Gobierno Bolivariano de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas
Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013
De la Inclusión Social a la Venezuela Productiva Bolivariana
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Nuestra conciencia de un problema puede proporcionar la posibilidad de una solución, pero no debería ser confundida bld dd l ó d b í f dd con la solución misma, que tiene que ser establecida sobre f fundamentaciones objetivas y no sobre la base única de las j y autoafirmaciones críticas, por genuinamente sentidas que éstas puedan ser.
István Mészarós á é ó
Ilustración Nº 2 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CRISIS Y DESEMPLEO CRISIS Y DESEMPLEO
Ilustración Nº 3 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL VAR % PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL VAR. %
Ilustración Nº 4 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
MODELO PRODUCTIVO MODELO PRODUCTIVO
Ilustración Nº 5 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
INVERSIÓN SOCIAL (1986 1998 / 1999 2011) INVERSIÓN SOCIAL (1986‐1998 / 1999‐2011) 900.000
Proporción de 60,7%
800.000
Millonees de Dólarees
700.000
772.114
Inversión Social g Ingresos Fiscales
Inversión Social
Ingresos g Fiscales 600.000
468.642
500.000
Proporción de 36,2%
400.000
300.000
203.251
200 000 200.000
100.000
73.494
0
1986-1998 1986 ‐ 1998
Años
1999-2011 1999 ‐ 2011
Fuente: MPPPF / INE / Cálculos Propios Ilustración Nº 6 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
ÍNDICE NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 1988 ‐ 2008* 0,90
2008: 2008 0,8277
1998: 0,7828
0 88 0,88
Rango alto > 0,80
0,86
0,8277
0,84
0 8253 0,8253 0,8180
0,82
0,8102 0,7958
0,80 0,7836 0,7730
0,78
0,8007 0,7933
0,7835
0,7742
0,7713 0,7695
0,76
0,8277
0,7880
0,7836
0,7828 0,7779
0,7747
Golpe de Estado y Sabotaje Petrolero
0,7456
0,7456
Rango medio medio
0,74 0,7358
0 7417 0,7417
> 0,50 y < 0,80
0,72
0,70 1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. *Cif ra Preliminar
Ilustración Nº 7 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
COEFICIENTE DE GINI 1994 ‐ 2011 0,5100
0,4911 0 4911 0,4911
0,4938 , 0,4874
0,4900
0,4865 0,4772
0,4766
0,4811 0,4748
0,4700
0,4693 0,4632 0,4573Golpe de Estado 0,4559
0,4500
Sabotaje Petrolero 0,4300
1998: 0,4865
0,4422
2011: 0,3900
0,4237
, 0,4183
0,4100
0,4099 0,3902
0,3900
0,3700
, 0,3900
0 3900 0,3900
A medida did que ell coeficiente fi i t de d Gini Gi i se acerca a cero, la desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares es menor
0,3500 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nota: No se incluyen hogares con ingresos iguales a cero Fuente: Instituto Nacional de Estadística,INE
Ilustración Nº 8 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
234 4.300
2.148.00 00
PENSIONADOS Y PENSIONADAS PENSIONADOS Y PENSIONADAS (ACUMULADO 1990 – 2012)
Ilustración Nº 9 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
TASA DE DESEMPLEO FEBRERO 2003 AGOSTO 2012 TASA DE DESEMPLEO, FEBRERO 2003 – AGOSTO 2012 % LUEGO DEL PARO PETROLERO
23 22 21 20
20,7 20 7 19,8
19,1
18,0
19 18
16,3
17
15 5 15,5
16 15
14,6 14,2
14
12,9
12,6
13 12
10 9 10,9
10,5
11
10,3
10,2
10,2
10,9
9,5
9
8,9
9,2
9,0
10
8,6
8,2
7,9
8,4
8 7 6
7,4
6,6
6,2
6,1
7,3
6,2
Sep-12
Junn-12
Febb-12
Occt-11
Ju n-11
Feb-11
Occt-10
Junn-10
Febb-10
Occt-09
Junn-09
Febb-09
Occt-08
Junn-08
Febb-08
Occt-07
Junn-07
Febb-07
Occt-06
Junn-06
Febb-06
Occt-05
Junn-05
Febb-05
Occt-04
Junn-04
Febb-04
Occt-03
Junn-03
Febb-03
5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Ilustración Nº 10 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
Ilustración Nº 11 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA
Ilustración Nº 12 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
EL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA: TOCOMA EL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA: TOCOMA
Ilustración Nº 13 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
NUEVO TEJIDO SOCIO PRODUCTIVO NUEVO TEJIDO SOCIO PRODUCTIVO
Ilustración Nº 14 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
Ilustración Nº 15 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
POAN
Ilustración Nº 16 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
BANDES FONDEN FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO BANDES, FONDEN, FONDO CONJUNTO CHINO –
Ilustración Nº 17 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO
Ilustración Nº 18 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS
Ilustración Nº 19 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
DEUDA / PIB POR PERÍODOS PRESIDENCIALES DEUDA / PIB POR PERÍODOS PRESIDENCIALES
70%
66 8% 66,8%
60%
49,8%
50% 40%
28,7%
30% 20% 10% 0%
CAP II 1989 - 1993
Caldera 1994 - 1998
Chávez: 1999 - 2011
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. ONCP. BCV Tipo de Cambio utilizado al 31/12/2011 suministrado por el BCV. 4,30 Bs / USD Ilustración Nº 20 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROCESO BOLIVARIANO EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROCESO BOLIVARIANO 1982
1996
1998
LA PROPUESTA DE HUGO CHAVEZ PARA TRANSFORMAR A VENEZUELA
2000 2001
LA PROPUESTA DE HUGO CHAVEZ PARA CONTINUAR LA REVOLUCIÓN
Una Revolución Democrática
ARBOL DE LAS TRES RAICES
AGENDA ALTERNATIVA BOLIVARIANA
2007
LINEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2001 ‐ 2007
2013
PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLIVAR ‐PPS‐ 2007 ‐ 2013 2007
2021
PROGRAMA DEL CANDIDATO DE LA PATRIA 2013 – 2019 5 OBJETIVOS HISTÓRICOS Ó
PROYECTO NACIONAL SIMON BOLIVAR
PNSB ‐PPS‐
TRANSICIÓN EPOCA DE PLATA EPOCA DE ORO 2001 ‐ 2010 2010 Ilustración Nº 21 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA BOLIVARIANA NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA BOLIVARIANA
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Elaboración propia. Ilustración Nº 22 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Ilustración Nº 23 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Popular Fondo de Ahorro Popular
Ilustración Nº 24 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Popular Fondo de Ahorro Popular Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Ilustración Nº 25 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Popular Fondo de Ahorro Popular Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción
Ilustración Nº 26 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Popular Fondo de Ahorro Popular Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción Fondo Especial Ezequiel Zamora Ilustración Nº 27 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
FONDEN
Ilustración Nº 28 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN 4 DE FEBRERO PETROSUCRE PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN 4 DE FEBRERO, PETROSUCRE
Ilustración Nº 29 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
TOCOMA
Ilustración Nº 30 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
AVIONES EMBRAER DE CONVIASA AVIONES EMBRAER DE CONVIASA
Ilustración Nº 31 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
FABRICA DE CAMIONES MAZVEN FABRICA DE CAMIONES MAZVEN
Ilustración Nº 32 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
SUKHOI
Ilustración Nº 33 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CIUDAD CARIBIA CIUDAD CARIBIA
Ilustración Nº 34 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CANAL DE RIEGO RÍO TIZNADOS CANAL DE RIEGO RÍO TIZNADOS
Ilustración Nº 35 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
LICEO BOLIVARIANO HECTOR ROJAS MEZA ESTADO LARA LICEO BOLIVARIANO HECTOR ROJAS MEZA, ESTADO LARA
Ilustración Nº 36 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SINAMAICA ESTADO ZULIA ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SINAMAICA, ESTADO ZULIA
Ilustración Nº 37 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
ABASTO BICENTENARIO PLAZA VENEZUELA ABASTO BICENTENARIO PLAZA VENEZUELA
Ilustración Nº 38 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
HOSPITAL MILITAR DR RAMÓN DE LARA HOSPITAL MILITAR DR. RAMÓN DE LARA
Ilustración Nº 39 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO BOLIVARIANO ESTADO FALCÓN PLANTA POTABILIZADORA, ACUEDUCTO BOLIVARIANO, ESTADO FALCÓN
Ilustración Nº 40 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO FONDO CONJUNTO CHINO –
Ilustración Nº 41 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
COMPLEJO PETROQUÍMICO MORÓN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORÓN
Ilustración Nº 42 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLANTA TERMOELÉCTRICA LA CABRERA PLANTA TERMOELÉCTRICA LA CABRERA
Ilustración Nº 43 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CASAS DE CULTIVO HIDROPÓNICO “JULIAN CASAS DE CULTIVO HIDROPÓNICO JULIAN LÓPEZ LÓPEZ”
Ilustración Nº 44 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CABLE TREN BOLIVARIANO CABLE TREN BOLIVARIANO
Ilustración Nº 45 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLANTA DE CEMENTO CERRO AZUL PLANTA DE CEMENTO CERRO AZUL
Ilustración Nº 46 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
Ilustración Nº 47 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
DESARROLLO HABITACIONAL FABRICIO OJEDA ESTADO ZULIA DESARROLLO HABITACIONAL FABRICIO OJEDA, ESTADO ZULIA
Ilustración Nº 48 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLATAFORMA SATELITAL DEL SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA GUÁRICO PLATAFORMA SATELITAL DEL SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA, GUÁRICO
Ilustración Nº 49 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
MI CASA BIEN EQUIPADA MI CASA BIEN EQUIPADA
Ilustración Nº 50 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
FONDO GRAN VOLÚMEN LARGO PLAZO FONDO GRAN VOLÚMEN LARGO PLAZO
Ilustración Nº 51 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUIN CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUIN
Ilustración Nº 52 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLANTA TERMOELÉCTRICA EL PALITO PLANTA TERMOELÉCTRICA EL PALITO
Ilustración Nº 53 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO ORINOCO TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO ORINOCO
Ilustración Nº 54 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PROYECTOS FÁBRICAS PETROCASA PROYECTOS FÁBRICAS PETROCASA
Ilustración Nº 55 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
SISTEMA DE RIEGO ABREU E`LIMA SISTEMA DE RIEGO ABREU E LIMA (CULTIVO DE SOYA) (CULTIVO DE SOYA)
Ilustración Nº 56 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA
Ilustración Nº 57 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
VIVIENDAS ENTREGADAS A DAMNIFICADOS EN SAN AGUSTIN DEL NORTE VIVIENDAS ENTREGADAS A DAMNIFICADOS EN SAN AGUSTIN DEL NORTE
Ilustración Nº 58 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
EL ARSENAL ESTADO ARAGUA EL ARSENAL, ESTADO ARAGUA
Ilustración Nº 59 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CUADRO GENERAL DE VARIABLES MACROECONÓMICAS Variables
Unidad
Ley de Presupuesto Ley de Presupuesto 2012 2013
VARIABLES PETROLERAS Precio de Exportación
USD/BI
50
55
Crecimiento del PIB real
%
5
6
Tasa de Inflación Anualizada
%
20‐22
14‐16
BsF/USD
4,3
4,3
VARIABLES REALES:
VARIABLES EXTERNAS Tipo de Cambio
Ilustración Nº 60 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
RELACIÓN INGRESOS GASTOS (MILLONES DE BS ) RELACIÓN INGRESOS GASTOS (MILLONES DE BS.) Conceptos Presupuestarios
Proyecto de Ley de Presupuesto 2013
INGRESOS INGRESOS ORDINARIOS INGRESOS PETROLEROS INGRESOS NO PETROLEROS INGRESOS NO PETROLEROS Seniat Otros Ingresos TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
396.406,75 300.919,65 83.179,65 217 740 00 217.740,00 205.465,50 12.274,50 95.487,10
Reintegros Proyectos por Endeudamiento Servicio de la Deuda Pública Gestión Fiscal Gestión Fiscal GASTOS GASTO ADMINISTRABLE GASTOS LEGALES SERVICIO DE DEUDA PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO
130,30 42.315,94 33.040,86 20 000 00 20.000,00 396.406,75 187.756,61 88.084,00 78.250,20 42.315,94 Ilustración Nº 61 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
ESTRUCTURA DEL GASTO CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ESTRUCTURA DEL GASTO CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICO CIFRAS en MM Bs.
116 684 9 116.684,9
Gestión Fiscal
Servicio de deuda
Proyectos
Refinanciamiento
L d E d d i t t t l Ley de Endeudamiento total Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Ilustración Nº 62 23/10/2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Conceptos Conceptos
Monto (MM Bs ) Monto (MM Bs.)
Gestión Fiscal
20.000,0
Proyectos
42.315,9
Servicio de la Deuda Servicio de la Deuda
33.040,9 33.040,9
Refinanciamiento
21.328,1
Total
116.684,9
Ilustración Nº 63 23/10/2012