poa-2011-y-anteproyecto-de-presupuesto-2011 by César Cocarico Yana

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2011 La Paz, octubre de 2010

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

PRESENTACIÓN El Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz (GADLP), en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), La Ley marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo fundamento es la implementación de un nuevo modelo productivo para Vivir Bien, el Programa de Gobierno 2010 – 2015, los Lineamientos Estratégicas del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, la Estructura Organizacional, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2011 y en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, realizó la Programación de Operaciones Anual (POA) gestión 2011 del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz. La Programación de Operaciones Anual gestión 2011 del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, articula los Objetivos de Gestión Institucionales, con los Lineamientos Estratégicos de la GADLP y las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática orientados a conseguir el Vivir Bien en comunidad. En este marco el Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz presenta la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2011, que se constituye en el instrumento de gestión a corto plazo, que servirá a las aéreas organizacionales como un verdadero instrumento de gerencia pública, para la efectiva toma de decisiones en el momento oportuno, durante todo el proceso administrativo.

La Paz, octubre de 2010

Dr. Cesar Cocarico Yana GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

INTRODUCCIÓN En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que se constituye en un instrumento normativo, el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; los Lineamientos Estratégicos del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz (GADLP); la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobada con Resolución Ministerial Nº 225557; Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobado con Resolución Suprema Nº 225558, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2011 aprobada con resolución Biministerial Nº 17 de fecha 20 de agosto 2010. Se elaboró la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2011 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, considerando las propuestas y orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND): Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien y los Lineamientos Estratégicos de la GADPL, vinculando la planificación de largo y mediano plazo con la planificación operativa de corto plazo. En la Programación de Operaciones Anual, se formularon los objetivos de gestión institucionales a los cuales quiere llegar la entidad en una gestión anual, los resultados esperados, indicadores y metas asociados a los objetivos estratégicos institucionales; asimismo se formularon los objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión, el requerimiento de recursos humanos, requerimiento de materiales y suministros y el requerimiento de activos para cumplir con los objetivos propuestos.

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1. MARCO LEGAL ESTRATEGICO 1.1. MARCO LEGAL 1.1.1. BASE LEGAL DE CREACIÓN La gobernación del departamento de La Paz es creada mediante la Constitución Política del Estado (CPE), que en su articulo I señala que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del país. Asimismo bajo la Ley marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ”, se regulara el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 1.1.2. MISIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública autónoma que promueve el desarrollo económico - social y la transformación productiva e industrialización, en armonía y respeto a la madre tierra, con justicia, equidad e inclusión social, para alcanzar el Vivir Bien, bajo los principios de reciprocidad, complementariedad y solidaridad. 1.2. MARCO ESTRATEGICO 1.2.1. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el año 2014, es el principal actor del proceso de cambio, con autonomía plena e identificada con la cosmovisión andina amazónica, logrando el desarrollo humano y productivo, para satisfacer las necesidades y demandas del conjunto de la población, sin discriminación, orientado al logro del Vivir Bien, con equidad, justicia, seguridad, armonía, transparencia, integridad y respeto.

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1.2.2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ Bolivia Productiva  Equilibrio fiscal departamental  Promover el crecimiento económico del departamento  Fortalecer al sector productivo industrial  Diversificar, fortalecer y ampliar los volúmenes de las exportaciones del departamento, aprovechando los mecanismos y acuerdos comerciales existentes  Generar empleo productivo para disminuir el desempleo abierto  Crear mecanismos interinstitucionales para mejorar el ingreso promedio de los paceños  Promover el desarrollo de los sectores de la economía departamental Bolivia Digna  Desplegar esfuerzos intra e interinstitucionales para lograr el vivir bien  Ejecutar proyectos integrales con alto impacto socioeconómico en cada región del departamento, orientados a luchar contra la extrema pobreza y la disminución de las brechas y la distribución del ingreso Bolivia Democrática  Profundizar y consolidar el proceso autonómico departamental en forma intercultural, participativo, transparente equitativo socialmente y comunitario 1.2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Lograr una Gobernación moderna, que permita una eficaz y eficiente administración, dentro del marco legal vigente con una gestión equitativa y transparente de los recursos con los que cuenta.



Generar condiciones para el desarrollo económico social mediante el mejoramiento de infraestructura y la transformación productiva para alcanzar una mejor calidad de vida de la población del Departamento de La Paz.



Mejorar el desarrollo social de la población del departamento de La Paz, en armonía y respeto a la naturaleza y medio ambiente.

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1.2.4. RESUMEN MARCO ESTRATEGICO INSTRUMENTALES

MISION:

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ES UNA ENTIDAD PÚBLICA AUTÓNOMA QUE PROMUEVE EL DESARROLLO ECONÓMICO - SOCIAL Y LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA E INDUSTRIALIZACIÓN, EN ARMONÍA Y RESPETO A LA MADRE TIERRA, CON JUSTICIA, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, PARA ALCANZAR EL VIVIR BIEN, BAJO LOS PRINCIPIOS DE REPROCIDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y SOLIDARIDAD.

VISION:

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, EL AÑO 2014, ES EL PRINCIPAL ACTOR DEL PROCESO DE CAMBIO, CON AUTONOMÍA PLENA E IDENTIFICADA CON LA COSMOVISIÓN ANDINA AMAZÓNICA, LOGRANDO EL DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN, SIN DISCRIMINACIÓN, ORIENTADO AL LOGRO DEL VIVIR BIEN, CON EQUIDAD, JUSTICIA, SEGURIDAD, ARMONÍA, TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y RESPETO.

INSTITUCIONAL OPERATIVOS

Stria. Deptal. de Eco. y Finan.

Stria. Deptal. de Asunt. Jurídicos

Stria. Deptal. de Planif. Del Desarr.

ECONOMICO PRODUCCIÓN Stria. Deptal de Minería, Metalur. e Hidrocarburos

SOCIAL

MEDIO AMBIENTE

Stria. Deptal. De Desarr. Social

Stria Deptal. de RR.NN., Biodiversidad y Medio Ambiente

INFRAESTRUCTURA

Stria. Depal de Des. Stria Deptal. de Infraestr. Eco. y Transf. Product. y Obras Industr. Públicas

Lograr una Gobernación moderna, que permita una eficaz Generar condiciones para el desarrollo económico social mediante Mejorar

desarrollo

social

población

del

OBJETIVOS y eficiente administración, dentro del marco legal vigente el mejoramiento de infraestructura y la transformación productiva departamento de La Paz, en armonía y respeto a la ESTRATEGICOS con una gestión equitativa y transparente de los recursos para alcanzar una mejor calidad de vida de la población del naturaleza y medio ambiente.

con los que cuenta. 1) Administrar con eficiencia, eficacia y ecuanimidad los recursos financieros del Gobierno Autonomo del Departamento de La Paz.

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2) Optimizar el

registro y administración de los recursos percibidos por la Institución.

1.1) Adecuada administración y distribución de los Recursos Percibidos.

RESULTADO ESPERADO

2.1) Niveles ejecución presupuestaria recursos información oportuna y real

de de con

Departamento de La Paz.

1) Prestar asesoramiento especializado al gobernador y a todas las áreas de la Gobernanción del Dpto. de La Paz, para la toma de decisiones administrativas, legislativas y judiciales en el marco de la nueva CPE y la normativa legal vigente.

1) Implementar los Sistemas Departamentales de Planificación de largo, mediano y corto plazo.

1.1) AL 31/12/2011, se espera obtener 200 Resoluciones Administrativas, 5 Leyes Departamentales, 15 Decretos Departamentales, 12 Convenios, 25 Contratos.

1.1) Sistema Deptal. de Planificación del Desarrollo implementado en un 100% 1.2) Sistema Deptal de Inversión Pública implementado en un 100% 1.3) Sistema de Programación de Operaciones implementado en un 100%. 1.4) Sistema Deptal. de Información implementado en un 70%

LA PAZ DEMOCRATICA

1) Crear condiciones adecuadas para la explotación y comercialización de recursos minerales metálicos y no metálicos en el Depto. de La Paz.

1) Establecer las 1) Dotar de energía eléctrica condiciones básicas de a las provincias de Aroma, transformación del Bautista Saavedra, Muñecas, sistema productivo y Camacho, Ingavi, Inquisivi, turístico del Iturralde, José Manuel Departamento de La Pando, Larecaja, Loayza, Paz, a través de la Pacajes y Sud Yungas del ejecución de 25 Depto. de La Paz proyectos concurrentes e integrales (18 2) Implementar el plan 2) Construir 30000 m2 de preinversión y 12 de control y fiscalización infraestructura productiva y inversión) de la recaudación por obras en beneficio del Depto. concepto de regalías de La Paz mineras en el Depto. de La Paz.

1.1) 2 proyectos de industrialización y comercialización y 4 programas de control y fiscalización de operaciones mineras concluidos al 31/12/2011. 2.1) 100 de empresas comercializadoras de minerales al interior y exterior del país controladas y fiscalizadas al 31/12/2011.

1.1) 54 municipios de las regiones: altiplano norte y sur, valles norte y sur, metropolitano, amazonia y yungas del Depto. de La Paz en condiciones básicas de transformar el sistema productivo y turístico al 31/12/2011.

1) Fortalecer en la formación tecnológica, deportiva y, en el equipamiento. a las Unidades Educativas e Institutos Téc., Tecnológicos, Agropecuarios y Escuelas de Formación de Maestros y Hospitales de Tercer Nivel del Depto. de La Paz.

1) Contribuir al desarrollo de 9 Provincias del Depto. de La Paz, con programas, planes y proyectos de manejo para especies susceptibles de aprovechamiento sustentable

2) Implementar políticas de atención para los grupos sociales vulnerables del Depto. de La Paz .

2.1) Disminuir los daños por efecto de desbordes y sedimentación a las propiedades agrícolas y poblaciones asentada en el área de influencia de las provincias Loayza e Inquisiv del Depto. de La Paz

1.1) *Estudiantes de 100 Unidades Educativas cuentan con conocimientos de avances tecnológicos. *33 Institutos Téc., Tecnológicos, Agropecuarios y Escuelas de Formación de Maestros tienen mejores condiciones de formación en las 2.1) 30000 m2 construidos aulas, 31/12/2011 de obras de infraestructura al *Hospitales de tercer nivel 31/12/2011. cuentan con equipamiento requerido, para el beneficio de la población del Depto. de La Paz..

1.1) 9 provincias del Depto. de La Paz beneficiadas con planes de manejo, para el control y aprovechamiento sustentable, eficaz de los recursos naturales y biodiversidad al 31/12/11.

1.1) 491.52 km en Media Tensión, 391.09 km en Baja Tensión de extensión de líneas eléctricas y 7052 kVA de potencia total instalada al 31/12/2011

2.1) 35% la erosión y sedimentación reducido en 6 comunidades de las provincias de Loayza e Inquisivi del Depto. de La Paz al 31/12/2011.

2.1) Grupos sociales vulnerables de 40 municipios del Depto. cuentan con respuestas a sus necesidades y demandas sociales priorizadas al 31/12/2011.

LA PAZ PRODUCTIVA

LA PAZ DIGNA

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2. ANALISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Fortalezas

Oportunidades

 Voluntad política por parte de las autoridades de de la Gobernación del Departamento de La Paz, para impulsar el desarrollo del Departamento  Capacidad de trabajo en equipo  Equipo técnico – profesional especializado y comprometido  Capacidad organizativa en el nivel ejecutivo de la institución

    

Predisposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta para lograr el desarrollo del departamento Voluntad de la cooperación externa de apoyar la transformación productiva del Departamento de La Paz Participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil Autonomía departamental implica nuevas facultades que coadyuvarán al desarrollo del departamento. Riqueza natural y cultural existente en el departamento

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Debilidades     

Baja remuneración a los profesionales especializados Personal insuficiente para las actividades que se realizan Inadecuada infraestructura (equipamiento e inmobiliario) Excesiva burocracia administrativa, (específicamente en la realización de desembolsos) Presupuesto insuficiente.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA Amenazas     

Insuficientes recursos financieros asignados por parte del Gobierno Central a la Gobernación del Departamento de La Paz. Los gobiernos municipales no cumplen con los recursos de contraparte que comprometen o hacen lo desembolsos en forma extemporánea Cambio y rotación constante de personal en varias unidades de la Gobernación Inclemencias climáticas generan desastres naturales en diferentes regiones del departamento perjudicando la ejecución de obras Los problemas y conflictos sociales generan problemas de gobernabilidad.

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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

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5. DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA 5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECRETARIA Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES GESTIÓN 2011 – PROYECTOS DE CONTINUIDAD No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 1 352-13260-00000 Elab. Plan de Desarrollo Regional Depto. De La Paz 1

5 6 7 7

Proyecto Integral Lechero del Depto de La Paz Proyecto de Planta Procesadora de Cereales Proyecto Integral Camelidos con el Aprov. Fibra Producción y Transformación de Tarwi Sub-total

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL 1 352-13483-00000 Habilitaciòn Mej. Estructural del Puerto de Huatapampa 1

Multiprov.

C/N

Cont.

387.467,00 387.467,00

Multiprov. Multiprov. Multiprov. Multiprov. Multiprov.

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

102.954,00 544.457,00 1.164.074,00 3.233.807,00 2.195.568,00 7.240.860,00

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Multiprov. Multiprov. Ingavi Multiprov. Multiprov. Multiprov. Multiprov.

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

25.350,00 720.490,00 939.268,00 8.800.248,00 6.509.200,00 7.184.870,00 1.924.730,00 26.104.156,00

Inv

M.Kapac

Cont.

469.042,00 469.042,00

Inv Inv Inv Inv Inv

Iturralde Sud yungas Aroma Inquisivi Camacho

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

6.000.000,00 17.154.550,00 566.513,00 638.348,00 2.450.181,00

Sub-total

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 1 352-13386-00000 11-05-00 Const. Electrific. Iturralde Ballivián ( ITUBA - LPZ) 2 352-13423-00000 11-06-00 Const. Electrif. La Asunta 3 352-13430-00000 11-09-00 Const. Electrificacion Comunidades Ayo Ayo 4 352-13447-00000 11-12-00 Const. Electrificacion Canton Quime 5 352-13448-00000 11-13-00 Const. Electrificacion Queñi-Cotosi

PPTO. 2011

Inv Inv Inv Inv Inv

Sub-total

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL 1 352-09464-00000 12-01-00 Invest. y Transf. Tecnologia-Proy. Des. Agr. Achacachi 2 352-13393-00000 12-11-00 Desar. Agropecuario area Tambo Quemado - JICA 3 352-13472-00000 41-03-00 Refac. Implemt. Complejo Museo Ferroviario Guaqui 4

Pinv.

PROVINCIA

Sub-total

SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB. 1 352-13129-00000 10-01-00 Desar. Forestal en la cuenca Lago Titicaca - fase II 2 352-13193-00000 10-02-00 Implem. Programa limpieza de la Bahia de Cohana 3 352-13424-00000 10-03-00 Manejo Integ. Subcuenca Parani, Sapahaqui. Prov. Loayza fase I 4 352-13425-00000 10-04-00 Manejo Integ. Subcuenca Lambramani, Cairoma- Loayza fase I 5 352-13426-00000 10-05-00 Manejo Integ. Subcuenca Mullaca Luribay-Loayza fase I 5

FASE

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No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 6 352-13449-00000 11-14-00 Const. Electrificacion Mocomoco fase II 7 352-13442-00000 11-16-00 Const. Electrif. Parina Arriba-Parina Abajo-Jancohaqui 8 352-13053-00000 11-26-00 Const. Electrificacion Complem. Ambana fase II 9 352-13467-00000 11-27-00 Const. Electrif. Charazani-Camata-Zotopata 10 352-13469-0000 Const. Electrif. Humanata Fase II 11 352-13470-00000 11-30-00 Const. Electrificacion Sapahaqui 12 352-13117-00000 11-32-00 Const. Electrif. Figueroa - Choquetanga 13 352-13218-00000 11-36-00 Const. Electrificacion Cutuhuma 14 352-12001-00000 11-01-00 Const. Microcentral Hidroelectrica Cieneguillas 15 352-12002-00000 11-02-00 Const. Microcentral Hidroelect. S. Miguel del Bala 16 352-12003-00000 11-03-00 Const. Microcentral Hidroelct. S. Rosa de Challana 17 352-12004-00000 11-04-00 Const. Microcentral Hidroelec. S. J. de Uchupiamonas 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40

352-12006-00000 352-13189-00000 352-13247-00000 352-13268-00000 352-13310-00000 352-13352-00000 352-13353-00000 352-13299-00000 352-13297-00000 352-13330-00000 352-13331-00000 352-13173-00000 352-13432-00000 352-10081-00000 352-10077-00000 352-10086-00000 352-10084-00000 352-13489-00000 352-13486-00000

14-01-00 14-02-00 14-03-00 14-06-00 14-08-00 14-10-00 14-14-00 14-24-00 14-13-00 14-15-00 14-16-00 41-02-00 40-01-00 21-06-00 21-08-00 21-09-00

Const. Electrificación Rural Capiñata - Cavari Const. Electrificación Rural Siguas Const. Electrificación Rural Pocusco Const. Electrificación Pampajasi Const. Estadio Atletico Alto Irpavi (La Paz) Const. Edificio Subprefectura de Achacachi Const. Edif. Subpref. Prov. G. Villarroel-S.P. de Curahuara Const. Edif. Subprefectura Prov. J.M. Pando-S. Machaca Refac. Edif. Subprefectura prov. Larecaja-Sorata Refac. Edif. Subprefectura prov. Sud Yungas - Chulumani Const. Complejo Deportivo de Rehabil. P/discapacitados Equip. Con Butacas Estadio Hernando Siles Const. Y habil.terminal Aeroportuaria de Ixiamas Mej. Aeropuerto de Apolo Const. Terminal de buses Copacabana Const. Modulo II Mec. Automotriz Inst. "Puerto de Mejillones" Const. Hospital del Norte Ciudad de El Alto Manejo Cuenca Chaquerini Const. Obras de proteccion Riveras Caranavi Const. Obras proteccion riveras Com. Macahua Const. Defensivos Rio Yube Const. Defensivos Charazani Const. Baterías de baños ISEC - La Paz Sub-total

FASE

PROVINCIA

C/N

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Camacho Ingavi Camacho Multiprov. Camacho Loayza Inquisivi Inquisivi Sud yungas Iturralde Larecaja Iturralde Inquisivi Inquisivi Inquisivi Los Andes Murillo Omasuyos G. Villarroel J.m.pando Larecaja

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont Cont

Sud yungas Murillo Murillo Iturralde F. Tamayo Manco kapac Murillo Murillo Camacho Caranavi Iturralde A. Iturralde B. Saavedra Murillo

PPTO. 2011

1.219.475,00 1.020.363,00 363.552,00 6.567.447,00 660.593,00 3.477.885,00 420.691,00 428.682,00 78.000,00 30.000,00 39.000,00 40.000,00 3.143.312,00 2.346.376,00 1.303.992,00 1.543.369,00 6.228.791,00 585.636,00 392.049,00 273.755,00 90.833,00 95.170,00 94.858,00 100.000,00 847.941,00 15.348.850,00 1.523.147,00 2.941.288,00 17.671.260,00 666.880,00 1.438.890,00 517.790,00 648.014,00 1.030.324,00 94.389,00 100.082.194,00

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No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. 2011

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv-TESA

Multiprov. Multiprov. Aroma Aroma Omasuyos Omasuyos Omasuyos Omasuyos Loayza Multiprov. F. Tamayo Murillo Inquisivi Ingavi Caranavi

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. C/N C/N C/N C/N

3.114.735,00 3.365.313,00 572.932,00 4.188.954,00 2.236.006,00 1.928.991,00 2.957.234,00 13.940,00 4.128.090,00 214.503,00 858.152,00 2.021.690,00 748.308,00 2.642.970,00 357.190,00 29.349.008,00

Inv Pinv Pinv Inv Pinv

Multiprov. Multiprov. Multiprov. Multiprov. Multiprov.

Cont. Cont. Cont. C/N C/N

20.000,00 126.000,00 120.000,00 5.200.000,00 150.000,00 5.616.000,00

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Larecaja Inquisivi Sud yungas Multiprov. Sud yungas Omasuyos Omasuyos Omasuyos Omasuyos Omasuyos Pacajes Omasuyos

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

8.150.000,00 4.000,00 4.000,00 1.600.000,00 106.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 21.000.000,00 6.100.000,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO (SEDEPPAR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

352-13471-00000 352-13452-00000 352-12014-00000 352-13003-00000 352-13339-00000 352-13417-00000 352-13418-00000 352-13433-00000 352-13466-00000 352-13445-00000 352-13999-00000 352-13099-00000 352-13233-00000 352-13368-00000 352-13420-00000

Dotar de Agua Segura para La Paz Perforacion de 100 Pozos Profundos en Depto. La Paz Const. Represa Calicanto Const. Presa Wilanchita Rehab. Sist. de Riego Suriquiña - Khara Khota Const. Sistema de Riego V. Asuncion de Corpaputo Mej. Sistema de Riego presa Turrini Mej. Sistema de Riego Taramaya Const. Sistema de Riego Presa Mallachuma Const. de 30 Cotañas en Prov. Depto. La Paz Const. Sistema de Riego Khellu Const. Sistema de Riego Mururata (Huma Juntasim) 12-07-00 Const. Sistema de Riego Quime 12-10-00 Const. Sistema de Riego presa Sulkatiti Titiri Const. Sistema de Riego Alto Beni Sub-total 15-01-00 15-02-00 12-02-00 12-03-00 12-09-00 12-13-00 12-14-00 12-17-00 12-23-00 12-26-00 12-24-00

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) 1 2 3 4 5

352-13451-00000 352-13462-00000 352-13465-00000 352-13234-00000 352-13463-00000

12-18-00 12-21-00 12-08-00 12-19-00

Implem. Plan de Emergencia Semillas para Sembrar Mej. Produccion de papa en Depto. de La Paz Preser. y Aprov. Sostenible Rec. Icticas Nativas-L. Titicaca Desar. Fruticola Sostenible de la Prov. Loayza Manejo de Camelidos en Apolobamba Sub-total

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

352-00531-00000 352-09435-00000 352-09441-00000 352-10019-00000 352-13009-00000 352-13104-00000 352-13105-00000 352-13106-00000 352-13107-00000 352-13108-00000 352-13158-00000 352-13175-00000

41-01-00 43-02-00 43-03-00 43-05-00 43-06-00 43-14-00 43-15-00 43-16-00 43-17-00 43-18-00 43-19-00 43-20-00

Mej. Con Asfaltado Tramo Achacachi Sorata Const. Puente Palomani Const. Puente Puri Mej. Camino Umacha-Ambana Const. Puente Vehicular Chiltuaya Mej. Caminos Proy. Achacachi (JICA) Const. Puente Sehuenkani (JICA) Const. Puente Icrana (JICA) Const. Puente San Juan (JICA) Const. Puente Japones - Keka (JICA) Mej. Carretera Botijlaca-Corocoro Mej. Carret. Achacachi Jancko Amaya

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv

Murillo Inquisivi Multiprov. Omasuyos Aroma Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Murillo Multiprov. Omasuyos Manco kapac Sud yungas Larecaja Los andes G. Villarroel Murillo Pacajes Larecaja Camacho Sud yungas Multiprov. Murillo Ingavi Multiprov. Multiprov. Loayza Multiprov. Sud yungas

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. C/N C/N C/N Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

PPTO. 2011

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

352-13191-00000 352-13207-00000 352-13277-00000 352-13292-00000 352-13333-00000 352-13355-00000 352-13356-00000 352-13357-00000 352-13358-00000 352-13359-00000 352-13360-00000 352-13361-00000 352-13375-00000 352-13376-00000 352-13377-00000 352-13378-00000 352-13379-00000 352-13392-00000 352-13428-00000 352-13474-00000 352-13473-00000 352-13475-00000 352-13374-00000 352-13419-00000 352-13487-00000 352-13013-00000 352-13373-00000

43-22-00 43-23-00 43-24-00 43-25-00

352-10017-00000 352-13014-00000 352-13019-00000 352-13020-00000 352-13030-00000 352-13031-00000 352-13034-00000 352-13035-00000 352-13063-00000 352-13064-00000

43-04-00 43-48-00 43-49-00 43-50-00 43-51-00 43-52-00 43-54-00 43-55-00 43-57-00 43-58-00

43-29-00 43-30-00 43-31-00 43-32-00 43-33-00 43-34-00 43-35-00 43-37-00 43-38-00 43-39-00 43-40-00 43-41-00 43-42-00 43-44-00 43-46-00 43-45-00 43-47-00 43-87-00 43-95-00 43-96-00 43-07-00

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Mej. Carret. Mallasilla-Achocalla-Molino Andino Mej. Carret. Khonani-Quime fase III (Caxata-Quime) Const. Asf. Carr.Viacha-Charaña (km.20-km.50) Const. Puente Coquechambini (JICA) Mej. Con Asf. Panduro Eucaliptus ( Tramo L.P.) Const. Puente Vehicular Capinota I Const. Puente Vehicular Capinota II Const. Puente Vehicular Khollpa Const. Puente Vehicular Chinchaya Const. Puente Vehicular Challapampa Const. Puente Vehicular Chinchini Const. Puente Vehicular Macarini Const. Puente Vehicular Yoro I Const. Puente Vehicular Quiabaya I Const. Puente Vehicular Quiabaya II Const. Puente Vehicular Quiabaya III Const. Puente Vehicular Quiabaya IV Mej. Camino Apaña Ventilla fase I Equip. y Fortalecimiento, SEDCAM La Paz (BM) Const. Puente Vehicular Caluyo Chicuipa Mej. C/ Asf. Acceso Tito Yupanqui Const. Puente Vehicular Chungamayu Const. Puente Vehicular Soque Recap. Asf. Acceso a Pucarani Const. Obras Protec. y Encause rio Desaguadero Chilahuala Const. Cam.Circunv. La Cumbre-Alto Lima (tramo I) Const. Puente Vehicular Playa Verde Mej. Carretera Sorata-Consata (tramo I) Const. Cam. Escoma-Puerto Acosta-Hito 10 Const. Carretera San Miguel de Huachi - Flor de mayo Mej. Carretera Patacamaya-Luribay Mej. Carretera Huaji - Zongo - Choro Mej. Carret. Central Chama-Jesus de Machaca-Khasa Mej. Con Asf. Carret. V. Remedios-Sapahaqui-Caracato-Ayo A. Mej. Carretera km 20 - Bolivar- La Asunta Mej. Carretera Cruce Luribay-Luribay Mej. Carret. Ambana-Chuma-Ayata-Huaracha-Cruce Ruta f16 Mej. Carret. Cruce Villa Barrientos - Asunta

12.050.000,00 16.000.000,00 1.166.112,00 40.000,00 300.000,00 36.000,00 39.000,00 253.000,00 63.500,00 703.000,00 161.800,00 151.600,00 191.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 15.400.000,00 5.656.000,00 170.000,00 2.500.000,00 1.492.341,00 101.600,00 293.228,00 1.000.000,00 24.057.922,00 8.747.020,00 13.950.293,00 31.305.994,00 392.123,00 166.950,00 377.216,00 116.055,00 273.512,00 275.481,00 159.854,00 255.340,00 641.535,00

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. 2011

Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv

Sud yungas Multiprov. Omasuyos Larecaja Murillo Multiprov. Sud yungas Multiprov. Multiprov. Sud yungas Multiprov. Inquisivi Multiprov. Multiprov. Los Andes Multiprov. Multiprov. Ingavi Ingavi Ingavi Ingavi Multiprov. Murillo Murillo Inquisivi Los Andes

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

412.990,00 173.950,00 65.587,00 48.790,00 301.418,00 506.545,00 437.192,00 121.339,00 151.878,00 148.692,00 1.950.992,00 1.058.239,00 519.316,00 300.371,00 73.189,00 404.311,00 327.869,00 296.644,00 392.000,00 315.840,00 469.723,00 187.942,00 31.234,00 108.242,00 150.552,00 421.546,00 185.431.867,00

Inv

Murillo

Cont.

1.780.030,00 1.780.030,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

352-13065-00000 352-13066-00000 352-13109-00000 352-13130-00000 352-13132-00000 352-13209-00000 352-13210-00000 352-13237-00000 352-13293-00000 352-13354-00000 352-13062-00000 352-13110-00000 352-13157-00000 352-13395-00000 352-13456-00000 352-13457-00000 352-13458-00000 352-13459-00000 352-13476-00000 352-13477-00000 352-13478-00000 352-13479-00000 352-13460-00000 352-13394-00000 352-13480-00000 352-13482-00000

43-59-00 43-60-00 43-61-00 43-62-00 43-65-00 43-66-00 43-67-00 43-68-00 43-69-00 43-72-00 43-73-00 43-74-00 43-75-00 43-76-00 43-77-00 43-78-00 43-79-00 43-80-00 43-81-00 43-82-00 43-83-00 43-85-00 43-86-00 43-88-00 43-93-00

Mej. Carret. Prog. Km 49 200-P. Blancos (Interoc-Brasil) Mej. Carret. Hallpacayu-Italaque-Mocomoco-Chuma Mej. Carretera Huarina - Villa Lipe Mej. Carretera Puente Coroico - Teoponte Mej. Carret.Ventilla-Palca-Quillihuaya-Cruce la Granja Mej. Carretera Viacha (km 50) - Charaña) R. Fun Mej. Y adec. Carretera Unduavi Chulumani - Red Fund. Mej. Camino Ventilla-Cruce Ruta f (El Alto - Sapahaqui) Const. Carret. Viacha-Tholacollo-Hito IV Red Fund(CR. FFCC-N Mej. y Apert. Carretera Chuñavi-Chulumani Mej. y Const. Carret. Calamarca Topohoco-V.Puchuni-Hito15 Mej. Apert. Carretera Colquiri - Cavari - Inquisivi Mej. Carretera Pumasani - Pelechuco Mej. Apert. Carr.Valencia-Tahuapalca-Tirata-Zona Zona-Araca Mej. Carret. Capiri - Curva Pucara Mej. Carret. Chachacomani-Millipaya-CR.Sorata Mej. Carret. Calama-Villa Elevacion Mej. Carret. Cr. Troncal S.A. Machaca-Nazacara Mej. Carretera Queto Querani-Jerusalen-Cuipamaya-H27 Mej. Carret. Cr Vinto Querarani Ramal. Artasivi - Litoral Mej. Carretera Cr. Aguallamaya-V.Pusuma-R.C. Mauri-h.31

Mej. Carret. Cr. Vilaque-Machacamarca-Colquencha Mej. C/asf. Av. Ocomisto - El Alto Mej. Asf. Doble Via Rio Seco - San Roque Mej. Carretera Licoma-Suri

Mej. Carretera Batallas - Quehuaya Sub-Total

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 1

352-13488-00000

19-01-00

Equip. Y motorizados para COMANDEPOL (Prog. Seg. Ciud.)

Sub-Total

151

TOTAL PROYECTOS DE CONTINUIDAD

356.460.624,00

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

5.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECRETARIA Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES GESTIÓN 2011 – PROYECTOS NUEVOS

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. 2011

Inv Inv Inv Inv

Inquisivi Loayza Loayza Ingavi

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

4.334.666,00 4.536.537,00 3.161.848,00 1.225.000,00 13.258.051,00

Multiprov.

Nuevo

100.000,00 100.000,00

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

G. Villarroel Pacajes Caranavi S. Yungas Inquisivi Inquisivi Iturralde

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

2.835.629,00 495.558,00 218.077,00 1.146.864,00 633.122,00 2.796.547,00 1.500.000,00 9.625.797,00

Inv

Multiprov.

Nuevo

750.000,00 750.000,00

Inv

Pacajes

Nuevo

2.804.795,00 2.804.795,00

SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB. 1 2 3 4 4

Manejo integral Cuenca Rio Suri Miguillas Plan de manejo integral Subcuenca Malla Plan de manejo integral Subcuenca Rio El Porvenir Manejo Integral Subcuenca Tiahuanacu Sub-total

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL 1 1

Inventariación del patrimonio Cultural del Depto. De La Paz Sub-total

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 1 2 3 4 5 6 7 7

Const. Electrificación Chacarilla Const. Electrif. Cantón Villa Exaltación Enequella Const. Electrificación San Pablo Const. Electrif. Claveles-U. Vencedor Chayanta I,II Const. Electrif. Pamcoco Sacaca-Jhanta-V.Colcapata Const. Electrificación G. Busch - G. Villarroel Cont. Electrificación Ixiamas (15 Km.) Sub-total

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO (SEDEPPAR) 1 1

Const. Sistema de Riego Chachacumani Sub-total

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 1 1

165

Const. Puente Bartolina Sisa Sub-total

TOTAL PROYECTOS NUEVOS

TOTAL GENERAL

26.538.643,00

382.999.267,00

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

5.3. CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECRETARIA Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES GESTIÓN 2011

SECRETARÍA - SERVICIO

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS (En Bs.) Proy. Continuidad Proy. Nuevos

TOTALES

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

387.467,00

SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB.

7.240.860,00

13.258.051,00

20.498.911,00

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL

26.104.156,00

26.104.156,00 569.042,00

469.042,00

100.000,00

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS

100.082.194,00

9.625.797,00

109.707.991,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO

29.349.008,00

750.000,00

30.099.008,00

5.616.000,00

185.431.867,00 1.780.030,00

2.804.795,00

188.236.662,00 1.780.030,00

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

TOTALES

356.460.624

SECRETARÍA - SERVICIO

26.538.643

Nº TOTAL DE PROYECTOS

382.999.267

TOTALES

Proy. Continuidad

Proy. Nuevos

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB.

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)

76 1

1 -

77 1

151

165

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

TOTALES

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

5.3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN PILARES DEL PDD

Presupuesto según Pilares del PDDES

PRESUPUESTO SEGÚN PILARES DEL PDDES (En Bs.) SECTOR La Paz Productiva (Infraest.) La Paz Digna La Paz Productiva (Des. Prod.) La Paz Democrática

TOTAL

(En Bs.)

266.512.169

PROGRAMADO 266.512.169,00 65.522.401,00

65.522.401 50.577.230,00 387.467,00

387.467

382.999.267,00 La Paz Productiva (Infraest.)

TOTAL

PROGRAMADO 69,59% 17,11%

La Paz Digna

La Paz Productiva (Des. Prod.)

La Paz Democrática

Presupuesto según Pilares del PDDES

PRESUPUESTO SEGÚN PILARES DEL PDDES (En %) SECTOR La Paz Productiva (Infraest.) La Paz Digna La Paz Productiva (Des.Prod.) La Paz Democrática

50.577.230

(En %)

La Paz Digna 17%

La Paz Productiva (Des.Prod.) 13%

La Paz Democrática 0%

13,21% 0,10%

100,00%

La Paz Productiva (Infraest.) 70%

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

5.4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN ÁREA ORGANIZACIONAL

Presupuesto de Inversión Segun Area

PRESUPUESTO SEGÚN AREA (En Bs.) AREA FUNCIONAL

(En Bs.)

PROGRAMADO

Serv. Deptal. De Caminos SEDCAM Stria. Deptal. De Infr. Prod. y Ob. Publicas SDIPOP Serv. Deptal. De Perforación de pozos SEDEPPAR Stria. Deptal. De Des. Econ. y Transf. Industrial SDDETI Stria. Deptal. De RR.NN Biodiversidad y SDRNMA M.Amb. Serv. Deptal. Agropecuario SEDAG Dir. de Seg. Ciudadana SEG.CIUD. Stria. Deptal. De Des. Social SDDSC Stria. Deptal. De Planif. SDPD

TOTAL

188.236.662 109.707.991 30.099.008 26.104.156 20.498.911 5.616.000 1.780.030 569.042 387.467

382.999.267

TOTAL

109.707.991

SEDEPP…

30.099.008

SDDETI

26.104.156

SDRNMA

20.498.911

SEDAG

5.616.000

SEG.CIU… 1.780.030

SDDSC

569.042

SDPD

387.467

(En %) PROGRAMADO

188.236.662

SDIPOP

Presupuesto de Inversión Según Area

PRESUPUESTO SEGÚN AREA (En %) AREA FUNCIONAL

SEDCAM

49,15% 28,64% 7,86% 6,82% 5,35% 1,47% 0,46% 0,15% 0,10%

100,00%

SEDAG 2% SDRNMA 5%

SEG.CIUD. 0%

SDDSC 0%

SDPD 0%

SDDETI 7% SEDEPPAR 8% SDIPOP 29%

SEDCAM 49%

6. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS Y GASTOS – 2011 DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2011 (En Bs.) CONCEPTO

PRESUPUESTO SOBRE TECHO PROYECTADO

RUBRO

FTTE.

ORG.

12200

230

VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (20 - 230)

18.024.748

14100

220

REGALIAS MINERAS

31.268.262

15200

230

DERECHOS - SEDUCA INSTITUTOS SUPERIORES

14.714.680

12300

230

ALQUILER DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DE LAS ADM. PUB. (SEPCAM Y SEDEDE)

13.118.468

23110

230

DE LAS UNIDADES FAMILIARES - (PROGRMA PAN Y OTROS)

35110

230

DISMINUCION DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

32.723.253

35110

220

DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

16.083.285

35110

220

DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

818.427

35110

113

DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

10.103.409

35110

117

DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

11.525.267

35110

116

DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

24.932.610

35110

119

DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

55.271.755

35110

119

DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS (MUNICIPIO)

* REC. PROPIOS (ADM. CENTRAL- SERVICIOS DPTALS - INAMEN -SEDEDE) REGALIAS

2.116.804

1.065.404 231.766.372

19211

111

TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES TRANSF T.G.N.

23250

113

DE LAS MUNICIPALIDADES

113.636.800 23.500.578 28.350.932

23219

112

DISM. DE CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO (TRANSF.DE CAPITAL EN CERTIFICADOS DE CREDITO FISCAL)

19216

116

FONDO DE COMPENSACION DEPARTAMENTAL

58.201.062

19212

117

POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA IMPUESTO A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS IEHD 20% A LA UNIVERSIDADES

55.713.024

23211

114

POR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (RECURSOS DE CONTRAVALOR-VIPFE)

19212

119

POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA IMPUESTODIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS IDH

107.310.169

230

* TRANSFERENCIAS T.G.N. DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS - RECURSOS ESPECIFICOS SEDCAM (RODAJE Y PEAJE)

399.150.472

19220 19220

220

DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS - REGALIAS FORESTALES

12.437.907

14.520.000 631.427

* TRANSFERENCIAS RECURSOS SEPCAM Y REGALIAS FORESTALES

15.151.427

* SUB TOTAL RECURSOS INTERNOS

646.068.271

RECURSOS EXTERNOS 23211

415

TRANSF. DE CREDITO EXTERNO - AGENCIA DE FOMENTO (BM)

4.524.800

22221

568

DONACIÓN EXTERNA - GOBIERNO DE VENEZUELA

2.187.687

35110

314

SALDO CAJA BANCOS TRANSF. CREDITO CAF

22221

561

DONACIÓN EXTERNA- JAPON

23211

411

TRASF. CREDITO EXTERNO - BID

22221

720

TRANSF. DE DONACIÓN EXTERNA (BASKET FUNDING)

35110

720

SALDO CAJA Y BANCOS -TRANSF. DE DONACIÓN EXTERNA (BASKET FUNDING)

469.042 13.940 61.800 9.143.488 2.869.650

* SUB TOTAL RECURSOS EXTERNOS

19.270.407

TOTAL GENERAL

665.338.678

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO POR RUBROS GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2011 (En Bs.) CAT. PROG

DESCRIPCION

Actividades del Programa Central 00 00 01

DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

00 00 02

GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPARENCIA

01 00 01

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

00 00 03

ASESORIA JURIDICA

00 00 04

AUDITORIA INTERNA

00 00 05

SECRETARIA GENERAL

00 00 06

COMUNICACIÓN SOCIAL

00 00 07

NOTARIA DE GOBIERNO

00 00 08

SEGURIDAD CIUDADANA

00 00 09

PLANIFICACION INSTITUCIONAL

00 00 13

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTAL

00 00 14

ADMINISTRATIVA, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

00 00 15

PRESUPUESTO Y GESTION DE FINANCIAMIENTO

00 00 16

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

00 00 17

CONTABILIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN

00 00 18

TESORERIA Y CREDITO PUBLICO

00 0019

DESARROLLO SOCIAL Y GENERO

00 00 20

CONTRATACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

10 00 01

SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE FORESTACIÓN Y RR. NN.

12 00 01

PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO

12 00 02

DESARRROLLO AGROPECUARIO RIEGO Y AGUA

13 00 01

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL TURISMO

13 00 02

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CULTURA

14 00 01

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEPARTAMENTALES

14 00 02

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

11 00 01

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ELECTRIFICACIÓN

15 00 01

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO BASICO

16 00 01

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ASISTENCIAS TECNICAS MUNICIPALES Y DE COMUNIDADES

17 00 01

SUPERVISIÓN FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MINERIA

44 00 16

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE

44 00 02

SERVICIOS PERSONALES SEDEDE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

42 00 01

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA

GRUPO 10000

32.567.177 2.611.693 0 6.377.063 1.869.167 642.119 392.447 466.962 378.681 355.073 2.304.159 667.953 3.123.514 641.826 2.057.522 725.714 709.370 766.735 0 1.336.799 885.771 763.703 293.270 293.270 275.798 582.249 558.348 260.055 522.380 362.103 764.856 1.033.776 544.801

OTROS GRUPOS DE GASTO

16.565.862 1.352.577 65.260 1.754.404 343.240 94.500 115.788 878.550 74.390 88.215 160.855 454.452 382.613 145.835 230.974 81.715 56.340 135.809 9.100.228 148.453 118.680 172.214 93.568 97.575 108.282 52.071 53.691 41.445 95.299 68.839 0 0 0 -

TOTAL

49.133.039 3.964.270 65.260 8.131.467 2.212.407 736.619 508.235 1.345.512 453.071 443.288 2.465.014 1.122.405 3.506.127 787.661 2.288.496 807.429 765.710 902.544 9.100.228 1.485.252 1.004.451 935.917 386.838 390.845 384.080 634.320 612.039 301.500 617.679 430.942 764.856 1.033.776 544.801

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

7,38% 0,60% 0,13% 1,22% 0,33% 0,11% 0,08% 0,20% 0,07% 0,07% 0,37% 0,17% 0,53% 0,12% 0,34% 0,12% 0,12% 0,14% 1,37% 0,22% 0,15% 0,14% 0,06% 0,06% 0,06% 0,10% 0,09% 0,05% 0,09% 0,06% 0,11% 0,16% 0,08%

Programas Delegados (Salud, Educación y G. Social, Caminos) 40 00 02

ESCUELA DE NO VIDENTES (SALUD)

40 00 16

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ - SEDES

40 00 17

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR

41 00 08

ESCUELA TECNCOLOGICA PEDRO DOMINGO MURILLO - EL ALTO

41 00 09

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ - SEDUCA

41 00 10

INSTITUTO TECNICO AYACUCHO

41 00 11

INSTITUTO TECNICO MEJILLONES

41 00 12

INCOS - LA PAZ

41 00 13

ESCUELA INSDUSTRIAL SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO

41 00 14

ISEC LA PAZ

41 00 15

INCOS EL ALTO

41 00 16

ESCUELA INSDUSTRIAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS "ESAE"

41 00 17

ISTAIC

41 00 18

AGROINDISTRIAL CAQUIAVIRI

41 00 19

INSTITUTO TECNICO TIPUANI

42 00 16

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA

43 00 16

SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO Y COORDINACIÓN TECNICA DEPARTAMENTAL DE CAMINOS

44 00 16

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE

42 00 90

PROGRAMA DE APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA

41 00 92

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS Y NORMALES SUPERIORES PARTICIPATIVAS

42 00 41

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIAL

43 00 41

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE LA PAZ

40 00 70

PROG. VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES END. Y SALUD INTEGRAL

41 00 90

PROG. DE ALFABETIZACIÓN INFORMATICA EN LA 20 PROV. DEL DPTO DE LA PAZ (FASE II)

42 00 72

PROG.DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

42 00 71

PROG.DE ESCOLARIZACION A NIÑOS(AS) TRABAJADORES

42 00 70

PROG.DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS PAN

PROGRAMAS RECURRENTES

PROGRAMAS NO RECURRENTES

16 00 80

DELIMITACION MUNICIPAL

16 00 70

PROGRAMA DE APOYO PARA LA INVERSIÓN CONCURRENTE EN LAS REGIONES DEL DPTO. DE LA PAZ

18 00 70

PROG. AUTONOMIAS REGIONALES INDIGENAS DEPARTAMENTALES

44 00 70

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE DEPARTAMENTAL

44 00 71

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES

16 00 71

APOYO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS MULTISECTORIALES

13 00 70

PROG. INTEGRAL DE SENCIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL

GASTOS POR TRANSFERNCIAS Y PREVISIONES PARA DEUDAS Y GASTOS

97 00 00

ACTIVOS FINANCIEROS

98 00 00

GASTOS POR TRANFERENCIAS

99 00 00

PREVISIONES PARA DEUDAS Y GASTOS

11.359.509

55.864.881

8,40%

0 0 0 0 3.339.425 3.339.425 123.417 3.514.035 3.637.452 0 459.360 459.360 0 10.772.974 10.772.974 0 183.000 183.000 0 300.000 300.000 0 2.620.000 2.620.000 0 3.416.960 3.416.960 0 2.987.643 2.987.643 0 370.000 370.000 0 136.310 136.310 0 220.500 220.500 0 49.580 49.580 0 7.000 7.000 0 491.065 491.065 11.236.092 13.283.908 24.520.000 0 2.353.612 2.353.612 13.559.800 13.559.800 0 719.400 719.400 0 1.840.400 1.840.400 0 9.000.000 9.000.000 0 2.000.000 2.000.000 17.941.627,00 17.941.627 0 1.036.448 1.036.448 0 4.000.000 4.000.000 0 744.490 744.490 0 1.197.195 1.197.195 0 3.544.289 3.544.289 0 544.913 544.913 0 715.136 715.136 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 0 3.006.984 3.006.984 0 1.615.332 1.615.332 0 236.840 236.840 0 145.840.064 145.840.064 0 30.355.298 30.355.298 0 85.714.545 85.714.545 0 29.770.221 29.770.221

0,00% 0,50% 0,5% 0,1% 1,62% 0,03% 0,05% 0,39% 0,51% 0,45% 0,06% 0,02% 0,03% 0,01% 0,00% 0,07% 3,7% 0,35% 2,04% 0,1% 0,3% 1,4% 0,3% 2,70% 0,2% 0,6% 0,1% 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,5% 0,24% 0,04% 21,92% 4,56% 12,88% 4,47%

382.999.267

57,56%

238.412.725 665.338.678

100%

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

TOTAL GENERAL GTTO. CTTE.-SERVICIOS- CAPITAL - DEUDA Y OTRAS PREVISIONES

44.505.372

43.926.686

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL