Доклад главы Озерского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Озерского муниципального района за 2013 год и их планируемых значениях на 3-х летний период Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Озерского муниципального района за 2013 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
Озёрский муниципальный район площадью 550,2 кв. км расположен в юго-восточной части Московской области, включает в свой состав 59 населенных пунктов со среднегодовой численностью постоянного населения 35803 человека. В состав Озёрского муниципального района входят следующие поселения: Городское поселение Озеры. Площадь территории - 4636 га. Включает в свой состав 6 населенных пунктов. Сельское поселение Бояркинское .Площадь территории составляет 29,416 тыс. га. В состав поселения входят 28 населенных пунктов. Административным центром сельского поселения является село Горы. Сельское поселение Клишинское. Площадь территории составляет 20,95 тыс. га. В состав поселения входят 26 населенных пунктов с административным центром в с. Клишино. Итоги социально-экономического развития района за 2013 год имеют положительную динамику к 2012 году по всем основным показателям: - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям района составил 6,3 млрд. рублей; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 635,6 млн. рублей; - среднемесячная заработная плата в 2013 году увеличилась на 109% и составила 27256 рублей; - оборот розничной торговли по району составил 1074,7 млн. рублей (или 122 % к соответствующему периоду прошлого года). В районе все крупные сетевые магазины и торговые комплексы поставлены на налоговый учет; -оборот предприятий малого бизнеса за 2013 год составил 2,435 млрд. рублей; - населению оказано платных услуг на сумму 756,8 млн. рублей (темп роста – 106%). 1
В 2013 году обеспечена бесперебойная работа жилищно-коммунального комплекса. Стабилизировалась ситуация на рынке труда. Осуществлялась социальная поддержка населения. На должном уровне оказывались медицинские и образовательные услуги. В объеме отгруженной продукции по району 83 % составила одна из ведущих отраслей – промышленность. По итогам работы в 2013 году на территории Озерского муниципального района промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства и выполнено работ (услуг) на сумму 4,0 млрд. рублей, что больше уровня соответствующего периода 2012 года на 110,7%. Среди промышленных предприятий лидерами по отгрузке являются ЗАО «Кондитерский комбинат «Озёрский сувенир» (производство кондитерских изделий) и ЗАО «Озёрская промышленная компания» (производство холодильного оборудования и мебели). Их доля в отгрузке промышленных предприятий – 48 % и 36 % соответственно. Произведено 8656 тонн кондитерских изделий или 99,4% к соответствующему уровню прошлого года и 185257 единиц витрин и холодильных прилавков с холодильным агрегатом для хранения замороженных пищевых продуктов (82% к уровню 2012г.). Увеличение темпа роста промышленного производства будет решаться с помощью привлечения на территорию района новых производств путем повышения инвестиционной привлекательности района и реализации мер по технологической модернизации и техническому перевооружению действующих предприятий. I. Экономическое развитие Дорожное хозяйство и транспорт Проблемами в отрасли дорожного хозяйства и транспорта по Озерскому муниципальному району являются: - незначительный капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - большой процент протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (установленный показатель 9,8%, фактически –70,74%). Причиной невыполнения данных целевых показателей является недостаточное финансирование данной отрасли вследствие высокой дотационности бюджетов поселений. По решению данной проблемы проведена следующая работа:
2
- проведен анализ состояния автомобильных дорог местного значения в целях определения первоочередных мероприятий по их ремонту и надлежащему содержанию; - ведется работа с главным управлением дорожного хозяйства Московской области УАД «Мосавтодор» с целью оказания помощи поселениям Озёрского муниципального района по внедрению современных прогрессивных технологий ремонта и строительства автомобильных дорог и привлечению внебюджетных инвестиций; - разработан план мероприятий по сокращению доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения; - проведен мониторинг обеспеченности населённых пунктов маршрутами регулярных перевозок. Развитие малого и среднего предпринимательства. Наблюдается положительная динамика показателей развития малого и среднего предпринимательства. В 2013 году увеличилось число субъектов и численность работников малого и среднего предпринимательства, значительно возросла доля общегодового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства в общегодовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок. В сфере малого бизнеса в 2012 году количество малых и средних предприятий (включая микро-предприятия) в расчете на 10 тыс. человек населения составило 63,14 единиц, в 2013 году – 63,40 единицы. Прогнозируемые изменения количества малых и средних предприятий будут сопровождаться увеличением численности работников малых предприятий во всех видах экономической деятельности. Для координации деятельности и развития предпринимательства в Озёрском муниципальном районе работает Совет по предпринимательству при администрации Озёрского муниципального района, в который вошли представители всех отраслей экономики района. В рамках реализации целевой программы «Развитие субъектов малого среднего предпринимательства в Озёрском муниципальном районе на 20122014 годы» проводился ежеквартальный анализ развития предпринимательства 3
в районе, оказывается консультационная и методическая помощь предпринимателям Озёрского муниципального района, в том числе в получении займов из Московского областного фонда развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Улучшение инвестиционной привлекательности. В 2013 году в районе освоено 635,6 млн. рублей инвестиций за счет всех источников финансирования или (151% к уровню 2012 года). В городском поселении Озёры в 2014-2016 год планируется: - строительство овощехранилищ площадью 3649,9 кв.метров ЗАО «Озёры» (2014 год); - реконструкция производственно – складских помещений площадью 6031,94 кв. метров: ЗАО «ОПК», ЗАО «Озёрский сувенир», ООО «Превент Иммобилиен Рус» (2340,9 кв. метров 2014 год); - строительство котельной 58,2 кв. метров ООО «Алвико» (2014 год); - строительство наружных сетей газоснабжения 952,5 п. метров НПЦ «Южный поток» (2014 год); - строительство трансформаторной подстанции 26,7 кв. метров ООО «Кира Пластинина» (2014 год); - реконструкция и строительство магазинов и торговых комплексов 9084,17 кв.метров; -- строительство стоматологической клиники ООО «Трайдент» - 2015-2016 годы; В сельском поселении Клишинское: в 2014 году планируется к вводу в эксплуатацию: - Первый этап строительства картофелехранилища на 4800 тонн (ЗАО «Предприятие Емельяновка»); - Объекты отдыха и туризма общей площадью 1560 кв. метров – 2014 год. 2014-2015 годы – Второй этап строительства картофелехранилища на 4800 тонн (ЗАО «Предприятие Емельяновка»); 2015-2016 годы – Строительство оросительной системы (300 га) (ЗАО «Предприятие Емельяновка»); - Строительство мясофермы на 100 голов (ЗАО «Предприятие Емельяновка»). В сельском поселении Бояркинское: в 2014-2016 годах году планируется к вводу в эксплуатацию: - по разделу обрабатывающие производства: реконструкция здания цеха по производству строительного кирпича: 1133,2 кв. метров -2014-2015гг (ООО «Виктория»); 4
- здание по переработке мяса птицы (после реконструкции) общей площадью 1616,2 кв.м (ООО «Фальмагаут») (2014гг). - строительство завода по производству железобетонных конструкций и изделий для каркасного (крупно-панельного) домостроения (ДСК «Славянский» -2014-2016 гг); Перед администрацией поставлена задача по оказанию содействия в вопросах повышения инвестиционной активности предприятий и организаций и достижения роста объемов инвестиций. Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал в 2014 году составит 668,6 млн. рублей , в 2015 году – 702,7 млн. рублей, к 2016 году – 738,4 млн. рублей. Основные направления инвестиционной деятельности на перспективу определены с учетом совершенствования нормативной правовой базы инвестиционной деятельности, реализации приоритетных муниципальных программ. Сельское хозяйство Основное сельскохозяйственное производство в районе в 2012 году было сосредоточенно в четырёх предприятиях, специализирующихся на производстве картофеля, овощей, зерна, молока, мяса и кормовых культур. Все сельхозпредприятия имеют частную форму собственности. В районе действуют два агрохолдинга: ОАО «Малино» в него входят ЗАО «Озеры» и ЗАО «Озеры-молоко», и ОАО «Новые Черемушки» куда входят ОАО «Предприятие «Емельяновка» и ОАО «Агрофирма Сосновка». С 2013 года осуществляет свою деятельность на территории района ООО «Фроловское». В хозяйствах внедряются самые прогрессивные технологии выращивания картофеля и овощей, реконструированы все животноводческие помещения, овоще- и картофелехранилища, привлечены большие инвестиции, что позволило значительно улучшить финансовое положение сельхозпредприятий. По итогам работы за 2013 год все пять сельскохозяйственных предприятий сработали с прибылью. Доходы населения. Основной составляющей денежных доходов населения является заработная плата. Среднемесячная заработная плата в 2013 году увеличилась на 109% к уровню 2012 года и составила в 27256 рублей. Существенное влияние на рост заработной платы оказало соблюдение трехстороннего соглашения между администрацией Озёрского муниципального 5
района, Озёрским районным Координационным Советом профсоюзов и работодателями Озёрского муниципального района на 2013-2015 годы. Рост средней заработной платы в 2013 году обеспечен по всем видам экономической деятельности: в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 28%; в учреждениях культуры – 13,8%; в учреждениях физкультуры и спорта 6,6%; В последующие годы в результате модернизации производства, прогнозируется рост средней заработной платы на 7 – 25 процентов.
II. Дошкольное образование III. Общее и дополнительное образование В соответствии с основными направлениями Приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Программой развития муниципальной системы образования на 2014-2016гг. деятельность муниципальной образовательной системы направлена на обеспечение формирования и развития в ходе образовательного процесса качеств личности, отвечающих потребностям инновационной экономики, демократического строя и многонационального поликультурного российского общества. В 2013 году муниципальная образовательная сеть включала 10 общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных учреждений и 4 учреждения дополнительного образования детей. В 2013 году охват детей дошкольным образованием составил 1627 человек. В рамках реализации муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования и в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей на территории Озёрского муниципального района функционируют 4 образовательных учреждения дополнительного образования: Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Детско-юношеская спортивная школа «Чайка», Станция юных техников. Получателями данной услуги являются дети преимущественно от 5 лет до 18 лет. В рамках общего образования, дополнительное образование детей является составляющей единого образовательного процесса и способствует решению вопросов предпрофильной подготовки. В образовательных учреждениях района активно ведётся работа по привлечению учащихся в различные секции и кружки, детские общественные объединения. 6
В 2012 учебном году услуги по дополнительному образованию получили 4730 детей, в 2013 году - 5194 детей. В течение учебного года учреждениями дополнительного образования детей организуются и проводятся внутренние, районные культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия с большим охватом детей. Лучшие коллективы, обучающиеся принимают участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях. Обучающиеся в ДЮСШ в течение года участвуют в соревнованиях различного уровня. В 2013 учебном году создано и развивается волонтерское и тимуровское, экологическое движение, клубные объединения с привлечением детей группы риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проводилась активная работа с одарёнными детьми. Планируется совершенствование и развитие уже существующих объединений. V. Физическая культура и спорт Успешно реализован Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2013 год. Ведется использование имеющихся спортсооружений по прямому назначению, обеспечивая необходимый уровень услуг и доступности посещения. Численность лиц систематически занимающихся физкультурой и спортом в 2013 году составила 6577 человек или 18,37 % от общей численности населения. Доля лиц, систематически занимающихся спортом, соответствует утвержденному целевому показателю. Фактическая обеспеченность учреждениями физической культуры и спорта соответствует нормативной. VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем За 2013 год в Озерском муниципальном районе введено в эксплуатацию 10151 кв. м жилья. (80% к 2012г.), из них 5896 кв. м индивидуальными застройщиками (57,8 % к 2012г). В Озерском муниципальном районе в 2013 году действовала долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Озерского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов» в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». С помощью бюджетных средств (70%) - средства федерального, областного, местного бюджетов были
7
приобретены человек.
2 квартиры. Всего улучшили свои жилищные условия
60
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса городского поселения Озёры характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, нерациональным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения городского поселения Озёры питьевой водой. Очистные сооружения не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды. Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке перегруженных канализационных стоков, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2014 года составил около 50 процентов. Анализ выполнения мероприятий по замене изношенных сетей показывает бесперспективность решения данного вопроса собственными силами действующих предприятий жилищно-коммунального комплекса. Это касается как водопроводных, так и тепловых сетей. Администрацией городского поселения Озёры проводится целенаправленная работа по решению вопроса выхода из сложившейся ситуации. В городском поселении Озёры в отчётном году были освоены средства, выделенные на подготовку к осенне-зимнему периоду в размере 15441,92 тыс. руб. (бюджет МО-14059,88 тыс.руб., бюджет ГП Озёры- 1382,03 тыс.руб.). В результате проведенной работы было заменено 756 м.п. сетей теплоснабжения, 369 м.п. вводов холодной воды в котельные, произведена частичная замена оборудования на 5-и котельных. 8
В целях передачи в аренду недвижимого имущества, предназначенного для производства и передачи тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных, администрацией городского поселения Озёры были проведёны открытые конкурсы на право заключения договора, в результате чего имущество городского поселения Озёры передано в аренду ОАО «Водоканал Московской области». В Министерство ЖКХ Московской области представлена для рассмотрения программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2012-2020 г. При проведении капитального ремонта нижней разводки горячей и холодной воды в жилых домах устанавливаются приборы учета. Население информируется о возможности экономии при установке приборов учета коммунальных услуг. Установка приборов учета по всем позициям предусмотрена в программе «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса и учреждений бюджетной сферы городского поселения Озёры на 2010-2020 годы». В целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан, замены отработавших свой нормативный срок службы лифтов, разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Озёры в 2012-2014 годах». Капитальный ремонт жилищного фонда проводится в соответствии с утвержденным планом. Выделение из бюджета городского поселения Озёры бюджетных средств в размере 5162,2 тыс. руб. на капитальный ремонт объектов жилищного фонда позволило произвести в 2013 году работы по ремонту одного фасада и восьми мягких рулонных кровель в г. Озёры и ПЦУ совхоза «Озёры». В 2013 году за счет средств бюджета городского поселения Озёры в размере 1784,9 тыс. рублей был заменен 1 лифт. Для повышения уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги ООО «РКЦ» проводится работа по погашению долгов населением за предоставленные жилищно-коммунальные услуги посредством подачи судебных исков, регулярно проводятся заседания жилищной комиссии по работе с должниками по оплате услуг ЖКХ. Проведен мониторинг эффективности деятельности муниципальных предприятий ЖКХ городского поселения Озеры и Озерского муниципального района. На территории Озёрского муниципального района в 2013 году осуществляют деятельность по оказанию услуг по водо-, тепло-, газо-, 9
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 3 частных организации коммунального комплекса. Доля частных организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказания услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в 2013 году составила 60% от общего количества (5 организаций) организаций коммунального комплекса Озёрского муниципального района. VIII. Организация муниципального управления В 2013 году показатель доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) составил 32,41%, что на 4,86 процентных пункта выше, чем в 2012 году (27,55%). В отчётном году введена процедура банкротства в отношении МП «БытСервис». Администрацией Озерского муниципального района совместно с финансовым управлением разработаны мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. Для увеличения собственных доходов местных бюджетов постоянно проводится мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты Озерского муниципального района, городского поселения Озёры, сельских поселений Бояркинское и Клишинское. Работа в комиссии по мобилизации доходов бюджета Озерского муниципального района, бюджетов городского и сельских поселений проводится согласно плану мероприятий. Совместно с межрайонной инспекцией ФНС № 7 по Московской области принято участие в 5 заседаниях комиссии по мобилизации доходов бюджета Озерского муниципального района, бюджетов городского и сельских поселений по вопросам легализации объектов налогообложения, а также по выявлению фактов необоснованно заявленных убытков и выплат неучтенной заработной платы, неперечисления налогов в бюджет. В целях активизации конкурентной среды создаются предприятия, оказывающие услуги в сфере образования, физкультуры и спорта, бытового обслуживания. Для повышения эффективности работы бюджетных учреждений, оптимизации использования имеющихся мощностей, материально-технических и кадровых ресурсов проводилось согласование цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и предприятиями района,
10
ежеквартальный анализ поступления доходов от оказания платных услуг и направления расходов полученных средств.
IX.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Администрацией Озерского муниципального района реализовывалась консолидированная районная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Озерского муниципального района на 2011-2012 годы» согласно перечню утвержденных мероприятий. Во всех бюджетных учреждениях установлены приборы учета воды и тепловой энергии. Проведена ревизия систем горячего и холодного водоснабжения, во всех бюджетных учреждениях утеплены оконные и дверные проемы.
11