Congreso de la República Grupo Parlamentario PPC - APP
Ranking de Ejecución de Inversiones del Sector Público del Perú: Año Fiscal 2014 (Al Primer Semestre) Juan Carlos Eguren Neuenschwander Congresista de la República
Congresistas del Grupo Parlamentario PPC - APP
Beingolea Delgado, Alberto Vocero
Acuña Nuñez, Richard . Bedoya de Vivanco, Javier. Eguren Neuenschwander, Juan Carlos. Galarreta Velarde, Luis. Iberico Nuñez, Luis. Pérez Tello de Rodríguez, María Soledad.
Lima, julio 2014
1
Avance de Ejecución de Inversiones de los tres niveles de gobierno.
Al término del Primer Semestre del 2014, el sector público del Perú registró un avance en la ejecución de inversiones de 31.2%; el conjunto de los gobiernos regionales, registra un mayor avance que el gobierno nacional y los gobiernos locales.
Avance de Ejecución de Gastos de Inversión en relación al Marco Presupuestal: Año 2014 (al Primer Semestre) (En Nuevos Soles y Porcentajes)
Marco Presupuestal para Inversiones
Nivel de Gobierno GOBIERNO NACIONAL
Ejecución
Avance %
17,216,976,899
3,938,060,034
22.9
6,316,625,197
2,730,864,510
43.2
GOBIERNOS LOCALES
13,621,997,707
4,909,185,608
36.0
TOTAL
37,155,599,803
11,578,110,152
31.2
GOBIERNOS REGIONALES
El
conjunto de pliegos del Gobierno Nacional ejecutó el 22.9% del total de su presupuesto para inversiones.
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Los Avance Porcentual de Ejecución de Inversión en relación al Marco Presupuesta por Niveles de Gobierno Año 2014 (al Primer Semestre)
Gobiernos Regionales y Locales, mostraron un nivel de ejecución de inversiones de 43.2% y 36.0%, respectivamente.
60.0
43.2%
50.0
36.0%
40.0 30.0
22.9%
20.0 10.0 0.0 Gobierno Nacional
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 02
2
Comparativo del Avance de Ejecución de Inversiones
La ejecución de Inversiones del Sector Público al Primer Semestre del año 2014 arroja los siguientes resultados: • El monto ejecutado (S/.) es superior en 8.9% del 2013 (Primer Semestre) .
•
El avance porcentual de ejecución es 31.2% frente al 30.0% del 2013 (Primer Semestre) .
Montos de Ejecución de Inversiones por el Sector Público del Perú: 2014 (I Sem) versus 2013 (I Sem)
Comparativo del Avance Porcentual de Ejecución de Inversión del Sector Público del Perú: : 2014 (I Sem) versus 2014 (I Sem) (En porcentajes respecto al marco presupuestal para inversiones) (En Avance Porcentual)
(En millones de Nuevos Soles)
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Millones S/
2013 (I Sem )
2014 (I Sem)
10,630
11,578
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
2013 (I Sem)
2014 (I Sem)
26.4% 37.1% 29.7%
22.9% 43.2% 36.0%
Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobiernos Locales
30.0%
Total
31.2%
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
El monto ejecutado en inversiones al 30 de junio 2014 (S/. 11,578 millones) es superior al registrado el 2013 (S/. 10,630 millones), es decir que se invirtió S/. 948 millones más.
El avance porcentual de ejecución de inversiones del conjunto de entidades del Sector Público, al término del Primer Semestre del año 2014, alcanzó el 31.2%, porcentaje ligeramente superior al registrado en el mismo período del 2013 (30.0%). Pág. 03
Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo
3
Según el Ranking por Avance Porcentual de inversiones al Primer Semestre del 2014, el sector institucional Desarrollo e Inclusión Social lidera con un 37.0%, seguido por Energía y Minas (36.9%) y Comercio Exterior y Turismo (35.9%).
Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de los Sectores del Poder Ejecutivo Año 2014 (al Primer Semestre ) (En porcentajes respecto al total presupuesto anual) (Ranking = De mayor a menor avance de ejecución)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sector DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ENERGIA Y MINAS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CULTURA INTERIOR ECONOMIA Y FINANZAS AGRICULTURA DEFENSA SALUD PRODUCCION AMBIENTAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS JUSTICIA RELACIONES EXTERIORES
Marco Presupuestal para Inversiones
Ejecución
Avance %
11,648,464
4,312,775
37.0
315,491,764
116,307,809
36.9
51,742,913
18,594,951
35.9
7,301,916,846
2,192,517,591
30.0
13,864,233
4,024,763
29.0
77,869,526
21,109,654
27.1
354,638,684
93,736,451
26.4
273,792,999
70,832,632
25.9
1,311,550,584
331,462,215
25.3
1,448,409,457
283,992,608
19.6
747,047,347
135,965,913
18.2
99,261,181
15,236,671
15.4
108,016,347
15,791,918
14.6
8,270,802
1,182,739
14.3
3,022,209,234
425,392,274
14.1
872,535,218
103,484,292
11.9
291,336,004
27,390,500
9.4
527,485,840
26,520,983
5.0
112,685,720
2,799,064
2.5
El liderazgo del Sector Desarrollo e Inclusión Social (37.0%) fue facilitado por su muy bajo marco presupuestal para inversiones que sólo alcanza a S/. 4.3 millones. Diez (10) sectores del Poder Ejecutivo de los 19, registraron porcentajes inferiores al 20%,. Los sectores que muestran niveles críticos de ejecución de inversiones son: PCM (9.4%), Justicia (5.0%) y Relaciones Exteriores (2.5%).
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 04
El Ranking por monto ejecutado de Inversiones, al igual que periodos anteriores, lo lidera el Sector Transportes y Comunicaciones, por su elevado marco presupuestal y mejor “expertise” de sus recursos humanos. Ranking de Inversión por Monto Ejecutado por los Sectores del Poder Ejecutivo Año 2014 (al Primer Semestre) (En Nuevos Soles ) (De mayor a menor monto invertido)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sector TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION AGRICULTURA DEFENSA SALUD ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO INTERIOR ECONOMIA Y FINANZAS PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS JUSTICIA CULTURA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO AMBIENTAL PRODUCCION DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES RELACIONES EXTERIORES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Ejecución 2,192,517,591 425,392,274 331,462,215 283,992,608 135,965,913 116,307,809 103,484,292 93,736,451 70,832,632 27,390,500 26,520,983 21,109,654 18,594,951 15,791,918 15,236,671 4,312,775 4,024,763 2,799,064 1,182,739
De todos los sectores del Poder Ejecutivo, Transportes y Comunicaciones, es el sector que lidera con nitidez el ranking del monto de la inversión ejecutada, con una cifra de S/. 2,192 millones, seguido por el sector Educación con S/. 425 millones. En el otro extremo, con montos inferiores a S/. 10 millones, se ubican los sectores: Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores y Trabajo y Promoción del Empleo.
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 05
4
Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales
Según el Ranking por Avance Porcentual de Inversiones, al Primer Semestre del año 2014, los Gobiernos Regionales de Tumbes y Callao, registraron porcentuales superiores al 60%. En el otro extremo, con bajos ratios de ejecución se encuentran los Pliegos Regionales de: Municipalidad Metropolitana de Lima (26.8%), Madre de Dios (22.0%) y Ancash (20.0%).
Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales Año 2014 (al Primer Semestre ) (En porcentajes respecto al total del marco presupuestal) (Ranking = De mayor a menor porcentaje de avance de ejecución)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Pliego Regional GOBIERNO REGIONAL TUMBES GOBIERNO REGIONAL CALLAO GOBIERNO REGIONAL LIMA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GOBIERNO REGIONAL JUNIN GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL LORETO GOBIERNO REGIONAL CUSCO GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD GOBIERNO REGIONAL PASCO GOBIERNO REGIONAL PUNO GOBIERNO REGIONAL PIURA GOBIERNO REGIONAL APURIMAC GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL TACNA GOBIERNO REGIONAL HUANUCO GOBIERNO REGIONAL UCAYALI GOBIERNO REGIONAL ICA GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Marco Presupuestal para Inversiones 107,855,097 182,975,433 189,506,643 436,521,762 183,375,340 400,583,926 172,772,222 219,056,534 339,192,059 272,325,888 506,771,576 329,034,706 259,330,935 198,797,816 277,986,549 289,341,801 340,375,817 240,619,933 125,200,303 230,797,035 182,146,933 192,859,471 200,978,549 66,807,227 147,175,090 224,236,552
Ejecución 72,791,310 112,027,040 115,214,048 254,728,565 101,183,982 216,779,035 91,485,071 115,107,098 177,393,327 139,019,221 238,503,543 126,845,458 99,131,957 75,778,211 105,448,388 102,637,457 117,778,563 82,030,885 42,644,341 78,078,381 56,280,572 56,786,775 58,178,161 17,887,478 32,328,007 44,797,634
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 06
Avance % 67.5 61.2 60.8 58.4 55.2 54.1 53.0 52.5 52.3 51.0 47.1 38.6 38.2 38.1 37.9 35.5 34.6 34.1 34.1 33.8 30.9 29.4 28.9 26.8 22.0 20.0
El Ranking de Inversión por monto ejecutado de los Gobiernos Regionales, al Primer Semestre, está liderado por el Gobierno Regional de Arequipa (S/. 254 millones), seguidos por los gobierno regionales de Cusco (S/. 238 millones) y de San Martin (S/. 216 millones).
Los Pliegos Regionales que ejecutaron menores montos de inversión son: Metropolitana de Lima (S/. 18 millones) y Madre de Dios (S/. 32 millones).
Municipalidad
Ranking de Inversión por Monto Ejecutado por los Gobiernos Regionales: Año 2014 (al Primer Semestre ) (En Nuevos Soles ) (De mayor a menor monto ejecutado) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Pliego Regional GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GOBIERNO REGIONAL CUSCO GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL LORETO GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GOBIERNO REGIONAL APURIMAC GOBIERNO REGIONAL LIMA GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GOBIERNO REGIONAL CALLAO GOBIERNO REGIONAL PUNO GOBIERNO REGIONAL PIURA GOBIERNO REGIONAL JUNIN GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL HUANUCO GOBIERNO REGIONAL PASCO GOBIERNO REGIONAL TUMBES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GOBIERNO REGIONAL ICA GOBIERNO REGIONAL UCAYALI GOBIERNO REGIONAL ANCASH GOBIERNO REGIONAL TACNA GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Ejecución 254,728,565 238,503,543 216,779,035 177,393,327 139,019,221 126,845,458 117,778,563 115,214,048 115,107,098 112,027,040 105,448,388 102,637,457 101,183,982 99,131,957 91,485,071 82,030,885 78,078,381 75,778,211 72,791,310 58,178,161 56,786,775 56,280,572 44,797,634 42,644,341 32,328,007 17,887,478
Según el Ranking por Monto de Inversión Ejecutada, al Primer Semestre del año fiscal 2013, tres Gobiernos Regionales ejecutaron inversiones por montos superiores a S/. 200 millones: Arequipa, Cusco y San Martin.
Seguidos, por diez (10) Gobiernos Regionales que realizaron inversiones entre S/. 100 millones y S/. 200 millones. Nueve (9) Gobiernos Regionales efectuaron inversiones entre S/ 50 millones y S/. 100 millones. El resto de Gobiernos Regionales inversiones por sumas inferiores millones.
Pág. 07
a
realizaron S/. 50
Análisis de algunos casos de ejecución de inversiones: Sector Salud. Sector Justicia. Gobierno Regional de Cajamarca. Gobiernos Regiones de Ancash y Tumbes.
Pág. 08
Sector Justicia
Sector Salud La baja ejecución de Inversiones del Sector Salud es preocupante, solo registra un avance de 18.2%, que en alguna medida se afectó por las consecuencias de la huelga del personal de salud. Sin embargo, llama la atención el avance de la ejecución de la genérica de remuneraciones (alcanza un 49.5%, a pesar de la huelga.).
La construcción, ampliación y remodelación de establecimientos penitenciarios está prevista en el presupuesto 2014 del Sector Justicia . Sin embargo, el avance de ejecución de inversiones solo es de 5%, en un contexto de aumento de la población penal que está generando hacinamiento .
Ejecución Presupuestal del Sector Salud:
Ejecución Presupuestal del Sector Justicia:
Año Fiscal 2014 (Al Primer Semestre)
Año Fiscal 2014 (Al Primer Semestre)
(En millones de S/. y porcentaje de avance de ejecución)
2,000.0
1,000.0
1,600.0
800.0
1,200.0
600.0
49.5%
400.0
Marco Presupuestal Ejecución
41.9%
400.0
800.0
0.0
(En millones de S/. y porcentaje de avance de ejecución)
200.0
18.2%
Remuneraciones
Inversiones
1,737.3
747.0
960.2
135.9
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
0.0
5.0%
Remuneraciones
Inversiones
Marco Presupuestal
476.8
527.5
Ejecución
199.8
26.5
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 09
El Gobierno Regional de Cajamarca, al
Caída del monto de inversión ejecutada por el Gobierno Regional de Cajamarca
Primer Semestre del 2014, registró un
Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones a 28.9%, que lo ubica en el 23° lugar del Ranking de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales. Asimismo, se evidencia que el
monto invertido durante el Primer Semestre del
2014, respecto al mismo periodo de los años 2011, 2012 y 2013, es cada vez
menor, lo que revela un deterioro en la gestión pública de inversiones. También se otros)
aprecia
que los sectores
claves (agropecuario,
para el desarrollo regional no son priorizados
ambiente, turismo y protección social, entre
en las inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca.
Destino del Monto Ejecutado en Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca: Año 2014 (al Primer Semestre )
Monto Ejecutado de Inversiones por el Gobierno Regional de Cajamarca:
(En Nuevos Soles)
Al Primer Semestre de los Años 2011 a 2014 (En Millones de Nuevos Soles)
Monto Ejecutado en Inversiones
Por Función EDUCACION SANEAMIENTO ENERGIA
186
SALUD
151
TRANSPORTE 90
AGROPECUARIA 58
AMBIENTE PROTECCION SOCIAL
2011 (Primer Semestre)
2012 (Primer Semestre)
2013 (Primer Semestre)
2014 (Primer Semestre)
COMERCIO COMUNICACIONES TURISMO OTRAS
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
TOTAL Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 10
% participación
12,565,893 10,245,409 10,235,931 6,264,122 6,015,141 4,310,467 807,529 39,595 11,000 10,727 1,890 7,670,457
21.60 17.61 17.59 10.77 10.34 7.41 1.39 0.07 0.02 0.02 0.00 13.18
58,178,161
100.00
Gobiernos de Ancash y Tumbes: Dos casos
Monto de Inversión Acumulada del Gobierno Regional de Ancash: Año 2014 (al Primer Semestre ) (En Millones de Nuevos Soles)
240.0
Marco presupuestal para inversiones (S/. 224 millones)
200.0 160.0
Durante el presente año (2014) se han presentado problemas judiciales a algunos titulares de los Pliegos Regionales (Ancash, Tumbes, Pasco y Cajamarca) que afectaron la ejecución de inversiones.
Por ejemplo, la ejecución de inversiones pública del Gobierno Regional de Ancash, desde asesinato del ex-consejero Nolasco y la detención preventiva de algunas autoridades regionales, está prácticamente paralizada.
En el caso del Gobierno Regional de Tumbes, que si bien tiene un marco presupuestal más bajo que Ancash, su monto ejecutado fue alto hasta el inicio de los procesos judiciales de su Presidente Regional, para posteriormente paralizarse.
120.0 80.0 40.0 0.0 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Monto de Inversión Acumulada del Gobierno Regional de Tumbes: Año 2014 (al Primer Semestre ) (En Millones de Nuevos Soles)
200.0 160.0 120.0
Marco presupuestal para inversiones (S/. 107 millones)
80.0 40.0 0.0 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 11