Bilancio Preventivo 2017 by FIGH

Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO D I SC I PL I NA O LI MP ICA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

AL BILANCIO DI PREVISIONE E PROGRAMMI DI ATTIVITA'

E DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017

Premessa

Il bilancio di previsione e programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2017 sono stati redatti - nel rispetto dei termini previsti dalla nota del Segretario Generale del CONI prot. 670 del 04.1 1.2016 e fissati al 31 gennaio 20 17 - in conformità alle disposizioni al riguardo fornite dal C.O.N.1. " programma si articola sui seguenti elaborati: schema di preventivo economico relazione sui programmi di attività e di spesa Anche per l'esercizio 2017 la Federazione si pone l'obiettivo di perseguire con sempre maggiore forza lo sviluppo della qualità delle atlete e degli atleti, nonché l'incentivazione dell'attività giovanile. A tale riguardo la FIGH ha previsto di proseguire per il 2017 con le seguenti progettualità, già operative negli anni precedenti, con il preciso intento, in presenza di un prevedibile risultato positivo dell'esercizio 2016 - e ciò grazie alla sempre più oculata attività gestionale - di ulteriormente prevedere risorse da destinare a quelle società che dimostreranno di avere fattivamente operato nell'ambito dell' attività di cura e formazione dei vivai giovanili. l. Riduzione del 50% sul costo dell'affiliazione per le società parteçipanH ai campionati nazionali maschili, che portano regolarmente a termine 4 campional"i giovanili maschili di differenti categorie, ed alle società partecipanti ai

S l ad io Olin'l'i c o (C!lf Va . or d ) . ()I) 135 Roma f" t: I . () ().'ò 7'J 7 5 901 - I,' a;, 1)6.X 7 (i75 91 ~ Pon i!a I . V . () I ,R 15 . 1Ill l:' C.I· () 5~ () ì .l ('() i k7

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F.I. ;.11.

campionati nazionali femminili, che portano a termine 3 campionati giovanili femminili di differenti categorie 2. Riduzione del 100% sul costo dell'affiliazione per le società partecipanti ai campionati regionali maschili, che portano regolarmente a termine 4 campionati giovanili maschili di differenH categorie, ed alle società partecipanti ai campionati regionali femminili, che portano a termine 3 campionati giovanili femminili di differenti categorie 3. Riduzione del 100% sul costo dell' affiliazione per le società militanti esclusivamente in campionati giovanili, che portano regolarmente a termine 4 campionati giovanili indifferentemente maschili, femminili o maschili e femminili 4. Contributo pari ad € 500,00 per incentivare le società che partecipano alla fase nazionale dei campionati Under 20 maschile, Under 18 maschile e femminile, Under 16 maschile e femminile 5. Contributo pari ad € 1.500,00 destinato alla società prima classificata e contributo pari ad € 1.000,00 destinato alla società seconda classificata, in ognuna delle finali nazionali Under 20 maschile, Under 18 maschile e femminile, Under 16 maschile e femminile L'organo amministrativo della FIGH, nel redigere il bilancio di previsione 2017 si è basato sui conhibuti del CONI (come meglio dettagliati in prosieguo) e sulle risorse proprie (come meglio dettagliate in prosieguo). Con le disponibilità certe, la FIGH continuerà a svolgere la propria mission is1'ituzionale, con particolare attenzione verso l'attività di preparazione olimpica ed alto livello, la selezione e ricerca del talento, il mondo della scuola, la promozione sportiva, la formazione dei quadri tecnici, arbitrali e dirigenziali, nonché l'aHività tecnico-agonistica in genere. Quanto ai contributi C.O.N.I., il Programma 2017 è stato predisposto sulla base dei ricavi costituiti da: • • • •

conhibuto C.O .N.1. per la Preparazione Olimpica con"tributo C.O.N.I. per l'aHività sportiva contributo C.O.N.I. per le risorse umane ed altri con"tribu"l"i contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali

F.I. G. fl .

• quote degli associati per affiliazioni, tesseramen"ti, tasse gara, multe e diriHi di segreteria • proventi dell'organizzazione territoriale • sopravvenienze attive • aI ·~ri proventi Con riguardo al contributo C.O.N.I. si precisa che: ~ il contributo per la Preparazione Olimpica preso in considerazione è pari ad € 1.192.206,00 ~ il contributo per l'attività sportiva preso in considerazione è pari ad € 298.051,00 ~ il contributo per le risorse umane ed altri contributi preso in considerazione è pari ad € 1.051 .491,19 Con riguardo ai contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali si precisa che il contributo previsto per un importo di € 28.000,00 è riferito all'intervento di Enti Locali in relazione all'organizzazione dell'annuale edizione del Fes1ival della Palla mano, nonché per progetti di collaborazione con la Federazione che ormai si ripetono annualmente. Con riguardo ai ricavi propri si precisa che: ~ le quote per affiliazioni, tesseramenti (atleti dell'attività promozionale, atleti stranieri, tecnici ed arbihi), partecipazione all' attività agonistica, diritti di segreteria, licenze di società, sponsorizzazioni, proventi finanziari, sono state preventivate in € l .271 .000,00 Con riguardo ai ricavi dell'organizzazione territoriale si precisa che: ~ le quote per contributi dello Stato, En ·~i Locali ed al·~ri soggetti, partecipazione all'attività agonisHca, diritti di segreteria, iscrizione a corsi, sono state preventivate in € 400.000,00

La predisposizione del bilancio 2017 tiene conto della consolidata impostazione adottata ormai da diversi anni da parte del CONI, con l'attribuzione alla Federazione di risorse puntualmente riferite a specifiche categorie di costo,

rJ.G.II.

- --

- - --_.

suddivise in attività per la Preparazione Olimpica ed Alto Livello, attività sportiva federale e risorse umane. Nel dettaglio le quote di affiliazione e tesseramento confermano la previsione del precedente esercizio, mentre le quote di partecipazione all'aHività agonistica fanno rilevare grazie ad un aumento delle attività - un lieve incremento. Rimane confermato l'indirizzo da parte del Consiglio Federale volto a realizzare una significativa riduzione dei costi che le società interessate devono sostenere, e ciò in linea con quanto costantemente realizzato nelle ultime stagionL ovvero la riduzione al massimo degli oneri di partecipazione alle attività da parte degli associati. " persistere di un quadro economico complessivo comunque non favorevole rende ovviamente necessario continuare a permanere in una linea di oculata gestione delle risorse, pur proseguendo comunque in quella politica di sviluppo soprattutto delle attività legate alla maglia azzurra, intesa evidentemente quale aHività con assoluta priorità. Appare quindi scontato come si debba proseguire in una linea di rigore e di contenimento soprattutto sul versante gestionale, ed in questa ottica naturalmente rimane ancora una volta confermata la decisione di non prevedere il conferimento di alcun emolumento al Presidente Federale oltre che ai componenti del Consiglio Federale - a carico del bilancio della Federazione, in aggiunta a quello finanziato dal contributo CONI. E ciò nonostante l'abnorme dilatazione dell'impegno riferito ad una sempre più stringente e diffusa responsabilità del legale rappresentante nell'esercizio del ruolo, che di fatto Impone una quotidiana disponibilità nel I'esercizio del mandato. Sul versante poi delle attività sportive relaj-ive alle squadre nazionali, si è operato in modo da rispettare rigorosamente la destinazione delle assegnazioni finalizzate disposte dal CONI. Quanto sopra premesso, il quadro generale dei ricavi consente di osservare che i contributi globalmente erogati dal C.O.N.I. per il 2017 ammontano ad € 2.541.748,19, cui deve

F.1.G.II.

aggiungersi il contributo previsto dagli Enti Locali 28.000,00, per un totale di € 2.569.748,19.

€

Questo dato, unito alle entrate proprie della Federazione, che presuntivamente ammontano ad € 1.671 .000,00, determina un valore globale delle entrate pari ad € 4.240.748,19. In sede di stesura del Programma 2017 sono stati individuati i seguenti eventi prioritari, suddivisi per ciascun programma di spesa , che qui di seguito succintamente si riportano. Attività sportiva Programma 81 - Attività Nazionale ed Internazionale La Federazione persegulra nel corso dell' anno, ferme restando le precisazioni riportate in premessa, i programmi tecnici indicati dagli staff tecnici dei settori maschile e femminile nel rispetto della quota di budget assegnata.

Come sempre la scelta perseguita è quella di privilegiare i programmi mirati al conseguimento di risultati nel quadro delle qualificazioni agli Europei/Mondiali. L'impegno complessivamente previsto per questo programma è stato quantificato in € 681.500,00. Programma 82 - Attività Rappresentative Nazionali La Federazione ha previsto di attuare nel corso dell anno il seguente piano di attività: J

Settore squadre nazionali maschili • N. 5 stage della rappresentativa nazionale maschile Under 18 ed altrettanti di quella Under 21 , di preparazione e verifica periodica con incontri amichevoli e/o partecipazione a tornei, della durata ciascuno di 4-5 giorni, rispettivamente nei mesi di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre • Partecipazione nel mese di gennaio al Campionato MHC Under 18 maschile delle Federazioni del Mediterraneo In francia

• Partecipazione nel mese di gennaio al girone di qualificazione ai Campionati Mondiali Under 21 • N. 5 stage (da marzo a luglio) di preparazione e verifica periodica con incontri amichevoli e/o partecipazione a tornei, in previsione della partecipazione ai Campionati Europei di beachandball maschili Under 17 in Croazia • N. 2 stage (a maggio e giugno) di preparazione e verifica periodica con incontri amichevoli e/o partecipazione a tornei, in previsione della partecipazione ai Campionati Europei di beachandball maschili assoluti in Croazia • Partecipazione nel mese di giugno ai Campionati Europei di beachandball maschili Under 17 in Croazia • Partecipazione nel mese di giugno ai Campionati Europei di beachandball maschili assoluti in Croazia • Partecipazione nel mese di luglio ai Campionati Mondiali di beachandball maschili Under 17 nelle Isole Mauritius Settore squadre nazionali femminili • N. 3 stage della rappresentativa nazionale maschile Under 17, di preparazione e verifica periodica con incontri amichevoli e/o partecipazione a tornei, della durata ciascuno di 4-5 giorni, rispettivamente nei mesi di marzo, luglio e agosto • Partecipazione nel mese di agosto ai Campionati Europei Under 18, poule B • Partecipazione nel mese di marzo al Campionato MHC Under 17 femminile delle Federazioni del Mediterraneo in Tunisia • N. 5 stage di preparazione e verifica periodica con incontri amichevoli e/o partecipazione a tornei, in previsione della partecipazione ai Campionati Europei di beachandball femminili Under 17 in Croazia [da gennaio a luglio) • N. 2 stage [a maggio e giugno) di preparazione e verifica periodica con incontri amichevoli e/o partecipazione a tornei, in previsione della partecipazione ai Campiona'n Europei di beachandball femminili assolu1i in Croazia • Partecipazione nel mese di giugno ai Campionati Europei di beachandball femminili Under 17 in Croazia • Partecipazione nel mese di giugno ai Campionati Europei di beachandball femminili assoluti in Croazia

F.r.G.n. LI impegno complessivamente previsto per questo programma è stato quantificato in € 510.706,00.

Conseguentemente Ilimpegno complessivo riferito ai Programmi Bl e B2, che corrisponde al contributo di Preparazione Olimpica secondo quanto precisato in premessa, opportunamente implementato attingendo ad ulteriori risorse derivanti da entrate proprie, ammonta ad € 1.192.206,00. Programma 84 - Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali Il centro di costo attiene prioritariamente alle attività agonistiche nazionali costituite dai seguenti campionati e tornei:

• campionato nazionale serie A maschile • campionato nazionale serie A femminile • campionato nazionale serie A2 maschile • campionato nazionale 20 divisione femminile • coppa Italia serie A maschife • coppa Italia serie A femminile • supercoppa maschile • supercoppa femminile • finale nazionale campionato under 20 maschile • finale nazionale campionato under 18 maschile • finale nazionale campionato under 18 femminile • finale nazionale campionato under 16 maschile • finale nazionale campionato under 16 femminile • finale nazionale campionato under 14 maschile • finale nazionale campionato under 14 femminile • finale nazionale campionato under 12 maschile • finale nazionale campionato under 12 femminile • campionato italiano beachandball maschile • campionato italiano beachandball fenìminile Per queste attività la Federazione deve provvedere: ai costi organizzativi, ai rimborsi per le prestazioni rese dagli arbitri e dai commissari speciali e di gara, ai rimborsi per le prestazioni rese dai segretari e cronometristi (si conferma Ilaffidamento alla FICr dei servizi per i campiona"!'i nazionali).

F.I.G.l1.

Oltre alle predette attività agonistica appare opportuno evidenziare alcuni principali oneri a carico della FIGH compresi nello stesso centro di costo: • controlli antidoping previsti dal vigente regolamento e sulla base della convenzione in essere con la FMSI • assicurazione di tutti i tesserati (atleti, tecnici e dirigenti), la cui incidenza è pari a circa il 10% dell'impegno complessivamente previsto per questo programma, quantificato in € 913.400,00. Programma 85 - Organismi Internazionali L'attività internazionale consiste principalmente nell'adesione agli organismi internazionali, rappresentati dall' I.H.F. (International Handball Federation), dall' E.H.F. (European Handball Federation) e dalla M.H.C. (Mediterranean Handball Confederation), nelle iscrizioni alle manifestazioni ufficiali continentali e mondiali e del Mediterraneo, nella partecipazione alle diverse attività. In particolare, si evidenzia che il Congresso della MHC per il quadriennio 2015-2019 ha eletto alla Presidenza l'italiano Francesco Purromuto.

L'impegno complessivamente previsto per questo programma è stato quantificato in € 40.000,00, così meglio suddiviso: quanto ad € 15.000,00 per quote di adesione; quanto ad € 10.000,00 per partecipazione ad attività; quanto ad € 15.000,00 per le attività espletate dalla Presidenza MHC. Programma 86 - Formazione, ricerca e documentazione Nel confermare i livelli di attività già raggiunti nel precedente esercizio, l'impegno è comunque di ricercare risorse da destinare ad un rafforzamento dei programmi di formazione, ricerca e documentazione, rivolti alle diverse tipologie, ivi compresa la formazione della dirigenza societaria.

L'impegno complessivamente previsto per questo programma è stato quantificato in € 74.500,00 . Programma 87 - Promozione sportiva Il programma sulla promozione spodiva continua a vedere la Federazione fortemente impegnata nell'esperienza del progetto "Pallamano ... il gioco del Fair Play", giunto ormai al suo dodicesimo anno di vita, con una sempre più significativa

--F.I.- '. 11.- - -- -- - -- presenza sul territorio tanto in termini di diffusione regionale

che di presenza numerica.

Il progetto, che mira a creare quel serbatoio di futuri atleti cui le società sportive potranno nel tempo attingere, mutua anche esperienze estere, dove però lo Federazione nazionale è solo il destinatario finale di un processo sviluppato dalle istituzioni scolastiche. AI contrario, nella esperienza italiana, relativamente alla disciplina della pallamano il motore di tutto questo programma è proprio lo FIGH. Un programma che, sviluppandosi totalmente all'interno della scuola, impegna altresì lo Federazione a curare lo formazione e il periodico aggiornamento anche degli insegnanti, cui viene in tal modo fornito un adeguato livello di competenza tecnica che permette loro di seguire attivamente il progetto, fino a diventare compartecipi dello stesso. Il progetto vede altresì impegnata lo Federazione anche sul versante delle Università attraverso specifici protocolli. L'impegno complessivamente previsto per questo programma è stato quantificato in € 75.000,00. Programma B18 - Attività sportiva territoriale A ttraverso lo conferma della impostazione già adottata nel corso degli ultimi anni di organizzazione delle attività per aree territoriali, piuttosto che per regioni, anche per il 2017 si conferma uno sforzo organizzativo per nulla indifferente, tale da far preventivare per questo programma un impegno quantificato in € 377.500,00. Funzionamento e costi generali Programma Cl - Cos'ti per il personale e collaborazioni L'obiettivo in oggetto, secondo gli indirizzi assunti dal CONI in questa materia, è riferito all'assunzione in carico dei costi del personale assegnato alla Federazione per l' operaHvità della propria struttura, all'interno di un organico che certamente abbisogna di un processo di adeguamento.

L'impegno, così come complessivamente previsto per questo programma, è stato quanHficato in ragione dell'attribuzione \ \,,\,I i>-NA Glu

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F.l.e.n. previsto dal CONI, che attribuisce automaticamente i fondi in ragione di quanto riportato dal CCNL, in € 1.044.991,19. Programma C2 - Organi e commissioni federali Lo previsione di speso relativo all'attività del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei conti, degli Organi di giustizio sportivo, di commissioni e gruppi di lavoro, viene come sempre gestito con lo massimo attenzione, curando di contenere sempre le spese grazie od uno accorto organizzazione delle attività, che sconto comunque un accresciuto volume di attività, anche in conseguenza di modifiche normative varate dal CONI. L'impegno complessivamente previsto per questo programmo è stato quantificato in € 130.500,00. Programma C3 - Costi per la comunicazione In linea con quanto sperimentato negli anni precedenti, e avuto riguardo ai positivi risultati prodotti, si ritiene di confermare un ricorso sempre più massiccio alla tecnologia per limitare al massimo i costi di esercizio, attraverso l'utilizzo, tra l'altro, dei seguenti strumenti: - sito internet federale "Pallamano.TV - la web della Federpallamano", vera e propria novità finalizzata ad offrire un servizio di elevato standard qualitativo e quantitativo alle società, ai tesserati ed agli appassionati della pallamano - sito internet federale figh .it per designazioni, risultati, classifiche, provvedimenti della giustizia sportiva, videoteca degli incontri di campionato - comunicazione alle società dei risultati dei campionati nazionali tramite sms - rivista federale on-line "II Giornale dell'Handball" L'impegno complessivamente previsto per questo programmo viene quantificato in € 35.000,00. Programma C4 - Costi generali La gestione dei costi generali risulta ormai normalizzata, dopo i successivi decisivi interven-I-i operati nel corso degli esercizi precedenti, che hanno portato ad una razionalizzazione degli interventi, facendo ricorso da un lato ad un massiccio delle tecnologie informatiche, dall'altro effettuando

F.J. .1I.

sempre più generalizzato ricorso a formule alternative all'acquisto dei beni, riuscendo a realizzare il massimo delle economie di scala. L'impegno complessivamente previsto per questo programma è stato quantificato in € 268.151,00. Programma C5 - Ammortamenti per funzionamento La quota di ammortamento indicata è dell'importo di € 2l.300,00, in ragione dell'attuale patrimonio di beni strumentali. Programma C18 - Funzionamento territoriale Il processo riorganizzativo avviato nelle stagioni precedenti ha consentito di realizzare importanti economie di scala, aumentando il differenziale tra costi per funzionamento e per attività sportiva, a tutto vantaggio di quest'ultima. Ciò anche grazie alla possibilità di azzerare i costi per le sedi periferiche, a seguito della stipula con lo CONI Servizi S.p.A. di appositi protocolli che hanno consentito di poter disporre, per ciascuno degli organi territoriali regionali, di uffici individuati all'interno appunto del patrimonio CONI, con evidenti benefici per lo Federazione sotto il profilo dei costi da sostenere per le locazioni e i connessi oneri.

Il positivo consolidamento dei diversi fattori di risparmio, fanno quantificare lo previsione di impegno per questo programma in € 22.500,00. Programma C22 - Imposte sul reddito La previsione relativa a questo programma è stata effettuata sulla scorta del dato aggiornato rispetto all' esercizio precedente e quantificata in € 45.500,00.

QUADRO RIEPILOGATIVO

1. PREVENTIVO ECONOMICO

Esercizio l

20171 1

Denominazione Federazione:

IFederaZione Italiana Giuoco Handball A

PREV. EC. 2017

PREV. EC . AGG . 2016

DIFF . A-B %

€

IVALORE DELLA PRODUZIONE Attività Centrale 2.541 .748 1

Contributi CONI: Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Quote degli associati:

2.626 .799 11

28.0001

28 .00011

1.271.0001

1.226.420 11

.85. 051 1

,3%

44.580 1

Il Il

Ricavi da Manifestazioni Internazionali: Ricavi da Manifestazioni Nazionali:

23. 500 1 11

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:

,23. 500 1 ,100%

Il Il

Altri ricavi della gestione ordinaria : Contributi Comitato Italiano Paralimpico TOTALE Attività Centrale

€ 3.840.748 1

In % sul Valore della produzione

91%1

€ 3.904.719 11

-€ 63. 971 1 ,2%

91%1

Attività Struttura Territoriale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Quote degli associati:

18.0001

10.00011

8.0001

80%

382.0001

385.00011

'3.0001

,1%

€ 5.0001

Il Il

Ricavi da manifestazioni: Altri ricavi della gestione: TOTALE Attività Struttura Territoriale

€ 400.0001

In % sul Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

9%1 € 4.240.748 1

~za stamp8ta il 27_10 .:..,.1_11_7_ ,_1_5_ .·3_9 _ _ _""""";:-:: Software

P.ncura

Modello

QRPE-08J1

€ 395.0001. 1 9%1 € 4.299. 719 11

-€ 58.971 1 ,1%

EserCiZiol

1. PREVENTIVO ECONOMICO

QUADRO RIEPILOGATIVO 1_ _ _ _ _ _ _ __

---

------

201711

---

Denominazione Federazione:

IFederazione Italiana Giuoco Handball A

PREV. EC. 2017

PREV. EC. AGG.2016

DIFF. A-B %

€

ICOSTI DELLA PRODUZIONE Costi per Attività Sportiva

Costi per l'Attività Sportiva Centrale:

Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A .L.

681. 500 1

926 .750 11

Attività rappresentative nazionali

510. 706 1

504.700 11

1.192.206 1

1.431. 450 11

TOTALE Costi PO/AL

-245. 250 1 -26% 6.

0061 11

-239.2441 -17%

Costi attività sportiva

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.ll 913. 400 1

927. 470 1

-14. 070 1

-2%

Partecipazione ad organismi internazionali

40.0001

50 .0001

-10.0001

-20%

Formazione ricerca e documentazione

74. 500 1

84 .500 1

-10 .0001

-12%

Promozione Sportiva

75.000

73 .000

2.000

Organlzz. Manifestazione Sportive Nazionali

Contributi per l'attività sportiva Gestione impianti sportivi Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

TOTALE Costi attività sportiva

1.102.900 1

1.134.970 1

-32, 070 1 -3%

Costi Attività Paralimpica

I I I

Costi Preparazione Parallmpica

Attività Sportiva Parallmplca

TOTALE Costi Attività Paralimpica TOTALE Costi per l'Attività Sportiva Centrale:

€ 2.295,1061

In % sul Costo della produzione

Il III

I I

€ 2.566.42011

-€ 271. 314 1 -11%

58%1

55%1

Costi per atto sportiva della Strutto Terr.: TOTALE Costi per atto sportiva della Strutto Terr.:

€ 377. 500 1

In % sul Costo della produzione

TOTALE Costi per Attività Sportiva

€ 372. 500 11

9%1 € 2.672. 606 1

€ 2.938. 920 11

63%1

68%1

In % sul Costo della produzione

64%1

66%1

Softwa'e

Pa"eura

Modello

QRPE.oSl1

8%1

In % sul Valore della produzione

Bozza stampata ;/27/01/17 - 15.39

€ 5.0001

-€ 266. 314 1 -9%

QUADRO RIEPILOGATIVO

1. PREVENTIVO ECONOMICO

EserCiziol

20171:

Denominazione Federazione:

IFederazione Italiana Giuoco Handball A

PREV. EC.

2017

PREV. EC .

AGG.2016

DIFF. A-B €

Funzionamento e costi generali Funz. e costi gen. attività centrale :

1.044.9911 1.021.97011 23.0211 2% ~====;13;0.;50;01~====;11;9.;90~01~1======1;0.;60;0~1=;9~;o~

Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali

0% 35.0001 279.2891 ~=====.;11::::;. 1;38~1==-4;%=: ~====::;2;:1.;30;01~====::;2;:7.;25~01 .5.9501 ·22% ~===~~==

35.0001 268.1511

Costi per la comunicazione Costi generali Ammortamenti per funzionamento (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione

TOTALE Funz. e costi gen. attività centrale: In % sul Costo della produzione

€ 1.499.9421

€ 1.483.4091 '--_ _€_16_.5_3_3,&.1_1_0A_o .....

~======~36~o/c~ol========3~3~%1

Funz. e costi gen. Strutto Terr.: TOTALE Funz. e costi gen. Strutto Terr.:

~====€=2=2=.5=00~1~====€=2=2.=50~0~1~1_________€ 0.I __o_%~

In % sul Costo della produzione

TOTALE Funzionamento e costi generali

1%1

~==€=1=.5=2=2=.4=42~1~==€=1=.5=0=5.=9~09~ILI___€_16_.5_3_3~1_1_o/c_o~

In % sul Valore della produzione

36%1

35%1

In % sul Costo della produzione

36%1

34%1

----'I 1-1_ _ _"'-------'

Accantonamento per rischi ed oneri

L - -_ _- - ' - -_ _

Accantonamento a fondo svalutazione crediti

----'I 1-1_ _----'-_--'

L - -_ _- - ' - -_ _

20011'--____-'--_0_%---l

Oneri diversi di gestione

COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 4.195.2481

In % sul Valore della produzione

99%1

€ 4.445.0291 1 . .__-€_2_4_9_.7_8 .... 11'--·_6_%.......

103%1

~====€=4=5=.5=00~1=====-€=1=4=5=.3~10~1~1___€_1_90_8_1_0,&.1_-1_3~1_% . 1 .....1

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.

1%1

In % sul Valore della produzione

.3%1

1.0001 1

Proventi ed oneri finanziari

-1.0001 -100%

40.50011:=====:=5.::;:;00:::::01~1==:20/,:;::o~ l;===*==~

45.5001

Imposte sul reddito

RISULTATO D'ESERCIZIO

1~___-€_1_8_4_.8_10~1~1____€ 1_84_.8_1_0.&.1_·1_0_0_%.....1

_€ 0....

L -_ _ _ _ _ _

Bozza stampata i/ 27/01/17 - 15.-39 -Software

Pan. :::,,,=-:::. ---

Modello

QRPE.o8/1

~UADRO RIEPILOGATIVO 3. ALLEGATO

20171

Eserciziol

PREVENTIVO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI - Funzionari Delegati _ _I

I Denominazione Federazione:

IFederazione Italiana Giuoco Handball A

PREV. EC. 2017

PREV. EC. AGG.2016

DIFF. A-B %

€

ICOSTI DELLA PRODUZIONE Costi per Attività Sportiva Costi per atto sportiva della Strutt. Terr.: Attività agonistica

113.0001

Organizzazione Manifestazione Sportive

196. 500 11

191 . 5001

Corsi di formazione

I 5.000

6.0001

Promozione Sportiva

51.0001

Contributi ali'attività sportiva

10.0001

1.0001

{ 377.5001

{ 372.5001

7.0001

15. 500 1

15.500 1

{ 22.5001

{Ol

€ 400.0001

€ 395.0001

€ 5.0001

Gestione impianti sportivi

TOTALE Costi per atto sportiva della Strutto Terr.:

{ 5.0001

Funzionamento e costi generali Funz. e costi gen. Strutto Terr.: Costi per i collaboratori

Organi e Commissioni

Costi generali

TOTALE Funz. e costi gen. Strutto Terr.:

Costi della Struttura Territoriale

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Federazione Italiana Giuoco Handball

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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017

Lo schema al bilancio di previsione 2017, sottoposto all'esame di questo Collegio, è stato redatto dall'organo amministrativo della FIGH in applicazione dei principi e criteri dettati dal CONI in materia. Il bilancio preventivo presenta le seguenti risultanze :

ENTRATE

- Contributi CONI per attività sportiva:

€

298.051

- Contributi CON I per preparazione olimpica

€

1.192.206

- Contributo per risorse umane personale federale

€

686 .511

- Contributo per risorse umane personale ex CONI Servizi S.p.A. - Contributo per attività Società di Revisione

€

358.480

€

6.500

Totale parziale

€

2.541.748

€

28.000

€

28.000

€

1.271 .000

€

1.271.000

- Quote degli associati per l'attività territoriale

€

382 .000

- Contributi da Enti peri' attività territoriale

€

18.000

Totale parziale

€

400.000

Totale generale valore della produzione

€

4.240.748

- Contributi dello Stato, Regione, enti locali Totale parziale - Quote dagli associati Totale parziale

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1".1.( ;.H .

USCITE

- Attività sportiva centrale

€

2 .295.106

- Attività sportiva territoriale

€

377 .500

€

2.672.606

- Funzionamento centrale

€

1.499.943

- Funzionamento territoriale

€

22.500

Totale parziale

€

1.522.443

Totale generale costi della produzione

€

4.195.249

€

45 .500

Totale parziale

€

45.500

Risultato d'esercizio

€

Totale parziale

- Imposte sul reddito

La prevIsione dei valori di bilancio 2017 determina un risultato sostanzialmente in pareggio, dove la gestione ordinaria determina un risultato operativo ante imposte in utile per € 45.500 completamente assorbito dagli oneri derivanti dall'IRAP. Si evidenzia che questo Collegio ha verificato l'esistenza di un adeguato patrimonio netto al 31 .12.2015 di € 881.057 che consente di mantenere il Fondo di dotazione federale ampiamente in linea con le indicazioni fornite dal CONI in materia. Atteso quanto sopra il Collegio, considerato che le entrate possono ritenersi attendibili e le spese congrue, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo 2017. Roma, li 27.01.2017 Il Presidente

Dott.ssa

Maria Luisa GIORDANO

" Sindaco effettivo

Dott.

Alessio

PALOMBI

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