BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 - 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
MARCH 2009 This publication was produced by Development Alternatives, Inc. for review by the United States Agency for International Development under Contract No. 497-M-00-05-00005-00
Kredit Foto: Google Earth Citra satelit kota Jayapura dari Google Earth. Di kota ini, ESP membantu masyarakat dan PDAM membangun sistem penyediaan air bersih melalui mekanisme meter komunal.
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 - 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
Title:
Business Plan PDAM Kabupaten Jayapura Periode 2008 – 2012 (Restrukturisasi Pinjaman Departemen Keuangan)
Program, activity, or project number:
Environmental Services Program, DAI Project Number: 5300201.
Strategic objective number:
SO No. 2, Higher Quality Basic Human Services Utilized (BHS).
Sponsoring USAID office and contract number:
USAID/Indonesia, Contract number: 497-M-00-05-00005-00.
Contractor name:
DAI.
Date of publication:
March 2009
TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS............................................................................................................V 1.
KONDISI SAAT INI ........................................................................................................... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
2.
DATA UMUM .............................................................................................................................................1 ASPEK TEKNIK............................................................................................................................................2 ASPEK MANAJEMEN ...................................................................................................................................2 ASPEK KEUANGAN ....................................................................................................................................4
PERMASALAHAN, PENYEBAB MASALAH DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN PDAM........................................................................................................... 6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
ASPEK TEKNIS ............................................................................................................................................6 ASPEK MANAJEMEN ...................................................................................................................................7 ASPEK KEUANGAN ....................................................................................................................................7 KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN ..............................................................................8
3.
USULAN PENGHAPUSAN ATAS SELURUH TUNGGAKAN NON-POKOK DAN PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK .................................................. 9
4.
RENCANA PENCAPAIAN TARGET PER TAHUN.................................................... 10
5.
LAMPIRAN BUSINESS PLAN........................................................................................ 12 5.1. RINCIAN PERMASALAHAN, PENYEBAB, DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN ..................................... 12 A. ASPEK TEKNIS.............................................................................................................................................................. 12 B. ASPEK MANAJEMEN .................................................................................................................................................. 13 C. ASPEK KEUANGAN..................................................................................................................................................... 14
1. KONDISI SAAT INI Gambaran kondisi PDAM Kabupaten Jayapura per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut :
1.1.
DATA UMUM
a. Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2007 untuk PDAM Kabupaten Jayapura dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan 2%, dari 422.516 jiwa pada tahun 2006 menjadi 431.139 jiwa pada tahun 2007. Cakupan pelayanan PDAM mengalami peningkatan dari 35,67% ada tahun 2006 menjadi 47,81% pada tahun 2007. b. Jumlah sistem yang digunakan PDAM saat ini sebanyak 13 unit dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut ini.
No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Lokasi JAYAPURA Anafre APO/Bhayangkara Klofkamp/Ajen Kali Kamp Entrop Borgonji Kujabu Kamp. Wolker Korem Buper Post VII Atas Post VII Bawah Nanggubu Jumlah
Jenis Sumber
Seluruhnya merupakan Air Permukaan
Kapasitas Terpasang
Produksi
(l/dt)
(l/dt)
60 20 90 60 90 50 270 110 25 30 50 20 20
20 10 50 20 30 50 216 50 8 0 30 20 10
895
514
Keterangan
Jenis sistem yang digunakan adalah gravitasi, sedangkan sumber yang dimanfaatkan adalah air permukaan. Sistem pengaliran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat adalah dengan gravitasi. c. Tidak ada Water meter induk yang digunakan PDAM saat ini . Dari water meter yang digunakan di pelanggan, kondisi water meter yang masih akurat 6.922 sedangkan sisanya mengalami kerusakan/tidak akurat yang disebabkan : • Usia dan kondisi alam. • Banyaknya meter air yang karena terbuat dari kuningan menjadi incaran pencuri untuk dijual ke pengusaha besi rongsokan. • Meter air banyak yang dilepas oleh pelanggan karena lemahnya tekanan air.
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
1.2.
ASPEK TEKNIK
a. Dari seluruh sistem yang ada saat ini, jumlah kapasitas terpasang adalah 895 l/detik, sedangkan jumlah kapasitas yang dioperasikan adalah sebesar 514 l/detik. Besarnya selisih antara kapasitas terpasang dengan kapasitas yang dioperasikan (idle capacity) karena adanya fluktuasi musim yang tidak menentu. b. Pada saat ini jam operasi produksi air minum berjalan selama 24 jam dan operasi distribusi dilakukan selama 24 jam per hari. c. Produksi air per 31 Desember 2006 sebesar 14.388.710 m3 sama seperti yang diproduksi tahun 2007. d. Sedangkan jumlah air yang didistribusikan pada tahun 2006 dan 2007 tetap sebesar 14.388.710 m3 hal ini disebabkan tidak adanya alat pengukur pada intake sebagai akibat dari topografi sumber air yang sangat jauh. e. Selengkapnya data produksi dan distribusi dapat dilihat pada tabel berikut ini: No. 1 2 3 4 5 6 7
1.3.
Uraian Kapasitas Terpasang (l/detik) Kapasitas Dioperasikan (l/detik) Kapasitas Menganggur / idle capacity (l/detik) Operasi Produksi (Jam) Operasi Distribusi (Jam) Jumlah Produksi Air - Produksi Instalasi PDAM (000 m3/tahun) - Pembelian Air dari Pihak Lain (000 m3/tahun) Jumlah air didistribusikan (000 m3/tahun)
Tahun 2006 895 514 381 24 24
Tahun 2007 895 514 381 24 24
14.388.710 0 14.388.710
14.388.710 0 14.388.710
ASPEK MANAJEMEN
a. Selama 2 tahun terakhir jumlah kehilangan air (selisih produksi dengan air terjual) relatif tidak mengalami peningkatan, yaitu 6.594.388 m3 pada tahun 2006 atau setara dengan 45,83% kemudian 6.597.959 m3 atau 45.86 % pada tahun 2007, meskipun demikian tingginnya kebocoran ini disebabkan oleh: • • • • •
Belum adanya standardisasi peralatan dan material yang komprehensif, ketidaktersediaan alat-alat pengukur aliran yang handal termasuk meter induk pada masing-masing reservoar distribusi. Sebagian pipa transmisi, distribusi dan reservoar merupakan peninggalan Belanda dan sudah mengalami penurunan kwalitas dan terkena korosi. Belum adanya peta distribusi (as built drawing) sehingga apabila ada kebocoran pipa pada saluran distribusi tidak dapat diketahui dengan segera tanpa adanya laporan dari masyarakat. Banyaknya sambungan liar yang tidak terdeteksi. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa air adalah milik Tuhan sehingga boleh diambil.
b. Tarif dasar air minum saat ini adalah Rp. 1.960/m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Jayapura No.140 tanggal.12 Oktober 2005 dan berlaku efektif sejak November 2005 Sedangkan tarif sebelumnya adalah Rp.750/m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Jayapura No.43 tanggal.4 April 2002. Tarif tersebut lebih rendah 15% dibanding dengan biaya produksi. ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
2
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
c. Jangka waktu penagihan piutang PDAM Kabupaten Jayapura selama 2 tahun terakhir mengalami perubahan yaitu dari 152 hari pada tahun 2006 menjadi 108 hari pada tahun 2007. d. Rasio karyawan PDAM per 1000 pelanggan selama 2 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu 7 orang karena tidak adanya perubahan jumlah karyawan. e. Jumlah pelanggan selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 25.074 SL pada tahun 2006 menjadi 25.629 SL pada tahun 2007, karena terbatasnya jaringan pipa di wilayah pelayanan. f.
Jumlah pelanggan yang water meternya tidak berfungsi sebanyak 3.319 SL, karena kondisi alam.
g. Jumlah penjualan air selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu dari 7.794.322 m3 pada tahun 2006 kemudian menjadi 7.790.751 m3 pada tahun 2007. Penjualan air kepada pelanggan terbanyak adalah jenis pelanggan Rumah Tangga yaitu sebesar 75% dari jumlah air terjual. h. Cakupan pelayanan pada tahun 2007 adalah sebesar 35,67% dari jumlah penduduk Kabupaten Jayapura. Rendahnya cakupan pelayanan tersebut karena minimnya dana untuk investasi dan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan dukungan financial bagi peningkatan cakupan pelayanan. i.
Selengkapnya data jumlah pelanggan dan penjualan air menurut golongan pelanggan dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut: No. 1 2
3 4 5
6
Uraian Jumlah Kehilangan Air (sesuai hasil audit) (000 m3/tahun) Tarif Air Minum a. Tarif Dasar (Rp./m3) b. Nomor & Tanggal Surat Keputusan c. Berlaku Efektif per tanggal Jangka Waktu Penagihan Piutang (hari) Jumlah Karyawan per 1000 pelanggan (orang) a. Jumlah Pelanggan (unit) - Sosial dan Hidran Umum - Rumah Tangga - Instansi Pemerintah - Niaga - Industri - Khusus - Lain-lain b. Jumlah Pelanggan Water Meter Tidak Berfungsi (unit) Jumlah Air Terjual (000 m3/tahun) - Sosial (000 m3/tahun) - Rumah Tangga (000 m3/tahun) - Instansi Pemerintah (000 m3/tahun) - Niaga (000 m3/tahun) - Industri (000 m3/tahun) - Khusus (000 m3/tahun) - Lain - lain (000 m3/tahun)
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
Tahun 2006 6.594.388
Tahun 2007 6.597.959
1.960 No : 140 tgl.1210-2005 Nopember 2005 108 7
1.960 No : 140 tgl.1210-2005 Nopember 2005 152 7
25.074 456 22.675 466 1.463 10 4 0 10.682
25.629 473 23.157 465 1.521 9 4 0 15.708
7.794.322 454.863 6.009.759 500.187 747.601 32.405 49.507 0
7.790.751 517.329 6.039.317 533.079 782.964 20.404 57.658 0 3
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
1.4.
ASPEK KEUANGAN
Kondisi keuangan PDAM selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut : a. Pendapatan penjualan air & pendapatan lain-lain meningkat 17,97% dari sebesar Rp. 21.770.074.630,00 pada tahun 2006 menjadi Rp. 25.682.477.615,00 pada tahun 2007, peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan jumlah pelanggan dan adanya kenaikan tariff yang dilakukan mulai bulan November 2005 serta intensifikasi pendapatan dari zona-zona tidak produktif. b. Biaya operasional mengalami peningkatan 13,04% dari sebesar Rp. 6.110.421.875,00 pada tahun 2006 menjadi Rp. 6.906.662.461 pada tahun 2007, yang diakibatkan: •
Meningkatnya beban penyusutan seiring penambahan aktiva tetap yang terkait langsung terhadap produksi pendapatan dari penjualan air dan non air.
•
Peningkatan biaya operasional instalasi, seiring dengan penambahan aktiva instalasi serta peningkatan remunerasi kepada pegawai.
c. Saldo Kas PDAM selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan 38,67% dari sebesar Rp. 5.154.054.147,00 pada tahun 2006 menjadi Rp. 7.683.030.697,00 pada tahun 2007, yang diakibatkan oleh adanya peningkatan penerimaan usaha d. Posisi pinjaman pinjaman PDAM Kabupaten Jayapura sampai dengan cut-off date berdasarkan hasil Rekonsiliasi pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 adalah sebagai berikut : No.
Uraian
Kewajiban
Pembayaran
YMH Dibayar
Belum Jatuh Tempo
Hak Tagih Pemerintah
1.
Pokok
7,258,263,427.03
168,885,284.37
7,089,378,142.66
2.
Bunga
11,496,278,836.65
581,114,715.63
10,915,164,121.02
0.00
10.915.164.121,02
3.
Jasa Bank
875,833.42
875,833.42
0.00
0.00
0,00
4.
Biaya Komitmen
48,560,869.73
48,560,869.73
0.00
0.00
0,00
5.
Denda bunga
9,990,236,418.50
0.00
9,990,236,418.50
0.00
9.990.236.418,50
6.
Denda pokok
2,737,074,935.21
0.00
2,737,074,935.21
0.00
2.737.074.935..21
Jumlah
3,629,131,713.51 10,718,509,856.17
31,534,384,876.39 802,531,259.00 30,731,853,617.39 3,629,131,713.51 34,360,985,330.90
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
4
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
e. Kondisi keuangan PDAM selama 2 tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Uraian A. LABA/RUGI 1. Pendapatan Usaha 2. Biaya Langsung Usaha 3. Laba/Rugi Usaha 4. Beban Umum & Administrasi 5. Pendapatan/Biaya Diluar Usaha 6. Laba/(Rugi) Sebelum Pos Luar Biasa 7. Keuntungan Luar Biasa 8. Kerugian Luar Biasa 9. Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 10. Pajak Penghasilan 11. Pajak Tangguhan 12. Laba/(Rugi) Bersih B. ARUS KAS 1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 4. Kenaikan bersih Kas dan Setara Kas 5. Kas dan Setara Kas pada awal periode 6. Kas dan Setara Kas pada akhir periode C. NERACA 1. Aktiva Lancar 2. Aktiva Tetap 3. Akumulasi Penyusutan 4. Aktiva Lain-Lain 5. Jumlah Aktiva 6. Kewajiban 7. Equitas 8. Penyertaan Lainnya 9. Saldo Laba (Rugi) 10. Jumlah Pasiva
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
Tahun 2006
Tahun 2007
21.770.074.630 6.110.421.875 15.659.652.755 19.669.520.576 651.388.113 (3.358.479.708) 0 0 (3.358.479.708) (533.007.500) 1.415.713.295 (2.475.773.913)
25.682.477.615 6.906.662.461 18.775.815.154 14.790.942.591 201.668.704 4.186.541.266 0 1.149.625.353 3.036.915.913 0 (845.367.145) 2.191.548.768
3.510.527.311 (1.388.741.839) 477.504.526 2.599.28.998 2.554.764.14 5.154.054.147
5.704.380.577 (4.050.615.971) 875.211.945 2.528.976.551 5.154.054.147 7.683.030.697
11.908.755.953 33.448.654.933 (33.386.887.334) 9.989.374.713 45.357.410.886 35.816.791.775 13.029.652.634 (1.178.278.014) (30.959.364.749 45.357.410.886
18.729.043.729 21.443.253.044 (35.049.277.840) 10.031.269.854 50.203.566.627 32.327.758.252 14.386.774.852 434.031.836 (30.178.547.416) 50.203.566.627
5
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
2. PERMASALAHAN, PENYEBAB MASALAH DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN PDAM Permasalahan utama, penyabab masalah yang dihadapi PDAM dan rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut :
2.1.
ASPEK TEKNIS
a. Masalah: Kebocoran air sangat tinggi - Penyebab permasalahan : Banyaknya meter air pelanggan yang mengalami kerusakan, baik yang disebabkan oleh pelanggan sendiri atau karena usia dan kondisi alam. - Rencana Tindak Perbaikan : •
Melakukan pergantian dan perawatan meter air pelanggan yang mengalami kerusakan secara bertahap dengan prioritas daerah-daerah yang potensial dengan pelayanan air 12-24 jam/hari. Rincian pergantian meter sebagai berikut : Tahun 2008 sebanyak 500 buah Tahun 2009 sebanyak 2.139 buah Tahun 2010 sebanyak 1.470 buah Tahun 2011 sebanyak 1.155 buah Tahun 2012 sebanyak 1.269 buah
•
Meterisasi pelanggan tanpa meter.
• b. Masalah : Sistem produksi belum beroperasi sesuai perencanaan - Penyebab permasalahan : • Belum adanya standardisasi peralatan dan material yang komprehensif, ketidak tersediaan alat-alat pengukur aliran yang handal termasuk meter induk pada masing-masing reservoar distribusi. • Pemeliharan sistem dan peralatan masih bersifat korektif dan belum antisipatif. - Rencana Tindak Perbaikan : • • •
Pemeriksaan secara berkala 1 x setiap bulan terhadap pipa transmisi, pipa distribusi dan sambungan pelanggan. Rehabilitasi jaringan pipa distribusi yang mengalami penurunan kwalitas dan terkena korosi minimal 12.225 Meter. Pemutusan jaringan pipa yang tapping langsung dari transmisi ke pelanggan.
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
6
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
2.2.
ASPEK MANAJEMEN
a. Masalah : Struktur pelanggan yang ada belum ideal - Penyebab permasalahan : • Komposisi jumlah pelanggan dan pemakaian air pada segmen niaga dan industri sangat kecil. • Belum adanya data yang akurat tentang jumlah pelanggan yang ada saat ini. - Rencana Tindak Perbaikan : Melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai pelanggan (inventarisasi pelanggan) dengan target maksimal tahun 2010 dapat diselesaikan. a. Masalah : Belum adanya zone-zone pelayanan yang secara detail memberikan gambaran potensi pasar air bersih. - Penyebab permasalahan : Gambar nyata laksana (as bulit drawing) tidak up to date - Rencana Tindak Perbaikan : Penyempurnaan data jaringan pipa transmisi dan distribusi dengan target maksimal selesai tahun 2010. b. Masalah : Status kepemilikan PDAM yang saat ini belum disepakati oleh pemda kota dan kabupaten Jayapura. - Penyebab permasalahan : Belum adanya Perda yang mengatur kepemilikan bersama tentang PDAM. - Rencana Tindak Perbaikan: Melakukan pendekatan kepada pihak legislatif dan eksekutif agar dicapai kesepakatan kepemilikan bersama melalui nota kesepahaman. c. Masalah : Cakupan pelayanan yang masih rendah - Penyebab permasalahan : • Keterbatasan dana dalam pembiayaan perluasan jaringan air minum • Belum adanya zone-zone pelayanan yang secara detail memberikan gambaran potensi pasar air bersih. - Rencana Tindak Perbaikan: • Melakukan pendekatan kepada pemda untuk dapat membantu pembiayaan pembangunan sarana air minum. • Melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai pelanggan dan potensi pasar. • Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang belum menjadi pelanggan secara bertahap sesuai dengan tahapan rencana pengembangan cakupan pelayanan .
2.3.
ASPEK KEUANGAN
a. Masalah: Tingginya biaya pemeliharaan instalasi transmisi & distribusi serta biaya administrasi & umum. - Penyebab permasalahan : Harga bahan mahal, pada hal sebagian pipa transmisi, distribusi dan reservoar merupakan peninggalan Belanda dan sudah mengalami penurunan kwalitas. - Rencana Tindak Perbaikan : Melakukan efisiensi di semua sektor khususnya variable cost. b. Masalah : Tingginya saldo piutang yang tidak tertagih - Penyebab permasalahan : ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
7
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
Kurangnya kesadaran konsumen atas kewajibannya. Rencana Tindak Perbaikan : Pemutusan/penyegelan pelanggan secara continue di semua wilayah pelayanan sehingga jangka penagihan dapat diturunkan 20 hari setiap tahunnya. c. Masalah : Tarif - Penyebab permasalahan : Harga jual air tidak selalu menyesuaikan dengan peningkatan biaya operasional perusahaan. - Rencana Tindak Perbaikan : Menyesuaikan tarif air minum secara berkala setiap tahun 7% agar dapat mendukung likuiditas perusahaan , tarif air juga harus wajar dan tidak memberatkan masyarakat melalui pola subsidi silang -
2.4.
KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN
Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp. 83.093.645.000.00 dengan sumber pendanaan : (dalam ribuan Rp.) Sumber Pembiayaan
2008
2009
1
APBN
498.250
5.508.400
-
-
-
2
APBD
-
11.655.196
7.080.440
-
- 18.735.636
3
PDAM
5.101.295
11.315.136
16.549.476
12.963.596
12.421.856 58.351.359
No.
Total
2010
2011
2012
Jumlah 6.006.650
5.599.545 28.478.732 23.629.916 12.963.596 12.421.856 83.093.645
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
8
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
3. USULAN PENGHAPUSAN ATAS SELURUH TUNGGAKAN NON-POKOK DAN PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK Selain rencana tindak di atas, kami mengusulkan : - Penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok. - Penjadwalan kembali tunggakan hutang pokok untuk memperingan beban pengeluaran kas PDAM. Adapun penjadwalan kembali pembayaran tunggakan hutang pokok yang kami usulkan adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Tanggal Angsuran 19 Pebruari 2009 19 Agustus 2009 19 Pebruari 2010 19 Agustus 2010 19 Pebruari 2011 19 Agustus 2011 19 Pebruari 2012 19 Agustus 2012 19 Pebruari 2013 19 Agustus 2013
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
Angsuran 708.937.814,27 708.937.814,27 708.937.814,27 708.937.814,27 708.937.814,27 708.937.814,27 708.937.814,27 708.937.814,27 708.937.814,27 708.937.814,27
9
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
4. RENCANA PENCAPAIAN TARGET PER TAHUN Adapun hasil yang akan dicapai dari rencana tindak perbaikan kinerja PDAM tiap tahun adalah sebagai berikut : No
Uraian
1
Proyeksi Kenaikan Tarif Full Cost Recovery (FCR)
Tahun 2007
2008
2009
2010
2011
2012
8,22%
11,90%
11,10%
13,16%
12,35%
Tarif Rata-Rata
3.141,94
3.515,86
3.906,06
4.419,99
4.965,71
5.621,74
Biaya Dasar
2.290,35
2.411,71
2.609,20
2.918,53
3.202,65
3.515,09
2
Tingkat kehilangan air
3
Cakupan Pelayanan
4
13,21%
46%
42%
37%
32%
28%
24%
42,41%
49,00%
50,09%
51,32%
52,55%
53,69%
Jumlah pegawai per 1000 pelanggan (orang)
6,63
6,32
5,58
5,41
5,28
5,15
5
Jangka waktu penagihan piutang (hari)
152
140
120
100
80
60
6
Rugi / Laba (Rp.000)
2.191.549
632.877
3.840.266
5.644.351
6.960.533
6.951.871
7
Investasi (Rp. 000)
4.846.156
5.599.545
28.478.732
23.629.916
12.963.596
12.421.856
8
Saldo Kas (Rp.000)
7.683.031
5.797.862
5.683.459
3.727.061
6.859.535
10.464.604
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
10
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
11
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
5. LAMPIRAN BUSINESS PLAN 5.1.
RINCIAN PERMASALAHAN, PENYEBAB, DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN
A. ASPEK TEKNIS No.
Permasalahan
Penyebab Masalah
Rencana Tindak Perbaikan
1.
Kebocoran air sangat tinggi
Banyaknya meter air pelanggan yang mengalami kerusakan, baik yang disebabkan oleh pelanggan sendiri atau karena usia dan kondisi alam.
Melakukan pergantian dan perawatan meter air pelanggan yang mengalami kerusakan secara bertahap dengan prioritas daerah-daerah yang potensial dengan pelayanan air 12-24 jam/hari. Meterisasi pelanggan tanpa meter.
2.
Sistem produksi belum beroperasi sesuai perencanaan
Belum adanya standardisasi peralatan dan material yang komprehensif, ketidaktersediaan alat-alat pengukur aliran yang handal termasuk meter induk pada masingmasing reservoar distribusi. Pemeliharan sistem dan peralatan masih bersifat korektif dan belum antisipatif.
Pemeriksaan secara berkala terhadap pipa transmisi, pipa distribusi dan sambungan pelanggan. Rehabilitasi jaringan pipa distribusi yang mengalami penurunan kwalitas dan terkena korosi. Pemutusan jaringan pipa yang tapping langsung dari transmisi ke pelanggan.
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
12
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
B. ASPEK MANAJEMEN No.
Permasalahan
Penyebab Masalah
Rencana Tindak Perbaikan
1.
Struktur pelanggan yang ada belum ideal.
Komposisi jumlah pelanggan dan pemakaian air pada segmen niaga dan industri sangat kecil. Belum adanya data yang akurat tentang jumlah pelanggan yang ada saat ini.
Melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai pelanggan (inventarisasi pelanggan).
2.
Belum adanya zone-zone pelayanan yang secara detail memberikan gambaran potensi pasar air bersih
Gambar nyata laksana (as bulit drawing) tidak up to date
Penyempurnaan data jaringan pipa transmisi dan distribusi.
3.
Status kepemilikan PDAM yang saat ini belum disepakati oleh pemda kota dan kabupaten Jayapura.
Belum adanya Perda yang mengatur kepemilikan bersama tentang PDAM.
Melakukan pendekatan kepada pihak legislatif dan eksekutif agar dicapai kesepakatan kepemilikan bersama.
4.
Cakupan pelayanan yang masih rendah
Keterbatasan dana dalam pembiayaan perluasan jaringan air minum
Melakukan pendekatan kepada pemda untuk dapat membantu pembiayaan pembangunan sarana air minum.
Belum adanya zone-zone pelayanan yang secara detail memberikan gambaran potensi pasar air bersih.
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
Melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai pelanggan dan potensi pasar. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang belum menjadi pelanggan secara bertahap sesuai dengan tahapan rencana pengembangan cakupan pelayanan .
13
BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)
C. ASPEK KEUANGAN No.
Permasalahan
Penyebab Masalah
Rencana Tindak Perbaikan
1.
Tingginya biaya –biaya pemeliharaan instalasi transmisi & distribusi dan administrasi & umum.
Harga bahan mahal, pada hal sebagian pipa transmisi, distribusi dan reservoar merupakan peninggalan Belanda dan sudah mengalami penurunan kwalitas.
Melakukan efisiensi di semua sektor khususnya variable cost.
2.
Tingginya saldo piutang yang tidak tertagih
Kurangnya kesadaran konsumen atas kewajibannya.
Pemutusan/penyegelan pelanggan secara continue di semua wilayah pelayanan.
3.
Tarif .
Harga jual air tidak selalu menyesuaikan dengan peningkatan biaya operasional perusahaan.
Menyesuaikan tariff air minum secara berkala agar dapat mendukung likuiditas perusahaan , tarif air juga harus wajar dan tidak memberatkan masyarakat melalui pola subsidi silang
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID
14
ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM Ratu Plaza Building, 17th. Fl. Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta 10270 Indonesia Tel. +62-21-720-9594 Fax. +62-21-720-4546 www.esp.or.id