MEMORIA Y BALANCE
2010
Vista a茅rea del Centro de Entrenamiento Bomberos de Chile Fuente : Google Earth
Fundaci贸n de Capacitaci贸n Bomberos de Chile
www.fundacionbomberos.cl
DIRECTORIO 2010
Sr. Miguel Reyes Nuñez Presidente Fundación de Capacitación Bomberos de Chile Presidente Nacional Bomberos de Chile
Sr. José Matute Mora Vicepresidente Fundación de Capacitación Bomberos de Chile Tesorero Nacional Bomberos de Chile
Sr. Raúl Bustos Zavala Secretario Fundación de Capacitación Bomberos de Chile Vicepresidente Regional del Maule Bomberos de Chile
Sr. Luis Riveros Director Fundación de Capacitación Bomberos de Chile
Sr. Horacio Pavez Director Fundación de Capacitación Bomberos de Chile
Sra. Eugenia Hernández Grbic Directora Ejecutiva Fundación de Capacitación Bomberos de Chile
Durante el año 2010 el Directorio de la Fundación se reunió en tres ocasiones para revisar temas propios del funcionamiento de la organización. Memoria y Balance 2010
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¿QUIÉNES SOMOS?
Según se lee en el Acta de Constitución de la Fundación de Capacitación Bomberos de Chile: «…La Fundación no tiene fines de lucro, sin perjuicio de poder efectuar operaciones económicas que ayuden al financiamiento de las actividades que desarrolla, para lo cual parte de su patrimonio podrá ser invertido en bienes muebles o inmuebles para su renta. Los fondos o rentas que adquiera provenientes de estas actividades pasarán, desde el momento que se perciban o de devenguen según sea el caso, a incrementar el patrimonio de la fundación, para el sólo efecto del mejor cumplimiento de sus fines y los excedentes que produzcan sus actividades deberán ser invertidos en acciones de capacitación a favor de Bomberos de Chile y sus integrantes». Para desarrollar las actividades económicas antes mencionadas, solicitamos el reconocimiento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y nos constituimos como un proveedor de servicios de capacitación para las empresas e industrias de nuestro país. Somos un OTEC, Organismo Técnico de Capacitación ante SENCE - Servicio de Capacitación y Empleo del Ministerio del Trabajo, desde febrero del año 2009. En el mismo documento legal anteriormente mencionado, se consigna en su artículo cuarto el objeto de la Fundación: «El objeto de la Fundación será impartir servicios de capacitación en áreas tales como: prevención y combate de incendios, manejo de catástrofes y otras contingencias similares, administración de recursos de emergencia, organización de Brigadas Industriales o instituciones análogas y en general cualquier otra actividad o servicio de capacitación que se acuerde». Nuestra tarea comercial es vender cursos a las Brigadas de Emergencia de las empresas de nuestro país. Simultáneamente, recibimos en Comodato el Centro de Entrenamiento de Bomberos de Chile ubicado en la Autopista del Sol Km. 47. En este comodato se consigna que la Fundación administrará las instalaciones del Centro de Entrenamiento tanto para las actividades de la Academia Nacional de Bomberos como para la misma Fundación.
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Fundación de Capacitación Bomberos de Chile
¿CUÁLES SON NUESTRAS
ÁREAS DE TRABAJO?
La Fundación de Capacitación Bomberos de Chile tiene dos áreas de trabajo que se diferencian sustancialmente. Estas son las siguientes:
Área Centro de entrenamiento Para cumplir con el Comodato esta área de trabajo está constituida por un equipo dedicado a la mantención, cuidado y preparación de actividades del Centro de Entrenamiento Bomberos de Chile ubicado en la Autopista del Sol Km. 47. Además de recibir a los participantes de las empresas de los cursos que vende la Fundación, este equipo recibe cada semana una agenda de trabajo de la Academia Nacional de Bomberos - ANB. Esta agenda contempla la asistencia de Bomberos Voluntarios que cumplen con su capacitación y entrenamiento en el CE (Centro de Entrenamiento) los días sábado, domingos y festivos. Estas dos áreas distintas y separadas de trabajo (empresas – bomberos) requieren procesos, procedimientos y competencias diferentes y especializadas, por tanto nos hemos visto en la necesidad de crear dos grupos de trabajo. Uno de ellos trabaja de lunes a viernes y el otro en días y horarios de entrenamiento bomberil. El trabajo semanal de la Fundación como administradora del CE, tiene relación con las siguientes actividades: • Atención de la bodega de insumos y herramientas. En este equipo contamos con dos auxiliares de bodega y una asistente de aseo y limpieza de uniformes normados, los lidera un supervisor de campo • Atención de proveedores de insumos. • Coordinación de mantenciones y reparaciones. • Coordinación de actividades para el fin de semana. Este recurso humano no tiene relación con el trabajo comercial. No realizan ventas, solo atienden a los participantes que asisten al centro de entrenamiento y velan por el correcto funcionamiento de éste.
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Área comercial Para cumplir con el objeto de la Fundación, el área comercial está constituida por un equipo que en parte y a través de diversos medios, vende a las empresas todo tipo de entrenamiento y capacitación para sus Brigadas de Emergencia además de atender todas las necesidades de los cursos propiamente. De acuerdo a la prorrata realizada con la Academia Nacional de Bomberos, el valor del recurso humano de Administración tiene relación con las horas/hombre de uso del CE. Más adelante veremos cómo se calcula este aporte de la Fundación, que si bien no es excedente financiero, es una inversión necesaria para la correcta mantención y funcionamiento del CE.
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RESULTADOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Durante el año 2010, segundo año de funcionamiento de la Fundación, se realizaron capacitaciones tanto para Brigadistas como para Bomberos.
Entrenamiento de bomberos 2010 • • • • • • •
Fuego: 1.307 voluntarios. ERA: 1.778 voluntarios. Control de incendios: 179 voluntarios. Búsqueda y Rescate: 606 voluntarios. Ventilación: 135 voluntarios. Hazmat: 132 voluntarios. Rescate Vehicular: 418 voluntarios.
El total de Bomberos capacitados en el Centro de Entrenamiento durante el año 2010 es de 4.555 voluntarios*. * Información entregada por la Academia Nacional de Bomberos. Capacitaciones totales por mes 581
578
569 524
513 421
363
270
256 174
192
114
E F M A M J J A S O N D
Nº de voluntarios entrenados en CE año 2010 (por mes)
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Valor por uso del Centro de Entrenamiento El valor del uso del centro de entrenamiento para una persona durante el año 2010, ascendió a $30.000.- ya sea brigadista o bombero. Este monto es calculado tomando los valores de los siguientes ítemes: • • • •
Proporción de sueldos de administración del CE Proporción de trabajos de mantención en el CE Proporción de trabajos menores realizados durante el año Proporción de reparación y mantención de elementos de protección personal, herramientas, equipamientos e insumos (excepto combustible y gas).
Para poder realizar una prorrata del gasto general que significa en horas/hombre el uso tanto del Centro de Entrenamiento como de los elementos de EPP, herramientas e insumos, se ha realizado en conjunto con la ANB un análisis que concluye que el uso de bomberos para el año 2010 asciende al 80% y el de la Fundación de 20%. El desglose del uso del CE por tipo de usuario para el año 2010 es el siguiente: • Bomberos: $136.650.000.• Brigadistas: $37.920.000.-
Valor total por uso del CE anual: $174.570.000.La base del cálculo es el costo del uso del CE por la cantidad de bomberos y brigadistas capacitados (4.555 bomberos y 1.264 brigadistas). **
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Valor capacitación brigadistas A la cifra del uso del CE, se suman posteriormente los servicios de alimentación, alojamiento, pago de proveedores e instructores, útiles e insumos para el desarrollo del curso que dependerá del tipo de capacitación realizada. Estos ítemes se cargan como parte de costos variables a cada curso (incluye 100% del pago de combustible y gas consumido en la actividad) y es pagado íntegramente por la Fundación.
Valor capacitación bomberos El valor total del entrenamiento práctico de un bombero por día asciende a $70.625.Este valor contempla los siguientes itemes: • • • • •
Uso del Centro de Entrenamiento Personal que debe atender a bomberos el fin de semana Combustible Lavaseco ( ropa blanca de habitaciones) Hrs/hb. de instructores
Este valor de entrenamiento de bomberos NO contempla: transporte ni alimentación. Este cálculo ha sido realizado en conjunto con la Academia Nacional de Bomberos.
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APORTE JNCB
Debido a que la Fundación no cuenta con un capital económico de trabajo, sumado a los plazos de facturación y cobranza y la estacionalidad del negocio, se solicitó a la Junta Nacional préstamos durante el año 2010. Se financiaron con estos recursos los siguientes ítemes: • Mantención anual del CE. • Prorrata de trabajos menores realizados durante el año. • Reparación y mantención de EPP, herramientas, equipamientos e insumos. La deuda del año 2010 a pagar durante el año 2011 es de $ 49.787.885.-
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ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS
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Cursos para Brigadas: • • • •
Fuego: 945 personas Hazmat: 188 personas Rescate: 110 personas Trauma: 21 personas
El total de brigadistas capacitados durante el año 2010 es de 1.264 personas. Número de participantes 21 110 Fuego Hazmat
188
Rescate Trauma
945
Participantes por tipo de entrenamiento
Participantes por mes año 2010
N de participantes
Diciembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Lineal (N de participantes)
Análisis de n de participantes por mes
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ANÁLISIS COMERCIAL DEL AÑO 2010
El año 2010, segundo año de existencia de la Fundación, comenzó con grandes expectativas en lo que iba a ser un buen año comercial; lamentablemente ocurrió el terremoto del 27 de febrero, lo que canceló la mayoría de las acciones que las empresas habían planificado para los meses de marzo, abril y mayo. Recién a fines del mes de junio las empresas volvieron a contactarnos para poner fechas a sus cursos pendientes. Las empresas tuvieron distintas razones para cancelar su entrenamiento del primer semestre: algunas apadrinaron pueblos dañados por el terremoto, otras tuvieron que levantar sus propias instalaciones dañadas, en otras oportunidades la empresa fue en ayuda a las familias de los trabajadores, etc. A esta situación se suma el hecho que en el mercado existen numerosas pequeñas empresas que hacen capacitación directamente en las instalaciones de las empresas. Entre nuestra competencia también se cuentan algunas Compañías de Bomberos.
• Facturación En los resultados comerciales podemos mencionar que, al mes de junio del 2010, se había facturado un 50% menos que el año 2009 a la misma fecha. Finalmente la facturación anual ascendió a $232.283.011 lo que significó un crecimiento de 18% en relación a la facturación del año 2009. Facturación Fundación 2010 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000
Facturación 2010
20.000.000
Lineal (facturacuión 2010)
15.000.000 10.000.000 5.000.000
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Fundación de Capacitación Bomberos de Chile
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
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• Análisis de facturación por mes Los excedentes del periodo 2010 ascendieron a $11.414.351.-, un 5% menos que el año anterior. Esta diferencia entre una mayor facturación y un margen menor se explica por algunos de los siguientes factores a analizar. • Los precios de los servicios de la Fundación fueron los mismos durante el año 2009 y 2010. A la luz de los acontecimientos del 24F no fue posible aplicar la nueva lista de precios. • Frente al alza en el precio de insumos no teníamos un respaldo financiero adecuado. Especialmente podemos mencionar el alza del combustible y gas que son el insumo básico tanto para los ejercicios y entrenamiento de Bomberos como de Brigadas. Durante el año el combustible subió un 16% y el gas tuvo fluctuaciones de hasta un 2%, terminando el año con un 1% de diferencia entre enero – diciembre 2010. Los datos de cursos para empresas realizados durante el año 2010 son los siguientes: • 86 actividades versus las 79 acciones realizadas el año 2009, con un total de 1.412 hrs. de entrenamiento lo que representa una caída de 16% en relación a las horas dictadas el 2009. • Se capacitaron 1.264 brigadistas provenientes de 45 empresas e industrias de los más diversos sectores de la producción y servicios. Los valores equivalentes el año 2009 fueron 1.300 brigadistas y 67 empresas. Para revertir esta situación tan crítica la Directora Ejecutiva viajó a las ciudades de Antofagasta , Concepción y Viña del Mar durante el mes de agosto para reunirse con empresas y hacer presentaciones de negocios con las organizaciones técnicas de capacitación OTIC de SOFOFA (www.corporacionsofofa.cl) y la Cámara Chilena de la Construcción (www.cchc.cl) ; estas dos organizaciones administran los fondos para capacitación de las más grandes empresas que utilizan la franquicia Sence en nuestro país. http://www.sofofa.cl/Net/DirectorioIndustrial/ Consulta/WebForms/Buscar.aspx También se reunió con los ejecutivos de ambas OTIC en Santiago, dando a conocer los cursos y programas de la Fundación y entregando material visual y de marketing.
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• Balance Fundación de Capacitación Bomberos de Chile Resultados comerciales 2010 ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE
PASIVOS PASIVO CIRCULANTE
Disponible
33.986.219
Cuentas por pagar
8.833.638
Deudores por cobrar
56.553.190
Documentos o Cuentas por pagar a Empresas Relacionadas
49.787.885
Deudores varios
2.468.061
Provisiones
2.635.574
Otros activos circulantes
7.582.210
Retenciones
2.995.131
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
64.252.228
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
100.589.680
ACTIVO FIJO
PATRIMONIO
Maquinarias y equipos
395.021
Capital
26.770.890
Otros activos fijos
1.452.768
Superavit (déficit) del ejercicio
11.414.351
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVOS
1.847.789
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
38.185.241
102.437.469
FUNDACIÓN DE CAPACITACÓN BOMBEROS DE CHILE ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Ingresos operacionales
232.283.011
Egresos operacionales
-128.326.761
Margen Operacional
103.956.250
Gastos Administración
-117.003.004
RESULTADO OPERACIONAL
-13.046.754
Otros ingresos no operacionales
26.669.608
Gastos financieros
-2.208.503
RESULTADO NO OPERACIONAL SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO
24.461.105 11.414.351
Sr. Luis Erpel Celis Contador
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Fundación de Capacitación Bomberos de Chile
102.437.469
PALABRAS FINALES
Finalmente, podemos informar tanto a nuestro Directorio como a Bomberos de Chile que se realizaron las acciones tendientes a seguir creciendo en reputación y calidad en el servicio. Enumeramos aquí algunas acciones que fueron realizadas durante el año 2010: • Durante el año 2010 se retiraron los Directores de la Fundación, don Abel Rojas y don Benito Hernando. Agradecemos de todo corazón su disposición, atención y aportes durante el tiempo que participaron activamente en nuestro Directorio. Estos puestos disponibles fueron ocupados por los señores Luis Riveros y Horacio Pavéz quienes nos han honrado con su distinguida presencia al aceptar ser parte del Directorio de la Fundación. • Nuevamente y tal como lo dispone la certificación ISO 9001 y NCh 2728 fuimos auditados por Bureau Veritas en nuestro Sistema de Gestión de Calidad pasando sin inconvenientes ni observaciones dicha revisión. • Seguimos trabajando para mejorar nuestra página web que cada día contó con mayor nº de visitas y personas que nos dejaron sus datos para recibir información de nuestros productos y servicios. • Aseguramos nuestro lugar como únicos proveedores en Chile con instalaciones adecuadas para la realización de entrenamiento con fuego vivo en condiciones y escenarios reales y seguros, manteniendo un alto estándar de calidad, mantención, atención y trabajo técnico. • Crecimos en la oferta de cursos que se ofrecen a las empresas, adecuándonos a sus necesidades y requerimientos. • Recibimos ilustres visitas cuando la Junta Nacional nos lo requirió, acompañando y explicando el sentido de nuestro trabajo y el funcionamiento del Centro de Entrenamiento. • Participamos en curso, seminarios y encuentros para presentar nuestra Fundación y realizar un aporte real a las empresas que tienen que cumplir con la legislación vigente contando con equipos de primera intervención preparados y capacitados. Finalmente quisiéramos mencionar tanto a nuestro Directorio como a Bomberos de Chile que la Fundación trabaja arduamente por estar a la altura de la imagen que nuestro país tiene de sus Bomberos. En cada empresa, reunión y visita a faena representamos a nuestra institución madre. Es un honor para todo el equipo de la Fundación y una misión incansable, dejar en alto la calidad, excelencia y dedicación que el servicio de Bomberos tiene en la comunidad. Agradecemos muy atentamente la colaboración de Presidentes Regionales que nos han abierto las puertas de sus regiones para trabajar y poder atender empresas en sus propias instalaciones. Nos compromete su entusiasmo; agradecemos especialmente a bomberos de
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Iquique, Concepción, Coronel y Mejillones. Muchas gracias, contamos con ustedes para poder realizar nuestra misión. Nuestro compromiso no decae y cada día asumimos más tareas que nos permitan cumplir con nuestro objetivo que no es otro que realizar en un mediano plazo el real aporte económico que todos esperamos a la capacitación gratuita de los Bomberos voluntarios de nuestro país. Muchas gracias. Eugenia Hernández Grbic Directora Ejecutiva Santiago, marzo de 2011.
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