MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2010 No.
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD ADMINISTRATIVA
PERIODO
Nº INFORME
ÁREA O RUBRO EXAMINADO
TIPO DE EXAMEN
DESDE
HASTA
ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA (2009)
A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
EE
2008-01-01
2009-06-30
DAI-2011-356 23-05-2011
DGAIDN-0093-2009
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE PICHINCHA
A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN POR EMISIÓN DE DOCUMENTOS MILITARES
2009-12-31
DAI-2011-719 9-12-2011
DGAIDN-0113-2010
DAI-2011-604 7-10-2011
DGAIDN-0025-2010
DAI-2011-657 20-10-2011
DGAIDN-0039-2010
CALIDAD (DCAI) CGE
TRAMITADO A CGE
EQUIPO DE TRABAJO SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
OPERATIVO 1
OPERATIVO 2
EXAMENES DE ARRASTRE 2 3 4
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS
5
BRIGADA DE INFANTERÍA 5 "GUAYAS" (2009)
6
COMPAÑÍA DE INFANTERÍA 8 ALAMOR
7
BATALLÓN DE INFANTERÍA 21 "MACARÁ"
8
GRUPO DE ARTILLERÍA BOLIVAR
9
BATALLÓN DE SELVA 55 PUTUMAYO
10
ALMACEN FAE QUITO
11
BASE NAVAL JARAMIJÓ
AL PROCESO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN, DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN, DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, CONTROL Y COMERCIALIZACIÓN. AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DEL RANCHO OPERATIVO
EE
2007-01-01
EE
2006-01-01
2009-05-31
EE
2006-01-01
2009-06-30 837-DR4-CAI 18-04-2011 APROBADO 001995-DR4-CAI 21-10-2010 APROBADO
EE
2006-01-01
2009-06-30
EE
2006-06-01
2009-06-30
EE
2008-07-01
2009-12-31
DAI-2011-322 4-05-2011
DGAIDN-009-2010
EE
2006-07-01
2009-07-31
DAI-2011-586 7-10-2011
DGAIDN-095-2009
EE
2007-09-01
2009-06-30
EE
2006-01-01
2009-02-28
AL PROCESO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
EE
2006-09-01
A LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GUERRA
EE
DGAIDN-0054-2010
DGAIDN-0091-2009
DGAIDN-0017-2010 DGAIDN-0085-2009
ABAD CUSICONDOR ELVIA MARÍA
DELGADO FIGUEROA CARMEN INES
RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIÁN CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO
IGLLON CARRILLO GUSTAVO MARCELO CEDEÑO VERA BARTOLO CAICEDO TAYLEE MARTIN DAVID
LAGOS FLORES ROBERTO BOLÍVAR APOLO SEGARRA AMADA AGUEDA CUADRADO MURILLO ARGENTINA ENDARA JIMENEZ GABRIELA MONSERRATH CEDEÑO VERA BARTOLO
2008-12-31
9404-DCAI 20-06-2011 APROBADO
DGAIDN-0091-2010
TERAN ELISA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERADIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS (FN)
AL PROCESO DE IMPORTACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES
EE
2005-01-01
2009-05-31
DAI-2011-367 26-05-2011
DGAIDN-0095-2009
15
COMANDO DE GUARDACOSTAS (FN) (2009)
AL PROCESO DE DESEMBOLSOS
EE
2006-01-01
2009-06-30
DAI-2011-709 18-11-2011
DGAIDN-0097-2009
16
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN
AL PROCESO PRESUPUESTARIO
EE
17
COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
A LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS POR ASESORÍA AL COMANDO GENERAL FAE
EE
18
FUERZA AÉREA ECUATORIANA
A LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CON LA COMPAÑÍA GAMITT
EE
19
I DIVISION "SHYRIS" (FT)
20
BATALLÓN DE SELVA NO. 49 "CAPT. CHIRIBOGA" (FT)
21
BATALLÓN DE SELVA NO. 17 "ZUMBA" (FT)
22
BRIGADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO No. 15 "PAQUISHA" (FT)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ENCALADA CUEVA ELENA LUCIA
2005-01-01
14
24
BONILLA VINTIMILLA SONIA BEATRIZ
SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
BRIGADA DE CABALLERIA BLINDADA No. 11 GALAPAGOS (FT)
CACAO NARANJO GUILLERMINA DE LOURDES GONZALEZ TENESACA INES LUCIA. JARAMILLO ROBALINO NORIEGA GUAMÁN CÉSAR JENNY ALICIA ANIBAL
DGAIDN-0096-2009
13
DCAI-0019611 29-11-2010 APROBADO 2006-01-01
DGAIDN-008-2010
2008-06-30
DGAIDN-0023-2010 DAI-2011-584 4-10-2011
EE
2007-05-01
2009-08-31
EE
2006-07-01
2009-07-31
EE
2006-01-01
2009-07-31
EE
2007-01-01
2008-12-31
EE
2006-01-01
2009-08-31
EE
2007-05-01
2009-03-31
EE
2006-01-01
2009-12-31
EEI
2008-01-01
2009-12-31
DGAIDN-0040-2010
DGAIDN-0013-2010 1023-DR3-CAI 19-08-2010 APROBADO 02155-DR4-CAI 17-11-2010 APROBADO DAI-2011-678 7-11-2011 1201-DR6-CAI 27-09-2010 APROBADO 11988-DCAI 08-07-2010 APROBADO
CHILUIZA VERA FATIMA LORENA GALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRIGO ROMERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO
NORIEGA SANTACRUZ MANUEL EFRAIN CABRERA GARCIA ARCOS BERMEO EUDORO ABELARDO CESAR MEJIA SOLARTE CABRERA GARCIA MAGDALENA EUDORO ABELARDO CECILIA LLERENA GONZALO PROAÑO VITERI DOLORES DEL CARMEN PROAÑO VITERI DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
MENDOZA SACOTO IVETH LORENA
2 3 4
5
AL PROCESO DE FACTURACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LAS RECAUDACIONES POR SERVICIOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE BASE NAVAL SALINAS (FN) TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, CONTROL Y ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE (FN) RECAUDACIÓN POR CURSOS DICTADOS AL PROCESO DE REGISTRO, CUSTODIA Y SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS PARA CONSUMO LA LIBERTAD (FN) Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN
CAPITANIA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS (FN)
HOSPITAL DE DIVISIÓN III-DE TARQUI (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
DAI-2011-662 24-10-2011 00116-DIAPA 05-01-2011 APROBADO
EE
2007-01-01
2009-12-31
DAI-2011-414 17-06-2011
EE
2006-01-01
2009-12-31
DAI-2011-743 15-12-2011
EE
2008-01-01
2009-12-31
1883-DR2CAI
Página 1
JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO
SANAGUANO MORALES JORGE WASHINGTON
MOREIRA BURGOS ANA
LIMA SARMIENTO NESTOR HUGO CAMPOS MOREJON LUIS ABDÓN
TAPIA ALMAGRO BLANCA ERLINDA LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCÍO
TAPIA SANCHEZ MARLENA EMPERATRIZ
VITERI CHIRIBOGA MIRIAN GEORGINA
HINOJOSA SALAZAR JOSE ALBERTO
DGAIDN-0096-2010
MOLINA MILTON
CALERO ALICIA
RIVERA NUÑEZ MARIANA DE JESUS
DGAIDN-0016-2010
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH
MAURAD CHUNZHO SEGUNDO RIGOBERTO
DGAIDN-0090-2009
ENCALADA CUEVA ELENA LUCIA
CARDENAS CASTILLO MIGUEL ANGEL
DELGADO FIGUEROA CARMEN INES
DGAIDN-0026-2010
RODRIGUEZ CARPIO PONCE VILLARREAL PAREDES ALBUJA EDUARDO FABIÁN CARLA ELIZABETH CRISTIAN JACKSON
DGAIDN-0094-2010
PONCE VILLARREAL CHARRO GRIJALVA CARLA ELIZABETH MARY MAGDALENA
SILVA ROSERO ANDRÉS EDUARDO
DGAIDN-0021-2010
SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
LIMA SARMIENTO NESTOR HUGO
SANCHEZ ALVARADO MARIA CRISTINA
GARCIA VALVERDE DAVID
SANCHEZ ALVARADO MARIA CRISTINA
NUEVOS EXAMENES PLANIFICADOS 1
ROMERO ALARCON FERNANDO
RENTERIA ESTRELLA JATIVA LASCANO LAUTARO MANUEL JOSE NAPOLEON
FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
2009-06-30
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO (2009)
23
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
005382-DR1JCAI 21-12-2011
12
A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LOS DESEMBOLSOS POR VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR
CABRERA GARCIA MOREIRA BURGOS EUDORO ABELARDO ANA PILAR GONZALEZ TERAN ELISA MOSQUERA LUIS ALFONSO SANTACRUZ HERAS ARMIJOS VALAREZO ELIZABETH LUIS EDMUNDO
DGAIDN-0053-2010
SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
DGAIDN-0030-2010
CABRERA GARCIA TAPIA VILLACIS EUDORO ABELARDO LILIAN
GOYA CONTRERAS LEYDI BETZI
DGAIDN-0044-2010
SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
CAICEDO TAYLEE MARTIN DAVID
ARCOS BERMEO CESAR HUMBERTO
DGAIDN-0019-2010
FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
CACAO NARANJO GUILLERMINA DE LOURDES
BONILLA VINTIMILLA SONIA BEATRIZ
CASTILLO GERMANIA
GRANDA MAXIMO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2010 No.
6
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD ADMINISTRATIVA EXAMENES DE ARRASTRE HOSPITAL DE DIVISIÓN II-DE LIBERTAD (FT)
ÁREA O RUBRO EXAMINADO
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
TIPO DE EXAMEN EE
PERIODO DESDE 2007-07-01
HASTA
CALIDAD (DCAI) CGE
TRAMITADO A CGE
2009-12-31 249-DR9CAI-2011 24-05-2011 APROBADO
Nº INFORME
EQUIPO DE TRABAJO SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
OPERATIVO 1
DGAIDN-0076-2010
FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
CALVOPIÑA YACELGA JOSE GUSTAVO
CASTILLO ENRIQUEZ LUZ GERMANIA.
DGAIDN-0049-2010
RODRIGUEZ CARPIO LEÓN VELOZ GONZÁLES TORRES EDUARDO FABIÁN FRANCISCO CARLOS SOLEDAD LUISA
7
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES No. 9 PATRIA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-12-01
2009-12-31
8
HOSPITAL DE BRIGADA No. 1 EL ORO (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-01-01
2009-12-31
DAI-2011-599 5-10-2011
DGAIDN-0020-2010
ENCALADA CUEVA ELENA LUCIA
9
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 3 PICHINCHA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-10-01
2009-12-31
DAI-2011-710 18-11-2011
DGAIDN-0029-2010
ENCALADA CUEVA ELENA LUCIA
10
COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE
A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
EE
DAI-2011-539 9-09-2011
DGAIDN-0110-2010
ROBALINO NORIEGA QUITO BARBA ELSY JENNY ALICIA ELIZABETH
11
COLEGIO MILITAR No. 1 "ELOY ALFARO" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-01-01
2009-12-31
DGAIDN-0034-2010
TERAN ELISA
CARDENAS CASTILLO MIGUEL ANGEL
HINOJOSA SALAZAR JOSE ALBERTO
12
HOSPITAL DE BRIGADA No. 17 PASTAZA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-09-01
2009-12-31
DGAIDN-0047-2010
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
CALERO CALERO ALICIA MARIBEL
RIVERA NUÑEZ MARIANA DE JESUS
13
DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA (FN)
AL PROCESO DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
EE
2006-01-01
2009-12-31
DGAIDN-0043-2010
SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
VILLACRES GUIJARRO TANIA
CUADRADO MURILLO ARGENTINA
14
BASE NORTE - DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA (FN)
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES
EEI
2008-01-01
2009-12-31
DGAIDN-0018-2010
VEINTIMILLA SILVA CARLOS
GARCIA VALVERDE DAVID
APOLO SEGARRA AMADA AGUEDA
15
FUERZA NAVAL
16
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS (FN)
A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
EE
AL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO
EE
2006-01-01
2009-12-31
EE
2008-09-01
2009-12-31
17
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, REVISIÓN, LEVANTAMIENTO, REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRMOV
18
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA (FAE)
A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES
EE
2009-01-01
2009-12-31
19
UNIDAD EDUCATIVA FAE No. 1
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-01-01
2009-12-31
20
ALA DE TRANSPORTE No.11 (FAE)
EEI
2008-07-01
2009-12-31
21
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
EE
2008-01-01
2009-12-31
22
SERVICIO DE DRAGAS (FN)
AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EE
2007-01-01
2009-12-31
23
COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-01-01
2009-12-31
24
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
EE
2006-01-01
2009-12-31
25
DIRECCIÓN DE VIVIENDA (FN)
EE
2006-07-01
2009-12-31
26
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL
EE
2007-01-01
2009-12-31
27
UNIDAD EDUCATIVA No. 2 GUAYAQUIL (FAE)
28
DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (FN)
29
BASE NAVAL DE GUAYAQUIL (FN)
30
UNIVERSIDAD NAVAL- LICEO NAVAL JAMBELÍ (FN)
31
ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS (FT)
AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HANGAR Y HANGARETA PARA EL AVIÓN PRESIDENCIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE INFORMÁTICO HOSPITALARIO INTEGRAL
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. AL PROCESO DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN A LOS EGRESOS DEL PROYECTO DE SOBERANÍA ENERGÉTICA A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2005-04-01
2009-12-31
EEI
2006-07-01
2009-12-31
EEI
2007-01-01
009-12-31
A LOS EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-01-01
2009-12-31
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CONSUMO DE REACTIVOS
EE
2008-07-01
2009-12-31
AL PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETENES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES
DCAI-20060 10-12-2010 APROBADO 001418-DR3CAI 27-12-2010 APROBADO DAI-2011-700 17-11-2011 0019304-DIAPA 22-11-2010 APROBADO 20513-DCAI 20-12-2010 APROBADO 0018434-DCAI 30-10-2010 APROBADO
DGAIDN-0075-2010
DGAIDN-0010-2010
4192-DCAI 19-03-2011 APROBADO DCAI-0019049 17-11-2010 APROBADO DCAI-18226 29-10-2010 APROBADO 12928-DIAPA 21-07-2010 APROBADO
DAI-2011-728 9-12-2011 20511-DCAI 20-12-2010 APROBADO DCAI-0019610 29-11-2010 APROBADO
2596-DIAPA 21-02-2011 APROBADO 15677-DIAPA 08-09-2010 APROBADO DAI-2011-735 14-12-2011 667-DR3CAI 25-05-2010 APROBADO
Página 2
HINOJOSA SALAZAR JOSE ALBERTO SALAZAR DONOSO EDITH MARCELA
MALDONADO VILLACIS CÉSAR AUGUSTO BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO
TERAN ELISA
MORENO ROBALINO RAFAEL ANGEL
DGAIDN-0037-2010
GUILCAPI PILLAJO MARCO FERMÍN
VASCONEZ CHAVEZ IVAN RODRIGO
ANDRADE MUÑOZ DORI ARACELI
DGAIDN-0015-2010
JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO
BURBANO MAFLA CRUZ ELENA
GALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRIGO
DGAIDN-0008-2010
RODRIGUEZ CARPIO ONOFA MANUEL EDUARDO FABIÁN
DGAIDN-0041-2010
VILLACIS LÓPEZ OBANDO PAREDES WILLIAN NAPOLEÓN MIREYA ELIZABETH
DGAIDN-0048-2010
MURILLO VACA CABRERA GARCIA LOURDES EUDORO ABELARDO ALEXANDRA
DGAIDN-074-2009
IGLLON CARRILLO NEGRETE ALMEIDA GUSTAVO MARCELO CARLOS ALBERTO
DGAIDN-0077-2010 DGAIDN-0055-2010
DAI-2011-533 5-09-2011
CALERO MOSCOSO ROBALINO NORIEGA GUILLERMO JENNY ALICIA ESTEBAN GUERRERO QUINALUISA CEVALLOS RITA CHICAIZA SEGUNDO ESTHER MANUEL
MAURAD CHUNZHO SEGUNDO RIGOBERTO
DGAIDN-0036-2010
DGAIDN-0024-2010 DAI-2011-358 24-05-2011
CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTEBAN DE LA GUERRA JIMENEZ RUBEN PATRICIO
DGAIDN-0022-2010
GUERRERO CEVALLOS RITA ESTHER SANTACRUZ HERAS ELIZABETH CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO DOMINGUEZ ESTRADA OMAR JAVIER
PERLAZA CESAR ENRIQUE CHILUIZA VERA FATIMA LORENA CEDEÑO VERA BARTOLO ARBOLEDA MOGROVEJO PATRICIO ANIBAL
MOYA WILIAM
ROMERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO APOLO SEGARRA AMADA AGUEDA ROMERO ALARCON FERNANDO ESTRELLA CANDO ANA ELIZABETH
DGAIDN-0082-2010
IGLLON CARRILLO MOYA WILIAM GUSTAVO MARCELO
DGAIDN-0027-2010
GARCIA VALVERDE DAVID
VEINTIMILLA SILVA CARLOS
ROMERO ALARCON FERNANDO
DGAIDN-0100-2010
SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
GOYA CONTRERAS LEYDI BETZI
MURILLO VACA LOURDES ALEXANDRA
DGAIDN-0012-2010
NORIEGA SANTACRUZ MANUEL EFRAIN
RIVERA NUÑEZ MARIANA DE JESUS
OPERATIVO 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2010 No.
32
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD ADMINISTRATIVA EXAMENES DE ARRASTRE DIRCECIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA SUBCENTRO MÉDICO SAN EDUARDO (FN)
ÁREA O RUBRO EXAMINADO AL PROCESO DE RECAUDACIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y AL ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS Y PELÍCULAS RAYOS X AL PROCESO DE RECAUDACIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y AL ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS Y PELÍCULAS RAYOS X
PERIODO
EQUIPO DE TRABAJO
DESDE
HASTA
EE
2006-01-01
2009-12-31
DAI-2011-598 6-10-2012
DGAIDN-0057-2010
CABRERA GARCIA MOREIRA BURGOS EUDORO ABELARDO ANA PILAR
EE
2006-01-01
2009-12-31
DAI-2011-529 31-08-2011
DGAIDN-0062-2010
SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
CALIDAD (DCAI) CGE
TRAMITADO A CGE
33
DIRCECIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA SUBCENTRO MÉDICO LIMONAR (FN)
34
COLEGIO MILITAR No.10 "ABDÓN CALDERÓN" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-08-01
2009-12-31
35
COLEGIO MILITAR No. 2 "TNTE. HUGO ORTIZ" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-01-01
2009-12-31
DAI-2011-618 13-10-2011
36
COLEGIO MILITAR No. 5 "TCRN. LAURO GUERRERO" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-01-01
2009-12-31
DAI-2011-523 30-08-2011
37
COLEGIO MILITAR No. 6 "COMBATIENTES DE TAPI" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2006-07-01
2009-12-31
38
MULTIMODAL S.A. (FN)
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
EE
2006-01-01
2009-12-31
39
COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
EE
40
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
41
CENTRO DE OPERACIÓN SECTORIAL II (FAE)
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y FACTURACIÓN DE LA FARMACIA EXTERNA AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA Y HELIPUERTO EN GALERAS
Nº INFORME
TIPO DE EXAMEN
EE
2006-04-01
2008-12-31
EEI
2008-09-01
2010-03-31
8698-DCAI 06-06-2011 APROBADO
964-DR6CAI 13-07-2010 APROBADO
20596-DCAI 22-12-2010 APROBADO DCAI-20059 10-12-2010 APROBADO 0018752-DIAPA 10-11-2010 APROBADO
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
OPERATIVO 1 CLEMENTE SUAREZ AURORA CELINDA
LIMA SARMIENTO NESTOR HUGO
LOPEZ CARRION KLEYN SANDRA NARCISA ENCALADA CUEVA JATIVA LASCANO ORTIZ DIAZ JALING DGAIDN-0079-2010 ELENA LUCIA JOSE NAPOLEON PAOLA FERNANDEZ MAURAD CHUNZHO URGILES ORTIZ DGAIDN-0095-2010 VINUEZA DANIEL SEGUNDO JENNY ELIZABETH ALBERTO RIGOBERTO MALDONADO VILLACIS LÓPEZ MORENO ROBALINO DGAIDN-0014-2010 VILLACIS CÉSAR WILLIAN NAPOLEÓN RAFAEL ANGEL AUGUSTO ANULADO POR LA OLAYA CORAL CABRERA GARCIA FERAUD CASTRO C.ONTRALORÍA GENERAL FLORINDA DEL EUDORO ABELARDO JOSE LUIS DEL ESTADO CARMEN DGAIDN-0078-2010
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
QUITO BARBA ELSY ELIZABETH
DGAIDN-0033-2010
GUILCAPI PILLAJO MARCO FERMÍN
CHAVEZ HIDALGO PAULINA DOLORES
LOMA HERNÁNDEZ VERÓNICA PATRICIA
DGAIDN-0051-2010
NORIEGA SANTACRUZ MANUEL EFRAIN
ENDARA JIMENEZ GABRIELA MONSERRATH
NAJERA PAZMINO GUILLERMO
DGAIDN-0038-2010
VILLACIS LÓPEZ ONOFA MANUEL WILLIAN NAPOLEÓN
MOYA WILIAM MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO
42
BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO No. 13 ESMERALDAS (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2006-07-01
2010-03-31
DAI-2011-696 14-11-2011
DGAIDN-0058-2010
FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
43
BRIGADA DE SELVA No. 21 "CÓNDOR" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2006-11-01
2010-03-31
DAI-2011-615 14-10-2011
DGAIDN-0096-2010
AGUIRRE ANDRADE MARIANA AUGUSTA
CACAO NARANJO GUILLERMINA DE LOURDES GONZALEZ TENESACA INES LUCIA.
MALDONADO PAEZ CARLOS ALFONSO.
LAGOS FLORES ROBERTO BOLÍVAR
44
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 2 IMBABURA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-03-01
2010-03-31
MJ-2-2011-134 10-02-2011
DGAIDN-0094-2010
FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
45
BATALLÓN DE SELVA No. 50 "MORONA" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-01-01
2010-03-31
DAI-2011-389 7-06-2011
DGAIDN-0114-2010
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
RENTERIA ESTRELLA RIVERA NUÑEZ LAUTARO MANUEL MARIANA DE JESUS
IGLLON CARRILLO GUSTAVO MARCELO IGLLON CARRILLO GUSTAVO MARCELO FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
NEGRETE ALMEIDA CARLOS ALBERTO TAPIA ALMAGRO BLANCA ERLINDA
46
ALA DE COMBATE No. 22 (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-01-01
2010-03-31
47
UNIDAD EDUCATIVA FAE No. 3
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2006-05-13
2010-03-31
48
COLEGIO MILITAR No.9 "EUGENIO ESPEJO" (FT)
49
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADASUBCENTRO MÉDICO BASNOR (FN)
50
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE TUNGURAHUA
51
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DEL AZUAY
52
COLEGIO MILITAR No.3 "HÉROES DEL 41" (FT)
53
AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRÓNICA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2005-10-01
2010-03-31
EE
2006-01-01
2010-03-31
EE
2007-01-01
2010-03-31
EE
2007-01-01
2010-03-31
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2005-05-01
2010-03-31
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-07-01
2010-03-31
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y AL ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS Y PELÍCULAS RAYOS X A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
54
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE ESMERALDAS (FN)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-07-01
2010-03-31
55
BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO No. 39 "MAYO MOLINA" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-01-01
2010-03-31
56
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD NAVAL (FN)
AL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y BECAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS
EE
2006-01-01
2010-03-31
DAI-2011-612 13-10-2011 MJ-2-2011-127 8-02-2011 DAI-2012-050
DAI-2011-200 15-03-2011
DGAIDN-061-2010 DGAIDN-0090-2010 DGAIDN-0084-2010
DGAIDN-0098-2010
DGAIDN-0047-2010
DAI-2012-014 16-01-2012 362-DR5-CAI-2011 14-03-2011 APROBADO 0738-DR7UA 14-10-2010 APROBADO DAI-2011-648 18-09-2011
CHARRO MAGDALENA SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
57
SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO (FN)
A LOS INGRESOS POR EL COBRO DE TASAS PORTUARIAS
EE
2007-01-01
2010-03-31
DAI-2012-060 FEB-2012
DGAIDN-0046-2010
58
BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA DE SAN LORENZO (FN)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2001-01-07
2010-03-31
DAI-2012-029 30-01-2012
DGAIDN-109-2010
Página 3
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
ANULADO POR LA ENCALADA CUEVA C.ONTRALORÍA GENERAL ELENA LUCIA DEL ESTADO ENCALADA CUEVA DGAIDN-011-2010 ELENA LUCIA GUERRERO DGAIDN-0045-2010 CEVALLOS RITA ESTHER DGAIDN-0044-2010
LAGOS FLORES ROBERTO BOLÍVAR BURBANO MAFLA CRUZ ELENA
HINOJOSA SALAZAR GALLEGOS CAIZA JOSE ALBERTO NANCY PATRICIA
CABRERA GARCIA ARMIJOS VALAREZO ROMERO ALARCON EUDORO ABELARDO LUIS EDMUNDO FERNANDO LLERENA REDÍN GONZALO
2219-DR2CAI 28-12-2010 APROBADO
BONILLA VINTIMILLA SONIA BEATRIZ
GUERRERO CEVALLOS RITA ESTHER GUERRERO CEVALLOS RITA ESTHER
GONZÁLEZ VELÁSQUEZ ALBA ALEXANDRA GONZALEZ TENESACA INES LUCIA.
MAURAD CHUNZHO SEGUNDO RIGOBERTO
MALDONADO PAEZ CARLOS ALFONSO.
CASTILLO ENRIQUEZ LUZ GERMANIA.
SALAZAR DONOSO EDITH MARCELA BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO NORIEGA SANTACRUZ MANUEL EFRAIN MEJIA SOLARTE MAGDALENA CECILIA
IGLESIAS MORALES JORGE FABIAN QUINALUISA CHICAIZA SEGUNDO MANUEL GRANDA BUSTAMANTE VICENTE GONZALO SANCHEZ ALVARADO MARIA CRISTINA
PERLAZA CESAR ENRIQUE
BENAVIDES GUEVARA VICENTE GUALBERTO
GARZON LOPEZ SUSANA ELENA
IGLESIAS MORALES JORGE FABIAN
OPERATIVO 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2010 No.
59
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD ADMINISTRATIVA EXAMENES DE ARRASTRE HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL (FN)
ÁREA O RUBRO EXAMINADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL
TIPO DE EXAMEN EEI
PERIODO DESDE 2008-01-01
HASTA
CALIDAD (DCAI) CGE
TRAMITADO A CGE DAI-2011-695 14-11-2011
2010-03-31 404-DR8UA 13-07-2011 APROBADO 8475-DCAI 01-06-2011 APROBADO 149-DR7UAI 24-04-2011 APROBADO
Nº INFORME
EQUIPO DE TRABAJO SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
OPERATIVO 1
DGAIDN-0116-2010
GARCIA VALVERDE DAVID
VEINTIMILLA SILVA CARLOS
ARCOS BERMEO CESAR HUMBERTO
DGAIDN-0052-2010
GONZALEZ VILLACIS LÓPEZ MOSQUERA LUIS WILLIAN NAPOLEÓN ALFONSO
DGAIDN-0080-2010
IGLLON CARRILLO LASCANO ERAZO GUSTAVO MARCELO MAYRA DEL ROCÍO
DGAIDN-0066-2010
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
DE LA GUERRA JIMENEZ RUBEN PATRICIO
DGAIDN-0103-2010
VEINTIMILLA SILVA CARLOS
GARCIA VALVERDE DAVID
DGAIDN0089-2010
AGUIRRE ANDRADE MARIANA AUGUSTA
VITERI CHIRIBOGA MIRIAN GEORGINA MALDONADO VILLACIS CÉSAR AUGUSTO
GALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRIGO
60
BASE AÉREA LAGO AGRIO (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2006-08-01
2010-03-31
61
AGREGADURÍA DEL ECUADOR EN FRANCIA (FAE)
A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
EE
2005-04-01
2010-03-31
62
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA No.36 "YAGUACHI" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2006-07-01
2010-03-31
63
DIRECCIÓN DE VIVIENDA (FN)
EEI
2008-01-01
2010-03-31
64
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
EE
2008-01-01
2010-03-31
65
ALA DE COMBATE No. 23 (FAE)
EE
2008-01-01
2010-03-31
DAI-2011-510 16-08-2011
DGAIDN-0031-2010
CHARRO MAGDALENA
66
BASE NAVAL DE JARAMIJÓ (FN)
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN
EE
2007-01-01
2010-03-31
DAI-2011-047 31-01-2011
DGAIDN-0099-2010
CABRERA GARCIA ROMERO SANCHEZ EUDORO ABELARDO CARLOS ALBERTO
SANAGUANO MORALES JORGE WASHINGTON
67
BASE AÉREA COTOPAXI (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-09-13
2010-03-31
DAI-2011-491 10-08-2011
DGAIDN-0042-2010
DOMINGUEZ ESTRADA OMAR JAVIER
TAPIA ALMAGRO BLANCA ERLINDA
DGAIDN-0060-2010
IGLLON CARRILLO ESTRELLA CANDO GUSTAVO MARCELO ANA ELIZABETH
68
FUERZA AÉREA ECUATORIANA
69
ALA 21 DE COMBATE TAURA (FAE)
70
ESTACIÓN AERONAVAL MANTA (FN)
71
SEGUNDA ZONA NAVAL CAPITANÍA DE PUERTO AYORA (FN)
72
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE PORTOVIEJO
73
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIVIENDAS FISCALES DE GUAYAQUIL Y DURÁN AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CONSUMO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR AL PROCESO DE RECEPCIÓN, CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÉREOS Y TERRESTRES
A LOS EGRESOS POR ASISTENCIA DE SALUD AL PERSONAL MILITAR EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS AL PROCESO DE RECEPCIÓN, CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÉREOS Y TERRESTRES AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE PARTES Y REPUESTOS PARA AERONAVES
DAI-2011-330 10-05-2011 20738-DCAI 15-11-2011
DCAI-1034 24-01-2011 APROBADO
JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO
DELGADO FIGUEROA CARMEN INES
SILVA ROSERO ANDRÉS EDUARDO
EE
2006-01-01
2010-03-31
EE
2007-07-18
2010-03-31
MJ-2-2011-129 8-02-2011
DGAIDN-0081-2010
IGLLON CARRILLO GUILCAPI PILLAJO GUSTAVO MARCELO MARCO FERMÍN
LAGOS FLORES ROBERTO BOLÍVAR
EE
2007-01-01
2010-06-30
DAI-2011-694 14-11-2011
DGAIDN-0101-2010
CABRERA GARCIA CAICEDO TAYLEE EUDORO ABELARDO MARTIN DAVID
LIMA SARMIENTO NESTOR HUGO
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS
EE
2008-01-01
2010-06-30
DAI-2012-024 24-01-2012
DGAIDN-0086-2010
PAREDES ALBUJA CRISTIAN JACKSON
CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTEBAN
A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
EE
2007-01-01
2010-06-30
DAI-2011-669 28-10-2011
LLERENA REDÍN GONZALO
CAMPOS MOREJÓN LUIS ABDÓN
FUERTE MILITAR MIGUEL ITURRALDE (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-01-01
2010-06-30
DAI-2011-760 21-12-11
FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
ENCALADA CUEVA ELENA LUCIA
ABAD CUSICONDOR ELVIA MARÍA
74
COLEGIO MILITAR No. 8 "GRAL. JOSÉ MARÍA VILLAMIL JOLY" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2005-01-01
2010-06-30
MJ-2-2011-149 22-02-2011
DGAIDN-0105-2010
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO
75
BATALLÓN DE SELVA No. 57 "MONTECRISTI" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2006-08-01
2009-12-31
DAI-2011-379 2-06-2011
DGAIDN-0100-2010
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
CARDENAS CASTILLO MIGUEL ANGEL CARDENAS CASTILLO MIGUEL ANGEL
76
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
EE
2007-01-01
2009-12-31
DGAIDN-0035-2010
RODRIGUEZ CARPIO GARZON LOPEZ EDUARDO FABIÁN SUSANA ELENA
GONZÁLEZ VELÁSQUEZ ALBA ALEXANDRA
77
SEGUNDA ZONA NAVAL (FN)
EE
2007-01-01
2009-12-31
MJ-2-2011-182 8-03-2011
DGAIDN-0102-2010
CEDEÑO VERA BARTOLO
78
GRUPO DE CABALLERÍA BLINDADA No.4 "FEBRES CORDERO" LA AVANZADA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-01-01
2009-12-31
DAI-2011-228 17-03-2011
DGAIDN-0107-2010
CASTILLO ENRIQUEZ LUZ GERMANIA.
79
COLEGIO MILITAR No.7 "GRAB. MIGUEL ITURRALDE" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
01/01/2007 2006/01/01
2009-12-31
SANTACRUZ HERAS ELIZABETH DOMINGUEZ ESTRADA OMAR JAVIER RUIZ VACA CARLOS RUBEN
VEINTIMILLA SILVA CARLOS
GARCIA VALVERDE DAVID
AL PROCESO DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACÉN CENTRAL A LOS EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE LA BASE Y REPARTOS SUBORDINADOS
DCAI-20595 22-12-2010 APROBADO
DGAIDN-0087-2010 119-DR8UA 11-03-2011 APROBADO 535-DR6-CAI 11-05-2011 APROBADO
80
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES No. 53 RAYO (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2007-01-01
2009-12-31
81
HOSPITAL DE BRIGADA No.11 GALÁPAGOS (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-01-01
2009-12-31
82
DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL (FN)
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESCUADRÓN DE AVIONES UAV EN LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO ELOY ALFARO
EEI
2008-01-01
2010-12-31
83
BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE SELVA No.54 "CAPT. CALLES" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2006-08-01
2009-12-31
1354-DR8UA 22-11-2011
84
ESCUADRÓN DE TRANSPORTE AÉREO PRESIDENCIAL (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
2008-07-01
2010-06-30
2145-DCAI 28-12-2011
DGAIDN-0092-2010
DGAIDN-0083-2010
DAI-2011-703 18-11-2011
Página 4
DGAIDN-0117-2010
MALDONADO PAEZ CARLOS ALFONSO.
JATIVA LASCANO ORTIZ DIAZ JALING JOSE NAPOLEON PAOLA GRANDA IGLLON CARRILLO LEÓN VELOZ BUSTAMANTE GUSTAVO MARCELO FRANCISCO CARLOS VICENTE GONZALO FERNANDEZ CALVOPIÑA GONZÁLES TORRES VINUEZA DANIEL YACELGA JOSE SOLEDAD LUISA ALBERTO GUSTAVO
VILLACIS LÓPEZ PONCE VILLARREAL PAREDES ALBUJA WILLIAN NAPOLEÓN CARLA ELIZABETH CRISTIAN JACKSON DGAIDN-0106-2010
ARBOLEDA IGLLON CARRILLO MOGROVEJO GUSTAVO MARCELO PATRICIO ANIBAL
ANDRADE MUÑOZ DORI ARACELI
OPERATIVO 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2010 No.
85
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD ADMINISTRATIVA EXAMENES DE ARRASTRE COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
86
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
87
BASE DE MOVILIZACIÓN OCCIDENTAL
88
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE ORELLANA
ÁREA O RUBRO EXAMINADO A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009 A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009 A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
TIPO DE EXAMEN
PERIODO DESDE
HASTA
CALIDAD (DCAI) CGE
TRAMITADO A CGE MJ-2-2011-161 1-03-2011
EE 8298-DCAI 30-05-2011 APROBADO
EE
Nº INFORME
EQUIPO DE TRABAJO SUPERVISOR
DGAIDN-00108-2010
TERAN ELISA
DGAIDN-0112-2010
GUERRERO CEVALLOS RITA ESTHER
JEFE DE EQUIPO QUINALUISA CHICAIZA SEGUNDO MANUEL BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO
OPERATIVO 1 OBANDO PAREDES MIREYA ELIZABETH PERLAZA CESAR ENRIQUE
EE
2007-01-01
2010-08-30
MJ-2-2011-086 19-01-2011
DGAIDN-0087-2010
MENDOZA SACOTTO MORENO ROBALINO NAJERA PAZMINO LORENA IBETTE RAFAEL ANGEL GUILLERMO
EE
2007-01-01
2010-08-30
DAI-2011-321 3-05-2011
DGAIDN-0097-2010
MALDONADO PONCE VILLARREAL VILLACIS CÉSAR CARLA ELIZABETH AUGUSTO
DGAIDN-0006-2010
SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
DGAIDN-0003-2010
ENCALADA CUEVA ELENA LUCIA
IMPREVISTOS ACCIONES DE CONTROL AUTORIZADAS 1
FUERZA NAVAL
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
EE
2009-12-01
2009-12-31
2
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
EE
2009-12-01
2009-12-31
3
FUERZA AEREA ECUATORIANA
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
EE
2009-12-01
2009-12-31
4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
EE
2009-12-01
2009-12-31
5
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
EE
2009-12-01
2009-12-31
6
FUERZA TERRESTRE
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
EE
2009-12-01
2009-12-31
7
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
EE
2009-12-01
2009-12-31
8
BATALLÓN DE APOYO LOGÍSITICO III - DE GIRÓN Y LAS UNIDADES FINANCIERAS Y EJECUTORAS DE LOS PAGOS
EE
01/01/08
28/02/10
9
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO Y BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES No.9 "PATRIA"
AL MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AL SISTEMA DE REGISTRO Y PAGO DE CONDECORACIONES POR SALTO DE PARACAIDISMO
EE
01/01/07
31/12/08
10
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE SAN LORENZO
A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN PARA LAS RESERVAS DE LA FUERZA NAVAL - ENTREPUENTE PARA 120 HOMBRES
EEI
01/11/05
31/12/07
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
01/07/09
30/09/10
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
01/01/08
30/09/10
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
EE
19/11/07
30/09/10
11 12 13
ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE AEROTÉNICOS DE LA FUERZA AÉREA COMISARIATO FAE SALINAS
005121-DR1JCAI 03-01-2011 APROBADO 13311-DCAI 26-07-2010 APROBADO 131520-DCAI 28-07-2010 APROBADO 13312-DCAI 26-07-2010 APROBADO 13390-DCAI 27-07-2010 APROBADO 14664-DCAI 18-08-2010 APROBADO 13121-DCAI 23-07-2010 APROBADO 290-DR2CAI 11-02-2011 APROBADO
DGAIDN-0004-2010
MJ-2-2011-144 4-03-2011 0019248-DIAPA 19-11-2010 APROBADO MJ-2-2011-133 10-02-2011 MJ-2-2011-105 28-01-2011
CEDEÑO VERA BARTOLO
DE LA GUERRA JIMENEZ RUBEN PATRICIO ARBOLEDA RODRIGUEZ CARPIO MOGROVEJO EDUARDO FABIÁN PATRICIO ANIBAL
ESTRELLA CANDO ANA ELIZABETH
DGAIDN-0002-2010
RODRIGUEZ CARPIO MORENO ROBALINO EDUARDO FABIÁN RAFAEL ANGEL
DGAIDN-0005-2010
NORIEGA RODRIGUEZ CARPIO SANTACRUZ EDUARDO FABIÁN MANUEL EFRAIN
GRANDA BUSTAMANTE VICENTE GONZALO
DGAIDN-0007-2010
ENCALADA CUEVA ELENA LUCIA
SALAZAR DONOSO EDITH MARCELA
MALDONADO PAEZ CARLOS ALFONSO.
DGAIDN-0001-2010
GUERRERO CEVALLOS RITA ESTHER
MALDONADO VILLACIS CÉSAR AUGUSTO
DGAIDN-0059-2010
TERAN ELISA
URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH
DGAIDN-0104-2010
CHARRO MAGDALENA
RODRIGUEZ CARPIO SILVA ROSERO EDUARDO FABIÁN ANDRÉS EDUARDO
DGAIDN-0050-2010
GARCIA VALVERDE DAVID
VEINTIMILLA SILVA CARLOS
IGLESIAS MORALES JORGE FABIAN IGLLON CARRILLO GUSTAVO MARCELO PROAÑO VITERI DOLORES DEL CARMEN
NEGRETE ALMEIDA CARLOS ALBERTO JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO
ESTRELLA CANDO ANA ELIZABETH VASCONEZ CHAVEZ IVAN RODRIGO
CHAVEZ HIDALGO PAULINA DOLORES
LOMA HERNÁNDEZ VERÓNICA PATRICIA
DGAIDN-0093-2010 DGAIDN-0085-2010 DGAIDN-0088-2010
BONILLA VINTIMILLA SONIA BEATRIZ
ACCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 3
COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD
CONTROL CALIDAD INFORMES
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN, NORMATIVA Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL
PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DELPLAN
NORIEGA SANTACRUZ MANUEL PAREDES ALBUJA CRISTIAN JACKSON
ATENCIÓN A CONSULTAS JURÍDICAS Y ASESORÍAS
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PROAÑO VITERI DOLORES DEL CARMEN PONCE VILLARREAL SILVA ROSERO CARLA ELIZABETH ANDRÉS EDUARDO
RUIZ VACA CARLOS RUBEN
OPERATIVO 2