poa-y-anteproyecto-de-presupuesto-2014 by César Cocarico Yana

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 La Paz, septiembre de 2013

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014

PRESENTACIÓN El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo fundamento es la implementación de un nuevo modelo productivo para Vivir Bien, el Programa de Gobierno 2010 – 2015, los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan del Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2014 y en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, realizó su Programación de Operaciones Anual (POA) para la gestión 2014. La Programación de Operaciones Anual gestión 2014 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, articula los Objetivos de Gestión Institucionales con los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, los objetivos y políticas establecidas en el Plan Estratégico Institucional y las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática orientados a conseguir el Vivir Bien en comunidad. En este marco, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz presenta la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2014, que se constituye en el instrumento de gestión a corto plazo, que servirá a las unidades organizacionales para la efectiva toma de decisiones, durante todo el proceso administrativo, a fin de cumplir las metas establecidas. La Paz, septiembre de 2013

Dr. César Hugo Cocarico Yana GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 1

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014

INTRODUCCIÓN En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Nº031Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”; el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz; el Plan Estratégico Institucional, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobada con Resolución Ministerial Nº 225557, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0005/2011 de fecha 06 de enero de 2011; Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobado con Resolución Suprema Nº 225558, el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos (RE-SP) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0006/2011 de fecha 06 de enero de 2011, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2014 aprobadas con Resolución Ministerial Nº 555 de fecha 11 de julio de 2013, las Directrices de Formulación del Presupuesto de Inversión Pública Anual aprobadas con Resolución Ministerial Nº 156 de fecha 20 de agosto de 2013; se elaboró la Programación de Operaciones Anual y Anteproyecto de Presupuesto gestión 2014 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, considerando los ejes del Plan de Desarrollo Departamental 2010 – 2020, La Paz Productiva, La Paz Digna, La Paz en Armonía con la Madre Tierra, La Paz Democrática y La Paz Soberana y Articulada, en el marco de la Misión, Visión, objetivos y políticas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, vinculando la planificación de largo y mediano plazo con la planificación operativa de corto plazo. En la Programación de Operaciones Anual 2014, se formularon los objetivos de gestión institucionales que pretende alcanzar la entidad en la gestión 2014, así como sus resultados esperados, indicadores y metas, todo dentro del marco de los objetivos estratégicos institucionales; asimismo se formularon los objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión, el requerimiento de recursos humanos, materiales, suministros y activos para cumplir con los objetivos propuestos.

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1. MARCO LEGAL ESTRATÉGICO 1.1. MARCO LEGAL 1.1.1.

BASE LEGAL DE CREACIÓN

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 1ro. señala que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. Asimismo, en su artículo 274, establece que: “En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo”. Dentro de este marco, el Departamento de La Paz en el referéndum del 6 de diciembre de 2009, expresó su voluntad democrática de constituir el Gobierno Autónomo Departamental, dentro de la unidad indisoluble, indivisible e integradora del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo bajo la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, se regulará el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 1.2. MARCO ESTRATÉGICO 1.2.1.

MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública descentralizada, integradora, con autonomía, identidad pluricultural y diversidad territorial, constituida por sus órganos legislativo y ejecutivo, que planifica y ejecuta políticas, planes, programas, proyectos y presta servicios que contribuyen al desarrollo integral económico, social, productivo en armonía y respeto a la madre tierra buscando una mejor calidad de vida. 1.2.2. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 2016 es una entidad transparente, integradora y articuladora del desarrollo sostenible y sustentable, comprometida socialmente, con capacidad técnica, económica y política, en torno a una administración eficiente y eficaz para la transformación del Departamento, con identidad cultural, que genera solidaridad, igualdad y complementariedad en armonía con la madre tierra para el vivir bien.

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1.2.3. EJES Y POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ La Paz Productiva  Desarrollo de complejos productivos en base a los potenciales productivos de cada región asegurando la seguridad y soberanía alimentaria, con posibilidades de exportación.  Promoción, fomento e implementación de la investigación científica, transferencia e innovación tecnológica, asistencia técnica.  Fomento e incentivo al desarrollo y ampliación de la producción nativa y producción orgánica certificada.  Fomento al desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos productivos y de transformación (Economía plural).  Consolidación e incremento de la oferta de los destinos turísticos, garantizando la conservación y uso racional de los recursos naturales y culturales.  Promoción del potencial turístico del Departamento de manera sustentable.  Normar la operación de los prestadores de servicios turísticos y la competitividad del sector.  Desarrollo de energía hidroeléctrica, energías renovables alternativas y termoeléctricas.  Construcción de obras hidráulicas destinadas al uso del agua para la producción agropecuaria.  Fomento y fortalecimiento del desarrollo de la actividad minera departamental.  Control y fiscalización de la comercialización de minerales y recaudación de regalías mineras.  Comercialización y distribución de gas natural en las categorías doméstica, comercial e industrial y masificación de la provisión de servicio de combustible en el área urbana y rural de Departamento. La Paz Digna  Implementación de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), con acceso universal, sin costo en el punto de atención.  Educación técnica y tecnológica para la formación y capacitación de mano de obra calificada para la producción y los servicios en las provincias del Departamento de La Paz.  Seguridad y Soberanía Alimentaria.  Incremento de la cobertura de servicios básicos (agua potable, energía, alcantarillado y comunicación).  Recuperación, fortalecimiento y conservación del patrimonio cultural material, inmaterial y natural del Departamento de La Paz.  Fortalecimiento de servicios policiales y de Seguridad Ciudadana.  Desarrollo de la prevención y cultura ciudadana.  Promover mejores condiciones de vida de los grupos sociales vulnerables del Departamento (niñez, adolescencia, juventud, mujer, personas adultas mayores y personas con discapacidad).  Fomento al desarrollo deportivo departamental.

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La Paz en Armonía con la Madre Tierra  Conservación y preservación del medio ambiente.  Fortalecimiento y revalorización de conocimientos originarios respecto al cuidado de la Madre Tierra.  Manejo y gestión sustentable del bosque.  Gestión de riesgos por fenómenos naturales a causa de cambios climáticos.  Manejo de cuencas hidrográficas.  Manejo de recursos hídricos. La Paz Soberana y Articulada  Articulación e interconexión interna del Departamento y a los puertos del Pacifico y Atlántico.  Defensa y conservación de la soberanía, seguridad y estabilidad del Departamento de La Paz.  Fortalecimiento económico y financiero del Departamento de La Paz. La Paz Democrática  Construcción del marco normativo para la consolidación de la autonomía departamental.  Ajuste Institucional, desconcentración territorial de la administración pública y fortalecimiento de las capacidades de gestión.  Consolidación de las estructuras y mecanismos de participación de actores para el control, fiscalización y corresponsabilidad del proceso de desarrollo y redes de cooperación nacional e internacional.  Rendición de cuentas y acceso a la información pública (sistema de control financiero y control social). 1.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL         

Contribuir al desarrollo de complejos productivos de economía plural, para mejorar los ingresos y el empleo en el Departamento. Promover el desarrollo tecnológico para mejorar la productividad de la economía Departamental. Promover la accesibilidad a los servicios sociales para mejorar la calidad de vida en el Departamento. Conformar un sistema integral de gestión de riesgos para evitar contingencias. Implementar el manejo integral de los recursos naturales para la conservación y preservación del medio ambiente. Generar y mejorar la captación de recursos económicos para una gestión financiera sostenible. Optimizar los mecanismos de articulación de la entidad para el desarrollo del Departamento. Generar un marco normativo y operativo para el desarrollo del Departamento de La Paz. Contar con una administración eficaz y eficiente para una mejor gestión departamental.

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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Fortalezas

Oportunidades

 Voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para impulsar el desarrollo del departamento.  Capacidad de trabajo en equipo.  Equipos técnicos – profesionales especializados y comprometidos.  Adecuada coordinación entre las diferentes dependencias de la gobernación para apoyar la gestión del Sr. Gobernador.  Capacidad de negociación con actores sociales



Debilidades

Predisposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta para lograr el desarrollo del departamento.  Voluntad de la cooperación externa de apoyar la transformación productiva del departamento de La Paz.  Participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil.  Capacidad de generar un marco normativo departamental dentro de las competencias, que facilite o permita la atención de diferentes ámbitos de acción a nivel Departamental.  Riqueza natural y cultural existente en el departamento.  Voluntad de las instituciones públicas y privadas para coadyuvar al desarrollo del Departamento.  Apoyo del Gobierno Central para el desarrollo del Departamento. Amenazas



     

Baja remuneración a los profesionales especializados, en función a otras instituciones del Sector Público. Personal insuficiente para las actividades que se realizan. Cambio y rotación constante de personal en varias unidades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Inadecuada infraestructura, equipos de trabajo y herramientas técnicas, inmobiliario y equipamiento. Excesiva burocracia administrativa en el proceso de ejecución de recursos. Presupuesto insuficiente para la atención de todas las demandas de los actores sociales del Departamento. Por insuficiente equipamiento tecnológico no se implementan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), lo que facilitaría el trabajo en varias áreas.

    

Alta dependencia de las transferencias de recursos del Nivel Central del Estado, debido a que no se generan recursos propios. Los gobiernos municipales no cumplen con los recursos de contraparte que comprometen o hacen lo desembolsos en forma extemporánea. Inclemencias climáticas negativas generan desastres naturales en diferentes regiones del departamento, así como generan retrasos en la ejecución de obras. Los problemas y conflictos sociales generan problemas de gobernabilidad. Falta de capacidad de endeudamiento. Incumplimiento por parte de las empresas con los plazos establecidos en los contratos.

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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

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4. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

Impulsar el desarrollo económico integral, con la conformación y fortalecimiento de complejos productivos, el potenciamiento de la base productiva y el aprovechamiento de otras potencialidades en las regiones identificadas del Departamento.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* 20% de ejecución de 2 proyectos integrales en las regiones Altiplano Norte, Altiplano Sur y Metropolitana. * 10% de ejecución de 5 proyectos integrales en las regiones Yungas, Amazonía, Valles Norte y Sur. * 10% MyPE’s fortalecidas * 4 empresas creadas.

*% de ejecución de proyectos integrales regiones Altiplano Norte, Altiplano Sur y Metropolitana. * % de ejecución de proyectos integrales en las regiones Yungas, Amazonía, Valles Norte y Sur. * % de MyPE’s fortalecidas. * N° de empresas.

* Proyecto de inversión frutícola en ejecución. * Proyecto de inversión de maíz en ejecución. * Proyecto de inversión de preservación de especies ícticas nativas en el lago Titicaca en ejecución. * Se apoya la producción piscícola en el norte paceño, con un ciclo de capacitaciones en 4 municipios del Norte paceño y 1 municipio en el Altiplano. *1 proyecto de estudio E.I. de preinversión de producción piscícola para el lago Titicaca concluido. * Convenio interinstitucional GADLP MUNICIPIOS 2013-2014. Manejo de plagas en la producción de papa, hortalizas y frutas.

* % de ejecución del proyecto de inversión. * % de ejecución del proyecto de inversión. * % de ejecución del proyecto de inversión. Avance en el programa de capacitación (Nº de municipios). * Nº de perfiles de proyecto de E.I. piscícola aprobado. * Convenio.

* 10 operaciones mineras con capacitación y asistencia técnica en los distritos mineros del Departamento de La Paz. * 3 proyectos de prospección y exploración minera básica en áreas mineras concesionadas del departamento de La Paz.

* Nº de operaciones mineras asistidas. * Nº de proyectos de prospección y exploración minera.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) * 2 proyectos integrales (camélidos y lechero) en ejecución. * Proyecto de Apoyo a la Producción y Transformación de Tarwi con ejec. del 90%. * Proyecto cereales con ejec. del 70%. * Proyecto "Planta Procesadora de Productos Cárnicos en Ganado Camélido" base 0% *Base cero * 40% de ejecución de proyectos de inversión Frutícola. * 0% de ejecución de proyectos de inversión. * Documento PINV elaborado". * 80 % de ejecución de proyecto de inversión. 4 municipios en los cuales ingresa el programa de capacitación en el norte paceño y 1 en el altiplano. * 1 perfil de proyecto E.I. piscícola aprobado. * Convenio en proceso. * 10 operaciones mineras con capacitación y asistencia técnica. * Base cero.

META 2014 * 49% de ejecución de 2 proyectos integrales en las regiones Altiplano Norte y Sur. * 30% de ejecución de 5 proyectos integrales en las regiones Yungas, Amazonía, Valles Norte y Sur. * 10% MyPE’s fortalecidas. * 4 empresas creadas.

* 80% de ejecución de proyectos de inversión. * 50% de ejecución de proyectos de inversión. *Un total de 5,37 millones de alevines liberados (entre los géneros Orestias y Trichomycterus) *460 socios capacitados como peritos en repoblamiento de especies icticas nativas". * Producción piscícola en el norte paceño con apoyo mediante el ciclo de capacitaciones en 4 municipios del Norte paceño y 1 municipio en el Altiplano. * 1 estudio E.I. piscícola concluido. * Convenio firmado.

* 10 operaciones mineras * 3 proyectos de prospección y exploración minera.

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INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* 4,5% de incremento en el flujo turístico en las Regiones del Dpto. * 2 estudios de planificación del desarrollo del sector turístico concluidos. * 1 programa de sensibilización ejecutado con 60 talleres. * 1 programa de promoción ejecutado, que beneficia a 87 municipios. * Emisión de 250 certificaciones a prestadores de servicios turísticos

* % de incremento en el flujo turístico en las Regiones del Dpto. * Nro. de estudios de planificación del desarrollo del sector turístico concluidos.* Nro. de programa de sensibilización ejecutado con 60 talleres. * Nro. de programas de promoción ejecutados, que benefician a 87 municipios. * Nro. de certificaciones a prestadores de servicios turísticos emitidas.

* 289.807 turistas llegaron al Depto. (F.INE 2010 p). * El 2013 se cuenta con 2 estudios en elaboración. * 1 programa de promoción de turismo en ejecución (libro La Paz al Mundo y CD interactivo elaborados) al 2012. * Consejo Departamental de Turismo en conformación. * 111 trámites de Análisis y Emisión de certificaciones a prestadores de servicios turísticos atendidos en el 2012.

Revitalización de expresiones culturales y recuperación de la memoria histórica de líderes indígenas, mediante la ejecución de 2 programas de fortalecimiento de la identidad cultural del Departamento de La Paz.

* Nº de programas de sensibilización ejecutados. * Nº de programas de recuperación de memoria histórica ejecutados. Nº estudios concluidos de conservación de sitios históricos.

* 1 Política. * 3 Programas. * 2 Planes. * 6 Actividades.

* Kilómetros atendidos. * Km. * MTS. * Km. * Numero de estudios nuevos y de continuidad con supervisor asignado. * Equipos en operación.

* 3 656,340 km. * 34,300 km. * 375,23 m. * 4,882 km. * 13 estudios de preinversión nuevos con supervisor asignado. * 210 Equipos en funcionamiento.

El departamento de La Paz cuenta con diagnósticos, 2 estudios y bienes arquitectónicos conservados.

Incrementar y/o mejorar la infraestructura y condiciones para el desarrollo de complejos productivos, brindando el soporte adecuado para el desarrollo económico productivo en las regiones identificadas del Departamento.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013)

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

* Mantenimiento de 4 021,97 km de la Red Departamental de Caminos. * 49 km carreteras mejoradas a nivel subrasante dentro de la Red Departamental. * 474,20 metros lineales de puentes construidos dentro de la Red Departamental. * 14,646 km de carreteras construidos y aperturados a nivel asfalto dentro de la Red Departamental. * Contar con 17 estudios de preinversión nuevos y de continuidad con supervisor asignado. * Realizar el mantenimiento preventivo, rutinario predictivo de 210 unidades livianas, semipesadas, pesadas y maquinarias, mantenerlas en condiciones operables en nuestros talleres, con el fin de obtener la mayor cantidad de equipos pesados

* 2 estudios de conservación de sitios en elaboración. * 1 estudio de inventariación y registro del patrimonio elaborado.

META 2014 * 4,5% de incremento en el flujo turístico en las Regiones del Dpto. * 2 estudios de planificación del desarrollo del sector turístico concluidos. * 1 programa de sensibilización ejecutado con 60 talleres. * 1 programa de promoción ejecutado, que beneficia a 87 municipios. * Emisión de 250 certificaciones a prestadores de servicios turísticos. * Un programa de sensibilización ejecutado. * Un programa de recuperación de memoria histórica ejecutado. 2 estudios concluidos puesta en valor de sitios históricos, arqueológico y arquitectónico * 4 021,97 km. * 49,000 km. * 474,20 m. * 14,646 km. * 17 estudios nuevos y de continuidad con supervisor asignado. * 210 equipos en funcionamiento reportados mediante informes.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

Mejorar la producción agropecuaria, cuantitativa y cualitativamente, con la implementación de centros de investigación tecnológica y proyectos de transferencia de tecnología.

Optimizar las condiciones de accesibilidad a los servicios de educación, salud, gestión social, deporte, seguridad ciudadana con inclusión de personas con discapacidad; así como la promoción y difusión de los mismos, en el ámbito de las competencias departamentales.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) * 2 aeropuertos en ejecución. * Proyecto Kallutaca en ejecución. * 6 obras concluidas en la gestión 2013. * 11 proyectos en ejecución. * 12 estudios concluidos en la gestión 2013 y 2 en ejecución. Proyectos paralizados

META 2014

* 2 aeropuertos departamentales concluidos. * Parque industrial de Kallutaca Fase I concluido. *13 obras finalizadas de infraestructura productiva y un proyecto de continuidad para el 2015. *1 estudio de infraestructura finalizado.

* Nº de aeropuertos concluidos. * Nº de proyectos concluidos. * Nº de obras concluidas. * N° de estudios finalizados.

Proyectos de inversión y preinversión de riego en ejecución. 2 Proyectos asignados para su ejecución al SEDCOC concluidos. * 2 Estaciones de innovación tecnológica con producción agropecuaria autosostenible.

% de ejecución de proyectos de inversión Nº de proyectos concluidos. * Nº estaciones experimentales reactivadas

* 2 Estaciones experimentales reactivadas en funcionamiento.

1% de reducción de la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en menores de 2 años.

Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años.

Año 2011 10.5 % desnutrición crónica menores de 5 años F: SNIS.

Reducción de la Tasa de mortalidad infantil a 50 por mil nacidos vivos.

Tasa de mortalidad infantil.

Año 2008 Tasa de mortalidad infantil, 59 por mil. F: ENDSA.

Tasa de mortalidad infantil de 52 por mil nacidos vivos.

Reducción de la mortalidad materna a 135 x 100.000 nacidos vivos.

Tasa de mortalidad materna.

Año 2011 mortalidad materna 144 x 100.000 nacidos vivos F: SEDES"

Tasa de mortalidad materna de 138 x 100.000 nacidos vivos.

10.200 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adulto mayor con y sin discapacidad recibieron atención integral en centros, hogares e institutos de administración directa del SEDEGES y proyectos, mediante procesos de fortalecimiento multidisciplinario para la restitución de sus derechos al 31/12/2014

N° de población vulnerable en situación de riesgo que reciben atención multidisciplinaria en Centros, Hogares e Institutos y proyectos.

8100 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adulto mayor con y sin discapacidad

10200 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adulto mayor con y sin discapacidad

2 proyectos en ejecución

* 2 aeropuertos departamentales concluidos. * Parque industrial de Kallutaca Fase I concluido. *13 obras finalizadas de infraestructura productiva. * 1 proyecto de continuidad para el 2015. *1 estudio de infraestructura finalizado. 15 Sistemas de riego y presas construidas 2 proyectos entregados * 2 Estaciones Implementados con producción de 14 tn/ha de papa, 1,5 tn/ha de forraje y 1,5 - 2 tn/ha de haba seca, 60.000 plantines de cafe/año. Tasa de desnutrición crónica del 7,5%.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) 3 programas de atención integral (salud, educación, nutrición, protección y capacitación técnica), que coadyuvan a la prevención y la restitución de los derechos de 10.000 niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad atendidos al 31/12/2014 * Redes de Salud y comunidad identifican factores de riesgo relacionados a las drogodependencias y problemáticas de salud mental en general y aplican la referencia y el retorno. * Procesos terapéuticos eficientes y eficaces en temática de drogodependencia y problemáticas de salud mental, para la mejora de la calidad de vida, se cumple con lo programado. 55 personas no videntes y de baja visión rehabilitados funcionalmente y con integración al medio social, familiar y laboral al 31/12/2014. Incremento en el número de procedimientos realizados de imágenes en distintas patologías, procedimientos terapéuticos e inmunoanálisis. * 1 programa y 2 proyectos de apoyo al sistema de seguridad ciudadana (Fortalecimiento COMANDEPOL-CEMAPOL)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013)

META 2014

N° de personas beneficiadas con los tres programas

9400 niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad

10000 niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad

* Nº de talleres de capacitación realizados. * Nº de nuevos pacientes atendidos y Nª de reconsultas realizadas. * Nº de sesiones de terapia grupales realizadas. * Nº de procesos terapéuticos familiares realizados.

* 5 en talleres de capacitación, socialización y difusión de las actividades a nivel interno y externo realizadas al 31/07/2013. * 120 sesiones terapéuticas realizadas al 31/07/2013.

Nº de personas rehabilitadas.

42 personas rehabilitadas en la gestión 2012.

* 15 talleres de capacitación realizados a nivel interno y externo en las ciudades de La Paz y El Alto. * 150 nuevos pacientes atendidos y 300 reconsultas realizadas. * 84 sesiones de terapia grupales realizadas. * 40 procesos terapéuticos familiares realizados. 50 personas rehabilitadas.

Número de pacientes atendidos

5.000 pacientes atendidos gestión 2012

5.400 pacientes atendidos.

* 25% de incremento de servicios de patrullaje, atención y auxilio a la Seguridad ciudadana

* Año 2010 Dos Ambulancias, 22 Motocicletas, 6 Estaciones base UHF, 65 Handies entregados. * Año 2011 Dos Ambulancias, 19 Motocicletas, 6 Estaciones UHF, 65 Handies entregados. * Año 2012 Una Ambulancia completamente equipada, 21 Motocicletas, 5 Cuadratrack´s, 2 Camionetas, 5 Jeep´s, 11 Estaciones base UHF, 40 Estaciones base HF largo alcance, 73 Handies

* 25% de incremento en servicios de patrullaje, atención y auxilio a la Seguridad Ciudadana.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013)

META 2014

9 escenarios deportivos administrados, mantenimiento preventivo en 25 áreas deportivas, elaboración de 3 Estudios de Preinversión (EI). Gestión de obras de mejoramiento, equipamiento administrativo y deportivo, con cualitativo desempeño técnico administrativo, al 31 de Diciembre del 2014

Escenarios mantenimiento equipamiento administrativas cualitativo institucional.

deportivos, preventivo y de áreas y deportivas, desempeño

* 7 escenarios deportivos administrados. * 3 Estudios de Preinversión (EI). * 17 áreas deportivas mejoradas. * 70 % normas administrativas implantadas. * 50% áreas técnico administrativas equipadas. * 80 % proyección de la imagen institucional en el periodo Julio 2012 a Julio 2013

* 9 escenarios deportivos administrados. * 25 áreas deportivas mejoradas. * 3 Estudios de Preinversión (EI) aprobados. * 80% optimización de normas administrativas. * 80% áreas técnico administrativas equipadas. * 90% proyección de la imagen institucional.

2.000 deportistas del nivel competitivo beneficiados con pasajes, uniformes, equipamiento, infraestructura y apoyo logístico; Organización y realización de la Fase Departamental de los III Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Primario, y la Fase Departamental de los V Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Secundario, apoyo técnico y logístico a 20 escuelas deportivas de formación, 1 torneo Inter Universidades, Día del Desafío, 1 evento para los Pueblos Indígena O.C., 1 final de torneos provinciales, Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, jornadas deportivas para niñ@s, campeonatos internos de la Gobernación y cursos de capacitación deportiva, al 31 de Diciembre del 2014.

Asistencia técnica, capacitación, apoyo con transporte interdepartamental e indumentaria, material deportivo, infraestructura y equipamiento.

Apoyo a: 1.781 deportistas del nivel Competitivo Asociado, 2da. Versión Juegos Estudiantiles Fase Dptal., a poyo a 1 evento interuniversitario, 1 eventos para las Personas con discapacidad, 13 escuelas de formación implementadas, apoyo al deporte de los Pueblos Indígena Originario en el periodo de Julio 2012 a Julio 2013

Apoyo a: 2.000 deportistas del nivel Competitivo Asociado, a 20 escuelas de formación, Fase Dptal. III Juegos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Primario, Fase Dptal. de los V Juegos Estudiantiles Nivel Secundario, 1 torneo interuniversitarios, Día del Desafío, 1 para Pueblos Indígena O.C., 2 cursos de capacitación, 1 final de torneos de fútbol, 1 evento para la P. con discapacidad, Adulto Mayor y jornadas deportivas para niñ@s, 2 campeonatos internos de la Gobernación.

Procesos de prevención y rehabilitación con la prestación de 24.400 servicios médicos y de especialidad. Apoyo a la gestión de renovación de equipos, la obtención de la ficha médica deportiva, Estudio de Cadera, Rodilla y Tobillo, Prevención en salud oral, anemias, en la población deportiva. Organización de cursos para formación de promotores deportivos, al 31 de Diciembre del 2014

Servicios Médico especializados, estudios y cursos de capacitación.

Prestación de 20.883 servicios médicos y de especialidad. 1 estudios médico en el periodo de Julio del 2012 a Julio del 2013.

24.400 servicios médicos y de especialidad brindados a la población, apoyo en el equipamiento de sus especialidades. 3 estudios de especialidad, prevención en salud oral, anemias. 1 curso para formación de promotores deportivos.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

600 beneficiarios de la ESFMEFD, Programa de Pasantías, Trabajos Dirigidos e Internados en la CLIDEDE.

Estudiantes beneficiarios con asistencia técnica, capacitación e infraestructura deportiva.

* 2 proyectos de infraestructura de ITT concluidos. * 2 proyectos de infraestructura ITT con Convenio Interinstitucional construidos. * 2 proyectos de Ampliación /Remodelación/ Refacción ITT concluidos. * 2 ITT atendidos en su infraestructura. * 2 estudios TESA referidos a ITT concluidos. * 2 programas de capital (1concluido y 1 en ejecución). * 2 proy. de preinversión elaborados

* N° de proyectos concluidos. * N° de proyectos con Convenio Interinstitucional concluidos. * N° de proyectos de ampliación, remodelación y refacción concluidos. * N° ITT atendidos en su infraestructura. * N° de estudios TESA concluidos. * N° de programa en ejecución. * N° programa ejecutado. * N° de proyectos de preinv. Elaborados.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) 600 beneficiarios de la ESFMEFD, 8 pasantías en el periodo Julio 2012 a Julio 2013. * ITT "Wiñay Marca" en ejecución. * IT "Productivo Alternativo Bolivia Mar" en ejecución. * IT "Caranavi" (FPS) con convenio suscrito y en ejecución. * Inst. INCOS(Fase II) El Alto (UPRE) con convenio suscrito, en ejecución y con Informe de transfer. del 20% para la Supervisión de la obra. *Construcción Batería de Baños y Polideportivo Inst. Téc. "Daniel Arroyo Rasguido" Con estudio de preinversión concluido. *Ampliación Batería de Baño y Remodelación de aulas del Instituto Técnico Ayacucho en ejecución. *IT INTAC Santa Fé de Caranavi con estudio concluido. *IT EISPDM Filial Achica Arriba con estudio concluido. * Ampliación, Remodelación y Refacción de la EISPDM con estudio en elaboración. * Ampliación del Centro de Formación Profesional Brasil Bolivia con TDR elaborado. * Fortalecimiento a los ITT del Departamento (20132015) en ejecución. * Construcción de Muro e Impermeabilización de piso INCOS La Paz en ejecución. * Solicitudes

META 2014 2 Trabajos Dirigidos concluidos, 12 pasantías, apoyo efectivo a los alumnos de la ESDMEDFD

* 2 proyectos de infraestructuras concluidos. * 2 proyectos de infraestructuras, con Convenio Interinstitucional, concluidos. * 2 proyectos de ampliación, remodelación y refacción concluidos. * 2 ITT atendidos en su infraestructura. * 2 estudios TESA concluidos. * 1 programa en ejecución y 1 programa ejecutado. * 2 proy de preinv elaborados.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) 3 FCI (Ferias Comunitarias Integrales) realizadas en las provincias Abel Iturralde, Franz Tamayo y Nor Yungas. en coordinación con ADEMAF.

3 Informes de las FCI.

1 Documento propuesta de Política Departamental de Protección y Asistencia Social de población en Situación de Abandono. 1 Programa Departamental Multisectorial Desnutrición Cero" (2013 - 2014), implementado. 2.700 Personas con discapacidad facilitadas con el acceso a servicios sociales.

Documento concluido.

propuesta

Política

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) 10 FCI realizadas en coordinación con ADEMAF.

META 2014 3 FCI realizadas.

S/LB.

1 Documento propuesta de Política Departamental.

N° de programas implementados.

1 documento del Programa. 1 convenio interinstitucional.

1 Programa ejecutado.

N° de personas discapacitadas beneficiadas. 14 unidades de equipamiento hospitalario adquiridas.

2.700 PCD registradas y 3.383 PCD carnetizadas.

2.700 carnetizadas. 14 equipos adquiridos.

3 Reglamentos elaborados para el funcionamiento de los establecimientos de tercer nivel.

N° de reglamentos específicos elaborados.

1 Reglamento específico de SABS.

3 Reglamentos socializados

19 informes elaborados referentes al control del correcto funcionamiento de del establecimientos de tercer nivel.

N° de Informes elaborados.

1 documento de diagnóstico elaborado.

19 informes elaborados.

* Perforación de 112 pozos productivos para realizar la dotación de agua segura a 112 comunidades rurales en el departamento de La Paz. * 1 Sistema de potabilización de agua concluido. * 1 Estudio de dotación de agua potable. * 1 Sistema de captación y potabilización en proceso de construcción.

* Nº de pozos perforados concluidos. * Nº de sistemas de potabilización concluido. * Nº de estudios concluidos. * Nº de sistemas de captación, aducción y potabilización concluido

* 56 pozos del programa Bolivia Cambia Evo cumple entregados. * 24 Pozos del proyecto de Dotación de agua con fuente subterránea en ejecución. * Proyecto de perforación de 61 pozos para la gestión 2014. * Proyecto de construcción de la unidad potabilizadora de Palos Blancos en ejecución.

* 112 Pozos productivos en 112 comunidades rurales del departamento de La Paz. * Una Unidad Potabilizadora concluida. * Un estudio de construcción concluido. * Un proyecto en ejecución.

149,78 km Red de Media Tensión Trifásica, 512,30 km Red de Media Tensión Monofásica, 0,91 km Red de Baja Tensión Trifásica, 361,45 km Red de Baja Tensión Monofásica construidos y 5.180 kVA de potencia total instalada al 31/12/2014

km de extensión de Líneas Eléctricas y kVA de Potencia Total Instalada.

24.486,00 km de extensión de líneas eléctricas (Red de Media + Red de Baja Tensión).

1.024,44 km de extensión de líneas eléctricas (Red de Media + Red de Baja Tensión).

14 unidades de equipamiento hospitalario adquiridas para el funcionamiento de 3 hospitales y 5 institutos de salud de tercer nivel.

Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de electricidad, agua potable, transporte y telecomunicaciones para la población del departamento de La Paz en el ámbito de las competencias.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

8 establecimientos de salud de tercer nivel con equipamiento en funcionamiento.

Personas médicos

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) 8.000 unidades vehiculares autorizadas para prestar servicios de transporte automotor público de alcance interprovincial e intermunicipal. 6 proyectos de normativa regulatoria de operadores de transporte público y terminales, socializados. 215 medios de comunicación regulados con la nueva disposición de la normativa vigente.

Diseñar e implementar el sistema de Alerta Temprana Departamental, para prevenir y reducir la vulnerabilidad de los desastres naturales y mejorar la capacidad de atención de contingencias suscitadas en los diferentes municipios del Departamento; para una atención oportuna en las zonas afectadas.

Gestionar y ejecutar programas, proyectos y actividades para el cuidado integral sustentable del medio ambiente y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Al 31/12/2014 la DATPR tiene: * Implementación de proyectos y obras acorde a la necesidad y solicitudes enviadas por los municipios afectados por desastres naturales o antrópicos en el marco de la normativa y los convenios. * 70% de los municipios afectados por emergencias y/o desastres son evaluados, 90% son atendidos. * 10 Municipios integran el Sistema Integral de Riesgos e implementan la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM). * Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) en operación.

En manejo y conservación de cuencas se tienen los siguientes resultados de la gestión 2014: * 1 estudio Plan Departamental de Cuencas (PDC) concluido. * 3 proyectos de Manejo Integral de las cuencas concluidos en los municipios de Chua Cocani, Suri Miguillas, del Departamento de La Paz al 31/12/2014 concluidos. * 1 proyecto de manejo integral de cuencas en ejecución.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) N° de unidades autorizados.

vehiculares

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) 500 unidades vehiculares autorizadas.

META 2014 8.000 unidades vehiculares autorizadas.

N° de normativas regulatorias socializadas.

6 propuestas normativas.

6 documentos de normativas regulatoria socializada.

N° de medios de comunicación regulados con la nueva disposición de la normativa vigente. * % de Municipios damnificados evaluados (25) reciben apoyo para la reactivación productiva. * Nº de proyectos de rehabilitación y reconstrucción. * Nº de programas de capital de asistencia. * Nº planes de contingencia elaborados. * Nº municipios en implementación de sistemas. * Reuniones de coordinación del COED realizadas.

1 reglamento validado.

215 medios de comunicación regulados.

* 46 proyectos de atención de emergencias (8 nuevos y 38 de continuidad) en ejecución. * 5 actas de entrega de obras de atención a emergencias. * 2 actas de entrega de semillas de forraje. * 1 acta de entrega de insumos veterinarios. * 4 Gobiernos Municipales cuentan con la Unidad de Gestión de Riesgos Municipales (UGR-M). * 1 Centro de Operaciones de Emergencia Departamental conformado.

90% de los Municipios damnificados evaluados (25) reciben apoyo para la reactivación productiva por medio de: * 20 proyectos de rehabilitación y reconstrucción. * 1 programa de capital ejecutado. Además al 31/12/2014 se cuenta con: * 2 planes de contingencia elaborados. * Se incentiva la implementación de sistemas de comunicación en 10 municipios. * 4 reuniones de coordinación del COED realizadas.

Avance Físico.

Proyecto TESA elaborado Chua Cocani, Suri Miguillas, Katari

* 1 estudio PDC concluido. * 3 proyectos con el 100% de avance fisico. * 1 proyecto en ejecución.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

Incrementar la captación y generación de recursos internos y externos para el financiamiento del presupuesto institucional de gastos, con criterio de asignación óptima y oportuna.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) Proyecto TESA elaborado Escoma, San Buenaventura, Huarina, Taraco, Copacabana, Puerto Pérez, Pucarani

META 2014

En la gestión 2014, en uso sostenible de recursos forestales se tiene: * 1 programa forestal en la Región Amazonía del Depto. de La Paz al 31/12/2014. * 1 programa de forestación para la región Altiplano en elaboración/concluido al 31/12/2014. 750 Instrumentos de Regulación Alcance Particular (IRAP's) revisados y evaluados al 31/12/14.

Avance Físico.

N° de trámites (IRAPs, consultas, denuncias).

700 IRAPs revisados y evaluados al 31/07/2013.

*750 (IRAP's) revisados y evaluados.

300 Licencias Ambientales emitidas conforme a la normativa ambiental, al 31/12/14.

N° de licencias emitidas.

255 Licencias Ambientales emitidas al 31/07/2013.

300 Licencias Ambientales emitidas.

75 Informes de Monitoreos Ambientales a nivel Departamental evaluados hasta el 31/12/14.

N° de monitoreos evaluados.

70 informes de Monitoreo evaluados al 31/07/2013.

75 Informes de Monitoreos evaluados.

8 muestreos hídricos para análisis de laboratorio de las Plantas de Tratamiento de Agua en los Municipios de La Paz y El Alto, hasta el 31/12/14.

N° de muestras realizadas.

8 muestreos realizados 31/07/2013.

8 muestreos hídricos para análisis de laboratorio en La Paz y El Alto realizados.

40 casos de conflictos atendidos hasta el 31/12/14.

N° de conflictos atendidos.

25 casos de conflictos atendidos al 31/07/2013

20 municipios concientizados en la temática ambiental.

N° de municipios concientizados en la temática ambiental.

5% de incremento de recursos económicos sobre lo generado por diferentes fuentes de financiamiento.

% de incremento de recursos económicos.

20 municipios concientizados al 31/07/2013. Bs 513.339.673 de Ingresos en la gestión 2013.

hídricos al

* 1 proyecto de construcción de viveros con el 100% de avance fisico. * 1 documento del programa de forestación elaborado. * 1 Documento Programa de Capital elaborado.

40 casos atendidos.

conflictos

20 municipios concientizados. 5% de incremento recursos económicos.

Bs. 723.000 recaudados por concepto de cobro de peaje en 3 vías departamentales.

Bs. Recaudados.

723.000 Bs. Recaudados gestión 2013.

Bs. 723.000 recaudados.

2 millones de Bs. generados como utilidad neta de la EDALP

Utilidad neta.

Bs. 1.000.000,00

Bs. 2.000.000,00

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Consolidar los procesos de planificación, gestión del territorio y articulación interinstitucional para fortalecer el posicionamiento del GADLP a nivel Departamental, nacional e internacional.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013)

META 2014

* PDDA-LP al 2020, implementado en 10% en la gestión 2014. * PEI implementado en 20% en la gestión 2014. * 7 Agendas Regionales de Desarrollo Territorial (ARDT) socializados.

* % de ejecución. * % de ejecución. * N° de ARDT socializados

* PDDA-LP aprobado y socializado. * PEI aprobado y socializado. * Documentos ARDT concluidos.

* 10%. * 20%. * 7.

* 10 convenios suscritos en diferentes áreas de interés Departamental. * 3 proyectos macro con financiamiento de la cooperación internacional.

* Nº de convenios. * Nº de proyectos.

* 10 convenios. * 3 proyectos.

* 10 convenios suscritos. * 3 proyectos con financiamiento.

* 117 Documentos de participación y acompañamiento en la consolidación jurisdiccional a través de procesos de conciliación. * 4 Documentos de ampliación documental de carpetas de delimitación interdepartamental. * 3 memorias de archivo digital de SIG (Sistema de Información Geográfica).

* N° de documentos. * N° de Carpetas. * N° de Memorias de Archivo Digital.

*Ampliación de Propuestas de Delimitación LPZ - OR y LPZ – CBBA. *Ley Marco de Autonomías y CPE. * 15 procesos de pacificación y conciliación. * Programa diseñado.

* 117 Documentos de pacificación y conciliación. 4 ampliaciones documentales de carpetas de delimitación interdepartamental. * 3 memorias de archivo digital de SIG.

Un instituto Departamental de Estadísticas La Paz consolidado

Bases de datos. Registros, documentos estadísticos.

20 Planes de Desarrollo Municipal concordados, asistidos y evaluados.

Asistencia técnica en los procesos de planificación e implementación de los planes de desarrollo territorial. Capacitación a equipos técnicos municipales en procesos técnicos y metodológicos para el ejercicio de los procesos de gestión concurrente.

Encuesta sociodemográfica al 90%. Sistema de información actualizado al 80%. 60 Planes de Desarrollo Municipal concordados, asistidos y evaluados. 90 equipos técnicos municipales con destrezas en la gestión concurrente.

Información estadística del departamento de La Paz disponible para la población. 60 Planes de Desarrollo Municipal concordados, asistidos y evaluados. 90 equipos técnicos municipales con destrezas en la gestión concurrente.

Establecer el seguimiento y monitoreo de los resultados de la gestión pública municipal. Recopilación de proyectos municipales concurrentes priorizados y de impacto regional o departamental.

1 Observatorio Municipal Departamental de Gestión Pública Departamental. 1 Banco de proyectos concurrentes, instituido y a disposición de las entidades territoriales.

Fortalecer, capacitar y asistir a equipos técnicos municipales en procesos técnico y metodológicos para el seguimiento, evaluación, ejecución y supervisión de los proyectos de desarrollo concurrente.

85 equipos técnicos municipales con pericias en la formulación, gestión evaluación y supervisión de proyectos.

30 equipos técnicos municipales destrezas en la gestión concurrente.

con

1 Observatorio Municipal Departamental de Gestión Pública Departamental. 1 Banco de proyectos concurrentes, instituido y a disposición de las entidades territoriales. 30 equipos técnicos municipales con pericias en la formulación, gestión evaluación y supervisión de proyectos.

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RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

30 municipios en los cuales Actores sociales fueron capacitados en el uso de herramientas técnicas y metodológicas en participación y Control Social en los procesos de formulación, evaluación y ejecución de los planes de desarrollo y los proyectos de inversión pública.

Capacitación en el uso de herramientas técnicas y metodológicas que permitan una efectiva participación y control social en los procesos de formulación, evaluación y ejecución de los planes de desarrollo y los proyectos de inversión pública.

8 Materiales capacitación

Elaboración de materiales comunicacionales de capacitación dirigidos al fortalecimiento de los procesos de concurrencia y a la promoción y difusión de las experiencias concurrentes positivas. 4 Diseños curriculares elaborados y validados de ESCUELA DEPARTAMENTAL DE GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO "ZARATE WILLKA"

comunicacionales

1 Diseño Curricular de Programa de Alta Dirección técnica elaborado y validado. 1 Diseño Curricular de Programa de fortalecimiento en Gestión Pública departamental elaborado y validado. 1 Diseño Curricular de Programa de fortalecimiento en Gestión Pública Municipal y TIOC`s elaborado y validado. 1 Diseño Curricular de Programa de Formación de Autoridades y Líderes de los pueblos Indígenas originarios campesinos elaborado y validado. 5 módulos académicos de Programa de Alta Dirección técnica. 5 módulos académicos de Programa de fortalecimiento en Gestión Pública departamental. 5 módulos académicos de Programa de fortalecimiento en Gestión Pública Municipal y Tioc`s. 5 módulos académicos de Programa de Formación de Autoridades y Líderes de los pueblos Indígenas originarios campesinos.

20 módulos académicos ESCUELA DEPARTAMENTAL DE GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO "ZARATE WILLKA".

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) 85 municipios en los cuales Actores sociales fueron capacitados en el uso de herramientas técnicas y metodológicas en participación y Control Social en los procesos de formulación, evaluación y ejecución de los planes de desarrollo y los proyectos de inversión pública. 24 Materiales comunicacionales de capacitación.

META 2014 85 municipios en los cuales Actores sociales fueron capacitados en el uso de herramientas técnicas y metodológicas en participación y Control Social en los procesos de formulación, evaluación y ejecución de los planes de desarrollo y los proyectos de inversión pública. 24 Materiales comunicacionales de capacitación.

4 Diseños curriculares elaborados y validados de ESCUELA DEPARTAMENTAL DE GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO "ZARATE WILLKA"

20 módulos académicos ESCUELA DEPARTAMENTAL DE GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO "ZARATE WILLKA".

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LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) 4 Diseños curriculares implementados de la ESCUELA DEPARTAMENTAL DE GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO "ZARATE WILLKA".

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

1 Diseño Curricular de Programa de Alta Dirección técnica implementado.1 Diseño Curricular de Programa de fortalecimiento en Gestión Pública departamental implementado.1 Diseño Curricular de Programa de fortalecimiento en Gestión Pública Municipal y TIOC`s implementado.1 Diseño Curricular de Programa de Formación de Autoridades y Líderes de los pueblos Indígenas originarios campesinos elaborado

4 Diseños curriculares implementados de la ESCUELA DEPARTAMENTAL DE GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO "ZARATE WILLKA".

1 Programa de Alta Dirección técnica evaluado. 1 Programa de fortalecimiento en Gestión Pública departamental evaluado. 1 Programa de fortalecimiento en Gestión Pública Municipal y TIOC`s evaluado. 1 Programa de Formación de Autoridades y Líderes de los pueblos Indígenas originarios campesinos evaluado. 4 Textos de formación y capacitación publicados. 10 Rediciones populares de textos seleccionados. 35 Bibliotecas populares conformadas en provincias, municipios y zonas estratégicas del departamento.

4 Programas evaluados de la ESCUELA DEPARTAMENTAL DE GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO "ZARATE WILLKA".

Coordinar con entidades del Estado Central abocadas a la conformación de las bibliotecas populares. Aportar con publicaciones regulares de textos y manuales seleccionados, conforme a la programación establecida. 90 Seminarios talleres de Control Social. 20 Anteproyectos de Ley de Participación y control Social. Publicaciones de Información.

12 Textos de formación y capacitación publicados. 30 Rediciones populares de textos seleccionados. 105 Bibliotecas populares con formadas en el departamento.

90 Seminarios talleres de Control Social, y sociabilización de la Ley Nº 341 Ley de Participación y Control Social. 20 Anteproyectos de Ley de Participación y Control Social Municipales. 2 Publicaciones e información monitoreado y sistematizados realizados.

87 Seminarios Talleres de Control Social. 87 Anteproyectos de Ley de Participación y Control Social.. 2 Publicaciones e información monitoreado y sistematización realizados.

60 Seminarios talleres de Control Social, y sociabilización de la Ley Nº 341 Ley de Participación y Control Social. 20 Anteproyectos de Ley de Participación y Control Social Municipales. 30 Talleres de capacitación en Control Social efectuados. 2 Publicaciones e información monitoreado y sistematizados realizados.

Plan de Ordenamiento territorial, con sus componentes Plan de Uso de Suelos y Plan de Ocupación del Territorio concluido.

1 Documento

Diagnóstico con avance del 70%

META 2014 4 Diseños curriculares implementados de la ESCUELA DEPARTAMENTAL DE GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO "ZARATE WILLKA".

Plan Departamental de Ordenamiento Territorial concluido al 100%

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Establecer normas legales departamentales que permitan el desarrollo y cumplimiento de atribuciones de acuerdo a competencias; así como ejecutar de manera efectiva todos los procedimientos jurídico-legales que estén a cargo o involucren al GADLP.

Concluir el Estatuto Autonómico Departamental y realizar la emisión de otras normativas y procesos que involucren a la Asamblea Departamental, buscando coadyuvar al desarrollo del Departamento, Fiscalizando las actividades del Organo Ejecutivo.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* 100% de resoluciones, convenios, contratos, informes legales; revisadas, aprobadas y despachados. *100% de procesos judiciales y gestión legal, coordinados y supervisados. *Saneamiento de derecho propietario. * 100% de procesos administrativos atendidos (oposiciones). *Saneamiento de derecho propietario. * 100% de personalidades jurídicas atendidas.

* Nº de resoluciones. * Nº de convenios. * Nº de contratos. * Nº de informes legales. * Nº de procesos judiciales. * Nº de personalidades jurídicas. * Nº de procesos administrativos (oposiciones). * Nº de personalidades jurídicas. *Saneamiento de derecho propietario.

30 documentos normativos aprobados y/o promulgados de acuerdo a su naturaleza.

Número de proyectos normativos aprobados y/o promulgados

100% de los Servicios solicitados y atendidos.

Notariales

Porcentaje de servicios atendidos

El Departamento de La Paz al 31/12/2014 cuenta con procesos efectivos de cumplimiento normativo Ley del Libro Oscar Alfaro y cuenta con 15 libros editados, 5 reglamentos y 2 leyes aprobadas.

* Nº de libros publicados. * Nº de leyes aprobadas. * Nº de reglamentos aprobados.

Al 31/12/2014, por medio de la H. Asamblea Legislativa Departamental se tiene: * Estatuto Autonómico aprobado por el Tribunal Constitucional en proceso de Referendum. * Las 6 comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa Autonómica Departamental evacuan 95 Informes de fiscalización y aprobarán 60 proyectos de ley, al 31/12/2014.

* Estatuto Autonómico aprobado remitido al Tribunal Constitucional. * N° de Informes de fiscalización. * N° de proyectos de ley aprobados.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) * Constitución Política del Estado. * Ley No. 031 de 19 de mayo de 2010. * Leyes Departamentales sancionadas. *Decretos Departamentales aprobados.

META 2014 * 100% de resoluciones requeridas. * 100% de convenios requeridos. * 100% de contratos requeridos. * 100% de informes legales, solicitados. * 100% de procesos judiciales atendidos. * 100% de resoluciones de otorgamiento de personalidad jurídica. * 100% de informes legales, solicitados. * 100% de procesos administrativos (oposiciones) atendidos. * Saneamiento de derecho propietario.

30 proyectos normativos aprobados y/o promulgados de acuerdo a su naturaleza. Se atenderán todas las solicitudes de servicios notariales en un 100%. * 5 Reglamentos Aprobados. * 4 planes realizados. * 1 libro publicado al 31/07/2013

30 proyectos aprobados promulgados.

normativos y/o

* Estatuto Autonómico aprobado en grande. * 55 informes de fiscalización. * 2 proyectos de ley aprobados.

* 1 Estatuto Autonómico en proceso de aprobación por Referéndum. * 95 de Informes de fiscalización a las actividades del Órgano Ejecutivo. * 60 proyectos de ley (declarativas y estructurales) aprobados y sancionados.

100% de los servicios notariales atendidos. Publicación de 15 libros y la aprobación de 2 leyes - 5 reglamentos

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014 Desarrollar e implementar herramientas administrativas y sistemas informáticos que permitan mejorar y agilizar los procesos internos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos humanos, financieros, bienes y servicios del GADLP, para coadyuvar a la ejecución de la inversión pública departamental y gestión institucional, considerando los mecanismos de control previo y posterior correspondientes, en el marco de la transparencia institucional.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Implementación de 12 herramientas administrativas elaboradas; entre reglamentos específicos, internos y Manuales Administrativos para fortalecer la Gestión Administrativa.

N° de Reglamentos Internos, Manuales Administrativos elaborados

* 3 sistemas informáticos desarrollados.

* Nº de sistemas

* Nivel de ejecución presupuestaria del 88%. * 85% de ejecución del Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2014. *Atender todos los requerimientos administrativos de las Unidades del GADLP en cuanto a la prestación de Servicios Generales. * Personal designado, de acuerdo a requerimientos, a las distintas Unidades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. * Atención del 95% de requerimientos de asistencia y soporte técnico en el área de informática. * Renovación de 45 equipos de computación, 20 impresoras y 90 accesorios (ratón, teclado principalmente)

* % de ejec. financiera. * Reporte PAC ejecutado. * % de requerimientos atendidos. * % de designación de personal atendidos. * % de incidentes resueltos. * Nº de equipos informáticos.

Difusión a la sociedad de las actividades realizadas por el Gobernador y los proyectos ejecutados por las Secretarías Departamentales a través de productos comunicacionales. Jefatura de Gabinete realizará: * 7500 Documentos recibidos, revisados y despachados de manera ágil y oportuna. * 5 actos conmemorativos de efemérides realizados al 20/10/2014. * 250 actos protocolares ejecutados 20.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas y despachadas oportunamente por Asesoría General de Despacho, generadas a través de reuniones de coordinación y cooperación permanente.

N° de productos comunicacionales producidos y difundidos

* Nº de documentos procesados. * Nº de actos realizados.

Número de notas, requerimientos, solicitudes y demandas.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) 2 Guías Metodológicas Aprobados. 6 Manuales de Procedimientos Aprobados. 3 Reglamentos Internos. 1 Reglamento Específico. 6 nuevos sistemas desarrollados. * 88% de ejec. Presupuestaria al 31/12/2013. * 85% de ejecución del PAC. * 70% de atención de requerimientos. * 50 % de dotación de personal. * 95% de solicitudes de soporte/día resueltos. * 155 equipos informáticos renovados.

META 2014 12 Herramientas administrativas entre reglamentos específicos, internos y Manuales Administrativos. Al menos 3 herramientas de software desarrolladas * 88% ejec. Presupuestaria. * 85% de ejecución del PAC. * 70% de atención de atención de requerimientos. * Dotación de Recursos Humanos en un 60% según solicitudes. * Solución de 95% de incidentes de soporte informático. * 155 equipos informáticos renovados.

200 productos comunicacionales (en formatos audiovisual, radial e impreso) producidos y difundidos * 7.500 Documentos. * 5 actos conmemorativos de efemérides. * 250 actos protocolares.

274 productos comunicacionales (en formatos audiovisual, radial e impreso) producidos y difundidos * 7.500 Documentos. * 5 actos conmemorativos de efemérides. * 250 actos protocolares.

16.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas.

20.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas y despachadas.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Secretaría General realizará: * 960 Reuniones de Coordinación con la Asamblea Legislativa Dptal, Municipios, Organizaciones Sociales y ONGs y otras entidades. * 3 talleres para el seguimiento a la ejecución del POA elaborados.

* Actas de registro, reuniones e informes de coordinación. * Talleres y reuniones de seguimiento.

Ventanilla Única de Trámites procesará de manera oportuna: * 12.000 trámites nuevos ingresados y procesados. * 9.048 trámites concluidos y entregados a los usuarios. * 80.500 valores y timbres registrados Gestión administrativa del SEDAG a través de: * Actualización del sistema SIAF de todos los bienes muebles e inmuebles, Manuales y reglamentos elaborados y diseñados con técnicas y metodologías adecuadas para garantizar el eficiente desenvolvimiento de proceso administrativo. * Seguimiento de actividades administrativas, proyectos, convenios en el marco de la ley 1178, D° S° 0181, y demás normativa legal vigente. * Realizar la planificación, organización, coordinación de los objetivos y actividades de las áreas y unidades del SEDAG. * POA 2015 elaborado y 1 reformulación del POA 2014 elaboradas. * 2 Informes de seguimiento al POA y 1 informe preliminar de gestión. * 12 reportes mensuales de ejecución de proyectos.

* Trámites nuevos ingresados. * Trámites concluidos y entregados. * Valores y timbre registrados.

* Base de datos SIAF Manuales y reglamentos. * N° de proyectos, convenios, informes. * Informes de gestión/Conv. Suscritos.

* Documento POA. * Nº de informes elaborados. * Nº de Reportes elaborados.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) * 720 Actas de Registro de Reuniones de Coordinación con la Asamblea Legislativa Dptal, Municipios, Organizaciones Sociales y ONGs y otras entidades. * 2 Reuniones de coordinación de seguimiento y evaluación referente a la ejecución del POA. * 10.000 trámites nuevos ingresados y procesados. * 8.100 trámites concluidos y entregados a los usuarios. * 70.000 valores y timbres registrados. * Base de datos SIAF en construcción. * Manuales y reglamentos en diseño. * No se cuenta con una Unidad de Asesoría Legal. * SEDAG en reorganización

* POA 2014. * POA 2013, POA 2014. * Último reporte mensual gestión 2013.

META 2014 * 960 Reuniones de Coordinación con la Asamblea Legislativa Dptal, Municipios, Organizaciones Sociales y ONGs y otras entidades. * 3 Talleres de seguimiento del POA.

* 12.000 trámites nuevos ingresados y procesados. * 9.048 trámites concluidos y entregados a los usuarios. * 80.500 valores y timbres registrados. * Base de datos SIAF actualizado. * Manuales y reglamentos aprobados, validados y puestos en vigencia. * Reglamento interno, manuales, convenios, contratos. * Informes de gestión sobre la evaluación y cumplimiento de las operaciones programadas

* 1 POA inicial. * 1 POA reformulado. * 3 informes. * 12 reportes.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2014

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2013. 1 Informe de Evaluación del Sistema de Administración del Personal. 2 informes de Auditorias Especiales. 6 Informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría. Gestión pública transparente, servidores públicos concientizados sobre ética, transparencia, brindando respeto y buen servicio a la sociedad en su conjunto.

Coordinación efectiva de las actividades del GADLP a través del Representante de la Gobernación en El Alto mediante: * 90 notas e informes elaborados correspondientes al proceso de coordinación con diferentes instancias del municipio de El Alto La Dirección de Coordinación con las Organizaciones Sociales emitirá 290 informes y actas elaborados, referentes a la coordinación efectuada entre la Gobernación y organizaciones sociales u otros que requieran atención a sus solicitudes.

* N° de elaborados

Informes de Gestión

notas

informes

N° de informes y actas elaborados del proceso de coordinación efectuado.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2013) * Base cero. * Base cero. * Base cero. * Base cero. * Base cero.

META 2014

* 2 Talleres. * 2 audiencias de RC. *145 Actas de Apertura de Sobres de Proceso de Contratación del GADLP. * 25 Casos remitidos a instancias correspondientes. * 24 Procesos Sumarios Internos en seguimiento. * 89 notas e informes elaborados. * 4 actividades coordinadas y realizadas en el Municipio de El Alto 291 informes elaborados.

actas

* 1 Informe sobre la Opinión del Auditor Interno. * 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. * 1 Informe. * 2 Informes. * 6 Informes de Seguimiento. * 3 Talleres. * 2 audiencias. *140 Asistencias a aperturas de sobres de Procesos de Contratación del GADLP. * 100% de los casos atendidos y derivados oportunamente. * 24 Procesos Sumario Internos en seguimiento. 90 notas e informes emitidos al proceso de coordinación con diferentes instancias

100% de demandas recibidas, escuchadas y atendidas.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014

5. Nº

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2014, POR SECRETARÍAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

C/N

PROVINCIA

PRESUPUESTO 2014

SECRETARÍA DEPTAL. DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA (SDDMT) 1

FORMUL. DEL PLAN DEPTAL. DE CUENCAS DE LA PAZ

PINV.

MANEJO INTEGRAL SUBCUENCA RIO SURI- MIGUILLAS IMPLEM. PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE LA PAZ - REGIÓN AMAZONÍA

INV.

Cont. Cont.

Multiprov. Inquisivi

763.640,00 783.791,00

INV.

Cont.

Sud Yungas

636.165,00

Nuevo Nuevo

Omasuyos Loayza

111.125,00 179.692,00 2.474.413,00

PROYECTOS NUEVOS POA 2014 4

MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA CHUA COCANI

INV.

MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA LURIBAY

INV.

TOTAL SDDMT 5 SECRETARÍA DEPTAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (SDDETI) 1 APOYO INTEG. A LA PRODUCCION LECHERA DEPTO. LA PAZ INV. Cont. Multiprov. 2 IMPLEM. AMPL. PLANTA PROCESADORA DE CEREALES INV. Cont. Multiprov. 3 MANEJO INTEGRAL CAMELIDOS CON APROV. DE FIBRA INV. Cont. Multiprov. 4 APOYO A LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DEL TARWI INV. Cont. Multiprov. 5

IMPLEM. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL DEPTO. DE LA PAZ

INV.

Cont.

Los Andes

TOTAL SDDETI 5 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)

7.920.318,00 13.959.481,00

11 CONST. SISTEMA EOLICO PARA DOTACION DE AGUA ALTIPLANO SUR

INV

12 DESAR. FRUTICOLA SOSTENIBLE DE LA PROV. LOAYZA

INV.

13 PRESER. Y APROV. SOSTENIBLE REC. ICTICAS NATIVAS-L. TITICACA

INV.

14 MEJ. PROD. DE CAFE EN YUNGAS S. PEDRO DE LA LOMA

INV.

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

INV.

Nuevo

CONST. REPRESA CALICANTO

INV

REHAB. SIST. DE RIEGO SURIQUIÑA -KHARA KHOTA

INV

CONST. SISTEMA DE RIEGO QUIME

INV

MEJ. SISTEMA DE RIEGO PRESA TURRINI

INV

CONST. SISTEMA DE RIEGO COMBILI SORATA

INV

CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA MALLACHUMA

INV

CONST. SISTEMA DE RIEGO KHELLU

INV

CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA SULKATITI TITIRI

INV

CONST. SISTEMA DE RIEGO V. ASUNCION DE CORPAPUTO

INV

10 CONST. SISTEMA DE RIEGO CIRCUATA (CAJUATA)

2.517.472,00 1.331.408,00 2.098.000,00 92.283,00

INV

Aroma Multiprov. Inquisivi Omasuyos Larecaja Loayza F. Tamayo Ingavi Omasuyos Inquisivi Multiprov. Loayza Multiprov. Nor Yungas

2.025.931,00 1.949.925,00 447.931,00 1.471.860,00 694.501,00 676.916,00 443.625,00 460.978,00 1.524.276,00 1.119.167,00 1.277.913,00 2.571.098,00 356.620,00 440.512,00

Multiprov.

2.412.317,00

PROYECTOS NUEVOS POA 2014 15

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ EN CINCO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE LA PAZ

TOTAL SEDAG 15 SECRETARÍA DEPTAL. DE TURISMO Y CULTURAS (SDTC)

17.873.570,00

RESTAUR. Y PUESTA EN VALOR ARQ-TURISTICO ISKANWAYA

PINV

Cont.

Muñecas

606.528,00

RESTAU. PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO DEL CHORO

PINV

Cont.

Multiprov.

879.120,00

FORMUL. DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE TURISMO PARA LA PAZ 2014 2020

PINV.

Cont.

Multiprov.

840.000,00

PINV.

Nuevo

Multiprov.

2.340.000,00

PROYECTOS NUEVOS POA 2014 4

FORMUL. DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA REGION CIRCUNLACUSTRE CENTRO

TOTAL SDTC

4.665.648,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 24

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

C/N

PROVINCIA

SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS (SDIPOP) 1 CONST. ELECTRIFICACION QUEÑI-COTOSI INV Cont. Camacho 2 CONST. ELECTRIF. CHARAZANI-CAMATA-ZOTOPATA INV Cont. Multiprov. 3 CONST. ELECTRIFICACION COROCORO FASE II INV Cont. Pacajes 4 CONST. ELECTRIFICACION CENTRAL UNION ESPERANZA (TEOPONTE) INV Cont. Larecaja 5 CONST. ELECTRIFICACION CANTON VILAQUE (HUMANATA) INV Cont. Los Andes 6 CONST. ELECTRIFICACION IXIAMAS (15 KM) INV Cont. A. Iturralde 7 CONST. ELECTRIFICACION HUARATUMO INV Cont. F. Tamayo 8 CONST. ELECTRIFICACION PELECHUCO (FASE 2) INV Cont. F. Tamayo 9 CONST. ELECTRIFICACION TUILUNI-CHUMA-LUQUISANI INV Cont. Muñecas 10 CONST. PLANTAS DE GENERACION HIDROELEC. CHARAZANI PINV Cont. B. Saavedra 11 CONST. EDIFICIO SUBPREFECTURA DE ACHACACHI INV Cont. Omasuyos 12 CONST. LOSA DE CUBIERTA RIO TAMBO JAHUIRA ACHACACHI INV Cont. Omasuyos 13 MEJ. INFRAEST. FLUVIAL DEL NORTE DEL DEPTO DE LA PAZ (A. ITURR.) PINV Cont. A. Iturralde 14 CONST. Y HABIL.TERMINAL AEROPORTUARIA DE IXIAMAS INV Cont. A. Iturralde 15 MEJ. AEROPUERTO DE APOLO INV Cont. F. Tamayo 16 CONST. MERCADO CAMPESINO COPACABANA INV Cont. Manco Kapac 17 CONST. PARQUE INDUSTRIAL DE LA PAZ- KALLUTACA FASE I INV Cont. Los Andes 18 CONST. GALERIA Y OFICINAS CASA GALLARDO- LA PAZ INV Cont. Murillo 19 CONST. MURO PERIMETRAL CIUDAD DEL NIÑO INV Cont. Murillo 20 CONST. DEL PALACIO DEL G.A.D.L.P. - EL ALTO PINV Cont. Murillo 21 CONST. COMPLEJO TURISTICO Y SOCIAL DE COPACABANA PINV Cont. Manco Kapac 22 CONST. DE DEFENSIVOS CHARAZANI INV Cont. B. Saavedra 23 CONST. HOSPITAL DEL NORTE CIUDAD DE EL ALTO INV Cont. Murillo 24 CONST. NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITAL GRAL. LA PAZ PINV. Cont. Murillo 25 CONST. MODULO II MEC. AUTOMOTRIZ INST. INV Cont. Murillo 26 REFAC. COLISEO POLIDEPORTIVO DE ALTO OBRAJES INV Cont. Murillo 27 REHAB. COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA ALTO OBRAJES INV Cont. Murillo 28 CONST. ESTADIUM DE CORIPATA FASE II INV Cont. Nor Yungas 29 CONST. ESTADIO OLIMPICO ORLANDO QUIROGA (CARANAVI) INV Cont. Caranavi EQUIP. CON MAQUINARIA PARA LA DOTACION DE AGUA DEPTO. LA PAZ CONST. DE SIST. DE DOTACION DE AGUA CON FUENTE SUBTERRANEA 31 EN EL DEPTO. LA PAZ CONST. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACION DE AGUA EN EL 32 MUN. DE PALOS BLANCOS 33 CONST. Y GENERACION RECURSOS HIDRICOS RIO ABAJO 30

PRESUPUESTO 2014 997.356,00 4.258.817,00 4.740.445,00 581.550,00 2.881.678,00 1.398.227,00 479.518,00 6.524.538,00 855.235,00 211.613,00 640.000,00 7.536.901,00 200.000,00 4.615.194,00 4.887.510,00 1.027.166,00 16.985.867,00 471.953,00 20.000,00 124.160,00 280.000,00 148.644,00 241.524,00 371.200,00 1.777.544,00 498.740,00 4.067,00 490.727,00 8.947.100,00

INV

Cont.

Multiprov.

4.785.539,00

INV

Cont.

Multiprov.

1.753.200,00

INV

Cont.

Sud Yungas

PINV

Murillo J.M.Pando Pacajes Pacajes

200.000,00 1.177.471,00 1.488.029,00 1.788.402,00 52.553,00

238.938,00

34 CONST. ELECTRIFICACION CATACORA FASE III

INV

35 CONST. ELECTRIFICACION PICHACA Q`ACHURO

INV

36 CONST. ELECTRIFICACION COMPLEMENTACION LAURA LLOKO LLOKO CONST. MURO PERIMETRAL EDIF.SUBGOBERNACIÓN PROV. LOS 37 ANDES-PUCARANI REHABILITACION DE LA CANCHA DE CESPED NATURAL DEL ESTADIO 38 HERNANDO SILES 39 REHABILITACION PISTA ATLETICA DEL ESTADIO HERNANDO SILES CONST. DEFENSIVOS MARGEN DERECHO RIO MAPIRI Y TIPUANI40 GUANAY CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA LA DOTACIÓN DE AGUA EN EL 41 DEPARTAMENTO DE LA PAZ

INV

Cont. Cont. Cont. Cont.

INV

Cont.

Los Andes

INV

Cont.

Murillo

8.155.816,00

INV

Cont.

Murillo

4.988.156,00

INV

Cont.

Larecaja

6.153.011,00

INV

Cont.

Multiprov.

3.081.135,00

INV

Nuevo

Murillo

10.160.000,00

INV

C/N

A. Iturralde

PROYECTOS NUEVOS POA 2014 REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO HERNANDO SILES LA PAZ 43 CONST. TERMINAL PORTUARIA DE SAN BUENAVENTURA (FASE I) 42

TOTAL SDIPOP

1.666.099,00 117.885.623,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 25

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO 2014

FASE

C/N

PROVINCIA

Larecaja Aroma Inquisivi Aroma Ingavi Aroma Multiprov. Manco Kapac Murillo Los Andes Murillo Multiprov. Multiprov. Pacajes Aroma Los Andes Loayza Larecaja Camacho Aroma Ingavi Ingavi Ingavi Sud Yungas Sud Yungas Larecaja Larecaja Inquisivi Inquisivi

10.000,00 1.296.239,00 2.818.427,00 1.716.786,00 391.204,00 1.606.433,00 11.020.000,00 800.001,00 9.277.379,00 10.000,00 1.700.288,00 10.000,00 10.000,00 1.972.962,00 1.564.868,00 10.000,00 2.113.093,00 2.509.009,00 9.850.000,00 5.781.251,00 505.859,00 1.862.946,00 1.788.006,00 314.412,00 217.245,00 391.074,00 320.468,00 682.476,00 141.144,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM)

10 CONST. ASFALTADO ACCESO A LAJA

INV.

11 MEJ. CARRETERA CALLE 60 -CRUCE WILACOTA-CRUCE APAÑA

INV.

12 MEJ. CARRET.KHONANI-QUIME FASE III (CAXATA-QUIME)

INV.

13 CONST. ASF.CARR.VIACHA-CHARAÑA (KM.20-KM.50)

INV.

14 CONST. PUENTE VEHICULAR PLAYA VERDE

INV.

15 CONST. PUENTE VEHICULAR MARQUIRIVI

INV.

16 CONST. RECAP. ASF. ACCESO A PUCARANI

INV.

17 CONST. PUENTE VEHICULAR CUJUNA

INV.

18 MEJ. CAMINO SORATA- CONSATA (TRAMO I)

INV.

19 MEJ. CON ASFALTO CAMINO ESCOMA-PTO. ACOSTA HITO 10

INV.

20 MEJ. CARRETERA CRUCE LURIBAY-SALLA

INV.

21 CONST. PUENTE VEHICULAR VILLA PUSUMA

INV.

22 CONST. PUENTE VEHICULAR MAURI I

INV.

23 CONST. PUENTE VEHICULAR MAURI II

INV.

24 CONST. PUENTE VEHICULAR AGUA CLARA

INV.

25 CONST. PUENTE VEHICULAR PUERTO RICO

INV.

26 CONST. PUENTE VEHICULAR ASILAHUARA

INV.

27 CONST. PUENTE VEHICULAR CARNAVALITO

INV.

28 CONST. PUENTE VEHICULAR KANCHO I

INV.

29 CONST. PUENTE VEHICULAR KANCHO II CONST. PUENTE VEHICULAR PROG.13+296 (C. CHAMA-J. MACHACA30 KHASA) CONST. PUENTE VEHICULAR PROG.28+920 (C.CHAMA-J. MACHACA31 KHASA) CONST. PUENTE VEHICULAR PROG.42+232 (C.CHAMA-J. MACHACA32 KHASA) MEJ. CARRET. TAMBILLO S. ROSA TARACO -TIHUANACU (TRAMOS I Y 33 IV) 34 CONST. PUENTE VEHICULAR HUARINA-V. LIPE II

INV.

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

INV.

Cont.

Ingavi

1.124.217,00

INV.

Cont.

Ingavi

1.131.889,00

INV.

Cont.

Ingavi

613.046,00

INV.

Cont.

Multiprov.

6.300.000,00

INV.

35 CONST. PUENTE VEHICULAR MILIQUINA

INV.

36 CONST. PUENTE VEHICULAR CHIARUTA (PROV. INQUISIVI)

INV.

37 CONST. PUENTE VEHICULAR KOÑAJHAHUIRA

INV.

38 CONST. PUENTE VEHICULAR MINERAPI

INV.

39 CONST. PUENTE VEHICULAR PISIAPI

INV.

40 CONST. PUENTE VEHICULAR PAKUSANI

INV.

41 CONST. PUENTE VEHICULAR CHOQUECHACA

INV.

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

Omasuyos Muñecas Inquisivi Muñecas Muñecas Muñecas Muñecas Sud Yungas Sud Yungas Multiprov. Muñecas Murillo Ingavi Nor Yungas

129.208,00 461.350,00 1.527.146,00 419.187,00 597.615,00 217.107,00 522.983,00 1.455.441,00 2.218.294,00 637.532,00 289.851,00 928.156,00 65.593,00 45.000,00

MEJ. CON ASFALTADO TRAMO ACHACACHI SORATA

INV.

CONST. PUENTE VEHICULAR VILAQUE

INV.

CONST. PUENTE VEHICULAR JUCUMARINI (PROV. INQUISIVI)

INV.

CONST. PUENTE VEHICULAR KATAWI CALAMARCA

INV.

CONST. PUENTE VEHICULAR LLINQUE

INV.

CONST. PUENTE VEHICULAR PARKO JAUIRA

INV.

MEJ. CARRETERA TOMACHI-SUAPI KM.52 (TRAMO TOMACHI-MAYAYA)

INV.

MEJ. CAM. ETNOTURISTICO PROV. MANCO KAPAC. RUTA 8

INV.

MEJ. CAMINO APAÑA-VENTILLA (FASE II)

INV.

42 CONST. PUENTE VEHICULAR CHAROBAMBA (LA ASUNTA)

INV.

43 MEJ. Y APERT. CARRET. PEÑAS-AMAGUAYA-HUAYTI -TIPUANI

PINV.

44 MEJ. Y APERT. CARRETERA CHOJÑAPATA - CHUMA- MOLLO

PINV.

45 APERT. DE CAMINO HUAJI - ZONGO CHORO

PINV.

46 CONST. PUENTE VEHICULAR PARINA BAJA

PINV.

47 MEJ. CARRETERA YOLOSITA - COROICO

PINV.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 26

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO 2014

FASE

C/N

PROVINCIA

48 MEJ. CARRETERA EL ALTO - VIACHA

PINV.

49 CONST. RECAPAMIENTO CARRETERA LIPARI - VALENCIA

PINV.

50 CONST. PUENTE VEHICULAR HUAJCHAJAHUIRA

PINV.

51 EQUIP. CON MAQUINARIA PESADA SEDCAM LP

INV.

52 CONST. PUENTE VEHICULAR CARACATO

INV.

Ingavi Murillo Larecaja Multiprov. Loayza Loayza J.M.Pando J.M.Pando J.M.Pando J.M.Pando Multiprov. Inquisivi Larecaja Murillo

121.179,00 101.273,00 30.975,00 10.000,00 2.661.728,00 2.020.734,00 49.243,00 39.408,00 29.551,00 118.201,00 324.000,00 1.452.653,00 102.033,00 11.387.601,00

53 CONST. PUENTE VEHICULAR MACA MACA

INV.

54 CONST. PUENTE VEHICULAR PAIRUMANI

PINV.

55 CONST. PUENTE VEHICULAR PARACHI

PINV.

56 CONST. PUENTE VEHICULAR CALAJAHUIRA

PINV.

57 CONST. PUENTE VEHICULAR JARUMA

PINV.

58 MEJ. CARRETERA PEÑAS CHACHACOMANI

PINV.

59 MEJ. CARRETERA ARANJUEZ-MOHOZA-CHICOTE GRANDE

PINV.

60 CONST. PUENTE VEHICULAR S.PEDRO CHUCHULAYA SORATA

PINV.

61 APERTURA CAMINO PUNKU ESQUINA-TIRATA CONST. OBRAS DE ARTE MENOR CAMINO VENTILLA - CRUCE VILLA 62 LOS ANDES 63 CONST. PUENTE VEHICULAR JANTALAYA I

INV.

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

INV.

Cont.

Murillo

1.086.704,00

INV.

64 CONST. PUENTE VEHICULAR JANTALAYA II

INV.

65 CONST. PUENTE VEHICULAR MAUCALLAJTA

INV.

66 CONST. PUENTE VEHICULAR MURMUNTANI

INV.

67 CONST. PUENTE VEHICULAR CALLAMPAYA

INV.

68 CONST. PUENTE VEHICULAR EXALTACIÓN

INV.

69 CONST. PUENTE VEHICULAR KALANCHO

INV.

70 CONST. PUENTE VEHICULAR KANTUTANI I

INV.

71 CONST. PUENTE VEHICULAR VILLAMONTES

INV.

72 CONST. PUENTE VEHICULAR COLQUEAMAYA

INV.

73 CONST. PUENTE VEHICULAR AZAMBO - ANQUIOMA

INV.

Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

Los Andes Los Andes Larecaja Larecaja Omasuyos Caranavi Caranavi Caranavi Caranavi G. Villarroel Loayza

2.292.417,00 2.082.184,00 3.672.110,00 1.998.947,00 3.438.331,00 2.991.592,00 3.704.630,00 4.185.883,00 6.520.210,00 1.000.000,00 6.741.187,00

Nuevo Nuevo

Larecaja Larecaja

PROYECTOS NUEVOS POA 2014 74 CONST. PUENTE VEHICULAR HUICHI

INV.

75 CONST. PUENTE VEHICULAR CHIATADA

INV.

TOTAL SEDCAM 75 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO (SDDSC) 1 EQUIP. HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEPTO. DE LA PAZ INV. Cont. 2 CONST. INSTITUTO TEC. WIÑAYMARCA INV. Cont. 3 4 5

REMOD. DE AULAS Y AMPL. BATERIAS DE BAÑO INST. TEC. AYACUCHO LA PAZ CONST. INSTITUTO TECNICO PRODUCTIVO ALTERNATIVO BOLIVIA MAR - EL ALTO CONST.INSTITUTO TECNOLOGICO CENTRO DE FORMACION DE PROFESIONALES BRASIL (EL ALTO)

Murillo Omasuyos

3.424.952,00 3.840.943,00 144.803.854,00 6.000.000,00 2.713.937,00

INV.

Cont.

Murillo

116.333,00

INV.

Cont.

Murillo

2.788.707,00

INV.

Cont.

Murillo

1.619.081,00

INV.

Nuevo

Larecaja

624.500,00

PINV.

Nuevo Cont.

Murillo

500.000,00

PROYECTOS NUEVOS POA 2014 6 7

CONST.BATERIA DE BAÑOS Y POLIDEPORTIVO INSTITUTO TECNICO DANIEL ARROYO RASGUIDO - TIPUANI AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y REFACCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BRASIL BOLIVIA

TOTAL SDDSC 7 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) 1

AMPL. Y REFAC. EDIFICIO SEDES-LA PAZ

14.362.558,00 INV.

TOTAL SEDES

Cont.

Murillo

212.660,00 212.660,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 27

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

C/N

PROVINCIA

INV.

Cont.

Murillo

PRESUPUESTO 2014

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) 1

REFACCIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL IDAI LA PAZ

1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 2

TOTAL SEDEGES

EQUIP. Y MOTORIZADOS PARA COMANDEPOL (PROG. SEG. CIUD) EQUIP. DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO MOTORIZADO DE LA POLICIA CEMAPOL (SEG. CIUD.)

778.853,00 INV

Cont.

Murillo

5.400.251,00

INV

Cont.

Murillo

174.615,00

TOTAL SEG. CIUDADANA 2 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (SDPD)

5.574.866,00

INV. Cont. Multiprov. TOTAL SDPD 1 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO (SED-FMC) 1 DESAR. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPTO. LA PAZ PINV. Cont. Multiprov. TOTAL SED-FMC 1 DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS (DATPR) 1

APOYO ELAB. PLAN DESARROLLO REGIONAL DEPTO. LA PAZ

REHAB. DE CAMINO TRAMO QUERAPI-CHILUNI-SALLACUCHOPARAPURANI-PTO. ACOSTA, ESCOMA Y HUMANATA REHAB. PUENTE CARUCACHI (AVENTADERO) - PALCA (EMERG.) REHAB. CAMINO TRAMOS KALLUTACA-NINACHIRIRI-PACHARAYA, TICUYO-ANCOCALA, ANCOCALA-CALACALANI - LAJA (EMERG.)

778.853,00

464.800,00 464.800,00 299.550,00 299.550,00

INV.

Cont.

Camacho

419.595,00

INV.

Cont.

Murillo

830.026,00

INV.

Cont.

Los Andes

390.068,00

TOTAL (DATPR) 3 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE MINERÍA, METALURGIA E HIDROCARBUROS (SDMMH) 1 FORMULACIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE MINERÍA PINV. Cont. Multiprov. TOTAL SDMMH 1

1.639.689,00

1 2 3

164

TOTAL

273.500,00 273.500,00 325.269.065,00

Notas: Cont.: Proyecto de continuidad C/N: Proyecto que cambio a una nueva fase dentro del ciclo de vida del proyecto (De preinversión a Inversión). Inv: Inversión. Pinv: Preinversión.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014

6. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS Y GASTOS GESTIÓN 2014 – GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS INSTITUCIONAL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2014 (En Bs.)

RUBRO

FTTE. ORG.

CONCEPTO

INGRESOS $

VENTA DE BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (20 - 230)

7.727.624 102.413.109 48.525.565 1.562.856 3.930.732 444.602 4.956.975 21.316.694

12100 12200 14100 15100 15200 15910 15990 12300 35110

20 20 20 20 20 20 20 20 20

230 230 220 230 230 230 230 230 230

35110 35110

42 20

79.312.686

35110

230 (RODAJE Y PEAJE) 220 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 220 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

35110

113 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

39.088.825

35110

24.794.277

35110

117 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 116 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 119 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

35110

35210

VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (20 - 230) REGALIAS MINERAS TAZAS DERECHOS - SEDUCA INSTITUTOS SUPERIORES MULTAS OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS (INSTITUTOS) ALQUILER DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DE LAS ADM. PUB. (ADM. CENTRAL-SEPCAM Y SEDEDE)

36.173.362

DISMINUCION DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS - RECURSOS ESPECIFICOS SEDCAM

3.800.000

590.962

33.042.675 87.376.307

119 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS (MUNICIPIOS) 230 DISMINUCIONES DE CUENT.POR COBRAR A CORTO PLAZO (Hospitales)

4.943.026 1.016.990 501.017.267 18.583.837 140.658.362 1.144.478 80.411.949

* REC. PROPIOS (ADM. CENTRAL- SERVICIOS DPTALS - INAMEN -SEDEDE) REGALIAS

19211 23211 23232 19216

41 41 41 41

111 111 113 116

19212

117 POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA IMPUESTO A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS IEHD

23211 19212

41 41

114 POR SUBCIDIOS Y SUBVENCIONES (RECURSOS DE CONTRAVALOR-VIPFE) 119 POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA IMPUESTODIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS IDH * TRANSFERENCIAS T.G.N.

19220

230 DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS - RECURSOS ESPECIFICOS SEDCAM

TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES TRANSF T.G.N. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES TRANSF T.G.N. DE LAS MUNICIPALIDADES FONDO DE COMPENSACION DEPARTAMENTAL

82.956.082

20% A LA UNIVERSIDADES

2.902.818 160.766.808 487.424.334 14.312.493

(RODAJE Y PEAJE)

19220

220 DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS - REGALIAS FORESTALES

767.765

* TRANSFERENCIAS RECURSOS SEPCAM Y REGALIAS FORESTALES * SUB TOTAL RECURSOS INTERNOS

15.080.258 1.003.521.859

RECURSOS EXTERNOS 37221

411 CREDITO EXTERNO -BID (MONETIZABLE)

21.829.697 21.829.697

* SUB TOTAL RECURSOS EXTERNOS TOTAL GENERAL

1.025.351.556

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2014 (En Bs.) CAT. PROG

DESCRIPCION

GRUPO 10000

Actividades del Programa Central

00 00 01 00 00 02 01 00 01 00 00 03 00 00 04 00 00 05 00 00 06 00 00 07 00 00 08 00 00 09 00 00 10 00 00 11 00 00 12 00 00 13 00 00 14 00 00 15 00 00 16 00 00 17 00 00 18 02 00 01 00 0019 00 00 20 10 00 01 12 00 01 12 00 02 13 00 01 14 00 01 14 00 02 14 00 03 11 00 01 16 00 01 16 00 02 17 00 01 44 00 16 44 00 01 40 00 03 42 00 01

47.656.888 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2.882.621 GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPARENCIA 0 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 8.801.509 ASESORIA JURIDICA 2.183.629 AUDITORIA INTERNA 772.892 SECRETARIA GENERAL 658.428 COMUNICACIÓN SOCIAL 498.047 NOTARIA DE GOBIERNO 499.548 SEGURIDAD CIUDADANA 365.401 PLANIFICACION INSTITUCIONAL 1.783.042 GESTION DE ALERTA TEMPRANA EMERGENCIA Y RIEGOS 504.274 ADMINISTRACION INSTUCIONAL DEL SECTOR DE TRANSPORTE DPTAL. 528.708 ADMINISTRACION DEL REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO 200.993 ADMINISTRACIÒN Y COORDINACION FINANCIERA DEPARTAMENTAL 549.238 ADMINISTRATIVA, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.808.865 PRESUPUESTO Y GESTION DE FINANCIAMIENTO 767.824 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 7.081.083 CONTABILIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN 1.001.641 TESORERIA Y CREDITO PUBLICO 1.084.247 APOYO A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 698.742 DESARROLLO SOCIAL Y GENERO 1.600.359 CONTRATACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE FORESTACIÓN Y RR. NN. 1.377.852 PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO 1.020.403 DESARRROLLO AGROPECUARIO 409.566 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL TURISMO Y CULTURA 1.504.671 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEPARTAMENTALES 370.052 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 963.959 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (SEDCOC - ADM. CENTRAL) 160.255 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ELECTRIFICACIÓN 763.089 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ASISTENCIAS TECNICAS MUNICIPALES Y DE COMUNIDADES 357.649 DIRECCIÓN DE LIMITES TERRITORIALES 482.967 SUP ERVISIÓN FISCA LIZA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA M INERIA 688.182 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE 1.773.204 SERVICIOS PERSONALES SEDEDE ADMINISTRACIÓN CENTRAL GADLP 829.012 INTRAID LA PAZ 0 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA GADLP 684.936

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

16 16 41 01 02 03 04 05 06 07 08 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 16 16

TOTAL

26.317.950 5.718.024 41.312 1.787.956 182.458 76.390 117.100 1.710.980 61.132 84.363 101.926 70.566 57.446 82.106 926.593 426.379 90.600 570.640 89.624 82.814 11.160 156.958 13.030.247 101.222 103.360 126.162 125.724 67.755 67.331 0 66.409 80.811 52.904 49.498 0 0 0 0 -

73.974.838 8.600.645 41.312 10.589.465 2.366.087 849.282 775.528 2.209.027 560.680 449.764 1.884.968 574.840 586.154 283.099 1.475.831 4.235.244 858.424 7.651.723 1.091.265 1.167.061 709.902 1.757.317 13.030.247 1.479.074 1.123.763 535.728 1.630.395 437.807 1.031.290 160.255 829.498 438.460 535.871 737.680 1.773.204 829.012 0 684.936

7,21% 0,84% 0,00% 1,03% 0,23% 0,08% 0,08% 0,22% 0,05% 0,04% 0,18% 0,06% 0,06% 0,03% 0,14% 0,41% 0,08% 0,75% 0,11% 0,11% 0,07% 0,17% 1,27% 0,14% 0,11% 0,05% 0,16% 0,04% 0,10% 0,02% 0,08% 0,04% 0,05% 0,07% 0,17% 0,08% 0,00% 0,07%

32.538.375

115.180.088

147.718.463

14,41%

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (REC. PROPIOS) 1.127.291 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (SEDCOC - REC. PROPIOS) 909.339 EMPRESA DEPRTAMENTAL DEL AGUA LA PAZ (EDALP - REC. PROP.) 1.148.296 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 1.341.655 HOSPITAL DE LA MUJER 668.616 HOSPITAL DEL NIÑO 2.723.896 INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO 582.000 INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX 688.685 HOSPITAL DE CLINICAS CENTRO MIRAFLORES 3.961.019 HEMOCENTRO COMPLEJO HOSPITALARIO DE MIRAFLORES 1.792.768 HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO 1.673.621 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ - SEDES 367.316 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR 435.949 ESCUELA TECNCOLOGICA PEDRO DOMINGO MURILLO - EL ALTO 0 AGROINDUSTRIAL CAQUIAVIRI - I.T.A.C 0 INSTITUTO TECNOLOGICO PUERTO MEJILLONES 0 ESC. SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 0 INSTITUTO TECNOLOGICO AYACUCHO 0 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BRASIL BOLIVIA 0 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL LA PAZ (ITC - LA PAZ) 0 INSTITUTO TECNICO PRODUCTIVO Y ALTERNATIVO "BOLIVIA MAR" 0 INSTITUTO TECNOLOGICO CARANAVI 0 INSTITUTO COMERCIAL DE LA NACION INCOS EL ALTO 0 INSTITUTO COMERCIAL DE LA NACION INCOS LA PAZ TTE. ARMANDO DE PALACIOS 0 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION COMERCIAL MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE 0 INSTITUTO JACHA OMASUYOS 0 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA 0

0 368.088 337.528 2.178.043 10.360.904 9.853.599 6.244.839 6.305.788 24.692.318 4.789.466 8.030.653 4.701.738 3.253.413 5.045.100 48.733 250.270 580.060 298.500 782.225 907.488 78.800 101.000 732.500 4.392.513 36.950 240.354 598.665 17.557.365 2.413.188

1.127.291 1.277.427 1.485.824 3.519.698 11.029.520 12.577.495 6.826.839 6.994.473 28.653.337 6.582.234 9.704.274 5.069.054 3.689.362 5.045.100 48.733 250.270 580.060 298.500 782.225 907.488 78.800 101.000 732.500 4.392.513 36.950 240.354 598.665 32.675.289 2.413.188

0,11% 0,12% 0,14% 0,34% 1,08% 1,23% 0,67% 0,68% 2,79% 0,64% 0,95% 0,49% 0,4% 0,5% 0,00% 0,02% 0,06% 0,03% 0,08% 0,09% 0,01% 0,01% 0,07% 0,43% 0,00% 0,02% 0,06% 3,2% 0,24%

Programas Delegados (Salud, Educación y G. Social, Caminos) 12 14 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 43 44

OTROS GRUPOS DE GASTO

SUP ERVISIÓN, M A NTENIM IENTO Y COORDINA CIÓN TECNICA DEP A RTA M ENTA L DE CA M INOS

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE

15.117.924 0

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 30

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2014

CAT. PROG 42 00 90 95 00 91 41 00 90 41 00 50 40 00 50 42 00 41 44 00 80 44 00 81

DESCRIPCION PROGRAMAS RECURRENTES PROGRAMA DE APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA SERV. BASICOS PARA LOS RECINTOS PENITENCIARIOS (LEY Nº 264)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

P ROGRA M A DE FORTA LECIM IENTO A INSTITUTOS Y NORM A LES SUP ERIORES P A RTICIP A TIVA S SERVICIOS B A SICOS DE LOS INTITUTOS DE EDUC. SUP . (LEY Nª 070) SERVICIOS B A SICOS DE LOS HOSP . DE TERCER NIVEL. (LEY Nª 031)

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIAL P ROGRA M A DEP A RTA M ENTA L DE LOS JUEGOS DEP ORTIVOS ESTUDIA NTILES P LURINA CIONA LES P ROGRA M A DE A P OYO A L DESA RROLLO DEL DEP ORTE DEP A RTA M ENTA L

43 00 41

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE LA PAZ PROGRAMAS NO RECURRENTES

40 00 70 40 00 80 10 00 70 40 00 71 42 00 72 42 00 71 42 00 70 16 00 80 16 00 81 16 00 82 16 00 70 16 00 72 16 00 73 18 00 80 16 00 86 16 00 71 17 00 70 12 00 70 12 00 71 12 00 72 12 00 73 13 00 70 13 00 71

PROG. VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES END. Y SALUD INTEGRAL

OTROS GRUPOS DE GASTO

GRUPO 10000

TOTAL

38.592.083 38.592.083 881.008 881.008 6.334.891 6.334.891 3.500.000 3.500.000 675.814 675.814 6.202.146 6.202.146 10.073.001 10.073.001 3.625.223 3.625.223 1.300.000 1.300.000 6.000.000 6.000.000 22.192.883,00 22.192.883,00 876.313 876.313 980.901 980.901 516.362 516.362 130.000 130.000 447.764 447.764 1.296.445 1.296.445 1.404.573 1.404.573 586.299 586.299 523.250 523.250 1.000.000 1.000.000 523.601 523.601 532.754 532.754 805.386 805.386 2.685.339 2.685.339 364.600 364.600 4.550.937 4.550.937 399.182 399.182 235.850 235.850 1.065.265 1.065.265 1.041.540 1.041.540 1.000.000 1.000.000 436.645 436.645 789.877 789.877 417.604.224 417.604.224 90.667.306 90.667.306

% 3,76% 0,1% 0,6% 0,3% 0,1% 0,6% 1,0% 0,4% 0,1% 0,6% 2,16% 0,1% 0,1% 0,05% 0,01% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,44% 0,04% 0,02% 0,10% 0,10% 0,10% 0,04% 0,08% 40,73% 8,84%

97 00 00

ACTIVOS FINANCIEROS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 00 00

GASTOS POR TRANFERENCIAS

293.247.619

99 00 00

PREVISIONES PARA DEUDAS Y GASTOS

33.689.299

3,29%

325.269.065

31,72%

1.025.351.556

100%

FORTALEC. A LOS COSTOS DE OPERACION DEL HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO PROG. DE CONSERV. DE LOS REC. FOREST. Y PRESERV. DE LA VIDA SILVESTRE PROG. MULTISECTORIAL DESNUTRICIÓN CERO

PROG.DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROG.DE FORT.EDUCATVO INTEGRAL DE NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES TRAB.(P-FEINNAT) PROG.DE DESARROLLO INICIAL (PDI) DELIMITACION MUNICIPAL PROG. DE POTENCIAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA GADLP PROG. DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA GADLP CON LA PROVISION DE MUEBLES PROG. DE FORTALECIMIENTO A LA CONCURRENCIA MUNICIPAL EN EL DPTO. DE LA PAZ PROG. DE IMPLEMENT. RADIO DEPTAL. LIDER "ZARATE VILLKA" PROG. DE IMPLEMENT. ESC. DEPTAL. DE GESTION PUB. Y LIDERAZGO "ZARATE VILLKA"

PROG. AUTONOMIAS REGIONALES INDIGENAS DEPARTAMENTALES IMPLEMENT. DEL INSTITUTO DEPTAL. DE ESTADISTICA LA PAZ APOYO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS MULTISECTORIALES PROG. DE ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR MINERO PROG. DE FORT. SIST. TEC. EN LA PROD. DE CACAO EN EL MANEJO Y CONSERV. CON LA MONOLIASIS PROG. DE FORTAL. Y ASISTENC. TECNICA EN LA PRODUC. DE QUINUA EN EL DPTO DE LA PAZ PROG. DE FORTAL. Y ASISTENC. TECNICA EN LA PRODUC. DE LA ACUICULTURA EN EL DPTO DE LA PAZ PROG. DE FORTAL. Y ASISTENC. TECNICA EN LA PRODUC. DE LA UVA EN EL DPTO DE LA PAZ P ROG. INTEGRA L DE SENCIB ILIZA CIÓN Y EDUCA CIÓN CULTURA L P ROG. DE SENCIB ILIZA CION CA P . Y P ROM . DE A TRA CTIVOS TURISTICOS DP TO DE LA P A Z G A S T O S P O R T R A N S F E R N C IA S Y P R E V IS IO N E S P A R A D E UD A S Y G A S T O S

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN T O T A L G E N E R A L G T T O . C T T E .- S E R V IC IO S - C A P IT A L - D E UD A Y O T R A S P R E V IS IO N E S

80.195.263

619.887.228

28,60%

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 31