MANUAL SGI by alejandro goez

DEFINICIONES

MANUAL DEL SGI FAISMON S.A.S VIGENCIA

03-MAYO-2010

VERSIÓN 08

EMPRESA METALMECANICA Y DE SERVICIOS

CRA.47D NO.78C SUR 144 UNIDAD INDUSTRIAL ACIC. SABANETA- ANTIOQUIA-COLOMBIA PBX: 378 20 21 www.faismon.com.co MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A calidad@faismon.com.co COPIA CONTROLADA

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO

DEFINICIONES

MANUAL DE CALIDAD

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

III

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN SOPORTE

ANEXOS

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

TABLA DE CORRELACIÓN PROCESOS VRS REQUISITOS ISO 9001

BIBLIOGRAFÍA MANUAL DE CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO

PÁG. CAPITULO I

DEFINICIONES

 DEFINICIONES DE CALIDAD

 DEFINICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL.

 DEFINICIONES DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. EXCLUSIONES

4. CONTROL DEL MANUAL

5. GENERALIDADES

5.1REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN

5.2CONTROL DE DOCUMENTOS

5.3CONTROL DE REGISTROS

5.4INTERRELACIÓN DE PROCESOS

MANUAL DE CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO II

6. RESEÑA HISTÓRICA

7. MISIÓN

8. VISIÒN

9. POLÍTICA INTEGRAL

10. OBJETIVOS DE FAISMON S.A.S.

11. NUESTROS SERVICIOS

12. MAPA DE PROCESOS FAISMON S.A.S

13. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

CAPITULO III

14.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

15. GESTIÓN HUMANA

16. GESTIÓN FINANCIERA

CAPITULO IV

17. FABRICACIÓN Y MONTAJE

18. MANTENIMIENTO MECÀNICO

19. GRÚAS TELESCÓPICAS

MANUAL DE CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO V

20. COMPRAS

21. ALMACENAMIENTO

22. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

 GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

 RIESGOS EXISTENTES EN FAISMON S.A.S

 GESTION AMBIENTAL

 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES

 CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA

 NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL

23. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

 AUDITORIAS

 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

ANEXOS

1. CARACTERIZACIÓN PLANICACIÓN ESTRATEGICAICA

2. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN HUMANA

MANUAL DE CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO 3. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN FINANCIERA

4. CARACTERIZACIÓN FABRICACIÓN Y MONTAJE

5. CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO

6. CARACTERIZACIÓN ALQUILER DE GRÙAS TELESCÓPICAS

7. CARACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

RACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

8.CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

9. CARACTERIZACIÓN MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

TABLA DE CORRELACIÒN DE PROCESOS VRS REQUISITOS NTC ISO 9001:2008

MANUAL DE CALIDAD

DEFINICIONES

DEFINICIONES  DEFINICIONES DE CALIDAD CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos. CARACTERIZACIÓN: Es la identificación que determina lo más relevante y trascendente de cada proceso de FAISMON S.A.S CLIENTE: Es la persona, proceso u organización que recibe un beneficio. EFECTIVIDAD: Alcanzar los objetivos propuestos optimizando y racionalizando los recursos disponibles, por lo tanto, es el resultado de la eficacia y eficiencia. EFICACIA: Alcanzar los objetivos propuestos. EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. ORGANIGRAMA: Documento en el cual se representan los diversos cargos de FAISMON S.A.S, con sus respectivas relaciones. GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. INDICADOR: Es una expresión de medida que permite analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas respecto a los objetivo trazados por nuestra organización. MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Es un documento Guía que contiene las nociones esenciales sobre el manejo del SGI de FAISMON S.A.S MAPA DE PROCESOS: Documento que Ilustra los niveles y los respectivos procesos de FAISMON S.A.S MISIÓN: Declaración que establece la razón de ser de FAISMON S.A.S NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Es la agrupación de los procesos que tienen que ver directamente con los cargos administrativos y a su vez proporcionan directrices para el óptimo desarrollo de los demás niveles. NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO: Es la agrupación de los procesos que tienen relación directa con el producto o prestación del servicio y dichos procesos son los que se incluyen en el alcance de la certificación ISO 9001.

MANUAL DE CALIDAD

Página 1 de 29

DEFINICIONES

NIVEL DE GESTIÓN DE SOPORTE: Es la agrupación de los procesos que sirven de apoyo a los Nivel de Gestión Operativo y Administrativo. OBJETIVO INTEGRAL: Es lo que FAISMON S.A.S., pretende lograr en coherencia con la política del Sistema integral. PARÁMETROS DE CONTROL: Son los puntos a controlar en cada proceso de FAISMON S.A.S POLÍTICA INTEGRAL: Es el compromiso y la intención que ha establecido FAISMON S.A.S, para el Sistema de Gestión Integral. PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad (Los procedimientos pueden estar documentados o no ) PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí para obtener un resultado. PROVEEDOR: Es la persona, proceso u organización que recursos, servicios, entre otros.

suministra información,

REQUISITO LEGAL: Condición de obligatorio cumplimiento y establecida por la ley. REQUISITO REGLAMENTARIO U ORGANIZACIONAL: Conjunto de reglas que rigen a FAISMON S.A.S. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. SGI: Sistema de Gestión de integral. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Es un conjunto de Procesos que permite gestionar y establecer la política y objetivos integrales para dirigir y controlar a FAISMON S.A.S con respecto a seguridad, salud Ocupacional y medio ambiente. Buscando el mejoramiento continúo de nuestra empresa. VISIÓN: Es la perspectiva que tiene FAISMON S.A.S. a largo plazo.

MANUAL DE CALIDAD

Página 2 de 29

DEFINICIONES

 DEFINICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL. MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.  DEFINICIONES DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no. INCIDENTE: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento (s) o expresion(es) peligro (s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposición(es). SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

MANUAL DE CALIDAD

Página 3 de 29

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I

MANUAL DE CALIDAD

DEFINICIONES

 DEFINICIONES DE CALIDAD

 DEFINICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL.

 DEFINICIONES DE

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL.

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. EXCLUSIONES

4. CONTROL DEL MANUAL

5. GENERALIDADES

5.1REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN

5.2CONTROL DE DOCUMENTOS

5.3CONTROL DE REGISTROS

5.4INTERRELACIÓN DE PROCESOS

MANUAL DE CALIDAD

CAPITULO I

FAISMON S.A.S

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO: MCPQNS-01

VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-May-2010

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

1. OBJETIVO Este manual describe el SGI de FASMON S.A.S., orientado a satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas relacionadas con nuestros servicios de fabricación, montaje, mantenimiento de equipos metalmecánicos y alquiler de grúas telescópicas. También enuncia las disposiciones adoptadas por nuestra empresa para cumplir las políticas, objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

2. ALCANCE El Sistema de Gestión integral de FAISMON S.A.S, aplica a todos los procesos necesarios para la prestación del servicio de fabricación, montaje, mantenimiento de equipos metalmecánicos y alquiler de grúas telescópicas en los diferentes frentes de trabajo. 3. EXCLUSIONES A FAISMON S.A.S, no le aplica el requisito 7.3 (DISEÑO Y DESARROLLO) de la norma ISO 9001, ya que para la prestación de Servicios de Fabricación y Montaje de Equipos Metalmecánicos nuestros clientes son quienes suministran el diseño y desarrollo. Por lo tanto, FAISMON S.A.S, se acoge al diseño y desarrollo proporcionado por el cliente y cumple con sus especificaciones. FAISMON S.A.S., cuenta con un Sistema de gestión integral, sin embargo solamente se encuentra certificado el sistema de gestión de la calidad, bajo la norma ISO 9001.

MANUAL DE CALIDAD

Página 4 de 29

CAPITULO I

FAISMON S.A.S

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO: MCPQNS-01

VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-May-2010

4. CONTROL DEL MANUAL

Control de la elaboración y modificación: La elaboración y modificación del manual del SGI es responsabilidad de la Coordinadora de Calidad.

La estructura del presente manual se encuentra dividido en cinco capítulos: los primeros dos capítulos son introductorios, del capítulo tres al cinco se describen los tres niveles de Gestión, los cuales contienen los diferentes procesos o actividades de FAISMON S.A.S.

5. GENERALIDADES

5.1 REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN La Dirección General ha designado como Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad, a la Coordinadora de Calidad. La Coordinadora de Salud Ocupacional, es la Representante de la Dirección para Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente, La coordinadora de Auditorias es la encargada de la Gestión Ambiental.

5.2 CONTROL DE DOCUMENTOS FAISMON S.A.S, controla los documentos internos y externos de acuerdo al procedimiento General de control de documentos (PGCDNS-01).

MANUAL DE CALIDAD

Página 5 de 29

CAPITULO I

FAISMON S.A.S

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO: MCPQNS-01

VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-May-2010

La clasificación de los documentos de FAISMON S.A.S se realiza según la pirámide documental.

5.3

CONTROL DE REGISTROS FAISMON S.A.S, controla los registros mediante el procedimiento documentado control de registros. (PGCRNS-01.

5.4

INTERRELACIÓN DE PROCESOS

FAISMON S.A.S., Identifica la secuencia e interrelación de los procesos mediante el Mapa de Procesos (MPPQNS-01) y caracterización de los procesos.

MANUAL DE CALIDAD

Página 6 de 29

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO II

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

6. RESEÑA HISTÓRICA

7. MISIÓN

8. VISIÒN

9. POLÍTICA INTEGRAL

10. OBJETIVOS DE FAISMON S.A.S.

11. NUESTROS SERVICIOS

12. MAPA DE PROCESOS FAISMON S.A.S

13. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

MANUAL DE CALIDAD

CAPITULO II

FAISMON S.A.S

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

CÓDIGO: MCPQNS-01

VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-May-2010

6. RESEÑA HISTÓRICA

El nombre de la compañía FAISMON S.A.S, surge de la unión de las palabras Fabricación, AISlamientos y MONtajes y fue constituída legalmente el 8 de febrero de 1991 en la ciudad de Medellín para la prestación de los servicios de aislamiento y montaje, en 1993 entra al mercado con el servicio de fabricación y para el año 1995 inicia la prestación del servicio de “Alquiler de Grúas Telescópicas” en reconocidas empresas del sector industrial. Hasta el 19 de septiembre de 2004 FAISMON estaba constituida como una compañía de tipo “Ltda”, y a partir del 20 de septiembre de 2004 se adhirieron a la compañía nuevos socios, lo que conllevó a la transformación de FAISMON en una socidad anónima (“S.A.”). Con el tiempo se fueron adquiriendo nuevos equipos y grúas telescópicas para ofrecer un servicio mas completo a sus clientes y a su vez empezó a crecer la cantidad de personas vinculadas. El 7 de noviembre de 2003 el ICONTEC certifica su Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001, lo cual generó una ventaja competitiva que permitió ingresar como proveedores de grandes empresas y grupos empresariales del país. En pro de mejorar las condiciones de sus trabajadores y facilitar espacios adecuados de trabajo, en 2004 se adquiere un lote para construir la sede propia en el municipio de Sabaneta (Antioquia), que se terminó de construir en enero de 2005. En diciembre de 2008 se tomó en alquiler una bodega para el parqueadero de toda la maquinaria que para esta fecha, era equivalente a 12 grúas telescópicas, 2 cama-bajas y una cama-baja de brazo. En el mismo año, se amplían las instalaciones de la oficina principal, construyendo un tercer nivel con mejores condiciones para el bienestar y la formación del personal.

MANUAL DE CALIDAD

Página 7 de 29

CÓDIGO: MCPQNS-01

CAPITULO II

FAISMON S.A.S

VERSIÓN: 08

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

VIGENTE DESDE: 03-May-2010

7. MISIÓN

Nuestra Misión es contribuir al desarrollo de las empresas industriales, de la construcción y de servicios a nivel Nacional, satisfaciendo sus necesidades y expectativas referente a la prestación de servicios de ingeniería en fabricación, montajes, mantenimiento de equipos metalmecánicos, movimiento y montajes de equipos con grúa telescópica. Trabajamos con responsabilidad y cumplimiento, características que nos permiten alcanzar nuestras metas y satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos. Para nosotros es muy importante manejar un buen ambiente laboral basado en el respeto, compañerismo y trabajo en equipo, lo cual nos impulsa a obtener desarrollo personal, profesional, técnico y socio-económico, tanto de nuestros clientes como de nuestra propia organización. VALORES CORPORATIVOS

COMPETENCIAS

Responsabilidad

Orientación al logro

Respeto

Adaptabilidad

Compañerismo

Comunicación

Amabilidad

Trabajo en equipo

Honestidad

Aceptación de políticas normas.

8. VISIÒN

Para el año 2012

FAISMON S.A.S. será una empresa competente en el

Área

Metropolitana en la prestación de servicios de fabricación, montaje, mantenimiento mecánico y alquiler de grúas telescópicas, mediante el mejoramiento de la competencia del talento humano y la utilización adecuada de los recursos técnicos. MANUAL DE CALIDAD

Página 8 de 29

CÓDIGO: MCPQNS-01

CAPITULO II

FAISMON S.A.S

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-May-2010

9. POLÍTICA INTEGRAL NUESTRA POLÍTICA

10. OBJETIVOS DE FAISMON S.A.S.

FAISMON S.A.S., fundamenta la mejora continua y eficacia del Sistema de Gestión Integral, en el cumplimiento de los siguientes compromisos:

CALIDAD:

Satisfacción de las necesidades del

cliente y entrega oportuna de los servicios de fabricación, montaje, alquiler de grúas telescópicas y mantenimiento mecánico.

SEGURIDAD

INDUSTRIAL

OCUPACIONAL:

SALUD

Fortalecimiento de estándares

en salud ocupacional y seguridad industrial, para la

 Entregar oportunamente nuestros servicios.  Satisfacer las necesidades de los clientes.  Disminuir la accidentalidad.  Controlar los peligros que puedan generar enfermedad ocupacional.

prevención y control de peligros que puedan generar un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional y/o daño a la propiedad.

ALCOHOL

,DROGAS

TABACO:

Promoción del sano desarrollo de las personas y una mejor calidad de vida en

su ambiente familiar y

laboral, evitando el consumo de alcohol, drogas y

 Dar a conocer los riesgos y consecuencias generadas por las drogas a nivel personal, familiar y laboral.  Controlar la generación y disposición adecuada de los residuos.

tabaco.

MEDIO AMBIENTE: Generación de compromiso y responsabilidad social, previniendo daños a la propiedad y disminuyendo

 Disminuir el consumo de agua y energía en nuestras instalaciones.

impacto socio-

ambiental. Estos compromisos se logran con el

respaldo

económico de la gerencia, bajo la legislación aplicable y demás normas establecidas por FAISMON S.A.S.

MANUAL DE CALIDAD

Página 9 de 29

CÓDIGO: MCPQNS-01

CAPITULO II

FAISMON S.A.S

VERSIÓN: 08

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

VIGENTE DESDE: 03-May-2010

11. NUESTROS SERVICIOS 11. FABRICACIÓN Y MONTAJES DE EQUIPOS METALMECANICOS Y MANTENIMIENTO MECANICO.

Fabricación y montaje de estructuras para Vallas Publicitarias

Fabricación

Mantenimiento mecánico.

ALQUILER DE GRÚAS TELECÓPICAS

MANUAL DE CALIDAD

Página 10 de 29

12. MAPA DE PROCESOS FAISMON S.A.S

NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO GESTIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD CARTERA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

COSTOS

GESTIÓN HUMANA

TESORERÍA

FACTURACIÓN

NÓMINA

NIVEL DE GESTIÓN

OPERATIVO

MANTENIMIENTO MECÁNICO

FABRICACIÓN Y MONTAJE

ALQUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS.

NIVEL DE GESTIÓN SOPORTE SEGURIDAD INDUSTRIAL ,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ALMACENAMIENTO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CÓDIGO: MPPQNS-02 VERSIÓN: 10 VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

MANUAL DE CALIDAD

Página 11 de 29

COMPRAS

13. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

EMPRESAR

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL JUNTA DE ACCIONISTAS

ASESORIAS Y AUDITORIAS

REVISORÍA FISCAL

GERENTE GENERAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA SECRETARIA RECEPCIONISTA

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR (A) DE GESTIÓN HUMANA

AUXILIAR DE GESTIÓN HUMANA

COORDINADORA SALUD OCUPACIONAL

COORDINADOR (A) CONTABILIDAD

COORDINADOR (A) DE COSTOS

COORDINADOR(A) DE TESORERIA

AUXILIAR DE COSTOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

AUXILIAR DE SALUD OCUPACIONAL

ANALISTA DE BIENESTAR

DIRECTOR DE DIVISIÓN TECNICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MENSAJERO

COORDINADOR(A) DE NOMINA

COORDINADOR (A) DE CALIDAD

COORDINADOR (A) DE AUDITORIAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

COORDINADOR (A) DE COMPRAS

COORDINADOR (A) DE ARCHIVO

ALMACENISTA GENERAL

COORDINADOR (A) DE SISTEMAS

COORDINADOR (A) SERVICIO DE GRUAS

COORDINADOR DE OBRA

APRENDIZ DE ARCHIVO

MECÁNICO HIDRAÚLICO

ANALISTA DE MANTENIMIENTO

ALMACENISTA GENERAL

COORDINADOR (A) DE MANTENIMIENTO DE GRUAS

COORDINADOR OPERATIVO DE GRUAS

ELECTRICISTA

CONDUCTOR

SECRETARIA DE OBRA OPERADOR DE GRÚA

CONDUCTIOR DE CAMABAJA

CONDUCTOR UTILITARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE GRÚA

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO Y/O MONTADOR

TUBERO

PAILERO 1A/ PAILERO

AUXILIAR DE CAMA BAJA

SOLDADOR 1A/ SOLDADOR

Proceso Administrativo AUXIL IAR DE FABRICACION Y M ONTAJ E

Proceso Operativo de Fabricación y Montaje y Alquiler de Grúas Telescópicas

AUXIL IAR DE FABRICACION Y M ONTAJ E

Proceso de Gestión de Soporte

Proceso Asesorías Externas Dependencia

ACTUALIZADO POR: Bibiana Arango

CARGO Coordinadora de Gestión Humana

REVISADO POR: Nora Saldarriaga P.

Directora Administrativa

APROBADO POR: Héctor Iván Franco G.

FIRMA CÓDIGO:ORGHNA-01

VERSIÓN: 07

Gerente General y de Producción

VIGENTE DESDE: 14 DE JUNIO DE 2010

MANUAL DE CALIDAD

Página 12 de 29

MECÁNICO DIESEL

ELECTRICISTA

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO III

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO

14.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

15. GESTIÓN HUMANA

16. GESTIÓN FINANCIERA

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO: MCPQNS-01

CAPITULO III

FAISMON S.A.S

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO

VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

14. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA La planificación estratégica y revisión del SGI de FAISMON S.A.S, se desarrolla de acuerdo al PGPENA-01, en el cual se describe la responsabilidad de la dirección, provisión de los recursos, infraestructura, la satisfacción del cliente y el direccionamiento de todos los procesos del sistema de gestión integral.

15. GESTIÓN HUMANA FAISMON S.A.S, cuenta con un procedimiento documentado del proceso de Gestión Humana. (PGGHNA-01).

16. GESTIÓN FINANCIERA FAISMON S.A.S, cuenta con el proceso de gestión financiera, mediante el cual se evalúa y controla los costos, gastos, ingresos y egresos asociados a los servicios y al uso eficiente de los recursos necesarios para el desarrollo de cada proceso.

MANUAL DE CALIDAD

Página 13 de 29de 3

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO IV

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO

17. FABRICACIÓN Y MONTAJE

18. MANTENIMIENTO MECÀNICO

19. GRÚAS TELESCÓPICAS

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO: MCPQNS-01

CAPITULO IV

FAISMON S.A.S

VERSIÓN: 08

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO

VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

17. FABRICACIÓN Y MONTAJE

FAISMON S.A.S., realiza la prestación del servicio de fabricación y montaje de equipos y estructuras metalmecánicas, de acuerdo al procedimiento documentado de Fabricación y Montaje” (PGFMNO-01) y los requisitos del cliente.

18. MANTENIMIENTO MECÀNICO FAISMON S.A.S., realiza la prestación del servicio de mantenimiento mecánico, de acuerdo al procedimiento documentado (PGMTNO-01) y los requisitos del cliente.

19. GRÚAS TELESCÓPICAS

FAISMON S.A.S, realiza la prestación del servicio de alquiler de grúas telescópicas para montaje y movimiento de equipos y estructuras metalmecánicas. Para el desarrollo de este proceso se cuenta con un “Procedimiento General de Alquiler de Grúas Telescópicas” (PGGRNO-01)

MANUAL DE CALIDAD

Página 14 de 29

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO V PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN DE SOPORTE

20. COMPRAS

21. ALMACENAMIENTO

22.

SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL

MEDIO AMBIENTE.

 GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

 RIESGOS EXISTENTES EN FAISMON S.A.S

 GESTION AMBIENTAL

 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES

 CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA

 NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL

23. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

 AUDITORIAS

 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

MANUAL DE CALIDAD

CAPITULO V

FAISMON S.A.S

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN SOPORTE

CÓDIGO: MCPQNS-01 VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

20. COMPRAS FAISMON S.A.S, realiza las compras a través de un Procedimiento documentado (PGCPNS-01) para asegurar que los materiales y consumibles comprados o servicios subcontratados cumplan con las especificaciones y exigencias de los clientes.

21. ALMACENAMIENTO FAISMON S.A.S, cuenta con un procedimiento documentado (PGALNS-01) para desarrollar el proceso de almacenamiento. FAISMON S.A.S Para desarrollar la Metrología de los instrumentos de medición, cuenta con un instructivo documentado (INMENS-01).

22. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.  GESTION DE SALUD OCUPACIONAL FAISMON S.A.S., identifica y controla los riesgos a los cuales se está expuesto en las instalaciones, en desarrollo de los proceso, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento general de seguridad y Salud ocupacional. En el programa de salud ocupacional y el reglamento de higiene y seguridad industrial están identificados y clasificados los riesgos a los cuales está expuesto el personal de FAISMON S.A.S

MANUAL DE CALIDAD

Página 15 de 29

CAPITULO V

FAISMON S.A.S

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN SOPORTE

CÓDIGO: MCPQNS-01 VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

 Riesgos existentes en FAISMON S.A.S Los riesgos identificados existentes en FAISMON S.A.S son los siguientes: a) Personal Administrativo ERGOMOMICOS Carga postural estática PSICOSOCIALES

b) Personal Operativo: FÍSICOS  Ruido  Radiaciones no ionizantes QUÍMICOS  Humos Metálicos  Material Particulado  Material inflamable MECÁNICOS  Proyección de Partículas  Trabajos en alturas  Manipulación de objetos corto punzantes ERGONÓMICOS  Levantamiento de Cargas ELÉCTRICOS  Uso de herramienta y equipo eléctricos FÍSICO- QUÍMICO  Sólidos y líquidos combustibles  Gases inflamables RIESGOS PÚBLICOS  Transito y transporte MANUAL DE CALIDAD

Página 16 de 29

CAPITULO V

FAISMON S.A.S

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN SOPORTE

CÓDIGO: MCPQNS-01 VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

 GESTION AMBIENTAL La gestión ambiental en FAISMON S.A.S. se logra mediante el cumplimiento de los programas ambientales, los cuales está basados en la política y objetivos ambientales.

Para alcanzar las metas medio ambientales en FAISMON S.A.S., se divide la gestión en tres (3) aspectos fundamentales que son: Manejo de residuos, optimización de recursos naturales y condiciones de orden y limpieza.

 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS En FAISMON S.A.S. se generan diferentes tipos de residuos, tales como, material de oficina (papelería y tintas), chatarra o residuos de metal, sustancias peligrosas (estopas, guantes o dotación engrasadas, recipientes de grasas y pinturas) baterías, y otros inflamables. Los residuos sólidos en FAISMON S.A.S. se clasifican según el siguiente estándar: Recipiente verde: Residuos ordinarios Azul: Plástico Gris: Papel y cartón Blanco: Vidrio y loza Rojo: Residuos y sustancias peligrosas Vino tinto: Chatarra Negro: Aceite quemado Beige: Residuos de alimentos Las empresas a las cuales se les entregan los residuos peligrosos y la chatarra, suministran a FAISMON S.A.S. un certificado de disposición final, en el cual describen la cantidad, tipo de material suministrado y el tratamiento posterior que se da a este material.

 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES FAISMON S.A.S. trabaja permanentemente en la optimización y disminución en el consumo de los recursos naturales agua y energía.

MANUAL DE CALIDAD

Página 17 de 29

CAPITULO V

FAISMON S.A.S

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN SOPORTE

CÓDIGO: MCPQNS-01 VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

 CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA Cada puesto de trabajo es fundamental para el desempeño organizacional, por lo tanto, es importante optimizar los espacios y lugares donde se trabaja partiendo del orden y la limpieza. Para cumplir con este objetivo, FAISMON S.A.S., sensibiliza permanente a cada uno de los trabajadores, acerca de mantener sobre el puesto de trabajo sólo lo necesario para realizar las labores diarias y mantener cada elemento limpio y en su lugar.

 NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL CONSUMO DE: * Agua * Energía eléctrica * Papel (De maderas) * Combustible

CONTROL: Uso racional de recursos naturales Reciclaje Reutilización Reducción Aseguramiento de disposición final adecuada Cumplimiento de legislación aplicable GENERACIÓN DE: Cumplimiento de programa ambiental * Emisión de gases de combustión de vehículos Capacitación y entrenamiento * Emisión de polvo Seguimiento y control permanente * Emisión de material partículado Mejoramiento de métodos de trabajo * Emisión de humos Suministro de recursos * Residuos no peligrosos (reciclables, biodegradables, ordinarios) * Residuos peligrosos (corrosivo, reactivo, ESTRATEGIAS explosivo, tóxico, inflamable, volátil, de riesgo biológico) * Ruido * Residuos especiales (escombros, llantas, aire Actividades del Programa Ambiental acondicionado, entre otros) Todos los procesos (Administrativos, operativos y de soporte) de FAISMON S.A.S. impactan directa e indirectamente el medio ambiente y en diferente medida. Por lo tanto, se tiene establecida una metodología para identificar y priorizar dichos impactos, los cuales se controlan a través del seguimiento al programa ambiental

MANUAL DE CALIDAD

Página 18 de 29

CAPITULO V

FAISMON S.A.S

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN SOPORTE

CÓDIGO: MCPQNS-01 VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

23. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA FAISMON S.A.S., dentro del proceso de medición, análisis y mejora incluye lo siguiente:

 AUDITORIAS FAISMON S.A.S, cuenta con un procedimiento de Auditorías Internas (PGAUNS-01) para verificar la eficacia y oportunidades de mejora para el SGI.  ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FAISMON S.A.S dispone de un procedimiento documentado (PGAMTN-01) que permite eliminar la(s) causa(s) de no conformidades y no conformidades potenciales para prevenir que vuelva(n) a ocurrir; aplica al sistema de gestión integral.

 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME FAISMON S.A.S dispone de un procedimiento documentado de control de producto no conforme (PGPNNO-01) en el cual se define la metodología para la identificación y tratamiento del producto y/o servicio no conforme, antes de entregarlo o liberarlo al cliente y que permita realizar correcciones inmediatas y acciones correctivas cuando sea necesario.

MANUAL DE CALIDAD

Página 19 de 29

ANEXOS

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS:

1. CARACTERIZACIÓN PLANICACIÓN ESTRATEGICAICA

2. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN HUMANA

3. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN FINANCIERA

4. CARACTERIZACIÓN FABRICACIÓN Y MONTAJE

5. CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO

6. CARACTERIZACIÓN ALQUILER DE GRÙAS TELESCÓPICAS

7. CARACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

RACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

8.CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

9. CARACTERIZACIÓN MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

TABLA DE CORRELACIÒN DE PROCESOS VRS REQUISITOS NTC ISO 9001:2008

MANUAL DE CALIDAD

CARACTERIZACIONES

1. CARACTERIZACIÓN PLANICACIÓN ESTRATEGICA CÓDIGO: CRP ENA -00 VERSIÓN: 05 VIGENTE DESDE: 21-M ay-2010

CARACTERIZACIÓN PROCESO:

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

OBJETIVO:

Innovar estratégias para la permanencia en el mercado, el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas de los procesos del sistema de gestión integral y la satisfacción del cliente.

ALCANCE:

Este proceso incluye la identificación y el cumplimiento de los requisitos legales, del cliente, organizacionales y la implementación de la mejora continua en todos los procesos del sistema de gestión integral.

RESPONSABLE:

Gerente, Coordinadora de Calidad, Coordinadora de seguridad y Salud Ocupacional, Coordinadora de auditorias.

ENTRADAS

PROVEEDOR

Cliente externo

ACTIVIDADES

SALIDAS

Necesidades, requisitos y Necesidades y requisitos Identificar las necesidades, requisitos y expectativas del del cliente. expectativas del cliente. cliente externo, analizadas.

Definir las políticas los objetivos, metas Necesidades, requisitos Políticas, objetivos, y planes estrategicos para el Cliente interno y externo y expectativas del cliente metas y planes cumplimiento de los requisitos del interno y externo. estrategicos definidos cliente y del SGI.

CLIENTES

Todo el personal de la compañía.

Comunicar las políticas los objetivos, metas, el compromiso con el cliente, planes estrategicos de la compañía y Manual del Sistema de Todo el personal de la Integral mejoramiento continuo de la gestión y Gestión compañía. demás elementos del sistema de aprobado. Gestión Integral.

Coordinadora de Calidad, Coordinadora de seguridad y Salud Ocupacional, Coordinadora de auditorias.

Documento para aprobación.

Todo el personal de la compañía.

Necesidades de los Asignar los recursos para la gestión de Recusos humanos, procesos para la gestión. los procesos de la compañía. fisicos, técnicos y Todo el personal de la compañía. economicos asignados.

Los responsables de cada proceso

. Resultados de indicadores, informe auditorias internas y externas. políticas, objetivos, metas y planes estrategicos desarrollados.

Todos los procesos del Planes de acción. SGI.

ASPECTOS A CONTROLAR

Verificar periodicamente la eficacia del cumplimiento de los indicadores de los procesos políticas, objetivos, metas, planes estrategicos, requisitos del SGI ,legales y reglamentarios.

Acta de reunión o planes de acción con su respectivo seguimiento

Verficar la eficacia y efectividad de los planes de acciones implementados y resultados de satisfacción del cliente.

Resultado de los planes de acción ejecutados. Mejora en la eficacia de los procesos del SGI y Grado de satisfacción del cliente

DOCUMENTOS DE FERERENCIA

* Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, del cliente y organizacionales. Requisitos de la NTC ISO 9001:2008 y guía RUC *Permanencia de los clientes.

Procedimiento general de planificación estratégica (PGPENA-01). Formato de acciones correctivas, preventivas, y mejoras

Elaborado por: Patricia Rojas Osorio

Revisado por: Marcela Gonzalez Morales

MANUAL DE CALIDAD

INTERRELACIONES

Responsables del proceso de Planificación estratégica.

Responsables del proceso de Planificación estratégica y cliente externo.

REQUISITOS A CUMPLIR

Norma ISO 9001:2008, Todos los procesos del guia del RUC Sistema de Gestión requisitos legales, integral. reglamentarios y de la organización..

Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

Página 20 de 29

CARACTERIZACIONES

2. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN HUMANA CÓDIGO: CRGHNA -00 VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 20-M A Y-2010

CARACTERIZACIÓN PROCESO:

GESTIÒN HUMANA (6.2)

OBJETIVO:

Suministrar y desarrollar personal competente tecnica y humanamente en la compañía, generando valor al talento humano de la Organización y de las empresas clientes que requieren de nuestros servicios.

ALCANCE:

Incluye la selección, vinculación, entrenamiento, formación, bienestar y gestión de desempeño.

RESPONSABLE:

Coordinadora de Gestiòn Humana

ENTRADAS

PROVEEDOR

▫ Proveedor externo ▫ Procesos Solicitud de personal administrativos, verbal o escrito. operativos y de soporte ▫ identificacion de ▫ Procesos brechas de formacion. administrativos, ▫ Resultados de la operativos y de soporte gestion del desempeño.

▫ Procesos administrativos, operativos y de soporte

Necesidad de apreciar objetivamente el desempeño de los empleados

necesidad de apreciar objetivamente el ambiente ▫ Procesos laboral y el administrativos, operativos y de soporte direccionamiento de la Compañía necesidad de que el personal que ingresa ▫ Procesos nuevo se adapte a las administrativos, politicas de la empresa y operativos y de soporte se comprometa con las labores para las cuales fue contratado,

ACTIVIDADES

Seleccionar y vincular al personal

SALIDAS

CLIENTES

Personal vinculado con Cliente interno y cliente el perfil requerido. externo.

Personal capacitado y formacion y entrenamiento del personal competente para desarrollar las labores

Cliente interno y externo.

planes de evaluar los resultados de cada cargo de mejoramiento, la Organización y el nivel de asignación de metas competencias del personal por cargo y planes de formación

Cliente interno y externo.

Medicion de clima laboral

Realizar inducción al personal nuevo y reinducción al personal antiguo

identificacion de planes de mejoramiento en Cliente interno ambiente laboral

Personal informado

Cliente interno y externo.

▫ Procesos Incumplimiento del administrativos, reglamento interno de operativos y de soporte trabajo

Realizar el proceso disciplinario

Aplicación de la sanción según el Cliente interno y reglamento interno externo. dependiendo de la gravedad

▫ Procesos administrativos, necesidad de integrar operativos y de soporte

Actividades de bienestar social, integración y recreación

Programas de bienestar Todo el personal.

ASPECTOS A CONTROLAR

DOCUMENTOS DE REFERERENCIA

INTERRELACIONES

REQUISITOS A CUMPLIR

Periodo de prueba Eficacia de las capacitaciones Desempeño del personal Incumplimiento del reglamento interno de trabajo

*ISO 9000:2008 *Reglamento interno de trabajo de Faismon S.A *Legislación laboral

Procesos del nivel de *ISO 9000:2008 gestión administrativo, * Legislación laboral operativo y de soporte.

Elaborado por: Bibiana Arango Tamayo

Revisado por: Nora Saldarriaga P.

Aprobado por: Héctor Ivan Franco G.

MANUAL DE CALIDAD

Página 21 de 29

CARACTERIZACIONES 3. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN FINANCIERA CÓDIGO: CRGFNA -00 VERSIÓN: 02 VIGENTE DESDE: 26-M A Y-2010

CARACTERIZACIÓN PROCESO:

GESTION FINANCIERA

OBJETIVO:

Administrar las actividades que generan ingresos, costos y gastos de FAISMON S.A.S., contribuyendo con la administración, en la evaluación, control y cumplimiento de requerimientos legales, estatutarios y expectativas financieras de los socios.

ALCANCE:

El alcance esta dado por los diferentes subprocesos que generan entradas y salidas de dinero.

RESPONSABLE:

Encargados de los procesos financieros (Facturación,cartera,tesoreria, nomina, contabilidad y costos)

ENTRADAS

PROVEEDOR

Procesos Operativos

Prestacion del servicio

Costos

Orden de Facturación

Facturacion

Orden Aprobada

Archivo

Factura diligenciada

Cartera

Factura entrega

verificada

ACTIVIDADES

SALIDAS

Enviar orden y sus respectivos soportes.

lista

para

CLIENTES

Orden de Facturación.

Costos

Revisar orden y valores segun cotizacion y/o Orden Aprobada. Facturacion soportes anexos. Realizar factura de servicio. Factura diligenciada. Archivo Factura verificada y lista para la Organizar factura, verificar datos y entregar . Cartera entrega. la Asentar en formato de programacion de Logistica Ruta para entrega de facturas. logistica y entregar. transporte

Logistica de Transporte Ruta para envio y facturas de venta

Original o Copia de factura firmada Cartera y sellada por el cliente. Archivo

Entrega de facturas.

de y/o

Asentar la factura en el programa de Excel Original o Copia de factura firmada y "cuentas por cobrar" y cobrar segun Cobro de la factura. Cliente externo sellada por el cliente vencimiento. Transferencia electronica,cheque o Cartera y/o Cobro de la factura Recibir cobro y Pagar factura. efectivo. Tesoreria

Cartera

Cliente externo

Verificar en Bancos el valor consignado y Transferencia entrega de reintegros para consignar, confirmada y seleccionar el banco para consignaciones. reintegros.

electronica entrega de Cartera

Tesoreria

Transferencia electronica

Cartera

Mandar a consignar los cheques y/o el efectivo. Asentar el pago en el programa de Transferencia electronica confirmada, cuentas por cobrar, pruebas de tablas Comprobante de Ingreso. cheque o efectivo dinamicas y facturas azules, realizar comprobantes de ingreso y anexar como soporte la factura cancelada.

Contabilidad

Comprobante de Ingreso

Costos

Revisar la facturacion fisica vs programa en Facturacion del mes depurada y Facturacion, Factura de Venta y Programa de Excel de Facturacion de 2009, verificar valor, verificada por cada centro de cartera Facturacion centro de costos y validez costos. Informe de errores. contabilidad

Costos

Compras y Almacen Contabilidad Tesoreria

Corregir inconsistencias.

Factura de compra, cuentas de cobro, Registrar las facturas en programa de recibos de caja menor proveedores y compras y entregar. Verificar registro de factura de compra y Programa de compras, facturas de remisiones vs entradas y salidas del compra y remisiones programa, que coincidan valores, articulos, cantidades, centros de costos. Entrega de informe de errores Corregir inconsistencias. Realizar la causacion y digitar en programa de Factura registrada y entregada tesoreria; el cual transfiere en linea al programa de contabilidad. Programar Pagos y hacer transferencias o Factura Causada cheques.

Proveedor

Confirmacion de pago

Tesoreria

Pago Confirmado

Costos

Comprobante de Egreso

Contabilidad

Comprobante de Egreso

Tesoreria

Comprobante de Egreso revisado

Nomina

Hojas de Vida personal nuevo retirado, notificacion de ascensos

Costos

Base de datos actualizada personal y sus salarios

Verificar el pago efectuado por Faismon. Realizar comprobantes de egreso y digitarlos en programa de tesorero el cual pasa en linea a contabilidad. Digitar los comprobantes de Egreso en programa de Excel y clasificarlos por centros de costos y/o convenciones. Revisar consecutivos, conceptos pagados, valores, impuestos, que los egresos se encuentren debidamente diligenciados y aprobados. Archivar los egresos del mes por orden consecutivo.

Informes Corregidos

Costos

Factura registrada y entregada.

Contabilidad Costos

Compras depuradas y verificadas Compras por cada centro de costos. Almacen Entrega de informe de Errores Informes Corregidos.

Costos

Factura Causada.

Tesoreria

Reporte de pago o cheque.

Proveedor

Pago Confirmado.

Tesoreria

Comprobante de Egreso.

Contabilidad Costos

Comprobantes digitados.

Egreso

Tesoreria

Comprobante de contabilizado y verificado.

Archivo

Egreso

Tesoreria

Comprobante de Egreso revisado.

Costos, tesoreria, gestion humana, y Actualizar base de datos cada catorcena una Base de datos actualizada del cartera, salud semana antes de la semana de nomina. personal y sus salarios. ocupacional, gerencia Actualizar el formato de Nomina y Costos y Procesos del enviarlo a todas las personas que liquidan Formato de nomina y costos. Operativos y nomina. Administrativos

Procesos Operativos y Administrativos. Y Reporte de tiempo Fondefaismon

Enviar relacion de horas hombre laboradas durante la catorcena del personal a su cargo. Reporte de Nomina. Y Novedades del fondo de empleados.

Nomina

Reporte de Nomina

Compilar los reportes de nomina de las obras, revisar el tiempo de trabajo del personal y Nomina digitar la informacion en el programa de revision. nomina, ingresar novedades del personal, Imprimir informes para revisar la nomina.

Nomina y Cartera

Nomina liquidada, lista para revision

Revisar y corregir la nomina de acuerdo a soportes e imprimir comprobantes de pago e Nomina lista para pago informes correspondientes al periodo.

Tesoreria

Digitar comprobante de ingreso en programa Comprobante de Ingreso de Softland y Verificar el ingreso vs factura vs Archivo contabilizado y verificado. estracto.

Facturacion, cartera y Informe de errores contabilidad Compras

Contabilidad Costos

liquidada,

Nomina

lista

para

Cartera

Tesoreria Costos

Personal Nomina cancelada e informe de operativo transferencias. administrativo

Nomina lista para pago

Realizar Transferencias y/o cheques.

Costos

Nomina lista

Revisar el formato y sus formulas, organizar por centros de costos, anexar devengados fijos, clasificar las horas extras de cada Mano de obra costeada por cada persona y cargarla a los centros de costos centro de costos y horas hombre Nomina correspondientes, revisar incapacidades, trabajadas. Informe de errores formular la hoja de nominas para compilar el valor de la nomina de cada centro de costos y las horas hombre trabajadas.

Nomina

Informe de errores

Corregir inconsistencias proxima nomina.

Nomina

Nomina Cancelada

Realizar Transferencia a contabilidad, copia Archivo plano soporte y cierre de periodo. contabilidad.

Contabilidad

Archivo plano

Validar la transferencia y revisar los pagos.

liquidar

Informes Corregidos. direccionado

Costos a

Comprobante de Nomina.

Contabilidad

Junta de Socios, Realizar ajustes, depreciaciones, Gerencia, Dian, Comprobantes de ingreso, egreso, conciliaciones bancarias, liquidacion de Estados financieros, informes bancos, nomina, facturas de compra y venta, impuestos, renovacion de registros (mercantil, contables, documentos tributarios. proveedores, estractos bancarios proponentes, industria y comercio, supersociedades, supersociedades, medios magneticos). camara de Comprobantes de egreso, mano de Recolectar y Clasificar la infomacion mensual obra, facturas de compra y venta, por centros de costos, identificando cada remisiones, controles internos de costo fijo, variable, directo e indirecto y despachos, inventario de equipos de llevarlos a los archivos de centros de costos cada obra, relacion de combustibles, Informe de Estado de costos. Gerencia fijos, esporadicos y terminados. Incluir en caja menor, fletes de camabaja, cada centro de costos el monto facturado servicios de grua internos, fotocopias, durante el mes y establecer el resultado medicamentos, depreciaciones y economico de cada obra. amortizaciones varias

Contabilidad

Costos

ASPECTOS A CONTROLAR

Procedimientos de cada proceso, el estatuto tributario, el regimen laboral colombiano, el regimen contable, estatutos de la empresa, descripción del cargo de cada proceso.

Elaborado: Equipo Gestión Financiera.

Revisado por: Marcela Gonzalez Morales

MANUAL DE CALIDAD

INTERRELACIONES

REQUISITOS A CUMPLIR

Gestión Financiera (NominaTesoreria-Cartera-FacturaciónContabilidad-Costos), Compras, Gestión Humana, Grúas, Almacén, Fabricación y Montaje y Mantenimiento

Procedimientos de contabilidad generalmente aceptadas PCGA, las normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGA), las leyes y decretos establecidos en el estatuto tributario, el regimen contable, el regimen laboral, el codigo sustantivo d e trabajo. el

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En Facturación: las facturas preimpresas y sus consecutivos correspondientes; en Tesoreria: los comprobantes de egresos, los cheque en formas continuas de acuerdo al consecutivo, los registros de las trasferencias; en Nomina: los reportes de nomina contra lo reportado por los procesos operativos y administrativos; en Cartera: los saldos en el programa de cartera contra contabilidad, y los asientos de las facturas contra el progama de tablas dinamicas, los consecutivos de los comprobantes de ingreso; en Contabilidad: los informes financieros anuales con las notas a los estados financieros, el dictamen y el comparativo, adicionalmente los indicadores de gestion (Excel), las declaraciones tributarias, de IVA, Retefuente y renta, Las inscripciones del registro mercantil en la camara de comercio, el reporte de supersociedades, la inscripcion de industria y comercio, y la inscripcion de proponentes. el reporte de medios magneticos a la dian; en Costos: La veracidad de la información suministrada por todos los procesos .

Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

Página 22 de 29

CARACTERIZACIONES 4. CARACTERIZACIÓN FABRICACIÓN Y MONTAJE CÓDIGO: CRFM NO-00 VERSIÓN: 10 VIGENTE DESDE: 28-M A Y-2010

CARACTERIZACIÓN PROCESO:

FABRICACIÓN Y MONTAJE

OBJETIVO:

Prestar servicios de fabricación y montaje de: tubería, maquinaria y estructuras metalmecánicas de acuerdo a las especificaciones y necesidades de los clientes.

ALCANCE:

Este proceso inicia desde la solicitud de cotización del cliente, hasta la entrega del producto o servicio a satisfacción del mismo.

RESPONSABLE:

Coordinadores

ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

Cliente Externo

Solicitud de cotización

Recibir la solicitud de cotización y estudiar la información Información o especificaciones Coordinador de Obra o especificaciones suministradas por el cliente. analizadas.

Coordinador de división técnica o coordinador de obra.

Información analizadas.

Recursos definidos para la Definir los recursos necesarios como: humanos, físicos, prestación del servicio. (formato técnicos, económicos y logísticos para la prestación del Coordinador de Obra Planificación y/o cotización del servicio trabajo)

Coordinadores

Recursos definidos para la prestación del servicio. (formato Elaborar carta de cotización. Planificación y/o cotización del trabajo)

especificaciones

Carta de cotización realizada.

Coordinadora de archivo

Cotización entregada

Cliente Externo

Coordinadora de Archivo Cotización realizada.

Entregar cotización al cliente.

Aceptación de cotización u orden Cliente Externo de compra Información sobre la cotización Coordinadora de Archivo aceptada. Carta de cotización aceptada o Cliente Externo orden de compra.

Solicitar información al archivo sobre la cotización Información sobre la cotización. Coordinador de Obra realizada al cliente. Revisar la información o especificaciones de la cotización Revisión de cotización Coordinador de Obra aceptada para la prestación del servicio. aceptada.

Coordinadora de Archivo Apertura de centro de costos Coodinador de Obra

Necesidad de recursos

Solicitar la apertura al centro de costos

Apertura de centro de costos

Planificar la necesidad de recursos Humanos, físicos, Necesidad de recursos técnicos, económicos y logisticos. Personal, equipos Solicitar recursos humanos, fisicos, técnicos y logisticos. herramientas, materiales consumibles.

Coordinador de Obra Coordinador de Obra y y Coordinador de Obra

Gestión Humana, Personal, equipos y herramientas, Recibir y verificar los requisitos del personal, equipos y Requisitos verificados de los almacenamiento y materiales y consumibles. herramientas, materiales y consumibles. recursos suministrados. compras. Requisitos verificados de los Coordinador de Obra Suministrar instrucciones de trabajo a los operarios. Instrucciones de trabajo. recursos suministrados. Actividades de fabricación y Realizar las actividades de fabricación y montaje como: montaje trazo, corte, Coordinador de Obra Intrucciones de trabajo. trazo, corte, conformado, ensamble, soldadura, limpieza y conformado, ensamble, pintura. soldadura, limpieza y pintura.. Actividades de fabricación y Verificar y controlar las actividades de fabricación y Operarios y montaje trazo, corte, conformado, Producto conforme o no montaje como: trazo, corte, conformado, ensamble, Coordinador de Obra ensamble, soldadura, limpieza y conforme. soldadura, limpieza y pintura. pintura. Controlar el producto no conforme de acuerdo al Producto no conforme Coordinador de Obra Producto conforme o no conforme. procedimiento general de control de producto no controlado conforme. Realizar acciones correctivas o preventivas de acuerdo al Acciones correctivas o Coordinador de Obra Producto no conforme controlado procedimiento general de acciones correctivas y preventivas realizadas. preventivas . Inspección y liberación del Coordinador de Obra Producto terminado Revisar y aceptar el producto terminado. producto Producto terminado revisado y Producto terminado y acta de Coordinador de Obra Entregar el producto al cliente aprobado entrega Coordinador de Obra

Producto terminado

ASPECTOS A CONTROLAR

Informar a gestión financiera la orden de facturación del Orden de facturación producto terminado.

DOCUMENTOS DE FERERENCIA

Tiempo de entrega y respuesta al cliente

Norma ISO 9001,2008, Manual de Calidad.

Satisfacción cliente

Procedimiento General de Fabricación y Montaje. Procedimiento General de Control de Producto no Conforme. Procedimiento General de Acciones Correctivas y preventivas

Elaborado por: Patricia Rojas Osorio

Revisado por: Carlos Mario Ibarra

Coordinador de Obra Operarios Operarios y coordinador de obra.

Coordinador de Obra

Coordinador de Obra Coordinadora del Sistema de Gestión de la calidad. Coordinador de Obra Cliente Externo Auxiliar Contable

INTERRELACIONES

REQUISITOS A CUMPLIR

Procesos adminstrativos, operativos y de soporte.

Requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

MANUAL DE CALIDAD

Página 23 de 29

CARACTERIZACIONES 5. CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO

CÓDIGO: CRCDNS-00 VERSIÓN: 02 VIGENTE DESDE: 27-M A Y-2010

CARACTERIZACIÓN PROCESO:

MANTENIMIENTO

OBJETIVO:

Incrementar la disponibilidad de las máquinas, equipos e instalaciones de nuestros clientes internos y externos, suministrando equipos, herramientas y personal idóneo para realizar las actividades de mantenimiento.

ALCANCE:

Este proceso comprende desde la solicitud del cliente hasta la entrega del producto o servicio a satisfacción del mismo. Además, incluye las actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, máquinas y equipos de FAISMON S.A. y el mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas y equipos de nuestros clientes.

RESPONSABLE:

Coordinador de mantenimiento y Coordinadores de obra

ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

Registro con Solicitud del servicio de Comunicar necesidades, requisitos y descripción de Cliente interno o externo Coordinador mantenimiento (ó SAP) especificaciones necesidades, requisitos y especificaciones

Coordinador

Registro con descripción de necesidades, Generar orden de trabajo requisitos y especificaciones

Instrucciones Personal operativo de suministradas al personal Realizar mantenimiento mantenimiento operativo

ASPECTOS A CONTROLAR

Confiabilidad de los equipos (en términos de tiempo)

DOCUMENTOS DE FERERENCIA

Instrucciones suministradas personal operativo

Equipo en operación

INTERRELACIONES

Procedimientos de: Mantenimiento, Control de producto no conforme, Control Procesos de documentos, Control de registros, administrativos Acciones correctivas y preventivas

Cierre de ordenes de trabajo

Procesos de soporte Planes de Calidad

Personal operativo de mantenimiento

Cliente externo

interno

REQUISITOS A CUMPLIR

NTC ISO 9001:2008

Del cliente, del producto y organizacionales

NTC ISO 9001:2008

Elaborado por: Dany Agudelo

MANUAL DE CALIDAD

Revisado por: Marcela Gonzalez Morales

Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

Página 24 de 29

CARACTERIZACIONES 6. CARACTERIZACIÓN ALQUILER DE GRÙAS TELESCÓPICAS CÓDIGO: CRGRNO-00 VERSIÓN: 07 VIGENTE DESDE: 05-ABR-2010

CARACTERIZACIÓN PROCESO:

ALQUILER DE GRÚAS TELESCOPICAS

OBJETIVO:

Prestar servicio de alquiler de grúas telescopicas satisfaciendo las necesidades y requisitos del cliente.

ALCANCE:

Este proceso aplica al montaje, movimiento de carga y demás actividades que se requieran para la prestación del servicio de Alquiler de grúas telescopicas. Va desde la solictud del servicio del cliente incluyendo : Prestación del servicio y desplazamiento.

RESPONSABLE:

Coordinador (a) de grúas,

ENTRADAS

PROVEEDOR

Cliente interno o externo

Coordinador de grúas.

Solicitud del servicio y especificaciones

operativo Solicitud de verificación de sitio de trabajo.

ACTIVIDADES

Diligenciar el formato de "Programación Gruas"

Verificar el sitio de trabajo.

SALIDAS

Formato (FRGRNO-03) Coordinador de grúas diligenciado Coordinadora operativo informción del sitio de de Grúas y cliente trabajo verificado externo

Coordinador de grúas

Formato Programación (FRGRNO-03) diligenciado

Verificar sitio de trabajo (Cuando se requiera)

Sitio de verificado

Cliente externo

Solicitud de carta de cotización(Cuando lo requieran)

Elaborar carta de cotización (cuando lo requieran)

Carta de enviada

Operario

Datos confirmados

Coordinador de grúas

Grua Formato gruas

Coordinador de grúas

Instrucciones

Operario

Grúa en el sitio de trabajo

Ejecutar el trabajo

Operario y cliente

Trabajo terminado y aprobado por el cliente

Diligenciar la remision de tiempo

Operario

Formato de remisión de tiempo diligenciado

Recibir remisión de tiempo

programada programación

ASPECTOS A CONTROLAR Tiempo utilización de grúas

Dar instrucciones operativas

Entregar orden de facturación a contabilidad

DOCUMENTOS DE FERERENCIA Norma ISO 9001:2008

Satisfacción cliente

Manual de Calidad

Elaborado por: Ana García

trabajo Operario y coordinador de grúas cotización

Cliente externo

Grua programada Seleccionar la grúa. Seleccionar las herramientas y elementos de Formato programación Operario seguridad grúas (FRGRNO-03)

Trasladar la grúa al sitio del trabajo

Cliente externo, operario Formato de remisión de y coordinador de grúas tiempo aceptado

CLIENTES

Revisado por: Patricia Rojas Osorio

Instrucciones suministradas

Operario

Grua en el sitio de Operario trabajo externo

Cliente

Trabajo terminado y Cliente externo aprobado por el cliente Formato de remisión de Cliente tiempo diligenciado operario

externo

Cliente externo, Formato de remisión de operario y coordinador tiempo aceptado de grúas Factura elaborada

INTERRELACIONES

Gestion Financiera

REQUISITOS A CUMPLIR

Norma ISO 9001.2008, Normas de Seguridad Industrial, Procesos Reglamentación del administrativos, Transito vigente, Manual operativos y de soporte. de Operación de grúas, Especificaciones del cliente

Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

6. CA

MANUAL DE CALIDAD

Página 25 de 29

CARACTERIZACIONES 7. CARACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO CRALNS-01 VERSIÓN: 08 VIGENTE DESDE: 11-JUNIO-2010

CARACTERIZACIÓN PROCESO:

ALMACENAMIENTO

OBJETIVO:

Salvaguardar y suministrar de forma oportuna los consumibles, materiales, equipos y herramientas de propiedad de FAISMON S.A.S., y del cliente externo para apoyar los diferentes procesos.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica al almacenamiento de equipos, herramienta, materiales y consumibles requeridos para el proceso de Fabricación y Montaje, Alquiler de Grúas Telescópicas y procesos internos de administración de FAISMON S.A.S. Comienza desde la solicitud hasta la entrega de cada uno de los artículos a los clientes internos. Comprende la preservación, identificación y protección de los artículos.

RESPONSABLE:

El almacenista general y almacenista de obra son los responsables de establecer, implementar, mantener y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.

ENTRADAS

PROVEEDOR

Coordinador de obra Almacenista de obra Personal administrativo Proveedor externo

ACTIVIDADES

SALIDAS

Solicitud de equipos, herramientas, Recibir y revisar la solicitud enviada, verificar la materiales, consumibles, insumos existencia en el almacen general y elaborar solicitud a DRIVA (ACCES) de papeleria compras, cuando lo requiere Verificar los requisitos de los productos comprados de Factura de compra Remisión acuerdo a la solicitud

Almacenista general

Remision

Conductor

Remision

Conductor

Remision

Revisar y verificar la entrega de lo solicitado y remisionado, realizar el recorrido de logistica de Remision transporte de acuerdo a lo planificado , entregar y hacer firmar la remisiòn de la persona que recibe lo solicitado. Revisar y verificar la entrega de lo remisionado de Remision acuerdo a lo solicitado Recibir y revisar que la remision este firmada por la Remisiones dilegenciadas persona que le recibe en la obra

CLIENTES

Coordinador de Compras Almacenista General

Conductor

Coordinador de obra Almacenista de obra Almacenista General

EQUIPOS Y HERRAMIENTA Coordinador de obra Almacenista de obra

Solicitud de equipos y herramientas Solicitar alquiler de herramienta cuando se requiera.

Proveedor externo

Recibir y revisar los equipos y herramientas( Remisiòn de salida del Equipos y herramientas solicitadas. conductores,almacenista de obra y/o almacenista Almacenista General proveedor general).

Almacenista General

Remisiòn de salida del proveedor y Plantilla de control de Ingresar las remisiones de salida del proveedor en el Remision de Almacen General de alquiler de equipos y Almacenista General sistema. FAISMON S.A.S herramientas.

DRIVA (ACCES)

Coordinador de Compras

VERIFICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Proveedor externo Almacen General o de obra Almacenista General Almacenista General

Instrumentos de medicion Instrumentos de medicion Instrumento patron Registros de verificaciòn metrologia.

Recibir, clasificar y codificar instrumentos de medicion. Realizar verificacion metrologica de acuerdo al instructivo INMENS-01 y diligenciar el formato. de Ingresar en el sistema el resultado de las verificaciones metrologicas.

ASPECTOS A CONTROLAR

DOCUMENTOS DE FERERENCIA

Instrumentos de medicion Almacenista General codificados y clasificados. Registros de verificaciòn Almacenista General de metrologia. Formatos de metrologia Almacenista General diligenciados

INTERRELACIONES Todos los procesos del SGI

REQUISITOS A CUMPLIR Propiedad del cliente númeral 7.5.4 de la norma ISO 9001:2008

Cumplimiento en la entrega

NTC ISO 9001:2008.

Satisfacción del cliente interno.

Procedimiento General Almacenamiento.

Preservaciòn del producto númeral 7.5.5 de la norma ISO 9001:2008.

Instructivo de metrologia

Control de los dispositivos de seguimeinto y medición númeral 7.6 de la norma ISO 9001:2008.

Elaborado por: Eydy Carvajal

Revisado por: Marcela Gonzalez

Aprobado por: Hector Ivan Franco Giraldo

RACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

MANUAL DE CALIDAD

Página 26 de 29

CARACTERIZACIONES 8.CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CÓDIGO: CRSONS-00 VERSIÓN: 06 VIGENTE DESDE: 24-M ayo-2010

CARACTERIZACIÓN PROCESO:

SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO:

Prevenir situaciones de riesgo que puedan desencadenar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de origen común. Y generar compromiso en la disminución y control del impacto socio-ambiental y daño a la propiedad.

ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable en los lugares de trabajo y en las actividades que presenten riesgo para la integridad física, mental y social de todo el personal de FAISMON S.A.S y pueda disminuir el impacto socio ambiental y daño a la propiedad. Este proceso incluye las actividades relacionadas con Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y medio ambiente.

RESPONSABLE:

Coordinadora de Salud Ocupacional, Coordinadora de auditoría y auxiliares del proceso

ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Condiciones de trabajo, visita y Coordinadora de Salud Ocupacional y Coordinador de obra o cliente externo conocimiento del lugar de Identificar riesgos Riesgos identificados Auxiliar de Salud Ocupacional. trabajo. Coordinadora de Salud Ocupacional y Elaborar panorama de factores de Panorama de factores de Coordinadora de Salud Ocupacional y Riesgos identificados Auxiliar de Salud Ocupacional. riesgo. riesgo actualizado. Auxiliar de Salud Ocupacional. Coordinadora de Salud Ocupacional y Panorama de factores de riesgo Realizar cronograma de Coordinadora de Salud Ocupacional y Cronograma de actividades. Auxiliar de Salud Ocupacional. actualizado. actividades. Auxiliar de Salud Ocupacional. Coordinadora de Salud Ocupacional y Ejecutar actividades para controlar Personal de los centros de trabajo Cronograma de actividades Actividades ejecutadas Auxiliar de Salud Ocupacional. riesgos identificados. intervenidos. Conocimiento de situaciones de Programa de Higiene y riesgo que puedan desencadenar Actualizar Programa de Salud Seguridad Industrial, Coordinadora de Salud Ocupacional y Coordinadora de Salud Ocupacional. accidentes de trabajo, Ocupacional y sus respectivos Programa de Medicina Auxiliar de Salud Ocupacional. enfermedades profesionales y de subprogramas Preventiva con sus origen común. respectivos subprogramas. Programa de Higiene y Ejecutar actividades para dar Coordinadora de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Programa Personal de los centros de trabajo cumplimiento al Programa de Salud Actividades realizadas Auxiliar de Salud Ocupacional. de Medicina Preventiva con sus intervenidos. Ocupacional. respectivos subprogramas. Coordinadora de Salud Ocupacional y Medir eficacia de la gestión de Resultados de indicadores y Coordinadora de Salud Ocupacional y Realización de actividades Auxiliar de Salud Ocupacional. Salud ocupacional. auditorías. Gerencia. Tomar acciones de acuerdo a Coordinadora de Salud Ocupacional y Resultados de indicadores y resultados de medición de la Coordinadora de Salud Ocupacional y Plan de AC, AP, o AM Gerencia auditorías eficacia de la gestión en Salud Gerencia Ocupacional Coordinadora de Salud Ocupacional y Verificar la eficacia de las acciones Registro de seguimiento a Coordinadora de Salud Ocupacional y Plan de AC, AP, o AM Gerencia tomadas planes de acción. Gerencia. Coordinadora de Salud Registro de seguimiento a planes de acción Presentar informes de gestión. Informes de gestión Gerencia Ocupacional y Gerencia. MEDIO AMBIENTE Condiciones y espacios de Cliente externo y Coordinadores de obra Identificar riesgos ambientales. Riesgos identificados Coordinadora de Auditorias trabajo Definir programas para el control y Programas definidos para el Coordinadora de Auditorias Riesgos identificados mitigación de impactos control y mitigación de Coordinadora de Auditorias ambientales impactos ambientales. Programas definidos para el Desarrollar los programas Coordinadora de Auditorias control y mitigación de impactos Programas desarrollados Coordinadora de auditorías ambientales definidos. ambientales. Medir eficacia de la gestión en Resultados de indicadores y Coordinadora de Auditorias y Coordinadora de Auditorias Realización de actividades medio ambiente. auditorías Gerencia Tomar acciones de acuerdo a Resultados de indicadores y resultados de medición de la Coordinadora de Auditorias y Gerencia Plan de AC, AP, o AM Coordinadora de Auditorias auditorías eficacia de la gestión en medio ambiente. Verificar la eficacia de las acciones Registro de seguimiento a Coordinadora de Auditorias y Coordinadora de Auditorias Plan de AC, AP, o AM tomadas. planes de acción. Gerencia Registro de seguimiento a planes Presentar informes de gestión a la Coordinadora de Auditorias Informes de gestión Gerencia de acción Gerencia.

ASPECTOS A CONTROLAR

DOCUMENTOS DE FERERENCIA

Frecuencia y severidad de accidentalidad. Cumplimiento de objetivos. Procedimiento General de Salud Ausentismo. Mejora en cumplimiento de normas, y estándares de seguridad. Ocupacional Uso adecuado de los recursos naturales y clasificación y disposición adecuada de residuos.

Procedimiento General de Gestión Ambiental Programas ambientales Programa de Salud Ocupacional Panorama de factores de riesgo

Elaborado por: Claudia Marcela Rojas Osorio

Revisado por: Marcela González

MANUAL DE CALIDAD

INTERRELACIONES Interrelación con todos los procesos.

REQUISITOS A CUMPLIR Legislacion en salud ocupacional: Decreto 614/84 y 1295/94. Resoluciones: 2013/86 y 1016/89, entre otros ambiental de acuerdo a la Legislación matriz legal de riesgos.

Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

Página 27 de 29

CARACTERIZACIONES 9. CARACTERIZACIÓN MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA CÓDIGO: CRAMTN-01 VERSIÓN: 04 VIGENTE DESDE: 16-JUN-2010

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO:

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

OBJETIVO:

Evaluar la eficacia del Sistema de gestión integral y la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos del servicio.

ALCANCE:

Incluye auditorias internas, satisfacción del cliente, seguimiento y medición de los procesos y del producto, control de producto no conforme, analisis de datos, mejora continua, accion correctiva y acción preventiva.

RESPONSABLE:

Coordinadora de calidad y Coordinadora de Auditorías

ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES/

SUPROCESOS

SALIDAS

CLIENTES

AUDITORIAS Gerencia, procesos Administrativos, Necesidad de auditar uno o Realizar programa de auditoria y divulgarlo. procesos Operativos y varios procesos procesos de soporte. Coordinadora auditorías Coordinadora auditorías

de de

Auditor

Coordinadora auditorías Auditor Coordinadora auditorías Auditado Auditor

Gerencia y auditores

Gerencia, auditados y Plan de auditorias auditores. Divulgar el plan de auditoria a todos los Plan de auditoria Registro de divulgación Auditores y Auditados involucrados. Lista de verificación y Plan de auditoria, Normas y Preparar las actividades necesarias para la Coordinadora de auditorías y revisión de documentación. ejecución de la auditoria. Auditor documentos. Programa de auditoria

Planificar la auditoria.

Lista de verificación.

Ejecutar la auditoria

Lista de verificación y Coordinadora de auditorías y hallazgos encontrados Auditor

Realizar el reporte de auditoria.

Reporte de auditoria.

Lista de verificación hallazgos encontrados

Auditor

Programa de auditorias

Coordinadora de auditorías

Revisar el reporte de auditoria a cada Reporte de auditoria Reporte de auditoria. auditor. revisado. Entrega del reporte de auditoria al Reporte de auditoria revisado. responsable del respectivo proceso Reporte entregado. auditado. de Reportes de todos los Elaborar informe de auditorias. Informe ade auditorias procesos auditados. Reporte de auditoria. Analizar causas y definir plan de acción Plan de acción Registro de estado de Plan de acción Revisar cierre de no conformidades no conformidad CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Personal operativo, Producto Coordinador de obra conforme

Coordinadora de Calidad Producto o Coordinadora de registrado. Auditorías

servicio

Revisar el registro de producto no conforme.

Responsable de los Registro revisado de producto Dar tratamiento al producto no conforme procesos operativos. o servicio no conforme.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Hallazgos de las auditorias

Normas NTC ISO 9001: 2008

Acciones de correctivas, preventivas y de mejora.

NTC-ISO 19011 Procedimiento General de Auditorias internas. Procedimiento General de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Procedimiento control de producto no conforme.

Elaborado por: Irma Patricia Rojas Osorio

Auditor Coordinadora de auditorías

Responsable de procesos operativos.

Producto tratado

Cliente interno o externo

Coordinadora de Calidad Plan de acción del resultado Realizar seguimiento a la eficacia de las Eficacia o Coordinadora de de los indicadores acciones tomadas revisada Auditorías

Resultados de indicadores

Gerencia y auditados

Registro revisado no conforme

Coordinadora de Calidad o Coordinadora de Producto no conforme tratado Revisar eficacia de las acciones tomadas Acciones revisadas Auditorías ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. Reclamaciones, sugerencias, resultados de encuestas de satisfacción, resultado de Describir la acción según la situación Responsable de cada indicadores de gestión, presentada y reportarla a la Coordinadora de Acción registrada proceso. resultados de auditorias, Calidad o a la Coordinadora de Auditorías visitas a obras o inspecciones. Coordinadora de Calidad Acción Registrada Revisar las acciones registradas Acciones revisadas o Coordinadora de Auditorías Coordinadora de Calidad Ingresar las acciones en la plantilla de Acciones registradas o Coordinadora de Acciones revisadas excel. en la plantilla. Auditorías Coordinadora de Calidad Reporte de acciones Hacer seguimiento a la eficacia de las Eficacia de acciones o Coordinadora de revisadas. acciones tomadas revisada Auditorías SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Resultados de Responsable de cada Gestión de procesos y Aplicar indicadores de gestión del proceso indicadores de gestión proceso. generación de datos periodicamente. de cada proceso Analisar el resultado de los indicadores de Plan de acción del Responsable de cada Resultado de los indicadores cada proceso, verificar el cumplimiento de resultado de los proceso. de gestión de cada proceso. estos y tomar las acciones necesarias. indicadores

Productos no conformes

Auditados y Coordinadora de auditorías

Producto no conforme no Identificar y registrar el producto o servicio Coordinadora de Calidad o identificado y no conforme. Coordinadora de Auditorías registrado.

conforme

ASPECTOS A CONTROLAR

Auditor

Revisado por: Marcela Gonzalez Morales

Coordinadora de obra

Coordinadora de Calidad o Coordinadora de Auditorías

Coordinadora de Calidad o Coordinadora de Auditorías Coordinadora de Calidad o Coordinadora de Auditorías Coordinadora de Calidad o Coordinadora de Auditorías

Coordinadora de Calidad o Coordinadora de Auditorías Coordinadora de Calidad o Coordinadora de Auditorías

Coordinadora de Calidad o acciones Coordinadora de Auditorías y Responsable de cada proceso

INTERRELACIONES

REQUISITOS A CUMPLIR

Todos los procesos Norma ISO 9001. (Requisito Administrativos, 8 Medición, Analisis y operativos y de soporte. Mejora)

Aprobado por: Héctor Ivan Franco Giraldo

EJORAE REGISTROS

MANUAL DE CALIDAD

los

Página 28 de 29

TABLA CORRELACIÓN PROCESOS VRS REQUISITO NTC ISO 9001:2008 TABLA DE CORRELACIÒN DE PROCESOS VRS REQUISITOS NTC ISO 9001:2008

TABLA DE CORRELACIÓN PROCESOS VRS REQUISITOS NTC ISO 9001:2008 PROCESO

REQUISITOS NTC ISO 9001: 2008

RESPONSABLES DE LOS PROCESOS

DOCUMENTO ASOCIADO

5. Responsabilidad de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad. Planificación estratégica ( Nivel de Gestón Administrativo)

5.5 Responsablidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsablidad y autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 5.5.3 Comunicación interna

Gerente, Coordinadora de calidad, Coordinadora de Procedimiento de planificación Auditoria y estrategica (PGPENA-01) Coordinadora de Salud Ocupacional.

5.6 Revisión por la direccion 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión 6.3 Infraestructura 6.1 Provisión de recursos 6. Gestión de los recursos Gestión Humana ( Nivel de Gestión Administrativo)

6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades

Coordinadora de Gestión Humana

Procedimiento de planificación estrategica (PGGHNA-01)

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. 7 Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.5 Produccción y prestación del Servicio 7.5.1 Control de la produccción y la prestación del servicio

Fabricación y Montaje, Mantenimiento mecánico y Alquiler de Grúas Telescópicas (Nivel de Gestión Operativo)

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 8.3 Control de producto no conforme 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Todos los procesos

4. Sistema de gestión de la calidad 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de documentos

Todos los procesos

4.2.4 Control de registros

Almacenamiento (Nivel de Seguridad industrial, Salud Ocupacional y 6.4 Ambiente de trabajo medio ambiente. ( Nivel de Gestión de Soporte) Nivel de Gestión de Compras (Nivel de Gestión de Soporte)

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados 6.3 Infraestructura (Transporte)

Almacenamiento (soporte)

Coordinador de Obra para el proceso de Fabricación y Montaje. Coordinador de Mantenimiento de Grúas, Coordinadora de grúas y coordinador operativo de grúas para el proceso de Alquiler de Grúas Telescópicas. Coordinador de mantenimiento. Coordinador de obra y Coordinadora de grúas

Coodinadora del Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento general de control de documentos (PGCDNS-01)

Coordinadora de Archivo

Procedimiento general control de registros (PGCRNS-01) Procedimiento general de

Salud ocupacional.(PGSONS-01) Coordinador de Salud Programa de Salud Ocupacional Ocupacional. Procedimiento general de medio ambiente. Coordinadora de Compras

7.5.4 Propiedad del cliente

Almacenista General.

7.5.5 Preservación del producto 7.6 Control de lo dispositivos de seguimiento y medición

Almacenista General.

8.2.2 Auditorias internas 8.2.1 Satisfacción del cliente.

Coordinadora de auditorias coordinadora de calidad.

8.5 Mejora

Medición análisis y mejora (soporte)

Responsable de cada proceso

8.3 Control de producto no conforme 8.2 Segumiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora

MANUAL DE CALIDAD

8.5.1 Mejora continua

Procedimiento general de almacenamiento (PGALNS-01)

Almacenista General.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva

Procedimiento general de compras. (PGCPNS-01)

Conductor y Mensajero

8 Medición, analisis y mejora 8.1 Generalidades

Procedimiento general de fabricación y montaje. (PGFMNO-01). Procedimiento general de mantenimiento mecánico.

Caracterización de medición analisis y mejora. Procedimiento general de auditorias internas (PGAUNSCaracterización de medición 01) analisis y mejora. Caracterización de medición analisis y mejora. Procedimiento general de acciones correctivas y preventiva (PGAMNT-01) y Procedimiento general de control de producto no conforme.(PGPNNS-01)

Responsable de cada proceso Coordinadora de Procedimiento medición calidad y Coordinadora análisis y mejora (PGAMNS-01) de auditorias. Responsable de cada proceso

Página 29 de 29

BIBLIOGRAFIA

13. BIBLIOGRAFÌA

ICONTEC. GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/TR 10013, Directrices para la documentación del Sistema de gestión de la calidad.

ICONTEC. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

NTC- OHSAS 18002, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la implementación de documentos.

ICONTEC. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC- OHSAS 18001

NTC- ISO 14001, Sistema de gestión ambiental.

MANUAL DE CALIDAD