CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
%
ENVIO A LA CGE FECHA
Nº INFORME
CALIDAD
Nº OFICIO
(DCAI)
1,00
EXAMENES DE ARRASTRE
1.01
AEROSERVICIOS TÉCNICOS Y AEROPORTUARIOS "AEROSTAR" (FAE)
AL PROCESO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA EMPRESA
100
0
ANULADO
1.02
ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA
A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
100
98
TRAMITADO
100
1.03
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE PICHINCHA
A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN POR EMISIÓN DE DOCUMENTOS MILITARES
105
173
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA
80
1.04
EMSA (FAE)
A LOS PROCESOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
135
0
ANULADO
1.05
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS
AL PROCESO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
175
185
TRAMITADO
100
2010-07-06
MJ-2-2010-409
DGAIDN-0025-2010
1.06
BRIGADA DE INFANTERÍA 5 "GUAYAS"
A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN, DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR
156
164
TRAMITADO
100
2010-09-06
MJ-2-2010-558
DGAIDN-0039-2010
1,07
COMPAÑÍA DE INFANTERÍA 8 ALAMOR
A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN, DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR
106
138
TRAMITADO
100
2010-10-06
MJ-2-2010-667
DGAIDN-0054-2010
1.08
BATALLÓN DE INFANTERÍA 21 "MACARÁ"
A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR
106
128
TRAMITADO
100
2010-04-15
MJ-2-2010-224
DGAIDN-0091-2009
1.09
GRUPO DE ARTILLERÍA BOLIVAR
A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR
106
115
TRAMITADO
100
2010-04-13
MJ-2-2010-222
DGAIDN-0093-2010
1.10
BATALLÓN DE SELVA 55 PUTUMAYO
A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR
107
298
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
1.11
ALMACEN FAE QUITO
A LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, CONTROL Y COMERCIALIZACIÓN.
157
185
TRAMITADO
100
2010-05-18
MJ-2-2010-484
DGAIDN-0017-2010
1.12
BASE NAVAL JARAMIJÓ
AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DEL RANCHO OPERATIVO
167
170
TRAMITADO
100
2010-02-27
MJ-2-2010-115
DGAIDN-0085-2009
1.13
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
AL PROCESO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
135
145
TRAMITADO
100
2010-04-28
MJ-2-2010-254
DGAIDN-0096-2009
1.14
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GUERRA
167
166
TRAMITADO
100
2010-12-27
MJ-2-2010-824
DGAIDN-0091-2010
1.15
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERADIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS (FN)
AL PROCESO DE IMPORTACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES
0
196
TRAMITADO
100
2010-04-30
MJ-2-2010-259
DGAIDN-0095-2009
1.16
COMANDO DE GUARDACOSTAS (FN)
AL PROCESO DE DESEMBOLSOS
0
214
TRAMITADO
100
2010-05-12
MJ-2-2010-293
DGAIDN-0097-2009
1.17
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN
AL PROCESO PRESUPUESTARIO
0
180
TRAMITADO
100
2010-07-26
MJ-2-2010-472
DGAIDN-008-2010
CGE-01525 de 2010-01-271 2010-05-10
MJ-2-2010-286
DGAIDN-0093-2009
CGE-01525 de 2010-01-271
001995-DR4-CAI 21-10-2010 APROBADO
DCAI-0019611 29-11-2010 APROBADO
FORMULARIO 03-DCAI-2010
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
%
FECHA
Nº OFICIO
1.18
COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
A LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS POR ASESORÍA AL COMANDO GENERAL FAE
0
274
TRAMITADO
100
10/08/10
MJ-2-2010-447
DGAIDN-0023-2010
1.19
FUERZA AÉREA ECUATORIANA
A LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CON LA COMPAÑÍA GAMITT
0
266
TRAMITADO
100
03/09/10
MJ-2-2010-562
DGAIDN-0040-2010
1.20
I DIVISION "SHYRIS" (FT)
A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR
0
182
TRAMITADO
100
2010-05-10
MJ-2-2010-284
DGAIDN-0013-2010
1.21
BATALLÓN DE SELVA NO. 49 "CAPT. CHIRIBOGA" (FT)
A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR
0
90
TRAMITADO
100
2010-03-31
MJ-2-2010-272
DGAIDN-0096-2010
1023-DR3-CAI 19-08-2010 APROBADO
1.22
BATALLÓN DE SELVA NO. 17 "ZUMBA" (FT)
A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR
0
196
TRAMITADO
100
2010-05-19
MJ-2-2010-308
DGAIDN-0016-2010
02155-DR4-CAI 17-11-2010 APROBADO
1.23
BRIGADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO No. 15 "PAQUISHA" (FT)
A LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR
0
219
TRAMITADO
100
2010-05-14
MJ-2-2010-273
DGAIDN-0090-2009
1.24
BRIGADA DE CABALLERIA BLINDADA No. 11 GALAPAGOS (FT)
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
0
142
TRAMITADO
100
2010-06-22
MJ-2-2010-372
DGAIDN-0026-2010
1201-DR6-CAI 27-09-2010 APROBADO
1.25
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
A LOS DESEMBOLSOS POR VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR
0
130
TRAMITADO
100
2010-04-15
MJ-2-2010-218
DGAIDN-0094-2010
11988-DCAI 08-07-2010 APROBADO
1822
4053
SUBTOTAL ARRASTRE 2,00
PROMEDIO %
ENVIO A LA CGE
Nº INFORME
CALIDAD (DCAI)
99
NUEVOS EXAMENES PLANIFICADOS
2.01
CAPITANIA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS (FN)
AL PROCESO DE FACTURACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LAS RECAUDACIONES POR SERVICIOS
150
180
TRAMITADO
100
2010-06-09
MJ-2-2010-361
DGAIDN-0021-2010
2.02
BASE NAVAL SALINAS (FN)
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES
60
130
TRAMITADO
100
2010-12-09
MJ-2-2010-790
DGAIDN-0053-2010
2.03
ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE (FN)
AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN POR CURSOS DICTADOS
117
227
TRAMITADO
100
2010-08-18
MJ-2-2010-534
DGAIDN-0030-2010
167
194
TRAMITADO
100
2010-10-12
MJ-2-2010-708
DGAIDN-0044-2010
2.04
AL PROCESO DE REGISTRO, CUSTODIA Y SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS PARA CONSUMO DE LA LIBERTAD (FN) Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN
2.05
HOSPITAL DE DIVISIÓN III-DE TARQUI (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
205
TRAMITADO
100
2010-06-02
MJ-2-2010-342
DGAIDN-0019-2010
2.06
HOSPITAL DE DIVISIÓN II-DE LIBERTAD (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
240
TRAMITADO
100
2010-10-18
MJ-2-2010-731
DGAIDN-0076-2010
2.07
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES No. 9 PATRIA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
138
160
TRAMITADO
100
2010-10-04
MJ-2-2010-633
DGAIDN-0049-2010
2.08
HOSPITAL DE BRIGADA No. 1 EL ORO (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
202
TRAMITADO
100
2010-06-01
MJ-2-2010-329
DGAIDN-0020-2010
2.09
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 3 PICHINCHA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
138
143
TRAMITADO
100
2010-07-19
MJ-2-2010-448
DGAIDN-0029-2010
00116-DIAPA 05-01-2011 APROBADO
FORMULARIO 03-DCAI-2010
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
% 45
ENVIO A LA CGE FECHA
Nº OFICIO
Nº INFORME
CALIDAD (DCAI)
2.10
COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE
A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
198
120
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA
2.11
COLEGIO MILITAR No. 1 "ELOY ALFARO" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
232
TRAMITADO
100
2010-10-26
MJ-2-2010-690
DGAIDN-0034-2010
DCAI-20060 10-12-2010 APROBADO
2.12
HOSPITAL DE BRIGADA No. 17 PASTAZA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
224
TRAMITADO
100
2010-10-11
MJ-2-2010-701
DGAIDN-0047-2010
001418-DR3CAI 27-12-2010 APROBADO
2.13
DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA (FN)
AL PROCESO DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
138
149
TRAMITADO
100
2010-09-06
MJ-2-2010-572
DGAIDN-0043-2010
2.14
BASE NORTE - DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA (FN)
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES
60
115
TRAMITADO
100
2010-06-02
MJ-2-2010-341
DGAIDN-0018-2010
0019304-DIAPA 22-11-2010 APROBADO
2.15
FUERZA NAVAL
A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
198
142
TRAMITADO
100
2010-10-26
MJ-2-2010-746
DGAIDN-0075-2010
20513-DCAI 20-12-2010 APROBADO
2.16
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS (FN)
AL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO
198
175
TRAMITADO
100
2010-05-10
MJ-2-2010-288
DGAIDN-0010-2010
0018434-DCAI 30-10-2010 APROBADO
2.17
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, REVISIÓN, LEVANTAMIENTO, REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRMOV
258
124
TRAMITADO
100
2010-08-12
MJ-2-2010-0036
DGAIDN-0036-2010
2.18
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA (FAE)
A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES
258
260
TRAMITADO
100
2010-08-25
MJ-2-2010-551
DGAIDN-0037-2010
DCAI-0019049 17-11-2010 APROBADO
2.19
UNIDAD EDUCATIVA FAE No. 1
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
162
TRAMITADO
100
2010-06-24
MJ-2-2010-379
DGAIDN-0015-2010
DCAI-18226 29-10-2010 APROBADO
2.20
ALA DE TRANSPORTE No.11 (FAE)
AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HANGAR Y HANGARETA PARA EL AVIÓN PRESIDENCIAL
198
126
TRAMITADO
100
2010-04-19
MJ-2-2010-209
DGAIDN-0008-2010
12928-DIAPA 21-07-2010 APROBADO
2.21
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE INFORMÁTICO HOSPITALARIO INTEGRAL
198
253
TRAMITADO
100
2010-08-25
MJ-2-2010-550
DGAIDN-0041-2010
2.22
SERVICIO DE DRAGAS (FN)
AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
167
209
TRAMITADO
100
2010-09-22
MJ-2-2010-638
DGAIDN-0048-2010
2.23
COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
238
TRAMITADO
100
2010-07-08
MJ-2-2010-420
DGAIDN-074-2009
2.24
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
198
240
TRAMITADO
100
2010-07-06
MJ-2-2010-411
DGAIDN-0024-2010
2.25
DIRECCIÓN DE VIVIENDA (FN)
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN
102
220
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
DCAI-0019610 29-11-2010 APROBADO
FORMULARIO 03-DCAI-2010
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
%
FECHA
ENVIO A LA CGE Nº OFICIO
Nº INFORME
CALIDAD
2.26
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL
A LOS EGRESOS DEL PROYECTO DE SOBERANÍA ENERGÉTICA
258
218
TRAMITADO
100
2010-10-12
MJ-2010-703
DGAIDN-0055-2010
2.27
UNIDAD EDUCATIVA No. 2 GUAYAQUIL (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
202
TRAMITADO
100
2010-08-02
MJ-2-2010-483
DGAIDN-0022-2010
2.28
DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (FN)
AL PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETENES
60
45
TRAMITADO
100
2010-10-13
MJ-2-2010-067
DGAIDN-0082-2010
2.29
BASE NAVAL DE GUAYAQUIL (FN)
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES
60
128
TRAMITADO
100
2010-09-15
MJ-2-2010-608
DGAIDN-0027-2010
15677-DIAPA 08-09-2010 APROBADO
2.30
UNIVERSIDAD NAVAL- LICEO NAVAL JAMBELÍ (FN)
A LOS EGRESOS DE GESTIÓN
198
164
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.31
ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS (FT)
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CONSUMO DE REACTIVOS
95
113
TRAMITADO
100
2010-04-28
MJ-2-2010-338
DGAIDN-0012-2010
667-DR3CAI 25-05-2010 APROBADO
2.32
DIRCECIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA SUBCENTRO MÉDICO SAN EDUARDO (FN)
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y AL ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS Y PELÍCULAS RAYOS X
117
222
TRAMITADO
100
2010-10-26
MJ-2-2010-752
DGAIDN-0057-2010
2.33
DIRCECIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA SUBCENTRO MÉDICO LIMONAR (FN)
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y AL ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS Y PELÍCULAS RAYOS X
114
98
TRAMITADO
100
2010-10-20
MJ-2-2010-740
DGAIDN-0062-2010
2.34
COLEGIO MILITAR No.10 "ABDÓN CALDERÓN" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
246
TRAMITADO
100
2010-12-01
MJ-2-2010-773
DGAIDN-0078-2010
2.35
COLEGIO MILITAR No. 2 "TNTE. HUGO ORTIZ" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
205
TRAMITADO
100
2010-12-02
MJ-2-2010-792
DGAIDN-0079-2010
2.36
COLEGIO MILITAR No. 5 "TCRN. LAURO GUERRERO" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
143
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.37
COLEGIO MILITAR No. 6 "COMBATIENTES DE TAPI" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
184
TRAMITADO
100
2010-05-19
MJ-2-2010-311
DGAIDN-0014-2010
2.38
MULTIMODAL S.A. (FN)
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
198
180
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
91
(DCAI)
964-DR6CAI 13-07-2010 APROBADO
FORMULARIO 03-DCAI-2010
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
%
FECHA
ENVIO A LA CGE Nº OFICIO
Nº INFORME
CALIDAD
2.39
COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
198
154
TRAMITADO
100
2010-07-22
MJ-2-2010-463
DGAIDN-0033-2010
2.40
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y FACTURACIÓN DE LA FARMACIA EXTERNA
258
243
TRAMITADO
100
2010-10-06
MJ-2-2010-649
DGAIDN-0051-2010
DCAI-20059 10-12-2010 APROBADO
2.41
CENTRO DE OPERACIÓN SECTORIAL II (FAE)
AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA Y HELIPUERTO EN GALERAS
117
129
TRAMITADO
100
2010-08-16
MJ-2-2010-533
DGAIDN-0038-2010
0018752-DIAPA 10-11-2010 APROBADO
2.42
BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO No. 13 ESMERALDAS (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
138
240
TRAMITADO
100
2010-10-20
MJ-2-2010-732
DGAIDN-0058-2010
2.43
BRIGADA DE SELVA No. 21 "CÓNDOR" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
136
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.44
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 2 IMBABURA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
138
148
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.45
BATALLÓN DE SELVA No. 50 "MORONA" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
138
146
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA
80
2.46
ALA DE COMBATE No. 22 (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
217
TRAMITADO
100
2010-10-12
MJ-2-2010-705
DGAIDN-061-2010
2.47
UNIDAD EDUCATIVA FAE No. 3
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
257
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.48
COLEGIO MILITAR No.9 "EUGENIO ESPEJO" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
207
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.49
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADASUBCENTRO MÉDICO BASNOR (FN)
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y AL ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS Y PELÍCULAS RAYOS X
114
220
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.50
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE TUNGURAHUA
A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
117
151
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.51
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DEL AZUAY
A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
117
135
TRAMITADO
100
2010-09-14
MJ-2-2010-601
DGAIDN-0047-2010
2.52
COLEGIO MILITAR No.3 "HÉROES DEL 41" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
0
SOLICITADA ANULACIÓN
2010-09-20
MJ-2-2010-6272
2.53
AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRÓNICA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
267
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
(DCAI)
91
FORMULARIO 03-DCAI-2010
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
%
FECHA
ENVIO A LA CGE Nº OFICIO
Nº INFORME
CALIDAD
2.54
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE ESMERALDAS (FN)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
198
282
TRAMITADO
100
2010-12-20
MJ-2-2010-802
DGAIDN-0045-2010
2.55
BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO No. 39 "MAYO MOLINA" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
138
121
TRAMITADO
100
2010-07-26
MJ-2-2010-462
DGAIDN-0044-2010
2.56
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD NAVAL (FN)
AL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y BECAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS
198
177
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
91
2.57
SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO (FN)
A LOS INGRESOS POR EL COBRO DE TASAS PORTUARIAS
138
173
TRAMITADO
100
2010-04-10
MJ-2-2010-679
DGAIDN-0046-2010
2.58
BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA DE SAN LORENZO (FN)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
138
148
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.59
HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL (FN)
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL
60
92
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.60
BASE AÉREA LAGO AGRIO (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
117
143
TRAMITADO
100
2010-10-04
MJ-2-2010-644
DGAIDN-0052-2010
2.61
AGREGADURÍA DEL ECUADOR EN FRANCIA (FAE)
A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
117
153
TRAMITADO
100
2010-12-20
MJ-2-2010-814
DGAIDN-0080-2010
2.62
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA No.36 "YAGUACHI" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
139
150
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.63
DIRECCIÓN DE VIVIENDA (FN)
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIVIENDAS FISCALES DE GUAYAQUIL Y DURÁN
60
76
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.64
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CONSUMO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR
200
211
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.65
ALA DE COMBATE No. 23 (FAE)
AL PROCESO DE RECEPCIÓN, CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÉREOS Y TERRESTRES
200
179
TRAMITADO
100
2010-07-23
MJ-2-2010-467
DGAIDN-0031-2010
2.66
BASE NAVAL DE JARAMIJÓ (FN)
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN
117
148
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
91
2.67
BASE AÉREA COTOPAXI (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
117
173
TRAMITADO
100
2010-10-08
MJ-2-2010-692
DGAIDN-0042-2010
(DCAI)
0738-DR7UA 14-10-2010 APROBADO
FORMULARIO 03-DCAI-2010
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
%
FECHA
ENVIO A LA CGE Nº OFICIO
Nº INFORME
CALIDAD
2.68
FUERZA AÉREA ECUATORIANA
A LOS EGRESOS POR ASISTENCIA DE SALUD AL PERSONAL MILITAR EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS
167
150
TRAMITADO
100
2010-10-26
MJ-2-2010-695
DGAIDN-0060-2010
2.69
ALA 21 DE COMBATE TAURA (FAE)
AL PROCESO DE RECEPCIÓN, CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÉREOS Y TERRESTRES
200
219
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.70
ESTACIÓN AERONAVAL MANTA (FN)
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE PARTES Y REPUESTOS PARA AERONAVES
167
138
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
91
2.71
SEGUNDA ZONA NAVAL CAPITANÍA DE PUERTO AYORA (FN)
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS
117
60
TRAMITADO
100
2010-12-13
MJ-2-2010-800
DGAIDN-0086-2010
2.72
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE PORTOVIEJO
A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
117
97
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA
75
2.73
FUERTE MILITAR MIGUEL ITURRALDE (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
260
30
PLANIFICACIÓN
20
2.74
COLEGIO MILITAR No. 8 "GRAL. JOSÉ MARÍA VILLAMIL JOLY" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
200
207
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.75
BATALLÓN DE SELVA No. 57 "MONTECRISTI" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
140
133
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA
35
2.76
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
AL PROCESO DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACÉN CENTRAL
140
197
TRAMITADO
100
2010-09-20
MJ-2-2010-632
DGAIDN-0035-2010
2.77
SEGUNDA ZONA NAVAL (FN)
A LOS EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE LA BASE Y REPARTOS SUBORDINADOS
157
124
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
(DCAI)
DCAI-20595 22-12-2010 APROBADO
FORMULARIO 03-DCAI-2010
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
%
2.78
GRUPO DE CABALLERÍA BLINDADA No.4 "FEBRES CORDERO" LA AVANZADA (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
140
161
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.79
COLEGIO MILITAR No.7 "GRAB. MIGUEL ITURRALDE" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
200
168
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.80
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES No. 53 RAYO (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
140
158
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.81
HOSPITAL DE BRIGADA No.11 GALÁPAGOS (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
200
173
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.82
DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL (FN)
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESCUADRÓN DE AVIONES UAV EN LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO ELOY ALFARO
60
2.83
BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE SELVA No.54 "CAPT. CALLES" (FT)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
140
150
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA
85
2.84
ESCUADRÓN DE TRANSPORTE AÉREO PRESIDENCIAL (FAE)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
140
165
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.85
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
200
0
CONSTA PLAN 2011
2.86
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
200
143
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA
ENVIO A LA CGE FECHA
Nº OFICIO
Nº INFORME
CALIDAD (DCAI)
CONSTA PLAN 2011
50
FORMULARIO 03-DCAI-2010
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
%
2.87
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
200
106
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA
70
2.88
BASE DE MOVILIZACIÓN OCCIDENTAL
A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
140
175
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
2.89
CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE ORELLANA
A LOS INGRESOS, EGRESOS DE GESTIÓN Y AL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
117
73
TRAMITADO
100
14419
12922,5
SUBTOTAL PLANIFICADOS 3,00
IMPREVISTOS
3.1
ACCIONES DE CONTROL AUTORIZADAS
PROMEDIO %
ENVIO A LA CGE
Nº INFORME
CALIDAD
FECHA
Nº OFICIO
(DCAI)
2011-01-05
MJ-2-2011-001
DGAIDN-0097-2010
94
3.1.1
FUERZA NAVAL
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
40
61
TRAMITADO
100
2010-04-28
MJ-2-2010-255
DGAIDN-0006-2010
005121-DR1JCAI 03-01-2011 APROBADO
3.1.2
DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
40
50
TRAMITADO
100
2010-03-23
MJ-2-2010-180
DGAIDN-0003-2010
13311-DCAI 26-07-2010 APROBADO
3.1.3
FUERZA AEREA ECUATORIANA
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
78
62
TRAMITADO
100
2010-02-23
MJ-2-2010-101
DGAIDN-0004-2010
131520-DCAI 28-07-2010 APROBADO
3.1.4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
40
50
TRAMITADO
100
2010-03-19
MJ-2-2010-165
DGAIDN-0002-2010
13312-DCAI 26-07-2010 APROBADO
3.1.5
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
78
70
TRAMITADO
100
2010-03-24
MJ-2-2010-181
DGAIDN-0005-2010
13390-DCAI 27-07-2010 APROBADO
3.1.6
FUERZA TERRESTRE
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
78
80
TRAMITADO
100
2010-03-29
MJ-2-2010-195
DGAIDN-0007-2010
14664-DCAI 18-08-2010 APROBADO
3.1.7
HOSPITAL GENERAL No.1 DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A
40
45
TRAMITADO
100
2010-03-19
MJ-2-2010-166
DGAIDN-0001-2010
13121-DCAI 23-07-2010 APROBADO
3.1.8
BATALLÓN DE APOYO LOGÍSITICO III - DE GIRÓN Y LAS UNIDADES FINANCIERAS Y EJECUTORAS DE LOS PAGOS
AL MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
115
108
TRAMITADO
100
2010-10-18
MJ-2-2010-725
DGAIDN-0059-2010
3.1.9
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE SAN LORENZO
A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN PARA LAS RESERVAS DE LA FUERZA NAVAL - ENTREPUENTE PARA 120 HOMBRES
52
98
TRAMITADO
100
2010-09-20
MJ-2-2010-653
DGAIDN-0050-2010
0019248-DIAPA 19-11-2010 APROBADO
FORMULARIO 03-DCAI-2010
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D
EST
ADO
CONTRAL O
GENERAL
EL
RIA
DIRECCION DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
ECU ADOR
AUTOEVALUACION DEL PLAN DE CONTROL - AÑO 2010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: PERIODO: No.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL. 2010/01/01 AL 2010/12/31
ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD
ÁREA O RUBRO
TOTAL D/H
TOTAL D/H
ESTADO DE
AVANCE
ADMINISTRATIVA
EXAMINADO
(PLAN)
(EJECUCION)
AVANCE
%
3.1.10
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO Y BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES No.9 "PATRIA"
AL SISTEMA DE REGISTRO Y PAGO DE CONDECORACIONES POR SALTO DE PARACAIDISMO
78
185
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
3.1.11
ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
115
148
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
3.1.12
COMISARIATO FAE SALINAS
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
115
148
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
3.1.13
ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE AEROTÉNICOS DE LA FUERZA AÉREA
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN
115
148
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
95
394
1253
800
800
100
454
454
100
192
192
746
746
3485
3485
5677
5677
SUBTOTAL IMPREVISTOS 3.2
COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD
3.2.2
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN, NORMATIVA Y EVALUACIÓN
3.2.3
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE ATENCIÓN A CONSULTAS JURÍDICAS Y LA DEFENSA NACIONAL ASESORÍAS
3.2.5
Nº OFICIO
Nº INFORME
CALIDAD (DCAI)
98
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
3.2.1
3.2.4
PROMEDIO %
ENVIO A LA CGE FECHA
CONTROL CALIDAD INFORMES PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DELPLAN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE COORDINACIÓN SECTORES LA DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE INFORMES PLAN LA DEFENSA NACIONAL 2010 Y AÑOS ANTERIORES
100 100 100
SUBTOTAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS
SUBTOTAL ARRASTRE SUBTOTAL PLANIFICADOS SUBTOTAL IMPREVISTOS SUBTOTAL ACCIONES COMPLEMENTARIAS TOTAL GENERAL
ECON. ARTURO ALMEIDA VILLACRÉS DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DEFENSA NACIONAL
1822
4053
14419
12923
394
1253
5677
5677
22312
23905
PROMEDIO %
100
PROMEDIO %
99
(f) SUPERVISOR DCAI
NOTA: 1 Fecha y número de oficio con el cual se aprobó la anulación del examen 2 Fecha y número de oficio con el cual se solicitó la anulación del examen Dentro de los exámenes de arrastre, consta como días hombre planificados cero, debido a que son exámenes que se estimaba iban a concluir el año anterior y no estuvieron incluidos en la planificación anual de control; además existen dos actividades que fueron postergadas el inicio de su ejecución , en razón que en el caso de la actividad 1.03, la máxima autoridad solicitó ampliación de plazo y en el caso de la actividad 1.14 la entidad estaba atravesando reformas en su estructura y denominación.
FORMULARIO 03-DCAI-2010