Índex ”Un projecte compromès amb el territori”. Valentí Junyent
2
”Responsabilitat i contenció sense renunciar
M E M Ò R I A
2 011
als projectes de futur”. Manel Valls
3
Dades significatives
5
Cartera de serveis
6
Centres
7
Com ens organitzem
8
Fets destacats
10
Presents a institucions i societat
12
Evolució econòmica
14
Dades substancials d’activitat
16
— Atenció a la dependència
16
— Atenció sociosanitària
17
Dades econòmiques
18
Situació dels equipaments
19
SA L U TA C IÓ
UN PROJECTE COMPROMÈS AMB EL TERRITORI Valentí Junyent Torras
Un cop més arriba l’hora del balanç, el moment de passar comptes amb les actuacions
Alcalde de Manresa
realitzades per la Fundació Sociosanitària de Manresa al llarg de l’any passat. I el primer que hem de fer és aplaudir la capacitat d’adaptació d’una institució que gestiona l’històric Hospital de Sant Andreu, sis residències, un centre de dia i el Servei d’Atenció Domiciliària. Els gestors de la FSSM s’han hagut d’esforçar per mantenir viu un projecte ambiciós i –sobretot– compromès amb la societat i el territori, i ho han fet amb entusiasme i il·lusió, malgrat que el context de reducció de despesa de les administracions públiques ha dificultat enormement la seva tasca. Per això, des de l’Ajuntament de Manresa, hem estat sempre al seu costat per treballar plegats amb l’objectiu de conservar i mantenir uns serveis de qualitat per als usuaris i les seves famílies. La ciutat es pot sentir orgullosa de comptar amb una institució gestionada per un equip de professionals que ha sabut créixer en els moments de bonança, però que també demostra encert en els actuals moments de dificultats. I en tot moment, ha mantingut una clara vocació de col·laboració i compromís amb altres entitats del territori. El futur centre assistencial de La Parada, que podria entrar en servei el 2014, i totes aquelles accions de formació i de gestió que es porten a terme de forma continuada, ens han de permetre mirar amb una certa dosi d’esperança un esdevenidor que, ara per ara, encara se’ns presenta complicat.
2
M E M Ò R I A
2 011
SAL UTACIÓ
RESPONSABILITAT I CONTENCIÓ SENSE RENUNCIAR ALS PROJECTES DE FUTUR Toca passar comptes del 2011, plasmar xifres, analitzar gràfiques i avaluar números.
Manel Valls i Martorell
Aquesta memòria és un exercici anual que ens permet posar, negre sobre blanc, el balanç
Director general de la FSSM
general de la nostra institució per fer-ne una radiografia exacta i acurada. I, deixeu-m’ho dir d’entrada, l’any 2011 ha estat per a nosaltres, com per a la majoria, un exercici molt complicat econòmicament. El difícil context actual, que ha portat l’administració a rebaixar preus i a reduir l’activitat concertada, ens ha afectat de ple. Amb números rodons i per entendre-ho a primer cop d’ull: l’any 2011 vam perdre gairebé 1 milió d’euros d’ingressos respecte els del 2010, la qual cosa ens va obligar a actuar amb rapidesa, no exempta de contundència, per tal d’implementar un pla d’ajustament que ens permetés reequilibrar la pèrdua d’ingressos. Es tracta, doncs, d’una xifra certament elevada, que condiciona els nostres pressupostos, que ens obliga a actuar amb severitat i responsabilitat, a dur a terme una gestió més acurada que mai per fer front a aquesta situació sense perdre en qualitat de servei cap als nostres usuaris i les seves famílies. Malgrat la rebaixa dels ingressos econòmics i la conseqüent baixada de l’activitat contractada a l’àmbit sociosanitari, val la pena fer esment que el nombre d’usuaris atesos als serveis de la nostra Fundació ha estat superior que l’any 2010. A la Fundació Sociosanitària de Manresa som plenament conscients de la situació a què ens enfrontem, i sabem que la contenció pressupostària i les retallades és probable que s’allarguin en el temps. I deixeu-me dir que, malgrat això, continuem treballant amb empenta cada dia, engreixant la maquinària amb optimisme i amb la il·lusió de nous projectes que tenim sobre la taula i als quals no volem renunciar malgrat la conjuntura actual. Perquè no perdem de vista que el nostre objectiu és continuar treballant al servei de la ciutadania, des de la qualitat, la transparència i la millora constants. Estic convençut que amb un esforç de gestió, la vista clara, una actitud responsable i la implicació del nostre equip de professionals, la Fundació Sociosanitària de Manresa pot mirar el futur als ulls amb totes les garanties per afrontar els nous reptes que ens proposi. La supervivència passa sovint per la capacitat d’adaptació al canvi i per l’aprenentatge. I és en aquesta línia que nosaltres treballem. Ajustem i racionalitzem recursos, però amb els objectius clars i amb ganes de treballar. És així que encarem el 2012 i que farem front als exercicis següents: des de la responsabilitat i, alhora, l’optimisme.
M E M Ò R I A
2 011
3
DADES SIGNIFICATIVES
Núm. d’edificis:
7
Superfície total dels equipaments que gestiona la FSSM:
Capacitat assistencial:
18.579 m
2
563 places
Núm. de professionals:
342*
Plantilla a temps complet:
54%
Llocs de treball estructurals amb contracte indefinit:
74%
Dones a l’equip de direcció:
80%
Professionals que han fet formació:
90%
Professionals que han fet docència:
9%
Núm. total d’episodis:
Ingressos econòmics de l’activitat:
5.167
14.283.380 €
Patrimoni Net sobre Total Passiu:
68%
(*) Als 342 professionals en plantilla de la Fundació Sociosanitària de Manresa, cal afegir-n’hi 73 més que exerceixen a la nostra organització però estan adscrits a empreses subcontrades.
M E M Ò R I A
2 011
5
C ART E RA D E SE RVE IS
Sociosanitari CONVALESCÈNCIA
HOSPITAL DE DIA PSICOGERIÀTRIC
És un servei adreçat a persones que després d’un procés agut, quirúrgic, traumatològic o malaltia descompensada requereixen un període de recuperació funcional integral, amb la finalitat de poder retornar al seu domicili.
Es tracta d’un servei d’assistència diürna en què s’atenen persones amb deteriorament cognitiu -demència- en fase inicial, amb l’objectiu de potenciar i millorar les seves capacitats per tal que puguin realitzar, amb la màxima normalitat possible, les activitats de la seva vida diària.
LLARGA ESTADA El servei es dirigeix a persones majoritàriament d’edat avançada que pateixen malalties cròniques amb complexitat clínica i/o necessiten una atenció més especialitzada.
UFISS Servei de suport que es desplaça diàriament als hospitals d’aguts de Manresa per valorar la situació dels malalts fràgils i determinar els recursos socials i sanitaris més adequats a l’alta.
MITJA ESTADA PSICOGERIÀTRICA Servei dirigit a persones que pateixen un deteriorament cognitiu en fase moderada o avançada -demència-, que necessiten un diagnòstic, control de símptomes i ajustament terapèutic.
CURES PAL·LIATIVES Servei que dóna una atenció especialitzada a pacients amb malaltia avançada oncològica i no oncològica amb l’objectiu d’aconseguir el confort del pacient i els seus familiars mitjançant un control simptomàtic i suport emocional.
HOSPITAL DE DIA TERAPÈUTIC Servei d’assistència diürna d’estada temporal, bàsicament sanitari, orientat a persones que necessiten rehabilitació o atenció sanitària després d’un procés agut o en el curs de malalties cròniques.
PADES Servei que dóna suport als equips sanitaris d’atenció primària de salut i que es desplaça al domicili amb l’objectiu d’aconseguir el confort del pacient en situació de malaltia avançada i terminal i proporcionar suport a la família.
CONSULTA EXTERNA Servei de consulta on professionals de l’Hospital de Sant Andreu, en especial els metges, atenen els pacients i els seus familiars. Són consultes especialitzades en geriatria, demències i cures pal·liatives.
Atenció a la dependència RESIDÈNCIES
CASAL
Són serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.
És un equipament cívic orientat al benestar de la gent gran. Promouen el civisme, les relacions personals i intergeneracionals, el creixement de la persona i la seva participació social i comunitària.
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA CENTRE DE DIA És un servei diürn que s’adreça a persones grans que viuen a casa seva i que tenen un suport familiar al domicili, però que necessiten ajuda o supervisió durant el dia.
6
És un servei que té la finalitat d’atendre en el propi habitatge les persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.
M E M Ò R I A
2 011
CEN TRES
Titularitat de la FSSM HOSPITAL DE SANT ANDREU És un centre sociosanitari que disposa dels següents serveis: — Llarga estada — Convalescència — Cures pal·liatives — Mitja estada psicogeriàtrica — Hospital de dia terapèutic — Hospital de dia psicogeriàtric — Progama d’atenció domiciliària, equip de suport — Unitat funcional interdisciplinària sociosanitària — Consultes externes
RESIDÈNCIA SANT ANDREU És una residència assistida que disposa de places temporals o permanents tant públiques com privades.
Titularitat de l’Ajuntament de Manresa RESIDÈNCIA CATALUNYA És un centre residencial assistit que disposa de places públiques permanents i temporals de residència i centre de dia.
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA És un servei públic ofert per treballadores familiars i auxiliars de la llar.
Titularitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials - Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya RESIDÈNCIA ASSISTIDA FONT DELS CAPELLANS És un centre residencial assistit que disposa de places públiques permanents de residència i centre de dia. També disposa d’un casal de gent gran. La FSSM va deixar la gestió d’aquesta residència a finals de 2011.
CENTRE DE DIA DE MANRESA Presta un servei d’acolliment diürn a les persones grans que necessiten una supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. El servei vol afavorir la recuperació i el manteniment dels hàbits d’autonomia, la readaptació funcional i social i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.
RESIDÈNCIA DE SANT VICENÇ DE CASTELLET La FSSM va ssumir la gestió d’aquesta residència a finals de 2011. Es tracta d’un centre residencial assistit amb 60 llits de residència i 16 places de centre de dia, en què l’usuari és atès des del matí fins a l’hora de sopar, quan torna a casa seva. Durant el dia participa en les activitats de lleure, d’estimulació i de promoció de la salut que es realitzen al centre.
Titularitat del Consorci d’Atenció a la Gent Gran de Callús RESIDÈNCIA SANT SADURNÍ És una residència assistida que disposa de places de residència i centre de dia, temporals o permanents tant públiques com privades.
M E M Ò R I A
2 011
7
C OM E N S O RG A N I T ZE M
Organigrama 2012
Òrgans de Govern
Òrgans de Gestió
Patronat de la FSSM
Consell de Direcció
Valentí Junyent Torras President Mercè Rosich Vilaró Vicepresidenta Francesc Domènech Bartra Secretari
Vocals Josep Maria Ballonga Carol Josefa Baltiérrez Grillo Josep Camprubí Casas Sebastià Catllà Calvet Auria Caus Rovira Manel Peiró Posadas Pere Rubió Díaz
Comitè Executiu Mercè Rosich Vilaró Presidenta Francesc Domènech Bartra Sebastià Catllà Calvet Manel Peiró Posadas
Manel Valls Martorell Director General Alba Oms Llobet Directora de Gestió Dolors Cubí Montanyà Coordinadora Mèdica Nona Galí Cornet Coordinadora de Treball Social. Hospital de Sant Andreu Esther Flores Martín Coordinadora d’Infermeria. Hospital de Sant Andreu Marc Benítez Martín Coordinador d’Infermeria. Hospital de Sant Andreu Dolors Fitó Selva Directora Residència Sant Vicenç de Castellet Sílvia Graell López Directora Residència Sant Andreu Cristina Plaza Cirujeda Directora Servei d’Atenció Domiciliària Fina Rovira Coromina Directora Residència Sant Sadurní de Callús i Centre de Dia de Manresa Eva Jiménez Casals Directora Residència Catalunya
8
M E M Ò R I A
2 011
COM EN S ORGANI TZEM
342
NÚM TREBALLADORS Homes
30
9%
Dones
312
91%
Edat mitjana
42
Llicenciats
11
3%
Diplomats
78
23%
228
67%
Administració
11
3%
Manteniment
5
1%
Direcció
9
3%
Pers. auxiliar
TREBALLADORS PER LÍNIA D’ACTIVITAT Global FSSM
342
Atenció sociosanitària
172
Atenció a la dependència
170
Alumnes IES Lluís de Peguera. Acompanyament a la gent gran.
FORMACIÓ Persones que han rebut formació Professionals que han fet docència Hores de formació
307
98%
32
11%
3.712
VOLUNTARIS
M E M Ò R I A
2 011
Residència Font dels Capellans
10
Hospital Sant Andreu
14
Residència Sant Andreu
7
Residència Sant Sadurní
4
Residència Catalunya
1
Centre de Dia de Manresa
0
TOTAL
36
Sessió formativa a la Sala Gòtica de l’Hospital Sant Andreu.
9
F E T S D E STA CAT S
Es presenta el projecte del nou complex assistencial per a persones dependents que la FSSM construirà a La Parada La Fundació Sociosanitària de Manresa ha presentat el projecte del nou complex assistencial per a persones dependents, que es construirà al barri de La Parada de Manresa, amb entrada pel Camí Vell de Santpedor. El nou complex comptarà amb 120 places residencials (algunes destinades a persones amb demències), 20 places de centre de dia i 20 habitatges amb serveis per a persones grans. En una primera fase, es construirà l’edifici de la residència i és previst que nomes es posin en funcionament 60 places. La nova residència tindrà una estètica moderna amb especial atenció als elements que donen confort. És destacable que, de les 120 places, 96 disposaran d’habitació individual. L’equipament es construirà en un terreny cedit per l’Ajuntament de Manresa gratuïtament durant 99 anys. Es tracta d’una parcel·la de més de 5.000 metres quadrats en què es construirà l’equipament de més de 8.000 metres quadrats, en 4 plantes. La inversió prevista per a aquesta primera fase és de 8,5 milions d’euros, que no compten amb cap tipus de finançament públic. Tant la seva construcció com la gestió aniran a càrrec de la Fundació Sociosanitària de Manresa. La direcció de la FSSM preveu començar el procés de licitació de les obres el mes de juliol de 2012, una vegada l’equip d’arquitectes del gabinet Ricard Mercadé/Aurora Fernández hagin enllestit els darrers serrells de caràcter tècnic. Els terminis que s’ha fixat la Fundació preveuen que abans que acabi aquest any hauran adjudicat les obres i que la residència estigui acabada l’any 2014. El president Artur Mas, a la cloenda de la celebració dels 750 anys de l’Hospital “Felicitats per la història, però sobretot felicitats per fer la feina que feu avui i que esteu disposats a fer de cara als propers temps”. Amb aquestes paraules el president de la Generalitat, Artur Mas, va felicitar l’hospital de Sant Andreu per la celebració dels seus 750 anys. Mas va participar en l’acte institucional de celebració, en què va dir que aquell primer hospital, del qual es tenen referències de l’any 1260, i el modern centre sociosanitari actual comparteixen un mateix concepte de fons: “el de la solidaritat, la cura, cuidar la gent”. L’acte també va servir per presentar el llibre “Un hospital de 750 anys”, de l’historiador Marc Torras; i un audiovisual sobre el centre, en què van participar diverses persones vinculades a l’hospital de Sant Andreu. A més, com a colofó de la celebració de l’aniversari, l’Hospital de Sant Andreu va rebre la Medalla de la Ciutat de Manresa. Assumim la gestió de la residència de St. Vicenç de Castellet i el Centre de Dia de Manresa Durant l’any 2011 hi va haver alguns canvis en els equipaments gestionats per la Fundació Sociosanitària de Manresa. Per una banda, va assumir la gestió de la residència assistida i centre de dia de Sant Vicenç de Castellet. L’equipament, la titularitat del qual correspon al departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, disposa de 60 places de residència i 16 de centre de dia. El centre, que compta amb una plantilla de 45 professionals i es va inaugurar l’any 1999, s’ubica en un extrem del poble juntament amb la nova escola de Puigsoler i gaudeix d’un entorn natural i tranquil idoni per acollir persones grans amb dependència. La FSSM també va incorporar a la seva xarxa d’equipaments el Centre de Dia de Manresa, que presta un servei d’acolliment diürn a les persones grans que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, perquè mantinguin o recuperin els hàbits d’autonomia i la readaptació funcional i social. D’altra banda, la Fundació va deixar de gestionar la residència Font dels Capellans, després de mes de 21 anys de presència, ja que va decidir, en un exercici de responsabilitat i coherència, no exempt de dificultat, no presentar-se al concurs de l’ICASS per renovar-ne la gestió, en considerar que les condicions exigides no permetien continuar treballant amb la qualitat necessària.
10
M E M Ò R I A
2 011
F ETS DESTACATS
Voluntats anticipades, subjeccions i fàrmacs, van ser els temes principals de la 7a jornada sobre l’Alzheimer La “7a Jornada del Bages, Dia Mundial de l’Alzheimer” —organitzada per la Fundació Sociosanitària del Manresa, l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Bages, Berguedà i Solsonès, el departament de Salut de la Generalitat i el Servei Català de la Salut— es va celebrar el mes de setembre i va reunir uns 140 professionals a l’Hospital de Sant Andreu de Manresa per debatre temes com el document de voluntats anticipades, les subjeccions en ancians i persones afectades per demències i el tractament farmacològic. La Jornada va començar amb una taula rodona sobre el document de voluntats anticipades i va continuar amb una conferència sobre la subjecció en ancians, pronunciada per Antonio Burgueño, director del programa “Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer”. Després hi va haver una taula rodona i una conferència sobre els tractaments farmacològics, a càrrec de Javier Olivera, metge psiquiatra de l’Hospital San Jorge d’Osca. 150 professionals participen a la Jornada de Geriatria del Bages, organitzada per la FSSM i Fundació Althaia Més de 150 persones de Catalunya i Balears van assistir a la III Jornada de Geriatria del Bages, organitzada conjuntament per la Fundació Sociosanitària i la Fundació Althaia, en què els professionals de l’Hospital de Sant Andreu van tenir una implicació ben activa, tant en tasques d’organització com en la participació en les dues taules rodones. A la primera taula, centrada en la importància de la medicació en pacients geriàtrics, hi van participar Irene Oller, Míriam Rius i Raquel Gómez. A la segona taula, sobre el maneig del dolor crònic en geriatria des del vessant de la fisioteràpia, la nostra companya Núria Perramon ens va instruir sobre com millorar el control del dolor. A la tarda, el conegut periodista i escriptor Gaspar Hernàndez va fer una conferència sobre com podem gestionar millor les nostres emocions. També en un àmbit formatiu cal destacar que durant l’any 2011 s’han acreditat quatre gerocultores que treballen a diferents residències de la FSSM a través del programa pilot Acredita’t i Qualifica’t. Aquesta acció forma part de la voluntat de la FSSM de promoure l’acreditació de competències professionals del personal gerocultor i treballadores familiars. Múltiples activitats socials i festives als equipaments que gestionem Tots els centres que gestiona la FSSM s’han organitzat de forma periòdica tot tipus d’activitats de caràcter lúdic, però també formatius i social. Des de les trobades intergeneracionals, exposicions i tallers fins a les celebracions tradicionals associades al calendari, com la castanyada, festes de Nadal, festes de Pasqua, aniversaris de residents centenaris, Sant Jordi... També alumnes de l’Institut Guillem Catà han col·laborat amb la nostra fundació en accions relacionades amb el món de la vellesa i en iniciatives singulars com el projecte «Menjar a taula, Receptes d’Avis Manresans », que impulsa l’Ajuntament de Manresa. Nova eina de gestió de Business Intelligence La “Fundació Sociosanitària de Manresa” ha començat a posar en funcionament una nova eina de gestió, del tipus Business Intelligence i desenvolupada amb el producte QlikView, que dóna als directors i coordinadors dels diferents centres i serveis de la Fundació, informació actualitzada de l’activitat que es du a terme i, a banda, permet treure un quadre de comandament personalitzat així com fer tot tipus de consultes sobre els diferents indicadors i creuar-ne les dades. L’avantatge d’aquesta eina, a part de la seva senzillesa de maneig i de les il·limitades possibilitats de consulta que ofereix, és que integra la totalitat de les dades que contenen els diferents fitxers informàtics que existeixen a la nostra Fundació, siguin del tipus que siguin.
M E M Ò R I A
2 011
11
PRESENTS A INSTITUCIONS I SOCIETAT
E S T R E N Y E M V I N C L E S A M B D ’ A LT R E S O R G A N I T Z A C I O N S La Fundació Sociosanitària de Manresa forma part o col·labora amb organitzacions del sector.
CatSalut — Pla de coordinació de les diferents institucions sanitàries davant un maltractament a les persones grans — Comissió Interdepartamental Mixta Sociosanitària (CIMSS) — Consell Proveïdors del Govern Territorial — Model d’Acreditació de Centres Sociosanitaris — Comissió de treball del malalt fràgil al Bages
Ajuntament de Manresa — — — — —
Consells de seguretat a l’Hospital Sant Andreu. Mossos d’Esquadra. Relacions amb la Comunitat.
Consell Municipal de Salut Consell Municipal de la Gent Gran Consell de participació de Serveis Socials Xarxa d’Inclusió Social Pla de coordinació sanitària per actuar en cas de maltractaments a les persones grans
Patronals — ACRA. Associació Catalana de Recursos Assistencials — Consorci de Salut i Social de Catalunya - Junta Permanent - Junta Directiva de l’associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció - Comissió d’atenció intermèdia - Comissió Social i de Gestió Social - Subcomissió de Treball Social Centres Sociosanitaris - Consorci Associació Patronal Sanitària i Social — Coordinadora Catalana de Fundacions — Unió Catalana d’Hospitals - Consell Sociosanitari - Consell d’Atenció a la Dependència
Alumnes IES Guillem Catà.
Fundació Universitària del Bages — Patronat de l’Escola de Ciències de la Salut — Col·laboració en diferents cursos i postgraus Fundació Althaia — Suport especialitzat en la consulta de Cures Pal·liatives — Comissió d’infeccions — Comissió de bioètica
12
M E M Ò R I A
2 011
PRESENTS A INSTITUCIONS I SOCIETAT
Residència d’avis de Navarcles — Consulta de malaltia d’Alzheimer i altres demències
Departament de Justícia — Col·laboració en l’aplicació de les Mesures Penals Alternatives — Col·laboració amb el Centre Penitenciari Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada
Col·lectius Professionals — — — — —
Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia Societat Catalano Balear de Cures Pal·liatives Sociedad Española de Cuidados Paliativos GNEAUPP (Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y heridas crónicas). — Grup de treball de demències de la Societat Catalano Balear de Geriatria i Gerontologia — Grup de psicòlegs de Cures Pal·liatives de Catalunya — Comissió Social i Comissió de Sanitat del Col·legi de Treball Social
Membres de la Coordinadora de Jubilats. Entrega d’una rosa a tots els residents de l’Hospital i la Residència.
Convenis de Pràctiques — — — — — — — — — —
Fundació Universitària del Bages Universitat de Vic IES Lluís de Peguera IES Guillem Catà Escola Joviat Escola Universitària Creu Roja Universitat Autònoma de Barcelona Centre Iniciatives per l’ocupació CELP Centre d’Ensenyament “La Plana” Grup Aula
Alumnes IES Lluís de Peguera. Acompanyament a la gent gran.
Altres mesures de Responsabilitat Social — Obrir al culte a la població l’Església de l’Hospital de Sant Andreu. — Cessió dels espais i col·laboració amb l’Associació de Familiars d’Alzheimer i Altres demències. — Col·laboració amb Càritas Arxipestal de Manresa. — Tot tipus de col·laboracions a les Associacions de veïns i altres entitats socials de l’entorn dels nostres centres. — Col·laboracions als Centres d’Ensenyament Primari i Secundari de Manresa i la Comarca del Bages. — Cessió de la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu per a diferents actes.
M E M Ò R I A
2 011
13
E VO L U C IÓ E CO N Ò M I C A
BALANÇ 2010
Milers d’€
%
12.167
75,3
11.447
70,8
720
4,5
4.004
24,7
ACTIU Actiu no corrent Immobilitzat Inversions financeres Actiu corrent Existències
39
0,2
Realitzable
3.830
23,7
Disponible
135
0,8
16.171
100,0
10.955
67,8
Fons Propis
7.758
48,0
Subvencions, donacions
3.197
19,8
TOTAL PASSIU Patrimoni net
Passiu no corrent Passiu corrent TOTAL
BALANÇ 2011
588
3,6
4.628
28,6
16.171
100,0
Milers d’€
%
12.089
69,8
11.368
65,6
721
4,2
5.244
30,2
ACTIU Actiu no corrent Immobilitzat Inversions financeres Actiu corrent Existències
36
0,2
Realitzable
4.376
25,2
Disponible
832
4,8
17.333
100,0
11.582
66,8
TOTAL PASSIU Patrimoni net Fons Propis
8.225
47,4
Subvencions, donacions
3.357
19,4
Passiu no corrent Passiu corrent TOTAL
14
398
2,4
5.353
30,8
17.333
100,0
M E M Ò R I A
2 011
EV OLUCI Ó EC ONÒM I CA
Evolutiu FSSM 2001 - 2011
Ingressos assistencials 14.283.380 €
Costos salarials: 8.992.087 €
Inversió: 347.028 €
Al gràfic es presenta l’evolució des de l’any 2001 dels ingressos, dels costos de personal i de la inversió de la Fundació Sociosanitària de Manresa.
capaç de generar recursos per prop de 900.000 euros. L’EBITDA de la FSSM l’any 2011 ha estat de més d’1,3 milions d’euros.
Seguint una tendència que ja va començar l’any 2010, i donada l’elevada procedència dels ingressos de la nostra Fundació de diferents Administracions Públiques i de la rebaixa en el preu per activitat així com també en el volum d’activitat contractada a l’Hospital de Sant Andreu, el volum d’ingressos de la FSSM l’any 2011 s’ha situat gairebé 1 milió d’euros per sota del 2010. El CatSalut va comunicar aquestes rebaixes a la nostra Fundació el mes d’abril, malgrat que els seus efectes eren retroactius al gener de 2011. La impossibilitat d’implementar un pla de reducció de despeses també de caràcter retroactiu, així com els costos laborals que ha comportat l’aprimament de la plantilla de treballadors, han tingut un important efecte sobre els comptes anuals de la Fundació.
El pla de reducció de despeses aplicat a la nostra Fundació s’ha traduït, per exemple, en una reducció dels costos salarials de més de 550.000 euros respecte l’any passat (un -5,8%) o en una reducció dels consums de béns destinats a les activitats de més de 140.000 euros (-19%).
L’allargament dels períodes de cobrament dels nostres clients del sector públic, especialment accentuat el darrer semestre de l’any, ha comportat, com a factor més rellevant, un augment de les despeses financeres de més de 14.000 euros (+21%).
El volum inversor de l’any 2011 s’ha situat en més de 350.000 euros, essent però un dels més baixos dels darrers anys coincidint, a la vegada, amb la finalització dels espais en reforma als centres de titularitat de la nostra Fundació. Malgrat les dificultats de la situació actual i des del punt de vista econòmic, la inexistència de subvencions públiques, així com l’estructura sòlida i equilibrada de la nostra Fundació ens permet tenir autonomia a l’hora de la planificació de les inversions i, a la vegada, la forma jurídica de “Fundació” ens assegura que els excedents econòmics es destinen en la seva totalitat a millores de l’activitat pròpia de la Fundació.
Malgrat tots aquests fets, la FSSM ha continuat tenint resultat positiu en l’exercici 2011 i ha estat
M E M Ò R I A
2 011
15
ACTIVITAT ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Episodis Núm. atesos places 2010/2011
Edat mitjana 22 23 17
RESIDÈNCIA SANT ANDREU
73
95 / 92
85
15%
14
77
13
85%
5
4
5 1
1
0
0
37
RESIDÈNCIA FONT DELS CAPELLANS Fins al 20.12.2011
58
CENTRE DE DIA FONT DELS CAPELLANS Fins al 20.12.2011
15
72 / 73
23 / 19
85
81
14%
42%
10
63
8
11
20
86%
58% 3
5
6
6
6
1
3
0
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
8
7
3
15
RESIDÈNCIA SANT SADURNÍ
42
CENTRE DE DIA SANT SADURNÍ
8
49 / 45
6/4
85
86
22%
10
0%
35
10
78%
RESIDÈNCIA C ATA L U N YA
23
CENTRE DE DIA C ATA L U N YA
4
24 / 28
5/4
82
79
50%
14
4
67%
8
7
100%
4
0
14
2
1
1
50%
1
1
9
4
3
0
1
0
0
1
0
0
33%
0
2
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
RESIDÈNCIA SANT VICENÇ DE CASTELLET Des de 21.12.2011
60
CENTRE DE DIA SANT VICENÇ DE CASTELLET Des de 21.12.2011
16
60
10
83
83
67%
14
7
10
33%
16
19
86
12 8
7
3
50%
3
16%
3
16
5
50% 2
CENTRE DE DIA DE MANRESA
1
1
3
Usuaris atesos
37.957 305/324
16
Rang d’edat
5-100
Usuaris socials 29%
93
231
1
7 3
2
0
Núm. hores
3
84% 5
S E R V E I D ’ AT E N C I Ó DOMICILIÀRIA
1
71%
163
2
52
49 39 21
0
M E M Ò R I A
2 011
ACTIVITAT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
Episodis Estada Núm. atesos Edat mitjana Altes llits 2010/2011 mitjana 2010/2011 2010/2011
45%
138
13%
41
113
333/391
81
78/59 230/309
1%
5
15%
45
5%
15
306
50
483/509
79
16%
11
2%
7
2%
44
222/275
74
21/18 204/263
17%
0
0%
16
6%
5 195
59
79
42/50 114/107
3%
4
4% 2%
176
76
3%
0
0%
7
3%
26
65/69
76
146/41
5
10%
6
11%
0%
24
46/52
15%
136/156
24% 51
33%
43
28% 0%
11%
127
1.120 — 1.145
78
7/5
1.090 — 1.111
UFISS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària)
2%
23 879 51
PA D E S (Programa d’atenció domiciliària, equip de suport)
0% 38
0
Sense ingrés
H O S P I TA L D E D I A P S I C O G E R I ÀT R I C
22%
0
77
53% 2%
11
45/49 0
Sense ingrés 152/179
H O S P I TA L D E D I A TERAPÈUTIC
13%
31
1
20
80% 1%
7
101/41 192/224
M I T J A E S TA D A P S I C O G E R I ÀT R I C A
11%
3
3
243/279
55% 25%
12
2
38
74% 1%
27
121/108
CURES PA L · L I AT I V E S
2%
3
13
C O N VA L E S C È N C I A
10%
47 75
14
65% 5%
23
43/47 428/469
L L A R G A E S TA D A
21%
65
79% 5%
25
2%
6
1%
1.358 — 1.534 M E M Ò R I A
2 011
C O N S U LT E S E X T E R N E S
17
SA L U TA C IÓ D A DE S E CO N Ò M I Q U E S
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
2009
2010
2011
212
196
256
29
25
59
Total capacitat assistencial
241
221
315
Usuaris residència
268
240
298
34
34
56
Usuaris SAD
319
305
324
Total episodis
621
579
678
Capacitat assistencial Places de residència Places de centre de dia
Usuaris centre de dia
Professionals
155
153
170
5.635.963 €
5.116.423 €
5.028.988 €
2009
2010
2011
190
190
190
58
58
58
248
248
248
1.204
1.159
1.283
294
308
348
Serveis de suport
2.765
2.823
2.858
Total episodis
4.263
4.290
4.489
Ingressos econòmics
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA Capacitat assistencial Llits Places Hospital de Dia Total capacitat assistencial Hospitalització Hospital de Dia
Professionals Ingressos econòmics
18
190
193
172
10.058.081 €
10.132.567 €
9.254.392 €
M E M Ò R I A
2 011
SITUACIÓ DEL S EQUIPAM ENTS
Sant Vicenç de Castellet
lació
mval·
Circu
6
7
HOSPITAL DE SANT ANDREU Sociosanitari Servei d’Atenció Domiciliària Remei de Dalt, 1-3 08241- Manresa T/ 93 874 33 12
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT SADURNÍ Francesc Macià, 23 08262 - Callús T/ 93 836 17 98
RESIDÈNCIA SANT ANDREU Remei de Dalt, 8-14 08241- Manresa T/ 93 874 33 12
5
RESIDÈNCIA CATALUNYA Bernat Oller, 14-16 08242 - Manresa T/ 93 872 51 82
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA FONT DELS CAPELLANS Font dels Capellans, 85-87 08243 - Manresa T/ 92 873 51 62
6
CENTRE DE DIA DE MANRESA Circumval·lació, 60 08241 - Manresa T/ 93 873 40 22
M E M Ò R I A
2 011
7
Sant Vicenç de Castellet
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT VICENÇ DE CASTELLET Poeta Maragall, 20-22 08295 St. Vicenç de Castellet T/ 93 833 14 26 Fax 93 833 43 35
19