDUCATIV TR

GR3:1-03-02-093

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

Meta producto

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

P>296125/04

TRANSPORTE ESCOLAR

Producto

COMPETENCIAS LABORALES GE

P>296125/03

A.1.7.2

Producto

ORDENANZA 128/12

FORMACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN PROCESOS DE INCLUSION Y METODOLOGIAS FLEXIBLES

P>296125/02

ORDENANZA 128/12

DOTACION DE CANASTAS EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS MODELOS Y LA INCLUSION

Producto

ORDENANZA 128/12

APOYO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

Presupuesto General 2016

25.000.000

Presupuesto General 2016

1-0100

RECURSO ORDINARIO

GR3:1-04

1-0100

PROGRAMA

SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION

15.000.000

RECURSO ORDINARIO

P>296128/02

PUBLICIDAD Y APOYO LOGISTICO

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

ORDENANZA 128/12

Producto

25.000.000

APLIC PROYECT EDUCATIV TR

P>296128/01

A.1.7.2

Producto

A.1.7.2

P>296128

ORDENANZA 128/12

AMPLIACION COBERTURA ESPECIALMENTE EN PREESCOLAR Y MEDIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proyecto

10.000.000

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

Num

No. de muertes de jóvenes en accidentes de tránsito

Meta Resultado GR3:1-04-00-117

Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

Num

No. de provincias en donde existen JCP desarrollando proyectos sociales.

Meta Resultado GR3:1-04-00-118

Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

% de jóvenes que participan anualmente en dinámicas integrales

Meta Resultado GR3:1-04-00-119

Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

índice de florecimiento juvenil

SUBPROGRAMA

GR3:1-04-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-04-02-124

Alfabetizar y elevar el nivel educativo a 3.723 jóvenes, durante el cuatrienio, con prioridad en la población en condición de extrema pobreza.

Proyecto

P>296118

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PERTINENTE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296118/03

PROGRAMA

GR3:1-05

Meta Resultado GR3:1-04-00-116

1-0100

474

2.402

No. de jóvenes alfabetizados en el cuatrienio

PRS

170.000.000

Meta Resultado GR3:1-05-00-159

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

Num

No. de muertes de adultos en accidentes de tránsito en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-05-00-160

Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

% de adultos que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

SUBPROGRAMA

GR3:1-05-02

Desarrollo

GR3:1-05-02-163

Alfabetizar y elevar el nivel educativo a 6.206 adultos y adultas, durante el cuatrienio, con prioridad en la población en extrema pobreza.

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

No. de homicidios de adultos en el cuatrienio

200.000.000

Num

ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

Meta Resultado GR3:1-05-00-158

345

774

3.374

No. de adultos alfabetizados

PRS

200.000.000 6.206

Meta producto

170.000.000

RECURSO ORDINARIO

Jovenes alfabetizados y con nivel educativo superior

3.723

170.000.000

CONTRA PARA EDUC PARA JÓV

A.1.1.5

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-04-00-115

No. de homicidios en jóvenes en el cuatrienio

170.000.000

Num

JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

200.000.000

Presupuesto General 2016

200.000.000

Meta Resultado GR3:1-06-00-178

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

Num

No. de muertes de adutos mayores en accidentes de tránsito en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-06-00-179

Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

% de adultos mayores que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

SUBPROGRAMA

GR3:1-06-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-06-02-183

Alfabetizar y elevar el nivel educativo a 3.817 adultos y adultas mayores, durante el cuatrienio, con prioridad en la población en condición de extrema pobreza.

Proyecto

P>296118

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PERTINENTE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296118/02

Meta producto

GR3:1-06-02-192

Garantizar anualmente el pago del 100% de la nómina de pensionados y sustitutos del magisterio del departamento de cundinamarca

Proyecto

P>296127

Producto

P>296127/11

PROGRAMA

GR3:1-07

524

2.272

No. de adultos mayores alfabetizados en el cuatrienio

PRS

100

% de pago de nómina de pensionados y sustitutos del magisterio

100

1-0100

RECURSO ORDINARIO

INVERSIÓN

120.000.000

4-3300

REC.SIS. GENE-PARTIC.

45.719.792.000

GR3:1-07-03-294

Atender durante el cuatrienio 3.000 estudiantes en situación de desplazamiento del sector oficial con subsidio de transporte escolar.

Proyecto

P>296129

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296129/04

No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

Meta producto

Mcp

Atención integral básica

50.000.000

116

GR3:1-07-03

346

375

2.005

No. de estudiantes vca atendidos con subsidio de transporte escolar

PRS

50.000.000

1-0100

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

ESTUDIANTES EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO ATENDIDOS CON TRANSPORTE ESCOLAR

3.000

50.000.000

TRANSPORTE ESCOLAR

A.1.2.7

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

45.719.792.000

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

120.000.000

CANCELAC PRESTAC SOCIALES

A.1.1

NOMINA PENSIONADOS (Sin situacion de fondos).

3.817

45.839.792.000

Adultos y adultas mayores alfabetizados y con nivel educativo superior

A.1.1.8

ORDENANZA 128/12

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-06-00-177

No. de homicidios en adultos mayores en el cuatrienio

45.839.792.000

Num

VEJEZ DIVINO TESORO

GR3:1-06

1-0100

PROGRAMA

Adultos y adultas alfabetizados y con nivel educativo superior

RECURSO ORDINARIO

P>296118/01

200.000.000

INVERSIÓN

Producto

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PERTINENTE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.1.1

P>296118

ORDENANZA 128/12

Proyecto

50.000.000

Presupuesto General 2016 GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

1.000.000.000

PROGRAMA

GR3:4-06

TIC´S EN CUNDINAMARCA

1.000.000.000 % de penetración de internet

OBJETIVO

GR3:4-06-01

Infraestructura de tic´s

Meta producto

GR3:4-06-01-575

Asignar anualmente computadores a 13000 niños y niñas de sexto grado de las instituciones educativas del departamento como mecanismo para mejorar la calidad educativa durante el periodo de gobierno

Proyecto

P>296130

IMPLEMENTACION PARA EL USO DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DE GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296130/01

Centro Gestor

1113

SECRETARIA DE PLANEACION

7.330.000.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

7.330.000.000

OBJETIVO

GR3:2

SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

800.000.000

PROGRAMA

GR3:2-01

TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO

800.000.000

SUBPROGRAMA

Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

30.399

2.600.000

Número computadores asignados a alumnos de sexto grado

Num

1.000.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

1.000.000.000

DOTACIÓN

ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE

52.000

1.000.000.000

A.1.5.3

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:4-06-00-621

1.000.000.000

GR3:2-01-01-328

Apoyar técnica y financieramente la revisión de 25 planes de ordenamiento territorial durante el cuatrienio.

Proyecto

P>295957

FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOCAL, SUBREGIONAL Y REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295957/03

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

6.530.000.000

PROGRAMA

GR3:4-03

EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL

5.400.000.000

# iniciativas de integración regional consolidadas.

Meta producto

Num

Desarrollo local territorial

GR3:2-01-01

índice de desempeño municipal

GR3:4-03-01

Redes de fortalecimiento y aprendizaje para el buen gobierno

Meta producto

GR3:4-03-01-544

Implementar en 40 municipios prácticas de buen gobierno en el cuatrienio

Proyecto

P>296053

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296053/04

SUBPROGRAMA

GR3:4-03-03

347

Desempeño fiscal de los municipios Índice de Gobierno Abierto

SUBPROGRAMA

Fortalecimiento integral a la gestión local

No de planes de ordenamiento territorial durante el cuatrienio

Num %

Lograr que el 100 % de los municipios del Departamento (116) superen la calificación del 60% en el índice de desempeño municipal

Meta Resultado GR3:4-03-00-618

Lograr que el 73 % de los municipios del Departamento (92) mejoren su calificación en el índice de gobierno abierto

Número de municipios con prácticas de buen gobierno

Mcp

1.200.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

1.200.000.000 PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

A.17.2

Meta Resultado GR3:4-03-00-617

ORDENANZA 128/12

Lograr que el 19% de los municipios del Departamento (22), con más baja calificación, mejoren en el índice de desempeño fiscal nacional

100

1-0100

800.000.000

Meta Resultado GR3:4-03-00-616

Practicas de buen gobierno implementadas en los municipios de Cundinamarca

800.000.000

RECURSO ORDINARIO

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL APOYADOS TECNICA Y FINANCIERAMENTE

800.000.000

ELABOR ACTUALIZ PLAN ORDE

A.17.10

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:2-01-00-327

Consolidar 4 iniciativas de integración regional que permitan el aprovechamiento del potencial de las eco regiones, para avanzar en la construcción de un departamento sostenible, equitativo y funcional, durante el presente período de gobierno.

1.200.000.000

4.200.000.000

P>296053

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296053/02

PROGRAMA

GR3:4-04

A.17.8

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

1.600.000.000

FERIAS INSTITUCIONALES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

GR3:4-04-01

Instancias de participación institucional

Meta producto

GR3:4-04-01-552

Fortalecer en el cuatrienio al consejo territorial de planeación.

Proyecto

P>296007

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION Y LA INVERSION PUBLICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296007/01

PROGRAMA

GR3:4-07

No de instancias de participación cidudadana

SUBPROGRAMA

Num

Meta Resultado GR3:4-04-00-619

4.993

100.000.000

1-0100

Número de años de fortalecimiento del consejo territorial de planeación

Num

RECURSO ORDINARIO

100.000.000

CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

Proyecto

P>296005

IMPLEMENTACION,ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

348

Fortalecer el sistema de información geográfica regional (sig r) como plataforma tecnológica corporativa con variables de información de entidades del nivel central, desconcentrado y municipal.

GR3:4-07-01-593

Plataforma teconológica disponible

Meta producto

290.000.000 no sistema de información geográfica regional (sig r) implementado como plataforma tecnológica corporativa

Desarrollos informáticos para la gestión

Num

GR3:4-07-01

Sis

SUBPROGRAMA

Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

290.000.000

Meta Resultado GR3:4-07-00-622

100.000.000

PROC ELE CIUDADAN L ESPAC

CONSEJO TERRITORIAL FORTALECIDO

100.000.000

A.16.2

ORDENANZA 128/12

100.000.000

100.000.000 PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

A.17.2 A.17.2

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Proyecto

Acercamiento de la oferta institucional para el empoderamiento y la gestión con 4 ferias institucionales durante el periodo de gobierno

Implementacion de 4 unidades de apoyo a la gestion territorial

GR3:4-03-03-549

Meta producto

P>296053/03

1.600.000.000

Producto

No. de municipios con actualización catastral cofinanciados.

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Numero de uagt puestas en funcionamiento

P>296053

No de ferias institucionales realizadas durante el periodo de gobierno

Proyecto

Mcp

Fortalecer la capacidad institucional con la implementación 4 unidades de apoyo a la gestión territorial

Num

GR3:4-03-03-548

2.500.000.000

Num

Meta producto

Catastros Municipales Actualizados

1-0100

P>296053/09

RECURSO ORDINARIO

Producto

2.500.000.000

1-0100

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

RECURSO ORDINARIO

P>296053

1-0100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas municipales con 5 actualizaciones catastrales.

Actualización catastral

GR3:4-03-03-547

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Presupuesto General 2016

150.000.000

Producto

P>296005/02

PROGRAMA

GR3:4-08

1-0100

PROYECT INTEGRALES CI TEC

RECURSO ORDINARIO

40.000.000

1-0100

Publicaciones analogas y/o digitales

RECURSO ORDINARIO

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

100.000.000

A.17.2

ORDENANZA 128/12

IMPLEMENTACION,ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO

P>296103/03

Meta producto

GR3:4-08-01-606

Realizar 8 publicaciones en el cuatrienio para divulgar mejores prácticas de s y e.

349

100

% Entidades aplicando herramientas gerenciales de SyE

100

% municipios y entidades con capacidades s y e

No de rendiciones de cuentas semestrales a la asamblea, ciudadanía y consejo territorial de planeación

15 4

Producto

RUTA METODOLOGICA ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS PARA SOMETER EL AVANCE DE LA GESTION ANUAL EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA, EN EL ACCESO A DERECHOS, AL DEBATE, ARGUMENTACION Y APORTE DE CONSEJO DE POLITICA SOCIAL, ASAMBLEA, CIUDADANIA Y MUNICIPIOS IMPLEMENTADA

150.000.000

IMPLEMENTACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>296103

200.000.000

No de rendiciones de cuentas anual de infancia y adolescencia para mejoramiento gestión.

Proyecto

A.17.1

GR3:4-08-01-605

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión anual, infancia y adolescencia en el acceso a derechos, al debate, argumentación y aporte de consejo de política social, asamblea, ciudadanía y municipio

200.000.000

No publicaciones que divulgan buenas prácticas de seguimiento y evaluación.

P>296103/04

RUTA METODOLOGICA ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS PARA SOMETER EL AVANCE DE LA GESTION SEMESTRAL AL DEBATE LA ARGUMENTACION Y APORTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL CIUDADANIA Y CONSEJO DE PALNEACION DEPARTAMENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION IMPLEMENTADA

Num

IMPLEMENTACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

P>296103

Num

Proyecto

A.17.1

GR3:4-08-01-604

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión semestral, al debate, argumentación y aporte de asamblea departamental, ciudadanía y consejo de planeación departamental para el mejoramiento de los resultados de la gestion

100.000.000

MUNICIPIOS Y ENTIDADES CON MAYORES CAPACIDADES DE S Y E

P>296103/06

Producto

100.000.000

1-0100

IMPLEMENTACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RECURSO ORDINARIO

P>296103

1-0100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Generar en 100% municipios y entidades departamentales en el cuatrienio mayores capacidades de s y e

1-0100

GR3:4-08-01-601

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

740.000.000

PROC INTEGRALES EVALU INS

Seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión pública

PROC INTEGRALES EVALU INS

GR3:4-08-01

A.17.1

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12

100% entidades mejoran el resultado de la gestión con herramientas gerenciales S y E

140.000.000

40.000.000

PUBLICACIONES ANALOGAS Y DIGITALES CON INFORMACION QUE DEMANDAN LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO

Meta Resultado GR3:4-08-00-623

Producto

P>296005

Proyecto

No publicaciones análogas y/o digitales de indicadores e información realizadas

P>295956/01

Num

Producto

ACTUALIZACION INFORMACION ESTADISTICA E INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100

P>295956

150.000.000

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

A.17.2

GR3:4-07-01-594

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Generar indicadores e información geográfica y estadística a nivel departamental y municipal, a través de publicaciones análogas y/o digitales como material de soporte para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento del territor

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

Informacion para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a traves de una plataforma tecnologica

PROC INTEGRALES EVALU INS

P>296005/01

A.13.11

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

50.000.000

Presupuesto General 2016 IMPLEMENTACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Meta producto

GR3:4-08-01-607

Realizar 4 evaluaciones externas de resultados de la gestión.

Proyecto

P>296103

IMPLEMENTACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296103/01

Meta producto

GR3:4-08-01-608

Realizar por lo menos 8 encuestas en el cuatrienio de percepción ciudadana sobre gestión pública

Proyecto

P>296103

IMPLEMENTACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296103/08

Centro Gestor

1114

SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA

200.000.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

200.000.000

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

200.000.000

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

200.000.000

No evaluaciones externas.

Num

4 RECURSO ORDINARIO

No encuestas de percepción ciudadana sobre gestión pública

Num

1-0100

% sSatisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Num

Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

Meta Resultado GR3:4-02-00-615

Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

Ranking de desempeño

Puesto en el Raqnking nacional de transparencia

Meta Resultado GR3:4-02-00-614

Num

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-01

Fortalecimiento de la gestión

Meta producto

GR3:4-02-01-519

Implementar 100% del sistema integral de gestión y control para alcanzar la certificación

Proyecto

P>295960

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295960/01

Centro Gestor

1119

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

1-0100

120.000.000

Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

Certificación del sector central de la gobernación de cundinamarca

Num

200.000.000

1-0100

200.000.000 RECURSO ORDINARIO

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL IMPLEMENTADO Y CERTIFICADO

200.000.000

PROC INTEGRALES EVALU INS

A.17.1

120.000.000

Meta Resultado GR3:4-02-00-612

ORDENANZA 128/12

120.000.000

RECURSO ORDINARIO

ENCUESTAS EN EL CUATRENIO DE PERCEPCION CIUDADANA SOBRE GESTION PUBLICA REALIZADAS

PROC INTEGRALES EVALU INS

EVALUACIONES EXTERNAS DE RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADAS

50.000.000

120.000.000

PROC INTEGRALES EVALU INS

A.17.1 A.17.1 A.17.1

ORDENANZA 128/12

PUBLICACIOES REALIZADAS

1-0100

P>296103/02

RECURSO ORDINARIO

Producto

ORDENANZA 128/12

50.000.000 PROC INTEGRALES EVALU INS

P>296103

ORDENANZA 128/12

Proyecto

200.000.000

7.993.134.000

350

Presupuesto General 2016 Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

7.993.134.000

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

7.823.134.000

PROGRAMA

GR3:1-01

INICIO PAREJO DE LA VIDA

Meta Resultado GR3:1-01-00-004

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Meta Resultado GR3:1-01-00-005

Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Meta Resultado GR3:1-01-00-006

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Meta Resultado GR3:1-01-00-007

Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-01-00-008

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-01-00-009

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

% de niños y niñas de 0 a 5 años que participan anualmente en actividades lúdicas y culturales

Meta Resultado GR3:1-01-00-010

Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

No. de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

SUBPROGRAMA

GR3:1-01-01

Existencia

Meta producto

GR3:1-01-01-015

Mejorar la condición nutricional de 4.000 niños y niñas de primera infancia, cada año, con complemento alimentario, con prioridad en la población de pobreza extrema

Proyecto

P>296097

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296097/07

Num Num % Num % %

10 1 2 2 2 3 4

No. de muertes en accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Meta Resultado GR3:1-01-00-003

Num

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Meta Resultado GR3:1-01-00-002

351

4.000

4.599

No. de niños de primera infancia atendidos anualmente con complemento alimentario

Nin

200.000.000

1-0100

200.000.000

RECURSO ORDINARIO

Ninos y ninas de primera infancia con mejores condiciones nutricionales, con complemento alimentario

4.000

400.000.000

PROGRAMA ATENCION INTEGRA

A.14.1.5

Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-01-00-001

100

Num

630.000.000

200.000.000

Meta producto

GR3:1-01-02-020

Contribuir al desarrollo sicomotriz y social de los niños fortaleciendo en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados para las y los niños de 0 a 5 años

Proyecto

P>296097

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296097/08

SUBPROGRAMA

GR3:1-01-03

Ciudadanía

Meta producto

GR3:1-01-03-028

Promover y divulgar la defensa de los derechos de los niños y niñas en los 116 municipios con estrategias iec (información, educación, comunicación)

Proyecto

P>296097

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296097/02

SUBPROGRAMA

GR3:1-01-04

Protección

Meta producto

GR3:1-01-04-031

Cundinamarqueses unidos en campaña departamental por año para la prevención del maltrato y/o abuso sexual en niños y niñas menores de 6 años

Proyecto

P>296097

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296097/01

PROGRAMA

GR3:1-02

200.000.000

No de ludotecas con servicio adecuado para primera infancia

Num

195.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

195.000.000

AMBIT CULTURALES ADECUAD

Operacion de 160 ludotecas fortalecida con AMBIENTE e implementos adecuados para las y los ninos de 0 a 5 anos

160

195.000.000

116

No de municipios con estrategias iec para la defensa de los derechos de los niños

Mcp

25.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

25.000.000

PROGRAMA ATENCION INTEGRA

Derechos de los ninos y ninas promovidos y divulgados en los 116 municipios con estrategias IEC (Informacion, educacion, comunicacion).

116

25.000.000

No. de campañas departamentales para la prevención del maltrato en niños de primera infancia

Num

10.000.000

1-0100

10.000.000

RECURSO ORDINARIO

Campana departamental por ano para la prevencion del maltrato y/o abuso sexual en ninos y ninas menores de 6 anos

10.000.000

PROGRAMA ATENCION INTEGRA

A.14.1.14 A.14.1.5

10.000.000

Meta Resultado GR3:1-02-00-033

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

Num

No. de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-02-00-034

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

Num

No. de muertes de niños y niñas de 6 a 11 años en accidentes de tránsito

65.000.000

ALIANZA POR LA INFANCIA

A.14.1.5

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

2.000

Desarrollo

1.953

GR3:1-01-02

No. de madres gestantes y lactantes atendidas anualmente con complemento alimentario

SUBPROGRAMA

Madres gestantes y lactantes atendidas con complemento alimentario

Nin

P>296097/06

1-0100

Producto

200.000.000

RECURSO ORDINARIO

P>296097

PROGRAMA ATENCION INTEGRA

Proyecto

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.14.1.5

Mejorar la condición nutricional de los niños, atendiendo anualmente a 2.000 madres gestantes y lactantes con complemento alimentario, con prioridad en la población de pobreza extrema

ORDENANZA 128/12

GR3:1-01-01-016

Meta producto

2.000

Presupuesto General 2016

352

Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Meta Resultado GR3:1-02-00-038

Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

Num

No. de área evaluadas que mejoran su desempeño en 2 puntos

Meta Resultado GR3:1-02-00-039

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

% de niños y niñas de 6 a 11 años que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

Meta Resultado GR3:1-02-00-040

Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-02-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-02-02-053

Contribuir al desarrollo sicomotriz y social de los niños fortaleciendo en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados para las y los niños de 6 a 11 años

Proyecto

P>296097

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296097/09

SUBPROGRAMA

GR3:1-02-04

Protección

Meta producto

GR3:1-02-04-069

Desarrollar e implementar en los 116 municipios, estrategias de información, educación y comunicación dirigidas a la prevención del maltrato infantil, explotación y abuso sexual de los niños y niñas promoviendo cultura de responsabilidad de todas y todos

P>296097

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296097/05

Estrategias de informacion, educacion y comunicacion desarrolladas e implementadas, dirigidas a la prevencion del maltrato infantil, explotacion y abuso sexual de los ninos y ninas promoviendo cultura de responsabilidad de todos y todas

Meta producto

GR3:1-02-04-070

Implementar durante el cuatrienio el plan departamental de erradicación del trabajo infantil

Proyecto

P>296097

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296097/13

Tasa de deserción escolar

100 0 3

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los infantes

Num

45.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

45.000.000

ADQUI INS SUMINISTR DOTAC

Operacion de 160 ludotecas fortalecida con AMBIENTE e implementos adecuados para las y los ninos de 6 a 11 anos

160

45.000.000

353

116

No. de municipios implementando estrategias de iec en prevención del maltrato infantil, explotación y el abuso de los niños y niñas

Mcp

15.000.000

Plan departamental de erradicación del trabajo infantil implementado

Num

15.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

TALENTO HUMANO QUE DESARR

15.000.000

5.000.000

1-0100

5.000.000

RECURSO ORDINARIO

Plan Departamental de Erradicacion del trabajo infantil implementado

116

20.000.000

TALENTO HUMANO QUE DESARR

A.14.2.4.1 A.14.2.4.1

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Proyecto

Tasa de cobertura bruta en básica primaria

Meta Resultado GR3:1-02-00-037

Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Meta Resultado GR3:1-02-00-036

A.14.2.4.2

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-02-00-035

100

Tasa de cobertura bruta en transición

Presupuesto General 2016

5.000.000

Presupuesto General 2016

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-075

Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

Meta Resultado GR3:1-03-00-076

Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

Meta Resultado GR3:1-03-00-077

Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

% de instituciones educativas con procesos mejorados

Meta Resultado GR3:1-03-00-078

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

Tasa de cobertura bruta en educación media

Meta Resultado GR3:1-03-00-079

Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones de CPS con asistencia de adolescentes en el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-03-01

Existencia

Meta producto

GR3:1-03-01-082

Implementar y/o mantener durante el cuatrienio una estrategia departamental de sensibilización y fomento de la responsabilidad frente al embarazo temprano

Proyecto

P>296097

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296097/04

SUBPROGRAMA

GR3:1-03-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-03-02-097

Fortalecer el desarrollo sicomotriz y social de las y los adolescentes mejorando en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados

Proyecto

P>296097

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296097/10

SUBPROGRAMA

GR3:1-03-04

Protección

Meta producto

GR3:1-03-04-110

Sensibilizar en el cuatrienio a 2.000 personas en prevención del maltrato en adolescentes

% de adolescentes que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

14 60 3 6 100

Estrategia departamental de sensibilización frente al embarazo temprano implementada

Num

15.000.000

1-0100

Estrategia departamental de sensibilizacion y fomento de la responsabilidad frente al embarazo temprano implementada y/o mantenida

RECURSO ORDINARIO

TALENTO HUMANO QUE DESARR

15.000.000

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los adolescentes

Num

45.000.000

1-0100

45.000.000

RECURSO ORDINARIO

Operacion de 160 ludotecas mejorada con AMBIENTE e implementos adecuados para las y los adolescentes

160

45.000.000

ADQUI INS SUMINISTR DOTAC

45.000.000

354

500

19.578

No. de personas sensibilizadas en prevención del maltrato en adolescentes

PRS

35.000.000

2.000

A.14.3.4.2

ORDENANZA 128/12

No. de muertes de adolescentes en accidentes de tránsito durante el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-03-00-074

Num

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-073

A.14.3.4.1

Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-03-00-072

No. de homicidios de adolescentes en el cuatrienio

95.000.000

Num

VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

GR3:1-03

100

PROGRAMA

5.000.000

Presupuesto General 2016 APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

25.000.000

417.500.000

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

Meta Resultado GR3:1-04-00-116

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

Num

No. de muertes de jóvenes en accidentes de tránsito

Meta Resultado GR3:1-04-00-117

Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

Num

No. de provincias en donde existen JCP desarrollando proyectos sociales.

Meta Resultado GR3:1-04-00-118

Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

% de jóvenes que participan anualmente en dinámicas integrales

Meta Resultado GR3:1-04-00-119

Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

índice de florecimiento juvenil

SUBPROGRAMA

GR3:1-04-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-04-02-125

Generar capacidades de liderazgo, formación política y emprendimiento durante el cuatrienio a 8.000 jóvenes

Proyecto

P>296010

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Meta Resultado GR3:1-04-00-115

No. de homicidios en jóvenes en el cuatrienio

JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Num

355

1.000

No. de jóvenes formados en liderazgo y formación política.

PRS

8.000

132.500.000

7.526

A.14.3.3 A.14.3.3

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

GR3:1-04

PROGRAMA

Estrategia de proteccion al adolescente trabajador implementada en el marco del plan departamental de erradicacion del trabajo infantil

P>296097/03

Plan departamental de erradicación del trabajo infantil implementado

Producto

Estrategia de protección al adolescente trabajador implementada

P>296097

Num

Proyecto

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

Implementar en el cuatrienio la estrategia de protección al adolescente trabajador en el marco del plan departamental de erradicación del trabajo infantil

GR3:1-03-04-112

5.000.000

Meta producto

Plan departamental de erradicacion del trabajo infantil en adolescentes implementado

1-0100

P>296097/12

RECURSO ORDINARIO

Producto

5.000.000

1-0100

P>296097

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100

Implementar durante el cuatrienio el plan departamental de erradicación del trabajo infantil en adolescentes

5.000.000

RECURSO ORDINARIO

GR3:1-03-04-111

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

Meta producto

Personas sensibilizadas en prevencion del maltrato en adolescentes

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

P>296097/11

5.000.000

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

Producto

A.14.3.3

P>296097

ORDENANZA 128/12

Proyecto

65.000.000

Meta producto

GR3:1-04-03-140

Conformar, operar y desarrollar durante el cuatrienio una red departamental de comunicación popular juvenil

Proyecto

P>296010

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296010/12

Meta producto

GR3:1-04-03-141

Apoyar 150 iniciativas de participación ciudadana de jóvenes en el cuatrienio.

Proyecto

P>296010

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

17.500.000

356

Red departamental de comunicación popular juvenil creada

Num

50.000.000

No. de iniciativas de participación ciudadana apoyadas

Num

50.000.000

150

1-0100

Red departamental de comunicacion popular juvenil conformada, operada y desarrollada

235.000.000

RECURSO ORDINARIO

A.14.18.4.1 A.14.18.4.1 A.14.18.4.2

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Ciudadanía

GR3:1-04-03

SUBPROGRAMA

Proyectos productivos y de emprendimiento promovidos con capital semilla 20 vinculando a jovenes de extrema pobreza y reintegrados

P>296010/11

Producto

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los jóvenes

P>296010

No. de encuentros interculturales de jóvenes de grupos étnicos

Proyecto

5.000.000

No. de proyectos productivos de emprendimiento juvenil apoyados

Promover con capital semilla 20 proyectos productivos y de emprendimiento vinculando a jóvenes de extrema pobreza y reintegrados

Num

GR3:1-04-02-139

Num

Meta producto

Encuentros anuales interculturales de jovenes pertenecientes a grupos etnicos realizados

5.000.000

PRY

P>296010/04

160

Producto

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

45.000.000

P>296010

1-0100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Mejorar la convivencia con la realización de 2 encuentros anuales interculturales de jóvenes pertenecientes a grupos étnicos

1-0100

GR3:1-04-02-127

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

Jovenes vinculados a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de servicio

1-0100

P>296010/10

RECURSO ORDINARIO

Producto

45.000.000

1-0100

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

65.000.000

RECURSO ORDINARIO

P>296010

TALENTO HUMANO QUE DESARR

Proyecto

TALENTO HUMANO QUE DESARR

Mejorar dinámicas de interacción social de las y los jóvenes, vinculándolos a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de servicio

TALENTO HUMANO QUE DESARR

GR3:1-04-02-126

A.14.18.4.1

Meta producto

ORDENANZA 128/12

P>296010/01

TALENTO HUMANO QUE DESARR

Capacidades de liderazgo, formacion politica y emprendimiento generadas durante el cuatrienio

Producto

ADQUI INS SUMINISTR DOTAC

A.14.18.4.1

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

50.000.000

Meta producto

GR3:1-04-04-155

Apoyar en el cuatrienio a 30 municipios frente a los nuevos modelos de abordaje integral social en la prevención y/o atención de las adicciones y la indagación de las causas

Proyecto

P>296010

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296010/09

PROGRAMA

GR3:1-05

10.000.000

No. de municipios apoyados para abordar los nuevos modelos de prevención y/o atención de adicciones

Mcp

50.000.000

Meta Resultado GR3:1-05-00-158

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

Num

No. de homicidios de adultos en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-05-00-159

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

Num

No. de muertes de adultos en accidentes de tránsito en el cuatrienio

45.000.000

ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

357

50.000.000

1-0100

JOVENES SIN RIESGO: Lograr en las y los jovenes conciencia social y personal para que la vida armonica, pacifica y con alternativas sociales, culturales,

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

A.14.18.4.1 A.14.18.4.1 A.14.18.4.1 A.2.4.13.2

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Protección

GR3:1-04-04

SUBPROGRAMA

Jovenes realizan intercambios academicos, sociales y laborales en otros paises.

P>296010/08

Producto

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No. de clubes juveniles apoyados en la creación y desarrollo.

P>296010

Numero de plataformas de juventud creadas

Proyecto

100.000.000

No. de jóvenes beneficiados con programa de intercambio en otros países

Lograr que en el cuatrienio 20 jóvenes realicen intercambios académicos, sociales y laborales en otros países.

Num

GR3:1-04-03-147

Num

Meta producto

Numero de plataformas de juventud creadas

100.000.000

Num

P>296010/03

Producto

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

25.000.000

P>296010

1-0100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Conformar las plataformas de juventud en el 50% de los municipios del departamento

1-0100

GR3:1-04-03-144

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

Clubes, organizaciones y asociaciones juveniles creadas y fortalecidas

1-0100

P>296010/02

RECURSO ORDINARIO

Producto

25.000.000

1-0100

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

P>296010

PROG CAPACI ASESORÍA ASIS

Proyecto

TALENTO HUMANO QUE DESARR

Apoyar en el cuatrienio la creación y fortalecimiento de 40 clubes, organizaciones y asociaciones juveniles

TALENTO HUMANO QUE DESARR

GR3:1-04-03-142

A.16.1

Meta producto

ORDENANZA 128/12

P>296010/06

TALENTO HUMANO QUE DESARR

Iniciativas de participacion ciudadana de jovenes apoyadas

Producto

ENTORNO FAMILIAR CULTURAL

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-05-02-164

Mejorar dinámicas de interacción social de las y los adultos, vinculándolos a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de servicio

Proyecto

P>296062

APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296062/01

PROGRAMA

GR3:1-06

% de adultos que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

GR3:1-05-02

SUBPROGRAMA

1-0100

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los adultos

Num

45.000.000

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

Num

No. de muertes de adutos mayores en accidentes de tránsito en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-06-00-179

Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

% de adultos mayores que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

SUBPROGRAMA

GR3:1-06-01

Existencia

Meta producto

GR3:1-06-01-182

Atender anualmente a 400 adultas y adultos mayores en programa de seguridad alimentaria

Proyecto

P>295999

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295999/01

SUBPROGRAMA

GR3:1-06-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-06-02-184

Apoyar en el cuatrienio 100 iniciativas productivas de las y los adultos mayores

Proyecto

P>295999

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295999/05

Meta producto

GR3:1-06-02-186

Celebrar en el cuatrienio 6 encuentros de adultas y adultos mayores e intergeneracionales

Proyecto

P>295999

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

400

200

No. de adultos mayores atendidos anualmente en programas de seguridad alimentaria

PRS

100.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

100.000.000

TALENTO HUMANO QUE DESARR

Adultas y adultos mayores atendidos anualmente en el Programa de Seguridad Alimentaria

400

100.000.000

358

120

No. de iniciativas productivas de adultos mayores apoyadas

Num

25.000.000

No. de encuentros intergeneracionales celebrados

Num

25.000.000

1-0100

25.000.000

RECURSO ORDINARIO

Iniciativas productivas apoyadas a los adultos mayores

100

80.000.000

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

A.14.4.3

Meta Resultado GR3:1-06-00-178

A.14.4.4.1

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-06-00-177

No. de homicidios en adultos mayores en el cuatrienio

5.533.134.000

Num

VEJEZ DIVINO TESORO

ORDENANZA 128/12

45.000.000

45.000.000 RECURSO ORDINARIO

Adultos vinculados a 160 ludotecas fortalecidad en su capacidad de servicio.

160

45.000.000

ADQUI INS SUMINISTR DOTAC

A.14.4.4.2

Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-05-00-160

Presupuesto General 2016

10.000.000

Producto

P>295999/03

SUBPROGRAMA

GR3:1-06-04

Protección

Meta producto

GR3:1-06-04-197

Implementar en el cuatrienio en 35 municipios el programa de cuidadores de personas adultas mayores

Proyecto

P>295999

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295999/06

Meta producto

GR3:1-06-04-624

Atención integral a los adultos mayores que lo requieran en el marco de la ley 687 de 2001, modificada por la ley 1276 de 2009 y las demás que las modifiquen.

Proyecto

P>295999

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295999/02

PROGRAMA

GR3:1-07

1-0100

RECURSO ORDINARIO

ADQUI INS SUMINISTR DOTAC

Adultos mayores con espacios de integracion

45.000.000

No. de municipios con programa de cuidadores de personas adultas mayores

Mcp

5.353.134.000

6.000

Numero de adultos mayores atendidos

Num

15.000.000

6.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

Programa de cuidadores de personas adultas mayores implementado en los municipios

5.338.134.000

3-0201

Adultas y adultos mayores atendidos anualmente en programas de atencion integral en el marco la Ley 687/01, modificada por la Ley 1276/09 y las demas que la modifiquen

ESTAM PRO-ADULTO

5.338.134.000

GR3:1-07-03

Atención integral básica

Meta producto

GR3:1-07-03-281

Fortalecer durante el cuatrienio con dinámicas familiares al 50% de las familias focalizadas e identificadas por la unidad nacional de víctimas, con la problemática de violencia intrafamiliar. (derecho de abordaje psicosocial y salud mental).

Proyecto

P>295954

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295954/06

Meta producto

GR3:1-07-03-285

Atender durante el cuatrenio con estrategia integral de acompañamiento al 50% las familias focalizadas de las personas vca con condición de discapacidad que lo requieran. (derecho a la atención diferencia).

Proyecto

P>295954

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

SUBPROGRAMA

116

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

Mcp

155.000.000

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

359

% de familias vca atendidas en la problemática de violencia intrafamiliar

75.000.000

% de familias vca con integrantes con discapacidad atendidas

75.000.000

1-0100

75.000.000

RECURSO ORDINARIO

Porcentaje de Familias Victimas del Conflicto Armado atendidas en la Problematica de Violencia Intrafamiliar.

155.000.000

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

A.14.20.1.2

15.000.000

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

ORDENANZA 128/12

45.000.000

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

A.14.4.4.2 A.14.4.3 A.14.4.3

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>295999

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los adultos mayores

Proyecto

Num

Contribuír con espacios de integración para los adultos mayores, fortaleciendo en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados

10.000.000

160

GR3:1-06-02-187

A.14.4.3

Meta producto

ORDENANZA 128/12

P>295999/04

1-0100

Encuentros de adultas y adultos mayores celebrados

Producto

RECURSO ORDINARIO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

25.000.000

P>296010/07

Meta producto

GR3:1-07-03-293

Generar durante el cuatrienio oportunidades de desarrollo al 100% de las mujeres cabeza de hogar vca con y sin discapacidad, que soliciten.

Proyecto

P>296012

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

Producto

P>296012/08

Meta producto

GR3:1-07-03-314

Promover habilidades de asociatividad para el trabajo y generación de fuentes de ingresos con 3 convenios interinstitucionales para las vca.

Proyecto

P>295954

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295954/04

Meta producto

GR3:1-07-03-319

Atender al 100% de la población en condición de desplazamiento de grupos étnicos en temas de prevención, protección, atención integral, acompañamiento integral a procesos de retorno y verdad, que lo soliciten.

Proyecto

P>296065

FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296065/04

POBLACION EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO DE GRUPOS ETNICOS ATENDIDA EN TEMAS DE PREVENCION, PROTECCION, ATENCION INTEGRAL, ACOMPANAMIENTO INTEGRAL A PROCESOS DE RETORNO Y VERDAD, QUE LOS SOLICITEN

PROGRAMA

GR3:1-08

100

% de mujeres vca con oportunidades de desarrollo integral

100

1-0100

RECURSO ORDINARIO

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

No. de convenios que fomentan habilidades en fuentes de ingreso para las pvca

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

10.000.000

20.000.000

100

% de personas vca en condición de grupos étnicos atendidas

100

1-0100

RECURSO ORDINARIO

20.000.000

10.000.000

Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

Meta Resultado GR3:1-08-00-201

45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

Num

No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

Meta Resultado GR3:1-08-00-202

30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

Num

No. de familias con acompanamiento institucional, familiar y comunitario

No. de familias atendidas en el cuatrienio

Num

21.000

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-08-00-200

Num

Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

25.000

Meta Resultado GR3:1-08-00-199

45.000

407.500.000

30.000

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

360

10.000.000

20.000.000

1-0100

Numero de convenios que fomenten habilidades en fuentes de ingresos para la PVCA.

15.000.000

10.000.000

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

PORCENTAJE DE MUJERES VCA CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL

15.000.000

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

A.14.20.1.2 A.14.20.2.2 A.14.20.2.2

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Jovenes con y sin discapacidad VCA con mejores habilidades ocupacionales

100

Producto

DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

% de jóvenes en con mejores habilidades ocupacionales

P>296010

Proyecto

25.000.000

100

Lograr durante el cuatrienio mejores habilidades ocupacionales en el 100% de los jóvenes con y sin discapacidad vca que soliciten programa de capacitación.

1-0100

GR3:1-07-03-292

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

A.14.20.2.2

P>295954/08

ORDENANZA 128/12

Producto

RECURSO ORDINARIO

Porcentaje de familias VCA con integrantes con discapacidad atendidas

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

A.14.20.2.2

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

Superación de la pobreza

Meta producto

GR3:1-08-02-214

Promover en el cuatrienio en 500 familias la cultura del ahorro, microfinanzas y la vinculación al sistema financiero

Proyecto

P>295954

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295954/02

Meta producto

GR3:1-08-02-215

Beneficiar en el cuatrienio a 11.000 familias en estado de inseguridad alimentaria a través de los bancos de alimentos.

Proyecto

P>295954

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295954/03

Meta producto

GR3:1-08-02-216

Beneficiar en el cuatrienio a 5.000 personas en situación de inseguridad alimentaria a través de las plantas de soya.

Proyecto

P>295954

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295954/05

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-03

Etnias

Meta producto

GR3:1-08-03-226

Apoyar participativamente durante el cuatrienio 3 planes de vida para gupos indigenas

Proyecto

P>296065

FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296065/03

Meta producto

GR3:1-08-03-228

6 comunidades pertenecientes a grupos etnicos fortalecidas y asesoradas en gestion, autodeterminacion, productividad, institucionalidad y liderazgo.

Proyecto

P>296065

FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296065/01

200

335

No. de nuevas familias de la red unidos que ahorran a través de mecanismos formales y no formales.

FAM

1.000

20.209

No. de familias beneficiadas con bancos de alimentos en el cuatrienio

FAM

1-0100

RECURSO ORDINARIO

ADQUI INS SUMINISTR DOTAC

11.000

150.000.000

1.500

4.846

No. de personas beneficiadas con plantas de soya en el cuatrienio

PRS

5.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

150.000.000

50.000.000

1-0100

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

Personas en situacion de inseguridad alimentaria beneficiadas a traves de las plantas de soya

50.000.000

150.000.000

ADQUI INS SUMINISTR DOTAC

Familias en estado de inseguridad alimentaria beneficiadas con los bancos de alimentos.

50.000.000

ADQUI INS SUMINISTR DOTAC

Familias de la Red Unidos que ahorran atraves de mecanismos formales y no formales

500

250.000.000

50.000.000

361

No. de planes de vida para grupos indígenas construidos

Num

No de comunidades asesoradas

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

20.000.000

10.000.000

1-0100

10.000.000 RECURSO ORDINARIO

COMUNIDADES PERTENECIENTES A GRUPOS ETNICOS FORTALECIDAS Y ASESORADAS EN GESTION, AUTODETERMINACION, PRODUCTIVIDAD, INSTITUCIONALIDAD Y LIDERAZGO

20.000.000

20.000.000 ATEN APOYO L GRUP INDÍGEN

PLANES DE VIDA CONSTRUIDOS PARTICIPATIVAMENTE PARA GRUPOS INDIGENAS

37.500.000

ATEN APOYO L GRUP INDÍGEN

A.14.13.2 A.14.13.2 A.14.9 A.14.9

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

GR3:1-08-02

SUBPROGRAMA

A.14.13.2

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-08-00-203

Presupuesto General 2016

10.000.000

P>295953

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295953/01

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-05

Dinámica familiar

Meta producto

GR3:1-08-05-236

Atender durante el cuatrienio a 18.000 familias vulnerables en la dimensión de dinamica familiar con estrategias de información educación para promover principios y valores, derechos humanos, prevenir la violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con abuso sexual.

Proyecto

P>295954

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295954/09

Familias vulnerables atendidas en la dimension de dinamica familiar con estrategias de informacion, educacion y comunicacion para promover principios y valores, derechos humanos, prevenir la violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con el abuso sexual

10.000.000

1.156

10.000.000

362

25.017

No. de familias atendidas con estrategias de comunicación para prevenir la violencia intrafamiliar

FAM

4.500 1

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>295954

No. de políticas públicas departamentales poblacionales formuladas

Proyecto

1-0100

10.000.000

Num

GR3:1-08-05-237

10.000.000

Meta producto

Formular en el cuatrienio las políticas públicas poblacionales de población en condición de discapacidad; primera infancia, infancia y adolescencia; familia; seguridad alimentaria y nutricional , vejez y envejecimiento, entre otras. con enfoque diferencial de derechos y genero

18.000

40.000.000

RECURSO ORDINARIO

A.18.9

ORDENANZA 128/12

Cobertura aumentada de los programas en salud para la poblacion en condicion de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas tecnicas y/o rehabilitacion basada en comunidad).

10.000.000

100

Proyecto

A.14.7.4.1

GR3:1-08-04-233

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Aumentar durante el cuatrienio al 100% de los municipios la cobertura de los programas en salud para la población en condicion de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad)

CONSTRU PAZ CONVIV FAMILI

A.14.7.4.1 A.14.7.4.1

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Familias y/o cuidadores incluidas en dinamicas sociales, ludicas, comunitarias y con herramientas para el manejo de la discapacidad e integracion familiar.

458

P>295953/02

10.000.000

144

Producto

No de eventos de conmemoración de la diversidad etnica realizados

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No. de personas con discpacidad pcd, familis y/o cuidadores en proyectos autosostenibles

P>295953

No. de familias y/o cuidadores en dinamicas sociales, ludicas y con herramienats para el manejo de la discapacidad

Proyecto

60.000.000

% de municipios con cobertura de programas en salud para población en condición de discapacidad

Incluir en el cuatrienio a 400 familias y/o cuidadores en dinamicas sociales, ludicas, comunitarias y con herramientas para el manejo de la discapacidad e integraciòn familiar.

Num

GR3:1-08-04-231

PRS

Meta producto

Personas con discapacidad, familias y/o cuidadores apoyadas con ingresos, por empleo, proyectos productivos.

FAM

P>295953/03

60.000.000

Producto

2.000

APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

400

P>295953

Proyecto

1-0100

Apoyar en el cuatrienio a 2.000 personas con discapacidad, familias y/o cuidadores con ingresos, por empleo, proyectos productivos

RECURSO ORDINARIO

GR3:1-08-04-230

1-0100

Meta producto

80.000.000

RECURSO ORDINARIO

Personas en condición de discapacidad

1-0100

GR3:1-08-04

7.500.000

RECURSO ORDINARIO

SUBPROGRAMA

EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA DIVERSIDAD ETNICA REALIZADOS

1-0100

P>296065/02

RECURSO ORDINARIO

Producto

7.500.000

7.500.000 ATEN APOYO L GRUP INDÍGEN

FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

TALENTO HUMANO QUE DESARR

P>296065

TALENTO HUMANO QUE DESARR

Proyecto

TALENTO HUMANO QUE DESARR

6 eventos conmemorativos de la diversidad etnica realizados

A.14.9

GR3:1-08-03-229

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Presupuesto General 2016

30.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

30.000.000

MUJERES LÍDERES Y LIBRES DE VIOLENCIA

Meta producto

GR3:1-09-01-248

Generar en las mujeres mayor autonomía económica, apoyando a 500 proyectos productivos, entre otros con el fondo empresarial para la mujer cundinamarquesa y la red de empresarias del departamento

Proyecto

P>296012

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

Producto

P>296012/04

Meta producto

GR3:1-09-01-249

Transferir capacidades y habilidades a 2.000 mujeres en emprendimiento, desarrollo empresarial y gestión de proyectos durante el cuatrienio

Proyecto

P>296012

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

Producto

P>296012/06

Meta producto

GR3:1-09-01-250

Institucionalizar e implementar en el cuatrenio una escuela de formación y capacitación de mujeres en liderazgo, política y género en el departamento, de acuerdo a la ordenanza 99 de 2011

Proyecto

P>296012

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

Producto

P>296012/02

Meta producto

GR3:1-09-01-252

Fortalecer el 100% de las organizaciones de mujeres existentes en el departamento

Proyecto

P>296012

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

Producto

P>296012/03

Meta producto

GR3:1-09-01-253

Crear el 100% de las instancias departamentales de mujer y género establecidas en la ordenanza 099 de 2011

Proyecto

P>296012

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

Producto

P>296012/05

SUBPROGRAMA

GR3:1-09-02

INSTANCIAS DE MUJER Y GENERO CREADAS Y ESTABLECIDAS DE ACUERDO CON LA ORDENANZA No 099 DE 2011

Mujer libre de violencia

200

741

No. de proyectos productivos liderados por mujeres apoyados

PRY

RECURSO ORDINARIO

500

2.506

No de mujeres vinculadas al módulo de capacitación en empresarismo y gestión de proyectos

2.000

1-0100

Escuela de formación y capacitación de mujeres operando

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

50.000.000

200.000.000

100

% de organizaciones de mujeres fortalecidas

100

1-0100

RECURSO ORDINARIO

200.000.000

55.000.000

% de creación de instancias de mujer y género establecidas en la ordenanza 099 de 2011

55.000.000

100

1-0100

55.000.000 RECURSO ORDINARIO

FORTALECER LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LAS MUJERES EN EL DEPARTEMENTO

50.000.000

200.000.000

15.000.000

1-0100

ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE MUJERES OPERANDO

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

NUMERO DE MUJERES VINCULADAS A MODULOS DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y GESTION DE PROYECTOS

50.000.000

50.000.000 PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

GARANTIZAR Y APOYAR LOS PROYECTOS E INICIATIVAS EMPRENDIDAS POR LAS MUJERES CON ENFOQUE DIFERENCIAL MEDIANTE ACCIONES AFIRMATIVAS

500

370.000.000

PROMO CAPACI PARA EMPLEO

A.13.2 A.13.2 A.16.1 A.16.1

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

% de mujeres empoderadas y fortalecidasintegralmente

Desarrollo integral de la mujer

GR3:1-09-01

SUBPROGRAMA

A.13.1

10% de mujeres con liderazgo y empoderamiento, potencializan habilidades y capacidades

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-09-00-247

475.000.000

PROMO CAPACI PARA EMPLEO

GR3:1-09

PROG CAPACI ASESORÍA ASIS

PROGRAMA

Politicas publicas poblacionales formuladas de poblacion en condicion de discapacidad; primera infancia, infancia y Adolescencia; Familia; Seguridad Alimentaria y nutricional , Vejez y Envejecimiento, entre otras. Con enfoque diferencial, de derechos y de genero.

PROG CAPACI ASESORÍA ASIS

P>295954/07

A.17.2

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

15.000.000

105.000.000

363

Ruta de atención y proteccion a la mujer implementada

Num

Presupuesto General 2016

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

Producto

P>296012/09

Meta producto

GR3:1-09-02-255

116 municipios apoyados para la implementación de estrategias de prevención de la violencia de la mujer con enfoque multisectorial y transversal

Proyecto

P>296012

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

Producto

P>296012/07

Meta producto

GR3:1-09-02-256

Crear el comité de seguimiento a la implementación y seguimiento de la ley 1257 de 2008, artículo 35

Proyecto

P>296012

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

Producto

P>296012/01

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

170.000.000

PROGRAMA

GR3:4-04

CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

155.000.000

116

191

No. de municipios apoyado con estrategias para prevención de la vioencia contra la mujer

Mcp

116

1-0100

RECURSO ORDINARIO

PROMO CAPACI PARA EMPLEO

Comité de seguimiento a la ley 1257 activo

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

65.000.000

10.000.000

Proyecto

P>295936

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CODEPS Y COMPOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295936/02

Meta producto

GR3:4-04-01-554

Fomentar la participación incluyente con la creación de 117 consejos consultivos de mujer uno departamental y 116 municipales incidiendo y operando efectivamente en el desarrollo en los cuatro años de gobierno

Proyecto

P>295936

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CODEPS Y COMPOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295936/01

PROGRAMA

GR3:4-07

No de instancias de participación cidudadana

Fortalecer 117 consejos de política social uno departamental y 116 municipales operando efectivamente con seguimiento en los cuatro años de gobierno

Num

GR3:4-04-01-553

1-0100

10.000.000

4.993

Meta producto

RECURSO ORDINARIO

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA LEY 1257 ACTIVO

Instancias de participación institucional

1-0100

364

20 30

Plataforma teconológica disponible

Desarrollos informáticos para la gestión

15.000.000

Num

SUBPROGRAMA

No de consejos consultivos de mujer incidiendo y operando efectivamente

97.500.000

Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

97.500.000

CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

Meta Resultado GR3:4-07-00-622

221

No consejos de política social municipales cualificados, operando efectivamente con seguimiento

Num Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

57.500.000

RECURSO ORDINARIO

117 CONSEJOS CONSULTIVOS DE MUJER PARTICIPANDO, INCIDIENDO Y OPERANDO EFECTIVAMENTE

57.500.000

PROC ELE CIUDADAN L ESPAC

117 CONSEJOS DE POLITICA SOCIAL CUALIFICADOS OPERANDO EFECTIVAMENTE

117

155.000.000

PROC ELE CIUDADAN L ESPAC

A.16.2

65.000.000

10.000.000

GR3:4-04-01

A.16.2

PROMO CAPACI PARA EMPLEO

NUMERO DE MUNICIPIOS APOYADOS PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12

30.000.000

65.000.000

PROMO CAPACI PARA EMPLEO

A.13.2 A.13.2

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

RUTA DE ATENCION Y PROTECCION A LA MUJER IMPLEMENTADA

Meta Resultado GR3:4-04-00-619

ORDENANZA 128/12

30.000.000

GR3:4-07-01

P>296012

Proyecto

Implementar en el cuatrienio la ruta de atención y protección a la mujer

A.13.2

GR3:1-09-02-254

ORDENANZA 128/12

Meta producto

15.000.000

No herramienta tecnológica integrada

Presupuesto General 2016

Producto

P>295964/01

Centro Gestor

1120

SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO

1.250.000.000

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

1.250.000.000

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

100.000.000

PROGRAMA

GR3:1-07

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

100.000.000

Meta producto

GR3:1-07-03-310

Apoyar, vincular al 100% de la población económicamente activa, víctima del conflicto armado que participe en la convocatoria en procesos de competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad. con enfoque diferencial, afro descendie

Proyecto

P>296077

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296077/04

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VINCULADA EN LA CONVOCATORIA EN PROCESOS DE COMPETENCIAS LABORALES, CAPACITACION, CREACION DE EMPRESA Y EMPLEABILIDAD

OBJETIVO

GR3:3

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

PROGRAMA

GR3:3-01

CUNDINAMARCA COMPETITIVA, EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Meta producto

GR3:3-01-01-423

Crear y/o fortalecer 8 centros de gestión empresarial que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno,

Proyecto

P>296075

FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296075/01

SUBPROGRAMA

GR3:3-01-02

Desarrollo empresarial

Meta producto

GR3:3-01-02-425

Crear y o fortalecer 1.000 mipymes en gestión e innovación empresarial para la productividad, durante el período de gobierno.

Proyecto

P>296077

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296077/02

RECURSO ORDINARIO

1-0100

553

% de personas formadas y fortalecidas

100 1-0100

RECURSO ORDINARIO

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

900.000.000

No. de centros creados y fortalecidos

Num

500.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

500.000.000 PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

Centros de gestion empresarial creados y fortalecidos, que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional

500.000.000

365

200

754

No de mipymes fortalecidas tecnológicamente

Num

100.000.000

1-0100

MIPYMES creadas y fortalecidas en Gestion e Innovacion Empresarial para la productividad

1.000

350.000.000

RECURSO ORDINARIO

A.13.1

1.150.000.000

Ranking de competitividad en Fortaleza Económica

Emprendimiento

100.000.000

Num

GR3:3-01-01

100.000.000

SUBPROGRAMA

A.13.1

Ascender, durante el periodo de gobierno, un puesto en el escalafón de fortaleza económica en el ranking de competitividad departamental en Colombia

ORDENANZA 128/12

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

100.000.000

Meta Resultado GR3:3-01-00-422

ORDENANZA 128/12

No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

Atención integral básica

Mcp

GR3:1-07-03

15.000.000

116

SUBPROGRAMA

A.14.20.1.2

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

15.000.000

PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

Plan desarrollo

INVESTIGACIONES SOBRE LOS TEMAS SOCIALES

INVESTIGACION Y ANALISIS CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS DERECHOS - DESCA A TRAVES DEL OBSERVATORIO SOCIAL Y DE DERECHOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>295964

Num

Proyecto

Implementar (1) bodega de datos y articular e integrar el sistema de información, observatorios e información y datos y cifras sectoriales,

A.17.2

GR3:4-07-01-595

ORDENANZA 128/12

Meta producto

100.000.000

Producto

P>296077/07

Meta producto

GR3:3-01-02-427

Desarrollar y fortalecer, durante el periodo de gobierno, 3 redes empresariales con enfoque de clúster en sectores productivos priorizados en el departamento.

Proyecto

P>296077

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296077/09

Meta producto

GR3:3-01-02-428

Implementar y fortalecer procesos de desarrollo económico local - del - en 35 municipios (nbi), durante el periodo de gobierno.

Proyecto

P>296077

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296077/06

Meta producto

GR3:3-01-02-429

Gestionar durante el periodo de gobierno 2.000 créditos para el fortalecimiento de las mipymes a través de entidades de recaudo, banca de oportunidades, microcrédito, fondos de garantía

Proyecto

P>296077

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296077/01

Meta producto

GR3:3-01-02-430

Diseñar e implementar, durante el periodo de gobierno, un programa de asesoría, acompañamiento, capacitación y seguimiento a artesanos en diseño, empaque, innovación, comercialización.

Proyecto

P>296077

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296077/08

Meta producto

GR3:3-01-02-431

Fortalecer con 30 misiones comerciales a mipymes del departamento, durante el período de gobierno

Proyecto

P>296077

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296077/03

SUBPROGRAMA

GR3:3-01-03

No. redes empresariales implementadas

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

ASIST TÉC PROC PRODU DIST

No. de municipios con procesos del implementados

Mcp

1-0100

PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

RECURSO ORDINARIO 35

30.000.000

500

2.755

No. créditos gestionados

Num

2.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

ASIST TÉC PROC PRODU DIST

30.000.000

50.000.000

Programa de apoyo a artesanos implementado

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

50.000.000

No misiones comerciales que fortalecen a mipymes del departamento.

Num

50.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

ASIST TÉC PROC PRODU DIST

50.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

50.000.000

FOMENTO APOYO LA APROPI T

A.13.1 A.13.4 A.13.4 A.13.4 A.13.3

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

20.000.000

50.000.000

ASIST TÉC PROC PRODU DIST

Productividad y competitividad

20.000.000

30.000.000

Creditos gestionados para el fortalecimiento de las MIPYMES a traves de entidades de recaudo, banca de oportunidades, microcredito, fondos de garantia

MIPYMES del departamento fortalecidas con 30 misiones comerciales

50.000.000

20.000.000

Redes empresariales desarrolladas y fortalecidas con enfoque de cluster en sectores productivos priorizados en el Departamento

Programa de asesoria, acompanamiento, capacitacion y seguimiento a artesanos en diseno, empaque, innovacion, comercializacion disenado e implementado

50.000.000

Procesos de normalizacion, certificacion de producto y gestion de calidad desarrollados en 250 empresas

Procesos de desarrollo economico local - DEL implementadas y fortalecidas en 35 municipios (NBI)

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

222

P>296077

No. de empresas en procesos de normalización y calidad

Proyecto

250

Desarrollar procesos de normalización, certificación de producto y gestión de calidad en 250 empresas durante el periodo de gobierno

A.13.4

GR3:3-01-02-426

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Num

Presupuesto General 2016

50.000.000

366

Producto

P>296074/01

PROGRAMA

GR3:3-02

APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO DE LOS SECTORES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>296074

No observatorios fortalecidas

Proyecto

Num

Fortalecer durante el periodo de gobierno 2 observatorios de competitividad y mercado laboral

1-0100

RECURSO ORDINARIO

Observatorios de competitividad y mercado laboral fortalecidos durante el periodo de gobierno

50.000.000

CUNDINAMARCA DINÁMICA, ATRACTIVA E INTERNACIONAL

Meta producto

GR3:3-02-01-435

Promocionar internacionalmente, durante el período de gobierno 4 provincias del departamento y sus productos

Proyecto

P>296076

APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296076/05

Meta producto

GR3:3-02-01-436

Posicionar durante el período de gobierno 100 productos de cundinamarca en el mercado internacional.

Proyecto

P>296076

APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296076/03

SUBPROGRAMA

GR3:3-02-02

Marketing territorial

Meta producto

GR3:3-02-02-437

Diseñar, registrar y posicionar una marca y/o sello institucionales del departamento en el periodo de gobierno

Proyecto

P>296076

APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296076/02

SUBPROGRAMA

GR3:3-02-03

Tlc’s y acuerdos internacionales

Meta producto

GR3:3-02-03-438

Implementar un programa para aprovechamiento de los tlc`s y demás acuerdos internacionales para el departamento, durante el periodo de gobierno

Proyecto

P>296076

APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296076/04

No de provincias promocionadas internacionalmente

Num

100.000.000

50.000.000

133

No productos posicionados internacionalmnete

Num

50.000.000

100

1-0100

RECURSO ORDINARIO

ASIST TÉC PROC PRODU DIST

50.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

ASIST TÉC PROC PRODU DIST

50.000.000

No de marcas diseñadas e implmentadas

Num

100.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

100.000.000

FOMENTO APOYO LA APROPI T

Marca y/o sello institucional del departamento disenado, registrado y posicionado en el periodo de gobierno

100.000.000

No programas implementados

Num

20.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

20.000.000

Programa para el aprovechamiento de los TLCs y demas acuerdos internacionales implementado durante el periodo de gobierno

367

20.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

A.13.4 A.13.3 A.13.11

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Productos posicionados en el mercado internacional

Valor de exportaciones anuales

Cundinamarca atractiva para la inversión externa

737

GR3:3-02-01

A.13.4

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12

Al finalizar el período de gobierno, el Departamento de Cundinamarca, alcanzará exportaciones por un valor de 2.500 millones de dólares.

Num

250.000.000

Meta Resultado GR3:3-02-00-434

Provincias y sus productos promocionadas internacionalmente durante el periodo de gobierno

50.000.000

ASIST TÉC PROC PRODU DIST

A.13.4

GR3:3-01-03-432

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Presupuesto General 2016

20.000.000

Presupuesto General 2016 Cooperación internacional

Meta producto

GR3:3-02-04-439

Beneficiar, durante el periodo de gobierno, a 50 cundinamarqueses con la participación en intercambios académicos, empresariales.

Proyecto

P>296076

APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296076/01

Centro Gestor

1121

SECRETARIA DEL AMBIENTE

70.104.230.309

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

70.104.230.309

OBJETIVO

GR3:2

SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

70.104.230.309

PROGRAMA

GR3:2-02

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA

16.338.645.306

Num

# de hectáreas protegidas garantizando la disponibilidad de recurso hídrico

Reducir y compensar 10.000 toneladas de CO2 de la huella de carbono del Departamento en el cuatrienio, mediante la implementación de la estrategia Cundinamarca Neutra.

# toneladas de CO2 de la huella de carbono compensadas.

SUBPROGRAMA

GR3:2-02-01

Protección y aseguramiento del recurso hídrico

Meta producto

GR3:2-02-01-336

Incrementar a 31.000 las hectáreas de conservación del recurso hídrico del departamento ubicadas en zonas de importancia estratégica en el periodo de gobierno, mediante la consolidación de corredores ambientales.

Proyecto

P>295977

PROTECCION Y ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295977/01

Producto

P>295977/02

Meta producto

GR3:2-02-01-337

Incrementar en 500 las hectáreas conservadas en ecosistemas reguladores del recurso hídrico en el periodo de gobierno, mediante la estrategia de mantenimiento de predios adquiridos.

Proyecto

P>295977

PROTECCION Y ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295977/03

368

3 2.000

8.376

No. de hectáreas adquiridas para garantizar la conservación del recurso hídrico

684

No. de hectáreas en uso de conservación con mantenimiento.

Num

500

3-1200

REC. MEDIO AMBIENTE

3-1200

500.000.000

REC. MEDIO AMBIENTE

116

104

Porcentaje de municipios asesorados

3-1200

500.000.000

IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

7.037.247.000

100

P>295980

REC. MEDIO AMBIENTE

ADQ. PREDIOS RESERV HIDRI ADQ. PREDIOS RESERV HIDRI

Proyecto

1.000.000.000

500.000.000

ADQ. PREDIOS RESERV HIDRI

A.10.9 A.10.9 A.10.9

GR3:2-02-01-338

8.037.247.000

HECTAREAS ADQUIRIDAS

Meta producto

4.000

12.918.645.306

ACCIONES AMBIENTALES COMPENSADAS

Fortalecer institucionalmente el 100% de los municipios descertificados mediante la administración de los recursos del sistema general de participaciones-agua potable y saneamiento básico asignados al municipio, con el fin de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico a los habitantes del respectivo municipio

No intercambios realizados

Num

4.000

Meta Resultado GR3:2-02-00-335

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Garantizar disponibilidad del recurso hídrico, con la conservación de 31.000 hectáreas ubicadas en zonas de importancia estratégica en las Eco – Regiones.

10.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

PROYECT INTEGRALES CI TEC

30.000.000

Meta Resultado GR3:2-02-00-334

HECTAREAS INTERVENIDAS CON ACCESO A MANTENIMIENTO

30.000.000

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Cundinamarqueses beneficiados con la aprticipacion en intercambios academicos empresariales durante el periodo de gobierno

30.000.000

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

A.13.11

GR3:3-02-04

ORDENANZA 128/12

SUBPROGRAMA

4.381.398.306

Producto

P>296158/01

SUBPROGRAMA

GR3:2-02-03

Cundinamarca neutra

Meta producto

GR3:2-02-03-342

Compensar 10.000 toneladas de co2 de la huella del departamento, mediante la implementación de 4 estrategias para la reducción y compensación de emisiones de gases efecto invernadero en cundinamarca en el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295983

IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA NEUTRA COMO MECANISMO PARA LA ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295983/02

Meta producto

GR3:2-02-03-343

Mejorar entornos ambientales comunitarios con la implementación de 8 proyectos de inciativa local

Proyecto

P>295983

IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA NEUTRA COMO MECANISMO PARA LA ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295983/02

SUBPROGRAMA

GR3:2-02-04

3.000.000.000

Descont agua afect vertim

A.10.5 A.10.1

3.000.000.000

Valoración de bienes y servicios ambientales

369

2.500

46.925

No de toneladas compensadas

RECURSO ORDINARIO

No de proyectos ambientales que inciden en entornos comunitarios

PRY

1-0100

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

50.000.000

1-0100

PROYECTOS AMBIENTALES APOYADOS

50.000.000

CONTROL LAS EMIS CONTAMIN

A.10.3

PROYECTOS AMBIENTALES APOYADOS

10.000

100.000.000

A.10.6

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11 ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

PRODUCCION MAS LIMPIA

DISENO E MPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION DEL RIO BOGOTA

P>296158

Proyecto

Impulsar 2 proyectos de descontaminación alrededor del rio bogotá con participación comunitaria e institucional, en el periodo de gobierno.

No. acciones ejecutadas

GR3:2-02-02-341

100.000.000

No. de proyectos apoyados para la descontaminación del río bogotá.

Meta producto

ECOSISTEMAS LENTICOS CONSERVADOS Y/O RECUPERADOS

Num

P>295981/01

100.000.000

PRY

Producto

RECURSO ORDINARIO

CONSERVACION Y/O RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS LENTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>295981

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

Conservar y/o recuperar ecosistemas lenticos en el periodo de gobierno mediante la ejecución de 4 acciones de mejoramiento ambiental.

RECURSO ORDINARIO

GR3:2-02-02-340

1-0100

Meta producto

4.381.398.306

3.100.000.000

1-0100

Conservación y manejo de ecosistemas estratégicos

1-0100

TRANSFER PDA INVERSIÓN

GR3:2-02-02

CONSER MICROCUENCAS QUE A

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

MUNICIPIOS ASESORADOS

A.3.13

P>295980/06

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

Des proy edu amb no forma

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Presupuesto General 2016

50.000.000

220.000.000

PROGRAMA

GR3:2-03

A.10.8

INFORMACION TEMATICA AMBIENTAL CONSOLIDADA

116

P>295979/02

116

Producto

No de municipios con información temática ambiental consolidada.

IDENTIFICA E IMPLE PROCESOS VALOR BIENES

Mcp

P>295979

220.000.000

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA SALUD DE LOS CUNDINAMARQUESES

Incrementar cobertura agua potable a 202.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas, rurales y centros poblados durante el periodo de gobierno.

202.000

Num

# de habitantes nuevos con cobertura de agua potable (calidad y continuidad) en zonas urbanas, rurales y centros poblados

Meta Resultado GR3:2-03-00-348

Incrementar cobertura alcantarillado a 150.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas y centros poblados

150.000

Num

# de habitantes nuevos con cobertura de alcantarillado en zonas urbanas y centros poblados

SUBPROGRAMA

GR3:2-03-01

Infraestructura de agua potable y saneamiento básico

Meta producto

GR3:2-03-01-349

Beneficiar a 202.000 habitantes nuevos con servicio de acueducto, para incrementar cobertura con este servicio en el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295980

IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295980/16

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295980/16

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Meta producto

GR3:2-03-01-350

Beneficiar a 150.000 habitantes nuevos con servicio de alcantarillado, en el periodo de gobierno, para incrementar cobertura con este servicio.

Proyecto

P>295980

IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295980/05

ORDENANZA 128/12

Producto

P>295980/05

ORDENANZA 128/12

43.551.186.697

Meta Resultado GR3:2-03-00-347

8.000

183.716

No.de habitantes nuevos con servicios de acueducto

PRS

202.000

34.279.089.238

11.462.796.612

8.000

80.026

No. de habitantes nuevos con servicio de alcantarillado

REC.SIS.GENE-PARTIC. RECURSO ORDINARIO

11.462.796.861

4-3300

REC.SIS. GENE-PARTIC.

2.343.173.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

TRANSFER PDA INVERSIÓN

HABITANTES NUEVOS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TRANSFER PDA INVERSIÓN

11.462.796.861

HABITANTES NUEVOS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO

370

PRS

4-3300 1-0100

8.762.796.612

150.000

TRANSFER PDA INVERSIÓN

SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA HABITANTES NUEVOS

A.3.13

2.700.000.000

TRANSFER PDA INVERSIÓN

11.462.796.612

SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA HABITANTES NUEVOS

A.3.13 A.3.13 A.3.13

220.000.000

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

1-0100

Consolidar en 116 municipios la información temática ambiental como insumo para la construcción de un sistema de información departamental, en el periodo de gobierno.

CONSER PROTE RESTAUR APRO

GR3:2-02-04-346

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Meta producto

116

Presupuesto General 2016

9.119.623.861

Construir ocho (8) ptar en el cuatrienio, para mejorar el saneamiento ambiental y la calidad de agua de las fuentes receptoras

Proyecto

P>295980

IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295980/12

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295980/12

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

SUBPROGRAMA

GR3:2-03-02

Calidad de agua

Meta producto

GR3:2-03-02-354

Focalizar recursos económicos y/o técnicos para que en los municipios del departamento se incremente un 11% en promedio el suministro con agua potable en zonas urbanas, para mejorar las condiciones de salubridad de la población, especialmente la infantil

Proyecto

P>295980

IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295980/10

Meta producto

GR3:2-03-02-355

Beneficiar a 70.000 personas de la zona rural, en el periodo de gobierno, con agua potable para mejorar las condiciones de salubridad de la población, especialmente la infantil.

Proyecto

P>295980

IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295980/07

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

P>295980/07

200

GR3:2-03-01-353

5.027

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Meta producto

No. viviendas rurales con unidades sanitarias construidas

P>295980/09

Num

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

5.000

P>295980/09

No. de ptar y construidas

1.572.097.459

Num

VIVIENDAS RURALES CON UNIDADES SANITARIAS CONSTRUÍDAS

2.700.000.000

7.081.398.306

1-0100

RECURSO ORDINARIO

4.381.398.306

PTARS CONSTRUIDAS

4-3300

REC.SIS.GENE-PARTIC.

2.700.000.000

A.3.13

PTARS CONSTRUIDAS

TRANSFER PDA INVERSIÓN

7.081.398.306

TRANSFER PDA INVERSIÓN

A.3.13

VIVIENDAS RURALES CON UNIDADES SANITARIAS CONSTRUÍDAS

REC.SIS.GENE-PARTIC.

Producto

4.272.097.459

RECURSO ORDINARIO

IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

4-3300

P>295980

1-0100

Proyecto

4.272.097.459

TRANSFER PDA INVERSIÓN

Construir 5.000 unidades sanitarias en el sector rural, en el periodo de gobierno, para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico en estas zonas.

TRANSFER PDA INVERSIÓN

GR3:2-03-01-351

Puntos porcentuales de incrementado de suministro de agua potable en zonas urbanas

2.190.699.153

RECURSO ORDINARIO

14.163

51.702

No. de personas con agua potable en zonas rurales

PRS

2.190.699.153

70.000

1-0100

TRANSFER PDA INVERSIÓN

2.190.699.153

7.081.398.306

4-3300

REC.SIS.GENE-PARTIC.

2.700.000.000

PERSONAS CON AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES

1-0100

RECURSO ORDINARIO

4.381.398.306

A.3.13

PERSONAS CON AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES

TRANSFER PDA INVERSIÓN

7.081.398.306

TRANSFER PDA INVERSIÓN

A.3.13

% DE MUNICPIOS QUE HAN INCREMENTADO EL SUMNISTRO DE AGUA POTABLE

9.272.097.459

A.3.13

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Meta producto

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Presupuesto General 2016

371

Presupuesto General 2016 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Reducir en 50 el número de toneladas de residuos sólidos diarias que van a sitios de disposición final en el Departamento.

# toneladas de residuos diarias se disponen en los rellenos sanitarios de Cundinamarca.

Meta Resultado GR3:2-06-00-411

Incrementar el área de Plantaciones Forestales Productivas a 10.132 Hectáreas en el periodo de gobierno.

# de Hectáreas con Plantaciones Forestales Productivas

SUBPROGRAMA

GR3:2-06-01

Planificación integral de la gestión

Meta producto

GR3:2-06-01-391

Crear y/o fortalecer 1 asociación de recicladores y/o recuperadores en cundinamarca, para promover la productividad de los residuos sólidos en el departamento en el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295978

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295978/01

SUBPROGRAMA

GR3:2-06-02

Estrategias para el fortalecimiento de la gestión integral

Meta producto

GR3:2-06-02-392

Diseñar e implementar 2 sistemas regionales de recolección y transporte en el departamento de manera coordinada entre el gestor del pda y las entidades del nivel central, para la optimización de la gestión integral de residuos sólidos en el periodo de gobierno

Proyecto

P>295978

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295978/07

Proyecto

P>295980

Producto

P>295980/08

Meta producto

GR3:2-06-02-393

Diseñar e implementar 2 sistemas de transferencia y/o aprovechamiento en el departamento, de manera coordinada entre el gestor del pda y las entidades del nivel central al finalizar el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295978

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295978/06

No. de asociaciones de recicladores y/o recuperadores en funcionamiento

Num

1 RECURSO ORDINARIO

1-0100

ASEO- PROYECTO TRATA APRO

57.000.000

100

No sistemas regionales de recolección y transporte en funcionamiento.

Sis

4.616.398.306

RECURSO ORDINARIO

1-0100

50.000.000

372

RECURSO ORDINARIO

No de sistemas de aprovechamiento en funcionamiento

Sis

1-0100

ASEO- DISPOSICIÓN FINAL

4.381.398.306

45.000.000

RECURSO ORDINARIO

400.000

45.000.000

1.510.132

1-0100

45.000.000

No de controles generados en el relleno sanitario nuevo mondoñedo. (toneladas)

Establecer control a la disposición final de 1.400.000 ton. de residuos sólidos generados en el departamento, mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y socio ambiental de la concesión del relleno sanitario nuevo mondoñedo durante el periodo de gobierno

4.381.398.306

Eliminación residuos soli

A.3.12.3

SISTEMAS DE MANEJO Y/O APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS IMPLEMENTADOS A.10.2

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

SISTEMAS REGIONALES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE IMPLEMENTADOS

4.431.398.306

50.000.000

ASEO- DISPOSICIÓN FINAL

A.3.12.1

SISTEMAS REGIONALES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DISENADOS E IMPLEMENTADOS A.3.12.3

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

ASOCIACIONES DE RECICLADORES Y / O RECUPERADORES FORTALECIDAS

57.000.000

Num

GR3:2-06-02-394

57.000.000

1.400.000

Meta producto

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Meta Resultado GR3:2-06-00-388

Num

4.728.398.306

GR3:2-06

2.400

PROGRAMA

140.000.000

Presupuesto General 2016 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295978/03

PROGRAMA

GR3:2-07

A.10.2 A.3.12.1

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

PROCESOS DE CAPACITACION Y DE SENSIBILIZACION DESARROLLADOS

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>295978

No de comunidades con procesos de separación en la fuente y/o reciclaje implementados

Proyecto

55.000.000

Num

GR3:2-06-03-396

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

“ Promover la adquisición de habilidades en procesos de minimización, separación en la fuente y reciclaje a través de la sensibilización, asistencia técnica y acompañamiento a administraciones municipales a 10 comunidades del departamento en el periodo de gobierno “

Promoción y cultura de la gestión integral

140.000.000

55.000.000

GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Num

# provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Meta Resultado GR3:2-07-00-398

Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

% de Aumento de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

5.000.000.000

Meta Resultado GR3:2-07-00-397

SUBPROGRAMA

GR3:2-07-01

Gestión integral del riesgo

Meta producto

GR3:2-07-01-404

Atender al 100% de la población afectada con ayuda humanitaria de emergencia, durante el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295980

IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295980/11

PROGRAMA

100

% de población atendida

5.000.000.000

RECURSO ORDINARIO

1-0100

5.000.000.000

AYUDA HUMANITARIA SITUAC

EMERGENCIA ATENDIDA

100

5.000.000.000

A.12.6.1

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

55.000.000

RECURSO ORDINARIO

GR3:2-06-03

1-0100

SUBPROGRAMA

RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE DISPUESTOS

1-0100

P>295978/05

Eliminación residuos soli

Producto

140.000.000

ASEO- PROYECTO TRATA APRO

P>295978 ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Proyecto

5.000.000.000

Meta producto

GR3:2-08-01-412

Establecer 700 hectáreas de plantaciones forestales para fortalecer el primer eslabón de la cadena forestal de la región bogotá - cundinamarca durante la presente administración.

Proyecto

P>296006

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

373

456.000.000

1.720

GR3:2-08-01

N° de hectáreas establecidas de plantaciones forestales

486.000.000

Cundinamarca potencia forestal estratégica para el desarrollo

Num

CUNDINAMARCA VERDE: CALIDAD DE VIDA

700

GR3:2-08

SUBPROGRAMA

140.000.000

A.10.8

700 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES ESTABLECIDAS

510

No de hectáreas establecidas de plantaciones forestales para la restauración

P>296006/04

Num

Producto

RECURSO ORDINARIO

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

700

P>296006

140.000.000

136.000.000

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

1-0100

Establecer 700 hectáreas de plantaciones forestales para la recuperación de bosque natural en el cuatrienio

1-0100

GR3:2-08-01-413

A.10.8

Meta producto

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

P>296006/03

CONSER PROTE RESTAUR APRO

700 HECTAREAS CON ESPECIES MADERABLES ESTABLECIDAS

Producto

CONSER PROTE RESTAUR APRO

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Presupuesto General 2016

136.000.000

P>296006/01

SUBPROGRAMA

GR3:2-08-02

Cundinamarca generadora de conocimiento y conciencia forestal para el presente y el futuro

Meta producto

GR3:2-08-02-416

Ejecutar al 100%, un proyecto de investigación aplicada a especies forestales nativas maderables y no maderables para mejorar sistemas productivos agropecuarios durante el presente gobierno

Proyecto

P>296006

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296006/05

Centro Gestor

1122

SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

1.785.323.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

1.785.323.000

OBJETIVO

GR3:3

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

1.785.323.000

GR3:3-03

MINERIA Y ENERGIA RESPONSABLE PARA CUNDINAMARCA

1.785.323.000

RECURSO ORDINARIO

1-0100

Num

Reducción del número de minas ilegales

Num

Defícit de electrificación rural

Disminuir el déficit de electrificación rural y urbana en un 2% de unidades familiares en el departamento.

374

100

% de ejecución del proyecto de investigación

1 RECURSO ORDINARIO

30.000.000

“

Meta Resultado GR3:3-03-00-441

30.000.000

1-0100

A.10.8

CONSER PROTE RESTAUR APRO

30.000.000

CONSER PROTE RESTAUR APRO

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

A.10.8

“Promover estrategias para reducir en un 16% la informalidad e ilegalidad en la explotación minera de carbón en Cundinamarca, durante el periodo de gobierno.

180.000.000

102

Meta Resultado GR3:3-03-00-440

PROYECTO DE INVESTIGACION EJECUTADO

180.000.000

200

PROGRAMA

2 VIVEROS FORESTALES DE ESPECIES NATIVAS INSTALADOS Y OPERANDO

Producto

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

N° de viveros forestales instalados

P>296006

Num

Proyecto

GR3:2-08-01-415

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Meta producto

Instalar y operar 2 viveros forestales de especies nativas con capacidad de producción anual de 140.000 plántulas , para el suministro de material vegetal a establecer en plantaciones forestales protectoras y/o productoras durante el periodo de gobierno

GR3:3-03-01

Desarrollo empresarial minero

Meta producto

GR3:3-03-01-443

Desarrollar e implementar nueve unidades básicas de atención al minero, como estrategia asistencia técnica preventiva y seguimiento al cumplimiento normativo y productivo del sector. durante el periodo 2012-2016.

Proyecto

P>295935

FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295935/03

Meta producto

GR3:3-03-01-444

Capacitar a 600 mineros que mejoren el recurso humano del sector, durante el periodo 2012-2016.

Proyecto

P>295935

FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295935/02

Meta producto

GR3:3-03-01-445

Participar en cuatro eventos especializados como alternativas de promoción y comercialización minera, durante el periodo 2012-2016.

Proyecto

P>295935

FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295935/01

Meta producto

GR3:3-03-01-446

Apoyar la conformación de dos redes de juventudes en el sector minero, durante el periodo 2012-2016.

Proyecto

P>295935

FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295935/04

SUBPROGRAMA

GR3:3-03-02

Energía y gas para el desarrollo de cundinamarca

Meta producto

GR3:3-03-02-447

Promover, durante el periodo de gobierno, la expansión de la cobertura de gas a 40 municipios de cundinamarca, garantizando las conexiones de 20.000 familias.

Proyecto

P>296078

IMPLEMENTACION Y MASIFICACION DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES PARA MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

375

No unidades básicas de atención implementadas.

Num

RECURSO ORDINARIO

200

944

No trabajadores mineros formados

Num

600

CONSTRU MEJORA MANTENI IN

1-0100

RECURSO ORDINARIO

No participación en eventos de comercialización.

Num

1-0100

50.000.000

10.000.000

RECURSO ORDINARIO

No de redes de juventudes conformadas.

Num

1-0100

10.000.000

40.000.000

RECURSO ORDINARIO

40.000.000

No de municipios con servicios de gas implementado

Mcp

1.635.323.000

1-0100

REDES DE JOVENES CONFORMADAS

50.000.000

10.000.000

PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

A.13.1

FERIAS Y EVENTOS MINEROS CON PARTICIPACION

50.000.000

PROMO CAPACI PARA EMPLEO

A.13.2

MINEROS CAPACITADOS

50.000.000

PROMO CAPACI PARA EMPLEO

A.13.6

UBAM DESARROLLADAS E IMPLEMENTADAS

150.000.000

A.13.2

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Familias Beneficiadas

SUBPROGRAMA

Num

“Mejorar la economía de 10.000 familias con el ahorro del 30% del costo mensual del servicio de gas domiciliario. “

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:3-03-00-442

10.000

Presupuesto General 2016

800.000.000

RECURSO ORDINARIO

SISTEMA DE GAS NATURAL POR REDES IMPLEMENTADO EN CADA MUNICIPIO

1-0100

Distribución Gas Combusti

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

P>295934

AMPLIACION DE LA COBERTURA Y OPTIMIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295934/01

Centro Gestor

1123

SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

8.697.313.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

8.697.313.000

OBJETIVO

GR3:3

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

7.897.313.000

GR3:3-04

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD

6.697.313.000

400 EST PROELECTRIFICAC

Corredores via

Num

No de muertes en accidentes fatales

Red vial en optimas condiciones

Num

Disminuir progresivamente la accidentalidad fatal, llegando al finalizar el periodo de gobierno, a un número inferior de 369 muertes al año,

SUBPROGRAMA

GR3:3-04-02

Seguridad vial

Meta producto

GR3:3-04-02-462

Realizar durante el período de gobierno, la señalización horizontal y vertical de 400 km de la red vial departamental

Proyecto

P>296086

FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296086/01

Producto

P>296086/01

Meta producto

GR3:3-04-02-463

Disminuir progresivamente la accidentalidad fatal, llegando al finalizar el periodo de gobierno, a un número inferior de 369 muertes al año,

Proyecto

P>296086

FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Meta Resultado GR3:3-04-00-463

“3 corredores viales integran el territorio y mejoran la movilidad en el Departamento y la Región. “

3-0400

OBRAS ELECTRIFIC RURAL

Meta Resultado GR3:3-04-00-450

439

Numero de kms señalizados

2.797.313.000

263

No de muertes en accidentes fatales

Num

2.537.000

3-1300

MULTAS INFRACC REVIS

3-1301

PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FORMULADO E IMPLEMENTADO

2.794.776.000

INT MULTASINFRACCION

PLANES TRÁNSITO EDUC DO E

2.797.313.000

PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FORMULADO E IMPLEMENTADO

376

400

6.697.313.000

PLANES TRÁNSITO EDUC DO E

A.9.16

“Incrementar a 50 % la red vial departamental en óptimas condiciones de transitabilidad. “

ORDENANZA 128/12

A.6.6

835.323.000

Meta Resultado GR3:3-04-00-449

A.9.16

835.323.000

ORDENANZA 128/12

PROGRAMA

Proyecto

197

Promover la expansión de electrificación rural a 400 hogares, durante el periodo 2012-2016.

No de hogares con conexión a electrificación

GR3:3-03-02-448

Numero de hogares con conexion a electrificacion

800.000.000

Num

Meta producto

A.6.7

P>296078/01

ORDENANZA 128/12

Producto

3.100.000.000

A.9.16 A.9.16

ORDENANZA 128/12

GR3:3-07

PROGRAMA

PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FORMULADO E IMPLEMENTADO

P>296086/01

Producto

Política pública implementada

FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Observatorio creado

P>296086

Num

Proyecto

Num

Crear durante el período de gobierno, un (1) observatorio de accidentalidad del departamento, con una estrategia gestión tecnológica y un sistema de información eficiente.

GR3:3-04-02-465

500.000.000

Meta producto

PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FORMULADO E IMPLEMENTADO

3-1300

P>296086/01

MULTAS INFRACC REVIS

Producto

300.000.000

GR3:3-07-02

Regional

Meta producto

GR3:3-07-02-499

Proyecto

P>296080

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO FERREO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296080/01

Proyecto

P>296084

Producto

P>296084/01

Esquema asociativo constituido

SUBPROGRAMA

Num

Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece Unidad Regional

1.200.000.000

Meta Resultado GR3:3-07-00-497

1-0100 1-0100

RECURSO ORDINARIO

400.000.000

SIST TRANSP MASIVO

A.9.15

No de alianzas estratégicas regionales implementadas

Num

RECURSO ORDINARIO

700.000.000

HABILITACION FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS CORREDORES FERREOS Y SUS ANEXIDADES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Corredores ferreos y sus anexidades habilitados y mantenidos

1.200.000.000

700.000.000

SIST TRANSP MASIVO

Transporte masivo férreo implementado

1.200.000.000

A.9.15

ORDENANZA 128/12

300.000.000

INTEGRACIÓN REGIONAL

ORDENANZA 128/12

500.000.000

3-1300

FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MULTAS INFRACC REVIS

P>296086

3-1300

Proyecto

3.100.000.000

MULTAS INFRACC REVIS

Formular e implementar, durante el período de gobierno, la política pública de seguridad vial en el departamento

PLANES TRÁNSITO EDUC DO E

GR3:3-04-02-464

A.9.16

Meta producto

ORDENANZA 128/12

P>296086/01

PLANES TRÁNSITO EDUC DO E

PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FORMULADO E IMPLEMENTADO

Producto

PLANES TRÁNSITO EDUC DO E

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

400.000.000

APORTES FINANCIEROS A LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE LA TRONCALNORTE-QUITO-SUR DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA APARTIR DEL LIMITE DEL DISTRITO HACIA EL MUNICIPIO-CUNDINAMARCA

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

800.000.000

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

800.000.000

Meta Resultado GR3:4-02-00-612

Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

Num

Puesto en el Raqnking nacional de transparencia

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

% sSatisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

100.000.000

1-0100

OBJETIVO

RECURSO ORDINARIO

P>296085/01

Construcción de la extensión de la troncal norte-quito-sur del sistema transmilenio dentro del municpio de soacha con aportes financieros

100.000.000

SIST TRANSP MASIVO

Producto

A.9.15

P>296085

ORDENANZA 128/12

Proyecto

377

Num

Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

Meta Resultado GR3:4-02-00-615

Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

Ranking de desempeño

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-05

Esfuerzo fiscal

Meta producto

GR3:4-02-05-540

Proyecto

P>296150

ASESORIA INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS Y ACTIVIDADES PUBLICITARIAS ENCAMINADAS AL INCREMENTO DEL RECAUDO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO EN 109 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296150/01

Centro Gestor

1124

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

8.537.247.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

8.537.247.000

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

350.000.000

PROGRAMA

GR3:1-07

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

350.000.000

800.000.000

No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

1-0100

800.000.000

RECURSO ORDINARIO

INCREMENTO DEL RECAUDO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO EN LOS 109 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA MEDIANTE ASESORIAS, INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS Y ACTIVIDADES PUBLICITARIAS

800.000.000

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

A.17.2

3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:4-02-00-614

Presupuesto General 2016

Atención integral básica

Meta producto

GR3:1-07-03-311

Incorporar durante el cuatrienio a 500 familias víctimas del conflicto y en condición de desplazamiento a proyectos y sistema productivo.

Proyecto

P>296093

IMPLEMENTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA REINCORPORACION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO AL SISTEMA PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296093/05

Meta producto

GR3:1-07-03-312

Incorporar durante el cuatrienio a 150 mujeres víctimas del conflicto y en condición de desplazamiento a financiación proyectos y sector productivo.

Proyecto

P>296093

IMPLEMENTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA REINCORPORACION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO AL SISTEMA PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296093/04

OBJETIVO

GR3:2

SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

8.187.247.000

GR3:2-04

DESARROLLO COMPETITIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO

5.106.000.000

PROGRAMA

378

642

No. de familias vca reincorporadas al sistema productivo

FAM

181

No. de mujeres vca reincorporadas al sistema productivo

PRS

150

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

200.000.000

150.000.000

3-1900

150.000.000

REC.FONDO REC.AGROP

150 MUJERES INCORPORADAS A FINANCIACION, PROYECTOS Y SECTOR PRODUCTIVO

200.000.000

ATEN APOYO A LAS VICTIMAS

500 FAMILIAS INCORPORADAS A PROYECTOS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS

500

350.000.000

ATEN APOYO A LAS VICTIMAS

A.14.20

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

Mcp

GR3:1-07-03

116

SUBPROGRAMA

A.14.20

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

150.000.000

Especializar y/o renovar en cultivos relacionados con las cadenas productivas agropecuarias como mínimo un 5% (13.200 has) del total de hectáreas cultivadas (264.098has).

13.200

Num

# de Has especializadas y/o renovadas en cultivos relacionados con las cadenas productivas agropecuarias (Indicador base: 30.000 has equivalentes al 11,4% del total de has cultivadas).

Meta Resultado GR3:2-04-00-360

Incrementar en 10% las toneladas anuales de la producción de alimentos llegando a 4.400.000 toneladas producidas.

400.000

# de toneladas de alimentos producidos anualmente.

SUBPROGRAMA

GR3:2-04-01

Productividad agropecuaria

Meta producto

GR3:2-04-01-363

Fortalecer las 3 principales cadenas productivas pecuarias (bovina carne, láctea, porcícola) en el periodo de gobierno

Proyecto

P>295988

Mejoramiento de la productividad y competitividad de la cadena cárnica porcina en el Departamento de Cundinamarca

Producto

P>295988/02

Proyecto

P>296014

Producto

P>296014/01

Proyecto

P>296015

Producto

P>296015/01

Meta producto

GR3:2-04-01-364

Implementar 20 bancos de maquinaria y equipos agrícolas en el departamento en el periodo de gobierno.

Proyecto

P>296008

ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296008/01

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

Producto

P>296008/04

SUBPROGRAMA

GR3:2-04-02

Financiamiento para el sector agropecuario

Meta producto

GR3:2-04-02-365

Vincular 6000 productores al sistema financiero agropecuario con garantías, e incentivos complementarios en el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295972

APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON INCENTIVOS A LA CAPITALIZACION RURAL Y FACILIDADES PARA ACCEDER AL CREDITO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3-1900

No de cadenas productivas pecuarias fortalecidas

Num

REC.FONDO REC.AGROP

50.000.000

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

50.000.000 PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

A.8.4

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

MEJORAMIENTO COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LACTEA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EMPRESARIZACION

50.000.000

No de bancos de maquinaria y equipos agrícolas implementados

Num

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

1.500.000.000

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

750.000.000

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

750.000.000

1.000

7.557

No de productores vinculados al sistema financiero agropecuario con garantías e incentivos.

Num

2.000.000.000

6.000

PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

A.8.4

DOTACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS PECUARIOS PARA PRODUCCION PRIMARIA Y AGROINDUSTRIAL

379

50.000.000

1.500.000.000

PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

A.8.4

50.000.000

DOTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS E INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCCION PRIMARIA Y AGROINDUSTRIAL

A.8.4

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA CARNICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Implementación buenas prácticas ganaderas

150.000.000

50.000.000 PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

Implementación de buenas prácticas porcinas PML en granjas porcícolas

1.650.000.000

A.8.4

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

Meta Resultado GR3:2-04-00-359

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

Presupuesto General 2016

2.000.000.000

GR3:2-04-03-366

Posicionar en los mercados regionales y nacionales 10 productos de las cadenas productivas (lácteos, porcícola cárnicos, frutas, panela, café, papa, cacao, caucho y hortalizas) en el periodo de gobierno.

Proyecto

P>296016

FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA, COMERCIALIZACION, FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCION DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296016/01

Meta producto

GR3:2-04-03-367

Desarrollar y fortalecer las capacidades empresariales a 500 empresas del sector agropecuario en el periodo de gobierno

Proyecto

P>296016

FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA, COMERCIALIZACION, FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCION DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296016/03

SUBPROGRAMA

GR3:2-04-04

Desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, asistencia técnica y planificación agropecuaria

Meta producto

GR3:2-04-04-368

Consolidar una evaluación agropecuaria anual de los 116 municipios en coordinación con las epsagro, ministerio de agricultura y desarrollo rural y con publicación anual

Proyecto

P>295992

IMPLEMENTACION SISTEMA DE RECOLECCION DE INFORMACION Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295992/02

Meta producto

GR3:2-04-04-370

Implementar, operativizar, fortalecer, seguir y evaluar el servicio público de asistencia técnica directa rural agropecuaria en los 116 municipios

P>295991

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS SOSTENIBLES 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Proyecto

A.8.4 A.8.4 A.8.4

250.000.000

380

No de productos posicionados en mercados regionales y nacionales de las cadenas productivas.

Num

346

No de empresas agropecuarias con capacidades empresariales desarrolladas y fortalecidas.

Num

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

500

500.000.000

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

500.000.000

No de evaluaciones agropecuarias consolidadas y publicadas en el año

Num

456.000.000

50.000.000

116

No de municipios implementados, operativizados, fortalecidos y con seguimiento y evaluación con asistencia técnica

Mcp

50.000.000

116

3-1900

50.000.000

REC.FONDO REC.AGROP

EVALUACIONES AGROPECUARIAS

500.000.000

PROG PROYECT ASIST TÉC DI

ASOCIACIONES Y PRODUCTORES FORTALECIDOS EN LAS FASES DE PRODUCCION , COMERCIALIZACION Y PRODUCTO TRANSFORMADO Y CON VALOR AGREGADO

500.000.000

PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

A.8.4

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

A.8.4

1.000.000.000

A.8.5

ORDENANZAS 128/12 - 013/07 ORDENANZAS 128/12 - 013/07

3-1900

Meta producto

REC.FONDO REC.AGROP

Competitividad agropecuaria

3-1900

GR3:2-04-03

REC.FONDO REC.AGROP

SUBPROGRAMA

3-1900

P>295972/04

REC.FONDO REC.AGROP

Producto

500.000.000

3-1900

P>295972/03

250.000.000

REC.FONDO REC.AGROP

PROMO ALIANZAS ASOCIAC U PROMO ALIANZAS ASOCIAC U PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

Producto

A.8.4

P>295972/02

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

COFINANCIACION SEGURO DE COSECHA

Producto

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

FORTALECIMIENTO DEL ICRCUND

P>295972/01

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

FORTALECIMIENTO DEL AVAL O GARANTIA COMPLEMENTARIA

Producto

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

FOMENTO DEL CREDITO AGROPECUARIO

PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

Presupuesto General 2016

406.000.000

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

PROG PROYECT ASIST TÉC DI

406.000.000

GR3:2-05-01

Acceso a la tierra rural

Meta producto

GR3:2-05-01-377

Apoyar la legalización y/o la adjudicación de 600 predios rurales baldíos y/o falsa tradición, de acuerdo a la normatividad vigente en el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295986

APOYO AL ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS DE LA POBLACION RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295986/03

SUBPROGRAMA

GR3:2-05-02

Adecuación de tierras

Meta producto

GR3:2-05-02-378

Adecuar y/o rehabilitar 2025 hectáreas mediante la construcción de distritos de riego y drenaje en el periodo de gobierno.

Proyecto

P>295986

APOYO AL ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS DE LA POBLACION RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295986/01

Producto

P>295986/04

SUBPROGRAMA

GR3:2-05-03

Equidad y género

Meta producto

GR3:2-05-03-379

Fortalecer las capacidades de liderazgo y asociativismo y propender por el mejoramiento productivo y competitivo de 400 mujeres y/o jóvenes y/o grupos étnicos rurales del departamento, mediante la implementación de proyectos agropecuarios y/o agroindustrial

Proyecto

P>295973

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA MUJERES, JOVENES Y ETNIAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295973/01

SUBPROGRAMA

GR3:2-05-04

Seguridad alimentaria

Meta producto

GR3:2-05-04-380

Beneficiar 5.000 familias con el programa de seguridad alimentaria y nutricional en el periodo de gobierno, de las cuales 50 familias de grupos étnicos.

Proyecto

P>295974

APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMRCA

100

743

No de predios rurales baldíos y/o de falsa tradición apoyados en legalización y/o adjudicación.

100.000.000

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

100.000.000 PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

A.8.4

PREDIOS LEGALIZADOS

600

100.000.000

100

4.569

No de hectáreas adecuadas y/o rehabilitadas con distritos de riego y drenaje.

3-1900

REC.FONDO REC.AGROP

3-1900

PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

1.381.247.000

REC.FONDO REC.AGROP

PROMO ALIANZAS ASOCIAC U

APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE RIEGO INTRAPREDIAL

A.8.4

2.381.247.000

2015 HECTAREAS ADECUADAS Y/O REHABILITADAS

A.8.4

Num

2.025

2.381.247.000

1.000.000.000

100

433

No de mujeres y/o jóvenes y/o grupos étnicos rurales fortalecidos en capacidades de liderazgo y asociativismo implementando proyectos agropecuarios y/o agroindustriales.

PRY

100.000.000

3-1900

100.000.000

REC.FONDO REC.AGROP

200 MUJERES Y/O JOVENES Y/O GRUPOS ETNICOS RURALES FORTALECIDOS

400

100.000.000

A.8.8

100.000.000

381

600

4.921

No de familias beneficiadas con el programa de seguridad alimentaria y nutricional.

FAM

200.000.000

5.000

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

# familias atendidas con programas de bienes y servicios productivos.

SUBPROGRAMA

Num

Pasar de 13.926 familias con acceso a bienes y servicios productivos, a beneficiar 19.041 familias en el periodo de gobierno

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

Meta Resultado GR3:2-05-00-375

2.781.247.000

5.115

DESARROLLO RURAL INTEGRAL

DESARROLLO PROG PROYECT P

GR3:2-05

A.8.5

PROGRAMA

116 EMPRESAS PRESTADORAS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA (EPSAS) FORTALECIDAS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACION Y TECNOLOGIA APROPIADA

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

P>295991/02

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

Producto

ORDENANZAS 128/12 - 013/07

Presupuesto General 2016

200.000.000

REC.FONDO REC.AGROP

200.000.000

GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Num

# provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Meta Resultado GR3:2-07-00-398

Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

% de Aumento de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

SUBPROGRAMA

GR3:2-07-01

Gestión integral del riesgo

Meta producto

GR3:2-07-01-401

Apoyar el 20% de los productores agropecuarios que resulten afectados por emergencias y desastres, durante el periodo gobierno, para reactivar su actividad productiva

Proyecto

P>295975

APOYO PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295975/01

Centro Gestor

1125

SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

980.000.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

980.000.000

OBJETIVO

GR3:3

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

980.000.000

PROGRAMA

GR3:3-05

CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA

980.000.000

Investigación y desarrollo

Meta producto

GR3:3-05-01-470

Promover tres (3) convocatorias de investigación aplicada, abiertas a las universidades, centros de investigación, cdts y demás organizaciones con presencia en el departamento, en áreas como biodiversidad, recursos genéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria, agroindustrial cambio climatico y salud durante el periodo de gobierno

Proyecto

P>296035

FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296035/05

Meta producto

GR3:3-05-01-471

3-1900

% de productores apoyados

REC.FONDO REC.AGROP

Ranking de competitividad en Ciencia y Tecnología

GR3:3-05-01

Num

SUBPROGRAMA

300.000.000

Cundinamarca, durante el periodo de gobierno, asciende 1 puesto en el factor de CTI del escalafón departamental de competitividad

382

no de convocatorias de investigación aplicada

RECURSO ORDINARIO

no de redes de innovación consolidadas

Num

1-0100

400.000.000

Consolidar dos redes de innovación para los 5 nodos regionales de ctei, en articulación con el sector privado y la academia, durante el período de gobierno

400.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

Proyectos locales apoyados

Num

760.000.000

A.13.11

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:3-05-00-468

300.000.000

DESARROLLO PROG PROYECT P

ATENCION INTEGRAL DEL RIESGO CON INTERVENCION, REDUCCION, ATENCION Y CAPACITACION.

300.000.000

A.8.8

ORDENANZAS 128/12 013/07

Meta Resultado GR3:2-07-00-397

300.000.000

GR3:2-07

3-1900

PROGRAMA

5000 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA

DESARROLLO PROG PROYECT P

P>295974/02

A.8.8

Producto

ORDENANZAS 128/12 013/07

Presupuesto General 2016

80.000.000

Presupuesto General 2016 FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proyecto

P>296035

FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296035/01

SUBPROGRAMA

GR3:3-05-02

Innovación social

Meta producto

GR3:3-05-02-479

Crear y poner en marcha un programa en los 5 nodos regionales para la generación de líderes innovadores y gestores de la ctei del departamento, durante el período de gobierno.

Proyecto

P>296087

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL GESTION DEL CONOCIMIENTO ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.13.11

PROYECT INTEGRALES CI TEC

A.13.11

90.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

A.13.11

40.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

A.13.11 A.13.11

40.000.000

383

no de programas puestos en marcha

Num

90.000.000

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

3 premios entregados

Otorgar tres (3) premios al fomento de la innovación y desarrollo tecnológico de los cundinamarqueses destacados en ctei, durante el período de gobierno.

GR3:3-05-01-477

Meta producto

4 semanas de la CTEI realizadas

P>296035/02

Producto

FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>296035

Proyecto

observatorios puestos en marcha

Desarrollar 4 semanas de la ctei (las cuales incluirán olimpiadas y competencias), con participación de los 116 municipios del departamento, durante el período de gobierno.

50.000.000

no de premios otorgados

GR3:3-05-01-475

no de alianzas con organismos internacionales ejecutadas

Meta producto

Un observatorio implementado.

50.000.000

semanas de ctei desarrolladas

P>296035/06

Num

Producto

Num

FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

WCH

P>296035

100.000.000

Num

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Promover la creación de un observatorio que permita adelantar el seguimiento y análisis de las tendencias, resultados e impactos en materia de ciencia, tecnología e innovación, que involucre a los diferentes actores relevantes del sector, durante el período de gobierno

GR3:3-05-01-474

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

Dos alianzas estrategicas establecidas.

P>296035/08

RECURSO ORDINARIO

Producto

100.000.000

RECURSO ORDINARIO

FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

80.000.000

RECURSO ORDINARIO

P>296035

1-0100

Proyecto

1-0100

Generar 2 alianzas estratégicas con organismos internacionales que nos brinden cooperación técnica para la gestión de ctei, durante el período de gobierno.

1-0100

GR3:3-05-01-473

1-0100

Meta producto

dos redes de innovacion establecidas y en funcionamiento.

1-0100

P>296035/04

PROYECT INTEGRALES CI TEC

Producto

80.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

P>296035

ORDENANZA 128/12

Proyecto

50.000.000

GR3:3-05-03

Innovación rural

Meta producto

GR3:3-05-03-481

Apoyar la consolidación del corredor tecnológico agroindustrial como un centro de promoción de la innovación para el sector agropecuario, durante el período de gobierno.

Proyecto

P>296036

FORT CAPACIDADES COMPETENCIAS INNOV RURA

Producto

P>296036/02

SUBPROGRAMA

GR3:3-05-04

Innovación productiva

Meta producto

GR3:3-05-04-483

Desarrollar tres programas para el fomento del emprendimiento de base tecnológica o innovadora durante el período de Gobierno.

Proyecto

P>296037

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION DE PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296037/01

Meta producto

GR3:3-05-04-484

Diseñar y ejecutar durante el período de gobierno, un (1) programa de promoción, apropiación y uso de la propiedad intelectual en el departamento

Proyecto

P>296037

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION DE PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

40.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

A.13.11

40.000.000

corredores tecnológicos consolidados

Num

40.000.000

RECURSO ORDINARIO

1-0100

40.000.000 PROYECT INTEGRALES CI TEC

A.13.11

Dos (2) proyectos orientados al fortalecimiento de las capacidades y competencias para la generación de conocimiento y transferencia de tecnología enfocadas hacia el fomento de la convergencia tecnológica ejecutados

40.000.000

384

No de programas de emprendimiento desarrollados

Num

40.000.000

RECURSO ORDINARIO

40.000.000

no de programas que promueven apropiación intelectual - pi

Num

40.000.000

1-0100

Tres programas para el fomento del emprendimiento de base tecnologica o innovadora

90.000.000

A.13.11

ORDENANZA 128/12

SUBPROGRAMA

Consejos regionales de Ctei operando.

P>296087/01

no de consejos regionales de ctei operativizados

Producto

Num

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL GESTION DEL CONOCIMIENTO ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

RECURSO ORDINARIO

P>296087

Proyecto

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

Operativizar y poner en marcha 4 consejos regionales de ctei, durante el período de gobierno.

1-0100

GR3:3-05-02-480

1-0100

PROYECT INTEGRALES CI TEC

Meta producto

ORDENANZA 128/12

Un programa implementado. A.13.11

P>296087/03

ORDENANZA 128/12

Producto

PROYECT INTEGRALES CI TEC

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

1-0100

Un programa de promocion, apropiacion y uso de la propiedad intelectual en el Departamento

PROYECT INTEGRALES CI TEC

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

Centro Gestor

1127

SECRETARIA DE COOPERACION Y ENLACE INSTITUCIONAL

400.000.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

400.000.000

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

400.000.000

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

400.000.000

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

% sSatisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

Meta Resultado GR3:4-02-00-614

3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Num

Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

Meta Resultado GR3:4-02-00-615

Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

Ranking de desempeño

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-06

Cooperación y gestión estratégica para el desarrollo

Meta producto

GR3:4-02-06-541

Ampliar los espacios de gestión para el desarrollo del departamento, con la suscripción, implementación y monitoreo de 16 (dieciséis) acuerdos de cooperación internacional y/o nacional, durante el periodo de gobierno.

Proyecto

P>296053

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296053/06

Centro Gestor

1128

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-TICs

7.105.000.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

7.105.000.000

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

7.105.000.000

PROGRAMA

GR3:4-06

TIC´S EN CUNDINAMARCA

6.505.000.000

GR3:4-06-01

Infraestructura de tic´s

Meta producto

GR3:4-06-01-568

Implementar una de red social de datos, basada en infraestructura de telecomunicaciones del departamento, priorizando los servicios de salud y educación que garantice la conectividad entre la administración departamental y 35 municipios (nbi más altos),

Proyecto

P>295945

IMPLEMENTACION DE UNA RED SOCIAL DE DATOS EN CUNDINAMARCA

No de acuerdos suscritos

Num

16 1-0100

RECURSO ORDINARIO

% de penetración de internet

SUBPROGRAMA

400.000.000

Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

400.000.000

Meta Resultado GR3:4-06-00-621

400.000.000

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

A.17.2

RED DE COOPERACION APOYADA

Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

385

Entidades territoriales con acceso a la red de datos del departamento

Mcp

4.450.000.000

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:4-02-00-612

Puesto en el Raqnking nacional de transparencia

50.000.000

Num

P>296037/02

A.13.11

Producto

500.000.000

Proyecto

P>295967

FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295967/03

A.13.11

386

RECURSO ORDINARIO

37 71

5 9

GR3:4-06-01-576

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Meta producto

100.000.000

A.13.11

ORDENANZA 128/12

LICENCIAMIENTO CORPORARTIVO DE SOFTWARE ACTUALIZADO

Atender los niveles de servicio II y III de la mesa de ayuda del sistema de gestion financiera territorial SAP

Porcentaje de equipos de cómputo renovados del nivel central.

P>295942/04

Porcentaje de licenciamiento de software actualizado

Producto

100.000.000

Porcentaje de infraestructura tecnológica fortalecida

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

P>295942

Proyecto

650.000.000

Pasar del 43% al 70% de actualización del licenciamiento corporativo de software ofimático y comunicaciones unificadas durante el periodo de gobierno.

RECURSO ORDINARIO

GR3:4-06-01-573

Meta producto

INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DEL NIVEL CENTRAL DEL DEPARTAMENTO IMPLEMENTADA

P>295942/01

650.000.000

RECURSO ORDINARIO

Producto

150.000.000

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

3.050.000.000

3.050.000.000 REC.TASA DE VEHICULO

P>295942

PROYECT INTEGRALES CI TEC

Proyecto

A.13.11

GR3:4-06-01-571

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Fortalecer el 25% de la infraestructura de procesamiento de datos y pasar del 30% al 65% de la infraestructura computacional del nivel central del departamento actualizada y soportada, para el desarrollo basado en herramientas tecnológicas durante el periodo de gobierno

RECURSO ORDINARIO

1-0100

A.13.11

INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE DATOS IMPLEMENTADA

1-0100

P>295942/05

1-0100

Producto

150.000.000

RECURSO ORDINARIO

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

1-0100

P>295942

3-1500

Proyecto

PROYECT INTEGRALES CI TEC

GR3:4-06-01-570

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Porcentaje de infraestructura de procesamiento de datos fortalecida

1-0100

PROYECT INTEGRALES CI TEC

300.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

INFRAESTRUCTURA USUARIO FINAL IMPLEMENTADA

PROYECT INTEGRALES CI TEC

P>295945/02

200.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

ORDENANZA 128/12

Producto

INFRAESTRUCTURA RED TRONCAL IMPLEMENTADA A.13.11

P>295945/01

A.13.11

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

400.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC PROYECT INTEGRALES CI TEC PROYECT INTEGRALES CI TEC PROYECT INTEGRALES CI TEC

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

Producto

P>295944/01

Meta producto

GR3:4-06-02-582

A.13.11

SISTEMAS DE INFORMACION Y APLICATIVOS SOPORTADOS Y MEJORADOS

Asegurar la implementación y cumplimiento de las fases de gobierno en línea en cundinamarca de transacción, transformación y e-democracia, mediante el fortalecimiento y unificación del 100% del portal web del departamento.

387

808

2.023

830

PROYECT INTEGRALES CI TEC

0 32

P>295944

PROYECT INTEGRALES CI TEC

Proyecto

600.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

GR3:4-06-02-581

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Actualizar, mantener y ampliar la funcionalidad de 32 sistemas de información y aplicativos existentes en las diferentes dependencias del departamento, durante el periodo de gobierno para facilitar la gestión de la administración departamental.

35.000.000

A.13.11 A.13.11 A.13.11 A.13.11 A.13.11 A.13.11 A.13.11

ORDENANZA 128/12

PLAN ESTRATEGICO DE SISTEMAS DE INFORMACION ACTUALIZADO

600.000.000

P>295944/06

35.000.000

Producto

Número de instituciones públicas con acceso a internet

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

Plan y arquitectura de información actualizada y disponible

P>295944

Sistemas existentes actualizados

Proyecto

Porcentaje fortalecido e integrado del portal

Actualizar el plan estratégico de sistemas de información y la arquitectura institucional de información en el departamento, como instrumento de gestión gerencial durante el periodo de gobierno.

Num

GR3:4-06-02-579

800.000.000

Num

Meta producto

Servicio de Acceso a Internet Prestado con calidad

Sis

P>295943/02

800.000.000

Num

Producto

TASA RECUP. REGISTRO

IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ACCESO A LAS TIC EN CUNDINAMARCA RECURSO ORDINARIO

P>295943

1.695.000.000

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

100.000.000

RECURSO ORDINARIO

Garantizar el servicio a internet de calidad en 1.800 instituciones públicas del departamento, como instrumento necesario para el acceso a las tic durante el periodo de gobierno.

1.175.000.000

GR3:4-06-02-577

3-1400

Meta producto

3-1400

Servicios y aplicaciones soportadas en tic´s

TASA RECUP. REGISTRO

GR3:4-06-02

3-1400

SUBPROGRAMA

Equipos de computo adquiridos y en funcionamiento

TASA RECUP. REGISTRO

P>295967/13

3-1500

ORDENANZA 128/12

Producto

Puntos de atencion al contribuyente organizados

REC.TASA DE VEHICULO

P>295967/12

975.000.000

3-1500

ORDENANZA 128/12

Producto

Impuesto de registro incrementado

REC.TASA DE VEHICULO

P>295967/08

100.000.000

1-0100

ORDENANZA 128/12

Producto

Funcionarios capacitados para atender el sistema SAP

300.000.000

1-0100

P>295967/07

Atender los niveles de servicio II y III de la mesa de ayuda del sistema de gestion financiera territorial SAP

1-0100

ORDENANZA 128/12, LEY 99/93, LEY 1450/11

Producto

PROYECT INTEGRALES CI TEC

P>295967/03

ORDENANZA 128/12

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

200.000.000

Presupuesto General 2016 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

GR3:4-06-03

Uso y apropiación de tic´s

Meta producto

GR3:4-06-03-586

Llegar a 100.000 ciudadanos incluidos grupos étnicos, población en condición especial y en condición de discapacidad, preparados en el uso y aplicación responsable de las tic como mecanismo para fortalecer la capacidad productiva y propiciar el uso sano del tiempo libre, ampliando la presencia de centros interactivos de 60 a 116 municipios del departamento.

Proyecto

P>295946

APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

Producto

P>295946/02

388

1.000 1

% Entidades aplicando herramientas gerenciales de SyE

Seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión pública

600.000.000

SUBPROGRAMA

113.440

Ciudadanos capacitados en tic

PRS

100.000 1-0100

PROYECT INTEGRALES CI TEC

RECURSO ORDINARIO

100.000.000

100

A.13.11

100% entidades mejoran el resultado de la gestión con herramientas gerenciales S y E

100.000.000

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO

Meta Resultado GR3:4-08-00-623

GR3:4-08

PROGRAMA

FASES DE GOBIERNO EN LINEA IMPLEMENTADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

P>295946/03

154

Producto

APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

Número de centros implementados

P>295946

Municipios implementados en 3 fases de gobierno en línea

Proyecto

100.000.000

Porcentaje de avance de implementación de las fases de gobierno en línea

Asegurar la implementación de 3 fases de gobierno en línea (información, interacción, transacción) en 60 municipios con el apoyo del gobierno nacional durante el periodo de gobierno.

Num

GR3:4-06-03-591

Mcp

Meta producto

FASES DE GOBIERNO EN LINEA IMPLEMENTADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

100.000.000

P>295946/03

Producto

APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

100

P>295946

1-0100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Asegurar la implementación de 3 fases de gobierno en línea (información, interacción, transacción) en 60 municipios con el apoyo del gobierno nacional durante el periodo de gobierno.

1-0100

GR3:4-06-03-590

150.000.000

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

CENTROS INTERACTIVOS IMPLEMENTADOS

1-0100

P>295946/01

10.000.000

RECURSO ORDINARIO

Producto

10.000.000

150.000.000 PROYECT INTEGRALES CI TEC

APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

A.13.11

60.000.000

10.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

P>295946

A.13.11

Proyecto

ORDENANZA 128/12

GR3:4-06-03-587

ORDENANZA 128/12

60.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

A.13.11 A.13.11

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

CIUDADANOS CAPACITADOS EN LOS CENTROS INTERACTIVOS

Meta producto

ORDENANZA 128/12

60.000.000

360.000.000

Llegar a 300.000 ciudadanos incluidos grupos étnicos, población en condición especial y en condición de discapacidad, preparados en el uso y aplicación responsable de las tic como mecanismo para fortalecer la capacidad productiva y propiciar el uso sano de tiempo libre, ampliando la presencia de centros interactivos de 60 a 116 municipios del departamento

GR3:4-08-01

SUBPROGRAMA

COMUNICACIONES UNIFICADAS EN EL DEPARTAMENTO

143

P>295943/01

Número de instituciones públicas beneficiadas

Producto

Num

IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ACCESO A LAS TIC EN CUNDINAMARCA

153

P>295943

1-0100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Facilitar la comunicación entre la sede administrativa y las instituciones públicas de los 116 municipios, llevando los servicios de mensajería instantánea, video llamada y telefonía durante el periodo de gobierno.

1-0100

GR3:4-06-02-583

200.000.000

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

FASES DE GOBIERNO EN LINEA IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO

PROYECT INTEGRALES CI TEC

P>295944/04

200.000.000

PROYECT INTEGRALES CI TEC

Producto

A.13.11

P>295944

ORDENANZA 128/12

Proyecto

600.000.000

% implementación seger (plan de trabajo)

Presupuesto General 2016

Producto

P>295944/02

Centro Gestor

1129

SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL

2.213.904.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

2.213.904.000

OBJETIVO

GR3:2

SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

300.000.000

GR3:2-01

TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO

100.000.000

GR3:2-01-01-330

Proyecto

P>295985

APOYO A LA GESTION ESTRATEGICA PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295985/02

PROGRAMA

GR3:2-07

1-0100

PROYECT INTEGRALES CI TEC

RECURSO ORDINARIO

# iniciativas de integración regional consolidadas.

Meta producto

Desarrollar 1 proyecto piloto de cambio climático y ordenamiento territorial como acción demostrativa de manejo adaptativo del territorio, en el periodo de gobierno.

Num

Desarrollo local territorial

600.000.000

GR3:2-01-01

No de proyectos desarrollados

PRY

100.000.000

1-0100

Acciones especificas de cambio climatico y ordenamiento territorial implementadas

100.000.000

RECURSO ORDINARIO

A.17.10

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:2-01-00-327

600.000.000

ELABOR ACTUALIZ PLAN ORDE

PROGRAMA

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION IMPLEMENTADO

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

P>295944

Proyecto

100

Implementar 100% sistema seger en el cuatrenio para consulta y decisión oportuna

A.13.11

GR3:4-08-01-600

ORDENANZA 128/12

Meta producto

100.000.000

GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Num

# provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Meta Resultado GR3:2-07-00-398

Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

% de Aumento de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

SUBPROGRAMA

GR3:2-07-02

Adaptación al cambio y variabilidad climática

Meta producto

GR3:2-07-02-409

Apoyar la implementación de 2 proyectos en el marco del plan regional integral de cambio climático - pricc, durante el periodo de gobierno

Proyecto

P>295985

APOYO A LA GESTION ESTRATEGICA PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295985/01

Meta producto

GR3:2-07-02-410

Organizar 1 sistema para la operatividad del plan regional integral de cambio climático, en el periodo de gobierno, de acuerdo con las directrices del plan nacional de adaptación.

Proyecto

P>295985

APOYO A LA GESTION ESTRATEGICA PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295985/03

OBJETIVO

GR3:3

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

1.913.904.000

PROGRAMA

GR3:3-07

INTEGRACIÓN REGIONAL

1.913.904.000

389

No de proyectos apoyados

PRY

No de sistemas organizados

Sis

1-0100

RECURSO ORDINARIO

150.000.000

50.000.000

1-0100

50.000.000

RECURSO ORDINARIO

Herramienta para la operatividad del PRICC a nivel subregional organizada e implementada

150.000.000

PLAN PARA LA GESTIÓN RIES

Acciones a nivel regional de mitigacion y/o adaptacion al cambio y variabilidad climatica, implementadas

200.000.000

SIST INTEGRAD INFORM PARA

A.12.19

ORDENANZA 128/12

A.12.18

7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:2-07-00-397

200.000.000

50.000.000

Supraregional

Meta producto

GR3:3-07-01-498

Desarrollar 2 alianzas estratégicas entre entidades territoriales del orden supra regional, durante el periodo de gobierno.

Proyecto

P>296083

APOYO GESTION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL NIVEL SUPRAREGIONAL CUNDINAMARCA Y OTROS DEPARTAMENTOS

Producto

P>296083/01

SUBPROGRAMA

GR3:3-07-02

Regional

Meta producto

GR3:3-07-02-499

Proyecto

P>296082

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y TEMATICA DEL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL EN LA REGION CAPITAL BOGOTA - CUNDINAMARCA

Producto

P>296082/01

ORDENANZA 128/12

Esquema asociativo constituido

GR3:3-07-01

Producto

P>296082/02

SUBPROGRAMA

GR3:3-07-03

Subregional

Meta producto

GR3:3-07-03-500

Implementar 13 alianzas estratégicas de integración a escala subregional, en el periodo de gobierno, para la desconcentración y especialización de las vocaciones y potencialidades sociales, culturales, ambientales y económicas de los territorios.

Proyecto

P>296079

APOYO A LA GESTION PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE SUBREGIONAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296079/02

Centro Gestor

1151

UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA PREVENCION

2.858.806.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

2.858.806.000

OBJETIVO

GR3:2

SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

2.858.806.000

GR3:2-07

GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

2.858.806.000

No de alianzas estratégicas supra regionales desarrolladas

Num

2 1-0100

RECURSO ORDINARIO

PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

ALIANZAS ESTRATEGICAS DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE CUNDINAMARCA CON OTROS DEPARTAMENTOS IMPLEMENTADAS

300.000.000

No de alianzas estratégicas regionales implementadas

Num

1.263.904.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

1-0100

PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACION ESPECIAL FORTALECIDA

450.000.000

RECURSO ORDINARIO

ALIANZAS ESTRATEGICAS DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA REGION BOGOTA - CUNDINAMARCA IMPLEMENTADAS

PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

1.263.904.000

813.904.000

No de alianzas estratégicas sub regionales implementadas

Num

350.000.000

Meta Resultado GR3:2-07-00-397

7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Num

# provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Meta Resultado GR3:2-07-00-398

Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

% de Aumento de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

350.000.000

1-0100

350.000.000

RECURSO ORDINARIO

Alianzas Estrategicas entre Entidades Territoriales del Orden Subregional Desarrolladas

350.000.000

PROMO ASOCIAC ALIANZAS PA

SUBPROGRAMA

GR3:2-07-01

Gestión integral del riesgo

Meta producto

GR3:2-07-01-399

Organizar 1 sistema integrado de información regional durante el periodo de gobierno para la gestión del riesgo

390

No de sistemas de información organizados

Sis

2.858.806.000

A.13.1 A.13.1 A.13.1

ORDENANZA 128/12

300.000.000

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

A.13.1

Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece Unidad Regional

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:3-07-00-497

ORDENANZA 128/12

Num

Presupuesto General 2016

50.000.000

Producto

P>296009/07

Sistema Integrado de Informacion Regional articulado con todas las entidades del CREPAD: Planeacion, Salud, Ambiente, Educacion, Agricultura, Unidad Administrativa Especial Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencia, entre otras compatible con el SIGPAD.

Meta producto

GR3:2-07-01-400

Fortalecer 15 provincias ( 116 municipios) en capacidad preventiva, operativa y de respuesta ante emergencias y desastres, durante el periodo de gobierno

Proyecto

P>296009

APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296009/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296009/02

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296009/02

Meta producto

GR3:2-07-01-402

Construir 200 obras de infraestructura, durante el periodo de gobierno, para prevención, protección, mitigación y recuperación de zonas en riesgo o afectadas por situación de emergencia o desastre.

Proyecto

P>296009

APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296009/06

Meta producto

GR3:2-07-01-403

Monitorear 2 zonas críticas con información oportuna y seguimiento permanente, durante el periodo de gobierno, para generar medidas de prevención.

Proyecto

P>296009

APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>296009/05

A.12.19

Estudios y monitoreos temporales o permanentes de zonificacion de amenaza por movimientos en masa, creciente subita, avalanchas y demas fenomenos naturales o antropicos realizados, tendientes a recomendar y formular medidas preventivas y correctivas encaminadas al control de los procesos de riesgo que afectan el territorio del departamento

SIST INTEGRAD INFORM PARA

A.12.8

PREVEN PROTE CONTING OBRA

391

127

No de municipios fortalecidas

Mcp

116

1-0100

RECURSO ORDINARIO

210

No de obras construidas

Num

200

1-0100

RECURSO ORDINARIO

6-5000

FONDO BOMBEROS

No de zonas críticas monitoreadas

Num

1-0100

PREVEN PROTE CONTING OBRA

RECURSO ORDINARIO

100

% de población atendida

300.000.000

185

300.000.000

No de instituciones y organizaciones comunitarias fortalecidas en gestión del riesgo

Fortalecer capacidades y habilidades de 35 instituciones y organizaciones comunitarias locales en gestión del riesgo.

20.000.000

Num

GR3:2-07-01-408

20.000.000

100

Meta producto

Ayuda humanitaria suminstrada a familias afectadas por emergencias y/o Desastres

40.000.000

P>296009/03

40.000.000

1-0100

Producto

600.000.000

RECURSO ORDINARIO

APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

600.000.000

1-0100

P>296009

600.000.000

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

1.399.045.000

1-0100

Atender al 100% de la población afectada con ayuda humanitaria de emergencia, durante el periodo de gobierno.

349.761.000

RECURSO ORDINARIO

GR3:2-07-01-404

100.000.000

3-1800

EDUC PARA LA PREVEN ATEN

Meta producto

1.848.806.000

GESTION DEL RIESGO

EDUC PARA LA PREVEN ATEN

APOYO LOGISTICO OPERATIVO PARA FORTALECER LAS 15 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO EN GESTION DE RIESGO

P>296009/05

A.12.6.1

SIST INTEGRAD INFORM PARA EDUC PARA LA PREVEN ATEN

APOYO LOGISTICO OPERATIVO PARA FORTALECER LAS 15 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO EN GESTION DE RIESGO

Obras de prevencion, mitigacion, respuesta, rehabilitacion y reconstruccion suministradas, adquiridas y contratadas

50.000.000

1.848.806.000

12 Escenarios de riesgo caracterizados y 12 Planes Municipales en Gestion del Riesgo formulados a nivel provincial y municipal para planificar las acciones de mitigacion y respuesta frente al riesgo

Producto

ORDENANZA 128/12

50.000.000

AYUDA HUMANITARIA SITUAC

A.12.9 A.12.9 A.12.9 A.12.8

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

Producto

A.12.19

APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proyecto

ORDENANZA 128/12

P>296009

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

20.000.000

Presupuesto General 2016 APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Centro Gestor

1182

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

36.706.110.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

36.706.110.000

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

36.706.110.000

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

36.706.110.000

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

% sSatisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

Meta Resultado GR3:4-02-00-614

3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Num

Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

Meta Resultado GR3:4-02-00-615

Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

Ranking de desempeño

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-01

Fortalecimiento de la gestión

Meta producto

GR3:4-02-01-523

Fortalecer tres entidades departamentales para mejorar su capacidad de atención a la comunidad y la prestación de servicios.

Proyecto

P>296134

CONSTRUCCION DE LA EXCELENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296134/01

ORDENANZA 128/12

Puesto en el Raqnking nacional de transparencia

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

Producto

P>296134/02

Producto

P>296134/03

Centro Gestor

1183

UNIDAD ADM.ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL

8.600.000.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

8.600.000.000

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

8.600.000.000

PROGRAMA

GR3:1-07

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

GR3:1-07-03-318

Apoyar durante el cuatrienio a 200 hogares víctimas del conflicto armado en la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio o mejoramiento de su vivienda.

No de entidades fortalecidas

Num

3 1-0100

RECURSO ORDINARIO

1-0100

No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

Atención integral básica

300.000.000

Mcp

GR3:1-07-03

1.256.110.000

116

SUBPROGRAMA

RECURSO ORDINARIO

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

TRANSFERENCIAS GIRADAS POR RECAUDO DE ESTANPILLA PRODDESARROLLO ORDENANZA 039 DE 2009

30.450.000.000

3-0220

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

RECURSOS TRANSFERIDOS POR LEY 30 DE 1992

5.000.000.000

ESTAM PROUDEC

RECURSOS GIRADOS PARA PAGO DE LA DEUDA APROBADOS POR SENTENCIA DE 2011

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

36.706.110.000

PROG CAPACI ASIST TÉC ORI

392

190

No. de hogares vca con una vivienda digna.

Num

300.000.000 200

A.17.2 A.17.2

36.706.110.000

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

Meta producto

Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

A.17.2

Meta Resultado GR3:4-02-00-612

ORDENANZA 128/12

Num

20.000.000

ORDENANZA 128/12

A.12.9

RECURSO ORDINARIO

P>296009/04

1-0100

Producto

Capacidades y habilidades fortalecidas de 35 instituciones y organizaciones comunitarias locales, durante el periodo de gobierno, en gestion del riesgo

20.000.000

EDUC PARA LA PREVEN ATEN

P>296009

ORDENANZA 128/12

Proyecto

300.000.000

Presupuesto General 2016

300.000.000

45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

Meta Resultado GR3:1-08-00-202

30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

Num

No. de familias con acompanamiento institucional, familiar y comunitario

Meta Resultado GR3:1-08-00-203

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-01

Vivienda

GR3:1-08-01-204

Contribuir técnica y financieramente durante el cuatrienio para que 500 familias urbanas, accedan a viviendas nuevas (vis y vip) y reubicación, a través de programas de construcción de infraestructura urbanística, en conjunto con las demás entidades coop

Proyecto

P>296021

APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA EN LAS ZONAS URBANAS DE LOS 116 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296021/02

A.7.5 A.7.5

ORDENANZA 128/12

CONSTRUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO APOYADAS

393

No. de familias atendidas en el cuatrienio No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

Num Num

21.000 45.000

492

No. de familias apoyadas con infraestructura urbanística

FAM

684 80

1-0100

PL ADQ Y/O CONST VIVIENDA

RECURSO ORDINARIO

5.380

P>296021/01

232

Producto

1.571

No. de familias rurales apoyadas con proyectos de construcción de vivienda nueva en el cuatrienio

P>296021

No. de familias urbanas apoyadas con proyectos de construcción de vivienda nueva en el cuatrienio

Proyecto

FAM

Apoyar en el cuatrienio a 5.000 familias urbanas, técnica y financieramente, a través de programas de construcción de vivienda nueva vis y vip y reubicación en conjunción con las demás entidades cooperantes del snv.

1.000.000.000

FAM

GR3:1-08-01-206

3.000

Meta producto

VIVIENDAS RURALES CONSTRUIDAS

5.000

P>296019/01

1.000.000.000

1-0100

Producto

150.000.000

RECURSO ORDINARIO

APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE VIVIENDA RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

300.000.000

1-0100

P>296019

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

PL ADQ Y/O CONST VIVIENDA

GR3:1-08-01-205

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Contribuir técnica y financieramente durante el cuatrienio para que 3.000 familias accedan a viviendas nuevas rurales (visr) y reubicación, a través de programas de construcción en conjunción con las demás entidades cooperantes del snv

150.000.000

PL ADQ Y/O CONST VIVIENDA

VIVIENDAS URBANAS CON INFRAESTRUCTURA APOYADAS

500

8.300.000.000

A.7.5

Meta producto

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-08-00-201

Num

Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

25.000

Meta Resultado GR3:1-08-00-200

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-08-00-199

8.300.000.000

Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

30.000

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

GR3:1-08

1-0100

PROGRAMA

POBLACION EN DESPLAZAMIENTO APOYADOS CON ADQUISICION DE VIVIENDAS

RECURSO ORDINARIO

P>296018/01

300.000.000

ATEN APOYO A LAS VICTIMAS

Producto

A.14.20

P>296018

ORDENANZA 128/12

Proyecto

APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA PARA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO EN 112 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

300.000.000

P>296020

MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296020/01

Centro Gestor

1197.01

A.7.3 A.7.3 A.7.3

1.200.000.000

1-0100

1.123

5.257

No. de familias rurales apoyadas con proyectos de mejoramiento de vivienda en el cuatrienio

FAM

RECURSO ORDINARIO

1.200.000.000

15.099.110.113

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Meta Resultado GR3:1-01-00-005

Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

% de desnutrición aguda en menores de 6 años

Meta Resultado GR3:1-01-00-006

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Num

Tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años

Meta Resultado GR3:1-01-00-007

Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

% de desnutrición global en menores de 6 años

394

Meta Resultado GR3:1-01-00-004

Razón de mortalidad materna

SALUD PUBLICA COLECTIVA

Num

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

ENTORNO DE VIVIENDAS URBANAS MEJORADAS

400

Proyecto

634

Contribuir al buen habitat de 500 familias urbanas con programas de mejoramiento barrial integral durante el cuatrienio

1.200.000.000

634

GR3:1-08-01-210

945

Meta producto

VIVIENDA URBANA Y RURAL MEJORADA CON PISOS ANTIBACTERIALES

3.476

P>296020/02

1.200.000.000

2.488

Producto

No. de viviendas mejoradas con pisos en concreto antibacterial

MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No. de familias urbanas apoyadas con proyectos de mejoramiento de vivienda en el cuatrienio

P>296020

No. de viviendas atendidas a través de programas de mejoramiento barrial

Proyecto

FAM

Contribuir a la vida digna de 4.500 familias urbanas y rurales, con prioridad en las de pobreza extrema, para que habiten viviendas con pisos antibacteriales

FAM

GR3:1-08-01-209

450.000.000

FAM

Meta producto

INFRAESTRUCTURA USUARIO FINAL IMPLEMENTADA

1.000

P>296020/04

4.500

Producto

450.000.000

500

MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100

P>296020

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

1-0100

GR3:1-08-01-208

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Apoyar en el cuatrienio a 1.000 familias urbanas, técnica y financieramente, a través de programas de mejoramiento de viviendas, en conjunción con las demás entidades cooperantes del snv. con prioridad en las familias de pobreza extrema

4.000.000.000

RECURSO ORDINARIO

A.7.3

VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIO URBANA Y RURAL MEJORADAS

1-0100

P>296020/03

RECURSO ORDINARIO

Producto

4.000.000.000

PLANES PROYECT MEJORA VIV

MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PLANES PROYECT MEJORA VIV

P>296020

PLANES PROYECT MEJORA VIV

Proyecto

PLANES PROYECT MEJORA VIV

GR3:1-08-01-207

ORDENANZA 128/12

Meta producto

Apoyar en el cuatrienio a 5.500 familias rurales, técnica y financieramente, a través de programas de mejoramiento de vivienda, en conjunto con las demás entidades cooperantes del snv. con prioridad en las familias de pobreza extrema

5.500

Presupuesto General 2016

% de niños y niñas de 0 a 5 años que participan anualmente en actividades lúdicas y culturales

Meta Resultado GR3:1-01-00-010

Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-01-01

Existencia

Meta producto

GR3:1-01-01-012

Atender con la estrategia de atención integral para el inicio parejo de la vida en el 100% de los hospitales de la red pública a los niños y niñas de 0 a 5 años.

Proyecto

P>296135

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296135/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296135/03

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296135/03

ORDENANZA 128/12

Meta producto

GR3:1-01-01-013

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas menores de un año con esquema completo según nacidos vivos

Proyecto

P>296135

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296135/02

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296135/02

Meta producto

GR3:1-01-01-014

Aumentar en el cuatrienio la mediana de lactancia materna exclusiva por encima de los 4.6 meses.

Proyecto

P>296135

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296135/04

PROGRAMA

GR3:1-02

% de hospitales con implementación de la estrategia de atención integral para el inicio parejo de la vida

100

Cobertura anual de vacunación en menores de un año

750.000.000

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

1-0100

CONTRA CON LAS EMPRESAS S

RECURSO ORDINARIO

CONTRA CON LAS EMPRESAS S

GESTANTES, NINOS Y NINAS ATENDIDOS CON LA ESTAREGIA DE ATENCION INTEGRAL PARA EL INICIO PAREJO DE LA VIDA EN LA RED PUBLICA.

18.000.000

3-3700

CONTRA CON LAS EMPRESAS S

GESTANTES, NINOS Y NINAS ATENDIDOS CON LA ESTAREGIA DE ATENCION INTEGRAL PARA EL INICIO PAREJO DE LA VIDA EN LA RED PUBLICA.

338.287.281

REC.SALUD PUBLICA

ATENDER AL 100% DE LAS GESTANTES, NINOS Y NINAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE SALUD CON LA ESTAREGIA DE ATENCION INTEGRAL PARA EL INICIO PAREJO DE LA VIDA.

694.646.388

(1)

Mediana de lactancia materna exclusiva

MON

3-3700

600.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

94.646.388

REC.SALUD PUBLICA

PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZ

COBERTURAS UTILES DEL 95% DE VACUNACION

PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZ

694.646.388

COBERTURAS UTILES DEL 95% DE VACUNACION

150.000.000

3-3700

150.000.000

REC.SALUD PUBLICA

Ninos y ninas con lactancia materna exclusiva durante sus 4,6 meses de vida.

1.106.287.281

ESTRATEGIA PROMO LA SALUD

150.000.000

610.778.765

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

395

No. de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el cuatrienio

ALIANZA POR LA INFANCIA

Num

A.2.2.1.3.1 A.2.2.1.3.1 A.2.2.1.1 A.2.2.1.1 A.14.1.13.3

1.950.933.669

Meta Resultado GR3:1-02-00-033

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

Meta Resultado GR3:1-01-00-009

A.2.2.1.3.1

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-01-00-008

ORDENANZA 128/12

% de desnutrición crónica en menores de 6 años

Presupuesto General 2016

Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Meta Resultado GR3:1-02-00-037

Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Meta Resultado GR3:1-02-00-038

Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

Num

No. de área evaluadas que mejoran su desempeño en 2 puntos

Meta Resultado GR3:1-02-00-039

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

% de niños y niñas de 6 a 11 años que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

Meta Resultado GR3:1-02-00-040

Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-02-01

Existencia

Meta producto

GR3:1-02-01-041

Lograr niños y niñas de 6 a 11 años mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los municipios.

Proyecto

P>296136

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296136/02

Meta producto

GR3:1-02-01-042

Implementar en 116 sedes de instituciones educativas públicas durante el cuatrienio la estrategia de “escuelas de calidad de vida” en el marco de la transectorialidad.

Proyecto

P>296136

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296136/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296136/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296136/04

Tasa de cobertura bruta en básica primaria Tasa de deserción escolar

% % %

2 100 0 3

% de municipios que implementaron el programa integral de estilos de vida saludable

143

No. de ie de básica secundaria que dan cumplimiento a todos los componentes de la estrategia de “colegio de calidad de vida”

Num

116

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

PROTE INTEGRAL LA NIÑEZ

540.778.765

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

42.115.418

1-0100

RECURSO ORDINARIO

36.000.000

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

ADECU INFRAESTRUCTURA

ENTORNOS SALUDABLES Y AMBIENTES FISICOS ESCOLARES DE 6 A11 ANOS CARACTERIZADOS

396

70.000.000

540.778.765

ENTORNOS SALUDABLES Y AMBIENTES FISICOS ESCOLARES DE 6 A11 ANOS CARACTERIZADOS

PROGRAMAS DE EDUCACION PARA LA SALUD FORTALECIDOS, DIRIGIDOS A POBLACION ESCOLAR DE 6 A 11 ANOS

70.000.000

ADECU INFRAESTRUCTURA

GESTION DE ESTILOS COMUNITARIOS EN POBLACION DE 6 A 11 ANOS IMPLEMENTADOS

610.778.765

ENTORNO FAMILIAR CULTURAL

A.14.2.2 A.14.2.2 A.2.4.13.2

Tasa de cobertura bruta en transición

Meta Resultado GR3:1-02-00-036

Num

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

Meta Resultado GR3:1-02-00-035

A.14.2

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-02-00-034

ORDENANZA 128/12

No. de muertes de niños y niñas de 6 a 11 años en accidentes de tránsito

Presupuesto General 2016

322.763.827

1-0100

RECURSO ORDINARIO

3-3700

GR3:1-03

Vigilancia en salud Publica de eventos relacionados con salud sexual , salud mental, violencia sexual, y domestica fortalecida

39.899.520

REC.SALUD PUBLICA

PROGRAMA

ENTORNO FAMILIAR CULTURAL

P>296136/05

PROGRAMAS DE EDUCACION PARA LA SALUD FORTALECIDOS, DIRIGIDOS A POBLACION ESCOLAR DE 6 A 11 ANOS

SALUD MENTAL LES VIOLENTA

ORDENANZA 128/12

Producto

A.2.4.13.2

P>296136/04

A.2.2.4

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

100.000.000

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-075

Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

Meta Resultado GR3:1-03-00-076

Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

Meta Resultado GR3:1-03-00-077

Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

% de instituciones educativas con procesos mejorados

Meta Resultado GR3:1-03-00-078

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

Tasa de cobertura bruta en educación media

Meta Resultado GR3:1-03-00-079

Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones de CPS con asistencia de adolescentes en el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-03-01

Existencia

Meta producto

GR3:1-03-01-080

Lograr adolescentes mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los municipios.

Proyecto

P>296137

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296137/05

Meta producto

GR3:1-03-01-081

Implementar, durante el cuatrienio, en 13 instituciones de educación pública de básica secundaria la estrategia de “colegios de calidad de vida” en el marco de la transectorialidad

Proyecto

P>296137

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296137/04

PROGRAMA

GR3:1-04

JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

397

% de adolescentes que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

14 60 3 6 100

% de municipios que implementaron el programa integral de estilos de vida saludable

No. de ie de básica secundaria que dan cumplimiento a todos los componentes de la estrategia de “colegio de calidad de vida”

Num

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

420.000.000

166.347.188

3-3700

166.347.188

REC.SALUD PUBLICA

UN PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y PREVENCION DE FACTORES DE RIESGO IMPLEMENTADO EN ADOLESCENTES A NIVEL COLEGIOS CALIDAD DE VIDA .

420.000.000

PROTE INTEGRAL LA ADOLESC

UN PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCION ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y PREVENCION DE FACTORES DE RIESGO IMPLEMENTADO EN JOVENES A NIVEL COMUNITARIO.

586.347.188

PROTE INTEGRAL LA ADOLESC

A.14.3

ORDENANZA 128/12

No. de muertes de adolescentes en accidentes de tránsito durante el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-03-00-074

Num

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-073

A.14.3

Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-03-00-072

100

No. de homicidios de adolescentes en el cuatrienio

586.347.188

Num

VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

166.347.188

993.959.266

Num

No. de muertes de jóvenes en accidentes de tránsito

Meta Resultado GR3:1-04-00-117

Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

Num

No. de provincias en donde existen JCP desarrollando proyectos sociales.

Meta Resultado GR3:1-04-00-118

Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

% de jóvenes que participan anualmente en dinámicas integrales

Meta Resultado GR3:1-04-00-119

Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

índice de florecimiento juvenil

SUBPROGRAMA

GR3:1-04-01

Existencia

Meta producto

GR3:1-04-01-120

Lograr jóvenes mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios

Proyecto

P>296137

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296137/01

ORDENANZA 128/12

No. de homicidios en jóvenes en el cuatrienio

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

Producto

P>296137/06

SUBPROGRAMA

GR3:1-04-04

Protección

Meta producto

GR3:1-04-04-154

Lograr en los 116 municipios entornos laborales saludables para las y los jóvenes con el fomento de la salud ocupacional prioritariamente en el sector minero, turismo y agricultura

Proyecto

P>296137

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296137/02

PROGRAMA

GR3:1-05

47 15

% de municipios con cumplimiento de todos los componentes de estilos de vida saludable para los jóvenes a nivel comunitario

753.959.266

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

3-3700

PROTE INTEGRAL LA JUVENTU

147.744.127

REC.SALUD PUBLICA

INVESTIGACIÓN EN SALUD

753.959.266

DOCUMENTO DIAGNOSTICO ELABORADO DE LOS EVENTOS OBJETO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN JOVENES

Prog int prom estilos vida sal joven

100

753.959.266

606.215.139

3-3700

No. de municipios con cumplimiento de todos los componentes de la política de salud laboral en el departamento

Mcp

240.000.000

Meta Resultado GR3:1-05-00-158

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

Num

No. de homicidios de adultos en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-05-00-159

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

Num

No. de muertes de adultos en accidentes de tránsito en el cuatrienio

1.057.988.602

ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

398

240.000.000

REC.SALUD PUBLICA

Entornos laborales saludables para las y los jovenes con el fomento de la salud ocupacional en el sector minero, turismo y agricultura promovidos

116

240.000.000

CONTRA CON PERSONAS JURÍD

A.14.18 A.2.2.8.3

Meta Resultado GR3:1-04-00-116

A.2.4.1

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-04-00-115

ORDENANZA 128/12

Num

Presupuesto General 2016

Existencia

Meta producto

GR3:1-05-01-161

Implementar un modelo para la gestión de los programas de cánceres asociados a salud sexual y reproductiva (cérvix, seno y próstata), con enfoque de riesgo en los 116 municipios

Proyecto

P>296138

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA ADULTOS Y ADULTAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296138/01

Meta producto

GR3:1-05-01-162

Lograr adultas y adultos mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios

Proyecto

P>296138

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA ADULTOS Y ADULTAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296138/02

PROGRAMA

GR3:1-06

108

No. de municipios con modelo para la gestión de programas de cánceres asociados a salud sexual implementados

Mcp

% de municipios con cumplimiento de todos los componentes de estilos de vida saludable para los adultos a nivel comunitario

100

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

329.728.526

3-3700

728.260.076

Meta Resultado GR3:1-06-00-178

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

Num

No. de muertes de adutos mayores en accidentes de tránsito en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-06-00-179

Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

% de adultos mayores que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

SUBPROGRAMA

GR3:1-06-01

Existencia

Meta producto

GR3:1-06-01-180

Lograr adultas y adultos mayores mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 100% de los municipios

Proyecto

P>296139

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA VEJEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296139/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296139/02

PROGRAMA

GR3:1-07

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

% de municipios con cumplimiento de todos los componentes de estilos de vida saludable para los adultos mayores a nivel comunitario

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

143.285.979

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

ATEN APOYO ADULTO MAYOR

UN PROGRAMA INTEGRAL DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DIRIGIDO A ADULTAS Y ADULTOS MAYORES IMPLEMENTADO EN EL 100% DE LOS MUNICIPIOS

399

413.285.979

POLITICA DE ENVEJECIMEINTO Y VEJEZ PARA CUNDINAMARCA

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

100

413.285.979

ATEN APOYO ADULTO MAYOR

A.14.4

Meta Resultado GR3:1-06-00-177

ORDENANZA 128/12

No. de homicidios en adultos mayores en el cuatrienio

413.285.979

Num

VEJEZ DIVINO TESORO

A.14.4

728.260.076

REC.SALUD PUBLICA

Programa integral de estilos de vida saludables para adultas y adultos a nivel comunitario, implementado en el 100% de los municipios.

329.728.526

OTR PROG ESTRATEGIAS PARA

Modelo para la gestion de los programas de canceres asociados a salud sexual y reproductiva (cervix, seno y prostata), con enfoque de riesgo implementado

116

1.057.988.602

ENTORNO FAMILIAR CULTURAL

A.2.4.13.2

ORDENANZA 128/12

% de adultos que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

GR3:1-05-01

SUBPROGRAMA

A.2.2.2.4

Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-05-00-160

Presupuesto General 2016

270.000.000

156.100.480

Atención integral básica

GR3:1-07-03-282

Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud mental al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

Proyecto

P>296141

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296141/04

Meta producto

GR3:1-07-03-289

Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en vacunación al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

Proyecto

P>296141

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296141/07

Meta producto

GR3:1-07-03-290

Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

Proyecto

P>296141

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296141/05

Meta producto

GR3:1-07-03-291

Conferir durante el cuatrienio 600 ayudas técnicas para promover la inclusión social a la población víctima del conflicto armado en condición de discapacidad.

Proyecto

P>296141

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296141/01

PROGRAMA

GR3:1-08

400

100 100

100

% de población vca atendida con vacunación

REC.SALUD PUBLICA

100

% de población vca atendida en salud sexual y reproductiva

100

45.000.000

REC.SALUD PUBLICA

100

274

No. de personas vca discapacitadas con ayudas técnicas

PRS

600

3-3700

45.000.000

8.793.563

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

3.459.812.593 Num

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

100

% de población atendida con salud mental

100 REC.SALUD PUBLICA 100

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

3-3700 3-3700

45.000.000

RECURSO ORDINARIO

AYUDAS TECNICAS ENTREGADAS A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO CON DISCAPACIDAD

45.000.000

1-0100

PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA FORTALECIDOS Y DIRIGIDOS AL 100% DE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO IDENTIFICADAS

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

Programas de promocion y prevencion en vacunacion fortalecidos y dirigidos al 100% de las personas victimas del conflicto armado identificadas.

57.306.917

45.000.000

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD MENTAL FORTALECIDOS Y DIRIGIDOS AL 100% DE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO IDENTIFICADAS FORTALECIDOS

57.306.917

ASIST ATENCIÓN INTEGRAL

ORDENANZA 128/12

A.14.20.1.2 A.14.20.1.2

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

156.100.480

25.000

Meta Resultado GR3:1-08-00-199

A.14.20.1.2

Meta producto

No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

GR3:1-07-03

Mcp

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

A.14.20.1.2

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

116

Presupuesto General 2016

Num

No. de familias con acompanamiento institucional, familiar y comunitario

Meta Resultado GR3:1-08-00-203

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

No. de familias atendidas en el cuatrienio

30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-02

Superación de la pobreza

Meta producto

GR3:1-08-02-218

Incrementar en el cuatrienio el índice de captación de los pacientes sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico a 1 por cada 1.000 habitantes,

Proyecto

P>296140

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296140/06

Meta producto

GR3:1-08-02-219

Incrementar en el cuatrienio, en 10 puntos porcentuales la búsqueda de las y los pacientes sintomáticos respiratorios para el diagnostico de la tuberculosis pulmonar

Proyecto

P>296140

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296140/07

401

Índice de captación de pacientes sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico

Num

REC.SALUD PUBLICA

Índice de captación de pacientes sintomáticos respiratorios para el diagnostico de la tuberculosis pulmonar

Num

3-3700

ADQUI INS ELEMENT PUBLICA

50.000.000

291.457.529

REC.SALUD PUBLICA

291.457.529

3-3700

Sintomaticos respiratorios oportunamente detectados y canalizados al diagnostico y tratamiento oportuno

50.000.000

TUBERCULOSIS

A.2.2.6.3

Sintomaticos de piel y sistema nervioso periferico oportunamente detectados y canalizados al diagnostico y tratamiento oportuno

2.371.230.354

A.2.2.5.1

ORDENANZA 128/12

No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

Meta Resultado GR3:1-08-00-202

30.000

Num

45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

Num

Meta Resultado GR3:1-08-00-201

45.000

Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-08-00-200

21.000

Presupuesto General 2016

291.457.529

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296140/04

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296140/04

ORDENANZA 128/12

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-04

Personas en condición de discapacidad

Meta producto

GR3:1-08-04-233

Proyecto

P>296141

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296141/06

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-05

Dinámica familiar

Meta producto

GR3:1-08-05-238

Implementar en los 116 municipios una estrategia de movilizacion social y gestión del plan de intervenciones colectivas para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital

Proyecto

P>296140

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296140/03

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296140/03

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

5.869.903.571

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

5.869.903.571

P>296140

Proyecto

Num

Reducir en el cuatrenio los índices de infestación larvario aedes aegypti (dengue) al 10%

GR3:1-08-02-220

2.029.772.825

ENFERMED TRANSMISIBLES PO

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

Indice de infestacion larvario aedes aegypti (dengue) reducido al 10% en los municipios del Departamento.

1-0100

RECURSO ORDINARIO

23.512.500

100

144

% de municipios con cobertura de programas en salud para población en condición de discapacidad

185.693.038

3-3700

185.693.038

REC.SALUD PUBLICA

A.2.4.13.3

PROGRAMAS DE SALUD A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD INCREMENTADOS EN SU COBERTURA

185.693.038

ETNIA DISCAPACIDAD GÉNERO

A.2.2.5.3

2.006.260.325

ENFERMED TRANSMISIBLES PO

2.029.772.825

Indice de infestacion larvario aedes aegypti (dengue) reducido al 10% en los municipios del Departamento.

185.693.038

100

112

No. de municipios con estrategia de movilización social y gestión del plan de intervenciones colectivas implementada

Mcp

116

902.889.201

LA GESTIÓN PARA EL DESARR

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

Estrategia de movilizacion social y gestion del plan de intervenciones colectivas implementada para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital en los 116 municipios

1-0100

RECURSO ORDINARIO

402.279.569

A.2.2.9

500.609.632

LA GESTIÓN PARA EL DESARR

902.889.201

Estrategia de movilizacion social y gestion del plan de intervenciones colectivas implementada para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital en los 116 municipios

A.2.2.9

ORDENANZA 128/12

Meta producto

ORDENANZA 128/12

índice de infestación larvario aedes aegypti

Presupuesto General 2016

402

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

% sSatisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

Meta Resultado GR3:4-02-00-614

3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Num

Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

Meta Resultado GR3:4-02-00-615

Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

Ranking de desempeño

Puesto en el Raqnking nacional de transparencia

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-01

Fortalecimiento de la gestión

Meta producto

GR3:4-02-01-520

Acreditar la secretaria de salud en el marco del sistema único de acreditación para direcciones territoriales de salud

Proyecto

P>296140

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296140/05

A.2.2.10

Acciones de inspeccion vigilancia y control desarrolladas

403

15 1-0100

LABORATORI SALUD PUBLICA

Secretaría de salud acreditada

Num

RECURSO ORDINARIO

P>296140/01

Producto

% de los sujetos susceptibles de intervención en el marco de la prestación de servicios de salud, aseguramiento, financiamiento del sgsss y salud publica

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

P>296140

455.071.073

100

Proyecto

5.414.832.498

REC.SALUD PUBLICA

GR3:4-02-01-529

3-3700

Meta producto

455.071.073

VIGILANCIA SALUD PÚBLICA

A.2.2.11

Laboratorio de salud publica fortalecido

5.869.903.571

Desarrollar en el departamento de cundinamarca las acciones competentes de inspección, vigilancia y control en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención en el marco de la prestación de servicios de salud, aseguramiento, financiamiento del SGSSS y salud publica

ORDENANZA 128/12

Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:4-02-00-612

Num

Presupuesto General 2016

4.286.990.986

VIGILANCIA SALUD PÚBLICA

1-0100

RECURSO ORDINARIO

VIGILANCIA SALUD PÚBLICA

3-3700

REC.SALUD PUBLICA

850.529.012

Sistema de vigilancia en salud publica fortalecido

1-0100

RECURSO ORDINARIO

81.000.000

Producto

P>296140/08

Producto

P>296140/08

Centro Gestor

1197.02

PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA

78.266.953.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

78.266.953.000

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

78.266.953.000

PROGRAMA

GR3:1-07

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

GR3:1-07-03

Atención integral básica

Meta producto

GR3:1-07-03-286

Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la población víctima del conflicto armado que demande servicios de urgencias como no asegurados y los afiliados al rs en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento

Proyecto

P>296102

FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA EL ACCESO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296102/01

PROGRAMA

GR3:1-08

No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

SUBPROGRAMA

Mcp

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

100

% de población vinculada

REC.RENTAS CEDIDAS

3-2800

700.000.000

Num

No. de familias atendidas en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-08-00-201

45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

Num

No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

Num

Meta Resultado GR3:1-08-00-200

25.000

Meta Resultado GR3:1-08-00-199

21.000

77.566.953.000

45.000

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

404

700.000.000

SERVICI CONTRATAD CON EMP

Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca

100

700.000.000

A.2.3.1.1

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

700.000.000

116

A.2.2.10

ORDENANZA 128/12

Sistema de vigilancia en salud publica fortalecido

P>296140/01

ORDENANZA 128/12

196.312.500

Producto

ORDENANZA 128/12

Acciones de inspeccion vigilancia y control desarrolladas

VIGILANCIA SALUD PÚBLICA

Presupuesto General 2016

30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

30.000

Num

No. de familias con acompanamiento institucional, familiar y comunitario

Meta Resultado GR3:1-08-00-203

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-02

Superación de la pobreza

Meta producto

GR3:1-08-02-223

Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la población pobre no asegurada que demande las atenciones en salud y afiliada al régimen subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento

Proyecto

P>296102

FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA EL ACCESO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296102/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296102/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296102/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296102/02

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296102/03

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296102/03

Centro Gestor

1197.B

OTROS GASTOS EN SALUD

125.100.711.721

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

125.100.711.721

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

PROGRAMA

GR3:1-07

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

100

% de personas atendidas de la población pobre no asegurada y afiliada al régimen subsidiado en lo no cubierto por subsidios que demandan servicios de salud

77.566.953.000

3-3900

REC.PATRONAL

3-3600

REC.OFERTA

SERVICI CONTRATAD CON EMP

3-2800

REC.RENTAS CEDIDAS

16.207.166.920

SERVICI CONTRATAD CON EMP

3-3900

REC.PATRONAL

14.810.939.919

Pago de cartera gestionados

PRESTACION SERVICI SALUD

3-3600

REC.OFERTA

1.000.000.000

Pago de cartera gestionados

3-2800

REC.RENTAS CEDIDAS

24.093.438.080

A.2.3.1

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

SUBPROGRAMA

GR3:1-07-03

Atención integral básica

GR3:1-07-03-287

Promover la afiliación al sgsss al 100% de la población víctima del conflicto armado que reside en el departamento mediante la estrategia cundinamarca asegurada y saludable.

95.852.803.081 177.571.027 No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

Convenios de desempeno celebrados

Mcp

Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca

116

SERVICI CONTRATAD CON EMP

11.815.175.000

Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca

SERVICI CONTRATAD CON EMP

9.640.233.081

PRESTACION SERVICI SALUD

77.566.953.000

Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

405

150

% de población vca afiliada al sgsss

177.571.027 44

Meta producto

100

77.566.953.000

A.2.3.1

A.2.3.1.1

Meta Resultado GR3:1-08-00-202

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

177.571.027

Presupuesto General 2016

177.571.027

Meta Resultado GR3:1-08-00-202

30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

Num

No. de familias con acompanamiento institucional, familiar y comunitario

Meta Resultado GR3:1-08-00-203

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-02

Superación de la pobreza

Meta producto

GR3:1-08-02-222

Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del sistema general de seguridad social en salud en el 50% de los municipios y las demás empresas administradoras de planes de beneficios

Proyecto

P>296105

MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296105/02

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-05

Dinámica familiar

Meta producto

GR3:1-08-05-239

Mantener cada año la cofinanciación del aseguramiento al régimen subsidiado en los 116 municipios del departamento

Proyecto

P>296099

SUBSIDIO AL ASEGURAMIENTO EN SALUD A LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296099/01

Meta producto

GR3:1-08-05-240

Implementar la estrategia “cundinamarca asegurada y saludable” en los 116 municipios

Proyecto

P>296105

MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No. de familias atendidas en el cuatrienio No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

Num

21.000 45.000

Num

% de administradoras de planes de beneficio y municipios con asistencia técnica implementada

177.571.027

1-0100

RECURSO ORDINARIO

177.571.027

PRESTACION SERVICI SALUD

Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud articulados

177.571.027

406

116

No. de municipios cofinanciados para el aseguramiento al régimen subsidiado

Mcp

95.320.090.000

346

No. de municipios con la estrategia “Cundinamarca segura y saludable” implementada

Mcp

95.320.090.000

116

3-2800

95.320.090.000

REC.RENTAS CEDIDAS

COFINANCIACION DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO MANTENIDO

116

95.497.661.027

AFILI RÉGIMEN SUBSIDIADO

A.2.1.1

ORDENANZA 128/12

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

Num

Meta Resultado GR3:1-08-00-201

25.000

Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

A.2.3.1

Meta Resultado GR3:1-08-00-200

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-08-00-199

95.675.232.054

Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

30.000

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

GR3:1-08

1-0100

PROGRAMA

Asistencia Tecnica implementada para promover la afiliacion en salud de la poblacion desplazada

RECURSO ORDINARIO

P>296105/05

177.571.027

PROYECT PARA ATENDER LA P

Producto

MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.14.20.2

P>296105

ORDENANZA 128/12

Proyecto

177.571.027

1-0100

RECURSO ORDINARIO

Estrategia Cundinamarca Asegurada y Saludable en los 116 municipios implementada

AFILI RÉGIMEN SUBSIDIADO

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

P>296105/06

OBJETIVO

GR3:2

SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

355.820.001

PROGRAMA

GR3:2-07

GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

355.820.001

7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Num

# provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Meta Resultado GR3:2-07-00-398

Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

% de Aumento de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

SUBPROGRAMA

GR3:2-07-01

Gestión integral del riesgo

Meta producto

GR3:2-07-01-406

Mantener atención de emergencia en salud al 100% de las emergencias y desastres del departamento, en el cuatrienio.

Proyecto

P>296001

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMNETO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296001/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296001/04

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296001/05

Producto

P>296001/06

OBJETIVO

GR3:3

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

1.828.280.000

PROGRAMA

GR3:3-05

CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA

1.828.280.000

Proyecto

P>296098

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296098/01

100

% de emergencias y desastres atendidos en salud

1-0100

RECURSO ORDINARIO

1-0100

RECURSO ORDINARIO

Ranking de competitividad en Ciencia y Tecnología

GR3:3-05-01-476

1.800.000

Num

Meta producto

Crear 2 proyectos de investigación innovación competitividad y emprendimiento en salud pública, en el ámbito médico-hospitalario, medio ambiente y la biodiversidad, y en desarrollo social económico.

294.620.001

Investigación y desarrollo

1-0100

OTR GAST SALUD EMERGENCIA

GR3:3-05-01

407

no de proyectos de investigación creados

PRY

1.828.280.000

3-2800

Transferencia de recursos de Ley realizada a Colciencias

1.828.280.000

REC.RENTAS CEDIDAS

A.2.4.1

SUBPROGRAMA

RECURSO ORDINARIO

OTR GAST SALUD EMERGENCIA

OPERATIVIDAD DEL CRUE GARANTIZADA

41.400.000

1-0100

OTR GAST SALUD EMERGENCIA

URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD ATENDIDAS

18.000.000

RECURSO ORDINARIO

OTR GAST SALUD EMERGENCIA

RED DE COMUNICACIONES DEL CRUE FORTALECIDA

Cundinamarca, durante el periodo de gobierno, asciende 1 puesto en el factor de CTI del escalafón departamental de competitividad

355.820.001

CRUE DOTADO

Meta Resultado GR3:3-05-00-468

ORDENANZA 128/12

100

355.820.001

INVESTIGACIÓN EN SALUD

A.2.4.14

Meta Resultado GR3:2-07-00-397

ORDENANZA 128/12

177.571.027

ORDENANZA 128/12

A.2.1.1

Producto

1.828.280.000

Presupuesto General 2016 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

27.063.808.639

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

21.969.808.639

Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

% sSatisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

Meta Resultado GR3:4-02-00-614

3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Num

Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

Meta Resultado GR3:4-02-00-615

Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

Ranking de desempeño

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-01

Fortalecimiento de la gestión

Meta producto

GR3:4-02-01-520

Acreditar la secretaria de salud en el marco del sistema único de acreditación para direcciones territoriales de salud

Proyecto

P>296038

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296038/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296038/02

Proyecto

P>296040

Producto

P>296040/02

Proyecto

P>296101

Producto

P>296101/01

Proyecto

P>296115

Producto

P>296115/01

Meta producto

GR3:4-02-01-527

Meta Resultado GR3:4-02-00-612

ORDENANZA 128/12

Puesto en el Raqnking nacional de transparencia

GR3:4

Num

OBJETIVO

Secretaría de salud acreditada

Num

21.969.808.639

1-0100

RECURSO ORDINARIO

350.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

OTROS GASTOS EN SALUD

A.2.4

PROYECTOS DE INVERSION SSC EJECUTADOS

OTROS GASTOS EN SALUD

600.000.000

PLANEACION ESTRATEGICA SSC FORTALECIDA

250.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

OTROS GASTOS EN SALUD

361.000.000

TICs implementadas y asistidas en la SSC y los Municipios del Departamento A.2.4

ORDENANZA 128/12

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

361.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

120.000.000

OTROS GASTOS EN SALUD

A.2.4

ORDENANZA 128/12

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION EN ARTICULACION CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

DIRECCION TERRITORIAL ACREDITADA

120.000.000

408

N° de empresas sociales del estado modernizadas

Num

1-0100

RECURSO ORDINARIO

395.010.000

Modernizar 8 empresas sociales del estado durante el cuatrienio

395.010.000

REORGANIZ REDES PRESTADOR

A.2.4.3

ORDENANZA 128/12

IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE ADMINISTRACION EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Gestion Documental Implementada en la SSC

1.476.010.000

17.977.398.639

Presupuesto General 2016

P>296055/01

Proyecto

P>296098

Producto

P>296098/02

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296098/02

Meta producto

GR3:4-02-01-528

Aumentar el cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad en el 100% de las empresas sociales del estado.

Proyecto

P>296106

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296106/01

A.2.4.3 A.2.4.3

1-0100

Producto

RECURSO ORDINARIO

P>296055

3-2800

ORDENANZA 128/12

Proyecto

Hospitales de la red publica del Departamento de Cundinamarca fortalecidos

REC.RENTAS CEDIDAS

P>296054/01

6.838.799.000

3-2700

ORDENANZA 128/12

Producto

Hospitales de la red publica del Departamento de Cundinamarca fortalecidos

545.823.389

REC.OTROS ING.SALUD

P>296054/01

REORGANIZ REDES PRESTADOR

ORDENANZA 128/12

Producto

Hospitales de la red publica del Departamento de Cundinamarca fortalecidos

REORGANIZ REDES PRESTADOR

P>296054/01

8.384.622.389

REORGANIZ REDES PRESTADOR

Producto

A.2.4.3

P>296054

ORDENANZA 128/12

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA RED PUBLICA Y A LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proyecto

1.000.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

RED PUBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRADA Y FORTALECIDA

962.000.000

REORGANIZ REDES PRESTADOR

A.2.4.3

ORDENANZA 128/12

ESTUDIO REORGANIZACION Y REDISENO DE LA OFERTA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE INTEGRAN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

962.000.000

% de empresas sociales del estado con cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad

100

3-0700

REC.PROHOSPITALES

1-0100

% de los sujetos susceptibles de intervención en el marco de la prestación de servicios de salud, aseguramiento, financiamiento del sgsss y salud publica

1-0100

944.400.000

PROCESO DE FLUJO DE RECURSOS FORTALECIDO E IMPLEMENTADO

PROCESO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS Y TIENDAS NATURISTAS FORTALECIDO E IMPLEMENTADO

409

RECURSO ORDINARIO 100

P>296050/02

1.544.400.000

1-0100

Producto

972.000.000

RECURSO ORDINARIO

P>296050/01

972.000.000

185.000.000

1-0100

Producto

400.496.250

RECURSO ORDINARIO

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

RECURSO ORDINARIO

REORGANIZ REDES PRESTADOR REORGANIZ REDES PRESTADOR

P>296050

VIGILANCIA SALUD PÚBLICA

Proyecto

VIGILANCIA SALUD PÚBLICA

GR3:4-02-01-529

A.2.2.10

Meta producto

8.230.280.000

972.000.000

REORGANIZ REDES PRESTADOR

RED PUBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRADA Y EFICIENTE

ORDENANZA 128/12

A.2.4.3

Transferencia de Recursos realizada.

A.2.2.10

8.630.776.250

Transferencia de Recursos realizada.

ORDENANZA 128/12

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

168.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

VIGILANCIA SALUD PÚBLICA

1-0100

RECURSO ORDINARIO

VIGILANCIA SALUD PÚBLICA

600.000.000

CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

GR3:4-06

144.000.000

DEFENSORIA DEL USUARIO OPERANDO

MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD FUNCIONANDO

PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL SISTEMATIZADOS

A.16.1 A.16.1 A.16.1

PROGRAMA

230

P>296052/03

No de instancias de participación cidudadana

Producto

Numero de mecanismos de participación creados y funcionando.

P>296052/02

Num

Producto

Num

P>296052/01

4.993

Producto

276

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y EL CONTROL SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100

P>296052

RECURSO ORDINARIO

Proyecto

9.000.000

72.000.000

63.000.000

SUBPROGRAMA

GR3:4-06-01

Infraestructura de tic´s

Meta producto

GR3:4-06-01-572

Renovar y modernizar el 71% de las instituciones de la red hospitalaria pública de cundinamarca, la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de servicios de salud soportados en tic durante el periodo de gobierno.

Proyecto

P>296034

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296034/01

SUBPROGRAMA

GR3:4-06-02

Servicios y aplicaciones soportadas en tic´s

Meta producto

GR3:4-06-02-585

Implementar en un 100% la historia clínica electrónica unificada, mediante un sistema integrado de información durante el periodo de gobierno como mecanismo para mejorar la prestación del servicio.

Proyecto

P>296034

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

% de penetración de internet

Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

410

Porcentaje de instituciones de la red hospitalaria con infraestructura tecnológica renovada y modernizada

1.950.000.000

% de hospitales con historia clínica única electrónica en servicio

3.000.000.000

Red publica hospitalaria con infraestructura tecnologica implementada.

1.950.000.000

1-0100

A.2.4.8

Meta Resultado GR3:4-06-00-621

4.950.000.000

TIC´S EN CUNDINAMARCA

ORDENANZA 128/12

144.000.000

1-0100

Promover acciones que permitan aumentar al 100%(276) el número de mecanismos de participación social y defensoría del usuario conformados y funcionando en el departamento en los cuatro años de gobierno

RECURSO ORDINARIO

GR3:4-04-02-557

1-0100

Meta producto

144.000.000

RECURSO ORDINARIO

Veedurías ciudadanas y mecanismos de participación social en salud

PROG CAPACI ASESORÍA ASIS

GR3:4-04-02

PROG CAPACI ASESORÍA ASIS

SUBPROGRAMA

PROG CAPACI ASESORÍA ASIS

Meta Resultado GR3:4-04-00-619

144.000.000

RECURSO ORDINARIO

GR3:4-04

Interventeria del Hospital Cardio Vascular del Nino Desarrollada

600.000.000

INVERSIÓNES DIRECTAS LA R

PROGRAMA

A.2.2.10

P>296115/02

A.2.2.10

Producto

591.400.000

IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE ADMINISTRACION EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ORDENANZA 128/12

P>296115

ORDENANZA 128/12

Proyecto

PROGRAMA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL OPERANDO EN EL MARCO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

ORDENANZA 128/12

P>296050/03

ORDENANZA 128/12

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

3.000.000.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

Red Publica Hospitalaria con Sistema de Informacion Integrado - Historia Clinica Electronica Unificada

INVERSIÓNES DIRECTAS LA R

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

733.000.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

733.000.000

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

733.000.000

PROGRAMA

GR3:4-04

CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

733.000.000

Producto

P>296041/02

333.000.000

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

31.058.858.000 31.058.858.000 30.511.908.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

PROGRAMA

GR3:1-02

ALIANZA POR LA INFANCIA

SUBPROGRAMA

GR3:1-02-02

DESARROLLO

Meta producto

GR3:1-02-02-52

Atender integralmente a 600 niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

Proyecto

P>296027

PROTECCIÓN SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Proyecto

P>296027/01

ORDENANZA 128/12

A.14.2.4

NIÑEZ ATENDIDA

Proyecto

P>296027/01

A.14.2.4

NIÑEZ ATENDIDA

PROGRAMA

GR3:1-03

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

PUNTOS PORCENTUALES

Meta Resultado GR3:1-02-00-39

ORDENANZA 128/12

4.019.053.000

VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

600

465

600

PERSONAS

4.019.053.000 4.019.053.000

1-0300

RECURSO ORDINARIO

4.019.053.000

3.304.053.000

1-0100

A.16.1

ORDENANZA 128/12 1207

333.000.000

RECURSO ORDINARIO

Centro Gestor

Organizaciones comunitarias a las que se apoya en administracion y gestion comunal.

400

CONSTRUCCION DE CAPACIDADES DE GESTION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE ORGANISMOS COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

4.013

P>296041

400

Proyecto

4.437

Fortalecer 2000 organizaciones comunitarias en participación e inclusión con dinámicas de integración y comunicación.

No organizaciones fortalecidas en administración y gestión comunal

GR3:4-04-03-561

400.000.000

No organizaciones fortalecidas en participación e inclusión con dinámicas de integración y comunicación.

Meta producto

Organizaciones comunitarias a las que se fortalece en participacion e inclusion.

Num

P>296041/01

400.000.000

Num

Producto

2.000

CONSTRUCCION DE CAPACIDADES DE GESTION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE ORGANISMOS COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2.000

P>296041

1-0100

Proyecto

RECURSO ORDINARIO

Apoyar 2000 organizaciones comunitarias en administración y gestión comunal durante el periodo del gobierno

1-0100

GR3:4-04-03-560

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

733.000.000

PROG CAPACI ASESORÍA ASIS

Instancias de participación en organizaciones comunitarias

PROG CAPACI ASESORÍA ASIS

GR3:4-04-03

A.16.1

SUBPROGRAMA

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:4-04-00-619

No de instancias de participación cidudadana

1205

Num

Centro Gestor

3.000.000.000

4.993

P>296034/02

A.2.4.10

Producto

715.000.000

3.154.200.000

411

P>296025/01

A.14.3.4

ADOLECENTES ATENDIDOS

Proyecto

P>296025/01

A.14.3.4

ADOLECENTES ATENDIDOS

PROGRAMA

GR3:1-06

3.154.200.000

2.569.200.000

585.000.000

GR3:1-06-04

PROTECCION

Meta producto

GR3:1-06-04-195

Proteger integralmente a 630 adultas y adultos mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

Proyecto

P>296026

PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Proyecto

P>296026/01

A.14.4.4

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS

Proyecto

P>296026/01

A.14.4.4

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS

PROGRAMA

GR3:1-08

PUNTOS PORCENTUALES

SUBPROGRAMA

Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

ORDENANZA 128/12

10.075.503.000

ORDENANZA 128/12

VEJEZ DIVINO TESORO

Meta Resultado GR3:1-06-00-179

630

779

630

PERSONAS

10.075.503.000

1-0300

RECURSO ORDINARIO

7.125.503.000

1-0100

RECURSO ORDINARIO

2.950.000.000

P>296032/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296032/01

ORDENANZA 128/12

PROGRAMA

GR3:1-10

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ATENDIDAS

9.683.152.000

3.250.000.000

EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

412

330.000.000 MUNICIPIIOS

Mejorar AMBIENTEs físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios

12.933.152.000

116

A.14,7,4

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ATENDIDAS

1.200

Producto

1.007

PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

FAMILIAS

P>296032

PERSONAS

Proyecto

45.000

Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

1.200

GR3:1-08-04-234

1-0300

Meta producto

12.933.152.000

RECURSO ORDINARIO

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

1-0100

GR3:1-08-04

12.933.152.000

RECURSO ORDINARIO

SUBPROGRAMA

A.14,7,4

45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “”deporte, convivencia y paz””

10.075.503.000

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

Meta Resultado GR3:1-08-00-201

Meta Resultado GR3:1-10-00-257

500

Proyecto

300

PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

500

P>296025

PERSONAS

Proyecto

3.154.200.000

1-0300

GR3:1-03-02-96

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

ORDENANZA 128/12

3.154.200.000

1-0100

DESARROLLO Atender integralmente a 500 adolescentes de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

RECURSO ORDINARIO

GR3:1-03-02

ORDENANZA 128/12

SUBPROGRAMA

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-74

PORCENTUALES

Presupuesto General 2016

Presupuesto General 2016 GR3:1-10-01

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Meta producto

GR3:1-10-01-263

Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte

Proyecto

P>296044

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296044/01

Meta producto

GR3:1-10-01-263

Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte

Proyecto

P>296094

ADECUACIÓN FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296094/02

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO

546.950.000

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACION DE LA GESTION

345.950.000

Proyecto

P>296255/01

ORDENANZA 128/12

Proyecto

P>296255/02

ORDENANZA 128/12

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-03

BIENESTAR INCENTIVOS

Meta producto

GR3:4-02-03-531

Promover el bienestar y la salud ocupacional con la participación del 80% de los funcionarios del sector central en los planes y programas que incentiven el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.

Proyecto

P>296048

CAPACITACIÓN BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296048/01

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296048/02

DOCUMENTOS ORGANIZADOS Y CUMPLIENDO NORMATIVIDAD DE GESTION DOCUMENTAL

A.17.2

ARCHIVO CENTRAL DOTADO

300.000.000

ESPACIOS

RECURSO ORDINARIO 50

ESPACIOS

1-0300 1-0300

RECURSO ORDINARIO

300.000.000

100.000.000

200.000.000

413

35.700.000

1-0300

RECURSO ORDINARIO

15.750.000

1-0300

35.700.000

RECURSO ORDINARIO

A,17,2

SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR CON BIENESTAR SOCIAL

PORCENTAJE

45.950.000

SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS

A,17,2

ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

P>296255

PROGRAMA

Proyecto

Implementar un programa para las buenas practicas en los procesos de la gestión documental y de archivo

PUNTOS PORCENTUALES

GR3:4-02-01-525

Meta producto

300.000.000

1-0300

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

RECURSO ORDINARIO

GR3:4-02-01

300.000.000

1-0300

SUBPROGRAMA

300.000.000

RECURSO ORDINARIO

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

A.17.2

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

30.000.000

300.000.000

A,4,2

OBRAS DE ADECUACIÓN FÍSICA EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL

30.000.000

A,4,2

ESTUDIOS DE OBRAS PARA CONSTRUCCIONES GENERALES

330.000.000

ORDENANZA 128/12

SUBPROGRAMA

7.350.000

Producto

P>296046/02

PROGRAMA

GR3:4-07

A,17,2

SERVIDORES PUBLICOS CON ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION

A,17,2

DOTACIONES

PORCENTAJE

P>296046/01

Producto

1-0300

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

RECURSO ORDINARIO

P>296046

10.250.000

1-0300

Proyecto

10.250.000

RECURSO ORDINARIO

5.000.000

1-0300

GR3:4-02-03-531

12.600.000

RECURSO ORDINARIO

Meta producto

A,17,2

P>296048/03

ORDENANZA 128/12

SERVIDORES PUBLICOS BENEFICIADOS CON INCENTIVOS

Producto

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

5.250.000

CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS PLATAFORMA TECNOLOGICA

201.000.000

GR3:4-07-01

DESARROLLADOS INFORMATICOS PARA LA GESTION

Meta producto

GR3:4-07-01-571

Fortalecer el 25% de la infraestructura de procesamiento de datos y para el 30% al 65% de la infraestructura computacional del nivel central del departamento actualizado y soportada para el desarrollo basado en herramientas tecnologicas durante el periodo de gobierno

Proyecto

P>296047

FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296047/01

Centro Gestor

1208

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

12.237.588.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

12.237.588.000

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

12.237.588.000

PROGRAMA

GR3:1-01

INICIO PAREJO DE LA VIDA

SISTEMAS

201.000.000

1-0300

201.000.000

RECURSO ORDINARIO

DOTACION SOFTWARE Y HARDWARE

SUBPROGRAMA

201.000.000

Meta Resultado GR3:1-01-00-004

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Razón de mortalidad materna

Meta Resultado GR3:1-01-00-005

Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

% de desnutrición aguda en menores de 6 años

No. de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

Num

No. de muertes en accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Meta Resultado GR3:1-01-00-003

414

10 1

Tasa de mortalidad infantil

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Num

Meta Resultado GR3:1-01-00-002

Num

Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

Meta Resultado GR3:1-01-00-001

Num

820.000.000

A.1,13,11

Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:4-07-00-622

Meta Resultado GR3:1-01-00-008

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-01-00-009

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

% de niños y niñas de 0 a 5 años que participan anualmente en actividades lúdicas y culturales

Meta Resultado GR3:1-01-00-010

Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-01-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-01-02-021

Promover en 35.000 niñas y niños en el cuatrienio el juego y la actividad física a través de la matrogimnasia

Proyecto

P>296113

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296113/04

Meta producto

GR3:1-01-02-022

Involucrar a las niñas y los niños de primera infancia en actividades lúdicas y recreativas con la dotación en el cuatrienio de 250 parques infantiles

Proyecto

P>296113

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296113/03

Meta producto

GR3:1-01-02-023

Promover la participación activa de 12.800 niños y niñas menores de 6 años en eventos recreativos con la familia

Proyecto

P>296113

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296113/02

PROGRAMA

GR3:1-02

ALIANZA POR LA INFANCIA

% de desnutrición crónica en menores de 6 años

% %

3 4

4.280

29.720

No. niñas y niños desarrollando habilidades por medio de la matrogimnasia en el cuatrienio

Nin

IVA LICORES-DEPORTES

221

No. de parques infantiles para la primera infancia dotados en el cuatrienio

Num

2-1900

FOMENTO DESARROLLO PRÁCTI

250

400.000.000

IVA LICORES-DEPORTES

15.000

16.745

No. de niños participantes en eventos recreativos con la familia

Nin

12.800

2-1900

400.000.000

120.000.000

IVA LICORES-DEPORTES

120.000.000

2-1900

EVENTOS RECREATIVOS APOYADOS

300.000.000

400.000.000 FOMENTO DESARROLLO PRÁCTI

A.4.1

PARQUES INFANTILES DOTADOS

300.000.000

FOMENTO DESARROLLO PRÁCTI

A.4.1

PROGRAMA DE MATROGIMNASIA IMPLEMENTADO Y APOYADO

35.000

820.000.000

A.4.1

ORDENANZA 128/12 ORDENANZA 128/12

% de desnutrición global en menores de 6 años

Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

Num

Meta Resultado GR3:1-01-00-007

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

ORDENANZA 128/12

Meta Resultado GR3:1-01-00-006

100

Tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años

Presupuesto General 2016

120.000.000

2.649.019.000

415

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

Meta Resultado GR3:1-02-00-036

Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Meta Resultado GR3:1-02-00-037

Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Meta Resultado GR3:1-02-00-038

Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

Num

No. de área evaluadas que mejoran su desempeño en 2 puntos

Meta Resultado GR3:1-02-00-039

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

% de niños y niñas de 6 a 11 años que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

Meta Resultado GR3:1-02-00-040

Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-02-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-02-02-054

Ofrecer formación deportiva inicial a 33.228 niñas y niños entre 6 y 11 años en el cuatrienio a través de escuelas de formación especializadas

Proyecto

P>296107

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296107/03

ORDENANZA 128/12

No. de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-02-00-035

Producto

P>296107/03

Meta producto

GR3:1-02-02-055

Garantizar la reserva deportiva con la identificación y selección en el cuatrienio de 850 nuevos talentos para deporte convencional y con discapacidad

Proyecto

P>296069

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296069/06

TALENTOS DEPORTIVOS CONVENCIONAL Y CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADOS Y APOYADOS

Meta producto

GR3:1-02-02-056

Promover la práctica del deporte escolar en las sedes de básica primaria de los municipios con la participación de 24.000 niños y niñas cada año en festivales escolares

Proyecto

P>296107

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

650.000.000

Producto

P>296107/05

FESTIVALES ESCOLARES APOYADOS

650.000.000

PROGRAMA

GR3:1-03

VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

Tasa de cobertura bruta en transición Tasa de cobertura bruta en básica primaria Tasa de deserción escolar

% % %

9 2 100 0 3

5.000

63.602

No. de infantes beneficiados con escuelas de formación deportiva

Nin

970

No. de nuevos talentos identificados

PRS

100.000.000

850

2-2000

IVA TEL MOVILDEPORTE IVA LICORES-DE-

FOMENTO DESARROLLO PRÁCTI

1.099.019.000

2-1900

FOMENTO DESARROLLO PRÁCTI

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS APOYADAS

800.000.000

IVA

800.000.000

20.000

33.034

No. de niños participando en festivales escolares cada año

Nin

800.000.000 24.000

FOMENTO

A.4.1

1.199.019.000

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS APOYADAS

A.4.1

650.000.000

3.989.019.000

Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

416

No. de

A.4.1

33.228

2.649.019.000

Meta Resultado GR3:1-03-00-072

No. de muertes de niños y niñas de 6 a 11 años en accidentes de tránsito

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

Num

Meta Resultado GR3:1-02-00-034

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

ORDE-

Meta Resultado GR3:1-02-00-033

ORDENANZA 128/12

Num

Presupuesto General 2016

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-074

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

Meta Resultado GR3:1-03-00-075

Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

Meta Resultado GR3:1-03-00-076

Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desem-

Meta Resultado GR3:1-03-00-077

Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

% de instituciones educativas con procesos mejorados

Meta Resultado GR3:1-03-00-078

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

Tasa de cobertura bruta en educación media

Meta Resultado GR3:1-03-00-079

Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de re-

SUBPROGRAMA

GR3:1-03-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-03-02-098

Fortalecer la enseñanza hacia el deporte de competencia de 49.844 adolescentes anualmente en las escuelas de formación deportiva y recreativa, articuladas con la jornada complementaria

Proyecto

P>296107

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296107/02

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LOS ADOLESCENTES APOYADAS

FO-

Producto

P>296107/02

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LOS ADOLESCENTES APOYADAS

Meta producto

GR3:1-03-02-099

Fortalecer la práctica del deporte asociado mediante la organización y participación de las ligas en torneos y eventos de las diferentes disciplinas

Proyecto

P>296069

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

Producto

P>296069/05

ORGANISMOS DEPORTIVOS APOYADOS

1.000.000.000

Meta producto

GR3:1-03-02-100

Contribuir a la formación integral y al uso adecuado del tiempo libre con la participación de 80.000 adolescentes cada año con juegos intercolegiados en todas sus fases.

Proyecto

P>296107

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.800.000.000

Producto

P>296107/06

JUEGOS INTERCOLEGIADOS APOYADOS

1.800.000.000

PROGRAMA

GR3:1-04

JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

2.646.312.080

100

% de adoles-

No. de

Meta Resultado GR3:1-03-00-073

FO-

Presupuesto General 2016

5.000

47.280

PRS

No. de adolescentes atendidos en escuelas de formación deportiva y recreativa

49.844

3.989.019.000

1.189.019.000

IVA

1.189.019.000 1.099.019.000

1 30.000

Num

No. de provincias en donde existen JCP desarrollando proyectos

Meta Resultado GR3:1-04-00-118

Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

Meta Resultado GR3:1-04-00-119

Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

SUBPROGRAMA

GR3:1-04-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-04-02-128

Contribuir al desarrollo personal y la convivencia a través de la participación de 9.600 jóvenes durante el cuatrienio en actividades de cooperación al aire libre con técnicas campamentiles juveniles

Proyecto

P>296113

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

130.000.000

Producto

P>296113/01

CAMPAMENTOS JUVENILES APOYADOS

100.000.000

Producto

P>296113/01

CAMPAMENTOS JUVENILES APOYADOS

30.000.000

Meta producto

GR3:1-04-02-130

Fortalecer la práctica de deportes extremos en el departamento con la realización de 3 festivales

Proyecto

P>296113

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

Producto

P>296113/06

JUEGOS INTERCOLEGIADOS APOYADOS

100.000.000

Meta producto

GR3:1-04-02-131

Apoyar la preparación anual del 100% de las y los deportistas de alto rendimiento convencionales y con discapacidad que participarán en los juegos nacionales 2012 y 2015

Proyecto

P>296069

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296069/03

DEPORTISTAS CONVENCIONAL Y CON DISCAPACIDAD PREPARADOS Y APOYADOS PARA JUEGOS NACIONALES

No. de

Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

94.168

No. de agendas anuales competitivas de interligas

Num

Meta Resultado GR3:1-04-00-117

% de jóvenes que participan anualmente en dinámicas inte-

PRS

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

417

1.300

8.870 3

1 1

No. de jóvenes asistentes a campamentos juveniles en el cuatrienio No. de festivales de deporte extremo

PRS Num %

% de deportistas de alto rendimiento apoyados anual-

100

9.600

2.646.312.080

130.000.000

100.000.000

1.470.000.000

IVA

1.470.000.000 FOMENTO

A.4.1

Meta Resultado GR3:1-04-00-116

ORDE-

Meta Resultado GR3:1-04-00-115

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

1.800.000.000

No. de adolescentes que participan anualmente en juegos interco-

1.000.000.000

80.000

90.000.000

1.470.000.000

100

ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

145

GR3:1-05

No. de deportistas apoyados

PROGRAMA

PRS

DEPORTISTAS APOYADOS CON ESTIMULOS DEPORTIVOS

IVA

P>296069/02

946.312.080 314.185.000

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

Meta Resultado GR3:1-05-00-160

Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

SUBPROGRAMA

GR3:1-05-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-05-02-165

Propiciar la participación e integración de 25.000 adultas y adultos anualmente en sana competencia deportiva en los juegos comunales

Proyecto

P>296107

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

200.000.000

Producto

P>296107/01

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO APOYADO

200.000.000

Meta producto

GR3:1-05-02-166

Promocionar actividad física a 123.236 adultos y adultas para mejorar estilos de vida saludable para la comunidad del departamento

Proyecto

P>296108

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

Producto

P>296108/04

PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE IMPLEMENTADO Y APOYADO PARA LA PERSONA MAYOR

Producto

P>296108/04

PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE IMPLEMENTADO Y APOYADO PARA LA PERSONA MAYOR

PROGRAMA

GR3:1-06

ORDE-

% de adultos que participan anual-

No. de

Meta Resultado GR3:1-05-00-159

15.000

22.169

No. de participantes cada año en juegos comunales No. de adultos partici-

PRS PRS

25.000

314.185.000

114.185.000 56.000.000

58.185.000

SUBPROGRAMA

GR3:1-06-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-06-02-188

Contribuír al fortalecimiento social y a la calidad de vida de 18.000 adultas y adultos mayores mediante la participación en encuentros deportivos autoctonos, olimpiadas departamentales “vejez divino tesoro”

Proyecto

P>296108

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

Producto

P>296108/02

OLIMPIADAS DEPARTAMENTALES “VEJEZ DIVINO TESORO” IMPLEMENTADA Y APOYADA

Meta producto

GR3:1-06-02-189

Promocionar el proyecto de actividad física a 17.863 adultos y adultas mayores para mejorar los estilos de vida saludable para la comunidad del departamento

Proyecto

P>296108

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

Producto

P>296108/04

PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE IMPLEMENTADO Y APOYADO PARA LA PERSONA MAYOR

FOMENTO

Producto

P>296108/04

PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE IMPLEMENTADO Y APOYADO PARA LA PERSONA MAYOR

FOMENTO

PROGRAMA

GR3:1-07

No. de %

4.000

12.078

No. de adultos mayores que participan en las olimpiadas departamentales “vejez

PRS

18.000

294.000.000

IVA

15.000

19.275

No. de adultos mayores beneficiarios del programa de activ-

PRS

17.863

FOMENTO

230.000.000

40.000.000

24.000.000

GR3:1-07-03-297

Promover durante el cuatrienio, actividad física, juegos didácticos, lúdicas, pre deportiva pedagógica a 3.776 y y las niñas y los niños de 0 a 6 años víctimas del conflicto armado.

Proyecto

P>296109

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296109/10

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Y LUDICA PARA LA PRIMERA INFANCIA VCA IMPLEMENTADO Y APOYADO

Meta producto

GR3:1-07-03-299

Promover con escuela de formación durante el cuatrienio habilidad deportiva a 1.363 niñas y niños de 6 a 11 años vca.

Proyecto

P>296109

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296109/03

ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA PARA LA POBLACION DE INFANCIA VCA APOYADAS

418

300

3.944

No. de niños y niñas vca incorporadas en actividades lúdicas y pre

PRS

3.776

160.000.000 20.000.000

FOMENTO

20.000.000

341

1.677

No. de niños y niñas de 6 a 11 años vca con

Nin

1.363

20.000.000

FOMENTO

A.4.1

No. de municipios que restituyen derechos y

Meta producto

Mcp

Atención integral básica

160.000.000 116

GR3:1-07-03

A.4.1

SUBPROGRAMA

ORDE-

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

64.000.000

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

Meta Resultado GR3:1-07-00-269

230.000.000

IVA

ORDEORDE-

No. de

Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

% de adultos mayores que participan anualmente en activi-

Meta Resultado GR3:1-06-00-179

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

A.4.1

Meta Resultado GR3:1-06-00-178

ORDE-

Meta Resultado GR3:1-06-00-177

A.4.1

294.000.000

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

A.4.1

VEJEZ DIVINO TESORO

ORDE-

200.000.000

114.185.000

IVA

ORDE-

Meta Resultado GR3:1-05-00-158

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

Producto

946.312.080

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FO-

P>296069

FOMENTO

Proyecto

946.312.080

FOMENTO

Estimular la excelencia deportiva con apoyo económico a 100 deportistas medallistas cada año

A.4.1

GR3:1-04-02-133

A.4.1

Meta producto

100

Presupuesto General 2016

20.000.000

Producto

P>296109/02

ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA PARA LOS ADOLESCENTES VCA APOYADAS

Meta producto

GR3:1-07-03-304

Fomentar durante el cuatrienio actividad física en 3.600 adultas y adultos víctimas del conflicto armado.

Proyecto

P>296109

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296109/11

PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA POBLACION ADULTA Y LA PERSONA MAYOR MPLEMENTADO Y APOYADO

Meta producto

GR3:1-07-03-305

Promover anualmente integración familiar con de 2.000 personas vca en eventos recreativos.

Proyecto

P>296109

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296109/05

EVENTOS RECREATIVOS CON POBLACION VCA APOYADO

Meta producto

GR3:1-07-03-306

Lograr la participación de 2.500 personas vca en los juegos deportivos comunales departamentales.

Proyecto

P>296109

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296109/01

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO APOYADO CON POBLACION VCA

Meta producto

GR3:1-07-03-307

Fomentar durante el cuatrienio actividad física adecuada a la edad de 2.800 adultas y adultos mayores víctimas del conflicto armado (gimnasia - aeróbicos).

Proyecto

P>296109

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296109/04

EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA IMPLEMENTADOS Y APOYADOS CON POBLACION VCA

Meta producto

GR3:1-07-03-308

Promover la participación cada año de 2500 personas, víctimas del conflicto armado en eventos recreativos para adultas y adultos mayores

Proyecto

P>296109

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296109/06

EVENTOS RECREATIVOS PARA LA POBLACION ADULTA Y LA PERSONA MAYOR VCA APOYADOS

PROGRAMA

GR3:1-08

20.000.000

FO-

20.000.000

450

3.139

No. de adultos vca que participan en

PRS

3.600

20.000.000 20.000.000

20.000.000

No. inte-

2-2100

CIGARRILLO

FOMENTO DE-

20.000.000

FO-

20.000.000

400

2.059

No. de pvca que participan en los

PRS

2.500

20.000.000 20.000.000

FO-

20.000.000

500

2.669

No. de adultos mayores vca con actividad física específica

PRS

2.800

20.000.000

FO-

20.000.000

500

2.213

No. de adultos mayores vca que participan en eventos recreativos

PRS

2.500

20.000.000

FOMENTO

20.000.000

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-05

Dinámica familiar

Meta producto

GR3:1-08-05-242

Realizar acciones de prevención para mejorar la convivencia en los 116 municipios mediante la implementación de la estrategia “deporte, convivencia y paz”

Proyecto

P>296107

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296107/04

ESTRATEGIA “DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ” IMPLEMENTADA Y APOYADA

Producto

P>296107/04

ESTRATEGIA “DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ” IMPLEMENTADA Y APOYADA

Meta producto

GR3:1-08-05-243

Fomentar la actividad física y la integración social mediante la adecuación en el cuatrienio de 40 parques biosaludables

Proyecto

P>296108

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

Producto

P>296108/03

PARQUES BIOSALUDABLES ADECUADOS EN LOS MUNICIPIOS

Meta producto

GR3:1-08-05-244

Fortalecer la actividad física en 400.000 personas cada año mediante la participación en las maratones de aerobicos y en el día del desafio

Proyecto

P>296108

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

No. de familias con

No. de familias

Meta Resultado GR3:1-08-00-203

No. de familias beneficiadas con el pro-

30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramien-

Meta Resultado GR3:1-08-00-202

Num

45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

Num

Meta Resultado GR3:1-08-00-201

Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

25.000

Meta Resultado GR3:1-08-00-200

Meta Resultado GR3:1-08-00-199

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

1.365.052.920

FO-

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

FO-

419

139

No. de municipios con imple-

Mcp

116

1.365.052.920 826.365.000

826.365.000

IVA

226.365.000

105

No. de

Num

600.000.000 438.687.920

No. de personas que participan en even-

438.687.920 PRS

FO-

438.687.920 IVA

A.4.1

ORDE-

375

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2.392

P>296109

No. adoles-

Proyecto

1.500

Promover durante el cuatrienio habilidad deportiva de 1.500 adolescentes víctimas del conflicto armado con escuelas de formación

A.4.1

GR3:1-07-03-302

ORDENANZA

Meta producto

PRS

Presupuesto General 2016

100.000.000 100.000.000

Producto

P>296108/01

EVENTOS MASIVOS DE ACTIVIDAD FISICA IMPLEMENTADOS Y APOYADOS

FO-

Producto

P>296108/01

EVENTOS MASIVOS DE ACTIVIDAD FISICA IMPLEMENTADOS Y APOYADOS

FO-

Presupuesto General 2016

Centro Gestor

1214

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

56.692.479.449

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

56.692.479.449

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

56.692.479.449

PROGRAMA

GR3:4-02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

56.692.479.449

IVA

80.000.000

Meta Resultado GR3:4-02-00-613

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

Meta Resultado GR3:4-02-00-614

3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Meta Resultado GR3:4-02-00-615

Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

SUBPROGRAMA

GR3:4-02-03

Bienestar e incentivos

Meta producto

GR3:4-02-03-532

Mejorar la calidad de vida de afiliados a la corporación social de cundinamarca con colocación de $ 375.072 millones durante el cuatrienio en líneas de crédito

Proyecto

P>295939

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ECONOMICAS PARA LOS AFILIADOS DE CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

55.852.014.819

Producto

P>295939/03

CREDITOS OTORGADOS

45.852.014.819

Producto

P>295939/03

CREDITOS OTORGADOS

10.000.000.000

Meta producto

GR3:4-02-03-533

Beneficiar al 50% afiliados y beneficiarios a la Corporación Social de Cundinamarca con oferta de programas de Bienestar

Proyecto

P>295940

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LA CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Proyecto

P>295940/01

EVENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES DESARROLLADOS

RE-

39.970.000

Proyecto

P>295940/02

CURSOS DE CAPACITACION OFRECIDOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIADOS

60.000.000

Proyecto

P>295940/03

SUBSIDIOS EDUCTATIVOS ENTREGADOS

Proyecto

P>295940/04

EVENTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS

Centro Gestor

1220

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA

7.131.527.000

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

7.131.527.000

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

5.853.510.000

PROGRAMA

GR3:1-01

INICIO PAREJO DE LA VIDA

% sSatisfacción de Clientes de la

Meta Resultado GR3:4-02-00-612

Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

RE-

20.000.000

45.852

268.451 100

840.464.630

RE-

600.000.000 140.494.630

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Meta Resultado GR3:1-01-00-003

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

Meta Resultado GR3:1-01-00-004

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Meta Resultado GR3:1-01-00-005

Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Meta Resultado GR3:1-01-00-006

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Meta Resultado GR3:1-01-00-007

Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

Meta Resultado GR3:1-01-00-008

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

% de

Meta Resultado GR3:1-01-00-009

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

% de niños y niñas de 0 a5 años que partici-

Meta Resultado GR3:1-01-00-010

Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

% de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

SUBPROGRAMA

GR3:1-01-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-01-02-024

Apoyar el desarrollo integral a través de procesos de formación artística y cultural de niñas y niños de 0 a 5 años en 12 municipios anualmente

Proyecto

P>296029

FORTALECIMIENTO DE LAS BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296029/03

DIRECTORES MUSICALES, ARREGLISTAS, COMPOSITORES, GESTORES Y MUSICOS CAPACITADOS

No. de

Num

% de % de

Tasa de mortalidad de niños y niñas de 0

% Num %

No. de

Meta Resultado GR3:1-01-00-002

100

210.000.000

Meta Resultado GR3:1-01-00-001

420

No. de municipios apoyados anualmente con procesos

Mcp

210.000.000 40.000.000

ESTAM

40.000.000 FOMENTO

A.5.1

55.852.014.819

840.464.630

Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

ORDE-

100

$ recursos destinados a mejorar calidad de vida de afiliados a la

mll

porcentaje

375.072

56.692.479.449

40.000.000

100

122

20.000.000

Meta producto

GR3:1-01-02-026

Desarrollar inteligencias múltiples apoyando la conformación de 12 agrupaciones musicales de niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio

Proyecto

P>296029

FORTALECIMIENTO DE LAS BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296029/01

BANCO DE PARTITURAS FORTALECIDO Y EDICIONES Y PUBLICACIONES MUSICALES.

Producto

P>296029/02

BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DOTADAS DE ACCESORIOS, INSTRUMENTOS, INDUMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/03

ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS

PROGRAMA

GR3:1-02

ALIANZA POR LA INFANCIA

ES-

CAPACITACIONES REALIZADAS ENCUENTROS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES REALIZADOS

20.000.000 100.000.000

FO-

ES-

20.000.000

FOMENTO APOYO

ESTAM PRO-

60.000.000

40.000.000

FO-

40.000.000

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

Meta Resultado GR3:1-02-00-035

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

Meta Resultado GR3:1-02-00-036

Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Meta Resultado GR3:1-02-00-037

Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Meta Resultado GR3:1-02-00-038

Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

Num

Meta Resultado GR3:1-02-00-039

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

% de niños y niñas de 6 a 11 años que partici-

Meta Resultado GR3:1-02-00-040

Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante

SUBPROGRAMA

GR3:1-02-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-02-02-058

Apoyar el desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 11 años a través de procesos de formación artística y cultural en 35 municipios anualmente con intervención articulada con la jornada complementaria

Proyecto

P>296029

FORTALECIMIENTO DE LAS BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296029/01

BANCO DE PARTITURAS FORTALECIDO Y EDICIONES Y PUBLICACIONES MUSICALES.

FO-

ES-

10.000.000

Producto

P>296029/02

A.5.1

BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DOTADAS DE ACCESORIOS, INSTRUMENTOS, INDUMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

FOMENTO APOYO

ESTAM PRO-

30.000.000

Producto

P>296029/04

A.5.1

ENCUENTROS REGIONALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Proyecto

P>296091

DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296091/01

ENCUENTROS ZONALES Y DEPARTAMENTALES DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL REALIZADOS

ESTAM

20.000.000

Producto

P>296091/03

PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL CONSOLIDADOS EN EL DEPARTAMENTO

ESTAM

280.000.000

Meta producto

GR3:1-02-02-059

Apoyar el proceso formativo de habilidades lectoras de los niños y niñas de 6 a 11 años con el fortalecimiento de 92 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/03

ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS

Producto

P>296030/04

Formacion y/o capacitacion a los beneficiarios del sector cultural, para el estudio de las artes y/o temas relacionados con el sector cultural

Proyecto

P>296063

FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUNDINAMARCA

421

No. de

Num % %

Tasa de cobertura bruta en transición No. de área evaluadas que mejoran su desempeño en 2 puntos

Tasa de cobertura bruta en básica pri-

3 9 2 100 0

Mcp

No. de municipios apoyados anualmente con procesos de formación artística y cultural

460.000.000

360.000.000

100

329

Num

No. de bibliotecas públicas municipales fortalecidas que promue-

300.000.000

100.000.000

40.000.000

ES-

3-0500

60.000.000

20.000.000

ESTAM

ORDEORDEORDEORDE-

No. de

Meta Resultado GR3:1-02-00-034

ORDENANZA

Meta Resultado GR3:1-02-00-033

A.5.2

460.000.000

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

A.5.2

A.5.1

P>296063/02 P>296063/04

ORDENANZA

Producto Producto

30.000.000

BIBLIOTECAS PUBLICAS DOTADAS Y FORTALECIDAS

70.000.000

No. de

P>296063/01

Num

Producto

No. de bibliotecas en el cuatrienio que promueven la lectura en la

FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUNDINAMARCA

Num

P>296063

ES-

Proyecto

Apoyar el proceso formativo de los niños y niñas de 0 a 5 años con el fortalecimiento de 80 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio

ES-

GR3:1-01-02-025

3-0500

Meta producto

Presupuesto General 2016

20.000.000

60.000.000

Producto

P>296063/02

CAPACITACIONES REALIZADAS

Producto

P>296063/04

ENCUENTROS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES REALIZADOS

PROGRAMA

GR3:1-03

VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

Meta Resultado

GR3:1-03-00-072

Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

Meta Resultado

GR3:1-03-00-073

Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

Meta Resultado

GR3:1-03-00-074

Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

Meta Resultado

GR3:1-03-00-075

Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

Meta Resultado

GR3:1-03-00-076

Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

Num

No. de áreas evaluadas que mejorar su desem-

Meta Resultado

GR3:1-03-00-077

Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

% de instituciones educativas con procesos mejorados

Meta Resultado

GR3:1-03-00-078

Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

Tasa de cobertura bruta en educación media

Meta Resultado

GR3:1-03-00-079

Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de re-

SUBPROGRAMA

GR3:1-03-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-03-02-102

Apoyar el desarrollo integral de las y los adolescentes a través de procesos de formación artística y cultural en 40 municipios anualmente con intervención articulada con la jornada complementaria

Proyecto

P>296029

FORTALECIMIENTO DE LAS BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296029/02

A.5.1

BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DOTADAS DE ACCESORIOS, INSTRUMENTOS, INDUMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

FOMENTO APOYO

Producto

P>296029/04

A.5.1

ENCUENTROS REGIONALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS

FOMENTO

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/02

ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA LA GESTION Y PROMOCION CULTURAL

FO-

ES-

25.000.000

Producto

P>296030/04

A.5.1

Formacion y/o capacitacion a los beneficiarios del sector cultural, para el estudio de las artes y/o temas relacionados con el sector cultural

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Producto

P>296030/05

FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES (BILIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS, CASAS DELA CULTURA

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Proyecto

P>296091

DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296091/01

ENCUENTROS ZONALES Y DEPARTAMENTALES DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL REALIZADOS

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Producto

P>296091/02

PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL CONFORMADOS

FO-

ES-

250.000.000

Producto

P>296091/03

PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL CONSOLIDADOS EN EL DEPARTAMENTO

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Meta producto

GR3:1-03-02-103

Apoyar el proceso formativo de las y los adolescentes con el fortalecimiento de 116 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio

Proyecto

P>296063

FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296063/01

BIBLIOTECAS PUBLICAS DOTADAS Y FORTALECIDAS

Producto

P>296063/02

CAPACITACIONES REALIZADAS

Producto

P>296063/04

ENCUENTROS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES REALIZADOS

PROGRAMA

GR3:1-04

JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Meta Resultado

GR3:1-04-00-115

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

Meta Resultado

GR3:1-04-00-116

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

Meta Resultado

GR3:1-04-00-117

Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

Num

No. de provincias en donde existen JCP desarrollando proyectos

Meta Resultado

GR3:1-04-00-118

Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

% de jóvenes que participan anualmente en dinámicas inte-

Meta Resultado

GR3:1-04-00-119

Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

20.000.000

ES-

20.000.000 20.000.000

100

% de adoles-

No. de

465.000.000

No. de municipios apoyados anualmente con procesos de formación artística y cultural

Mcp

465.000.000

395.000.000

3-0500

ESTAM PRO-

20.000.000

ESTAM

40.000.000

20.000.000

65.000.000

100

339

No. de bibliotecas públicas municipales dota-

Num

116

290.000.000

70.000.000

ES-

70.000.000 30.000.000

422

ES-

20.000.000 20.000.000

No. de

1.330.000.000

A.5.1

ORDEORDEORDEORDEORDE-

ES-

BIBLIOTECAS PUBLICAS DOTADAS Y FORTALECIDAS

A.5.1

P>296063/01

ORDENANZA

Producto

A.5.1

Presupuesto General 2016

Producto

P>296081/01

A.5.1

BANDA SINFONICA CON RECURSO HUMANO CALIFICADO Y SUFICIENTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

FOMENTO

ESTAM

450.000.000

Producto

P>296081/02

A.5.1

BANDA SINFONICA DOTADA CON INSTRUMENTOS E INDUMENTOS SUFICIENTES Y OPTIMOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

FOMENTO APOYO

ESTAM PRO-

50.000.000

Meta producto

GR3:1-04-02-136

Apoyar el talento de jóvenes artistas con su participación en 10 encuentros y/o concursos artísticos y culturales anualmente

Proyecto

P>296029

FORTALECIMIENTO DE LAS BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296029/04

ENCUENTROS REGIONALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/03

ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS

Proyecto

P>296089

FORTALECIMIENTO DE LOS COROS MUSICALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296089/01

A.5.1

DIRECTORES CORALES, ARREGLISTAS, COMPOSITORES, GESTORES Y MUSICOS CAPACITADOS

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Producto

P>296089/02

A.5.1

ENCUENTROS REGIONALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS

FOMENTO

ESTAM

30.000.000

Producto

P>296089/07

A.5.1

COROS Y AGRUPACIONES DE MUSICAS TRADICIONALES Y POPULARES DOTADOS DE ACCESORIOS, INSTRUMENTOS, INDUMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

FOMENTO APOYO

ESTAM PROCUL-

20.000.000

Meta producto

GR3:1-04-02-137

Apoyar el proceso formativo de las y los jóvenes con el fortalecimiento de 100 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio

Proyecto

P>296063

FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296063/01

BIBLIOTECAS PUBLICAS DOTADAS Y FORTALECIDAS

Producto

P>296063/02

CAPACITACIONES REALIZADAS

P>296063/04

ENCUENTROS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES REALIZADOS

Meta producto

GR3:1-04-02-138

Fomentar el desarrollo integral a través de procesos de formación artística y cultural de las y los jóvenes en 15 municipios anualmente

Proyecto

P>296029

FORTALECIMIENTO DE LAS BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296029/01

BANCO DE PARTITURAS FORTALECIDO Y EDICIONES Y PUBLICACIONES MUSICALES.

Producto

P>296029/03

DIRECTORES MUSICALES, ARREGLISTAS, COMPOSITORES, GESTORES Y MUSICOS CAPACITADOS

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/02

ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA LA GESTION Y PROMOCION CULTURAL

FO-

ES-

20.000.000

Producto

P>296030/04

A.5.1

Formacion y/o capacitacion a los beneficiarios del sector cultural, para el estudio de las artes y/o temas relacionados con el sector cultural

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Producto

P>296030/05

FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES (BILIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS, CASAS DELA CULTURA

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Proyecto

P>296091

DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296091/02

PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL CONFORMADOS

ES-

270.000.000

Producto

P>296091/03

PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL CONSOLIDADOS EN EL DEPARTAMENTO

ESTAM

50.000.000

SUBPROGRAMA

GR3:1-04-03

Ciudadanía

Meta producto

GR3:1-04-03-151

Promover la participación de las y los jóvenes en actividades de investigación, conservación y rescate del patrimonio cultural en 5 municipios en el cuatrienio

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/02

ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA LA GESTION Y PROMOCION CULTURAL

500.000.000

No. de encuentros y/o concursos

Num

3-0500

500.000.000

250.000.000

ESTAM

FOMENTO

150.000.000

ES-

FO-

30.000.000

100

339

No. de bibliotecas públicas municipales apoy-

Num

100

3-0500

70.000.000

60.000.000

ES-

60.000.000 30.000.000

ES-

10.000.000

Municipios apoyados anual-

Mcp

20.000.000 420.000.000

FO-

ES-

20.000.000

FOMENTO

ESTAM

40.000.000

20.000.000

60.000.000

320.000.000

423

Mcp

No. de municipios apoyados para la participación de los jóvenes

100.000.000 70.000.000

ES-

20.000.000

FO-

A.5.1 A.5.2

ORDENANZA ORDEORDEORDEORDENANZA ORDEORDEORDEORDE-

DIFUSION DE LA MUSICA A TRAVES DE LA BANDA SINFONICA DE CUNDINAMARCA

166

P>296081

Num

Proyecto

No. de conciertos de la banda sinfónica de cundinamarca en el

GR3:1-04-02-135

Producto

1.230.000.000 160

Meta producto

Difundir la música folclórica colombiana y universal a través de la realización de 160 conciertos de la banda sinfónica de cundinamarca en el cuatrienio

A.5.1

Desarrollo

ORDE-

GR3:1-04-02

A.5.1

SUBPROGRAMA

20.000.000

INVESTIGACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296090/05

INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES PARA EL RESCATE DE NUESTRO PATRIMONIO REALIZADAS POR JOVENES DEL DPTO.

Meta producto

GR3:1-04-03-152

Apoyar 5 iniciativas de emprendimiento e industria cultural de jóvenes en el cuatrienio

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/02

ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA LA GESTION Y PROMOCION CULTURAL

FO-

ES-

Producto

P>296030/07

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO REALIZADOS POR JOVENES DEL DPTO.

FO-

ES-

PROGRAMA

GR3:1-05

ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

Meta Resultado

GR3:1-05-00-158

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

Meta Resultado

GR3:1-05-00-159

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

Meta Resultado

GR3:1-05-00-160

Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

SUBPROGRAMA

GR3:1-05-02

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-05-02-167

Difundir la música folclórica colombiana y universal a través de la realización de 80 encuentros y/o conciertos de expresiones musicales, tradicionales, folcloricas y corales en el cuatrienio

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/05

FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES (BILIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS, CASAS DELA CULTURA

Proyecto

P>296089

FORTALECIMIENTO DE LOS COROS MUSICALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296089/01

DIRECTORES CORALES, ARREGLISTAS, COMPOSITORES, GESTORES Y MUSICOS CAPACITADOS

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Producto

P>296089/04

DOTACION ADQUIRIDA PARA EL ORFEON DE CUNDINAMARCA

FO-

ES-

50.000.000

Meta producto

GR3:1-05-02-168

Apoyar 3 iniciativas de emprendimiento e industria cultural de adultos en el cuatrienio

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/04

A.5.1

Formacion y/o capacitacion a los beneficiarios del sector cultural, para el estudio de las artes y/o temas relacionados con el sector cultural

FOMENTO

ESTAM

20.000.000

Producto

P>296030/05

FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES (BILIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS, CASAS DELA CULTURA

FOMENTO

ESTAM

30.000.000

Meta producto

GR3:1-05-02-169

Apoyar el desarrollo integral a través de procesos de formación artística y cultural de las y los adultos en 5 municipios anualmente

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/03

ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS

Proyecto

P>296091

DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296091/01

ENCUENTROS ZONALES Y DEPARTAMENTALES DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL REALIZADOS

ESTAM

20.000.000

Producto

P>296091/02

PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL CONFORMADOS

ES-

55.000.000

Producto

P>296091/05

GESTORES, ARTISTAS Y FORMADORES DE LOS PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL CAPACITADOS.

ESTAM

40.000.000

Meta producto

GR3:1-05-02-170

Apoyar el proceso formativo de las y los adultos con el fortalecimiento de 100 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio

Proyecto

P>296063

FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296063/01

BIBLIOTECAS PUBLICAS DOTADAS Y FORTALECIDAS

Producto

P>296063/02

CAPACITACIONES REALIZADAS

Producto

P>296063/04

ENCUENTROS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES REALIZADOS

PROGRAMA

GR3:1-06

VEJEZ DIVINO TESORO

Meta Resultado

GR3:1-06-00-177

Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

No. de

Meta Resultado

GR3:1-06-00-178

Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

No. de

IVA.

No. de iniciativas de em-

50.000.000 5

FOMENTO

50.000.000

30.000.000

10.000.000 20.000.000

% de adultos que participan anual-

No. de

305.000.000

144

No. de conciertos y/o encuentros de agrupaciones musicales en el cuatrienio

Num

305.000.000

100.000.000

ESTAM

FOMENTO

30.000.000

No. de iniciativas de em-

70.000.000

50.000.000

Municipios apoyados anual-

Mcp

50.000.000

125.000.000

ES-

10.000.000

100

339

No. de bibliotecas públicas municipales apoy-

Num

100

115.000.000

30.000.000

30.000.000 ES-

FO-

10.000.000 10.000.000

ES-

A.5.1 A.5.1 A.5.2 A.5.2

ORDEORDEORDEORDEORDEORDE-

A.5.1

P>296090

ORDE-

Proyecto

A.5.1

Presupuesto General 2016

10.000.000 135.000.000

424

Desarrollo

Meta producto

GR3:1-06-02-190

Apoyar el proceso formativo de las y los adultos mayores con el fortalecimiento de 100 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio

Proyecto

P>296063

FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296063/01

BIBLIOTECAS PUBLICAS DOTADAS Y FORTALECIDAS

Producto

P>296063/02

CAPACITACIONES REALIZADAS

Producto

P>296063/04

ENCUENTROS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES REALIZADOS

Meta producto

GR3:1-06-02-191

Apoyar el desarrollo integral a través de procesos de formación artística y cultural de las y los adultos mayores en 5 municipios anualmente

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/03

ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS

Proyecto

P>296091

DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296091/01

ENCUENTROS ZONALES Y DEPARTAMENTALES DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL REALIZADOS

ESTAM

20.000.000

Producto

P>296091/02

PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL CONFORMADOS

55.000.000

PROGRAMA

GR3:1-07

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

Meta Resultado

GR3:1-07-00-269

116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

SUBPROGRAMA

GR3:1-07-01

Vida, integridad, libertad y seguridad

Meta producto

GR3:1-07-01-276

Adelantar una campaña anual preventiva de escnna explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, asociada con el turismo, pertenecientes a la población victima del conflicto armado.

Proyecto

P>296073

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296073/06

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE LA ESCNNA ASOCIADA A LA ACTIVIDAD TURISTICA

SUBPROGRAMA

GR3:1-07-03

Atención integral básica

GR3:1-07-03-315

Lograr durante el cuatrienio que 20 emprendimientos turísticos beneficien a población vca.

Proyecto

P>296073

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

10.000.000

Producto

P>296073/10

IMPLEMENTACION DE TURISMO SOCIAL

10.000.000

Meta producto

GR3:1-07-03-316

Sensibilizar y fortalecer durante el cuatrienio el arraigo cultural e inclusión de la población víctima del conflicto armado, mediante su participación en 8 encuentros y/o talleres culturales.

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/03

ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS

Meta producto

GR3:1-07-03-317

Realizar 4 recorridos turísticos dirigidos a la pvca con el objeto de aprovechar el uso del tiempo libre de la pvca de los municipios de soacha, la palma y viotá.

Proyecto

P>296072

DIFUSION PROMOCION Y MERCADEO TURISTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296072/01

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA LA PVCA

PROGRAMA

GR3:1-08

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

Meta Resultado

GR3:1-08-00-199

Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

Meta Resultado

GR3:1-08-00-200

Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

Meta Resultado

GR3:1-08-00-201

45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

Meta Resultado

GR3:1-08-00-202

30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

Meta Resultado

GR3:1-08-00-203

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-03

Etnias

100

339

No. de biliotecas apoyadas para la

Num

100

135.000.000 40.000.000

ES-

40.000.000 10.000.000

ES-

10.000.000

Mcp

Municipios apoyados anualmente con procesos de for-

20.000.000

95.000.000

ES-

20.000.000

20.000.000 75.000.000

No. de municipios que restituyen derechos y

Mcp

116

67.000.000

No. de campañas preventivas de escnna realizadas

Num

12.000.000

RE-

12.000.000

1 2

Num

No. de encuentros y/o talleres realizados con pvca que fortalecen y

No. de em-

55.000.000 10.000.000

30.000.000

ES-

30.000.000

No. de recorridos turísticos realizados con pvca

Num

30.000.000

15.000.000

15.000.000 RE-

15.000.000

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio No. de familias beneficiadas con el proNo. de familias con

Num %

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramien-

No. de familias

Num

25.000

1.281.510.000

FO-

Meta producto

GR3:1-06-02

% de adultos mayores que participan anualmente en activi-

SUBPROGRAMA

Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

A.5.2

GR3:1-06-00-179

ORDE-

Meta Resultado

ES-

Presupuesto General 2016

35.071.000

425

P>296030/03

ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS

FO-

ES-

20.000.000

Producto

P>296030/05

FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES (BILIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS, CASAS DELA CULTURA

FOMENTO

ESTAM

15.071.000

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-04

Personas en condición de discapacidad

Meta producto

GR3:1-08-04-232

Apoyar a la población en condición de discapacidad con 5 eventos arísticos y/o culturales focalizados en el cuatrienio

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/03

ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS

Proyecto

P>296090

INVESTIGACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296090/01

ACTIVIDADES CULTURALES CON CREADORES Y GESTORES CON DISCAPACIDAD REALIZADAS Y/O APOAYADAS POR EL IDECUT.

SUBPROGRAMA

GR3:1-08-05

Dinámica familiar

Meta producto

GR3:1-08-05-241

Fomentar la tradición, la cultura y las artes con eventos artísticos y culturales en 90 municipios cada año

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/02

ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA LA GESTION Y PROMOCION CULTURAL

FO-

Producto

P>296030/03

ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS

FO-

Producto

P>296030/04

ORDE-

Formacion y/o capacitacion a los beneficiarios del sector cultural, para el estudio de las artes y/o temas relacionados con el sector cultural

Producto

P>296030/05

FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES (BILIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS, CASAS DELA CULTURA

Proyecto

P>296031

APOYO A LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296031/01

EVENTOS CULTURALES DE TRADICION Y TRAYECTORIA REALIZADOS Y APOYADOS POR EL IDECUT

PROGRAMA

GR3:1-10

EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Meta Resultado

GR3:1-10-00-257

Mejorar ambientes físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios

SUBPROGRAMA

GR3:1-10-01

Infraestructura social

Meta producto

GR3:1-10-01-264

Adecuar, mantener y conservar 8 bienes inmuebles de interés cultural en el cuatrienio

Proyecto

P>296088

MEJORAMIENTO ADECUACION Y RESTAURACION DE ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296088/02

A.5.5

ESPACIOS PATRIMONOALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RESTAURADOS

CONSTRU MAN-

IVA.

1.120.000.000

Producto

P>296088/03

A.5.5

Espacios culturales y patrimoniales en el Departamento de Cundinamarca mejoras y adecuados

CONSTRU MAN-

IVA.

480.000.000

OBJETIVO

GR3:3

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

669.000.000

PROGRAMA

GR3:3-06

TURISMO REGIONAL

669.000.000

Meta Resultado

GR3:3-06-00-486

Posicionar 4 destinos turísticos de Cundinamarca

SUBPROGRAMA

GR3:3-06-01

Gestión del destino

Meta producto

GR3:3-06-01-487

Formar durante el cuatrienio 40 orientadores turísticos bilingües a nivel (b1)

Proyecto

P>296073

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296073/07

FORTALECIMIENTO DEL MANEJO EN EL IDIOMA INGLES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

Meta producto

GR3:3-06-01-488

Fortalecer durante el cuatrienio a 1.500 personas vinculadas con la actividad turística en cundinamarca, en gestión turística con procesos de formación

Proyecto

P>296073

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

42.000.000

Producto

P>296073/04

CAPACITACION EMPRESARIAL

42.000.000

35.071.000

No.

Num

60.000.000 60.000.000

ES-

FO-

20.000.000

IVA. TELEF.

3-1000

FORM CAPACI E IN-

40.000.000

103

No. de eventos municipales que fomen-

Num

1.186.439.000 1.186.439.000

ES-

100.000.000

ES-

100.000.000

ESTAM

536.439.000

ESTAM

FOMENTO

786.439.000

50.000.000

ESTAM

FOMENTO

400.000.000

116

No. de municipios con me-

1.600.000.000

No. de

1.600.000.000 1.600.000.000

1.600.000.000

426

No orientadores

324.000.000 52.000.000

RECUR-

52.000.000

200

948

No personas con capacidades fortalecidas en gestión turística

PRS

52.000.000 1.500

PROMO DE-

A.5.2 A.5.1 A.5.1

ORDENANZA ORDEORDEORDEORDE-

Producto

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No. de eventos artísticos y/o culturales focalizadas a la población perteneciente a

P>296030

Num

Proyecto

Apoyar a la población pertenecientes a grupos etnicos, respetando su cosmovision, saberes, identidad cultural e imaginarios, con 5 eventos artísticos y/o culturales focalizados durante el cuatrienio

A.5.1

GR3:1-08-03-225

ORDE-

Meta producto

ORDE-

Presupuesto General 2016

42.000.000

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

22.000.000

Producto

P>296073/02

ASOCIATIVIDAD PARA EL TURISMO

22.000.000

Meta producto

GR3:3-06-01-490

Diseñar y poner en funcionamiento durante el cuatrienio una red de 13 puntos de información turística en provincias y municipios turísticos de cundinamarca.

Proyecto

P>296073

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296073/08

IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA

Meta producto

GR3:3-06-01-491

Fortalecer 4 destinos turísticos con potencialidad regional, nacional e internacional

Proyecto

P>296073

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296073/01

Apoyo a la elaboracion y/o ejecucion de los planes sectoriales de turismo

RE-

10.000.000

Producto

P>296073/05

Elaboración de la política pública departamental

10.000.000

Producto

P>296073/09

Implementación de turismo especializado

18.000.000

Producto

P>296073/11

Implementación sistemas de información

10.000.000

Producto

P>296073/12

Levantamiento y/o actualizacion del inventario de prestadores de servicios turisticos

Producto

P>296073/13

Seguridad turística

20.000.000

Producto

P>296073/14

SENALIZACION TURISTICA

25.000.000

Meta producto

GR3:3-06-01-492

Señalizar durante el cuatrienio 22 municipios con potencial turístico

Proyecto

P>296073

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

30.000.000

Producto

P>296073/14

SENALIZACION TURISTICA

30.000.000

Meta producto

GR3:3-06-01-493

Implementar durante el período de gobierno turismo comunitario con 1 corredor turístico intermunicipal en la provincia del tequendama y municipios aledaños

Proyecto

P>296073

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296073/03

CADENA DE VALOR TURISTICA REGIONAL FORTALECIDA

SUBPROGRAMA

GR3:3-06-02

Promoción turística

Meta producto

GR3:3-06-02-494

Realizar durante el cuatrienio 20 eventos promocionales del destino cundinamarca: viajes de familiarización (fam trip´s), ruedas de negocios, ferias y vitrinas turísticas, entre otros.

Proyecto

P>296072

DIFUSION PROMOCION Y MERCADEO TURISTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296072/02

ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS

Producto

P>296072/04

PROMOCION Y MERCADEO DIRECTO

Meta producto

GR3:3-06-02-495

Promover el potencial turístico de los municipios durante el cuatrienio, con la realización de 300 eventos

Proyecto

P>296071

APOYO A EVENTOS TURISTICOS ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296071/01

EVENTOS DEPARTAMENTALES

40.000.000

Producto

P>296071/02

EVENTOS MUNICIPALES

80.000.000

Producto

P>296071/03

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Meta producto

GR3:3-06-02-496

Realizar durante el periodo de gobierno 8 promociones turísticas con estrategias iec(información, educación, comunicación)

Proyecto

P>296072

DIFUSION PROMOCION Y MERCADEO TURISTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296072/03

Promoción convencional

90.000.000

Producto

P>296072/05

Promoción y mercadeo virtual

20.000.000

OBJETIVO

GR3:4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

609.017.000

PROGRAMA

GR3:4-05

CULTURA E IDENTIDAD CUNDINAMARQUESA

609.017.000

Meta Resultado

GR3:4-05-00-620

Generar que un 10% de los cundinamarqueses identifiquen, apropien y difundan sus valores patrimoniales para lograr la identidad cundinamarquesa.

SUBPROGRAMA

GR3:4-05-01

Apropiación de nuestra identidad cultural

GR3:4-05-01-564

Conformar una red de memoria histórica cultural y gestión patrimonial durante el periodo de gobierno (inventarios, planes, entre otros)

Num

No de puntos de información turística - pit’s diseñados y en funciona-

22.000.000

25.000.000

RE-

25.000.000

25.000.000 113.000.000

RE-

113.000.000

4 1

No corredor turístico intermunicipal implementado

Num

No de municipios con

20.000.000

30.000.000

40.000.000

RE-

40.000.000

427

No promociones destino cundinamarca realizados

Num

345.000.000 90.000.000

RE-

90.000.000 40.000.000

280

No eventos territoriales que fomentan el

Num

300

50.000.000 145.000.000

RE-

145.000.000

No promo-

Num

25.000.000 110.000.000

% de identificación, apropiación y difusión de valores aptrimoniales

110.000.000

Num

609.017.000 1

Meta producto

P>296073

Proyecto

No asoci-

Fortalecer e implementar durante el cuatrienio 2 formas asociativas turísticas comunitarias rurales

Num

GR3:3-06-01-489

Meta producto

RE-

Presupuesto General 2016

335.000.000

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/08

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE IDENTIFICADO, RESCATADO Y VALORADO POR EL HABITANTE CUNDINAMARQUES.

Proyecto

P>296090

INVESTIGACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296090/02

A.5.3

ACTIVIDADES Y ELEMENTOS PARA LA IDENTIFICACION, DIFUCION Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

IVA.

70.000.000

Producto

P>296090/04

A.5.3

INVENTARIOS, INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES REALIZADZAS PARA EL RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL

IVA.

230.000.000

Meta producto

GR3:4-05-01-565

Fortalecimiento de 12 museos y/o bienes de interés cultural, como escenarios que resguardan el patrimonio cultural, en el cuatrienio.

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/02

ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA LA GESTION Y PROMOCION CULTURAL

Proyecto

P>296090

INVESTIGACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296090/03

ENTIDADES MUSEALES DEL DEPARTAMENTO Y BIENES DE INTERES CULTURAL PRESERVAN Y CONSERVAN NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL.

Meta producto

GR3:4-05-01-566

Fomentar la cultura patrimonial con 24 eventos intergeneracionales, provinciales, interdepartamentales, e internacionales, de promoción, intercambio, y/o representación histórica, turística y cultural durante el cuatrienio.

Proyecto

P>296031

APOYO A LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296031/02

EVENTOS CULTURALES Y PATRIMONIALES REALIZADOS Y APOYADOS POR EL IDECUT

Meta producto

GR3:4-05-01-567

Fomentar el interés de la ciudadanía para participar en grupos de vigías del patrimonio durante el periodo de gobierno, para la defensa y promoción del patrimonio cultural.

Proyecto

P>296030

FORTALECIMIENTO PROMOCION Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296030/02

ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA LA GESTION Y PROMOCION CULTURAL

Proyecto

P>296090

INVESTIGACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296090/06

A.5.2

VIGIAS DEL PATRIMONIO CAPACITADOS Y EMPODERADOS PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL CUNDINAMARQUES

FORM CAPACI E IN-

Producto

P>296090/06

VIGIAS DEL PATRIMONIO CAPACITADOS Y EMPODERADOS PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL CUNDINAMARQUES

FORM CAPACI E IN-

Centro Gestor

1223

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - .I.C.C.U

79.395.619.762

Plan desarrollo

GR3

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

79.395.619.762

OBJETIVO

GR3:1

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

12.620.297.000

PROGRAMA

GR3:1-10

EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

12.620.297.000

Meta Resultado

GR3:1-10-00-257

Mejorar ambientes físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios

SUBPROGRAMA

GR3:1-10-01

Infraestructura social

GR3:1-10-01-258

Construir, adecuar y/o mantener en el cuatrienio 500 sedes educativas en los municipios no certificados del departamento

Proyecto

P>295947

ADQUISICION DE PREDIOS, ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>295947/01

INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL DEPARTAMENTO ADECUADAS

Meta producto

GR3:1-10-01-263

Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte

Proyecto

P>296111

CONSTRUCCION ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296111/01

INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION FISICA, DEPORTE, RECREACION Y EL ESPARCIMIENTO CONSTRUIDA, MANTENIDA Y ADECUADA

3-0500

ESTAM PRO-

PROTE PATRIMONIO

35.000.000

Num

300.000.000

120.000.000

ES-

40.000.000

IVA. TELEF.

Eventos culturales de promoción, intercambio o participación histórica y turística realizados

Num

80.000.000

3-1000

FORM CAPACI E IN-

80.000.000

20.000.000

ES-

FO-

20.000.000

360

Ciudadanía participando en los grupos de vigías

PRS

200

20.000.000

134.017.000

ES-

FO-

30.000.000

IVA. TELEF.

64.017.000

116

No. de municipios con me-

3-0500

ESTAM PRO-

40.000.000

3-1000

104.017.000

428

588

No. de sedes educativas intervenidas en el

Num

500

12.620.297.000 8.237.649.000

CONSTRU AM-

8.237.649.000

No. de espa-

8.237.649.000 4.382.648.000

4.382.648.000

3-0300

A.4.2

35.000.000

CONSTRU MAN-

A.5.2

ORDEORDEORDENANZA ORDENANZA ORDENANZA ORDEORDENANZA

Meta producto

A.5.3

P>296030

ORDENANZA

Proyecto

A.5.2

Presupuesto General 2016

4.382.648.000

GR3:3

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

66.775.322.762

PROGRAMA

GR3:3-04

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD

66.775.322.762

Meta Resultado

GR3:3-04-00-449

“Incrementar a 50 % la red vial departamental en óptimas condiciones de transitabilidad. “

Red vial en optimas condi-

Meta Resultado

GR3:3-04-00-450

“3 corredores viales integran el territorio y mejoran la movilidad en el Departamento y la Región. “

Num

Corredores via

Meta Resultado

GR3:3-04-00-463

Disminuir progresivamente la accidentalidad fatal, llegando al finalizar el periodo de gobierno, a un número inferior de 369 muertes al año,

Num

No de

SUBPROGRAMA

GR3:3-04-01

Infraestructura para la movilidad

Meta producto

GR3:3-04-01-451

Pavimentar y/o rehabilitar durante el periodo de gobierno 250 kms de la red vial de segundo orden

Proyecto

P>296057

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296057/01

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Producto

P>296057/01

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

Meta producto

GR3:3-04-01-452

Realizar mantenimiento periódico y/o rutinario durante los próximos cuatro años a 3,000 kms de la red de segundo orden

Proyecto

P>296057

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296057/02

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296057/02

ORDENANZA 128/12

Producto

P>296057/02

Proyecto

P>296070

Producto

P>296070/01

Meta producto

GR3:3-04-01-453

OBJETIVO

ORDENANZA 128/12

Presupuesto General 2016

626

859

No de kms pavimentados o rehabilitados

250

66.775.322.762

146

7.433

PART.SOBRETASA.C.P.M

RECURSO ORDINARIO

3-1600

28.680.548.000

No de kms de la red secundaria mantenidos

1-0100

Red vial secundaria construida

3.000

MANTENI RUTINARIO VÍAS

23.528.452.000

10.889.783.631

MANTENI RUTINARIO VÍAS

1-0100

RECURSO ORDINARIO

4.000.000.000

VIAS SECUNDARIAS MANTENIDAS

3-1601

INT PART. SOB. ACPM

267.926.000

VIAS SECUNDARIAS MANTENIDAS

1-0300

PEAJE SAN MIGUEL

5.621.857.631

A.9.4

VIAS SECUNDARIAS MANTENIDAS

MANTENI RUTINARIO VÍAS

9.889.783.631

MANTENI RUTINARIO VÍAS

A.9.4

Red vial secundaria construida

MANTENI RUTINARIO VÍAS

52.209.000.000

CONTROL Y PREVENCION A EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

429

RECURSO ORDINARIO

244

8.573

No de kms de la red terciaria mantenidos.

1-0100

1.000.000.000

3.000

Apoyar a los 116 municipios para realizar mantenimiento periódico y/o rutinario durante los próximos cuatro años a 3,000 kms de la red terciaria

1.000.000.000 MANTENI RUTINARIO VÍAS

EMERGENCIAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONTROLADA

A.9.4

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA

52.209.000.000

2.000.000.000

Presupuesto General 2016 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proyecto

P>296070

Producto

P>296070/01

Meta producto

GR3:3-04-01-454

Construir durante el periodo de gobierno 465,000 m2 de placa huellas en concreto en la red terciaria.

Proyecto

P>296057

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296057/04

Meta producto

GR3:3-04-01-457

Realizar mantenimiento durante el periodo de gobierno a 170 puentes localizados en la red vial secundaria y terciaria

Proyecto

P>296070

CONTROL Y PREVENCION A EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Producto

P>296070/03

A.9.5

VIAS TERCIARIAS MANTENIDAS

RECURSO ORDINARIO

P>296057/03

1-0100

Producto

1.000.000.000

MANTENI PERIÓDICO VÍAS

P>296057

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA

Proyecto

1.000.000.000

RECURSO ORDINARIO

20.700

535.270

No de m2 de placa huellas de concreto construidas

465.000

1.000.000.000

RECURSO ORDINARIO

1-0100

1.000.000.000

TOTAL

129

No de puentes mantenidos

Num

676.539.131

1-0100

RECURSO ORDINARIO

676.539.131

Mejoramiento de vías

Puentes vehiculaes peatonales y modulares desarmables mantenidos y rehabilitados

170

A.9.2

M2 PLACA HUELLA CONSTRUIDA

1-0100

MANTENI PERIÓDICO VÍAS

1.000.000.000

Mejoramiento de vías

A.9.5

EMERGENCIAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONTROLADA

A.9.2

ORDENANZA 128/12, LEY

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA 185/13

ORDENANZA 128/12, LEY 769/02, ORDENANZA

CONTROL Y PREVENCION A EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

676.539.131

1.234.259.954.080

430

Presupuesto General 2016

431

Presupuesto General 2016

432

Presupuesto General 2016

Presupuesto 2016

433

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Gasto Público Social

Presupuesto General 2016

434

Presupuesto General 2016

Marco fiscal de mediano plazo -MFMP

435

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO-MFMP

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

Departamento de Cundinamarca

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2016 -2025 Departamento de Cundinamarca / Ley 819 de 2003 “Cundinamarca Calidad de Vida”

Guillermo Rivera Flórez Gobernador (E)

Octavio Villamarin Abril Secretario de Hacienda

Claudia Marcela Manrique Directora de Presupuesto

Juan Gabriel Avendaño Asesor de Despacho

Colaboración especial

Carlos Sandoval Asesor Externo

Vladimir Gonzalez

Subdirector de Consumo

Andrés Gutierrez Analista Financiero

Victor Afanador

Analista Financiero

Danelly Pedraza

Analista Financiera

Secretaría de Hacienda Departamento de Cundinamarca Departamento de Cundinamarca

437

Presupuesto General 2016

438

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

I. INTRODUCCIÓN El 2014 fue un año de grandes dificultades a nivel internacional, factores como la tensión geopolítica en oriente medio, la inestabilidad macroeconómica de la zona euro, la volatilidad del petróleo, la desaceleración de la economía China y la lenta recuperación en Estados Unidos, frenaron el crecimiento mundial. En Suramérica se evidenciaron problemas en Venezuela, Argentina y Brasil. Sin embargo y a pesar del lento crecimiento económico internacional, los indicadores económicos internos y externos del país se tradujeron en un buen desempeño económico en el 2014, los organismos gubernamentales, los gremios y las principales calificadoras de riesgo del mundo siguen valorando a Colombia como uno de los países de la región con mejores perspectivas y grado de inversión1. De acuerdo con los principales analistas económicos del país, entre los determinantes del crecimiento del país en el 2014 sobresalen la inversión destinada al fortalecimiento de la productividad, el auge de la construcción y la creación de nuevos negocios. En este entorno la economía colombiana logró crecer al 4,6%. Adicionalmente, otros factores macroeconómicos que incidieron en el consumo como las tasas de interés, la inflación y la tasa de desempleo permanecieron estables, sin embargo, la tasa de cambio se apreció en el último trimestre del año. En el escenario 2015 cambiaron las proyecciones iniciales previstas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la Nación, que sin duda afectarán el Presupuesto. Sin embargo, el ajuste del gasto público puede compensarse parcialmente gracias al posicionamiento de Colombia en las buenas prácticas en política pública, el auge de la inversión extranjera y la dinámica de la demanda doméstica. En este contexto de crecimiento económico nacional, el Departamento de Cundinamarca se ha venido fortaleciendo gracias al estrecho vínculo económico con el crecimiento de la Nación y la Capital. En 2014 el Departamento de Cundinamarca se consolidó como una entidad sostenible fiscal y financieramente. De acuerdo con el informe del Ranking Departamental del DNP, el Departamento de Cundinamarca ocupó el 1 puesto de desempeño fiscal pasando de 76,26 puntos en el 2012 a 77,85 puntos en el 2013. Este avance significativo fue el resultado del ahorro en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, capacidad de generación de ingresos propios, baja dependencia de las transferencias y regalías y el fortalecimiento de la inversión Departamental por encima de las proyecciones iniciales. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Planeación del Departamento, el cumplimiento global del Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida 2012 -2016” fue del 76,2% al cierre del 2014. La inversión social ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses lo cual se ha reflejado en resultados palpables como posicionar a Cundinamarca como el Departamento líder en reducción de la pobreza y resultados de las pruebas saber pro entre otras. Cundinamarca está calificada con los más altos estándares de calificación y solvencia financiera. Comparada con el resto de departamentos, en capacidad de pago Cundinamarca se ubica en el 2 puesto después de Antioquia y Bogotá. BRC Standard and Poors otorgó en Julio del 2014 la calificación de AA+ a la capacidad de pago del Departamento. De acuerdo con la firma, el Departamento se destaca en su desempeño financiero entre 2011 y 2013 por factores tales como: i) Crecimiento de los ingresos tributarios en 18.1%, superior al de sus pares; ii) Continuidad en la política de austeridad en gastos de funcionamiento; y iii) Cumplimiento oportuno de la deuda, con posibilidades de mejorar la calificación, considerando las modificaciones al Estatuto de Rentas como las de fortalecer el control y la modernización de los procesos asociados con el recaudo de impuestos. Gracias al crecimiento estructural del Departamento en términos de demografía, poder adquisitivo e industria y crecimiento económico balanceado en los últimos años Cundinamarca ha venido fortaleciendo sus ingresos. En el 2014 los ingresos del Departamento aumentaron un 7% con respecto al 2013, y adicionalmente se liberaron parte de los recursos tendientes a financiar el pasivo pensional del Departamento en el Fonpet fruto de la adecuada cobertura del pasivo pensional. En el 2012 el Departamento tenía un pasivo pensional de $4,18 billones lo que representaba una cobertura del 31%, mientras que para el cierre del 2014 el pasivo pensional bajó a $ 2,33 billones lo que representa una cobertura del 91%. No obstante, el escenario macroeconómico requiere de un monitoreo detallado. Si bien las rentas han mostrado un buen desempeño, son vulnerables a la fluctuación de los ciclos económicos por su estrecha relación con el comportamiento PIB, 1 En el 2014 Colombia logró mecanismos de acceso a los mercados internacionales más claros como la Alianza para el Pacífico (APEC) y el fortalecimiento de las relaciones en la búsqueda de su ingreso a la OECD.

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 439 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

los precios (IPC), la tasa de interés (DTF) y la tasa de cambio (TRM), es necesario hacer un seguimiento constante en pro de mitigar la incertidumbre asociada a la planeación financiera del Departamento. El Plan de Desarrollo “CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA 2012-2016”, aprobado por la Asamblea Departamental, estableció como propósito “Construir el valor de lo público, con Seguridad, Convivencia, Buen Gobierno, Transparencia, Participación Real y Corresponsabilidad de la Sociedad Civil2. El Plan presentó una Visión para el Departamento al 2032 y se comprometió a mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses al final del período de gobierno. Específicamente se establecieron unas “huellas” en diversas materias como competitividad, innovación, destino de inversión, desarrollo del territorio y desarrollo integral del ser humano. Para armonizar los instrumentos de planeación y ejecución, el Plan definió una “estrategia de fortalecimiento financiero”3 y un programa de modernización de la gestión. Específicamente en materia de “esfuerzo fiscal”4 y de gestión de ingresos5 se establecieron 7 compromisos para la Secretaría de Hacienda así: 1. Disminuir el contrabando, la evasión y la elusión de las rentas departamentales una política interinstitucional con diferentes autoridades. 2. Se planteó la suscripción de convenios de cooperación con la DIAN, la Fiscalía, y otras autoridades de policía y justicia, generar cultura tributaria y responsabilidad de manejo de los tributos. 3. Adelantar procesos de fiscalización en los principales tributos (Registro, Vehículos e Impuestos al Consumo), con depuración de bases de datos y nuevos sistemas de información. 4. Maximizar el recaudo del Impuesto de Registro mediante la adopción de un Sistema de Información Registral (SIR) y aplicación de tecnologías de información TICs. 5. Implementar el pago del impuesto de registro con el uso de trámites virtuales, medios electrónicos, ambiente web y firma digital; 6. Fomentar y promocionar el registro de vehículos, y facilitar los procedimientos y trámites. 7. También se estableció el compromiso de depurar y unificar las bases de datos de los contribuyentes, modernizar la infraestructura computacional, de soporte y de actualización, reducir el tiempo de atención a los usuarios. De esta forma, a través del fortalecimiento de los ingresos y las finanzas del Departamento se esperaba aumentar los niveles de inversión y, por ende, atender las demandas de bienes y servicios públicos por parte de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Conviene señalar que la misión de la Secretaría de Hacienda es desarrollar la Política Fiscal que asegure la financiación de los programas y proyectos de inversión pública contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo, la gestión integral y eficiente de los ingresos tributarios y rentísticos del Departamento, el adecuado cumplimiento de la deuda pública departamental, así como de los gastos autorizados para el normal funcionamiento de la Administración, destinados a alcanzar la estabilidad, y seguridad fiscal del Departamento6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 819 de 2013, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 2025 se presenta de la siguiente manera: El capítulo 1 detalla los aspectos macroeconómicos que marcaron el comportamiento del 2014, las expectativas para los próximos años y las fortalezas departamentales. El capítulo 2 explica el desempeño fiscal del año anterior en términos de ingresos, gastos y deuda pública y las perspectivas del presente año. El capítulo 3 analiza las contingencias del departamento y sus entidades descentralizadas, y el capítulo 4 proyecta el escenario financiero para los próximos 10 años en términos de ingresos, gastos, deuda e indicadores de disciplina fiscal.

Artículo 3, Ordenanza No. 128 de 2012, por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012-2016”. Artículo 55, Pilar, 10, “Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad” Ordenanza No. 128 de 2012. 4 Artículo 59, “Programa Modernización de la Gestión”, Ordenanza No. 128 de 2012. 5 Artículo 70, “Política Fiscal y Financiara para Fortalecer Ingresos”, Ordenanza No. 128 de 2012. 6 Ver, Artículo 83 del Decreto Ordenanzal 008 de 2013, “Por el cual se establece la estructura de la administración pública departamental, se define la organización interna y las funciones de las dependencias del sector central de la administración pública de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”. 3

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre 440de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

II.

Presupuesto General 2016

ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE PARA CUNDINAMARCA 2014 Y PERSPECTIVAS 2015

Antes de presentar el análisis detallado del comportamiento de los ingresos, gastos, resultado fiscal del 2014 y proyecciones de mediano plazo de Cundinamarca para las vigencias 2016 a 2025, conviene revisar el contexto macroeconómico mundial, nacional y departamental en términos de impactos y expectativas. Dada la naturaleza de las rentas y su relación con las economías internacional, nacional y departamental, es necesario construir el escenario financiero a partir de los supuestos que determinan el desempeño económico general así como el comportamiento esperado de las variables macroeconómicas fundamentales. De esta manera es posible determinar el impacto económico y los resultados fiscales esperados del Departamento. Al analizar el comportamiento histórico de los ingresos del Departamento y de su deuda, se evidenció que el recaudo y costo de capital está estrechamente ligado a la coyuntura económica internacional, nacional y departamental por lo que el análisis se hace empezando de lo general a lo específico. Una de las variables que afectan el consumo de los hogares es la dinámica del PIB debido a que este es un indicador del poder adquisitivo de la población. De acuerdo con estudios técnicos realizados se ha comprobado que existe una fuerte correlación entre el PIB y los ingresos corrientes del Departamento, de tal forma que si el PIB aumenta en 1% los ingresos corrientes del Departamento aumentan 1.62%. La Inflación por su parte, incide en el comportamiento de las finanzas del Departamento porque es una variable que afecta el poder adquisitivo, la capacidad de compra de las personas y la evolución de varios gastos. En materia de deuda pública, las finanzas departamentales son sensibles a las fluctuaciones de la DTF porque la mayor parte de la deuda pública interna está indexada a este indicador y a la tasa de cambio, por su naturaleza tiene dos efectos: por un lado afecta la deuda externa (a mayor tasa de cambio mayor es la deuda ) pero de otro lado se dinamiza el sector exportador de Departamento.

UN CONTEXTO INTERNACIONAL El crecimiento de la economía mundial en el 2014 fue moderado y se caracterizó por un crecimiento divergente entre países. De acuerdo con las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, los mejores resultados del 2014 se obtuvieron por el desempeño de economías latinoamericanas como Chile, Perú, Panamá, Paraguay entre otras y China e India. De acuerdo con el FMI, los factores de incertidumbre asociados a los pronósticos de crecimiento mundial se explican por la pérdida de productividad total de los factores, las tensiones geopolíticas, y el rápido envejecimiento de la población en edad de trabajar. El siguiente gráfico detalla el crecimiento promedio de las principales economías mundiales y latinoamericanas. De igual forma se presenta el crecimiento mundial proyectado para la vigencia 2014 y 2015. CRECIMIENTO PROMEDIO 2011-2014 VS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO

Fuente: FMI Cálculos: Secretaría de Hacienda

De acuerdo con los analistas internacionales, la mayor proporción del crecimiento se verá explicado por el desempeño de los mercados emergentes que crecían al 5% en 2015, el crecimiento de las economías avanzadas podría fortalecer la recuperación mundial logrando mejores resultados globales que los presentados en el 2014. El desempeño económico de Estados Unidos proyectado en 3,1% para el 2015, repercutirá en el desempeño de las economías avanzadas como la Zona Euro, Japón y Reino Unido.

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En los mercados emergentes se espera un crecimiento cercano al 5 % contrastado por la continuidad en el crecimiento de Chile, Perú y Panamá y la contracción en la inversión que ha causado el debilitamiento de la economía brasileña, y la pérdida de competitividad de la economía Venezolana y Argentina debido a la inseguridad jurídica que ha expulsado la inversión empresarial. El siguiente gráfico resalta el crecimiento económico esperado para algunos de los países de América Latina. EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 2015

Fuente: FMI Cálculos: Secretaría de Hacienda

A pesar que las bolsas de valores por su parte han mostrado rasgos de reactivación a lo largo del 2015, en agosto se ha observado un retroceso de las bolsas a nivel global explicado por la incertidumbre generada por la economía China donde la principal caída se observa en la bolsa de Shanghai. La siguiente gráfica detalla este comportamiento. COMPORTAMIENTO DE LAS BOLSAS

Bolsa de Shanghai

Fuente: Yahoo Finance Cálculos: Secretaría de Hacienda

La tasa de desempleo se convirtió en la referencia de los mercados financieros a nivel mundial, consecuencia de la débil recuperación de la economía mundial afectando directamente a los jóvenes y potenciales trabajadores que se sienten desalentados frente a este mercado. Una de las razones principales para esto es que en muchos sectores se están produciendo ganancias, sin embargo estas no son invertidas en la economía real, sino en los mercados de activos, según el informe de tendencias mundiales del empleo de la Organización Internacional del Trabajo OIT. La recuperación mundial de los mercados laborales está siendo frenada por un déficit en la demanda agregada. En muchas economías desarrolladas, las drásticas reducciones del gasto público y el alza de los impuestos sobre la renta y el consumo imponen una carga pesada sobre las empresas privadas y los hogares. En la siguiente gráfica se evidencia que en las economías desarrolladas las condiciones del mercado laboral no mostraron ninguna señal de mejoría durante el año. Además, en Asia Oriental, el crecimiento del empleo se mantuvo débil, en concordancia con un crecimiento lento de la fuerza laboral, y en complemento esta Asia Sudoriental en donde el empleo aumentó en 1,6 por ciento en el año, y se estima que superará el crecimiento de la población de edad de trabajar durante los próximos años. Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre 442de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

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TASA DE DESEMPLEO COLOMBIA COMPARADA CON ALGUNAS ECONOMÍAS 2014

Fuente: Organización Internacional del Trabajo

La inflación por su parte, sigue siendo baja en las economías avanzadas. En Estados Unidos la tasa de inflación fue de 1,6% a fines de 2014, en la zona del euro, se proyecta que la inflación subirá poco a poco a medida que la recuperación se afiance, y las brechas del producto disminuyan lentamente, a 0,9%. Por otro lado en Japón, el nivel general de inflación subirá a una tasa promedio anual de 2,7%, ese movimiento refleja el aumento del impuesto sobre el consumo según el informe de la WEO. El tipo de cambio de las monedas de las grandes economías de mercados emergentes se han depreciado frente al dólar de EE.UU en 2014, como consecuencia de la turbulencia del mercado financiero a comienzos del año y el relativo debilitamiento de las perspectivas a mediano plazo en comparación con las economías avanzadas. El ritmo de acumulación de reservas ha disminuido en América Latina y en las economías emergentes y en desarrollo de Europa, como consecuencia del descenso de las entradas de capitales y las pérdidas de reservas utilizadas para intervenir en el mercado de cambio. En la siguiente grafica se evidencia que en la región la menor liquidez internacional y unos precios más bajos de las materias primas determinaran una depreciación más o menos generalizada de los tipos de cambio, adicional a la ya observada en lo transcurrido en el año. Es por esto que la intensidad de la depreciación es heterogénea. TIPO DE CAMBIO REAL 2014

Fuente: Balance Económico – CEPAL

CONTEXTO NACIONAL La economía colombiana se fortaleció en los últimos años gracias a importantes transformaciones en lo económico, político y social. El Producto Interno Bruto aumentó de menos de US $100.000 millones en el 2000, a un PIB cercano a US $390.000 millones en el 2014 y a un PIB per cápita superior a US$8.000, cuando a principios de la década era de US$2.000. Este fortalecimiento, se explica por la confianza en la economía colombiana que en los últimos años que ha visto llegar grandes montos de inversión crecientes. Los esfuerzos del país en política económica son reconocidos internacionalmente, las calificadoras de riesgo como Moody´s y Standard and Poors así lo indican. Colombia ha venido conservando una calificación que

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según la escala y criterios establecidos, cuenta con un grado óptimo para de inversión. La siguiente tabla detalla la calificación obtenida por Colombia comparada con sus pares. COMPARATIVO GRADO DE INVERSIÓN 2014

Fuente: Standard & Poors

Lo anterior, muestra que Colombia ha logrado posicionarse en el ámbito internacional gracias a sus fundamentales sólidos, desarrollo económico y social. Sin embargo, hay sectores que evidencian lento crecimiento como la industria y fenómenos sociales de contrabando e informalidad. En el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial del año 2014-2015, Suiza, Singapur y Finlandia siguen liderando el Índice Global de Competitividad, ubicándose en los primeros lugares. Colombia se ubica en los países del medio y se ubica en el puesto 66. Los factores destacados del país son: la preparación tecnológica, el entorno macroeconómico saludable en donde la inflación reportada del país fue la más baja entre 144 países, en el indicador Doing Business del Banco Mundial por su parte, se resalta el mejoramiento de Colombia pasando del puesto 53 al 34 en el 2014. RANKING DE COMPETITVIDAD

INFLACIÓN POR SECTORES 2014

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

4,69

3,66

4,12

3,69

3,46 2,81

3,24 2,30

2,21

1,49

Fuentes: Índice Global de Competitividad - DANE Cálculos: Secretaría de Hacienda

Colombia logró crecer al 4,6% en el 2014, los motores de crecimiento fueron el sector agropecuario, el comercio y la construcción, no obstante, en lo corrido del 2015 estos sectores han mostrado un bajo nivel de crecimiento comparado con el comportamiento histórico. Se resalta la caída del sector minero el cual durante el primer trimestre del 2015 presentó una caída del 24% explicado por la caída de los precios del petróleo. La siguiente gráfica detalla este comportamiento.

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CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA POR SECTORES COMPARATIVO 2012, 2013, 2014 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2015

7,28

10,91

9,26

9,83

7,62

7,47

8,79

7,04

7,23

14,01 7,39

7,22

9,07

6,71

3,78

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

2012

CONSTRUCCIÓN

2013

2014

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES

TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTOS ALMACENAMIENTO Y FINANCIEROS, COMUNICACIÓN SEGUROS, INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

2015*

-24,36

-20,00

-30,00

6,91

13,12 7,51

8,48

8,03

6,01

5,99

1,11

INDUSTRIA MANUFACTURERA

-5,94

-10,00

-0,44

AGROPECUARIO, EXPLOTACIÓN DE SILVICULTURA, CAZA MINAS Y CANTERAS Y PESCA

-0,70

0,00

-0,49

1,37

3,52

5,96

10,00

6,13

11,83

15,53

20,00

18,33

22,76

30,00

Fuente: Banco de la República Cálculos: Secretaría de Hacienda

EXPECTATIVAS 2015 Y 2016 El escenario financiero que se presenta en este documento es el resultado de un análisis detallado de las perspectivas fiscales nacionales y departamentales, de las perspectivas macroeconómicas y del balance moderado del comportamiento de los ingresos, los gastos y la deuda. La realidad del Departamento y la correlación que existe entre el desempeño de la nación y el desempeño departamental permiten concluir que hay un escenario complejo en el corto y mediano plazo propiciado principalmente por la caída de los precios del petróleo que ha hecho que el Gobierno deba aplicar “La Austeridad Inteligente” que significa realizar un ajuste en el gasto con prioridad social y apoyo al sector privado para impulsar la inversión. Por otro lado, es importante analizar el efecto de la desaceleración de la economía China por su estrecho vínculo con el crecimiento económico de America Latina, China es el segundo socio comercial y el tercer inversionista de la región con inversiones significativas en extracción de recursos naturales y demanda de petróleo y por la coyuntura, estas inversiones se han visto disminuidas. Por otra parte, el incremento del dólar ha encarecido las exportaciones del país, sin embargo, se espera que este efecto se compense con un incremento en la demanda del sector turístico. A continuación se detallan las proyecciones plasmadas en el marco fiscal de la nación. Como se puede apreciar, las expectativas de crecimiento son cercanas al 3,8, el precio del petróleo fue ajustado a 64 de acuerdo al comportamiento evidenciado a partir de julio del 2014. Se destaca que la tasa de cambio prevista por la nación para el 2016 es de 2502. PRECIO HISTÓRICO BARRIL DE PETRÓLEO

MARCO FISCAL DE LA NACIÓN PRESUPUESTO 2016

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LA PERSPECTIVA MACROECONÓMICA SOPESADA ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO A pesar de contar como punto de referencia las expectativas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conviene sopesar el modelo de proyección para el 2016 combinando las expectativas económicas de varios sectores de la economía a partir de una encuesta realizada por el Banco de la República a julio de 2015, con esto se garantiza que las proyecciones descuentan todos los fundamentales de la economía y por lo tanto neutralizan el optimismo y el pesimismo de las proyecciones y se converge en una proyección general del mercado. De acuerdo con las expectativas de los empresarios encuestados por el banco de la república para el mes de julio de 2015 y los datos de crecimiento del primer trimestre del 2015 se estima un crecimiento más bajo para el 2015 y para el 2016, entre los factores que explican este comportamiento son la caída de las exportaciones, la caída de los precios del petróleo, el rezago de la construcción y el comercio, la depreciación del peso, el bajo crecimiento de los sectores minero energético y una caída en el consumo de las personas. La siguiente gráfica detalla las expectativas, para proyectar el MFMP 2016 -2025 se estima un crecimiento promedio de 3,6% Expectativas de crecimiento moderado CRECIMIENTO ESPERADO DEL PIB (A) PARA 2015

(B) PARA 2016

(porcentaje)

5,5

5,0 4,5 4,0 3,5

4,73 4,34 4,32

5,0

4,53

4,5

4,25 3,71

4,0 3,46

3,0

2,5

2,5 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15

3,80 3,60

3,5

3,0

2,0

4,27

2,0

ene-15

abr-15

jul-15

*Al rededor de cada expectativa, s e presenta su respectiva desviación estándar.

Fuente: Banco de la República-Encuesta trimestral de expectativas, cálculos propios.

Expectativas de inflación fuera de la meta del Banco de la República En términos de inflación, el Banco Central se encuentra en la disyuntiva entre bajar o subir tasas, el bajar tasas implicaría arriesgar a la economía a una tasa de inflación alta alejada de la meta y el subirlas implicaría una desaceleración aun mayor del consumo. Por lo anterior, todo parece indicar que el Banco de la Republica va a mantener las tasas en el nivel actual 4.5%. Para proyectar el escenario financiero que sustenta el MFMP 2016 -2025, se estima una inflación de 3,88.

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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN 5,0 4,42

4,5 Meta, 2013

4,0

Meta, 2014

4,13 4,12

3,83

3,88

3,5 Observada

3,0

Expectativas

2,5 Meta, 2015

2,0 1,5 jun-13

dic-13

jun-14

dic-14

jun-15

dic-15

Observada

Promedio esperada

Encuesta, Jul-14

Encuesta, Abr-15

jun-16

*Alrededor de cada expectativa, se presenta su respectiva desviación estándar.

Fuente: Encuesta trimestral de expectativas económicas Banco de la República

Con respecto a la DTF, se espera que la economía mantenga las tasas para contrarrestar el bajo economía, el MFMP 2016 -2025 estima una tasa de interés trimestral promedio de 4.43. Para propósitos de las proyecciones de deuda interna se utilizará una DTF de 5%. Una tasa de interés al alza GRÁFICO EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DE LA DTF

Fuente: Encuesta trimestral de expectativas económicas Banco de la República

Se estima que la tasa de cambio se ubique alrededor de los 3100 pesos para los próximos dos años, sin embargo de acuerdo con la encuesta se ubicaría alrededor de los 2600 pesos. Dada la coyuntura, para el MFMP 2016 -2025 se estima una tasa de cambio de 3100.

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Una tasa de cambio cerca de los 3000 GRÁFICO EXPECTATIVAS DE TASA DE CAMBIO

Fuente: Encuesta trimestral de expectativas económicas Banco de la República

CONTEXTO DEPARTAMENTAL ROBUSTECIDO POR CUATRO GRANDES TRANSFORMACIONES Los buenos resultados en materia financiera evidenciados por el Departamento en los últimos años se derivan de cuatro grandes transformaciones 1. Fortalecimiento de la economía departamental, 2. El fortalecimiento demográfico 3. El fortalecimiento social y 4. El fortalecimiento organizacional. La sinergia de estas cuatro grandes transformaciones llevó al Departamento a mejorar sus ingresos y disminuir sus gastos. La siguiente gráfica resalta la interacción de las cuatro fuerzas. CUATRO GRANDES TRANSFORMACIONES DE CUNDINAMARCA

Forrtalecimiento de la Economía Departamental

Fortalecimiento Demográfico

MAYORES INGRESOS, MENORES GASTOS Y MÁS INVERSIÓN

Fortalecimiento Social

Fortalecimiento Organizacional

Fuente. Secretaría de Hacienda

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Algunos factores estructurales El análisis de las finanzas requiere una visión de mediano y largo plazo. Esto es cierto para un individuo o una empresa, de tal manera que con mayor razón aplica para una entidad territorial. Mientras que el horizonte de vida de una persona o de empresa se cuantifica en décadas, el de las entidades públicas por lo general debe cuantificarse en siglos. Lo anterior resalta la importancia de identificar los patrones de cambio que se vienen presentando a nivel nacional y territorial en aspectos estructurales de carácter socio-demográfico y económico. El análisis de estos aspectos permite visualizar el impacto que estos factores podrían tener en el largo plazo sobre las finanzas públicas. A continuación se reseña la evolución de algunos aspectos poblacionales, económicos y sociales en el país, en el Departamento de Cundinamarca y en Bogotá. Se incluye a Bogotá en el análisis, porque parte importante de la base gravable de varios impuestos importantes para el Departamento de Cundinamarca (registro y licores extranjeros, por ejemplo) se originan en su jurisdicción rentística. A partir del análisis de los aspectos mencionados se concluye que la actividad económica del Departamento se seguirá fortaleciendo en el mediano y largo plazo. Esto repercutirá de manera favorable sobre las finanzas del Departamento, en la medida en que habrá una expansión tanto del consumo (población creciente con mayores ingresos) como de la base gravable de varios tributos. Fortalezas demográficas La población de Cundinamarca viene creciendo más rápido que la del total nacional. Mientras que en las 3 décadas transcurridas entre 1985 a 2014 la población del país pasó de 30.8 millones a 47.7 millones, la de Cundinamarca lo hizo de 1.6 a 2.6 millones. De esta manera, en el periodo mencionado la población del país creció 54.7%, mientras que la de Cundinamarca lo hizo en 68.8%. La población de Cundinamarca es creciente frente al total nacional, de tal manera que la participación viene creciendo de 5.1% en 1985 a 5.7% en 2020. Más importante aún, la disminución de la tasa de natalidad en las últimas décadas ha conllevado a un aumento significativo de la población con mayor capacidad de consumo. Mientras que en 1985 el 60.7% de la población del país tenía entre 15 y 69 años, esa proporción aumentará a 69.3% en 2020. En el caso de Cundinamarca el aumento es también significativo, de 62.7% a 69.1%. En el caso de Bogotá, el incremento en el periodo es aún mayor, pasando de 61.8% a 72.6%. El proceso de urbanización en el Departamento es muy fuerte. En 1985 las 13 ciudades de Cundinamarca con mayor población, representaban el 39.2% de la población total del Departamento. En 2020 esa proporción habrá aumentado al 58%. La mayor urbanización implica el despegue de nuevos sectores económicos que dinamizan la economía. Entre ellos habría que mencionar la construcción (vivienda, obras públicas, equipamiento urbano), el transporte, y en general los servicios, cada vez de mayor valor agregado. POBLACIÓN MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA (1985 – PY 2020) MUNICIPIO

1985

2014

2020

Cajicá

23.618

55.708

62.713

Chía

38.862

123.673

141.917

Facatativa

55.324

129.671

144.149

Funza

31.366

73.962

82.321

Fusagasuga

63.886

131.914

147.631

Girardot

81.019

104.476

107.796

Guaduas

23.874

37.688

41.838

Madrid

33.795

76.112

8.509

Mosquera

16.505

80.688

93.461

Pacho

25.742

26.987

28.159

Soacha

132.758

500.097

567.546

Ubate

25.376

38.607

39.728

Zipaquirá

60.202

120.312

132.419

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Presupuesto General 2016

Total 13 ciudades

612.327

1.499.895

1.674.768

Total Departamento

1.563.498

2.639.059

2.887.005

Participación % 13 ciudades

39,20%

56,80%

58,00%

Fuente: DANE

Fortalecimiento económico de las provincias y el PIB La economía departamental se ha venido diversificando pasando de ser una economía tradicionalmente reconocida por la fortaleza agropecuaria a una economía en donde germina la industria, los servicios y el comercio. Cundinamarca se caracteriza por su gran variedad de actividades económicas que eventualmente contribuyen a mitigar el riesgo de depender de una sola actividad económica. En términos agrícolas el departamento cuenta con cultivos transitorios de café, caña panelera, papa, maíz, plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, algodón, hortalizas y frutales. La producción avícola se encuentra bien desarrollada; posee con un alto grado de tecnificación y está localizada en el altiplano cundinamarqués y las terrazas de Fusagasugá, Silvania, Arbeláez y San Bernardino, principalmente. El desarrollo minero de la región se basa en la explotación del carbón térmico, arcillas, calizas, dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas; además, existen yacimientos de cobre y hierro. Por su cercanía a Bogotá, en los últimos años, Cundinamarca se ha fortalecido en términos de industria y comercio, se resalta la dinámica de la industria que encuentra en las regiones de la Sabana occidente, Centro y Soacha un escenario atractivo de asentamiento de multinacionales que por facilidades de espacio, logística, carga impositiva etc las cuales representan cerca del 60% del PIB. Adicionalmente, en el altiplano Cundinamarqués se destacan clústeres de actividades económicas propias de la región que se han venido tecnificando como los de productos lácteos en Sopó, Zipaquirá, Ubaté, Facatativá; vidrio en Nemocón; cueros y curtiembres en Villapinzón, Chocontá, Mosquera, Cogua; industria química en Soacha, Sibaté, Tocancipá, Zipaquirá, Madrid, Facatativá; textiles en Cajicá, Facatativá, Tocancipá, Cota, Madrid, Soacha; papel y madera en Soacha y Cajicá. Otras actividades industriales se localizan tanto en el altiplano como en los alrededores de Girardot, como la industria de alimentos y bebidas, materiales de construcción, prendas de vestir; las imprentas y editoriales están en pleno desarrollo principalmente en los municipios cercanos a la capital de la República. Los centros comerciales más importantes son Girardot, Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá, Chía, Madrid, Soacha, Funza, Mosquera, Villeta y Tocaima. La importancia económica crece con la cercanía a la capital como se muestra a continuación: IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LAS PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA % CONTRIBUCIÓN

VR AGREGADO

Almeidas

3,39%

PER CAPITA 10.508.174

Alto Magdalena

4,49%

7.183.891

Bajo Magdalena

1,99%

7.850.172

Gualivá

4,49%

10.454.355

Guavio

4,69%

14.229.840

Magdalena Centro

0,90%

8.616.251

Medina

0,90%

12.779.008

Oriente

3,39%

10.328.061

Rionegro

1,89%

6.955.321

Sabana Centro

22,33%

14.152.177

Sabana Occidente

22,03%

14.564.298

Soacha

13,36%

7.192.327

Sumapaz

6,28%

8.160.370

PROVINCIA

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Presupuesto General 2016

Tequendama

4,39%

8.542.629

Ubaté

5,48%

12.839.745

Fuente: DANE – Estadísticas Departamentales / Cálculos OSIAE

Existe un vínculo estrecho entre la economía nacional y departamental como se muestra en la siguiente gráfica. GRÁFICO COMPARATIVO FLUCTUACIÓN ECONOMÍA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 9

8,3

8 7

7,3 6,9

6,7

5,5

5,1

5 4

4,7

6 5,1

5,1

3,5

2,5

4,6 PY 4,2

1,5

PIB CUNDINAMARCA 0,2 2002

4,3 4

PIB NACIONAL

4,8 4,5

4,3

3,9

6,6 6,1

2003

2004

Fuente: DANE Cálculos: Secretaría de Hacienda

2005

2006

2007

2008

0,1 2009

2010

2011

2012

2013

2014

La estructura económica del Departamento es cada vez más equilibrada entre los diferentes sectores. Mientras que en 2000 la agricultura pesaba el 18.2% en el PIB departamental, en 2013 esa proporción había caído a 12.9%. Otros sectores que agregan mayor valor a la economía han venido creciendo como proporción del producto, entre ellos la industria (del 18.8% al 21.2%), y el transporte de (4.5% a 6%). En Bogotá se nota la preponderancia creciente de la construcción y los servicios. COMPARATIVO COMPOSICIÓN PIB POR RAMAS

2000 VS 2013 COLOMBIA Y CUNDINAMARCA

Fuente: DANE

En la medida que la economía del Departamento se consolida, con el transcurso del tiempo se presenta también una mayor estabilidad frente al conjunto de la economía. Si bien el PIB de Cundinamarca presenta algunas oscilaciones anuales en el periodo 2001 a 2012 (en particular al inicio de la serie), en promedio su crecimiento de 4.4% anual fue casi igual al nacional, de 4.3%. Por el contrario, la gran mayoría de departamentos presentan cambios más pronunciados en ese periodo. Cundinamarca tiene un PIB per cápita de $13.3 millones 7 , ocupando un décimo lugar entre los 32 departamentos. El PIB per cápita de Cundinamarca es cercano al promedio nacional ($14.3 millones). El de Bogotá es sustancialmente mayor ($21.7 millones). Cundinamarca colinda geográficamente con 4 de los 6 territorios con mayor PIB per cápita (Casanare, Meta, Bogotá y Boyacá). 7

Corresponde a 2012, precios corrientes.

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. 451de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Torre Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

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Presupuesto General 2016

A nivel de empleo, Cundinamarca ha venido presentando avances significativos que han contribuido al consumo del Departamento. Como se aprecia en el siguiente gráfico la proporción de personas en edad de trabajar, población económicamente activa y ocupados crece más rápido que la participación demográfica del Departamento a nivel nacional lo que demuestra la grande transformación del Departamento. COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA REGIÓN EN CUNDINAMARCA 2001 -2014

Bogotá

Cundinamarca

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Cundinamarca es un Departamento con diversidad de contrastes en materia económica, con gran dinamismo del comercio exterior. A continuación se detallan las principales fuentes de exportación y los principales destinos. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE CUNDINAMARCA Y DESTINOS

Fuente: DIAN

Fortalecimiento Social, menores niveles de pobreza La población de Cundinamarca ha aumentado en forma considerable su nivel de vida. La tasa de desempleo ha venido disminuyendo más rápido que el promedio nacional. Las siguientes gráficas muestran la evolución de la pobreza en Cundinamarca comparada con otros departamentos, se destaca que la reducción de la pobreza es mayor que el promedio nacional.

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre 452de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

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Presupuesto General 2016

DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA CON MEJORES RESULTADOS EN DISMINUCIÓN DE POBREZA 2001 - 2014

19 17 15 13

11 9 7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Dptos

Antioquia

Atlántico

Bogotá

Cundi/marca

Valle

Fuente: DANE

COEFICIENTE DE GINI

REDUCCIÓN DE POBREZA

Fortalecimiento institucional

El Departamento de Cundinamarca presenta un balance positivo en materia organizacional y fiscal. En el primer semestre de 2014 la Gobernación de Cundinamarca recibió de ICONTEC la Certificación de Norma Internacional ISO 9001:2008, y la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública NTCGP 1000:2009 lo que ratifica el compromiso de promover una institucionalidad encaminada a una mayor eficiencia en los procesos y en la búsqueda de los resultados misionales. En materia fiscal, el Departamento se ha propuesto mejorar su dinámica presupuestal y rentística a través de la expedición de la Ordenanza 227 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto, actualizando la norma previa de hace cerca de dos décadas y la expedición de la Ordenanza 216 de 2014, Estatuto de Rentas del Departamento, que dota a la administración tributaria de Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre 453de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

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nuevos instrumentos y herramientas para mejorar la fiscalización y los recaudos. Adicionalmente, se caracterizó por una política de austeridad del gasto que sumada a un mejoramiento del servicio de la deuda ha contribuido a fortalecer la inversión del Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca calidad de vida 2012-2016”. Resultados de la interacción de las cuatro fortalezas La interacción de las cuatro fortalezas ha contribuido al mejoramiento financiero del Departamento. Al revisar la estructura de los ingresos presupuestales consolidados de todos los 32 departamentos del país8., se tiene que el 66,6% de los ingresos de los departamentos corresponden a ingresos corrientes; el 8,3% a ingresos de capital y el 25,1% son “otros” ingresos (principalmente recursos del balance no ejecutados en vigencias anteriores). Se destaca la importancia que para los departamentos tienen las transferencias nacionales, que representan 40,6% del total de los ingresos, y que representan cerca del doble de la participación de los ingresos tributarios .Para efectos de analizar los principales aspectos estructurales de las finanzas del Departamento de Cundinamarca, se compran las variables relevantes frente Antioquia, Atlántico y Valle. La escogencia de estos departamentos refleja la importancia que ellos tienen a nivel nacional en términos de actividad económica y población. COMPARATIVO Y CONSOLIDADO DE RECAUDO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 2012 - 2013 Rubro

2012

2013

Variación %

% Participación

17.205.504

18.007.612

4,7%

66,6%

Tributarios

5.373.308

5.720.487

6,5%

21,2%

No Tributarios

1.410.069

1.309.542

-7,1%

4,8%

Ingresos por Transferencias

10.422.127

10.977.583

5,3%

40,6%

2.902.636

2.229.763

-23,2%

8,3%

243.322

583.629

139,9%

2,2%

1.157.716

186.109

-83,9%

0,7%

Regalías Indirectas

153.252

36.482

-76,2%

0,1%

Rendimientos Financieros

417.631

264.502

-36,7%

1,0%

Excedentes Financieros

68.116

119.094

74,8%

0,4%

Desahorro FONPET

104.168

818.040

685,3%

3,0%

Otros recursos de capital

758.431

221.907

-70,7%

0,8%

5.899.663

6.787.414

15,0%

25,1%

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciación Regalías y Compensaciones

OTROS Recursos del Crédito

117.167

356.428

204,2%

1,3%

Recursos del Balance

5.503.192

6.424.786

16,7%

23,8%

279.304

6.200

-97,8%

0,0%

26.007.803

27.024.789

3,9%

100,0%

Venta de Activos y R de K INGRESOS TOTALES Fuente: Informe DAF – Cálculos CAS Consulting . No incluye Recursos Sistema General Regalías.

Cundinamarca se ha fortalecido en términos de ingresos corrientes comparado con otros Departamentos. Cundinamarca tiene la relación más alta de ingresos corrientes a ingresos totales (83,9%) frente a sus pares, cuyas participaciones son: Antioquia 80,3%, Atlántico 78,3% y Valle 74,2%.En ingresos tributarios Cundinamarca consolida una ventaja mayor, con una participación de 41,6% frente a los ingresos totales, la cual es sustancialmente mayor a la de Antioquia (29,1%) y Valle (31,4%). Esta fortaleza, como se comenta más adelante, refleja los beneficios que Cundinamarca percibe por la participación tributaria de actividad económica que se origina en Bogotá (principalmente en el impuesto de registro y en los impuestos de licores y cigarrillos). En los ingresos no tributarios Antioquia muestra una gran supremacía, ya que ellos representan 16,9% de sus ingresos, proporción bastante superior a la de Atlántico (9,4%), Cundinamarca (7,2%) y Valle (6,3%). Este hecho refleja básicamente los beneficios de las participaciones por las actividades de la Licorera de Antioquia, que es, de lejos, la más fuerte del país. De hecho Antioquia representa el 46,5% de todos los ingresos no tributarios del país.

Este valor no incluye los recursos del Sistema General de Regalías.

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Presupuesto General 2016

En los ingresos de capital se evidencia que esta fuente tiene variaciones importantes en prácticamente todos los rubros entre 2012 y 2013. Llama la atención el aumento (685%) en los desahorros del FONPET que en 2013 representaron el 3% del total de los ingresos de los departamentos. Sin embargo, mientras algunos departamentos se benefician en gran medida (por ejemplo Atlántico que desahorró cerca de $46 mil millones en 2013; monto que representó 5,6% del total de sus ingresos), otros (Cundinamarca, Antioquia y Valle, por ejemplo) no recibieron recursos por esta fuente. Se destaca la importancia de los “recursos del balance” como fuente de financiación presupuestal (23,8% en el agregado departamental). Esto refleja la naturaleza del presupuesto de inversión, que difícilmente puede ejecutarse en una sola vigencia. Se observa una diferencia significativa en este rubro (por ejemplo mientras que en el Valle los “recursos del balance” representan el 24,4% de sus ingresos totales, en Antioquia esa relación es 12,7% y en Cundinamarca 14,7%). No sobra señalar que el tipo de proyectos a ejecutar puede explicar esas variaciones. A continuación se presenta un comparativo de la estructura de los ingresos departamentales. COMPARATIVO ESTRUCTURA INGRESOS DEPARTAMENTALES 2013 Antioquia INGRESOS CORRIENTES

Atlántico

Cundinamarca

Valle

80,3%

78,3%

83,9%

74,2%

Tributarios

29,1%

39,0%

41,6%

31,4%

No Tributarios

16,9%

9,4%

7,2%

6,3%

Ingresos por Transferencias

34,3%

30,0%

35,1%

36,5%

3,8%

6,2%

1,9%

2,5%

INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciación

1,2%

0,0%

0,9%

1,2%

Regalías y Compensaciones

0,0%

Regalías Indirectas

0,0%

Rendimientos Financieros

0,8%

0,9%

0,5%

0,9%

Excedentes Financieros

0,1%

0,0%

0,6%

0,0%

Desahorro FONPET

0,0%

5,2%

0,0%

Otros recursos de capital

1,7%

0,0%

0,4%

15,9%

15,5%

14,1%

23,3%

Recursos del Crédito

3,0%

-2,1%

-0,6%

-1,2%

Recursos del Balance

12,7%

17,6%

14,7%

24,4%

Venta de Activos y R de K

0,2%

0,0%

100,0%

OTROS

INGRESOS TOTALES Fuente: Informe DAF – Cálculos CAS Consulting . No incluye Recursos Sistema General Regalías.

Estructura de Ingresos Comparativa y Ajustada Cundinamarca representa el 9,7% de los ingresos corrientes de todos los departamentos y el 15,2% de los ingresos tributarios Pero con base en estos indicadores no puede concluirse que el Departamento esta conforme con sus niveles de ingreso frente al total nacional. Es necesario comparar el desempeño con los esfuerzos de otros entes departamentales. A fin de comparar la estructura de los ingresos tributarios y el esfuerzo de cada entidad territorial en tributos específicos, es necesario generar una referencia. La siguiente tabla muestra la participación que tienen Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Valle y Bogotá en relación con el total nacional en términos de población y del Producto Interno Bruto. Teniendo en cuenta que los tributos departamentales tienen una relación con la actividad económica (primordialmente son impuestos al consumo) se considera que el criterio básico de comparación debe ser PIB y no la población.

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Presupuesto General 2016

PIB FRENTE A TOTAL NACIONAL VARIOS DEPARTAMENTOS 2014

Fuente: DANE, Cálculos CAS Consulting

A fin de contar con una referencia sobre el recaudo que podría esperarse por entidad territorial tomando como base de partida la actividad económica, es necesario realizar varios ajustes para incorporar los recaudos adicionales que percibe Cundinamarca por los impuestos que recauda pero que se causan en Bogotá. Esto debe mirarse de manera particular en cada impuesto, lo cual se resumen en la siguiente tabla. TITULARIDAD Y PARTICIPACIONES IMPUESTOS CUNDINAMARCA -BOGOTÁ Impuesto Vehículos Automotores Registro y Anotación Licores Cerveza Cigarrillos y Tabaco

Sobretasa a la gasolina Estampillas Fuente: CAS Consulting

Bogotá Titular Participación del 30% de lo causado en su jurisdicción Participación del 0% de lo causado en su jurisdicción Titular Titular cigarrillo importado

Cundinamarca Titular Titular recibe 70% de lo causado en Bogotá

Participación 20% cigarrillo nacional en su jurisdicción Titular Titular

Titular recibe 80% cigarrillo producción nacional causado en Bogotá Titular Titular

producción

Titular recibe 100% de lo causado en Bogotá Titular Titular cigarrillo importado

Cundinamarca tiene la menor proporción de los gastos de funcionamiento frente a los gastos totales (22,9%). Esta relación se compara favorablemente frente a las de Antioquia (23,4%), Valle (25,2%) y Atlántico (25,6%). Como complemento de lo anterior, Cundinamarca es el Departamento con una una proporción mayor de recursos remanentes para gastos de inversión social y gastos de capital. RESUMEN ESTRUCTURA DE GASTOS VARIOS DEPARTAMENTOS (% SOBRE TOTAL EN CADA DEPARTAMENTO) RUBRO

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO

CUNDINAMARCA

VALLE

GASTOS CORRIENTES (a+b+c+d)

71,1%

65,2%

64,4%

86,4%

(a) Gastos de Funcionamiento

23,4%

25,6%

22,9%

25,2%

(b) Otros Gastos Pensionales

2,6%

0,0%

2,4%

43,9%

37,8%

39,9%

57,8%

(d) Intereses y Comisiones

1,2%

1,9%

1,6%

1,1%

GASTOS DE CAPITAL

28,9%

34,8%

35,6%

13,6%

GASTOS TOTALES

100,0%

Fuente: DAF

Los aspectos más destacables son los siguientes: Una forma complementaria de hacer el análisis es observando las participaciones de cada ente territorial frente al total de los departamentos como se presenta a continuación:

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Presupuesto General 2016

PARTICIPACIÓN % DE VARIOS DEPARTAMENTOS (SOBRE TOTAL DE GASTOS DEPARTAMENTALES) Antioquia

Atlántico

Cundinamarca

Valle

% Población

13,4%

5,1%

5,5%

9,6%

%PIB

13,1%

3,8%

5,0%

9,3%

Gastos Corrientes

15,4%

3,2%

7,2%

6,7%

Gastos Funcionamiento

19,7%

4,9%

10,0%

7,6%

Gastos Inversión Social

13,2%

2,6%

6,2%

Gastos Capital

18,5%

5,1%

11,7%

3,1%

Gastos Totales

16,2%

3,7%

8,3%

5,8%

Ingresos Totales

13,4%

3,2%

7,7%

6,4%

Fuente: CAS Consulting

La mayor diferencia entre los indicadores de referencia (PIB y Población) y los gastos totales se presentan en el Valle, en donde los segundos son sustancialmente menores. La situación es la contraria en los casos de Antioquia y Cundinamarca que gastan proporciones mayores a la de su participación en el PIB, señal de fortaleza fiscal, que igualmente viene jalonada por la capacidad de generación de ingresos. Cundinamarca con calificaciones sobresalientes A través de sus evaluaciones de calidad de riesgo crediticio de las entidades departamentales, las entidades privadas especializadas califican la fortaleza y solidez de sus finanzas. Antioquia es el único Departamento calificado AAA. Sigue en la lista Cundinamarca con AA+ y luego Atlántico con A. Luego se encuentra Valle del Cauca B+, reflejando su limitada capacidad de generación de ingresos y una estructura de gastos con fuerte carga pensional y rezago de déficits de vigencias anteriores. La calificación del Departamento de Cundinamarca refleja las fortalezas económicas de la región ya descritas y es un reconocimiento a su buen manejo financiero en los últimos años. Mantener y ojalá mejorar la calificación debe ser un objetivo de largo plazo en la medida en que ello redunda en la posibilidad de contratar deuda en condiciones más favorables y de atraer más inversión para mejorar la calidad de vida de los Cundinamarqueses.

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III.

Presupuesto General 2016

CUNDINAMARCA LIDER EN DESEMPEÑO FISCAL EN COLOMBIA

CUMPLIMIENTO METAS FINANCIERAS DEL PLAN En el Plan de Desarrollo 2012-2016 se establecieron unas metas de ingresos y de sostenibilidad financiera del Departamento. La ejecución real muestra que las metas se superaron ampliamente, con lo cual la Secretaría de Hacienda generó recursos adicionales que permitieron atender las demandas de la población del departamento a través de unos mayores niveles de inversión. Durante todo el período los ingresos reales del Departamento han sido superiores a los estimados en el Plan de Desarrollo. INGRESOS TOTALES CUNDINAMARCA -PLAN VERSUS REAL

2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500

$MILES DE MILLONES 2.245

2.136

2.110 1.999 INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS PROYECTADOS PLAN DE DESARROLLO 1.716

1.689 1.569

2012

1.524

2013

2014

2015PY

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 2015py -2016py Plan Financiero 2015-2025.

Si bien todos los ingresos se han venido comportando mejor a lo previsto, conviene destacar la dinámica creciente de los ingresos corrientes, en la medida en que ellos reflejan la capacidad del departamento de generar sus propios ingresos y apalancar otros recursos, como los de capital. En la medida que los ingresos corrientes representan más del 50% de los ingresos totales, su dinámica determina en buena medida el comportamiento general de los ingresos. Las principales diferencias frente a los pronósticos del Plan se evidencian en 2013 y 2014 (datos reales), pero en toda la serie dichas diferencias son siempre positivas como se aprecia en la siguiente gráfica: INGRESOS CORRIENTES DE CUNDINAMARCA -PLAN VERSUS REAL

$MILES DE MILLONES

950 933

930

925

910 894

890

876

870 850

851

830

828

810

812

826

INGRESOS CORRIENTES PROYECTADOS PLAN DE DESARROLLO

790 2.012

INGRESOS CORRIENTES RECAUDADOS

2013

2014

PY 2015

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 2015-2016 Plan Financiero 2015-2015.

INGRESOS EN SENDA DE CRECIMIENTO Los ingresos del Departamento aumentaron un 6,27% en el 2014 con respecto a lo presentado en el 2013. La modernización tecnológica, el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad y fiscalización lograron que los ingresos corrientes aumentarán un 4% (incremento de $39 mil millones). El impuesto de vehículos aumentó un 42% explicado por la implementación del pago electrónico en un 50% y la incorporación de ingresos de vigencias anteriores. Otro aumento significativo se presentó en las rentas relacionadas al consumo de licores, Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 458 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

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Presupuesto General 2016

participaciones del monopolio y cerveza las cuales crecieron en promedio al 5% a pesar de las normas restrictivas a los conductores ebrios. Las estampilla crecieron un 20% gracias a la ordenanza 207 de 2013, modificada por la ordenanza 216 del 2014 que ajustó las tarifas y amplió la fiscalización a los sujetos pasivos responsables del pago de las estampillas.

“Estos avances en innovaciones tecnológicas, reducción del riesgo de fraude y pérdida de información, han contribuido a mejorar la trazabilidad de los impuestos y la atención a los usuarios”

La siguiente gráfica detalla la evolución del total de ingresos.

2.135.909

2.110.103

1.998.812

1.667.407

1.682.434

1.444.406

1.397.771

1.500.000

1.249.487

1.083.885

1.205.138

2.000.000

1.692.334

2.500.000

2.032.843

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2003 -2014

1.000.000

500.000

0 2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Secretaría de Hacienda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fortalecimiento de los ingresos corrientes El comportamiento de los ingresos se caracterizó por el fortalecimiento de los ingresos corrientes los cuales crecieron un 4,4%. Este crecimiento le permitió al Departamento contar con recursos adicionales de $ 39.325 millones de pesos. Los recursos de capital por su parte, aumentaron un 15,57%, $ 52.650 millones más que se explican por los desembolsos de recursos del crédito que representaron $110.000 en el 2014, Los fondos especiales, por su parte, aumentaron 5,88% en $ 45.123 millones. La siguiente gráfica detalla la evolución de los ingresos por fuente en los últimos 11 años, resaltándose el comportamiento creciente de los ingresos corrientes.

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

812.219

884.826 767.096

835.109

877.261

732.990

745.495

708.211

657.808

662.399

618.777

558.311

390.735

396.878

338.085

179.812

131.832

148.599

100.000

118.643

85.010

200.000

60.753

300.000

309.540

932.956

893.631

888.194

344.629

673.341

662.501

639.493

400.000

36.410

500.000

512.068

600.000

440.563

700.000

481.986

800.000

591.363

900.000

754.605

1.000.000

828.399

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN 2003-2014

Ingresos Corrientes Recursos de Capital Fondos Especiales

Fuente y cálculos - Secretaría de Hacienda

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Al revisar el comportamiento de los ingresos por estructura, se destaca el fortalecimiento de los ingresos corrientes los cuales representan el 44% de los ingresos del Departamento que hubiera sido superior a la estructura presentada en el 2013 de no ser por los desembolsos de crédito de $ 110.000 millones presentados en la vigencia 2014. Los fondos especiales representan el 38% de los ingresos del Departamento. La siguiente gráfica detalla la evolución de los últimos 10 años. EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2003-2014

44%

2014

45%

2013

39%

2012

2004

40%

2003

41% 10%

20%

52% 52% 42%

11%

41%

44%

20%

42%

2005

41%

38%

2006

42%

8% 46%

2008 2007

38%

11%

40%

2009

17%

15%

45%

2010

38%

19%

44%

2011

18%

47%

50%

55% 8%

30%

40%

Ingresos Corrientes

52% 50%

Recursos de Capital

60%

70%

80%

90%

100%

Fondos Especiales

Fuente: Secretaría de Hacienda

Análisis del comportamiento de las principales rentas En esta sección se analiza el comportamiento de las rentas más representativas del departamento en términos de comportamiento y expectativas.

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

Impuestos Directos UN IMPUESTO DE REGISTRO CRECIENTE Y DINÁMICO El impuesto de registro creció 1,6% en el 2014 con respecto a lo presentado en el 2013. El sector de la construcción es uno de los motores de la economía nacional participando con un (31,5%) del total nacional, y tiene una participación del 5,43% en la región Bogotá Cundinamarca, este crecimiento se explica por los resultados de crecimiento de la construcción y el comercio, los cuales presentaron crecimientos del 9,9% y 3,8% sucesivamente. La siguiente gráfica detalla la evolución del impuesto.

320.000 253.581

280.000 240.000 200.000

145.859

160.000 120.000 80.000

60.456

56.053

61.143

56.736

67.964

83.794

101.623

102.128

2004

2005

163.096

172.834

187.932

312.816

317.861

2013

2014

273.916

210.524

40.000 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Secretaría de Hacienda

La siguiente gráfica detalla la correlación entre el PIB de la construcción nacional y el departamental. A pesar que el sector ha venido presentando crecimientos importantes a partir del 2012 a nivel nacional, se aprecia una disminución de los niveles de crecimiento en Bogotá explicado por las políticas de aprobación de licencias dentro del Plan de Ordenamiento Territorial POT de la actual administración. COMPARATIVO EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA VS NACIÓN

Fuente. Camacol

El 66% de las licencias de construcción que se aprobaron en el 2014 fueron para vivienda, las licencias para industria participaron en un 22% y las de comercio participaron un 7% como se observa en la siguiente gráfica.

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461

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Presupuesto General 2016

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR SECTOR 2014

Fuente: Camacol

A pesar de los buenos resultados del impuesto, es importante anotar que gran parte del recaudo del impuesto se materializa en Bogotá, “la economía más pujante del país”. Sin embargo, las restricciones en el POT han afectado el crecimiento histórico del impuesto por lo que se espera un crecimiento inferior al histórico. Se espera un incremento en el recaudo debido a que las reglas de liquidación del impuesto de registro que vienen siendo revisadas posiblemente implicarán un cambio positivo, tal como ha pasado en otros departamentos como Quindío. Con respecto al registro mercantil se han presentado algunas dificultades entre las cuales se destacan las siguientes: El proceso de integración entre los servicios registrales a cargo de la CCB y la liquidación y recaudo del impuesto de registro en favor del Departamento de Cundinamarca fue un modelo diseñado conjuntamente entre ambas entidades desde principios del año 2014 como resultado de un proceso de evaluación de las mejores estrategias y modelos para impactar lo menor posible a los contribuyentes y lograr la virtualización del trámite. La implementación de este modelo de integración involucra componentes tecnológicos, logísticos, procedimentales y jurídicos, trabajados todos con base en acuerdos de nivel de servicios entre las partes y en el marco de un convenio de colaboración que se preparó al efecto. No obstante, el grado de definición de algunos componentes como el técnico y el procedimental ha ocasionado el retraso en la documentación definitiva de los mismos, proceso que en el 2015 espera finalizarse, luego de los ajustes técnicos que deben realizarse con ocasión de las pruebas funcionales y de servicios entre el departamento, la CCB y las entidades financieras escogidas para el recaudo. Dentro de los impactos que se estiman beneficiarán no sólo a los contribuyentes por la virtualización del trámite, se destacan:  Mayor seguridad en el recaudo del impuesto derivada de la inmediación de estas funciones para el Departamento.  Modernización en los medios de pago PSE y recaudo por ventanilla referenciado con código de barras. (Actualmente es manual por parte de la CCB).  La recuperación de los costos administrativos de sistematización que en virtud del artículo 658 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca se realizarán sobre las liquidaciones que realice el Departamento, definidos en 0.6UVT, que para el año 2015 equivale a $17.000. Esto iniciará a recaudarse una vez finalice la etapa de piloto progresiva que se encuentra en revisión para aplazar de julio a octubre de 2015.  El hecho de retomar el impuesto, toda vez que actualmente se trata de un impuesto que es liquidado por el representante del gremio de los contribuyentes.  Los rendimientos que en cuenta de ahorros brindará el recaudo del impuesto, ya que se acordó con los bancos una reciprocidad de 15 días de los dineros recaudados, que a la fecha duran un mes y medio en llegar al Departamento, ya que se declaran mes vencido, el día 15 del mes siguiente.

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Presupuesto General 2016

IMPUESTO DE VEHÍCULOS EN PROCESO DE PAGO ELECTRÓNICO El impuesto sobre los vehículos automotores creció un 42% en 2014, lo que representó un recaudo adicional de $16.884 millones de pesos. Este crecimiento se explica por las políticas de la administración enfocadas a fortalecer el recaudo a través del mejoramiento en la prestación de servicios en términos de pago electrónico y por la incorporación de recursos de otras vigencias que estaban reservados para girar al Distrito. A continuación se detalla esta evolución. EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS

67.791

70.000 55.078

60.000

50.916

57.281

55.854 46.315

50.000 39.471

40.000 30.000

52.346

38.309

39.465

38.295

43.182

41.588

35.241

40.397

27.494 21.736

20.000 10.000 0

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 Impo. vehículos automotores 21.736 27.494 39.471 38.309 38.295 55.078 50.916 67.791 52.346 55.854 46.315 39.465 43.182 41.588 35.241 40.397 57.281

Fuente: Secretaría de Hacienda

Los análisis del mercado muestran que el 2014 fue un año de crecimiento del sector explicado por la alta demanda interna de automóviles, de acuerdo al RUNT, 326.023 vehículos se registraron durante la vigencia indicando una cifra record respecto a los otros años; esta cifra solo supero en 92 unidades a las del 2011, que ascendió a 325.931. Sin embargo, ha sido difícil incrementar el parque automotor y la promoción de nuevos contribuyentes, ya que existe una preferencia marcada por matricular en Bogotá. Para el 2015 se pronostica que el mercado caerá entre 2 y 9 por ciento debido al incremento de precios por la devaluación y al posible impacto que tendrá el bajo precio del petróleo en la economía y la menor disponibilidad de caja por aumento de impuestos. De acuerdo con el análisis del recaudo y las características del impuesto se podría concluir que los factores que determinaron su comportamiento fueron: Mejoras en las bases de datos  Se realizó un proceso de fiscalización para omisos 2008 e inexactos 2011, se mejoró la calidad de la base de datos, y se hizo un seguimiento a la operación de envíos por correspondencia y publicación de actos administrativos, como reflejo de mayores exigencias técnicas contractuales, nuevos desarrollos tecnológicos, actualizaciones, criterios de parametrización y depuración etc.  Se prestó un servicio al contribuyente en sitio, superando los niveles de atención de otros periodos fiscales. Los tiempos de espera para la atención efectiva disminuyeron sustancialmente, así como las preguntas, quejas y reclamos.  La calidad de la información entregada al contribuyente en sitio, también mejoró de manera importante a pesar de la baja calidad de la data que se viene registrando desde hace años, a través de la fuente, los operadores concesionarios de transito departamental siett y datatools, y de los organismos autónomos locales, que reportan información deficiente o simplemente no la reportan.  Se puso en funcionamiento el liquidador del impuesto a través de la página web, en condiciones de permanencia y continuidad, evitando la concurrencia masiva de contribuyentes a los sitios de atención. LA COYUNTURA ECONÓMICA Y LA PREFERENCIA POR MATRICULAR EN LAS CAPITALES A pesar que la demanda de carros está creciendo en Colombia y en Bogotá, el nivel de matrículas en Cundinamarca no ha sido el esperado. El pago electrónico del impuesto, la presencia del distrito en los

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463

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Presupuesto General 2016

concesionarios y la expectativa futura de ventajas en la comercialización, inclinan la tendencia a matricular en Bogotá. A continuación se presenta la evolución MARCAS DE MAYOR MATRÍCULA EN CUNDINAMARCA (1900-2015)

VOLKSWAGEN 0,9%

KIA 0,9%

JEEP 0,7%

OTROS 9,5%

CHEVROLET 15,7%

SUZUKI 10,3%

MITSUBISHI 1,9%

RENAULT 9,8%

NISSAN 2,6%

FORD 4,2%

TOYOTA 2,9% AUTECO BAJAJ 3,2%

MAZDA 4,6%

HONDA 6,0%

YAMAHA 6,6%

DODGE 3,8%

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Adicionalmente, Cundinamarca y el Distrito han puesto en marcha una serie de descuentos tributarios. A principios del 2008 por ejemplo, el Distrito promulgó una medida que buscaba beneficiar al 34% de los vehículos que no estaban matriculados y que transitaban en la capital. Esta medida buscaba conseguir el mayor número de contribuyentes posible, invitando a las personas a matricular su vehículo en el Distrito capital a cambio de un descuento del 50% del impuesto el año siguiente a la matricula. Así mismo, los que trasladaron su cuenta por primera vez recibieron un descuento del 100%. Además de los descuentos Bogotá anunció una serie de beneficios para los que se acogieran a la nueva medida.

EL PARQUE AUTOMOTOR ENVEJECIDO Y UNA BAJA CULTURA TRIBUTARIA El parque automotor de Cundinamarca se caracteriza por tener modelos antiguos que con el paso del tiempo van perdiendo valor. Las marcas más representativas son: Chevrolet, Mazda y Renault y una baja participación de vehículos de alta gama los cuales son los que generan un mayor en el impuesto por su valor comercial base de liquidación del impuesto. Entre los factores que han llevado a la caída en el precio de nuevos y usados se tiene; la reducción del IVA del 35 al 25%, para los vehículos de menos de 1.400 CC, la disminución de los aranceles para vehículos importados, el incremento del inventario de los ensambladores nacionales, la continua revaluación del peso colombiano hasta el año anterior y la entrada al mercado de los vehículos chinos. Se calcula que estos factores generaron un efecto en los vehículos usados de gama baja en la disminución del precio del 40%, los de gama alta y media alrededor de un 20%. Otro factor importante que explica la caída histórica del impuesto es que los contribuyentes mantienen sus vehículos y pasan de generación en generación. De esta forma, los vehículos pierden valor comercial y el valor acumulado de los impuestos puede terminar superando el valor comercial del vehículo, por lo que la fiscalización de este tributo resulta onerosa y desgastante para el Departamento. La siguiente tabla muestra la evolución de las diferentes marcas a través del tiempo, y que el parque automotor del Departamento ha venido envejeciendo y perdiendo valor.

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Presupuesto General 2016

EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CUNDINAMARCA AGRUPADO POR MODELO, POR PARTICIPACIÓN Y MARCA

TOTAL CHEVROLET

1900- 1950

1951-2000

2001-2010

2011-2016

65%

27%

4.455

475.544

196.846

52.626

Total 729.471

15,31%

16,15%

15,85%

11,21%

15,71%

SUZUKI

0,04%

9,44%

14,80%

2,35%

10,32%

RENAULT

0,13%

13,72%

2,23%

3,87%

9,83%

YAMAHA

0,00%

5,58%

8,63%

9,14%

6,63%

HONDA

0,00%

3,82%

10,82%

8,61%

6,03%

MAZDA

0,00%

6,28%

1,60%

0,89%

4,59%

FORD

24,53%

5,35%

1,69%

0,84%

4,16%

DODGE

4,02%

5,76%

0,04%

0,11%

3,80%

AUTECO BAJAJ

0,02%

0,04%

7,64%

15,96%

3,24% 2,92%

TOYOTA

0,04%

3,57%

1,79%

1,49%

NISSAN

0,02%

3,08%

1,47%

2,95%

2,62%

SIN MARCA

21,98%

0,55%

3,28%

10,93%

2,16%

MITSUBISHI

0,00%

2,38%

1,16%

0,21%

1,88%

AKT

0,00%

3,46%

12,16%

1,81%

FIAT

0,07%

2,62%

0,19%

0,25%

1,77%

HYUNDAI

0,00%

1,16%

2,89%

2,23%

1,69%

INTERNATIONAL

3,52%

0,89%

1,93%

0,97%

1,19%

DAEWOO

0,00%

1,41%

0,34%

0,00%

1,01%

AUTECO

0,00%

0,96%

1,37%

0,06%

1,00%

VOLKSWAGEN

0,04%

0,95%

0,79%

0,86%

0,90%

KIA

0,00%

0,52%

1,63%

1,48%

0,89%

DAIHATSU

0,02%

1,07%

0,59%

0,10%

0,86%

SIMCA

0,02%

1,29%

0,00%

0,84%

KAWASAKI

0,00%

1,07%

0,41%

0,29%

0,83%

KENWORTH

0,00%

0,31%

1,92%

1,01%

0,79%

MERCEDES BENZ

0,02%

0,81%

0,87%

0,24%

0,78%

JEEP

2,20%

0,99%

0,09%

0,02%

0,69%

SKODA

0,00%

0,94%

0,08%

0,02%

0,64%

LAND ROVER

1,10%

0,75%

0,00%

0,01%

0,50%

LADA

0,02%

0,63%

0,00%

0,41%

PEUGEOT

0,00%

0,53%

0,14%

0,02%

0,39%

B.M.W

0,00%

0,54%

0,10%

0,03%

0,38%

OTROS

26,87%

6,83%

12,19%

11,72%

8,76%

Fuente: Datatools- Quipux Cálculo: Secretaría de Hacienda

Dada la dificultad presentada en el manejo del impuesto, la Administración Departamental se encuentra comprometida en mejorar el recaudo a través de la innovación tecnológica fundamentada en la aplicación de nuevas políticas y criterios institucionales en la administración del impuesto, la organización e implementación de mejores condiciones de servicio al contribuyente en sitio, y el redireccionamiento y adecuación tecnológica de los aplicativos que administran las bases de datos del tributo. En los últimos años la administración departamental aprobó la reducción de sanciones e intereses de mora por pago total del impuesto sobre vehículos automotores para deudores morosos. Se han otorgado descuentos para deudores morosos y se ha promovido al saneamiento de vehículos automotores hurtados o sobre los que haya ocurrido pérdida o destrucción total. Durante el 2012 y 2014 el departamento ha venido desarrollando campañas agresivas de difusión de los servicios y de las disposiciones que conceden beneficios especiales al contribuyente, en medios de comunicación de amplia cobertura y publicidad.

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Presupuesto General 2016

Impuestos Indirectos Los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo de los contribuyentes, es decir que no repercute en forma directa sobre los ingresos del contribuyente sino que recaen sobre los costos de producción y venta de las empresas y por lo tanto se traslada a los consumidores a través de los precios. Al revisar el comportamiento de los ingresos no tributarios se observa un incremento del 7% en 2014, crecimiento que podría en su mayoría explicarse por el comportamiento positivo de las estampillas y el monopolio de licores. IMPUESTOS AL CONSUMO EN SINTONÍA CON EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL Los impuestos al consumo recaen en cabeza del productor o importador de los productos sometidos a dicho impuesto. El Departamento de Cundinamarca se encuentra trabajando en el fortalecimiento de este grupo de impuestos, a través de políticas agresivas de fiscalización, políticas anti contrabando y convenios con otros departamentos y las autoridades. CIGARRILLOS EN VÍA DE RECUPERACIÓN El impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado está regulado principalmente por la ley 223 de 1995, ley 1111 de 2006 y la ley 1393 de 2010. Está constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado en la jurisdicción rentística del Departamento de Cundinamarca. En el caso de productos nacionales, el impuesto se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en plata para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción donación, comisión o los destina al autoconsumo. La base gravable del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado nacionales y extranjeros está constituida por el precio de venta al público certificado anualmente por el DANE y adoptado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El recaudo de este impuesto disminuyó un 20%, del año 2013 al 2014 lo que significa que el Departamento dejo de recibir 11.204 millones de pesos. Esta disminución se explica por la salida del país de la British American Tobacco que representaba el 75% del recaudo. Sin embargo, se logró un acuerdo con el Distrito de distribuir el recaudo global en un 60% para el Departamento de Cundinamarca y un 40% para el Distrito, con lo cual se garantizará el mismo nivel de recaudo histórico. Actualmente se encuentra en trámite ante el Congreso en la legislatura de julio a diciembre su formalización en la ley. La siguiente gráfica detalla la evolución del impuesto. EVOLUCIÓN DEL RECAUDO DE CIGARRILLOS 56.734

60.000 49.502 50.000 40.000

35.369

37.004

30.955 30.000 20.827 20.000

22.377

52.363 46.188

44.114

50.061 45.529

45.323 41.410

34.473

24.719

16.072

10.000 -

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Adicionalmente, Las políticas antitabaco y contra el contrabando se han venido fortaleciendo. Según estimaciones de la DIAN, en el periodo comprendido entre enero y junio del 2014 ingresaron al país 9,5 millones de cajetillas de contrabando avaluadas en $6.616 millones de pesos, y que en términos de comparación representa un incremento del 4,3 millones de unidades y de $3.232 millones de pesos más que en el mismo periodo del 2013. A continuación se detallan las rutas de procedencia del contrabando de cigarrillos.

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Presupuesto General 2016

RUTAS Y PROCEDENCIA DE MERCANCÍAS DE CONTRABANDO CIGARRILLOS

Fuente: DIAN

En relación con la comercialización, consumo y generación de los ingresos tributarios por concepto del impuesto al consumo de cigarrillos, se presentan variaciones negativas en los ingresos para el departamento. El ingreso recaudado en la actual vigencia comparada con la vigencia 2014, ha venido presentando una leve disminución ocasionada por el contrabando de cigarrillos de diferentes partes del mundo y la salida de la British American Tobacco BAT. Las perspectivas para el mercado de cigarrillos y en especial para el departamento de Cundinamarca dependen de los esfuerzos que viene adelantando el gobierno nacional con sus diferentes mecanismos de control para la evasión y control del contrabando de cigarrillos en el país, y en las demás estrategias de mercado que se vienen adelantando en el Congreso para mitigar el riesgo inherente a la salida de cualquiera de las diferentes empresas tabacaleras en el país. EL CONSUMO DE LICORES El impuesto a vinos nacionales y extranjeros presentó un crecimiento del 4,6% en el 2014, por su naturaleza, el crecimiento presentado es un crecimiento normal del consumo percápita de licores jalonado por los principales distribuidores como Diageo y Pernort Ricard. La siguiente gráfica detalla el comportamiento. EVOLUCIÓN DEL RECAUDO DE LICORES

80.000 70.000

64.058

60.000

49.285

50.000

39.159

40.000 30.000 20.000

70.102 68.139 71.251

12.589

14.692 15.724

20.748 19.723

25.917 26.480

43.120 42.692 31.223

30.744

10.000 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Al igual que registro y vehículos, el consumo de licores está ligado al ingreso de la población y a factores culturales9. Diversas comparaciones internacionales muestran mayores niveles de consumo en países con mayores niveles de ingreso. El Reporte de Situación Global en Alcohol y Salud, elaborado por la Organización 9

Con base en el análisis efectuado para Cundinamarca de CAS Consulting.

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Presupuesto General 2016

Mundial de la Salud (2011) muestra las significativas diferencias de consumo, cuyo resumen se presenta en el siguiente cuadro. CONSUMO PER-CÁPITA DE ALCOHOL EN ADULTOS (APC) (EN LITROS DE ALCOHOL PURO) Países

Total APC

APC ilegal

% ilegal/legal

Ingreso Bajo

2.97

1.42

47.9

Ingreso Medio-Bajo

4.41

1.71

38.9

Ingreso Medio-Alto

9.46

2.88

30.5

Ingreso Alto

10.55

1.18

11.2

Total mundo

6.13

1.76

28.7

Fuente: Global Status Report on Alcohol and Health, World Health Organization/2011 Cálculos: CAS – Consulting

Se resaltan dos aspectos. De una parte, en un país de ingreso alto el nivel de consumo de alcohol es 3.55 veces el de un país de ingreso bajo, y 2.39 veces el de un país de ingreso medio-bajo. De otra, que el porcentaje de alcohol ilegal que se consume es sustancialmente más alto en países de ingreso bajo y mediobajo. De acuerdo con las cifras de este estudio, Colombia tiene un consumo legal de 4.17 litros por población adulta, es decir que se trata de un país de ingreso medio-bajo. Sin embargo, el problema de ilegalidad (contrabando y adulteración) es significativo ya que es de 2 litros por persona adulta, es decir el 48% del total del consumo, proporción similar a la que se presenta en países de ingresos bajos. Se destaca que el consumo de alcohol entre los jóvenes viene creciendo a nivel mundial, para lo cual se aducen razones sociales y culturales. De acuerdo con una encuesta realizada en 71 países por parte de la Organización Mundial de la Salud WHO (2008), evaluando tendencias de 5 años en el consumo de los menores de edad, se encontró que en 71% de los países se observaba una tendencia a mayor consumo, y para el caso del grupo poblacional de 18 a 25 años, en 80% de los casos se llega a igual conclusión. Diversos estudios econométricos realizados en varios países muestran la existencia de una importante elasticidad ingreso consumo de licores. En general en esos estudios se encuentra que el vino tiene la mayor elasticidad, seguida por los licores y en el lugar más bajo las cervezas10. Los anteriores elementos tienen implicaciones para el análisis regional del consumo de licores en Colombia. En la medida en que esas conclusiones sean aplicables, y no habría en principio ningún elemento que haga pensar lo contrario por lo que, cabría esperar en nuestro país mayores consumos per cápita de licores en las zonas del país con mayores niveles de ingreso. Las ventas de bebidas alcohólicas en 2013 presentaron un fuerte crecimiento, generado por la clase media urbana, y se espera que siga siendo en los próximos años el impulsador constante. Los consumidores acuden ahora a nuevos productos en un número de categorías en la cerveza artesanal, los vinos especiales y a los licores de edición limitada. Estas categorías se vieron afectados positivamente por la entrada en vigor de los Tratados de Libre Comercio con los EE.UU. y la Unión Europea, que se produjeron en mayo de 2012 y agosto de 2013 respectivamente. De la misma manera, se observa un crecimiento en el consumo de vino, en donde los principales productores, Argentina y Chile continúan creciendo en sus variedades y calidades de producción y distribución en nuestro país. La innovación es sin duda una de las claves del sector, que parece producir nuevos productos más rápido de la capacidad de consumo y hay cambios importantes por mejoras de calidad. Las nuevas tendencias se expanden en todas las partes de los subsectores. El porcentaje de personas que consumen alcohol en América Latina es de aproximadamente un 60% (personas que toman alcohol al menos una vez al año). Analistas y expertos confirman que América Latina no es homogénea en sus patrones de consumo pero es cierto que el consumo de alcohol en México y Centroamérica es menor que el consumo en Sudamérica y el Caribe. El estudio realizado muestra que en (Ver:1) The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 51, paginas 121-135; 2) “The Demand for alcohol: a meta-analysis of elasticities”, Craig A. Gallet; 3) “Econometric analysis of Alcohol Consumption in the UK” James Collins, Andrew Grayson y SurjinderJohal, HM Revenue & Customs, diciembre 2010.)

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Presupuesto General 2016

América Latina se consume una media de 5,5 litros del alcohol puro por año y habitante, el cual dista sustancialmente de los 13 litros que se consumen en Europa, 9,8 en Canadá o 9,4 en Estados Unidos. Las diferencias consisten en añadir la mujer al perfil del consumidor. Mientras que en México y Centroamérica la diferencia entre cantidad de hombre por mujeres que consumen alcohol es una proporción de uno por cada dos hombres, en Sudamérica y el Caribe esta proporción se alza a 4 por cada mujer que consume, confirmando que beber alcohol es sin duda un hábito marcadamente masculino. Desde el año 2006 el whisky en todas sus presentaciones y marcas muestra un crecimiento en su consumo de dobles dígitos. Esta bebida, empujada por imagen de alto estatus social y acompañada por la gran variedad y precios relativamente asequibles de las marcas más comerciales, ha dado lugar a este auge en nuestro país. México y Argentina son los países de mayor demanda, en contraste con algunos de los más tradicionales de esta bebida como Venezuela. Con la firma del TLC con la Unión Europea, se eliminó la tarifa impositiva del 15% que había sobre la importación de las bebidas alcohólicas de esos países. Estos tratados, que existen también con Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá harán que el precio de las bebidas alcohólicas se reduzca. Estos acuerdos afectarán a casi todas las bebidas alcohólicas similares excepto el ron. El avance generado por el gobierno nacional con las políticas internacionales basadas en tratados de libre comercio y en especial con la disminución en los aranceles de importación de bebidas alcohólicas, han contribuido a la disminución de los precios en estos productos lo cual ha generado una mayor demanda en licores extranjeros. El siguiente gráfico detalla el consumo percápita del consumidor colombiano comparado con otros países.

La siguiente grá ca detalla la estructura del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia.

469 32

Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

COMPOSICION DEL CONSUMO DE ALCOHOL PERCAPITA DE LOS COLOMBIANOS (6.2 litros/año) CERVEZAS

66%

LICORES

33%

VINOS Y OTROS

(6.2 litros/año)

CONSUMO DE ALCOHOL PERCAPITA DE LOS COLOMBIANOS (6.2 litros/año) 1%

33%

100%

66%

CERVEZAS

LICORES

VINOS Y OTROS

FUENTE: Estudio de la Organización Mundial de la Salud OMS. CALCULO S : Oficina de Análisis Financiero.

El siguiente gráfico detalla las preferencias del consumo de bebidas alcohólicas importados clasificadas en licores y vinos y la participación de cada uno de ellos. El mercado de licores extranjeros representa el 54% y el de vinos el 46%. PERFIL DE CONSUMO DE LICORES Y VINOS PROMEDIO ÚLTIMOS 4 AÑOS BEBIDAS LISTAS LICORES VARIOS PARA TOMAR 4% 5%

TEQUILA 5% RON 5% BRANDY Y COGÑAC 1% GINEBRA 1%

VINOS DE UVAS TERCEROS PAISES 20%

CREMAS 8%

WHISKY 67%

VODKA 4%

VINOS ESPUMOSOS 10%

VERMOUT 2%

VINOS DE UVAS DE ARGENTINA 22%

VINOS DE UVAS DE CHILE 46%

Fuente: DIAN Declaraciones de Importación y MICT Registros de importación Cálculos: Secretaría de Hacienda de Cundinamarca

El comportamiento estuvo por encima del nivel de precios ya que este representó un 4.8% la variación adicional al precio, está explicada por las eliminatorias al mundial, y a la reducción del grado alcoholimétrico. PERSPECTIVAS DEL MERCADO POSITIVAS De acuerdo con el análisis de Euromonitor Internacional, América Latina se encuentra en tercer lugar en el consumo mundial de bebidas embotelladas por detrás de Estados Unidos y China. Tanto Perú como Brasil tienen la fuerza de un mercado dominado por marcas domésticas que solamente siguen a las grandes marcas de cola. Según apuntan algunos estudios, los consumidores están cada vez más abiertos a los nuevos sabores y formatos. No es novedad entender que los empaques son cada vez más importante a la hora de introducir nuevos productos o mantener actualizadas las marcas. Por otra parte, el endurecimiento del marco legal en nuestro país con respecto a conducir después de haber tomado alcohol influirá en el consumo. En términos regulatorios, los TLC, como por ejemplo los que ha firmado el país en la última década, le abren la posibilidad de consolidar productos en otros mercados aunque el endurecimiento sobre algunas tarifas impuestas a las bebidas no nacionales puede tener también influencia en el consumo y por ende en el sector y sin dejar de tener en cuenta el crecimiento del alcohol ilegal superior al 6% en promedio. Se espera un nuevo proyecto de ley de régimen propio de licores que será presentado al Congreso en el segundo semestre del 2015 acordado entre la Federación Nacional de Departamentos, Los importadores y el Gobierno Nacional. CERVEZA El crecimiento presentado se deriva del comportamiento normal del consumo percápita de cerveza jalonado por el crecimiento del empleo y la construcción. El modelo de negocio cervecero en Colombia cambió de monopolio a mayor competencia con una participación en el mercado de nuevos competidores como: Compañía Central Cervecera CCC – Postobón – Heineken y el grupo cervecero más grande del mundo Secretaría 470 de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

AMVEB – Bogotá Beer Company. Se estima de un crecimiento del recaudo y del consumo percápita de cerveza El recaudo por concepto de cerveza creció un 3,96% en 2014, explicado por las festividades, los eventos deportivos como la Copa Mundial, coyuntura económica favorable y las tradiciones transmitidas de generación en generación. El consumo de cerveza es considerado y clasificado como de primera necesidad, tan importante es, que en el consumo de los hogares el DANE la tiene incluida en los cálculos del IPC. Según los análisis adelantados la cerveza es un bien normal de naturaleza inelástica11, el consumidor es fiel y dicha fidelidad se ve reflejada en el recaudo como se muestra en el gráfico. EVOLUCIÓN DEL RECAUDO DE CERVEZA

180.000

140.000

126.142

120.000

131.273

164.286

147.054

140.361 125.739

106.941

100.000 80.000 60.000

158.034

154.842

160.000

50.688

53.159

1998

1999

61.498

64.615

68.029

2000

2001

2002

77.419

86.993

94.747

40.000 20.000 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

PARTICIPACIÓN EN SOBRETASAS Pese a la caída del precio internacional del petróleo, el recaudo por sobretasa a la gasolina se mantuvo debido a la fórmula de regulación por el Gobierno nacional. El recaudo de la sobretasa a la gasolina aumentó en 3,7 % en 2014 debido al incremento del parque automotor, la reducción de precios y los mayores despachos de Ecopetrol. Se augura un escenario de recaudo positivo debido a la fiscalización con el sistema SICOM del Ministerio de Minas a mayoristas y minoristas. PARTICIPACIÓN SOBRETASA A LA GASOLINA

28.144

30.000 23.521

25.000

22.125

24.082

24.579

24.909

25.655

2008

2009

2010

2011

25.498

2012

29.187

21.308

18.948

20.000 15.000 9.786

10.000

13.551

14.037

2001

2002

15.372

11.257

5.000 0 0

1998

1999

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2013

2014

Fuente: Secretaría de Hacienda

El ACPM, por su parte, presentó un crecimiento del 19%, al igual que la sobretasa a la gasolina, este crecimiento se explica por el incremento del parque automotor, la reducción de precios y los mayores despachos de Ecopetrol. Se augura un escenario de recaudo positivo debido a la fiscalización con el sistema SICOM del Ministerio de Minas a mayoristas y minoristas.

11 De acuerdo con los análisis, por cada peso que se aumente el precio de la cerveza, la demanda disminuye en 0,5 lo que le da una naturaleza inelástica, el mercado no sufre grandes cambios cuando se aumentan los precios. Adicionalmente, un incremento de 1% en la publicidad aumenta las ventas de Bavaria en 0,09%, un incremento del 1% en el PIB hace que las ventas de Bavaria aumenten en un 2,92% y la entrada al mercado de un producto nuevo hace que las ventas aumenten en un 30%.

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Presupuesto General 2016

PARTICIPACIÓN SOBRETASA AL ACPM

35.000

30.108

30.000 25.000

19.909 20.875

20.000

10.000

21.336

24.300 25.306

16.070

15.000

5.000

22.996

2.605

4.453

4.104

5.482

6.981

7.960

10.114

12.246

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Fuente: Secretaría de Hacienda

A continuación se detalla el consumo de barriles por mes. Al revisar el comportamiento de la demanda, se observa una caída de la demanda de gasolina pero se compensa con mayor demanda de ACPM. Este comportamiento podría explicarse por una tendencia de consumo por combustibles más económicos y menos contaminantes. CONSUMO DE BARRILES POR MES 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000

Gasolina Motor BPM*

1.000.000

ACPM BPM*

500.000

ene-14

jul-13

oct-13

abr-13

ene-13

jul-12

oct-12

abr-12

ene-12

jul-11

oct-11

abr-11

ene-11

jul-10

oct-10

abr-10

ene-10

jul-09

oct-09

abr-09

ene-09

jul-08

oct-08

abr-08

ene-08

jul-07

oct-07

abr-07

ene-07

jul-06

oct-06

abr-06

ene-06

jul-05

oct-05

abr-05

ene-05

jul-04

oct-04

abr-04

ene-04

Fuente: DNP Calculo: Secretaría de Hacienda

ESTAMPILLAS IMPULSADO POR LA REFORMA AL ESTATUTO DE RENTAS El recaudo por estampillas aumentó un 18,4% en 2014 debido a la adopción de la Estampilla del adulto mayor, el uso obligatorio de un formulario para el pago de la estampilla por parte de los sujetos pasivos, las visitas de campo a los sujetos pasivos y los cambios normativos en el Estatuto de Rentas. Se augura un buen recaudo impulsado por la fiscalización con el sistema SICOM del Ministerio de Minas a mayoristas y minoristas y la nueva contratación resultado de los nuevos mandatos departamentales y municipales. A continuación se detalla el comportamiento.

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

EVOLUCIÓN DE LAS ESTAMPILLAS

21.823 14.425

19.009

19.114

15.846

18.614

14.388

10.269

11.542

10.937

5.791

4.934

5.000

4.526

10.000

3.345

15.000

10.709

20.000

18.952

25.000

25.781

30.000

0 1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Mediante la promulgación de la Ordenanza 216 de 2014 se logró modernizar la ejecución de este tributo, las cuales no tenían sustento legal para su existencia y en segundo lugar al implantarse la UVT a modo de soporte para definir las tarifas anualmente, se hace más expedito y sencillo la elaboración de la resolución que anualmente se realiza para determinar los nuevos valores a cobrar por este concepto. Además, es importante recalcar que al estar dispersas en varias ordenanzas, se hacía dispendioso su entendimiento y engorrosa la liquidación. La Ordenanza 216 de 2014, reunió en un solo acto administrativo todas las estampillas departamentales, todo se hizo en aras de tener una mejor y mayor claridad sobre este tributo, en especial en el manejo y recaudo por parte de los funcionarios encargados de su liquidación, así como también, para los sujetos pasivos responsables de su pago. Al tenerse un régimen tributario más moderno y entendible, esto se refleja en el recaudo de la vigencia 2014 y en especial la vigencia 2015. Esto obedeció a los controles fiscales establecidos en la ordenanza, estando dentro de estos la presentación de formularios de recaudo de forma mensual por parte de las entidades responsables del recaudo y su consignación respectiva dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente de su causación, en tal manera que las entidades que estaban atrasadas en la consignación de los recaudos se pusieron al día. Por ser el 2015 un año electoral, la contratación, que es parte fundamental en el recaudo de las estampillas departamentales, se ha incrementado, incidiendo en el aumento de los ingresos. Algo que también explica este aumento, es la adopción de la Estampilla Pro bienestar del Adulto Mayor emitida con la Ordenanza 216 de 2014 y que empezó a partir de julio. DEGÜELLO Este impuesto creció en un 6 % en 2014 lo que significa que el departamento recibió $ 3.240 millones de pesos adicionales. Frente a las cabezas exportadas, los tres principales departamentos con las mayores participaciones son Cesar, Santander, Córdoba, los cuales en conjunto tienen el 89% de las ventas externas de ganado Colombiano. Por otro lado la demanda de carne medida a través del índice de gasto básico, continúo con un comportamiento al alza, situándose, para el mes de marzo del 2014, en niveles superiores a los máximos registrados en el primer trimestre de 2009. Según Rabobank Global indico que el consumo per cápita anual de carne bovina en nuestro país aumentó desde 2009 porque ese año Venezuela bloqueo las negociaciones comerciales con Colombia y el producto que no pudo salir a ese mercado se tuvo que consumir en nuestro país a un precio bajo, lo que reactivó la escogencia de la proteína roja vacuna, por encima de otras. La tendencia del consumo de carne de res en Colombia es de 20 kilos, lo que significa que es muy bajo si se compara con Argentina y Uruguay donde la cifra está por encima de los 58 kilos por persona. El recaudo del degüello creció un 6% gracias al Trabajo articulado con Fedegán y los frigoríficos para una eficaz fiscalización del impuesto. Con base en el Estatuto Anticontrabando aprobado por el congreso en junio de 2015 se fortalecen los controles al contrabando de ganado que ingresa a Bogotá por la frontera con Venezuela se espera la disminución del consumo ilegal. A continuación se detalla la evolución.

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Presupuesto General 2016

EVOLUCIÓN IMPUESTO DE DEGÜELLO

8.000

7.221

7.384

7.816

6.582

7.000

6.000 5.000 4.000 3.000

7.651

2.137

2.515

2.654

2.611

2.857

3.706

3.217

3.772

4.408

4.319

4.851

5.383

2.000 1.000 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Ingresos No Tributarios Esta categoría incluye todo ingreso del Departamento por conceptos diferentes a los impuestos. En esta cuenta se clasifican los recursos obtenidos por la prestación de servicios en el desarrollo de contratos, el monopolio rentístico, las tasas, multas, contribuciones y participaciones, entre otros. Estos ingresos lograron crecer un 7,4% en el 2014, comportamiento que se debe en su gran medida a los buenos resultados del monopolio de licores. A continuación se detalla el comportamiento. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Colombia Humanitaria

300.000

$ 90.635 millones

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Otros

1998 10.241

1999 16.613

2000 19.840

2001 24.624

2002 31.694

2003 37.211

2004 49.632

2005 31.661

2006 40.294

2007 50.831

2008 63.655

2009 73.031

2010 60.343

2011 164.817

2012 79.328

2013 76.120

Participación Venta Prod. E L Particulares

5.009

4.557

4.131

3.363

3.550

2.914

3.534

2.245

2.514

3.948

5.102

4.199

4.938

4.515

4.811

3.649

2014 82.607 3.712

Participación Venta Prod. E L otros Dptos.

6.547

9.250

10.080

9.064

10.314

11.076

9.250

18.568

24.279

18.968

30.133

33.015

29.374

30.515

29.872

27.078

31.669

Participación Venta Prod. ELC

55.201

57.655

62.767

77.482

78.772

67.655

68.002

83.055

76.831

77.800

72.639

76.789

83.508

84.822

78.019

75.258

77.394

Venta de servicios

8.663

9.244

7.339

6.819

7.154

7.262

7.023

5.379

3.980

3.436

3.249

3.172

3.569

5.541

5.032

5.294

5.803

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Monopolio de licores fortalecido por la gestión de la empresa de licores de Cundinamarca El recaudo del monopolio creció un 6,41% en 2014, este comportamiento esta explicado por la agresiva política comercial y de publicidad de la empresa de licores de Cundinamarca, que le permitió aumentar su participación en el mercado nacional del aguardiente. También fueron importantes los resultados de los operativos conjuntamente de las autoridades de policía conjuntamente con la POLFA y la Fiscalía. Se auguran resultados de recaudo positivos a partir del el estatuto anticontrabando y la aprobación de la ley de régimen propio.

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

Fuente y cálculos - Secretaría de Hacienda

Servicios de inspecciones de tránsito

SERVICIOS DE LAS INSPECCIONES DE TRÁNSITO Y MULTAS POR INFRACCIÓN Y REVISIÓN

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Los recaudos de los servicios de las inspecciones de tránsito y las multas por infracción y revisión aumentaron en un 22,3% debido a la concesión de incentivos por descuento en multas en inspecciones de tránsito y una mayor efectividad en la captura de infractores con la implementación del foto comparendo

LAS REGALÍAS El Congreso modificó en 2012 la normatividad que reglamentaba la distribución de las regalías provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. La Ley 1530 de 2012 modificó las asignaciones a las entidades territoriales con jurisdicción en áreas de explotación para distribuirlos en todos los territorios de la Nación, lo cual impactó de manera favorable las finanzas del Departamento. Por su nueva estructura y ordenamiento jurídico, el Departamento de Cundinamarca ha percibido recursos cercanos a los 200 mil millones para atender proyectos de desarrollo Regional y Ciencia y Tecnología.

RECURSOS DE CAPITAL Y ENDEUDAMIENTO FORTALECEN LA INVERSIÓN Los recursos de capital aumentaron un 15,6% en 2014 debido a una disminución en la cantidad de recursos del balance percibidos en el 2013, este comportamiento se explica por el incremento de recursos del crédito los cuales aumentaron en $110.000 millones en el 2014 comparados con el 2013. Adicionalmente, está la variación en la incorporación de recursos del balance depende de la contratación en gran parte del ICCU que está supeditada a la ejecución de las obras de infraestructura. A continuación se detalla el comportamiento Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 475 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE CAPITAL

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

FONDOS ESPECIALES SOSTENIBLES Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SALUD El Sistema General de Participaciones (SGP) está constituido por los ingresos corrientes que la Nación transfiere por disposición de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales. Por Ley 715 de 2001, se tiene la siguiente distribución. 1. Financiación de Componentes Sectoriales 96% 2. Financiación Asignaciones Especiales

El Sistema General de Participaciones (SGP) para los Componentes Sectoriales se redistribuye así:    

Sector Educación (58,5%), Sector Salud (24,5%), Agua Potable y Saneamiento Básico (5,4%), Propósito General (11,6%)

Dentro de los Fondos Departamentales se encuentran los Fondos de educación, salud, pensiones, y en menor representación cesantías y orden público, los cuales reciben recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, entre otros. La certificación de algunos municipios como Chía, Zipaquirá, Facatativá y Mosquera, generó en el Fondo Departamental de Educación una disminución de recursos en el 2010 ya que los recursos de SGP para educación empezaron a ser administrados directamente por estos municipios. Para 2011 y 2012 el fondo presentó incrementos significativos; el crecimiento promedio del fondo en los últimos 5 años es del 5%. El crecimiento presentado de los fondos especiales en el 2014 fue de 5,9%.

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Presupuesto General 2016

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ESPECIALES

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

LOS GASTOS DEPARTAMENTALES DISMINUYEN EN FUNCIONAMIENTO Y FORTALECEN LA INVERSIÓN Los mayores ingresos disponibles permitieron la ejecución de un nivel de gasto agregado mayor al previsto en el Plan. Las mayores diferencias se presentaron entre 2012 y 2014, cuando fue posible financiar gastos superiores a los del Plan en $207 mil millones, $231 mil millones y $214 mil millones, respectivamente como se aprecia en el siguiente gráfico GASTOS TOTALES CUNDINAMARCA (PLAN VERSUS REAL) MILES DE MILLONES $ 2.000 1.903

1.900 1.800

1.777

1.802 1.754

1.700 1.600

1.938

1.689

1.716 1.665

1.569 1.524

1.500 1.400 2012

2013 Gastos Total Plan

2014

2015

2016

Gastos Real Plan

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 2015py-2016py, Plan Financiero 2015-2025

Conviene destacar que los mayores gastos se ejecutaron en el presupuesto de inversión, que representa cerca de las dos terceras partes del presupuesto total. De esta manera la atención de las necesidades de inversión de los cundinamarqueses fue la gran beneficiada de la disponibilidad de recursos adicionales como se presenta a continuación:

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Presupuesto General 2016

GASTOS DE INVERSIÓN CUNDINAMARCA (PLAN VERSUS REAL) MILES DE MILLONES $

1.800 1.630

1.600 1.416

1.400 1.200

1.153

1.000

1.005

800

1.270

1.165

1.144

1.009

INVERSIÓN ADICIONAL

INVERSIÓN REAL

INVERSIÓN PLAN

600

465

400

148

200

261

272

2013

2014

2012

2015

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 205-2016, Plan Financiero 2015-2025

Los gastos del departamento en el 2014 presentaron un aumento del 8,5% debido al fortalecimiento de la inversión la cual se incrementó en un 12% y el servicio de la deuda generado por el nuevo endeudamiento en un 14%. No obstante, los gastos de funcionamiento disminuyeron en un 3%. La siguiente gráfica detalla el comportamiento histórico de los gastos del Departamento. GASTOS TOTALES DEL DEPARTAMENTO

Fuente y cálculos- Secretaría de Hacienda

La estructura de los gastos mantiene su tendencia histórica, se resalta el comportamiento creciente de la inversión y la disminución del funcionamiento, de 100 pesos que el Departamento gasta, 74 son destinados a la inversión como se aprecia a continuación. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR TIPO Y ESTRUCTURA

Fuente y cálculos - Secretaría de Hacienda

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Análisis de los gastos de funcionamiento En los gastos de funcionamiento, en los cuales se presentó un bienvenido cambio de tendencia en la medida en que las diferentes estrategias implementadas por parte de la Secretaría de Hacienda empezaron a dar frutos. Se observa que en 2013 y 2014 se ejecutaron menores gastos de funcionamiento frente a los previstos, tendencia que se consolida en 2016 de acuerdo con las previsiones del Plan Financiero. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (PLAN VERSUS REAL) MILES DE MILLONES $

500.000 480.000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

478.509

GASTOS PROYECTADOS PLAN DE DESARROLLO

460.000 444.195

440.000

431.258

420.000

418.697 406.502

400.000

397.180 386.623

380.000 2.012

2013

2.014

2015 PY

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 205-2016, Plan Financiero 2015-2025

Los gastos de funcionamiento disminuyeron en 2,7% por las siguientes causas: Gastos de personal: Los gastos de personal aumentaron un 9% debido a que se ocupó la totalidad de las vacantes de la planta de personal y el cumplimiento del 20% de prima de antigüedad de 52 funcionarios, el aumento de solicitud de las cesantías lo cual incrementa las liquidaciones de cesantías, seguridad social, salarios etc. Gastos generales: Los gastos generales aumentaron un 13,5% en el 2014 con respecto al 2013, debido a la remodelación instalaciones, muebles y divisiones de la torre central. Sin embargo, al comparar los gastos generales con los presentados en el 2011, se observa una notable disminución gracias a las políticas de austeridad y eficiencia promovidas por la administración. Las transferencias Las transferencias por su parte, disminuyeron en 9,2%, este comportamiento se explica por menores giros al Ministerio de Hacienda por concepto de transferencias al Fonpet en virtud de la aplicación del modelo de administración financiera promovido por la Dirección de Regulación Económica y Social del Ministerio de Hacienda. A continuación se detalla el comportamiento de los gastos de funcionamiento.

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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Fuente y cálculos - Secretaría de Hacienda

La importancia de mantener el control de los gastos de funcionamiento, reside en que la posibilidad de destinar una mayor proporción de los ingresos a inversión. Por esta razón, en el Plan de Desarrollo se estableció que la relación de gastos de funcionamiento a ingresos corrientes debería mantenerse en una relación de 42,1% entre 2013 y 2016, proporción menor al 50% que la ley 617 estableció como límite legal. Análisis de los gastos de inversión La buena gestión en materia de funcionamiento, mejoró la inversión del departamento que se incrementó en un 12% en el 2014 con respecto al 2013. A continuación se presenta el comportamiento de la inversión en los diferentes sectores del Departamento. INVERSIÓN REALIZADA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DEPARTAMENTO

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

La inversión de los recursos se traduce en un cumplimiento adecuado del Plan de Desarrollo en lo referente a lo presupuestado y programado en los 4 grandes objetivos del Plan de Desarrollo Calidad de Vida 2012 – 2016.”, los recursos se han destinado a la financiación de los cuatro objetivos que sustentan el Plan: 1) el Desarrollo Integral del Ser Humano, 2) Sostenibilidad y Ruralidad, 3) Competitividad – Movilidad- Innovación e Integración Regional y 4) Fortalecimiento Institucional para generar valor de lo público.

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Fuente y cálculos: Secretaría de Planeación

La ejecución de los recursos asignados, han fortalecido la inversión departamental y han hecho que el Plan de Desarrollo Cundinamarca “Calidad de vida 2012-2016” logre resultados importantes que se han traducido en reconocimientos de gestión a nivel nacional como ser primero en Educación, Pruebas Saber de grados 3º,5º,9º y 11; ser primero en el Índice sintético de Calidad de la Educación; ser primero en Desempeño Fiscal; ser primero en la disminución de la pobreza y menor pobreza del país; ser primero en la Historia Clínica Unificada de Salud; ser primero en inversión en Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado; ser primero en la Construcción y Reparación de puentes vehiculares; ser primero en la dotación de maquinaria para mantenimiento de vías; y ser primero en atención de incendios entre otras.

UNA DEUDA PÚBLICA MEJORADA Y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO El Departamento cerró el 2014 con un saldo de deuda pública de $ 478.471millones, de los cuales el 94% del total corresponden a deuda interna y el 6% a deuda externa. El Departamento se encuentra comprometido en fortalecer su capacidad crediticia y mejorar su perfil de deuda. En el 2013 se adelantó un proceso de mejoramiento de las condiciones financieras de créditos por valor de $ 330.000 millones y sincronización de desembolsos de créditos con la ejecución presupuestal, con el propósito de optimizar el pago de intereses conforme a los desembolsos de los créditos y mejorar el perfil de la deuda. Este esfuerzo generó un ahorro aproximado de $ 35.000 millones en 2013, explicado por un ahorro presupuestal en ejecución del servicio de la deuda de $ 27.500 millones de pesos y un ahorro cercano a los $ 7.500 millones por concepto de reducción de 1% en promedio de la tasa de interés de los créditos antes mencionados. Entre los acreedores del Departamento se cuentan instituciones bancarias privadas, así como organismos multilaterales de crédito y los diversos tenedores que adquirieron la segunda emisión de bonos. En el frente externo, la deuda está casi en su totalidad representada por dos créditos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID. La deuda del Departamento en el 2014 aumentó en un 10% por los deembolsos realizados del nuevo endeudamiento. No obstante se garantizó el cumplimiento de los indicadores. La gráfica detalla la evolución.

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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DEL DEPARTAMENTO 540.000

530.280

520.000 500.000

491.180 478.471

480.000 460.000

450.144

443.236

440.000

434.095

420.000 400.000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Calificación de riesgo del Departamento De acuerdo con los informes de calificación de BRC Standard and Poors, el Departamento de Cundinamarca presenta un perfil de riesgo bajo debido a su capacidad de generar ingresos, bajo nivel de deuda y cumplimiento de los indicadores, esto se traduce en buenas expectativas de corto, mediano y largo plazo. A continuación se presentan las fortalezas y amenazas identificadas en el proceso de calificación. FORTALEZAS  



AMENAZAS

El crecimiento de los ingresos tributarios producto de la consolidación de los resultados esperados por la modificación del Estatuto Tributario. La finalización y total implementación de los procesos asociados con la modernización del recaudo del impuesto de vehículos y de registro que generen una mayor dinamización de los ingresos del departamento. La promoción del desarrollo de la industria de la región respaldada por una mayor infraestructura y oportunidades para los habitantes.

     

El deterioro de la capacidad de generación de ingresos. Un mayor endeudamiento que derive en un incumplimiento de las garantías que respaldan la emisión. El deterioro de la situación financiera de sus entidades descentralizadas. El crecimiento de los gastos de funcionamiento por encima del comportamiento histórico. El incremento acelerado de las contingencias en contra del ente territorial. La desaceleración económica del departamento.

Fuente: Informes de Calificación BRC Standard and Poors 2015

Calificaciones En cumplimiento con lo exigido por la Ley 819 en su Artículo 16. El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en la revisión periódica para 2013 mantuvo la calificación de AA+ en capacidad de pago al Departamento de Cundinamarca. La calificadora indicó que el Departamento ha sostenido un perfil de deuda estable. Igualmente, en cumplimiento con lo exigido por la Ley 819 en su Artículo 16, el Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en la revisión periódica para 2014 mantuvo la calificación de AA+ a la segunda emisión de bonos de Deuda Pública del Departamento de Cundinamarca. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las calificaciones obtenidas en las últimas siete vigencias. CALIFICACIONES DE RIESGO

Calificadora BRC Standard and Poors BRC Standard and Poors

Califica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Segunda Emisión de Bonos AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ Capacidad de pago AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+

Fuente y Cálculos: Secretaría de Hacienda

En Julio pasado, BRC Standard and Poor´s confirmó en AA+ la Calificación de Capacidad de Pago del Departamento de Cundinamarca.12

Comité Técnico del 30 de Julio de 2015, Acta No. 788.

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Es positivo que la Calificadora no inicia su análisis expresando una preocupación (como se mencionó en 2011 se hizo referencia a la afectación de la ola invernal al inicio de la administración), sino por el contrario resaltando varios aspectos positivos del Departamento: i)

Estabilidad en la generación de ingresos tributarios, con un crecimiento similar al de “pares comparables”; Implementación continúa y consistente de políticas de racionalización y control del gasto; Mejores indicadores en la calidad de vida de sus habitantes frente al promedio del país y otras entidades territoriales comparables; Utilización de los recursos de deuda para financiar proyectos de inversión.

ii) iii) iv)

En relación con el endeudamiento, la Calificadora señaló que el endeudamiento a ascendía a $ 526.061 millones, (equivalentes al 55% de los ingresos corrientes). Adicionalmente, si bien el nivel de endeudamiento aumentaría a niveles del 65%, de acuerdo con la entidad, ello no afectaría el cumplimiento de los indicadores de ley. Finalmente, se señala que las contingencias legales ascienden a $151.610 millones. Con base en el análisis comparativo de lo señalado por la Calificadora de Riesgos en 2011, frente a 2015, se puede concluir: i)

La preocupación que inicia el primer informe (efecto de la Ola Invernal) contrasta con la mención positiva con la que inicia el segundo (situación fiscal estable y mejora en la calidad de vida de los habitantes). ii) La única debilidad expresada en 2011 se subsanó completamente. Ella se refería al pasivo pensional (actualmente el valor del pasivo se encuentra debidamente conciliado con las cifras del Ministerio de Hacienda y está provisionado en más del 70%). iii) La amenaza de “concentración” en algunos impuestos y rentas tributarias es ahora mucho menor. De una parte, la estructura económica del departamento se ha distribuido mejor entre varios sectores económicos. De otra parte, la jurisdicción tributaria incluye a Bogotá, que se sigue consolidando como la principal economía del país. iv) La amenaza de que el endeudamiento pueda afectar los “covenants” exigidos por las emisiones de bonos, tampoco se ha materializado.

En conjunto, los elementos anteriores ayudan a sustentar que si bien la calificación del Departamento en 2015 permanece igual a la de 2011, el análisis igualmente indica que cualitativamente se han venido superando problemas identificados en años atrás, principalmente el del pasivo pensional. El siguiente gráfico compara a Cundinamarca con el resto de departamentos, en capacidad de pago, se ubica en el puesto 3 después de Antioquia y Bogotá.

CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEPARTAMENTO

AAA Antioquia

AAA

AA+

A+

Bogotá Cundinamarca Atlántico

Cesar

Huila

Santander

A-

BBB+

Meta Valle del cauca Boyacá

BBB-

BBB

BB+

B-

Bolívar

Guaviare

Nariño

Cauca

Risaralda

Chocó

Córdoba

Caldas

Fuente: Calificadoras de riesgo

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IV. CONTINGENCIAS Un pasivo contingente es una suma de dinero determinada o determinable que debe cancelarse con ocasión de la ocurrencia de un suceso futuro e incierto. En esta categoría se inscriben las obligaciones futuras de carácter eventual provenientes de las sentencias que puedan producirse contra el Departamento, así como el pasivo pensional y las garantías a las concesiones de infraestructura. El Marco fiscal de Mediano Plazo debe considerar el efecto de estas contingencias, por lo que a continuación se hace un análisis detallado sobre el particular.

CONTINGENTE JUDICIAL A TIEMPO REAL Y FORTALEZA DE LA DEFENSA Conviene recordar que en el ámbito litigioso “se deben tener en cuenta que los eventuales fallos negativos en los que pueda incurrir el departamento implican gastos fiscales inciertos, pues dependen de una condición futura y por lo tanto, constituyen un pasivo contingente”13.

Metodología empleada Para hacer un proceso de valoración minucioso del pasivo contingente del departamento de Cundinamarca comprende tres fases. La primera fase tiene que ver con la recopilación de información, material probatorio, soportes del caso en análisis y el estudio del caso, la segunda fase es la calificación del proceso en el SIPROJ a partir del análisis realizado en la primera fase, una vez el proceso ha pasado por las primeras dos fases, en la tercera fase se procede a calcular la reserva de recursos de acuerdo a sus probabilidad de pérdida. La siguiente gráfica detalla el proceso de valoración. PROCESO DE VALORACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE

Fase 1

Validación de la información Estiudio del caso

Fase 2

Calificación del proceso en el SIPROJ

Fase 3

Cálculo de la reserva

Fuente: Secretaría de Hacienda

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. “Metodología para la valoración de pasivos contingentes”.

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PESOS ASIGNADOS A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS ABOGADOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

%PESO

Defensa

55%

Pruebas

20%

Riesgos Procesales

10%

Nivel de Jurisprudencia

15% 100%

Fuente: Dirección de procesos judiciales

VALORACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE El pasivo contingente del departamento está representado por 1473 procesos que se adelantan ante diversas jurisdicciones e instancias, las pretensiones totales que ascienden a cerca de $151 mil millones. A diferencia de los pasivos ciertos, cuyo pago no depende de la ocurrencia de un hecho fortuito, los pasivos contingentes se materializan sólo cuando ocurren hechos adversos que desencadenan el pago correspondiente. Por esta razón es importante clasificar los procesos judiciales atendiendo a la probabilidad de fallo en contra, siguiendo este criterio se encuentra que sólo 1% del valor total de las pretensiones se asocia con procesos con alta probabilidad de fallo en contra.

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS SEGÚN SU PROBABILIDAD DE FALLO EN CONTRA Tipo de Proceso

Frecuencia

ACCIÓN DE GRUPO ORDINARIO LABORAL REPARACION DIRECTA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO COBRO COACTIVO ACCIÓN POPULAR CONTRACTUALES EJECUTIVO LABORAL DECLARACION DE BIENES VACANTES MOSTRENCOS EJECUTIVO CONTRACTUAL CIVIL ORDINARIO EJECUTIVO COACTIVO FUERO SINDICAL EXTENSION DE LA JURISPRUDENCIA NULIDAD SIMPLE RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA TOTAL Fuente: Dirección de Procesos Judiciales – Secretaría Jurídica

18 420 151 769 5 40 23 18 1 13 3 1 1 1 11 1 1476

Valoración contingente 44.403.643.612 23.590.614.905 23.267.694.757 16.521.871.615 16.509.339.687 16.074.765.400 9.231.503.786 1.039.853.397 550.017.739 234.698.768 170.000.000 11.000.000 4.500.000 151.609.503.666

Dentro de las contingencias judiciales, se destacan por su tamaño las emanadas de la sentencia relación con la Universidad de Cundinamarca y el hospital San Juan de Dios. Universidad de Cundinamarca El artículo 86 de la Ley 30 de 1992 determina que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales están constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para el funcionamiento e inversión, por los aportes de las entidades territoriales y por los recursos y rentas propias de cada institución. Los aportes de los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales para las universidades estatales u oficiales, anualmente deben hacer un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993. Para atender este requerimiento, la administración proyecta recursos por 10.000 millones para la vigencia 2015 y de esta forma quedará completamente paga la obligación.

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Controversia Hospital San Juan de Dios La sentencia SU-484 de 2008 dictada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, el 15 de mayo de 2008, se pronunció sobre innumerables demandas de tutela en contra de la Nación-Ministerio de Protección Social, al Departamento de Cundinamarca y a la Beneficencia de Cundinamarca. Los accionantes fueron trabajadores del Hospital Materno Infantil o del Hospital San Juan de Dios y su pretensión estaba encaminada a proteger los derechos constitucionales al trabajo en condiciones dignas y justas, al mínimo vital y a la seguridad social y a ordenar a las entidades el pago de salarios y prestaciones adeudadas. Con base en dicha petición, la Corte declaró la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores y la protección a la vida y a la seguridad social de los trabajadores vinculados con la Fundación San Juan de Dios – Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. Así mismo, se pronunció sobre las condiciones de los contratos de trabajo y las relaciones laborales determinando fechas de corte y ordenando al Ministerio de Hacienda a efectuar los pagos que resulten de las respectivas liquidaciones autorizándolo a repetir en contra del Distrito Capital D.C, la Beneficencia de Cundinamarca y el Departamento de Cundinamarca en los porcentajes indicados, en la parte resolutiva de la sentencia en sus numerales décimo primero y décimo segundo. Para atender este requerimiento la administración proyecta recursos por 5020 mil millones para la vigencia 2015.

UN PASIVO PENSIONAL CUBIERTO EN UN 84% El pasivo pensional del Departamento se compone de la deuda pensional acumulada de los servidores y ex servidores públicos del Sector Central que, de conformidad con los términos establecidos en la Ordenanza 13 de 31 de enero de 1957, hayan estado vinculados o retirados antes de junio 30 de 1995. En tal sentido el grupo poblacional sujeto de este cálculo incluye personal activo, pensionado y retirado. Los activos son los servidores públicos vinculados a la Administración con anterioridad al 1 de enero de 1995 y que aún se encuentran trabajando en el Departamento. Los retirados son los ex servidores públicos vinculados laboralmente a la administración central con anterioridad al 1 de enero de 1995 y actualmente desvinculados y los pensionados que pueden ser a cargo exclusivo del sector central del Departamento o pensionados indirectos por los cuales se paga una cuota parte pensional. De este último cálculo se excluyen los pensionados de las entidades sustituidas. La cobertura del pasivo pensional del Departamento aumentó en el 2014 y se encuentra alrededor del 90%. Este porcentaje de cobertura, le ha permitido al Departamento acceder a recursos cercanos a los $30.000 millones anuales via menos transferencias al Fonpet. A continuación se presenta la proyección de la cobertura COBERTURA OBSERVADA A DICIEMBRE DEL 2012 Y PROYECTADA A 2019

140,00 120,00 100,00

93,59 84,89 89,14 77,00 80,85

80,00

98,27

103,19

108,35

113,76

119,45

125,42

60,00

40,00 20,00

19,71 21,39 22,83 26,72

2008 2009 2010 2011 2012

2013 py 2014 py

2015 py 2016 py

2017 py 2018 py 2019 py

2020 py

2021 py

2022 py

Fuente: FONPET Ministerio de Hacienda Cálculos: Secretaría de Hacienda

Cabe destacar que la mayoría del pasivo pensional se encuentra asociado con el sector central y la pequeña fracción restante corresponde al sector educativo. La composición de los aportes demuestra el importante

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esfuerzo fiscal realizado por el departamento para el fondeo del pasivo pensional, donde el 73% del total de aportes proviene de los impuestos de registro y de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. El pasivo pensional durante muchas décadas fue una obligación indeterminada que colocaba en entredicho la viabilidad de los entes territoriales. Uno de los importantes avances de Cundinamarca en el período fue la depuración de este pasivo y el incremento del fondeo de esta obligación. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cundinamarca tenía a diciembre de 2013 un pasivo pensional de $2.3 billones, para el cual había realizado aportes en el FONPET por $1.7 billones. De esta manera, el aumento en la cobertura del pasivo pasó de 22,8% en 2010 a 72,6% en 2013. Estos porcentajes son bastante mayores frente al promedio de cubrimiento de los departamentos del país. CUBRIMIENTO PASIVO PENSIONAL 2010-2013 (APORTES/VALOR PASIVO, EN %)

80% 72,8%

70%

72,6%

60% 50%

30%

46,10%

44,70%

40% 22,8%

20%

21,20%

26,7% 25,70%

10% 2010

2011

% Cubrimiento Cundinamarca

2012

2013

% Cubrimiento Nacional

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El departamento cuenta con un patrimonio autónomo destinado a la financiación del pasivo pensional del sector central; los recursos que lo conforman se encuentran depositados en un encargo fiduciario integrado por Fiduciaria de Occidente, Fiducoldex y Fiduagraria, entidades del mercado financiero quienes vienen administrándolos bajo la modalidad de consorcio. Estas inversiones le han permitido al Consorcio de Pensiones de Cundinamarca alcanzar niveles de rentabilidad muy competitivos y superiores a los de otros fondos de pensiones públicos y privados. Dicha rentabilidad es muy competitiva a pesar de que los fondos públicos no están autorizados por ley a invertir en renta variable (acciones), instrumentos que en ocasiones reportan rentabilidades mayores.

VIGENCIAS FUTURAS Y DESARROLLO REGIONAL Antecedentes Las Vigencias Futuras realizadas por el Departamento, se aprobaron cumpliendo con los lineamientos jurídicos vigentes14, y los análisis juiciosos desde el punto de vista financiero. Su destinación siempre ha cumplido con la destinación para la cual fueron autorizadas por la Asamblea Departamental para financiar los proyectos que fueron declarados por el Gobierno Departamental de importancia estratégica como lo exige la Ley. El plan departamental de aguas: La Administración Departamental presentó un proyecto que fue autorizado mediante la Ordenanza No. 004 de 2008, para comprometer vigencias futuras excepcionales con aportes económicos del Departamento para la financiación del Plan Departamental de Aguas y el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Departamento de Cundinamarca, desde el 2009 hasta el 2029. Se autorizaron recursos por un monto anual hasta de cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000,oo) a pesos constantes del 14

el Conpés 3463 de 2007, y las circulares 07 de 2007, 05 de 2008, 043 de 2008 y la 20 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Presupuesto General 2016

2008, con cargo a los recursos del Sistema General de participaciones - SGP conforme a la ley 1176 de 2007, Recursos de Regalías directas hasta el noventa por ciento (90%) , recursos propios los cuales serán asignados dentro del Plan plurianual de inversiones y en el presupuesto de cada vigencia fiscal. Infraestructura de transporte: La Administración presentó un modelo financiero que fue aprobado mediante la Ordenanza No. 038 de 2009 la cual autorizó asumir obligaciones que afectarían el Presupuesto General del Departamento para el período 2010 a 2029, con cargo a los ingresos corrientes del Departamento. El propósito es financiar los proyectos de infraestructura vial. Este proyecto podrá financiarse con valorización o cualquier otra fuente como plusvalía regional o desarrollo inmobiliario, entre otros. Estado de las vigencias futuras en Cundinamarca: Teniendo en cuenta el fallo 2009-00032-02 que declaro la nulidad de los actos administrativos que autorizaron las vigencias futuras excepcionales para la financiación del Plan Departamental de aguas y saneamiento básico y ambiental del Casanare, las circulares conjuntas de la Contraloría General de la Nación y la Auditoria General de la Nación, del 08 de septiembre de 2010, del 16 de febrero de 2011 y la última del 5 de agosto de 2011, se entiende que solo la Nación puede hacer uso de las vigencias futuras excepcionales, teniendo en cuenta desde el punto de vista contable las que ya tiene aprobadas los entes territoriales antes de la expedición de la circular del 8 de septiembre de 2010, deben ser registradas en los libros, y deben ser descontadas en la Capacidad de pago del Departamento, tareas que ha realizado el Departamento de Cundinamarca. Fuentes de financiación de las vigencias futuras en Cundinamarca: Las vigencias futuras para financiar el pasivo prestacional del sector salud del Departamento de Cundinamarca, se financian con recurso ordinario. Las vigencias futuras del Plan de Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PDA, se financian con cargo a los recursos del Sistema General de participaciones - SGP del Departamento conforme a la ley 1176 de 2007, recursos de regalías directas hasta el noventa por ciento (90%) del total de estos recursos y recursos ordinarios. Las vigencias futuras excepcionales en materia de infraestructura vial y férrea, se financiaran con cargo a los recursos ordinarios y la sobretasa al ACPM.

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PROYECCIÓN DE LAS FUENTES UTILIZADAS PARA ATENDER ESTOS TEMAS DE INTERÉS PRIORITARIO Miles de pesos Corrientes AÑO

IPC

Recurso Ordinario

Regalias

ACPM

SGP

TOTAL

2012

3,0%

693.259.018

10.418.024

24.260.847

10.424.671

738.362.560

2013

3,0%

714.056.789

10.730.565

24.988.672

10.737.412

760.513.437

2014

3,0%

735.478.492

11.052.482

25.738.333

11.059.534

783.328.840

2015

3,0%

757.542.847

11.384.056

26.510.483

11.391.320

806.828.706

2016

3,0%

780.269.132

11.725.578

27.305.797

11.733.059

831.033.567

2017

3,0%

803.677.206

12.077.345

28.124.971

12.085.051

855.964.574

2018

3,0%

827.787.523

12.439.665

28.968.720

12.447.603

881.643.511

2019

3,0%

852.621.148

12.812.855

29.837.782

12.821.031

908.092.816

2020

3,0%

878.199.783

13.197.241

30.732.915

13.205.662

935.335.601

2021

3,0%

904.545.776

13.593.158

31.654.903

13.601.832

963.395.669

2022

3,0%

931.682.149

14.000.953

32.604.550

14.009.887

992.297.539

2023

3,0%

959.632.614

14.420.982

33.582.686

14.430.183

1.022.066.465

2024

3,0%

988.421.592

14.853.611

34.590.167

14.863.089

1.052.728.459

2025

3,0%

1.018.074.240

15.299.219

35.627.872

15.308.981

1.084.310.313

2026

3,0%

1.048.616.467

15.758.196

36.696.708

15.768.251

1.116.839.622

2027

3,0%

1.080.074.961

16.230.942

38.931.537

16.241.298

1.151.478.739

2028

3,0%

1.112.477.210

16.717.870

40.099.484

17.230.393

1.186.524.957

2029

3,0%

1.180.141.951

17.219.406

41.302.468

17.747.305

1.256.411.130

16.266.558.899

243.932.150

571.558.893

245.106.563

17.327.156.504

TOTAL

Fuente y Cálculos: Secretaría de Hacienda

Al establecer la diferencia entre las vigencias futuras proyectadas a 18 años y las fuentes de financiación igualmente proyectadas a 18 años se puede concluir que las fuentes de financiación superan ampliamente las vigencias futuras como se indica en la siguiente tabla. COMPARATIVO FUENTES DE FINANCIACIÓN VS. VIGENCIAS FUTURAS

Miles de pesos Corrientes Recurso Ordinario

Regalias

ACPM

SGP

TOTAL

16.266.558.899

243.932.150

571.558.893

245.106.563

17.327.156.504

2.377.771.344

208.317.802

378.900.825

277.568.940

3.242.558.910

13.888.787.555

35.614.348

192.658.069

-32.462.377

14.084.597.595

Fuente y Cálculos: Secretaria de Hacienda

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PROYECCIÓN VIGENCIAS FUTURAS COMPROMETIDAS

Fuente y Cálculos: Secretaría de Hacienda

La crisis del Sector Salud y el impacto para Cundinamarca El análisis de los resultados financieros de las Empresas Sociales del Estado (ESEs) requiere de un contexto sobre la situación general sobre el sistema de salud en nuestro país. Esto porque las ESEs, como prestadoras públicas de los servicios de salud, reflejan en buena medida la problemática del sistema en su conjunto. La problemática sectorial se ha venido gestando a lo largo de las últimas dos décadas. A continuación se mencionan las principales dificultades que enfrenta el sistema de salud, las cuales se evidencian de manera directa en los resultados de las ESEs en la medida en que ellas están obligadas a prestar los servicios al público y posteriormente buscan la forma de financiar los servicios que han recibido los usuarios. El sistema de aseguramiento creado por la Ley 100 de 1993 ha traído importantes beneficios, en particular que hay una cobertura de atención superior al 92%, la cual se compara en forma muy favorable a la existente antes de su entrada en vigor (cercana al 24% en 1993). Diversas razones, no obstante, han venido generando un sistema de salud insostenible. A continuación se comentan brevemente algunas de las principales dificultades que vienen impactando en forma severa la situación financiera del sector15: 



La Ley 100 se trabajó con unos supuestos como el que el 70% de la población estaría afiliada al régimen contributivo. Por diversas razones, entre ellas la informalidad de nuestra economía y de la contratación laboral, a finales de 2014 el porcentaje de población afiliada al régimen contributivo era apenas del 43.56%, mientras que la del régimen subsidiado era superior, del 48.01%16. Los usuarios del régimen subsidiado se financian fundamentalmente con los recursos del Sistema General de Participaciones, las rentas cedidas a los departamentos y con recursos “propios” de los departamentos y municipios. De esta manera la mayor población con cargo al régimen subsidiado requiere esfuerzos crecientes por parte de las entidades territoriales para financiar los servicios de salud. La Sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008 ordenó al Gobierno Nacional que los beneficios del régimen subsidiado deberían ser iguales a los del contributivo. Recursos como los arbitrados por normas como las leyes 1122 de 2007, 1393 de 2010 y 1438 de 2011, así como la financiación prevista en la Ley 1608 de 2013 han ayudado a paliar las dificultades, aun cuando solo de manera marginal, de tal manera que el problema de fondo sigue incrementándose. A través del mecanismo de tutela los usuarios han obtenido el reconocimiento legal para la presentación de los servicios. Bajo el criterio de que salud es un derecho fundamental, los servicios deben ser provistos por las entidades prestadoras, independientemente de si están o no cubiertas en el plan obligatorio. Otra vía adicional para ello ha sido la potestad que se ha entregado a los Comités Técnicos Científicos. La Unidad de Pago por Capitación (UPC) que establece el ingreso por afiliado inscrito las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ha venido incrementándose en los últimos años, pero sigue siendo insuficiente para cubrir los costos de los planes de salud (POS).

Ver, entre otros, i) “Algunos aspectos fiscales y financieros del sistema de salud en Colombia”, Ligia Melo y Jorge Enrique Ramos, Octubre 2010. Borradores de Economía 624, Banco de la Republica; ii) “La Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud Colombiano. Dinámica del Gasto y principales retos del cara al futuro”. Jairo Núñez y Juan Gonzalo Zapata. Fedesarrollo, 2012. 16 Ver Portal de Información, “Así Vamos en Salud”, http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento/grafica.ver/15 15

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Las enormes falencias y problemática de sostenibilidad del modelo de atención en salud fue reconocida por el Gobierno Nacional en 2012 cuando presentó a consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley estatutario con el propósito de redefinir el Sistema General de Salud y Seguridad Social. Entre los cambios presentados se incluyó la centralización del manejo de los recursos a fin de que estos sean girados a los destinatarios (IPs, entre ellos) de una manera más eficiente. La Corte Constitucional en mayo de 2014 declaró constitucional la ley estatutaria en salud, estableciendo que la salud es un derecho fundamental y que la atención no puede tener como criterio la capacidad de pago que tengan los usuarios. El señalamiento general mencionado supondrá que la Nación y los entes territoriales tendrán que seguir haciendo esfuerzos adicionales para diseñar y poner en funcionamiento un esquema que sea sostenible financieramente en el largo plazo. Resultados financieros de las Empresas Sociales del Estado en Colombia Es importante anotar que la Nación realiza un seguimiento a las Empresas Sociales del Estado (ESEs), de tal forma que hay una evaluación periódica de los resultados financieros de los hospitales públicos. Este análisis de carácter anual que realiza el Ministerio de Salud es una referencia importante para conocer la situación financiera de las ESEs tanto a nivel nacional como departamental. El origen de esta medición se encuentra en la Ley 1438 de 2011 de Reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la cual establece17 que el Ministerio de Salud en cada vigencia determinará aquellas Empresas Sociales del Estado que se encuentran en “riesgo”. Para ese propósito se tienen en cuenta las condiciones de mercado, y el equilibrio y la viabilidad financieras, las cuales se definen a partir de unos indicadores de carácter financiero. La Resolución 1893 del 29 de mayo de 2015 efectuó la categorización del riesgo de las ESEs del nivel territorial para la presente vigencia, con base en los resultados financieros de 2014. El Cuadro 1 en la página siguiente muestra que de 954 hospitales públicos del ámbito territorial en Colombia el 24% (226) se encuentran en riesgo medio o alto y el 76% restante (728) tienen riesgo bajo o no tienen riesgo de carácter financiero. Una de las grandes preocupaciones que se cernían sobre la red pública hospitalaria desde la exigencia financiera de la auto-sostenibilidad y solvencia, dada por los altos niveles de riesgo fiscal y financiero en el que se encuentran sumergidos la gran mayoría de hospitales públicos en el país. En la mayoría de hospitales los gastos superan con creces la capacidad de recaudación efectiva de servicios facturados (en su mayoría con las aseguradoras), lo que genera pérdidas y deterioro de los indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento, del capital de trabajo y por tanto de la salud financiera, colocándolas en riesgo y amenaza constante de supervivencia y permanencia en el sistema. A pesar de la evidente dificultad financiera que enfrentan la mayoría de los hospitales del país, se evidencian mejorías en gran parte de los hospitales públicos a cierre de 2014, dada la aplicación de medidas en políticas públicas y adecuadas experiencias en gestión pública de los gerentes y al acompañamiento de los entes territoriales y el Ministerio de Hacienda. NIVEL RIESGO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEPARTAMENTALES 2014 DEPARTAMENTO

RIESGO BAJO/SIN RIESGO 0

TOTAL

Amazonas

RIESGO ALTO/MEDIO 1

% ALTO/MEDIO 100%

% BAJO/SIN RIESGO 0%

Antioquia

Antioquía

117

22%

78%

44%

56%

Arauca

50%

Atlántico

62%

38%

Bogotá D.0

91%

Bolívar

51%

49%

Boyacá

109

17%

83%

Cagueta

100%

Artículo 80.

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Presupuesto General 2016

Caldas

97%

Caquetá

100%

Casanare

60%

40%

Cauca

95%

Cesar

25%

75%

Chocó

80%

20%

Córdoba

26%

74%

Cundinamarca

40%

60%

Guainía

100%

Guaviare

50%

Huila

15%

85%

La Guajira

38%

63%

Magdalena

53%

47%