Reporte avance físico trimestre 2 - 2017 by Gobernación de Antioquia

ABRIL de 2017

Tacómetro de cumplimiento Físico 2017* 33%

66%

En abril del año 2017, el cumplimiento físico de las metas trazadas por la administración Departamental para la actual vigencia se encuentra en la categoría

Alerta con el 24,76%

del Plan de Desarrollo,

“Antioquia Piensa en Grande”.

* El cumplimiento físico 2017 es medido respecto a la meta trazada solo para el año 2017.

100%

24,76%

Alerta: 0% ≤ x ˂ 33% Atención: 33% ≤ x ≤ 66% Normal: 66% ˂ x ≤ 100% Superior: x ˃ 100%

Cumplimiento Físico 2017* por Línea del Plan de Desarrollo Nombre TOTAL PLAN DE DESARROLLO

L1: Competitividad e Infraestructura L2: La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo L3: Equidad y movilidad social L4: Sostenibilidad ambiental L5: Seguridad, justicia y derechos humanos L6: Paz y posconflicto L7: Gobernanza y buen gobierno

Categoría de Cumplimiento Cumplimiento Físico Físico Vigencia Vigencia

24,76% 25,59% 1,57% 28,49% 11,14% 40,72% 21,75% 19,64%

Alerta Alerta Alerta Alerta Alerta Atención Alerta Alerta

* El cumplimiento físico 2017 por línea es medido respecto a la meta trazada solo para el año 2017 en cada línea.

Indicadores de Producto Los Indicadores de Producto van ligados a los Programas del Plan de Desarrollo se alimentan de los productos de los Proyectos formulados. Indicadores de Producto Niveles de Cumplimiento 4,5% 0,5%

6,2%

11,1%

Rangos de Cumplimiento 0% ≤ x ˂ 33%

Alerta

33% ≤ x ≤ 66%

Atención Normal

8,9%

66% ˂ x ≤ 100%

Programación cero 68,7%

Sin información Superior

x ˃ 100%

Categoría Alerta Atención Normal Programación cero Sin información Superior Total general

Ind. Producto 408 53 66 3 27 37 594

Para el año 2017, se presenta en categoría Alerta el 68,7%, equivale a 408 indicadores de producto y en categoría superior 37, el 6,2%. * El cumplimiento físico de los indicadores de producto se calcula respecto a la meta trazada para el año 2017 y se etiqueta conforme a los rangos de los niveles de cumplimiento.

% 68,7% 8,9% 11,1% 0,5% 4,5% 6,2% 100%

Cumplimiento Físico Acumulado 2016-2017* Plan de Desarrollo 33%

66%

El cumplimiento físico acumulado 2016-2017 del Plan de Desarrollo, “Antioquia Piensa en Grande” se encuentra en la categoría

Atención con el

49,65%. * El cumplimiento físico acumulado 2016-2017 es medido respecto a la meta del 2016 más la meta del 2017.

100%

49,65% Alerta: 0% ≤ x ˂ 33% Atención: 33% ≤ x ≤ 66% Normal: 66% ˂ x ≤ 100% Superior: x ˃ 100%

MAYO de 2017

Tacómetro de cumplimiento Físico 2017* 33%

66%

En mayo del año 2017, el cumplimiento físico de las metas trazadas por la administración Departamental para la actual vigencia se encuentra en la categoría

Alerta con el 28,14%

del Plan de Desarrollo,

“Antioquia Piensa en Grande”.

* El cumplimiento físico 2017 es medido respecto a la meta trazada solo para el año 2017.

100%

28,14%

Alerta: 0% ≤ x ˂ 33% Atención: 33% ≤ x ≤ 66% Normal: 66% ˂ x ≤ 100% Superior: x ˃ 100%

Cumplimiento Físico 2017* por Línea del Plan de Desarrollo Nombre TOTAL PLAN DE DESARROLLO

Categoría de Cumplimiento Cumplimiento Físico Físico Vigencia Vigencia

28,14% 27,48% 5,23% 32,24% 11,14% 45,24% 22,67% 23,15%

Alerta Alerta Alerta Alerta Alerta Atención Alerta Alerta

* El cumplimiento físico 2017 por línea es medido respecto a la meta trazada solo para el año 2017 en cada línea.

Indicadores de Producto Los Indicadores de Producto van ligados a los Programas del Plan de Desarrollo se alimentan de los productos de los Proyectos formulados.

4,5%

7,1%

Indicadores de Producto Niveles de Cumplimiento

0,5%

Atención

Rangos de Cumplimiento 0% ≤ x ˂ 33% 33% ≤ x ≤ 66%

Normal

66% ˂ x ≤ 100%

Alerta

13,0%

Programación cero

11,6% 63,3%

Sin información

Superior

x ˃ 100%

Categoría Alerta Atención Normal Programación cero Sin información Superior Total general

Ind. Producto 376 69 77 3 27 42 594

% 63,3% 11,6% 13,0% 0,5% 4,5% 7,1% 100%

Para el año 2017, se presenta en categoría Alerta el 63,3%, equivale a 376 indicadores de producto y en categoría superior 42, el 7,1%. * El cumplimiento físico de los indicadores de producto se calcula respecto a la meta trazada para el año 2017 y se etiqueta conforme a los rangos de los niveles de cumplimiento.

Cumplimiento Físico Acumulado 2016-2017* Plan de Desarrollo 33%

66%

El cumplimiento físico acumulado 2016-2017 del Plan de Desarrollo, “Antioquia Piensa en Grande” se encuentra en la categoría

Atención con el

51,58%.

100%

51,58% Alerta: 0% ≤ x ˂ 33%

* El cumplimiento físico acumulado 2016-2017 es medido respecto a la meta del 2016 más la meta del 2017.

Atención: 33% ≤ x ≤ 66% Normal: 66% ˂ x ≤ 100% Superior: x ˃ 100%

JUNIO de 2017

Tacómetro de cumplimiento Físico 2017* 33%

66%

En junio del año 2017, el cumplimiento físico de las metas trazadas por la administración Departamental para la actual vigencia se encuentra en la categoría

Alerta con el 32,15%

del Plan de Desarrollo,

“Antioquia Piensa en Grande”.

100%

32,15%

Alerta: 0% ≤ x ˂ 33% * El cumplimiento físico 2017 es medido respecto a la meta trazada solo para el año 2017.

Atención: 33% ≤ x ≤ 66% Normal: 66% ˂ x ≤ 100% Superior: x ˃ 100%

Cumplimiento Físico 2017* por Línea del Plan de Desarrollo Nombre TOTAL PLAN DE DESARROLLO

Categoría de Cumplimiento Cumplimiento Físico Físico Vigencia Vigencia

32,15% 31,90% 5,98% 36,31% 11,57% 48,64% 22,67% 39,90%

Alerta Alerta Alerta Atención Alerta Atención Alerta Atención

* El cumplimiento físico 2017 por línea es medido respecto a la meta trazada solo para el año 2017 en cada línea.

12,0%

59,1%

Rangos de Cumplimiento 0% ≤ x ˂ 33%

Atención

33% ≤ x ≤ 66%

Normal

66% ˂ x ≤ 100%

Programación cero Sin información Superior

x ˃ 100%

Categoría Alerta Atención Normal Programación cero Sin información Superior Total general

Ind. Producto 351 71 90 2 28 52 594

% 59,1% 12,0% 15,2% 0,3% 4,7% 8,8% 100%

Para el año 2017, se presenta en categoría Alerta el 59,1%, equivale a 351 indicadores de producto y en categoría superior 52, el 8,8%. * El cumplimiento físico de los indicadores de producto se calcula respecto a la meta trazada para el año 2017 y se etiqueta conforme a los rangos de los niveles de cumplimiento.

RESUMEN SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Cumplimiento Físico Acumulado 2016-2017* Plan de Desarrollo 33%

66%

El cumplimiento físico acumulado 2016-2017 del Plan de Desarrollo, “Antioquia Piensa en Grande” se encuentra en la categoría

52,88%.

Atención con el

100%

52,88%

Alerta: 0% ≤ x ˂ 33% Atención: 33% ≤ x ≤ 66% Normal: 66% ˂ x ≤ 100% Superior: x ˃ 100%

* El cumplimiento físico acumulado 2016-2017 es medido respecto a la meta del 2016 más la meta del 2017.

Avance Físico Plan de Desarrollo 2016-2019

100,00

100%

90,00

Avance esperado Plan de Desarrollo a 2019

80,00

70,00 60,00 %

54,47

50,00 40,00

45,62

44,04

49,35

30,00 27,89

20,00

21,23

10,00

42,82% Avance Plan de Desarrollo a 06/2017

14,37

0,00 Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Línea 7

Desde la puesta en marcha del Plan de Desarrollo a junio de 2017 se ha avanzado en un 42,82% respecto a lo esperado a diciembre de 2019. La línea 5: Seguridad, justicia y derechos humanos; tiene un progreso significativo del 54,47%.

Avance FĂsico Acumulado Plan de Desarrollo Metas 2016-2017* 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00%

49,65%

51,58%

52,88%

30,00% 20,00% 10,00% 0,00% abr.-17

may.-17

jun.-17

Frente al avance esperado desde la puesta en marcha del Plan de Desarrollo (2016) hasta diciembre de 2017 se tiene un progreso del 52,88% (a junio de 2017).

* El cumplimiento fĂsico acumulado 2016-2017 es medido respecto a la meta del 2016 mĂĄs la meta del 2017.

Avance FĂsico Trimestral Plan de Desarrollo Meta 2017 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00%

40,00% 30,00% 24,76%

28,14%

32,15%

may.-17

jun.-17

20,00% 10,00% 0,00% abr.-17

Conforme a las metas del 2017 la tendencia del avance fĂsico del Plan de Desarrollo registra un aumento progresivo finalizando en 32,15% al mes de junio de 2017.

Avance físico acumulado por líneas del Plan de Desarrollo Meta 2017 100,0% 90,0%

80,0% 70,0% 60,0% Abril

48,6%

50,0%

45,2% 40,7%

40,0%

36,3%

25,6%

28,5%

27,5%

21,8% 22,7% 22,7%

20,0%

23,15% 19,6%

11,1% 11,1% 11,6%

10,0%

5,2% 6,0% 1,6%

0,0%

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Mayo Junio

32,2%

31,9%

30,0%

39,90%

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Línea 7

Para el segundo trimestre del año, se evidencia un aumento en el avance físico de las líneas del Plan de Desarrollo conforme a las metas del 2017.