poa-2022_dag

Page 1

Dependencia o Entidad : Alineación Clave Presup.PEO: Area ckl Adscrlpct6n: Fec:ha de e&abofac~n:

,..

EJe

APARTADO

e 1

POA

~ !~~~!~~~!-~

COHTRALOAIA

GENERAL UUUTilOOOC ....... c...-.....-

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR PED8CS:2021·2027.

Contralotfa Geof"h!fllll ~ Eatado de Baja CIÚf'Ornla Sur E2715 ProgEstata127 de Combate ala Corrupcj6n A701 DfecciÓn deAudd0ri11Gubemament81 Lunes 11 deabf11de2022.

08JE1IVO GENERAL

OBJETIVO ESPEciFicO

Qt-V:f~JReftckf611dtc:u.ntN.

V.l: AlwnaiPOblc:a.

v.e: stMna MtScDmlpQOn, PddpM:fDn al.ldldMa.

LINEA OE ACCIÓN

ESTRATEGIA

,..

ACTIVIDAD

RESPONSABI.E

u.-o~e

Medido

Reúzarr~y~

aleatorias a lo& docl.mentoe y topO(te

1

Cédut.s de

clocurrlerUfdelo& FONDOS REVOt.VENTES nignadQsa las

o~M;k\n

clifettr'eslJnicladeosA.drTwvstrlltNu del Gob!tmo del E5tado.

1.12 Refca. los mecanismos de comof~«< apego al rnwco normativo, a erecto de preyerW los pMibles actos de conupd6n

-- ,.. CALEN

'Ene

fft

Mor

"

Al>r_

11

NombN

11

tlealorin a loa clocu'nentos y aoporte docunefUI de lo& VIATlCOS asignadoe a ias Servidores ~ del Gobierno del Estado.

Ctdul.s de

o,__.,

...

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

NUTiet'o deOCIIn'4)UisasalrubrodeVIit:Jc:c.

revisiones y compi.Í5aS realizada5 entre Númaro de r~as al rubro de r...-...onesy~alrubro de vlébcos progranadas: por

v,._

Núnwro de la

""'

~~Gobtenodele&tado,

CKcunst~nci.ld.l

mte&anle 111 aupeMii6n de BAJA DE

"

1

2

2

2

2

1

1

3

2

3

2

de GASTOS A COMPROBAR aalgnadoe • loa Servidores P'\Jblicoe;

lnlonnes

Tcrnatecuctfdoldet'IV\Idoóeln 5

~~bs~

~dtloa ComtlesdeControl

Acu6eW516n

y Desempefto lnstttudon.aJ (COCODI)

1

'

1

1

1

1

1

..

5

'

5

--·-

.

-

..

COCODIS

maneto de recurws fiNf"IQefos

T,..,...,.,

BlennMueblel~:

C«Uaa de .,..._

Acta

"".,....._

Número de~ aln

de<uentao

..

.

Comprobar reaiizadu, entre ._NUmero de~ alas

,_...

......

T""'"""

lnf~

Comprobar programado, por

100

Nünwo

Porcentajtde~ COCOOIS

30

....... .. ...... .

..-

cuentas de Gastos •

que laboran en Areas relaaonadas con el

oboervaci6n

peft~C~p~CICI'IeS tn

a,.. dfc Muebles reataciat, N(.mel() de

por lOO

Por-.¡.

~latcutf'ltnpot~O

4

1.1.3 Reaizarperiódic::ament mecanismos de conttol de confiii'\Za,

T..,....

e _ ..

toi*'Mi6n dt

Porcentlite de s.en.t perticipao6n on la entte ..,..,;..6ndella¡ado

e - M- . .

BIENES MUEBLES.

1.1 FometUrentretolleMdore& pVbicolloa pmc¡pc:. d& honradez '1 honMtidad, eYÍtMdO 111 CCifl'UPCión, et chpenóio y la friYolldacl

. ,....,._ '

T..,....

-.. V-

DEPARTAMENTO 1

3

Man:enerotne7cul el~óariesgodt 1Eitnlnallnpr6ctic.n~.lot lncunplimlento,eonrorl4)eet0alas ~yiiiCClm.lpCI6nporpart•deloa Mf""oñdor.. pübliooe; obli;ac:ione& enmwc.das onla ley

'

~Id rubro de Fondol Porcerillje de Revol\tentea reallmdu entre rMI.onn Yeornpthas Nllnero de re.Wonn y realizadas al rubro de com¡x.ftas al nbocM Fonc;o. Fondot Revd'IIM!es Revotvettea prognmadal.; por

11

Porcet'Ufe 28

F-

100

Participar en le actuaización del lweNarío de4las ertldades y

V 1 FINI"'ZM PVt*cas

-.. ·-.. Colculo

NUmero

100

Reaizar teomiones y ccmpulsas 2

-ca.-

loe N..,....o

.. ..--· ......

--

T-

COCODIS ptogtwnadoa por

100

-

""""'"'"""""""'

Id~•. In~. ldaciones y

1-..ln

Aplcar ev'8Jueaones .. CONTROL

e:

INTERNO ~deiltl

Cuntlon~rios

6I"'IIJd.ades y Oependendas de la Admlniltracl6nPUbbEitatal

..

10

10

10

10

...""''*"* """""'"

6

E...100 "'""*"""""'' ..,.,.,.._ """""• _......... """""• ,_ ,...,......,

OEPARTAMENTO 2 RECURSO FEDERAUZAOO a

l.MMo de Nóm;n~

ledoteducativo

1

Eje V Transpacet"IC!a y

Rendbón de Cuentas

-

.,._..,_

11 .4.~1ain&.ttumerac:i6de

IMC*'Iismos de evaluacl6n del ~y elc:umplmenlode

8

metasporpettedebs~

-

denonw\adM MESAS DE TRABAJO aloe~esdeloaOlC

20

""

20

20

20

30

--

Poroera,e

Mewdelr.-~jO

10

1

1

1

2

2

1

1

=

E= deo:~~PERO DE

de Tnabe;o

lnfcmnft

110

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

erue 100

~

lf"tefKtwas realzada&

1

-

p.,..,..

SI

.. .. .............. "'"""""' . ......

-----

óe preveriivas al uso del Recurso Federúzado reeKizadas enb"e prevermvas realizadas al uso de Recurso preventivas al uso del Recurso

Poroeruje

~pt~ltiAOcMII

1

de Núm«o de ~ 111 Conlrol lnlerno l~uaonal

rulizada al Control reaizadat, enue NúmtfO de !rie«<I lmUUQOf'\l.l de ~., Ccnttollnaerno ~ progt1fT*In por

10

rNIIizad:as

N~Mnero

de

realizlda entre

ineradrla prognrrnladas;

100

r..-"'

C-.onorio

T-

Informo

T..,_

por

de Número de ~ al desempeflo cHt loe OtC r~ entre NUmero de

la!

T........,

Uotode-

/Mtni.Ds de IJ.tleto

Informes

~delotOIC lol OIC programadA, por 100 - -deHmper.o de

·-

PJconal

~ o


[~{Ji~· BCSnosUNE ~

POA

e 1-""""·'·--

COHTRAU>RlA GCH<AA• • • hiO.OVOI.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Cobterno de BaJ• C.lifoml• Sur

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

lw

DependencLI o Entid.cl: A llneac:iOn Clave Presup-PED:

Contrakwla Generll del E.ado cHI B!Ja Calfornta Sut E2715 Proa Ettetal27 de Combate a la Corrul)tl6n

Areade AtJKrlpclón : Fecha de elaboutdón:

A7Ó1 O!recciOn de Aud!t0f11 &befnamental

Y.l : flnarua.INIIku.

tiirlM - ffde-~~

v.e: s~UN~~rP~a~

EJI!

1>1/fii/ITADO

I"ED8CS: 202 1·2027. QtW:T~p Aencldd!IO.CUMII.

OIIJE1M) e.ECIRco

FOÑieeer et~ • laeotNPQ6n y .. ~ en&odo&ws ~. • trMs 14 f orUie«r los procnot ymlfa"b.mos

V.5&stemaAnticorrupa6n )' 1 de la ~nde d~control lnt~nocklo!.Oraanosde ~ mecani5mos que penniUin entd!C* este d~ y •ntes fttMaln dedicados a IPll'tlcipaCI6n Ctudadana

........

fenómeno en la~ Pübllc:tl

~STRATI""'

1"·1 lona!Keff'IControl yF~SUIII~odón Gubwll.t!Mftt•l

et• m~~.ena

LINeA OE ACCION

I

lw

1 4 Promowr uu nuyor ,.,..dd011 •

~"'B·'".... 1 dtt ,.,unotfltO de audrttKbi ~tlvM y 10 corrf'CliYM al

-· - --

IOnonolo de AU DITORIA CUMPI:JMIENTO 1 .*

."""'....

OE

c~t.nóe

~ cot1

.,..)"01' nesgo pot~

_

.,OOodeJoot; rewfW'i p.r~

""

de

1401

40

140140!10

~.,~

DEPARTAMENTO 3

Cédl.r&M de Obsforvxtón

"

~

~de

r ........

O!>o«vKI6n

de las audtoÑs de

~

poitQy rftlMeP:~ftliM

opofiUftJdadl!ffOif'SU-er..lflft

ftl:rM-..~~

cNN--.,1"5medldalawrKtlvMy

r~pr~lll

·~

.....

c.apllulo

pt~\'81t~Vh

de

R evtS«)NES

PREVENTIVAS 111 parque ~

""'"'"'

I

ObwNKión

37

lOO

!

37

1

1 J7

1 37

1 37

1

n

1 41

·--.

¡·«~

realiudas ., P.-que

V"""""

Adrnniirltcl6n PUbi

c - ..

T...,_ol

""--'6n

lll

1000 p10grarnadas,

~

1 12 de ... eridades y~ de ..

Mwll- o mepw .. ,....... dt nesgo de ~.conr..,.aoeln ctltig8CICII"'M ervnarcadu en 111 Le)'

.,_

de de ObMMICI6n det'rvJdM de ...

ctpituiO 1000reali.:.ldM. entre • las remun«~ Núrntfo de Ced\Ael dt del Capltu6o 11Xl0 cbMrveci6n donva:iea de '"

mMtmfltall~.af,.c:ontl)tl'MIII'IWCO conHMtee~~loiiPfoceo~óelo jllf1doo'<ll&«'ley~,aicomo.IIM ~~~p«n'lll:.adf1MMCOII

On«rooo

1

"""""

,..,..._....,_,...

¡........................ ·«.......-

1S

pt'ewfltl\tJispert..

V1 Flnanzai. Públic.M

"""""""

C~o

.-

5. l Ejeolf.r f'l ProtrMN Opef• No Anull en 6 1.1 M.ntM« b MJpeNkJ6n

1

·- e- . """"'"'

401401

20

REWIONES

c.pltu6D 11Xl0

I.ISKOOMS6tf0Cikz4IÓIÑI

de Ot:IMtvaet6n o.nv.lu de ... d e - - de a.mplmienlo de r~ entre NUmero dt

100

..,.__. ~~¡=T 6.1I'ICIHWfltarbtf~QcUvb~en

- - .. --· ¡·«-..-

~

~

N,......

..

de Ci<Uos ObMrvtcit6n ~ de ... ·~pt~lll

:,~r::c:=':l

y_,¡

~ de iM ~~ prev~ al p.rque Whla.Ur pogl'...,.,..,

ObMrvac.6n

C-de

1 Oboe<vacoóo

tme100

l

,;::;:;,:;;:::.:;;;;¿:: ¡:~:::::;eo.:.:~=: l.tiSl~tMrnKM~ivftosqutl =-=SAR~=:c ydi$mlnulrtn~~lbi a~IY!phm..nto wmpl!flqueny lloln$fl<llet~tenel•~ddo ::'Rec~As :u.~ c :ASI . .4&HtO(Offif11t to,

s.~n ~t'CIM !.t uhdMt y tficltfld.ll cM 1M ~

13

1M tM'In, cM lniiO'IXiOft y de tt.tn.~rltfKII y dtl ¡.Moto P'!b4Ko buen &obiefn.o

ConNto

Oir~ en 1ft

OESPACHOOELOIRECTOR

ttntld.ades

-

".

,.

10

1

.

~O DE i:i-:.$- #~»';:y.f~

o: C) ~-~\ 11

\i

1 ~~

. . ~1~ rJ..~j

CONTRALOR(A GENERAL OfRECCIÓN [){ AUDITORÍA GUSERMAMOOAl

...... ,

r- . . . .

N\mllro de Juntas OlrtldNIS

1 u 1

dependeneial

NOTA: lot c:ntonoe: de Mteccaón dten~ 1 ~ son en reieoOn a RtteYaneaa. Evaluac:lón documental PI'~ ••___.... ......- -· , ___ .,. .........., .., _ La meco~ aJ*able a'- MI<Moft• • . , relaoon a las Norma~ Pto~...on.,.. de AuciUH1a del S.tema Nac:x:má de Fecllizaoón y ti Gt.na

~~

1 ArutM~I

~ -"11~"==

1

1"

1

1

• J~.r~tn Ow"ecwo c.._.c.._ ..,.bdas entrel 011'~• .k..n.- dt rUm4tfo de .k.rltas Otrecwn ConMJQ o ConM,o Jurus o. Consejo o Conseto Owecttvo O..ectrvo DtOaramacias, poi' 100 HrS:el"oC::a

1 "

1

T""'"""'

1

-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.