SPORT FINANCIËEL
#2017
LOVENDEGEM FINANCIËEL GEZOND! EXPLOITATIEBUDGET
Alle verwachte kosten en opbrengsten van het werkingsjaar.
GOEDEREN & DIENSTEN (bv. materiaal voor het recyclagepark en de school)
JAARREKENING 2015
4.186.185
TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES
(bv. subsidies aan verenigingen, de politie en de brandweer)
JAARREKENING 2015
125.663
1 UITGAVEN
BUDGET 2016
JAARREKENING 2015
2.502.077
BUDGET 2016
4.237.512
JAARREKENING 2015
2.335.970
1.861.707
BUDGET 2017
4.163.857
2.203.830
BUDGET 2016
198.097
Alle gemeenten zijn verplicht de Beleids- en beheercyclus (BBC) toe te passen. Dit omvat de regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. In deze katern vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers van het budget 2017. BUDGET 2017
2.301.399
BEZOLDIGINGEN
(de personeelskosten)
BUDGET 2016
BUDGET 2017
150.975
BUDGET 2017
1.955.408
ANDERE UITGAVEN
De BBC legt een dubbel financieel evenwicht aan de gemeente op. Er is niet alleen een financieel evenwicht nodig voor het lopende jaar, maar ook de financiële draagkracht op lange termijn is belangrijk: Het resultaat op kasbasis moet elk jaar minstens nul zijn of positief; De autofinancieringsmarge moet op het einde van het meerjarenplan minstens nul zijn of positief. Het resultaat op kasbasis wordt berekend op basis van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie-, investerings- en liquiditeitenbudget. Daarbij wordt het saldo van de vorige jaren geteld. Het resultaat op kasbasis is voor 2017 gelijk aan 388.000 euro. De autofinancieringsmarge meet het financieel draagvlak van de gemeenten en zet dit tegen de kosten van de schulden. Er moet voldoende financiële ruimte zijn om deze kosten te dekken. Wat overblijft is de marge om bijkomende investeringen te doen. Voor 2017 komt die uit op 1,3 miljoen euro. In december werd het budget 2017 en de achtste wijziging van het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad. De staat van het financieel evenwicht wordt geraamd als volgt: RKB
TOTAAL UITGAVEN JAARREKENING 2015
8.750.603
* Jaarrekening = definitieve bedragen * Budget = geraamde bedragen, nog niet definitief
BUDGET 2016
9.551.868
BUDGET 2017
9.028.704
AFM
2014
584.832 €
2014
1.205.505 €
2015
3.118.497 €
2015
2.021.463 €
2016
670.494 €
2016
406.151 €
2017
388.060 €
2017
1.291.380 €
2018
763.031 €
2018
922.093 €
2019
1.241.641 €
2019
589.761 €
Het volledige meerjarenplan en het budget kan u nalezen op www.lovendegem.be onder de rubriek Beleid en Bestuur.
JEUGD 03
EXPLOITATIEBUDGET
Alle verwachte kosten en opbrengsten van het werkingsjaar.
FINANCIËEL
2 ONTVANGSTEN
EXPLOITATIEBUDGET
ONTVANGSTEN UIT DE WERKING
(bv. ontvangsten uit kinderopvang, school en recyclagepark)
JAARREKENING 2015
763.139
BUDGET 2016
799.735
BUDGET 2017
966.615
JAARREKENING
2015
3.405.603
3.358.054
JAARREKENING 2015
6.061.255
BUDGET 2017
BUDGET 2016
6.003.153
6.121.310
FISCALE ONTVANGSTEN
(bv. de toelage uit het gemeentefonds en bijdragen voor het onderwijs)
JAARREKENING 2015
753.713
TOTAAL ONTVANGSTEN
JAARREKENING 2015
3.281.618
BUDGET 2016
498.628
ONTVANGSTEN
3.449.444
JAARREKENING 2015
ONROERENDE VOORHEFFING JAARREKENING
BUDGET 2016
2015
2.552.610
WERKINGSSUBSIDIES
BUDGET 2017
BUDGET 2016
2.445.251
BUDGET 2017
BUDGET 2017
433.209
11.738.093
UITGAVEN
RESULTAAT
10.847.266
(Verschil ontvangsten - uitgaven)
BUDGET 2017
3.280.655
FINANCIËLE ONTVANGSTEN
BUDGET 2016
2015
BUDGET 2017
149.835
75.007
BUDGET 2016
JAARREKENING 2015
9.551.868
8.750.603
JAARREKENING 2015
+2.987.490
DIVIDENDEN WATERVOORZIENING IMVW/TMVW/FARYS
JAARREKENING
BUDGET 2017
11.062.094
BUDGET 2016
BUDGET 2017
9.028.704
2.517.418
BUDGET 2016
3.293.181
3 RESULTAAT
Alle verwachte kosten en opbrengsten van het werkingsjaar.
AANVULLENDE PERSONENBELASTING
63.437
GEPLANDE INVESTERINGEN
BUDGET 2016
+1.295.398
BUDGET 2017
+2.033.390
2017
DIVIDENDEN ELEKTRICITEIT EN GAS IMEWO/FINIWO/EANDIS JAARREKENING 2015
11.738.093
JAARREKENING
BUDGET 2016
10.847.266
BUDGET 2017
11.062.094
2015
554.464
BUDGET 2016
369.182
BUDGET 2017
348.543
WEGENWERKEN +/- 670.000 EURO Heraanleg trage wegen / Herstel van de Bredebrug / Wegenwerken Haantjenstraat / Overlagen van de zijwegen van Vellare / Heraanleg voetpaden Lobrug en Bierstalbrug / Aankoop van trajectcontrole en cameratoezicht / ...
ONDERWIJS +/- 590.000 EURO Uitbreiding van de gemeenteschool in Vinderhoute / Aankoop van zweedse banken en beamers / Aankoop van grond in Vinderhoute / ...
GEPLANDE INVESTERINGEN
2017
JEUGD +/- 8.500 EURO
KINDEROPVANG +/- 38.000 EURO
Vervanging branddetectoren in de jeugdlokalen Kort Eindeken / Oprichting garage aan jeugdlokalen Haantjenstraat / ...
Aankoop tuinhuis / Aankoop speeltoestellen / Aankoop 2 bolderkarren / ...
SPORT +/- 565.000 EURO
ADMINISTRATIE +/- 1.000.070 EURO
Verlichting sporttereinen / Opmaak masterplan sport / Investeringstoelage aan TC Lovendegem en SK Vinderhoute / Aankoop en installatie van een softwareprogramma zaalbeheer / Uitvoering RUP recreatiepool / ...
Conceptstudie bouw Administratief en Cultureel centrum (ACC) / Voorbereidende werken ACC / ...
BIBLIOTHEEK +/- 25.000 EURO
COMMUNICATIE +/- 25.000 EURO
Nieuwe uitleenbalie / ...
Ontwikkeling nieuwe website / ...
PATRIMONIUM +/- 70.000 EURO Aankoop gronden Oude Kale (natuurproject) / ...
ANDERE +/- 22.000 EURO Buitengewone toelage Brandweerzone Centrum / Investeringstoelage kerkfabriek St.-Bavo / ...
€