SISAK - PRORAČUN U MALOM 2016. I 3
ODAKLE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN GRADA SISKA? PRIHODI POSLOVANJA
181.725.441,00
PRIHODI OD POREZA
81.822.000,00
POMOĆI
19.639.290,00
PRIHODI OD IMOVINE
5.206.000,00
P RIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA
59.460.000,00
P RIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
1.947.528,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
1.447.100,00 339.360,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
VIŠAK PRIHODA
73.271.691,00
36.527.520,00 718.200,00 220.918.689,00
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2016. I 5
KAMO ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA GRADA SISKA? RASHODI POSLOVANJA
160.134.666,00
R ASHODI ZA ZAPOSLENE (gradska uprava,vrtići, ustanove, škole)
53.399.082,00
M ATERIJALNI RASHODI (troškovi usluga potrebnih za redovno financiranje i obavljanje djelatnosti)
67.002.766,00
F INANCIJSKI RASHODI (kamate za primljene kredite, usluge banaka, Fine i HP pošte)
2.645.504,00
SUBVENCIJE
5.980.000,00
P OMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA N AKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (stipendije, pomoć obiteljima i osobama s invaliditetom, sufinanciranje cijene prijevoza…) OSTALI RASHODI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA UKUPNO
180.000,00 9.684.481,00 21.242.833,00 52.184.701,00 8.599.322,00 220.918.689,00
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2016. I 7
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2016. I 9
U 2016. GODINI FINANCIRAMO: UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI (pravni, kadrovski, administrativni, poslovi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima, mjesni odbori, vatrogastvo) MJESNA SAMOUPRAVA (troškovi energenata, komunalnih usluga te nabava opreme za mjesne odbore) VATROGASTVO (Javna vatrogasna postrojba Grada Siska)
17.051.000,00
500.000,00 8.772.577,00
UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA (održavanje broda Juran i Sofija te ulaganje u objekte u vlasništvu Grada)
780.000,00
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SISKA (tekuće i kapitalne donacije DVD-ima)
1.240.000,00
VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE
253.000,00
U 2016. GODINI FINANCIRAMO: RASHODI ZA ZAPOSLENE
13.399.627,00
FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI
612.000,00
FINANCIJSKI RASHODI (bankarske usluge i usluge platnog prometa)
503.000,00
PRORAČUNSKA ZALIHA (sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine)
650.000,00
KREDITI I ZAJMOVI OD BANAKA (kamate i otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i drugih institucija)
9.000.000,00
IZADACI ZA DANE ZAJMOVE (dani zajmovi trgovačkom društvu)
1.400.000,00
POTICANJE PODUZETNIŠTVA
600.000,00 SISAK - PRORAČUN U MALOM 2016. I 11
U 2016. GODINI FINANCIRAMO: REDOVNA DJELATNOST (oslobađanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prometno redarstvo i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora)
8.432.000,00
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, javna rasvjeta)
28.705.000,00
GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME
22.127.520,00
ENERGETSKA UČINKOVITOST (provođenje mjera energetske učinkovitosti) RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM
2.400.000,00 724.000,00
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Održavanje nerazvrstanih asfaltiranih cesta (oko 230 km)
9.150.000,00
Održavanje čistoće javnih površina (oko 170.000 m2)
4.800.000,00
Održavanje građevinske oborinske odvodnje s javnih površina
1.050.000,00
Održavanje javnih površina (oko 1.500.000 m2)
6.250.000,00
Javna rasvjeta (oko 400 km)
3.600.000,00
Ostala održavanja komunalne infrastrukture
1.455.000,00
Održavanje groblja
2.400.000,00
UKUPNO
28.705.000,00
PROJEKTI IZGRADNJE 700.000,00
Izgradnja parkirališta u A. B. Šimića
350.000,00
Izgradnja parkirališta u Odranskoj ulici Izgradnja parkirališta kod Gradske tržnice Sisak
1.000.000,00
Izgradnja parkirališta u Rimskoj ulici
1.250.000,00
Izgradnja parkirališnih površina na području Grada Siska
1.410.000,00
Izgradnja ceste D36 Svinjičko-Gušće (sufinanciranje)
250.000,00
Izgradnja Bakranove ulice
500.000,00 500.000,00
Izgradnja Augustinčićeve ulice
3.117.520,00
Izgradnja biciklističkih staza (druga faza)
300.000,00
Proširenje i uređenje dječjeg igrališta Majmunjak Rekonstrukcija javnih gradskih prometnica u glavnu gradsku pješačku zonu Izgradnja šetnice od Mihanovićeve obale do Starog grada Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (rekonstrukcija prve faze Vinogradske i izrada projektne dokumentacije i nadzor za ostale projekte) Ulaganje u odlagalište komunalnog otpada „Goričica“ UKUPNO
6.000.000,00 700.000,00 3.650.000,00 2.400.000,00 22.127.520,00
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2016. I 13
U 2016. GODINI FINANCIRAMO: PREDŠKOLSKI ODGOJ
25.646.976,00
USTANOVE U KULTURI
16.822.179,00
KULTURA
700.000,00
SPORT
11.000.000,00
OSNOVNE ŠKOLE
19.261.477,00
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO OSTALE DONACIJE CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI
9.410.333,00 180.000,00 2.113.000,00
U 2016. GODINI FINANCIRAMO: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO-ZAKONSKA OSNOVA
1.319.000,00
SOCIJALNA SKRB-GRADSKI PROGRAMI Jednokratna pomoć i posmrtna potpora
200.000,00
Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja
84.000,00
„Dnevni boravak 3+2“(rekreacijske, kreativne, radne i dr. aktivnosti za starije osobe koje se provode u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak)
90.333,00
Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju
30.000,00
Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove
920.000,00
Potpora obiteljima za novorođeno dijete
540.000,00
Sufinanciranje javnog prijevoza za određene kategorije građana
3.000.000,00
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2016. I 15
U 2016. GODINI FINANCIRAMO: REDOVNA DJELATNOST
30.000,00
GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV (prometna dokumentacija za projekte biciklističkih staza, autobusnih stajališta, prostorni planovi za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug i dr.)
800.000,00
ZAŠTITA OKOLIŠA (sudjelovanje u pripremi projekata iz strukturnih fondova, sufinanciranje rada Automatske mjerne stanice Sisak-3, Plan gospodarenja otpadom)
405.000,00
PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJENJE PROJEKTIMA (uređenje pročelja centra grada, rekonstrukcija i natkrivanje RC Zibel i dr.)
16.050.000,00
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2016. I 17
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2016. I 19