Comune di Perugia _ STATO _ DI _ ATTUAZIONE dei programi _ agosto 2008 by guido maraspin

Allegato A

COMUNE DI PERUGIA

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (art.193 D.Lgs.267/2000)

Agosto 2008 (Delibera di Consiglio Comunale n.

del . 09 .2008)

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (art. 193 Dlgs. 267/2000) Sommario

PREMESSA………………….……………………………………………………………………………………………2 PROGRAMMA N° 83000 – DIRETTORE GENERALE ........................................................................................ 6 PROGRAMMA N° 80200 – SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE...................................................... 20 PROGRAMMA N° 80300 – SEGRETARIO GENERALE ................................................................................... 24 PROGRAMMA N° 80400 – VICE SEGRETARIO GENERALE.......................................................................... 27 PROGRAMMA N° 80600 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA AVVOCATURA.................................................. 29 PROGRAMMA N° 80700 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA........................................................ 33 PROGRAMMA N° 80900 – SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO ............................................................. 53 PROGRAMMA N° 81100 – RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI .................................... 90 PROGRAMMA N° 81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA ................... 108 PROGRAMMA N° 81500 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA ...................... 181 PROGRAMMA N° 81800 – SERVIZI FINANZIARI .......................................................................................... 230

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Premessa. Al fine di rendere maggiormente intelligibile la lettura dello stato di attuazione, ai sensi dell’art. 193 del TUEL, dei programmi e dei progetti di cui alla Sezione 3 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2008, è necessaria una premessa dal momento che la strutturazione della medesima, rispetto alla impostazione iniziale (D.C.C. n. 63 del 28.3.2008), è stata oggetto di diverse modifiche quale conseguenza degli interventi di riorganizzazione della struttura comunale (D.G.C. n. 128 del 31.3.2008, n. 185 del 22.5.2008 e n. 286 del 17.7.2008). La struttura della citata sezione 3 della R.P.P. è stata impostata dal Comune di Perugia secondo il c.d. “modello organizzativo” ossia i Programmi e i Progetti coincidono con le articolazioni organizzative: i Settori (primo livello corrispondente al Programma) e le Unità Operative (secondo livello corrispondente al Progetto). E’ necessario quindi che, ogni volta che viene modificata l’organizzazione, ad esempio mediante accorpamenti di strutture o spostamenti di funzioni, deve essere adeguata anche la relazione previsionale al fine di rendere coerente il documento di programmazione economico-finanziaria con gli altri documenti ad esso sottesi e collegati. Lo stato di attuazione di cui al presente provvedimento prende in considerazione pertanto la nuova articolazione dei Programmi e dei Progetti secondo gli schemi di seguito riportati. Per completezza di informazione è opportuno sottolineare che in sede di prima variazione al Bilancio di Previsione 2008 (D.C.C. n. 126 del 30.6.2008) è stato semplificato e omogeneizzato l’assetto iniziale dei progetti. Programmi (D.C.C. n. 63/2008) 80200 - Segreteria del Consiglio Comunale 80300 - Segretario Generale 80400 - Vice Segretario Generale 80600 - Struttura Organizzativa Avvocatura 80700 - Struttura Organizzativa Vigilanza 80900 - Servizi Istituzionali (generali) 80100 - Str.org.pian.strategica e ris.esterne (parte relativa al CC Staff del Sindaco) 81100 - Risorse Umane e strumentali 81300 - Opere Pubbliche 81400 - Ambiente e Territorio 81600 - Sviluppo Economico 81500 - Servizi Sociali 81700 - Servizi Culturali e Ricreativi 81800 - Servizi Finanziari 83000 - Direzione Generale 80100 - Str.org.pian.strategica e ris.esterne (parte relativa al CC Piani Strategico)

Programmi (D.C.C. n. 126/2008) 80200 - Segreteria del Consiglio Comunale 80300 - Segretario Generale 80400 - Vice Segretario Generale 80600 - Struttura Organizzativa Avvocatura 80700 - Struttura Organizzativa Vigilanza 80900 – Servizi Istituzionali al cittadino 81100 - Risorse Umane, organizzative e strumentali 81300 – Governo e sviluppo del Territorio e dell’Economia 81500 – Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla persona 81800 - Servizi Finanziari 83000 - Direzione Generale

Dal punto di vista quantitativo si evidenzia che i programmi sono passati da 16 a 11. In sede di verifica dello stato di attuazione la struttura dei Programmi rimane invariata.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Progetti (D.C.C. n. 63/2008)

Progetti (D.C.C. n. 126/2008)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA 80701 - Perugia Città Sicura 80702 - Formazione Professionale 80703 - Protezione civile 80704 - Salvaguardia della quiete e controllo attività notturne 80741 - Pianificazione e regolazione della mobilità SERVIZI ISTITUZIONALI (GENERALI) 80901 – Movimento Amministrativo 80909 – Servizi Anagrafici 80910 – Contratti e Archivio 80912 – Servizio Idrico-Gas metano 80913 – Igiene Urbana 80915 – A.F.A.S. 80918 – Provveditorato RISORSE UMANE E STRUMENTALI 81101 – Informagioni e politiche giovanili 81102 – Ufficio Relazioni con il Pubblico 81128 – Gestione delle risorse umane 81129 - Informatica

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA 80701 - Perugia Città Sicura 80702 - Formazione Professionale 80703 - Protezione civile 80704 - Salvaguardia della quiete e controllo attività notturne 80741 - Pianificazione e regolazione della mobilità SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO 80901 – Movimento Amministrativo 80909 – Servizi URP demografici e statistici 80910 – Contratti e Archivio 80912 – Servizio Idrico-Gas metano 80913 – Igiene Urbana 80915 – A.F.A.S. 80918 – Potenziamento e sviluppo attività polo unico acquisti (compreso ex Programma n. 80100) RISORSE UMANE ORG.VE E STRUMENTALI 81101 – Informagioni e politiche giovanili 81128 – Gestione delle risorse umane 81129 – Informatica 81130 – Organizzazione e controllo qualità (nuovo)

OPERE PUBBLICHE 81325 – Cantiere 81326 – Coord. Tecnico Circoscrizioni 81327 – Servizi cimiteriali 81333 – Patrimonio 81334 – Servizi tecnologici ed energetici 81335 – Infrastrutture di trasporto ed idrauliche 81336 – Servizio centrale Opere Pubbliche 81361 – Intervento di riqualificazione Mercato Coperto e opere complementari 81362 – Minimetrò 2° Tratto Pincetto-Monteluce Progettazione 81363 – Pian di Massiano sistemazione stradale intervento PRUSST 81364 – Svincolo di Via Adriatica intervento PRUSST 81365 – Nuova strada Piscille-Loggi intervento PRUSST 81366 – Minimetrò Pian di Massiano-Pincetto

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 81325 – Cantiere 81326 – Coord. Tecnico Circoscrizioni 81327 – Servizi cimiteriali 81333 – Patrimonio 81334 – Servizi tecnologici ed energetici 81335 – Infrastrutture di trasporto ed idrauliche 81336 – Servizio centrale Opere Pubbliche 81361 – Unità speciale Grandi Opere 81370 – Centri storici (nuovo) 81371 – Pianificazione e programmazione territoriale (nuovo) 81372 – Progettazione urbana (nuovo) 81373 – Concessioni edilizie (nuovo) 81374 – Ambiente e Protezione civile (nuovo) 81380 – Pianificazione e promozione economica (nuovo) 81382 – Promozione turistica e servizi turistici (nuovo)

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Progetti (riequilibrio) STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Invariati

SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO 80901 – Movimento Amministrativo 80909 – Servizi URP demografici e statistici 80910 – Archivio 80912 – Servizio Idrico-Gas metano 80913 – Igiene Urbana 80915 – A.F.A.S. RISORSE UMANE ORG.VE E STRUMENTALI 81128 – Gestione delle risorse umane 81129 – Informatica 81130 – Organizzazione e controllo qualità 81131 – Potenziamento e sviluppo attività polo unico acquisti (nuovo) GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 81325 – Cantiere 81326 – Coord. Tecnico Circoscrizioni 81327 – Servizi cimiteriali 81333 – Patrimonio 81334 – Servizi tecnologici ed energetici 81335 – Infrastrutture di trasporto ed idrauliche 81336 – Servizio centrale Opere Pubbliche 81361 – Unità speciale Grandi Opere 81370 – Centri storici 81372 – Progettazione urbana 81373 – Concessioni edilizie 81374 – Ambiente e Protezione civile 81380 – Pianificazione e promozione economica 81382 – Promozione turistica e servizi turistici

81367 – Riqualificazione urbana Via Oberdan 81368 – Project financing ristrutturazione e gestione ex Scuola Pascoli 81369 – Project financing Parcheggio intermodale di Pian di Massiano SERVIZI SOCIALI 81503 – Infanzia Adolescenza Famiglia 81504 – Edilizia scolastica 81505 – Politiche abitative ed Edilizia sociale 81506 – Esclusione sociale e nuove povertà 81507 – Anziani 81508 - Disabili

SVILUPPO ECONOMICO 81601 – Pianificazione e promozione economica 81602 – Statistica 81603 – Promozione turistica e servizi turistici 81604 – Politiche economiche DIRETTORE GENERALE 83002 – Controllo di Gestione 83003 – Organizzazione

SEGRETARIO GENERALE Nessun progetto

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

81383 – Politiche economiche (nuovo)

81383 – Politiche economiche

SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI 81503 – Infanzia Adolescenza Famiglia 81504 – Edilizia scolastica 81505 – Politiche abitative ed Edilizia sociale 81506 – Esclusione sociale e nuove povertà 81507 – Anziani 81508 – Disabili 81509 – Attività Culturali (nuovo) 81510 – Aree Verdi e impianti sportivi (nuovo) 81511 – Biblioteche (nuovo) 81512 – Beni culturali (nuovo)

SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI 81503 – Infanzia Adolescenza Famiglia 81504 – Edilizia scolastica 81505 – Politiche abitative ed Edilizia sociale 81506 – Esclusione sociale e nuove povertà 81507 – Anziani 81508 – Disabili 81509 – Attività culturali museali e giovanili 81510 – Aree Verdi e impianti sportivi 81511 – Biblioteche (nuovo) 81512 – Beni culturali (nuovo)

Progetti trasferiti al Programma Governo e sviluppo del territorio e dell’economia DIRETTORE GENERALE 83100 – Project Manager Grandi opere (nuovo) 83200 - Project Manager Progetti strategici aree urbane (nuovo) 83300 - Project Manager Beni culturali strategici (nuovo) 83400 - Project Manager Politiche della vivibilità e della integrazione (nuovo) 83500 – Progetti europei (nuovo) SEGRETARIO GENERALE Nessun progetto

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DIRETTORE GENERALE

Invariato

SEGRETARIO GENERALE 80301 – Contratti (nuovo)

E’ opportuno segnalare inoltre che: - il Programma n. 81400 – Ambiente e Territorio, nella impostazione ante-variazione, non era suddiviso in progetti ma in obiettivi strategici che sono stati, per esigenze di omogeneità, trasformati in progetti ed allocati all’interno del nuovo Programma n. 81300 Governo e sviluppo del territorio e dell’economia - il Programma n. 81700 – Servizi culturali e ricreativi, nella impostazione ante-variazione, non era suddiviso in progetti, per esigenze di omogeneità sono stati creati dei nuovi progetti ed allocati all’interno del Programma n. 81500 - i Progetti dal n. 81361 al n. 81369, allocati all’interno del Programma n. 81300 – Opere pubbliche, nella impostazione ante-variazione, sono stati ricondotti per esigenze di semplificazione ai Progetti n. 81335 e n. 81361.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 83000 DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Luciano CASTELLANI (fino al 31.03.2008) Responsabile: Antonella PEDINI (dal 01.04.2008)

Stato di attuazione dei programmi â&#x20AC;&#x201C; Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°83000 – DIREZIONE GENERALE N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Antonella Pedini Il Programma è stato modificato con D.C.C. n. 126 del 30.06.2008 a seguito della riorganizzazione della struttura comunale approvata con D.G.C. n. 123 del 31.03.2008. Nel corso dell’esercizio 2008 la Direzione Generale ha assicurato tutte le funzioni istituzionali di competenza, attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti. Con particolare riferimento al processo di riorganizzazione avviato con l’atto G.C. 123 sopra richiamato si evidenzia che, oltre ai primi interventi di macro organizzazione varati con la deliberazione medesima, sono state adottate le seguenti misure, su proposta del team direzionale, coordinato dal Direttore Generale: -

definizione del programma di lavoro e istituzione della U.O. “Servizi URP, demografici e statistici” (G.C. n. 185 del 22.5.2008);

individuazione dei criteri di nomina del vicesegretario, con conseguente modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (G.C. n. 191 del 29.5.2008);

attribuzione della competenza relativa alla programmazione triennale delle Opere pubbliche al dirigente del Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell’economia (G.C. n. 191 del 29.5.2008);

nuova attribuzione della funzione di datore di lavoro e nuova individuazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, con contestuale modifica del Regolamento di organizzazione del sistema di sicurezza (G.C. n. 274 del 17.7.2008);

collocazione della U.O. Contratti in staff al Segretario Generale e spostamento di alcune posizioni organizzative presso nuovi settori (G.C. n. 286 del 17.7.2008);

definizione delle linee operative riguardanti la riorganizzazione della Struttura Organizzativa Vigilanza, la revisione di funzioni e competenze delle unità operative, nonché prime riflessioni sulle posizioni organizzative – approvazione con modifiche dei documenti presentati dal Direttore Generale (G.C. n. 297 del 24.7.2008);

ulteriori misure in tema di sicurezza dei lavoratori comunali (G.C. n. 316 del 21.08.2008).

Nel Programma sono previsti, inoltre, i seguenti 5 Progetti, meglio descritti nella R.P.P. allegata al richiamato atto consiliare n. 127: 1) 83100 – Grandi Opere, 2) 83200 – Progetti strategici aree urbane, 3) 83300 – P.M. Beni culturali, 4) 83400 – Politiche della vivibilità e dell’integrazione, 5) 83500 – Progetti europei. Per ciascun progetto lo stato di attuazione viene descritto nelle schede allegate. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°83000 – DIREZIONE GENERALE PROGETTO N° 83100 GRANDI OPERE

RESPONSABILE: 01.04.2008)

Project

Manager

Piergiorgio

Monaldi

(incaricato

dal

Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 Nel corso dell’esercizio 2008 le attività connesse alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al presente progetto si stanno svolgendo regolarmente. Il 29 Gennaio è entrato in esercizio il Minimetrò. E’ stato approvato e sottoscritto il contratto di servizio e sono state predisposte e approvate le modifiche alla convenzione. Sono inoltre in fase di completamento tutte le opere di sistemazione esterna delle stazioni e l’impianto dell’ascensore inclinato localizzato nella stazione Pincetto. I lavori relativi al project financing della ex scuola media Pascoli da destinare ad uffici comunali si stanno realizzando in base al cronoprogramma approvato ed è in fase di istruttoria l’aggiornamento del progetto, del PEF e della convenzione stipulata con il concessionario, a seguito di alcune prescrizioni del servizio Controllo Costruzioni della Provincia di Perugia. Per quanto concerne il project del Mercato coperto il procedimento preliminare alla gara per l’individuazione del concessionario si sta svolgendo regolarmente. E’ in fase di predisposizione da parte degli uffici competenti il piano attuativo relativo all’area in oggetto; è stata inoltre svolta l’istruttoria relativa alla soppressione del Mercato pubblico e sua nuova istituzione nel sito individuato in base al progetto del promotore; sono stati promossi alcuni incontri con l’U.O. Contratti per la predisposizione della bozza del bando di gara che dovrà essere pubblicato dopo l’approvazione del piano di recupero. In relazione agli interventi mediante project financing per la realizzazione di un impianto di cogenerazione in località Pian di Massiano e di un edificio polifunzionale in Piazza del Bacio a Fontivegge, si è provveduto a pubblicare entro il termine stabilito (novanta giorni dall’approvazione del Programma triennale OO.PP) i relativi avvisi indicativi. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°83000 – DIREZIONE GENERALE PROGETTO N. 83200 PROGETTI STRATEGICI AREE URBANE

RESPONSABILE: Project Manager Paolo Bori (incaricato dal 01.04.2008) 3.7.1 – Finalità da perseguire Le finalità da perseguire consistono nella implementazione e/o cura dei seguenti progetti: - Programmi urbanistici strategici ed in particolare il PUC2 - Piano di recupero del comparto urbanistico di Monteluce -Trasformazione urbanistica dell’area ex Carcere per la creazione della “Cittadella giudiziaria”: studi e primi interventi. - Programmi di riqualificazione urbanistica di aree strategiche: definizione di metodologie di promozione e di intervento. Programmi urbanistici strategici ed in particolare il PUC2

In data 30.04.2008 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il Bando per l’attuazione dei Programmi Urbani Complessi (PUC2); Conseguentemente, su proposta preconsiliare della Giunta Comunale n° 121 del 12.06.2008, il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 136 del 14.07.2008 la perimetrazione dell’area oggetto del PUC e le linee di indirizzo del Programma Urbano Complesso da predisporre. In data 21.07.2008 il Comune di Perugia ha pubblicato un bando per l’individuazione dei partners privati che fruiranno del contributo regionale. Per la parte di programma riguardante gli interventi comunali sono state attivate specifiche collaborazioni esterne con: - Arch. Leonardo Gioffrè per una collaborazione coordinata e continuativa per la predisposizione dei PUC2. - Arch. Carlo Carbone per lo studio di progettazione preliminare del sistema palco-platea dell’arena S. Giuliana. - Arch. Lorenzo Reymond per il progetto di urbanistica partecipata. - Soc. ISCOM per il progetto di Marketing Urbano.

- Attualmente sono in corso, in coordinamento con le Unità Operative coinvolte, i progetti preliminari delle opere pubbliche inserite del programma Urbano Complesso. - Piano di recupero del comparto urbanistico di Monteluce

E’ stata completata dagli uffici l’istruttoria del piano attuativo di iniziativa privata presentata dalla ditta BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.A. Il Piano attuativo per la ristrutturazione urbanistica dell’area ex policlinico di Monteluce è stato adottato, su proposta preconsiliare della G.C. n° 101 del 28.05.2008, con atto del C.C. n° 108 del 09.06.2008. Attualmente è in corso la sua pubblicazione nel BUR.

-Trasformazione urbanistica dell’area ex Carcere per la creazione della “Cittadella giudiziaria”: studi e primi interventi. Su proposta dell’ufficio la Giunta Comunale con atto n. 244 del 26.06.2008 ha approvato la relazione contenente lo studio di fattibilità dell’intervento di trasformazione urbanistica nonché il progetto preliminare del 1° stralcio riguardante la ristrutturazione del Padiglione Paradiso.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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- Programmi di riqualificazione urbanistica di aree strategiche: definizione di metodologie di promozione e di intervento. Con Decreto di nomina n. 157 del 31.03.2008 non Ă¨ stato assegnato alla cura del sottoscritto alcun programma di riqualificazione urbanistica cosĂŹ come definiti dalla legge Regionale n. 11 del 2005, art. 28. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

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3.4-PROGRAMMA N.°83000 – DIREZIONE GENERALE PROGETTO N. 83300 P.M. BENI CULTURALI

RESPONSABILE: Project Manager Fabio Bussani (incaricato dal 01.04.2008) Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008, per quanto riguarda la realizzazione di un Centro europeo di documentazione sull’Ordine cavalleresco dei Templari in Europa presso la ex chiesa di S. Bevignate, sono proseguiti i lavori relativi al quarto stralcio, riguardante interventi finalizzati alla completa fruizione dell’opera; Durante il corso dei lavori, all’interno della chiesa, sono stati rinvenuti interessantissimi reperti archeologici, riferiti ad una “Domus romana”, pavimentazioni in cotto a spina di pesce e in mosaico, un sistema di smaltimento delle acque che fa ipotizzare nel luogo, antecedentemente alla realizzazione della chiesa (1256), una possibile attività produttiva, estremamente interessante perché assai rara. In accordo con la Soprintendenza Archeologica e Beni Ambientali si è concordata una campagna di scavi all’interno della chiesa sulla base di un progetto, condiviso con gli stessi Enti, che comporterà maggiori oneri finanziari che saranno quantificati per poter essere richiesti in occasione del riequilibrio di bilancio 2008. In merito all’ampliamento del Museo e delle sale espositive di Palazzo della Penna, sono stati inaugurati nuovi spazi museali dedicati a “Gerardo Dottori”, in occasione di nuove opere acquisite e/o in prestito; i lavori relativi sono stati completati e l’inaugurazione è avvenuta il 27.6.2008. Per quanto riguarda gli spazi espositivi sono in corso di redazione i relativi progetti, che comunque riguardano, logisticamente anche lo spostamento di uffici, per cui si ipotizzano i lavori e le decisioni definitive solo in occasione di eventuali riorganizzazioni logistiche interne all’Ente. I lavori relativi al restauro delle decorazioni murarie nel Cimitero monumentale di Perugia sono stati consegnati in data 31.3.2008 e allo stato attuale è stato restaurato circa il 50% dell’intero lotto. Sono stati terminati i lavori relativi alla sistemazione dell’ex Casa colonica dei Conservoni per la realizzazione di un “Museo delle Acque” che è stato inaugurato il 29.6.2008 e sono in corso gli atti di affidamento della gestione. Per il completamento del restauro dei dipinti del Santuario di Madonna della Villa a S. Egidio è stata inoltrata una richiesta di finanziamento all’A.R.P.A.I. (Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano) che ha risposto positivamente con una promessa di finanziamento di € 35.000,00, ma a tutt’oggi non sono stati perfezionati tutti gli atti per l’accertamento, dopo di che si potranno consegnare immediatamente i lavori alla ditta appaltatrice. In merito al restauro e rifunzionalizzazione per attività culturali del complesso ex Fatebenefratelli, è stato predisposto, fin da maggio 2007, il progetto esecutivo relativo alla sistemazione del piano terreno per la realizzazione di una sala pubblica e uno spazio per un caffè musicale-culturale e per un trasferimento della Fondazione Trotta attualmente in via del Verzaro; i finanziamenti che sono stati previsti a seguito dell’accordo di programma denominato “Contratto di quartiere”, e a carico della Regione dell’Umbria, a tutt’oggi non sono stati resi disponibili; non appena si otterrà una conferma scritta sulla disponibilità degli stessi, si potrà procedere con immediatezza alla indizione della gara di appalto e conseguenti lavori. Proseguono i lavori relativi alla realizzazione all’Auditorium di S. Francesco al Prato, a cura della Soprintendenza e con la direzione lavori a cura del Comune di Perugia; è stato predisposto il progetto per il completamento dell’intero Auditorium ed è stato reperito un ulteriore finanziamento di € 2.000.000,00 del Ministero dei Beni Culturali i cui lavori sono in corso di esecuzione. E’ stata finanziata da parte del Ministero dei Beni Culturali, con i proventi del gioco del Lotto, una ulteriore somma di € 3.500.000,00, somma che verrà, una volta disponibile, immediatamente impegnata da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°83000 – DIREZIONE GENERALE PROGETTO N° 83400 POLITICHE DELLA VIVIBILITA’ E DELLA INTEGRAZIONE

RESPONSABILE: Project Manager Patrizia Brutti (incaricata dal 01.04.2008) Nel corso dell’esercizio 2008 il progetto strategico ha visto l’avvio di tutte le attività finalizzate al raggiungimento dei tre obiettivi previsti dal piano esecutivo di gestione: 1) avvio dell’azione di mappatura degli strumenti adottati dal Comune e quindi già operativi finalizzati alla vivibilità urbana; 2) avvio della ricerca e dell’analisi delle pratiche di eccellenza adottate da altri comuni italiani con caratteristiche socio-economiche e culturali simili a Perugia; 3) avvio dell’intervento relativo alla costruzione di un master plan per le politiche della vivibilità e dell’integrazione in relazione al tema della sicurezza. Nello specifico: 1) alla data del 30.06.08 nell’ambito delle attività relative al primo obiettivo sono stati definiti gli strumenti di mappatura e successivamente si è proceduto alla raccolta dei dati utili a censire ed evidenziare le strutture e gli spazi, le azioni e i servizi promossi e/o gestiti dal comune di Perugia, che direttamente o indirettamente incidono sulla vivibilità e la sicurezza della città. L’azione ha richiesto la collaborazione dei Presidenti di circoscrizione, di alcuni dirigenti di Settore e di U.O. che, in seguito ad incontri preliminari di progettazione condivisa, hanno attivato le risorse umane loro assegnate per la raccolta delle informazioni utili; 2) relativamente alla ricerca delle pratiche di eccellenza in ambito nazionale relative alla costruzione metodologica di pratiche per la vivibilità e la sicurezza, l’ufficio ha iniziato un lavoro di ricognizione e di studio per individuare, tra i comuni italiani che in modo strutturale hanno avviato e consolidato una pianificazione per la sicurezza urbana, quelle pratiche di eccellenza trasferibili nella nostra amministrazione. L’analisi si è focalizzata sulle città aderenti al Forum Italiano Sicurezza Urbana (F.I.S.U) al quale il Comune di Perugia aderirà non appena l’iter di impegno e liquidazione della somma richiesta per l’iscrizione, già avviato con D.D. n° 3 del 18/07/08 e n° 4 del 19/08/08, sarà concluso; 3) nell’ambito della fase del progetto relativa all’individuazione di una metodologia per la pianificazione/programmazione degli interventi finalizzati al miglioramento della vivibilità e della sicurezza urbana, si è ritenuto utile partecipare al convegno “Disegnare le città sicure” organizzato il 4 giugno dal F.I.S.U. in occasione della manifestazione Euro.P.A. Salone delle Autonomie Locali presso la Fiera di Rimini. Inoltre si è ritenuto utile approfondire alcune esperienze della Regione Emilia Romagna che dagli anni ’90 ha iniziato a lavorare sul tema della sicurezza e della vivibilità urbana promuovendo il progetto nazionale Città Sicure. Per avere indicazioni che possano garantire una migliore efficacia all’impianto metodologico del lavoro, il Project Manager ha ritenuto opportuno incontrare il coordinatore del comitato tecnico-scientifico di questa iniziativa Prof. Massimo Pavarini, uno dei più accreditati esperti nella pianificazione di politiche per la sicurezza urbana. Un primo incontro ha avuto luogo il 24 giugno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, un secondo confronto si è svolto a Perugia presso i nostri uffici in data 14 luglio. Parallelamente alle attività descritte, al fine di costruire un master plan completo ed efficace, considerata l’utilità di realizzare delle prime sperimentazioni e di avviare un’attività di fund raising, il Project Manager sta collaborando con il responsabile del progetto strategico aree urbane relativamente alla elaborazione del progetto P.U.C. 2. e sta pianificando altri possibili interventi finanziabili con fondi regionali, nazionali e comunitari. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti. Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°83000 – DIREZIONE GENERALE PROGETTO N° 83500 PROGETTI EUROPEI

RESPONSABILE: Vincenzo Piro (incaricato dal 01.04.2008) Stato di attuazione del Progetto al 11.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 le attività della Struttura sono state indirizzate all’informazione interna all'Ente ed all’approfondimento di normative, politiche e programmi regionali e comunitari al fine di favorire l'identificazione delle risorse potenzialmente a disposizione degli enti locali. Sono state avviate azioni di coordinamento, monitoraggio e verifica nei confronti di tutti i servizi comunali interessati ad attività di progettazione e gestione di iniziative finanziate con risorse comunitarie, al fine di realizzare una banca dati utile per valutare la capacità operativa delle strutture interne e per garantire un’azione di supporto e assistenza tecnica, finalizzata all’elaborazione di nuovi progetti e di richieste di finanziamento. Per la definizione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Media Valle del Tevere e Monti Martani sono state promosse attività di animazione destinate a soggetti pubblici e privati, finalizzate a creare opportunità di valorizzazione e crescita per il territorio comunale. Inoltre, sono stati avviati proficui contatti con la Regione Umbria per la verifica dei contenuti dei Programmi Operativi Regionali relativi al FESR, al FSE e al Piano di Sviluppo Rurale. In collaborazione con l’Università di Perugia è stato avviato il monitoraggio del Piano Strategico Perugia-Europa 2003-2013. Sono previsti nel PEG i seguenti obiettivi strategici: - “1768-01” Monitoraggio e valutazione di medio termine del Piano strategico Perugia-Europa 2003-2013

Sono stati avviati contatti con l’Università di Perugia ed è stato predisposto un questionario, da sottoporre ai responsabili delle diverse azioni previste dal Piano Strategico, attraverso il quale saranno rilevati i livelli di attuazione, consentendo di elaborare un report degli stessi entro il 30.09.2008. “1768-02” : Creazione di un data-base progetti europei Al fine di supportare le diverse strutture interne nelle fasi di progettazione, attuazione e rendicontazione di progetti finanziati con risorse comunitarie è stata avviata la predisposizione di un data-base, contenente i dati riferiti agli ultimi 5 anni. Sarà quindi possibile disporre di uno strumento informativo e gestionale, utile a svolgere azioni di coordinamento, monitoraggio e verifica nei confronti di tutti i servizi comunali interessati ad attività di progettazione e gestione di iniziative finanziate con risorse comunitarie. La raccolta dati è stata avviata già nel mese di maggio 2008.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 80200 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Responsabile: Ugo Maria BONIFACIO (fino al 22.07.2008) Luciana CRISTALLINI (dal 24.07.2008)

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3.4-PROGRAMMA N.°80200 – SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE RESPONSABILE: Ugo Maria Bonifacio (fino al 22.07.2008) L’attività della Segreteria del Consiglio Comunale si è svolta sinora con regolarità ed efficienza, seguendo le linee tracciate nel Programma per il triennio 2008/2010. E’ stato fornito il necessario supporto giuridico – amministrativo al Consiglio Comunale, all’Ufficio di Presidenza, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ed alle Commissioni Consiliari, per le quali è stata, inoltre, puntualmente garantita l’attività di segreteria, di verbalizzazione e certificazione. Al 22/07/2008 si sono tenute complessivamente n. 210 sedute così suddivise: Consiglio Comunale: n. 30 sedute Ufficio di Presidenza: n. 24 sedute Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari: n. 28 sedute Commissioni Consiliari Permanenti: n. 128 di cui : 1a - Assetto e utilizzazione del territorio: n. 30 sedute 2a - Bilancio, personale e organizzazione generale, sviluppo economico: n. 23 sedute. 3a - Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali: n. 27 sedute. 4a - Affari istituzionali: n. 17 sedute Commissione Controllo e Garanzia: n. 24 sedute Commissioni congiunte: n. 7 sedute. Sia l’attività dell’Ufficio di Si ritiene opportuno precisare che la competenza della Commissione Controllo e Garanzia è quella di un controllo sull’azione politico - amministrativa dell’ente, nella sue articolazioni istituzionali ed amministrative, che parte dall’attività di programmazione per arrivare fino a quello dei singoli atti esecutivi. Presidenza che quella della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, è stata molto intensa non solo per la program-mazione e l’organizzazione delle riunioni del Consiglio Comunale, ma anche per la discussione e la soluzione di diverse questioni inerenti i consiglieri comunali, i gruppi e lo stesso organo consiliare. La struttura ha curato in ogni occasione i rapporti con la Presidenza, i Presidenti dei Gruppi Consiliari, i Presidenti delle Commissioni ed i consiglieri tutti assicurando loro, per quanto di competenza, un corretto espletamento del mandato e gestendo le risorse autonomamente assegnate, secondo le direttive della Presidenza e nel rispetto della vigente normativa. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari nella seduta del 03.03.2008 ha confermato le direttive di cui all’art. 17 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale per l’attribuzione ai Gruppi consiliari del fondo, previsto in bilancio, necessario per le spese del loro funzionamento, che è stato attribuito con determinazioni dirigenziali n. 13 del 04.03.2008 e n. 27 del 13.06.2008. Sono stati regolarmente corrisposti mensilmente i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Commissione Controllo e Garanzia. Si è provveduto, con regolarità, alla liquidazione delle fatture della società SIPA S.p.A. per il pagamento degli abbonamenti di autoparcheggio dei Consiglieri Comunali relativamente al 4^ trimestre 2007 e al 1^ trimestre 2008 ed a impegnare la somma necessaria per l’anno 2008. Per quanto riguarda i procedimenti di rimborso ai datori di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dai consiglieri comunali, questa attività è continuata con regolarità in riferimento solo ai datori di lavoro privati, così come previsto dal D.L. 392/2000, convertito dalla L.n.26 del 28 febbraio 2001, che ha modificato la norma di cui all’art.80, comma 1°, D.Lgs.267/2000. Con determinazione dirigenziale n. 16 del 18.03.2008 sono state rimborsate ad un consigliere comunale le spese di viaggio per l’anno 2007, cosi, come previsto dall’art. 84, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000. Con determinazione dirigenziale n. 5 del 06.02.2008, n. 12 del 22.02.2008 e nn. 18 e 19 del 17.04.2008 sono state impegnate e liquidate le spese relative al concerto “Lavorare per vivere”, che si è svolto presso la Sala dei Notari il 24 febbraio 2008. Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Con determinazione dirigenziale n. 6 del 06.02.2008 e n. 19 del 17.04.2008 sono state, inoltre, impegnate e liquidate le spese relative al convegno “Stalking e violenza in famiglia”, che si è svolto presso la Sala dei Notari il 29 febbraio2008. E’ stata anche curata la propria formazione professionale con la partecipazione alla giornata di studio a Roma, il 14 gennaio 2008, su: “La manovra di bilancio 2008 per gli enti locali”. Al di là dell’attività puramente istituzionale, la struttura è stata anche impegnata nei lavori della “Consulta Comunale e dei consumatori ed utenti”, in quelli della “Consulta per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” ed ha, inoltre, curato gli adempimenti inerenti due petizioni popolari presentate. L’ufficio, con propria modulistica, facilita l’adempimento da parte dei Consiglieri dei loro diritti e doveri e mantiene aggiornati i propri archivi per consentire anche ai servizi interessati di espletare le proprie attività. Dopo aver creato una banca dati, con relative autorizzazioni, si continua a ricordare ai consiglieri Comunali, con l’invio di un SMS al loro telefonino cellulare, il giorno e l’ora di convocazione dei Consigli Comunali, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni. La struttura segue con regolarità l’aggiornamento, anche su rete civica comunale, dei Regolamenti comunali, e cura la raccolta dei verbali redatti per le riunioni delle Commissioni Consiliari, per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e per l’Ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda la comunicazione all’esterno dell’attività dell’organo Consiliare sono visibili nel sito Internet comunale le pagine dedicate al Consiglio Comunale aggiornate da questa Segreteria, che riportano funzioni, composizione, lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nonché le iniziative e la normativa di riferimento. Sono state, inoltre, fatte le comunicazioni, per l’aggiornamento nel medesimo sito, delle composizioni dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari. Si rende necessario, rivedere e rafforzare l’attuale struttura, in termini di personale e mezzi, in considerazione, anche, delle attività di supporto e di assistenza al Consiglio Comunale assegnate alla Segreteria ed, in particolare, le funzioni di: a. supporto logistico e di gestione, anche contabile; b. supporto tecnico-amministrativo; c. supporto tecnico-giuridico; d. informazione, comunicazione e relazioni esterne; e. ogni altra funzione di supporto ad essa assegnata con delibera motivata dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari; f. collaborazione con il Segretario Generale per i lavori delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa verbalizzazione. Tale nuova struttura dovrà, inoltre, supportare il Consiglio, nell’ambito delle competenze ampie e articolate a lui riconosciute dal D. Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento locale), funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e di approvazione degli “atti fondamentali” di cui all’art. 42 del T.U.E.L. Infine, la Segreteria del Consiglio Comunale, che non eroga servizi di consumo, essendo una struttura dotata di autonomia funzionale, organizzativa e contabile, non svolge attività coerenti con il Piano/i regionale/i di settore. E’ stato, infine, acquistato e reso operativo il casellario postale, deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari in data 3 settembre 2007, al fine di rendere più funzionale la consegna della posta ed altra documentazione ai gruppi consiliari stessi. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.

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** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | |AMMA | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80200|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 722.402,34| 698.349,89| 389.029,95| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 500,00| 125,00| 111,00| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 774.501,10| 485.109,14| 389.271,33| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 21.217,15| 20.889,03| 18.604,46| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 3.500,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 5.092,14| 5.092,14| 2.546,07| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 102.199,04| 80.815,00| 54.916,64| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 1.629.411,77| 1.290.380,20| 854.479,45| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 3.000,00| 1.082,40| 1.082,40| | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 3.000,00| 1.082,40| 1.082,40| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80200|*****|*****|********| | 1^ | 1.632.411,77| 1.291.462,60| 855.561,85| | | | | | | | 2^ | | | | |

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 80300 SEGRETERIO GENERALE

Responsabile: Riccardo TENERINI

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 80400 VICE SEGRETERIO GENERALE VICARIO

Responsabile: Antonella PEDINI (fino al 31.03.2008)

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 80600 STRUTTURA ORGANIZZATIVA AVVOCATURA

Responsabile: Mario CARTASEGNA

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3.4-PROGRAMMA N.°80600 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA AVVOCATURA RESPONSABILE: Mario Cartasegna Stato di attuazione del Programma al 25.08.2008 Come noto, il programma dell’Avvocatura comunale consiste nell’espletamento delle seguenti attività: i) redazione di atti per la rappresentanza e la difesa del Comune nei giudizi civili, amministrativi e tributari nonché proposizione di denunce e di querele nell’interesse dell’ente; ii) svolgimento di attività amministrativa presupposta alla trattazione delle vertenze di cui al punto precedente (redazione di decreti sindacali in ordine alla costituzione in giudizio dell’ente e/o alla proposizione di azioni legali, stesura di determinazioni dirigenziali di nomina consulenti tecnici di parte e di legali esterni nonché di successiva liquidazione dei medesimi e dei CC.TT.UU.). Alla data del 25.8.2008 il summenzionato programma risulta attuato attraverso la costituzione in giudizio e/o la proposizione di gravami in 210 controversie nonché nell’emanazione di n. 71 decreti sindacali e di n. 14 determinazioni dirigenziali. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 80700 STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Responsabile: Nicoletta CAPONI

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3.4-PROGRAMMA N.°80700 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA RESPONSABILE: Nicoletta Caponi Stato di attuazione del programma al 25.08.2008 L’attività svolta fino al 25 agosto 2008 è stata quella prevista dal Programma definito dalla Struttura ed approvato dall’Amministrazione Comunale, facendo puntualmente fronte a tutti i Servizi d’Istituto, nonché a quelli richiesti dai diversi Settori dell’Amministrazione stessa, con particolare riferimento alla viabilità, causa i numerosi cantieri aperti per la realizzazione di rotatorie atte a rendere più fluido lo scorrimento veicolare, quale ad esempio la “Rotatoria Centova”, “Rotatorie Meazza – Conti”, per l’effettuazione di lavori inerenti nuovi schemi di circolazione, come quello presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia, e per l’ultimazione delle aree adiacenti alle stazioni del Minimetrò. I servizi resi dal Corpo di P.M. sono stati quotidianamente calibrati in relazione all’Attività d’Istituto, ordinaria e straordinaria, volta in particolare al rilievo di incidenti stradali, all’esecuzione di T.S.O., a limitazioni della viabilità per funerali, matrimoni, dimostrazioni politiche, processioni, scioperi, iniziative scolastiche esterne, eventi sportivi, scorte a mezzi di cantiere e di compagnie di artisti che si esibiscono in teatri del centro storico, gestite, nel periodo estivo, con il personale ridotto numericamente a causa delle ferie. La scelta di confermare e rafforzare il programma è finalizzata sia al conseguimento dell’ottimizzazione delle attività gestionali che ad un ulteriore miglioramento della vivibilità di Perugia e della tranquillità dei cittadini che, soprattutto nelle ore serali e notturne, accanto ad una perdita di sicurezza nel muoversi in Città e/o nel proprio quartiere subiscono continue aggressioni alla quiete e al riposo. Nelle ore del giorno la U.O. Polizia Amministrativa e Giudiziaria si è prefissa la finalità di garantire anche un controllo del territorio volto alla repressione di tutti quegli abusi (edilizi, ambientali, di invasione di terreni ed edifici pubblici e privati da parte di soggetti senza fissa dimora, di occupazione abusiva di suolo pubblico, di mancato rispetto delle norme in materia di installazione di mezzi pubblicitari), che minano il diritto del cittadino alla tutela della salute, dell’igiene, della proprietà privata e dei beni esposti alla pubblica fede, nonché quello dell’Amministrazione a veder rispettato il decoro urbano, l’ambiente, i vincoli storici architettonici e culturali, il patrimonio pubblico, l’iniziativa economica. L’attività della Unità Operativa prima citata risulta cospicua e variegata, soprattutto sul fronte dei controlli volti alla repressione dei fenomeni legati alla sicurezza (invasione di aree ed edifici pubblici e/o privati da soggetti senza fissa dimora, accattonaggio, lavavetri, ecc.) nonché al disturbo alla quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, da parte di attività di intrattenimento e somministrazione sia all’aperto che in aree private (sagre, manifestazioni, bar, pub, circoli, ecc.). Tali problematiche sono molto dibattute tanto che l’Amministrazione si è impegnata in prima persona per risolvere il problema sensibilizzando la Città con interventi di carattere economico sociale e infrastrutturali, nonché di prevenzione, controllo e repressione dei reati e degli illeciti, anche mediante l’acquisizione di una sempre più ampia professionalità del personale, attraverso corsi di riqualificazione. Numerosi sono stati altresì gli interventi richiesti in ogni momento del giorno e della notte dai cittadini, ai quali è necessario far fronte con tempestività e competenza, oltre che di coadiuvo dalle altre Forze dell’Ordine. Compito della Centrale Operativa è quello di valutare in tempo reale l’urgenza del singolo intervento, dislocando quindi il personale in servizio esterno secondo le priorità stabilite al momento ed in relazione all’attività in corso. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80700|102 |0060 |********|TASSA OCCUPAZIONE SPAZI | | 713.280,00| 254.658,44| 227.285,11| | | | | | | | | | | | | |80700|102 |*****|********| | | 713.280,00| 254.658,44| 227.285,11| | | | | | | | | | | | | |80700|103 |0120 |********|ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED EN- | | | | | | | | | | |TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|103 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|201 |0130 |********|TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO | | 26.460,00| 12.452,29| | | | | | | |STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|201 |*****|********| | | 26.460,00| 12.452,29| | | | | | | | | | | | | | |80700|202 |0180 |********|CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO | | 42.200,80| | | | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|202 |0215 |********|SETTORE PIANIFICAZIONE E REGOL| | 4.300.000,00| | | | | | | | |AZIONE DELLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|202 |*****|********| | | 4.342.200,80| | | | | | | | | | | | | | | |80700|203 |0220 |********|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA -| | 7.523.250,11| 3.420.178,84| 3.420.178,84| | | | | | |BILITA' E DEI TRASPORTI - RI -| | | | | | | | | | |SORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|203 |*****|********| | | 7.523.250,11| 3.420.178,84| 3.420.178,84| | | | | | | | | | | | | |80700|204 |0247 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI LA | | 13.924.625,00| | | | | | | | |VIABILITA' E TRASPORTI | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|204 |*****|********| | | 13.924.625,00| | | | | | | | | | | | | | | |80700|205 |0253 |********|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | 231.729,17| 10.661,03| 10.661,03| | | | | | |LITA' E TRASPORTI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|205 |*****|********| | | 231.729,17| 10.661,03| 10.661,03| | | | | | | | | | | | | |80700|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | 15.800,00| | | | | | | | | | | | | | | |80700|301 |0340 |********|VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADA| | 6.551.150,00| 1.088.605,61| 932.628,61| | | | | | |LE E SERVIZI CONNESSI - RISOR-| | | | | | | | | | |SE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|301 |*****|********| | | 6.566.950,00| 1.088.605,61| 932.628,61| | | | | | | | | | | | |

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |80700|302 |0450 |********|GESTIONE DEI FABBRICATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|302 |0460 |********|GESTIONE TERRENI | | 65.000,00| 2.395,82| 467,03| | | | | | | | | | | | | |80700|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 558.963,56| 270.000,00| 270.000,00| | | | | | | | | | | | | |80700|302 |*****|********| | | 623.963,56| 272.395,82| 270.467,03| | | | | | | | | | | | | |80700|304 |0520 |********|DIVIDENDI DI SOCIETA'| | 60.300,00| 82.684,08| 82.684,08| | | | | | | | | | | | | |80700|304 |*****|********| | | 60.300,00| 82.684,08| 82.684,08| | | | | | | | | | | | | |80700|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 355.076,00| 262.137,86| 260.758,06| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|305 |0568 |********|RIMBORSO RISCOSSI DALLO STATO | | 1.437.099,61| 804.615,81| 804.615,81| | | | | | | | | | | | | |80700|305 |*****|********| | | 1.792.175,61| 1.066.753,67| 1.065.373,87| | | | | | | | | | | | | |80700|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | | | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|401 |0590 |********|ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIA| | | | | | | | | | |LI DIVERSI RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|401 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 896.000,00| | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|402 |*****|********| | | 896.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |80700|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 50.000,00| | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|403 |*****|********| | | 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |80700|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|404 |0650 |********|TRASFERIMENTO UNIONE EUROPEA | | 1.010.955,00| | | | | | | | | | | | | | | |80700|404 |*****|********| | | 1.010.955,00| | | | | | | | | | | | | | | |80700|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 3.000,00| 600,00| | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | |

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** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | |AMMA | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80700|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 4.747.518,02| 4.560.197,42| 2.431.113,58| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 146.400,00| 96.685,37| 18.494,54| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 24.947.673,11| 20.486.966,25| 3.914.850,37| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 405.292,61| 322.864,98| 131.656,55| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 12.136.500,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 1.280.035,63| 1.280.035,63| 639.518,34| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 312.585,24| 297.417,40| 159.882,55| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | 14.500,00| 664,51| 664,51| | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 43.990.504,61| 27.044.831,56| 7.296.180,44| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 1.329.000,00| 300.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 1.517.955,00| 600,00| | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 2.846.955,00| 300.600,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80700|*****|*****|********| | 1^ | 46.837.459,61| 27.345.431,56| 7.296.180,44| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°80700 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA PROGETTO N° 80701 “PERUGIA CITTA’ SICURA”

RESPONSABILE: Nicoletta Caponi Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 Il progetto si propone di rendere la Città sempre più sicura e vivibile. Alla data del 25 agosto 2008 continua ad essere operante l’apertura anche durante le ore notturne del Corpo di Guardia, al fine di fornire a tutte le Forze dell’Ordine un punto di riferimento per lo svolgimento di eventuali operazioni. Oltre alle telecamere ad alta definizione precedentemente predisposte per la sorveglianza di monumenti e viabilità, facenti parte del sistema di videocontrollo a circuito chiuso con registrazione di immagini di zone del territorio comunale, in dotazione alla S.O. Vigilanza, le Settrici Opere Pubbliche – U.O. Servizi Tecnologici ed Energetici, incaricato del mantenimento, sviluppo ed integrazione del sistema in oggetto, ha aggiornato e integrato i progetti dei nuovi siti da controllare in Via Settevalli. Per una più sicura e continuativa gestione dei compiti che la Polizia Municipale è chiamata a svolgere, presso la Centrale Operativa del Comando di Madonna Alta, dove, unitamente al Corpo di Guardia di C.so Vannucci, sono posti pure i monitor del sistema di videosorveglianza sopra indicato, continua ad essere operativo un gruppo di continuità. Sulla base di quanto predisposto con disposizioni del Prefetto di Perugia, a seguito decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Piano Coordinato di Controllo del Territorio ha stabilito che il rilievo dei sinistri stradali sul territorio comunale è demandato in via prioritaria alla S.O. Vigilanza, che ha puntualmente svolto tale compito. Il Questore di Perugia, a partire 15 novembre 2007 con Ordinanza n. 1326 e n. 1326/bis del 20 novembre 2007, prorogata ulteriormente con Ordinanza n. 11 del 9 gennaio 2008, n. 164 del 19 febbraio 2008 e 455 del 22 aprile 2008, facendo seguito a successiva deliberazione del Comitato in oggetto derivante dall’esame dell’andamento dei fenomeni criminosi nel Capoluogo, ha deciso l’intensificazione delle misure di prevenzione e vigilanza nel Centro Storico. Il personale del Corpo è stato ulteriormente chiamato a concorrere, unitamente alle altre Forze di Polizia, all’espletamento dei servizi relativi, al momento previsti fino al 30 ottobre 2008, sia mediante presenza fisica nell’area interessata, che tramite costante visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. A partire dal giorno 26 novembre 2007, come da Comunicazione di Servizio n. 97 del 22.11.07, un dipendente della Struttura è stato quindi impegnato a rotazione nei turni 19,00 – 01,00 e 01,00 – 07,00 nell’espletamento del suddetto compito, di nuova istituzione, presso la sala monitor della Centrale Operativa. Infine, in conseguenza del verificarsi di reati nell’area del Centro Storico, il personale del Corpo è stato chiamato a concorrere con le altre Forze di Polizia nel controllo notturno dell’area interessata, con particolare riferimento a P.zza IV Novembre, C.so Vannucci e vie limitrofe. Tutto il personale di ruolo della Struttura, con la qualifica di Agente di P.S., a turno e compatibilmente con tutti gli altri Compiti d’Istituto, ha concorso allo svolgimento dei servizi appositamente predisposti. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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3.4-PROGRAMMA N.°80700 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA PROGETTO N° 80702 “Formazione professionale”

RESPONSABILE: Nicoletta Caponi Alla data del 25 agosto 2008 al fine di riqualificare (Agenti, Sottufficiali ed Ufficiali) mediante corsi di formazione ed aggiornamento sono stati effettuati i seguenti corsi: - “Lingua Inglese”, tenutosi presso l’Accademia Britannica - Perugia nel periodo Gennaio/Giugno c.a., al quale hanno partecipato n. 72 dipendenti; - “Comunicazione turistica”, tenutosi presso la Scuola della P.A. “Villa Umbra” - Perugia nel periodo Gennaio/Maggio c.a., al quale hanno partecipato n. 9 dipendenti; - “Addetti alla Prevenzione incendi”, tenutosi presso la Scuola della P.A. “Villa Umbra” - Perugia nel mese di Giugno c.a., al quale hanno partecipato n. 15 dipendenti; - “Addetti al primo soccorso”, tenutosi presso Comando Provinciale VVFF - Perugia nel mese di Giugno c.a., al quale hanno partecipato n. 10 dipendenti; - “Formazione di base per Agenti”, tenutosi presso il C.V.A. di San Sisto - Perugia nel mese di Giugno c.a., al quale hanno partecipato n. 12 dipendenti di nuova assunzione. La spesa relativa ai corsi onerosi è compresa in quella prevista complessivamente per la formazione professionale dei dipendenti del Comune di Perugia. I corsi indicati sono stati effettuati sia presso strutture interne che esterne all’Amministrazione Comunale, utilizzando la strumentazione esistente in loco. Le pratiche relative alla partecipazione dei dipendenti ai corsi citati sono state predisposte dal personale del Reparto Studi e Formazione Professionale della scrivente Struttura, che ha direttamente contribuito al loro regolare svolgimento. Con il progetto si è cercato di dare al personale dipendente un valido strumento per l’aggiornamento professionale. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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3.4-PROGRAMMA N.°80700 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA PROGETTO N° 80703 “Protezione civile”

RESPONSABILE: Nicoletta Caponi L’attività svolta fino al giorno 25 agosto 2008 si è proposta di assicurare nel territorio comunale, nonché dovunque sia necessario o dove sia richiesta una fattiva collaborazione, un servizio di pronto intervento per le necessità relative al verificarsi di calamità. A tale proposito tutto il personale assegnato alla S.O. Vigilanza concorrerà, al momento del bisogno e ciascuno per le proprie competenze, allo svolgimento dei necessari servizi. Si precisa inoltre che a tale proposito nel corso dell’anno è stata garantita la reperibilità a turno del personale dipendente. Il tutto è stato portato avanti al fine di assicurare alla comunità, unitamente agli altri Uffici competenti, un servizio il più rispondente possibile alle aspettative dei cittadini nel caso si verificassero eventi calamitosi. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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3.4-PROGRAMMA N.°80700 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA PROGETTO N° 80704 “SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA E CONTROLLO ATTIVITA’ NOTTURNE”

RESPONSABILE: Nicoletta Caponi Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 Il Progetto si è proposto di rendere la Città più vivibile soprattutto per quanto riguarda il problema dei rumori molesti e del disturbo alla quiete pubblica proveniente sia da attività produttive, commerciali e di pubblico esercizio, che da schiamazzi. Dal 1° gennaio 2008 opera una pattuglia che nei fine settimana - nell’orario 22,00 / 04,00 – vigila, in abiti civili, affinché sia rispettato l’orario di chiusura dei pubblici esercizi e dell’attività di somministrazione dei circoli privati, delle attività artigianali e commerciali, nonché la cessazione delle attività rumorose come la diffusione di musica proveniente da varie feste, sagre, manifestazioni ecc. Alla data del 25.08.2008 sono stati effettuati circa n. 250 accertamenti dai quali sono scaturiti n. 36 verbali di violazione. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per lo svolgimento dei servizi relativi al progetto indicato, sono state impiegate tutte le risorse strumentali in dotazione alla U. O. Polizia Amministrativa e Giudiziaria. Il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Commerciale della U. O. Polizia Amministrativa e Giudiziaria è stato impiegato in misura di due componenti per ogni pattuglia unitamente, a rotazione ed in numero di una unità per servizio, a tutto il personale della S. O. Vigilanza. Il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Commerciale della U. O. Polizia Amministrativa e Giudiziaria è stato impiegato in misura di due componenti per ogni pattuglia unitamente, a rotazione ed in numero di una unità per servizio, a tutto il personale della S. O. Vigilanza. Il progetto è stato redatto sulla base delle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale, nonché a causa delle continue e pressanti richieste dei cittadini. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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3.4-PROGRAMMA N.°80700 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA PROGETTO N° 80741 “PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE DELLA MOBILITA’”

RESPONSABILE: Leonardo Naldini Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Si relaziona sullo stato di avanzamento delle seguenti azioni principali rispetto al programma 2008/2010: • revisione delle procedure gestionali Nella prima parte dell’anno è stata attivata apposita convenzione con Poste Italiane per la rendicontazione in tempo reale dei pagamenti relativi a Ufficio permessi, e suolo pubblico, temporaneo e permanente. Sono in corso di svolgimento presso l’U.O. Automazione le modifiche ai software degli uffici per allineare le procedure al nuovo strumento finanziario. • organizzazione dell’area di sosta del Piazzale della Cupa Attraverso la collaborazione della U.O. servizi sportivi è stato raggiunto un accordo con il gestore della piscina comunale Pellini per la trasformazione del piazzale di sosta prospiciente la piscina in parcheggio riservato agli utenti. L’intervento sarà a corico del gestore, secondo le previsioni della convenzione in essere con l’Amministrazione. E’ invece stata rimandata al 2009 l’intervento sulle altre aree di sosta di via Checchi (stalli lungo strada e piazzale “ex Bad King”). • processo di partecipazione del nuovo Regolamento ZTL Il processo di partecipazione si è tenuto nei mesi di Aprile – Maggio – Giugno: visto lo stato di aperta conflittualità che si è creato con una parte della cittadinanza, la proposta di modifica del Regolamento è stata temporaneamente congelata e si è preferito avviare una fase sperimentale di regolamentazione della circolazione nel centro storico, al termine della quale saranno prese specifiche decisioni anche riguardo al regolamento. • la sperimentazione del global service per la manutenzione della segnaletica Nella prima parte dell’anno si è dato corso al reperimento del finanziamento necessario; nei prossimi mesi sarà pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’esecuzione dei lavori, che presumibilmente si svolgerà a cavallo tra il 2008 ed il 2009. • l’introduzione di nuovi strumenti di deterrenza per la velocità Gli uffici hanno individuato una nuova tipologia di strumenti atti a prevenire il superamento dei limiti di velocità, costituiti da cabine da installare ai margini della carreggiata, ove sia possibile installare rilevatori automatici. La cabine di per sé offrono un servizio di deterrenza molto alto: l’installazione riguarderà in primis un tratto della SR 220 Pievaiola, tra i centri abitati di Acquaiola e Fontignano, con cabine intervallate a circa 200 m. l’una dall’altra, in modo da creare un corridoio potenzialmente controllato molto lungo. • area di sosta “Bove” Nella prima parte dell’anno si sono tenuti diversi incontri con l’assessorato all’urbanistica, per definire la procedura per l’individuazione di una Cooperativa Sociale di tipo B, atta a gestire il parcheggio dei camper, riqualificando l’intera area, anche quella destinata al parcheggio libero per le autovetture. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80741|102 |0060 |********|TASSA OCCUPAZIONE SPAZI | | 678.280,00| 254.658,44| 227.285,11| | | | | | | | | | | | | |80741|102 |*****|********| | | 678.280,00| 254.658,44| 227.285,11| | | | | | | | | | | | | |80741|103 |0120 |********|ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED EN- | | | | | | | | | | |TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|103 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|201 |0130 |********|TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO | | | | | | | | | | |STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|202 |0180 |********|CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO | | 42.200,80| | | | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|202 |0215 |********|SETTORE PIANIFICAZIONE E REGOL| | 4.300.000,00| | | | | | | | |AZIONE DELLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|202 |*****|********| | | 4.342.200,80| | | | | | | | | | | | | | | |80741|203 |0220 |********|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA -| | 7.523.250,11| 3.420.178,84| 3.420.178,84| | | | | | |BILITA' E DEI TRASPORTI - RI -| | | | | | | | | | |SORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|203 |*****|********| | | 7.523.250,11| 3.420.178,84| 3.420.178,84| | | | | | | | | | | | | |80741|204 |0247 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI LA | | 13.924.625,00| | | | | | | | |VIABILITA' E TRASPORTI | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|204 |*****|********| | | 13.924.625,00| | | | | | | | | | | | | | | |80741|205 |0253 |********|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | 231.729,17| 10.661,03| 10.661,03| | | | | | |LITA' E TRASPORTI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|205 |*****|********| | | 231.729,17| 10.661,03| 10.661,03| | | | | | | | | | | | | |80741|301 |0340 |********|VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADA| | | | | | | | | | |LE E SERVIZI CONNESSI - RISOR-| | | | | | | | | | |SE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|301 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|302 |0460 |********|GESTIONE TERRENI | | 65.000,00| 2.395,82| 467,03| | | | | | | | | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |80741|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 558.963,56| 270.000,00| 270.000,00| | | | | | | | | | | | | |80741|302 |*****|********| | | 623.963,56| 272.395,82| 270.467,03| | | | | | | | | | | | | |80741|304 |0520 |********|DIVIDENDI DI SOCIETA'| | 60.300,00| 82.684,08| 82.684,08| | | | | | | | | | | | | |80741|304 |*****|********| | | 60.300,00| 82.684,08| 82.684,08| | | | | | | | | | | | | |80741|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 345.076,00| 255.648,42| 255.548,62| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|305 |0568 |********|RIMBORSO RISCOSSI DALLO STATO | | 1.437.099,61| 804.615,81| 804.615,81| | | | | | | | | | | | | |80741|305 |*****|********| | | 1.782.175,61| 1.060.264,23| 1.060.164,43| | | | | | | | | | | | | |80741|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | | | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|401 |0590 |********|ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIA| | | | | | | | | | |LI DIVERSI RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|401 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 896.000,00| | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|402 |*****|********| | | 896.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |80741|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 50.000,00| | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|403 |*****|********| | | 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |80741|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|404 |0650 |********|TRASFERIMENTO UNIONE EUROPEA | | 1.010.955,00| | | | | | | | | | | | | | | |80741|404 |*****|********| | | 1.010.955,00| | | | | | | | | | | | | | | |80741|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|405 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | 200.000,00| | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80741|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 563.919,86| 559.241,10| 303.889,38| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 68.000,00| 23.821,39| 1.847,50| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 22.934.814,11| 20.098.363,19| 3.834.730,71| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 140.000,00| 109.183,20| 63.453,76| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 12.005.500,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 1.187.885,11| 1.187.885,11| 593.768,66| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 35.595,51| 35.274,27| 19.462,57| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | 1.500,00| 664,51| 664,51| | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 36.937.214,59| 22.014.432,77| 4.817.817,09| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 1.329.000,00| 300.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 1.224.955,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 2.553.955,00| 300.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80741|*****|*****|********| | 1^ | 39.491.169,59| 22.314.432,77| 4.817.817,09| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 80900 SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO

Responsabile: Luciano TABORCHI

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino N° 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Luciano Taborchi Stato di attuazione del Programma al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 il Settore Servizi Istituzionali al cittadino ha espletato le attività che dovranno consentire ai responsabili dei servizi di raggiungere gli obiettivi prefissati, sulla base dei quali sono stati definiti i diversi progetti che rappresentano la sintesi delle scelte dell’Amministrazione Comunale nella predisposizione del bilancio di previsione 2008 e per il triennio 2008/2010. Il programma prevede l’erogazione dei servizi indicati nei singoli progetti: con rilevanza esterna relativamente a nettezza urbana, servizio idrico integrato, gas, farmacie, centro macellazione carni, servizi anagrafici, contratti e convenzioni, archivio, protocollo, servizio notifiche; con rilevanza interna per gli altri servizi. Per il perseguimento dei numerosi e diversi obiettivi è stato assicurato un costante coinvolgimento multisettoriale, con particolare riferimento ai Settori Servizi Finanziari, Governo e Sviluppo del Territorio e dell’Economia, Risorse Umane, Organizzative e Strumentali; sono state attivate continue relazioni esterne (con soggetti istituzionali, associazioni, Aziende) e attivati percorsi di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi. I servizi ed aree di intervento di cui al Programma n° 80900 e afferenti le Circoscrizioni, i servizi anagrafici, gli U.R.P., l’archivio comunale, i contratti, la macellazione carni, i servizi di igiene urbana, erogazione acqua potabile, prodotti farmaceutici, ecc., coinvolgono direttamente od indirettamente la generalità della cittadinanza. L’approccio è di tipo complesso e diversificato, perché richiede piena comprensione della domanda, valutazione dei costi e benefici, innovazione di soluzioni, costante orientamento al cliente, anche attraverso indagini di customer satisfaction, adozione e verifica delle carte dei diversi servizi pubblici locali. L’ottimizzazione delle attività svolte dalle diverse Unità Operative, dalle Circoscrizioni, dalle Aziende Comunali e dalle Società partecipate dal Comune ha consentito, allo stato attuale, il raggiungimento dei seguenti risultati: 1) concreta applicazione dei principi di trasparenza e piena conoscenza dell’azione amministrativa, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Perugia di tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, dei Consigli Circoscrizionali, degli elenchi delle Determinazioni Dirigenziali, delle ordinanze e degli altri documenti pubblicati all’Albo Pretorio, nonchè la verifica dell’iter delle notifiche accedendo ad una pagina protetta del sito internet dell’Amministrazione; 2) prosecuzione del percorso di semplificazione ed informatizzazione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi, che vede il Comune di Perugia in prima fila, attraverso il SIDOP (Sistema di Gestione del Protocollo Informatico, flussi documentali e procedimenti amministrativi), e il rilascio della Carta di Identità Elettronica; 3) monitoraggio dell’andamento e della qualità prodotta dalle diverse aziende (GE.SE.N.U. S.p.A.; A.F.A.S.) che erogano servizi pubblici per conto del Comune, attraverso un apposito Osservatorio in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione SIGI (Associazione costituita da Università degli Studi di Perugia, Associazione Industriali della Provincia di Perugia e Camera di Commercio della Provincia di Perugia), la raccolta ed elaborazione mensile di appositi indicatori di efficienza ed efficacia e la produzione di report con cadenza quadrimestrale, ora anche disponibili on line, dopo la realizzazione di un Internet Web Site sulle attività dell’Osservatorio, per garantire forme più ampie e permanenti di comunicazione. E’ stato già redatto e pubblicato il report riferito al primo quadrimestre 2008 e si stanno raccogliendo i dati per la predisposizione del secondo report; 4) piena operatività, nel territorio che ricomprende 23 Comuni compreso il Comune di Perugia, dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 Perugino – Trasimeno – Marscianese – Tuderte, di cui alla Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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L.R. Umbria n° 14/2002 per la gestione integrata dei rifiuti, attraverso l’ufficio Comune dell’ATO n° 2, individuato nel Comune di Perugia, mediante l’approvazione del Piano d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti (da parte della Conferenza dei Sindaci con deliberazione n° 16 del 4/3/2008), l’approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, con atto n° 19 del 4/6/2008, e da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni dell’ATO con eccezione di Assisi, delle linee guida per la compilazione del bando di gara e della bozza del contratto di servizio ai fini della scelta del gestore unico. La Conferenza dei Sindaci, con nuova deliberazione n° 21 del 18/7/2008 ha poi approvato la bozza di bando di gara e il contratto di servizio, cioè gli atti fondamentali, insieme al capitolato d’oneri che si sta predisponendo, per effettuare la gara nell’ATO n° 2; 5) definizione dei rapporti con ENEL/GAS ai fini della proroga dell’attuale concessione per il servizio di distribuzione gas metano nel territorio comunale, che consente per il triennio 20082010 una estensione della rete di distribuzione per 34.000 ml. e significativi incrementi del canone annuo; 6) avvio delle procedure per il rilascio ad AFAS della concessione amministrativa del ramo di attività finalizzato all’esercizio farmaceutico pubblico al dettaglio; 7) definizione con SIPA S.p.A. dei contenuti dell’indagine di customer satisfaction per conoscere il giudizio del pubblico sulla effettiva qualità del servizio di gestione parcheggi ed aree di sosta a pagamento. Nel Programma sono previsti n° 8 Progetti: 1) 80901 - Movimento amministrativo; 2) 80909 – Servizi URP, demografici e statistici; 3) 80910 – Archivio; 4) 80912 - Servizio idrico – gas metano; 5) 80913 - Igiene urbana; 6) 80915 – AFAS; 7) 80917 - Centro macellazione carni; 8) 80918 Provveditorato. Per ciascun progetto lo stato di attuazione viene descritto nelle schede di seguito riportate. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80900|102 |0070 |********|TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI| | 1.500.000,00| 786.465,00| | | | | | | |DI URBANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|102 |*****|********| | | 1.500.000,00| 786.465,00| | | | | | | | | | | | | | |80900|103 |0100 |********|CANONE E RACCOLTA E DEPURAZIO-| | | | | | | | | | |NE ACQUE DI RIFIUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|103 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|202 |0170 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITO -| | | | | | | | | | |RIO E AMBIENTE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|202 |0190 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -| | 28.000,00| 28.757,75| 28.757,75| | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|202 |0211 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SVILUPPO | | 4.000,00| 3.700,00| 3.700,00| | | | | | |ECONOMICO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|202 |0212 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SERVIZI I| | | | | | | | | | |STITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|202 |0213 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SERVIZI P| | | | | | | | | | |UBBLICI IMPRENDITORIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|202 |0214 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI SETTORE P| | | | | | | | | | |OLITICHE DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|202 |*****|********| | | 32.000,00| 32.457,75| 32.457,75| | | | | | | | | | | | | |80900|205 |0250 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|205 |0251 |********|FUNZIONI RELATIVE AL TERRITORI| | 50.000,00| 50.000,00| | | | | | | |O E ALL'AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|205 |0252 |********|FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE,DI| | | | | | | | | | |GESTIONE E DI CONTROLLO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|205 |0281 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPP| | 46.000,00| 19.171,17| | | | | | | |O ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|205 |*****|********| | | 96.000,00| 69.171,17| | | | | | | | | | | | | | |80900|301 |0310 |********|ANAGRAFE - STATO CIVILE | | 138.500,00| 85.033,10| 53.359,65| |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |ELETTORALE - LEVA SERVIZIO STA| | | | | | | | | | |TISTICO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | 1.127.000,00| 85.948,19| 79.897,20| | | | | | | | | | | | | |80900|301 |0370 |********|SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 997.587,60| | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|301 |0390 |********|MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|301 |0431 |********|SERVIZIO NETTEZZA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|301 |*****|********| | | 2.263.087,60| 170.981,29| 133.256,85| | | | | | | | | | | | | |80900|302 |0450 |********|GESTIONE DEI FABBRICATI | | 225.727,00| 30.987,42| 30.987,42| | | | | | | | | | | | | |80900|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 112.000,00| 20.504,25| 10.299,89| | | | | | | | | | | | | |80900|302 |*****|********| | | 337.727,00| 51.491,67| 41.287,31| | | | | | | | | | | | | |80900|304 |0510 |********|UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIA-| | 475.339,41| | | | | | | | |LI E PARTECIPATE RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|304 |0520 |********|DIVIDENDI DI SOCIETA'| | 179.991,64| | | | | | | | | | | | | | | |80900|304 |*****|********| | | 655.331,05| | | | | | | | | | | | | | | |80900|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 654.665,76| 382.925,38| 275.580,76| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|305 |0531 |********|PROVENTI L.10/77-QUOTA PARTE D| | | | | | | | | | |ESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL| | | | | | | | | | |E MANUTENZIONI ORDINARIE E DI | | | | | | | | | | |RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|305 |0560 |********|PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE| | | | | | | | | | |ATTIVITA' SOCIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|305 |0563 |********|PROVENTI DIVERSI DALLA PROVINC| | | | | | | | | | |IA PER UTILIZZO SCUOLE GESTITE| | | | | | | | | | | DAL COMUNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|305 |0565 |********|PROVENTI DIVERSI DA VENDITE AZ| | | | | | | | | | |IONARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|305 |*****|********| | | 654.665,76| 382.925,38| 275.580,76| | | | | | | | | | | | | |80900|401 |0570 |********|ALIENAZIONE BENI MOBILI RISOR-| | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

pag.

COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |SA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | | | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|401 |0590 |********|ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIA| | | | | | | | | | |LI DIVERSI RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|401 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | 6.000,00| 5.137,75| 5.137,75| | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|404 |*****|********| | | 6.000,00| 5.137,75| 5.137,75| | | | | | | | | | | | | |80900|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|405 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|502 |0706 |********|FIDEJUSSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|502 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|503 |0730 |********|MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITU-| | | | | | | | | | |TI FINANZIATORI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|*****|*****|********| | | 5.544.811,41| 1.498.630,01| 487.720,42| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

pag.

COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | |AMMA | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80900|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 6.421.473,24| 6.386.903,99| 3.511.981,75| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 675.251,00| 620.086,53| 160.548,51| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 6.099.500,02| 4.700.402,56| 2.022.975,51| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 299.041,69| 288.190,34| 201.234,14| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 1.150.822,26| 713.790,30| 463.766,35| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 503.239,24| 503.239,24| 246.774,67| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 490.983,69| 472.881,30| 244.005,14| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 15.640.311,14| 13.685.494,26| 6.851.286,07| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 473.500,00| 231.200,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | 446.500,00| 347.000,00| | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 106.000,00| 8.010,55| | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|02 |08 |********|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 1.026.000,00| 586.210,55| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80900|*****|*****|********| | 1^ | 16.666.311,14| 14.271.704,81| 6.851.286,07| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino PROGETTO N° 80901 Movimento amministrativo

RESPONSABILE: Taborchi Luciano Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 il Servizio Movimento amministrativo ha espletato le attività di supporto agli organi istituzionali e agli Organismi Centrali dell’Amministrazione e al coordinamento amministrativo delle Circoscrizioni. Più in particolare, ha provveduto, secondo le previsioni, a coordinare l’erogazione dei seguenti servizi: 1) corretta gestione degli atti del Sindaco, del Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti (Determinazioni); 2) favorire la trasparenza e la piena conoscenza dell’azione amministrativa attraverso la regolare pubblicazione sul sito internet del Comune di tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, dei Consigli di Circoscrizione, delle ordinanze e degli elenchi delle determinazioni dirigenziali; 3) rilascio copie atti, raccolta e collazione degli originali, predisposizione ordini del giorno delle sedute della Giunta; 4) collaborazione con la Segreteria per la verbalizzazione delle riunioni della Giunta; 5) gestione dei servizi sociali ed assistenziali di base con erogazione di contributi economici a favore di persone indigenti; 6) gestione di attività culturali, sportive e ricreative e sostegno a manifestazioni finalizzate a comunità, attraverso l’erogazione di contributi economici ai soggetti organizzatori; 7) gestione dei beni patrimoniali ricadenti nel territorio circoscrizionale quali C.V.A. e palestre non convenzionate con società sportive o associazioni del territorio; 8) promozione dell’informazione sia sulle attività che svolgono le Circoscrizioni che su temi di vario interesse circoscrizionale; 9) liquidazione indennità di presenza dei Consiglieri circoscrizionali; 10) rimborso alle ditte di emolumenti erogati al personale preposto alla carica pubblica di consigliere circoscrizionale; 11) liquidazione fatture di competenza circoscrizionale; 12) gestione delle risorse umane e strumentali per il necessario supporto alle attività di competenza; 13) gestione convenzione ABN per la pulizia e custodia di alcune strutture circoscrizionali. Nel progetto è previsto il seguente obiettivo strategico: -

revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento delle circoscrizioni, con riferimento alle innovazioni di cui all’art. 2, comma 29, della legge 244/2007. ANNO 2008

ATTUAZIONE

- predisposizione proposta di revisione Statuto Comunale e Regolamento Circoscrizioni.

In data 20.03.08 la Giunta Comunale, con determinazione interna n. 58 , ha costituito un gruppo di lavoro per approfondire l’ intera problematica del decentramento comunale e predisporre le linee di indirizzo per la riforma delle circoscrizioni comunali. Il gruppo di lavoro suddetto ha elaborato, con il Settore Servizi Istituzionali, una proposta di revisione dello Statuto, approvata dalla Giunta Comunale con atto preconsiliare n. 124 del 19.06.08 .Attualmente detta proposta è all’ esame della commissione consiliare “ Statuto e Regolamenti”. E’ in fase di studio la proposta di revisione del Regolamento delle Circoscrizioni.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80901|202 |0212 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SERVIZI I| | | | | | | | | | |STITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|202 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|205 |0252 |********|FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE,DI| | | | | | | | | | |GESTIONE E DI CONTROLLO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 37.000,00| 13.069,47| 8.584,57| | | | | | | | | | | | | |80901|302 |*****|********| | | 37.000,00| 13.069,47| 8.584,57| | | | | | | | | | | | | |80901|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|305 |0531 |********|PROVENTI L.10/77-QUOTA PARTE D| | | | | | | | | | |ESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL| | | | | | | | | | |E MANUTENZIONI ORDINARIE E DI | | | | | | | | | | |RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|305 |0560 |********|PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE| | | | | | | | | | |ATTIVITA' SOCIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|*****|*****|********| | | 37.000,00| 13.069,47| 8.584,57| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

pag.

COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80901|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 1.235.232,94| 1.235.232,94| 699.120,87| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 143.886,00| 140.458,00| 38.548,79| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 778.744,49| 727.241,21| 230.850,77| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 145.326,05| 139.781,46| 130.342,45| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 451.303,50| 307.610,02| 200.888,29| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 42.623,43| 42.623,43| 21.443,49| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 115.844,08| 103.204,78| 51.605,09| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 2.912.960,49| 2.696.151,84| 1.372.799,75| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 473.500,00| 231.200,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | 446.500,00| 347.000,00| | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 920.000,00| 578.200,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80901|*****|*****|********| | 1^ | 3.832.960,49| 3.274.351,84| 1.372.799,75| | | | | | | | 2^ | | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°80900 – SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO PROGETTO N° 80909 “SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI”

RESPONSABILE: Stefano Zaffera (fino al 15.06.2008) Maurizio Cipolloni (dal 16.06.2008) Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Demografia Azioni previste: ANNO 2008

ATTUAZIONE

- Sviluppo dei sistemi informatici e digitalizzazione dei documenti cartacei;

Sono state esperite le gare per Individuazione delle ditte relativamente alla digitalizzazione delle mappe ecografico catastali ed alla scansione, indicizzazione ed archiviazione dei cartellini anagrafici. Si è proceduto alla razionalizzazione della procedura relativa alle Immigrazioni e cambi di residenza ananizzando e sviluppando un upgrade all’applicativo in uso, per la riduzione dei tempi di lavorazione delle pratica.

- Rilascio delle sole C.I.E., residuando le carte di identità ordinarie (cartacee) a pochi casi eccezionali previsti dalla norma ed espressamente motivati

- Formazione ed aggiornamento professionale;

- Verifica costante della qualità dei servizi percepita dagli utenti

In data 25 giugno 2008 con DL n.112 art. 13 si è intervenuti sulla validità delle carte di identità allungandone la validità da 5 a 10 anni. La lettura dei dati del mese di giugno e luglio 2008 ha evidenziato una riduzione della richiesta di CIE, ma ancora l’effetto legislativo non ha prodotto i risultati che nell’arco dell’anno potranno essere evidenziati.

L’ articolazione delle attività prevede incontri di due ore settimana/quindicina tra i dipendenti di tutta la U.O. organizzati per aggregazioni omogenee di attività alla presenza del dirigente ed esperti di altri uffici al fine di verificare lo stato dei risultati raggiunti e da raggiungere nel rispetto dei piani operativi. Di rilievo nella gestione di questa attività è l’aggiornamento, che comporta approfondimenti normalmente tenuti dal Dirigente sulle novità proposte dalla normativa,dalle circolari ministeriali e dall’illustrazione di nuovi casi o situazioni da ritenersi anomali, rendendo omogenea la conoscenza delle decisioni prese e delle azioni da intraprendere. La riorganizzazione dei servizi che costituiscono la nuova unità operativa Servizi URP, demografici e statistici permette un azione complessiva di verifica sul territorio, sia presso la sede centrale che presso le sedi distaccate presentando una nuova possibilità di confronto (benchmarking) dell’azione dei singoli uffici nel rapporto qualitativo tra le attività e la propria utenza . Attualmente si è focalizzata

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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l’attenzione sulla qualità dei servizi resi dalle nuove realtà di Ponte Felcino e Rimbocchi che dovrebbero cambiare la loro fisionomia da uffici anagrafe a sportelli polifunzioni . E’ prevista per la fine dell’anno anche una azione di costumer per gli sportelli della Demografia di di via Scarlatti.

Ufficio Relazioni con il Pubblico Azioni previste: ANNO 2008

ATTUAZIONE

- Garantire e favorire la trasparenza dei procedimenti amministrativi garantendo l’esercizio del diritto di accesso attraverso una estensione delle modalità di accoglimento delle domande . - Garantire la comunicazione tra l’amministrazione e il cittadino, favorendone anche l’ascolto ( Azioni di costumer) con lo sviluppo la progettazione e la realizzazione di prodotti di supporto alla comunicazione interna ed esterna da creare favorendo il face to face e la comunicazione attraverso i mass media ed anche attraverso i sistemi più avanzati dell’ ICT,partecipando e realizzando eventi comunicativi e manifestazioni fieristiche

Si sta elaborando un’idea progettuale per fornire la cittadinanza di un servizio di posta elettronica certificata con la quale poter incrementare possibili utilizzi della Carta di Identità elettronica.

- Utilizzare il sistema Centralino Contact Center come strumento per le politiche di gestione della comunicazione diretta al cittadino con il controllo delle attività e il sostegno per un servizio di secondo livello per il numero unico (attuando azioni di auditing e campagne informative in baud telefonico) . - Promuovere e garantire servizi sul territorio l’erogazione di

Per quanto riguarda il rapporto amministrazione cittadino si sta lavorando alla campagna di Customer riferita al territorio di Ponte Felcino. La sede diventerà un Ufficio URP chiamato ad accogliere anche i cittadini della zona Ponte Pattoli/Ripa. Si sta lavorando per conoscere la quali/quantità della popolazione del bacino interessato, le attività commerciali, i servizi pubblici, la rete dei trasporti, le associazione presenti nel territorio per organizzare al meglio i servizi da erogare alla cittadinanza. Un modo per attivare la democrazia diretta da parte dei cittadini è rappresentato dal Blog che si va costruendo (sarà attivo nel mese di settembre) e che porterà direttamente nelle case dei perugini la possibilità di colloquiare con gli amministratori su temi riguardanti tutta la vita della città. Nel corso dell’anno l’ufficio è stato presente al COM-PA con uno stand in collaborazione con la Regione dell’Umbria e la Provincia di Perugia dove è stato presentato il Patto sulla Sicurezza per Perugia. Si è incrementato il servizio di prenotazione immigrazioni, cambi e CIE. Sono state attivate in collaborazione con l’APM due campagne di informazione sul PUM, e in modo autonomo gestite le informazioni per l’attivazione delle nuove zone ZTL, altresì gestita la fase della comunicazione e consegna delle chiavi d’accesso alle zone delimitate dal Pilomat.

Dal primo agosto c.a. la sede dell’ufficio anagrafe di Ponte Felcino è stata riaperta con trasferimento di

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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servizi e prodotti pluridisciplinari e pluriente con l’apertura di nuove sedi dell’URP e l’integrazione di prodotti di altri Uffici interni all’Ente o esterni rilasciabili dagli sportelli decentrati.

personale con esperienze URP al fine di erogare servizi diversi dall’anagrafe anche in questa sede. Lo stesso servizio gradualmente verrà organizzato nella sede di Rimbocchi. Dall’inizio dell’anno nella sede delle Logge dei Lanari è possibile richiedere visure catastali e estratti di mappa. Tale servizio sarà attivo a partire dal mese di settembre anche nelle altre sedi URP (San Sisto Ponte San Giovanni e Ponte Felcino)

Statistica Azioni previste: ANNO 2008

ATTUAZIONE

- Incremento delle rilevazioni svolte per l’Istat in presenza di una riduzione del personale addetto al servizio.

Alla data odierna tutte le indagini previste dal Programma nazionale, sono state eseguite secondo le direttive richieste dall'Istat, anche se con maggiori difficoltà,in quanto c'è stato un incremento delle rilevazioni ,che ha reso necessaria l'applicazione di nuove modalità di individuazione, incarico, coordinamento, assistenza e controllo dei rilevatori. Nuove rilevazioni: - "Rilevazione uso del Tempo" (10 famiglie al mese x 12 mesi) impiega 3 rilevatori da coordinare tutto l'anno in tutte le sue fasi.

-Semplificazione e potenziamento delle attività di divulgazione dell’indice mensile dei prezzi al consumo

E’ attiva una nuova modalità di comunicazione legata all’indice mensile dei prezzi. Tale indice viene comunicato attraverso il web sul portale comunale ed è in procinto di realizzazione un opuscolo mensile di divulgazione, che sarà legato a dati provenienti dalla demografia.

Gestione delle attività preparatorie all’attuazione dei prossimi Censimenti della popolazione, dell’industria, dei servizi e dell’agricoltura, previsti negli anni 2010-2011.

Con riferimento alle novità relative ai prossimi censimenti si sono già organizzati due incontri con la direzione regionale dell’ISTAT. Di prossima costituzione è il gruppo di lavoro che predisporrà un primo piano operativo.

- Gestione dell’Albo comunale dei rilevatori statistici

Prosegue l’inserimento periodico e sistematico delle domande dei soggetti che richiedono di essere inseriti nell'albo comunale dei rilevatori statistici a seguito di un Avviso pubblicato nel gennaio 2007.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80909|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|202 |0170 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITO -| | | | | | | | | | |RIO E AMBIENTE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|202 |0211 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SVILUPPO | | 4.000,00| 3.700,00| 3.700,00| | | | | | |ECONOMICO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|202 |0214 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI SETTORE P| | | | | | | | | | |OLITICHE DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|202 |*****|********| | | 4.000,00| 3.700,00| 3.700,00| | | | | | | | | | | | | |80909|205 |0252 |********|FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE,DI| | | | | | | | | | |GESTIONE E DI CONTROLLO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|205 |0281 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPP| | 46.000,00| 19.171,17| | | | | | | |O ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|205 |*****|********| | | 46.000,00| 19.171,17| | | | | | | | | | | | | | |80909|301 |0310 |********|ANAGRAFE - STATO CIVILE | | 138.500,00| 85.033,10| 53.359,65| | | | | | |ELETTORALE - LEVA SERVIZIO STA| | | | | | | | | | |TISTICO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | 22.000,00| 19.214,98| 13.203,12| | | | | | | | | | | | | |80909|301 |*****|********| | | 160.500,00| 104.248,08| 66.562,77| | | | | | | | | | | | | |80909|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 468.500,00| 261.072,31| 187.272,31| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|305 |*****|********| | | 468.500,00| 261.072,31| 187.272,31| | | | | | | | | | | | | |80909|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | 6.000,00| 5.137,75| 5.137,75| | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|404 |*****|********| | | 6.000,00| 5.137,75| 5.137,75| | | | | | | | | | | | | |80909|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80909|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 2.047.567,24| 2.017.461,83| 1.094.580,08| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 30.100,00| 28.684,48| 6.781,76| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 561.084,00| 422.770,40| 45.138,19| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 145.715,64| 144.408,88| 69.630,69| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 452.850,00| 281.446,00| 246.030,00| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 448,37| 448,37| 220,60| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 134.422,03| 129.479,81| 67.811,29| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 3.372.187,28| 3.024.699,77| 1.530.192,61| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 6.000,00| 5.137,75| | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 6.000,00| 5.137,75| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80909|*****|*****|********| | 1^ | 3.378.187,28| 3.029.837,52| 1.530.192,61| | | | | | | | 2^ | | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino PROGETTO N° 80910 Archivio

RESPONSABILE: Taborchi Luciano Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 il Servizio Archivio ha effettuato una puntuale analisi finalizzata ad ottimizzare le attività relative alla registrazione dei documenti mediante l’ausilio di nuovo software. Si è posta particolare attenzione alle funzioni finalizzate all’acquisizione del documento informatico, prevedendo procedure automatizzate sia per la gestione dei documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni, sia per i documenti comunque provenienti da caselle di posta elettronica certificata, sia per i documenti provenienti da caselle di posta elettronica standard. Nell’intendimento di velocizzare le operazioni di registrazione al Protocollo Generale mediante l’implementazione del nuovo software, si è sviluppato un filone di attività volto ad integrare la gestione del protocollo informatico con la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi, al fine di: - realizzare la tracciabilità del documento e la possibile verifica attraverso un unico sistema e in qualsiasi momento da parte dell’ufficio o del soggetto che lo ha in carico; - sperimentare la gestione della casella di posta elettronica certificata. Azioni: ANNO 2008

ATTUAZIONE

- Pianificazione delle personalizzazioni del software. - Implementazione e sperimentazione software. Formazione di tutto il personale dell’Ente, distinta per le funzioni che rispettivamente svolgono, mediante l’ausilio del software già in uso.

Si è proceduto allo studio delle personalizzazioni da implementare nel nuovo software finalizzato alla gestione del protocollo informatico integrato con la gestione dei flussi documentali e procedimenti amministrativi. Successivamente si è proceduto alla implementazione del software e, in data 07.07.2008 si è poi dato avvio alla fase di sperimentazione dello stesso. Attualmente si sta provvedendo alla pianificazione della formazione del personale, da attuare nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 31 ottobre p.v..

Con riferimento alla collocazione dell’archivio di deposito in un’unica struttura le fasi attualmente realizzate consistono nell’edificazione della nuova sede, nell’installazione di un impianto meccanizzato di archiviazione, nella dotazione di fotocopiatrice scanner, nella predisposizione di specifico regolamento di gestione, nello studio di relativo software per l’utilizzo dell’impianto meccanizzato. Gli ulteriori step del progetto prevedono il trasferimento, il riordino, l’eventuale restauro di tutto il patrimonio documentale dell’Ente. Nelle more della realizzazione della nuova sede, l’archivio comunale è stato comunque raccolto in un’unica sede posta in loc.tà Pian di Massiano; la sede provvisoria è stata cablata e la tecnologia di cui già ci si è dotati consente di inviare l’immagine dei documenti custoditi nell’archivio di deposito, la cui tecnologia permette: • di richiedere la fotocopiatura di un documento disponibile in formato elettronico tramite la rete informatica comunale; • di richiedere la fotocopiatura di un documento in formato cartaceo, acquisendo l’immagine con l’ausilio di specifico dispositivo di acquisizione immagine. Azioni: ANNO 2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

ATTUAZIONE

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- Predisposizione atti per lo svolgimento gara ad evidenza pubblica; - Svolgimento operazioni di gara e affidamento del servizio; - Inizio svolgimento delle attività di trasferimento, riordino ed eventuale restauro, selezione e scarto e creazione della sezione separata archivio storico.

Si è proceduto alla predisposizione del capitolato speciale, disciplinare di gara, modello di istanza di partecipazione e autocertificazione. Tali atti sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 34 del 14 luglio 2008.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

3.4-PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino PROGETTO N° 80910 Contratti

RESPONSABILE: Ugo Maria Bonifacio (dal 24 luglio 2008) Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 E’ stato garantito, nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, forniture e servizi, compra vendita di beni immobili e convenzioni a vario contenuto, il rigoroso rispetto delle formalità procedurali delle gare ad evidenza pubblica e a trattativa privata.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80910|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 875.480,90| 875.480,90| 470.594,20| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 37.000,00| 4.999,66| 1.148,28| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 1.915.380,00| 1.720.661,70| 1.224.666,42| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 21.000,00| 12.061,81| 7.861,81| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 4.756,19| 4.756,19| 2.372,61| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 47.613,28| 47.613,28| 25.383,37| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 2.901.230,37| 2.665.573,54| 1.732.026,69| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80910|*****|*****|********| | 1^ | 2.901.230,37| 2.665.573,54| 1.732.026,69| | | | | | | | 2^ | | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino PROGETTO N° 80912 Servizio Idrico – Gas Metano

RESPONSABILE: Taborchi Luciano Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 il Servizio ha curato i rapporti con l’A.T.O. Umbria n° 1 e con la società concessionaria del servizio idrico integrato. Infatti, i servizi di captazione, approvvigionamento, distribuzione delle acque, gestione utenze e depurazione, dal 1/1/2003 sono stati trasferiti per competenza al gestore unico dell’Ambito Territoriale Ottimale. Gli investimenti sono previsti nel Piano d’Ambito dell’ATO Umbria 1 e debbono essere attuati dal gestore nei tempi e modi in esso individuati. Dopo la costituzione dell’A.T.O. Umbria n° 1, l’attività, del Comune di Perugia, anche quale comune capofila, è stata finalizzata: - all'organizzazione del servizio nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Regione dell'Umbria; - alla definizione del percorso per la costituzione del soggetto unico gestore del S.I.I., individuato nella nuova società Umbra Acque Spa che dal 1° gennaio 2003 gestisce il s.i.i. dell’ATO Umbria 1, sulla scorta del Piano d’Ambito; - nella predisposizione degli atti propedeutici e nella effettuazione della gara con procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato di Umbra Acque S.p.A. secondo quanto previsto nel Protocollo d’Intesa tra i Sindaci e conformemente alla normativa vigente. Per l’anno 2008 prosegue l’attività di monitoraggio e controllo dei servizi erogati, anche attraverso l’analisi della qualità percepita dall’utenza. Utile supporto per i diversi servizi pubblici, al riguardo, risulta l’Osservatorio attivato in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione S.I.G.I., e la cui convenzione è stata rinnovata per il triennio 2008/2010 al fine di proseguire nell’attività già proficuamente avviata negli anni precedenti. Per il triennio 2008/2010, alla luce dell’evoluzione della specifica normativa, è stato riconsiderato il servizio di distribuzione del gas metano, gestito da Enel Rete Gas S.p.a. (ex Sogegas Spa) in forza della convenzione stipulata in data 26/7/83 e rinnovata con contratto rep.n.41387/278 in data 23/11/87. Stante le previsioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008, che hanno posto a carico degli enti locali nuovi adempimenti, intervenendo sul tema della trasparenza di alcuni dati di pubblico interesse relativi ai consorzi ed alle società partecipate, è stato attivato un nuovo servizio assegnato alla U.O.Aziende e servizi in concessione, riguardante il censimento e le comunicazioni degli organismi gestionali delle società, aziende e consorzi che si occupano di servizi pubblici, con riferimento alle dimensioni, composizione e compensi di detti organismi e loro rideterminazione secondo le finalità delle richiamate disposizioni normative. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

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Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino PROGETTO N° 80913 Igiene Urbana

RESPONSABILE: Luciano Taborchi Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 il Servizio ha espletato le attività istituzionali, come disciplinate dal T.U.E.L. e dalle normative di settore. Più in particolare, per il triennio 2008/2010 sono previste nel Progetto le seguenti azioni: A): Assicurare la gestione integrata del servizio di igiene urbana tramite un gestore unico. Trattasi di individuare, mediante gara, tramite l’Ufficio comune dell’ATO 2, il gestore unico del servizio di igiene urbana dell’Ambito territoriale ottimale ATO n° 2 Perugia – Trasimeno – Marscianese – Tuderte per la gestione integrata del servizio, in attuazione delle leggi statali e regionali di settore e delle prescrizioni generali in tema di servizi pubblici locali, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. ANNO 2008 ATTUAZIONE - Approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci del Piano d’Ambito e assicurazione, da parte dell’Ufficio Comune dell’ATO 2, della predisposizione degli atti di gara con procedura ad evidenza pubblica per la scelta del gestore unico del servizio di igiene urbana nell’ ambito ottimale ATO n° 2 “Perugino – Trasimeno – Marscianese – Tuderte”

è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO il Piano d’Ambito, con deliberazione n° 16 del 4/3/2008; sono stati deliberati dalla Conferenza dei Sindaci con atto n° 19 del 4/6/2008 e successivamente da tutti i Consigli dei Comuni facenti parte dell’ATO, con eccezione del Comune di Assisi, le linee guida per la compilazione del bando di gara e la bozza di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani e delegato il Comune di Perugia al materiale espletamento della procedura selettiva per la scelta del gestore unico; è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci, con deliberazione n° 21 del 18/7/2008, il bando di gara; l’Ufficio Comune sta predisponendo il capitolato d’oneri e sta completando la raccolta di tutti gli atti che figureranno, insieme al Piano d’Ambito, quali documenti di gara.

B): Sistema di e-Governance delle partecipate comunali. La realizzazione di tale azione è legata ad esigenze di conoscenza sia da parte degli organi politici che degli organi tecnici, delle dinamiche societarie e finanziarie nonché delle gestioni tecniche ed economiche attuate dalle società delle quali fa parte il Comune di Perugia. ANNO 2008 - Ricognizione annuale e semestrale dei dati delle società partecipate ex artt. Finanziaria 2007; - Predisposizione di uno studio di fattibilità prope-deutico alla realizzazione del sistema di e-

ATTUAZIONE Si sta procedendo alla raccolta di tutti gli elementi di conoscenza alcuni dei quali costituiscono anche adempimenti periodici diventati obbligatori in forza della Legge Finanziaria 2007 – riguardanti le Imprese partecipate dall’Amministrazione.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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società partecipate; - Rivisitazione dell’attuale sistema di popolamento BDP attraverso la definizione di un nuovo sistema informativo. C): Definizione dei rapporti patrimoniali relativi alle aree di proprietà comunale su cui Gesenu S.p.A., ha realizzato impianti inerenti il servizio di smaltimento rifiuti. In merito a ciò, l’Amministrazione Comunale si è avvalsa di apposita consulenza per l’individuazione degli istituti giuridicamente idonei e dell’assistenza giuridica necessaria nell’attuazione del percorso. Il consulente giuridico ha rimesso il parere richiesto e gli uffici comunali stanno predisponendo i relativi atti. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80913|102 |0070 |********|TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI| | 1.500.000,00| 786.465,00| | | | | | | |DI URBANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|102 |*****|********| | | 1.500.000,00| 786.465,00| | | | | | | | | | | | | | |80913|202 |0170 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITO -| | | | | | | | | | |RIO E AMBIENTE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|202 |0213 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SERVIZI P| | | | | | | | | | |UBBLICI IMPRENDITORIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|202 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|205 |0251 |********|FUNZIONI RELATIVE AL TERRITORI| | 50.000,00| 50.000,00| | | | | | | |O E ALL'AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|205 |*****|********| | | 50.000,00| 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | |80913|301 |0431 |********|SERVIZIO NETTEZZA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|301 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|304 |0520 |********|DIVIDENDI DI SOCIETA'| | 110.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |80913|304 |*****|********| | | 110.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |80913|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|401 |0570 |********|ALIENAZIONE BENI MOBILI RISOR-| | | | | | | | | | |SA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | | | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|401 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80913|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino PROGETTO N° 80915 A.F.A.S.

RESPONSABILE: Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 il Servizio ha espletato le attività istituzionali riferite alla cura dei rapporti con l’Azienda Speciale Farmacie che gestisce il servizio in relazione a: conferimento capitali in dotazione; determinazione e aggiornamento dei canoni di locazione del patrimonio immobiliare conferito; verifica e proposte per approvazione dei bilanci e degli atti fondamentali; vigilanza sull’andamento della gestione. Più in particolare, per il triennio 2008 – 2010, sono previste nel Progetto le seguenti azioni: A) “Attribuzione ad AFAS, attraverso l’istituto giuridico della concessione amministrativa, del ramo di attività finalizzato all’esercizio del servizio farmaceutico pubblico al dettaglio”. Trattasi di procedere al trasferimento, all’Azienda speciale, del diritto reale parziale d’uso del patrimonio comunale indisponibile costituito dal ramo di attività riferito all’esercizio farmaceutico, attraverso l’istituto appositamente previsto dall’ordinamento, cioè la concessione amministrativa. In relazione a ciò, la Giunta Comunale, con atto n° 199 del 29/5/2008, ha dato avvio alle procedure incaricando l’AFAS e i competenti uffici comunali di definire lo stato di consistenza del ramo di attività, il relativo perimetro e valore dei cespiti e delle scorte ai fini della determinazione del valore totale del ramo di attività. B) “Realizzazione da parte dell’AFAS di struttura a carattere residenziale e semi-residenziale per anziani affetti da particolari patologie invalidanti di ordine psichico dell’età senile” ANNO 2008 ATTUAZIONE Sollecito Negli anni precedenti si è operato per una ulteriore valorizzazione del approvazione ruolo e funzioni dell’A.F.A.S. nei segmenti della catena socio-sanitariarichiesta da parte assistenziale attraverso le necessarie modifiche statutarie e la definizione della Regione di ulteriori concreti ambiti operativi, con riferimento alla realizzazione ed alla gestione di una residenza per anziani non autosufficienti, per una dell’Umbria. capienza di 50/60 ospiti a regime, completa del servizio di riabilitazione (almeno per i residenti); il tutto in una struttura modulabile, in modo da poter essere destinata,in base alle esigenze di copertura dei posti in R.P., in parte anche ad anziani autosufficienti e/o a residenza diurna. Il progetto è stato trasmesso alla Regione per il relativo esame e si è in attesa delle determinazioni di detta Istituzione al riguardo. C) “Assicurare a tutte le zone del Comune di Perugia un adeguato servizio farmaceutico per quanto riguarda il numero e la dislocazione delle farmacie” ANNO 2008 ATTUAZIONE Sollecito Nell’intendimento di assicurare a tutte le zone del Comune un adeguato approvazione servizio farmaceutico con riferimento al numero e dislocazione delle richiesta da parte farmacie, l’Amministrazione ha operato in sinergia con l’AFAS sul tema dei competenti della Pianta Organica delle farmacie. In ordine a ciò, il C.C. ha espresso organi ASL e parere favorevole alla previsione di n. 2 nuove sedi farmaceutiche nel Regione Comune di Perugia da localizzare nella zona di Ponte Rio – dell’Umbria. Montelaguardia e nella zona di Pila.Tale decisione è stata conseguente ad un processo di analisi dell’attuale e futura consistenza e distribuzione della popolazione sul territorio del Comune. In accoglimento del parere del C.C. di Perugia come sopra espresso, il Direttore Generale dell’ASL n.2 ha deliberato di proporre all’Assessorato Regionale Sanità la revisione della Pianta Organica delle farmacie del Comune di Perugia, così come formulata da questo comune. Detta delibera è stata quindi trasmessa alla Regione dell’Umbria e si è in attesa dell’adozione del provvedimento di approvazione. Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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3.4-PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino PROGETTO N° 80917 Centro Macellazione Carni

RESPONSABILE: Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 il Servizio ha espletato le attività istituzionali riferite alla piena efficienza della struttura e degli impianti finalizzati alla ottimizzazione del servizio ed al potenziamento del mattatoio comprensoriale, quale attrezzato e qualificato centro di eccellenza della realtà umbra. Al fine di garantire la perfetta efficienza della struttura e degli impianti, ottimizzando il servizio e mantenendo un buono standard qualitativo, l’attività è incentrata sulla manutenzione straordinaria degli impianti medesimi, nonché sul loro indispensabile adeguamento alle prescrizioni delle normative vigenti in materia. I rapporti con il Concessionario del servizio sono disciplinati dalla convenzione in vigore, avente ad oggetto il servizio di mattazione ed i servizi accessori del Centro di Macellazione Carni di Ponte S.Giovanni. L’intendimento è di ottimizzare la produttività e i ricavi in conseguenza di una diversa gestione, non ancorata solamente allo specifico aspetto del servizio pubblico di macellazione, ma tesa a rendere il Centro Macellazione Carni attività industriale ed imprenditoriale a tutti gli effetti, con servizi e prestazioni forniti e venduti in concorrenza con gli altri centri di macellazione. Azioni: ANNO 2008 - effettuazione opere ma-nutenzione straordinaria indicate dalla competente U.O.Cantiere -

controllo effettua-zione attività competenza gestore.

della delle di del

ATTUAZIONE - Sono stati completati gli interventi di cui ai finanziamenti 2006 e 2007. - E’ in corso, da parte dell’U.O. Cantiere, la progettazione riferita agli interventi 2008 e relativi alla sostituzione con porte automatiche degli attuali ingressi ai laboratori e al miglioramento della sicurezza delle postazioni di lavoro - E’ espletata con regolarità l’attività di monitoraggio e controllo del servizio.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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3.4-PROGRAMMA N.°80900 – SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO PROGETTO N° 80918 “Potenziamento e sviluppo attività Polo Unico Acquisti”

RESPONSABILE: Luciana Lucarelli Nel corso dell’esercizio 2008 l’U.O. Provveditorato, quale Polo Unico degli acquisti ha provveduto nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare il Dlgs. 163/2006, del Regolamento del Provveditorato economato, e del nuovo Regolamento comunale sulle Spese in Economia ad espletare gare per l’acquisizione di beni mobili e l’affidamento di servizi per l’Amministrazione comunale. L’Unità Operativa Provveditorato è altresì unico punto ordinante per le adesioni alle convenzioni Consip e per gli accessi al mercato elettronico. L’utilizzazione dei sistemi di negoziazione telematica, hanno permesso una migliore programmazione degli acquisti e la realizzazione di consistenti economie di scala. Più in particolare ha svolto le seguenti attività: Conservazione del patrimonio mobiliare, anche mediante la manutenzione e cura degli inventari; Gestione delle sale comunali, sportive;

movimentazione del materiale per le manifestazioni culturali e

Organizzazione e gestione del servizio elettorale e delle operazioni necessarie al corretto espletamento delle elezioni politiche del 13/14 aprile u.s. ; Gestione dei servizi di cassa per le minute spese, le anticipazioni e gli incassi di diritti e proventi vari; Gestione del “servizio calore” negli uffici comunali, giudiziari e nelle scuole con l’ausilio della telegestione. Formazione di un gruppo di lavoro per lo studio, la valutazione degli aspetti tecnici nonché l’adesione alla convenzione calore Consip; Gestione del servizio “auto di rappresentanza”; Gestiione del servizio di facchinaggio per la movimentazione di beni mobili sia all’interno degli uffici comunali che giudiziari, attività connesse alla apertura dei nuovi uffici giudiziari di via XIV Settembre, allestimento di palchi per varie manifestazioni culturali in particolare: Inaugurazione Minimetrò, Cerimonie del XX giugno e dell’Estate Perugina, Mercato delle città Gemelle, inaugurazione nuove rotatorie ed installazione di monumenti , posizionamento Sister Orca presso la Stazione Minimetrò di Pian di Massiano. Gestione del servizio di attesa e custodia presso uffici comunali e giudiziari. Dal 01.04.2008 è stato inglobato nell’U.O. Provveditorato l’ufficio di Gabinetto del Sindaco Nel corso dell’esercizio 2008 l’Ufficio del Gabinetto del Sindaco ha espletato le attività per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo del Sindaco e della Giunta, così come disciplinato dall’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante azioni di supporto all’organo politico e alla struttura dell’organizzazione comunale al fine di un corretto svolgimento delle manifestazioni di carattere istituzionale: tra cui, di maggior rilievo, quelle relative all’inaugurazione del Minimetrò, alle celebrazioni del 25 aprile e XX Giugno. L’Ufficio del Gabinetto del Sindaco nel dare attuazione agli indirizzi del Sindaco ha svolto attività che comprendono le pubbliche relazioni i gemellaggi ed i rapporti con le città gemellate, l’ufficio Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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stampa, l’ufficio grafico, l’archivio fotografico, e dal luglio 2001, le relazioni internazionali. L’Ufficio ha proceduto alla pubblicazione di n. 3 numeri , alla stampa e alla consegna senza oneri per l’Amministrazione Comunale del notiziario comunale “Perugia Notizie”, alla diffusione della Rassegna Stampa Quotidiana in “intranet” ed in “internet”, alla diffusione dell’AMI tramite “intranet” e così come l’Agenzia “Notizie dal Consiglio”, nonché l’aggiornamento dell’Archivio Storico Fotografico, di sicuro interesse documentale e trasferimento dello stesso su dischi DVD al fine di garantirne la conservazione e facilitarne la consultazione. L’Ufficio del Gabinetto del Sindaco ha intensificato i rapporti internazionali e con le città gemellate in coerenza con il delicato momento storico e con le globalizzazione di tutti gli accadimenti in corso e in particolare si proceduto alla posa in opera della scultura totem “Sister Orca” presso la stazione di partenza del minimetrò a Pian di Massiano il 12 luglio 2008. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80918|202 |0190 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -| | 28.000,00| 28.757,75| 28.757,75| | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|202 |*****|********| | | 28.000,00| 28.757,75| 28.757,75| | | | | | | | | | | | | |80918|205 |0250 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|301 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 75.000,00| 7.434,78| 1.715,32| | | | | | | | | | | | | |80918|302 |*****|********| | | 75.000,00| 7.434,78| 1.715,32| | | | | | | | | | | | | |80918|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 12.165,76| 6.965,76| 6.965,76| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|305 |0563 |********|PROVENTI DIVERSI DALLA PROVINC| | | | | | | | | | |IA PER UTILIZZO SCUOLE GESTITE| | | | | | | | | | | DAL COMUNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|305 |*****|********| | | 12.165,76| 6.965,76| 6.965,76| | | | | | | | | | | | | |80918|401 |0570 |********|ALIENAZIONE BENI MOBILI RISOR-| | | | | | | | | | |SA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|401 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|405 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|*****|*****|********| | | 115.165,76| 43.158,29| 37.438,83| |

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** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |80918|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 2.136.755,56| 2.132.291,72| 1.183.973,03| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 464.265,00| 445.944,39| 114.069,68| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 2.808.371,53| 1.814.809,25| 522.202,72| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 8.000,00| 4.000,00| 1.261,00| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 177.983,76| 65.371,47| 8.986,25| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 157.845,62| 157.845,62| 73.943,55| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 184.656,52| 184.135,65| 94.930,35| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 5.937.877,99| 4.804.398,10| 1.999.366,58| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 100.000,00| 2.872,80| | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 100.000,00| 2.872,80| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |80918|*****|*****|********| | 1^ | 6.037.877,99| 4.807.270,90| 1.999.366,58| | | | | | | | 2^ | | | | |

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 81100 RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Responsabile: Ivo MARIANI (fino al 31.03.2008) Responsabile: Antonella PEDINI (dal 11.04.2008)

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3.4-PROGRAMMA STRUMENTALI

N.°81100

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RISORSE

UMANE

ORGANIZZATIVE

RESPONSABILE: Antonella Pedini Stato di attuazione del Programma al 25.08.2008

Il programma del Settore Risorse Umane, Organizzative e Strumentali ricomprende le attività e le funzioni attribuite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dallo schema di organizzazione alla luce delle modifiche apportate nell’ambito del processo di riorganizzazione avviato dal 1° Aprile 2008. Pertanto i progetti inseriti nello stesso - alla data del 30.06.2008 - sono 4 e non 5, come indicato nella descrizione del Programma, posto che il progetto relativo all’URP fa capo alla U.O. Servizi URP, Demografici e Statistici, istituita con atto G. C. n. 185 del 22.05.2008 ed incardinata nel Settore Servizi Istituzionali al cittadino. Per la descrizione dello stato di attuazione del programma, tenuto conto che lo stesso è la sintesi dei progetti in esso ricompresi, si rinvia alle relazioni inerenti i singoli progetti, redatte dai dirigenti delle unità operative interessate. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81100|102 |0080 |********|TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI | | 1.500,00| 436,59| 436,59| | | | | | |E PROVVEDIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|102 |*****|********| | | 1.500,00| 436,59| 436,59| | | | | | | | | | | | | |81100|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | 182.800,00| 37.507,79| 6.095,96| | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|201 |*****|********| | | 182.800,00| 37.507,79| 6.095,96| | | | | | | | | | | | | |81100|202 |0214 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI SETTORE P| | | | | | | | | | |OLITICHE DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|202 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|205 |0252 |********|FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE,DI| | | | | | | | | | |GESTIONE E DI CONTROLLO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|302 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 714.352,12| 468.167,05| 48.605,94| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|305 |0567 |********|PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA | | | | | | | | | | |CONTRIBUTI DEI PRIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|305 |*****|********| | | 714.352,12| 468.167,05| 48.605,94| | | | | | | | | | | | | |81100|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|404 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | |AMMA | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81100|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 15.000.599,40| 11.435.838,53| 6.298.267,92| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 9.450,00| 7.071,25| 2.903,48| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 1.150.892,10| 912.462,46| 307.904,87| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 521.445,87| 512.775,83| 238.130,68| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 63.188,00| 35.536,40| 35.186,40| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 230.133,66| 230.133,66| 115.596,11| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 988.053,61| 727.197,39| 347.108,66| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 17.963.762,64| 13.861.015,52| 7.345.098,12| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|02 |05 |********|ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, M| 1^ | 250.000,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|02 |08 |********|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 250.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81100|*****|*****|********| | 1^ | 18.213.762,64| 13.861.015,52| 7.345.098,12| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA STRUMENTALI

N.°81100

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RISORSE

UMANE

ORGANIZZATIVE

PROGETTO N° 81101 “INFORMAGIOVANE E POLITICHE GIOVANILI ”

RESPONSABILE: Ivo Mariani (fino al 31.03.2008) Antonella Pedini (dal 11.04.2008) - (con Delibera G.C. n. 297 del 24.07.2008 il progetto è stato incardinato nel progetto 81509 “Attività culturali museali e giovanili) STATO DI ATTUAZIONE AL 31 LUGLIO 2008 3.4 Alla data indicata sono stati garantiti i seguenti servizi - servizio di front office e relativa gestione delle banche-dati - (dal 1° gennaio circa 8.000 utenti); - implementazione ed aggiornamento curriculum on line per gli utenti (circa 300 inserimenti); reperimento e diffusione delle offerte di lavoro (106 richieste da parte di ditte – 988 richieste di curriculum – 7134 offerte di lavoro inserite in internet; 100 concorsi inseriti in internet); internet point (dal 1° gennaio circa 6.000 utenti); - aggiornamento quotidiano sito Informagiovani; - gestione degli Spazi Giovani; - gestione della “Perugia Carta Giovani” (n. carte distribuite circa 4.000). In particolare per quanto riguarda le previste finalità: Implementare le azioni rivolte ai giovani, intercettando efficacemente le domande e/o le offerte del mondo giovanile e traducendole in risorse per l’intera collettività, anche mediante l’individuazione di forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Sono state avviate collaborazioni con Enti per lo sviluppo e l’attivazione di progetti europei; è stata stipulata apposita convenzione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani. Sono state avviate collaborazioni con: ADISU, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia. Realizzazione e gestione di eventi per giovani (Fuori dalle Scatole, Castel del Piano 2008).

Favorire e rafforzare la partecipazione attiva dei E’ in fase di studio la costituzione del giovani alla vita della comunità locale Forum/Consulta delle associazioni giovanili. individualmente e/o collettivamente. Sono stati individuati alcuni progetti nazionali cui partecipare in qualità di partner per l’Umbria: GIOV@TTIVA (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (C.N.C.A; WIKIMAP Italia (Sinfonia, Comune di Padova), “INTERCULTURAL_ DIVING” (CESVOL Perugia); Training coperse II (II Circ. Comune di Perugia/Ass. Lavori in corso). Partecipazione al progetto “PARTECIPATTIVO” della Regione dell’Umbria. Sviluppare, in un’ottica di “promozione dell’agio”, i Sono stati inaugurati 3 Centri giovani – Castel servizi relativi alla popolazione giovanile ed in del Piano, Ponte San Giovanni e Ponte particolare: informazione e comunicazione; Felcino. orientamento alla formazione ed al lavoro, in Sono stati elaborati i seguenti progetti: ambito anche europeo; aggregazione giovanile; 1) APQ Regionale “I giovani sono il Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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creatività e mobilità giovanile.

Presente” – Regione Umbria (Finanziato) 2) Progetto “Città Universitarie” – ANCI (Finanziato) 3) Progetto “Piazza Multimediale” – (nell’ambito del PUC2). E’ stata avviata la collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Informagiovani per uno sviluppo coordinato dei servizi rivolti ai giovani. Elaborazione del progetto “Workshop” all’interno de “Italia Creativa” – ANCI, POGAS e GAI.

Realizzare politiche informative integrate – agio/prevenzione, anche valorizzando l’esperienza e la conoscenza del Terzo Settore e del mondo associativo giovanile.

E’ stata effettuata una campagna di comunicazione ed informazione per i ragazzi di tutti gli ex Istituti superiori della città. Partecipazione al progetto “Circumlavorando del Ministero del Lavoro. Distribuzione della guida alla scelta della Scuola secondaria superiore “Conoscere per decidere” (circa 3.000 copie). Pubblicazione su VIVAPerugia mensile di informazioni per i giovani.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA STRUMENTALI

N.°81100

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RISORSE

UMANE

ORGANIZZATIVE

PROGETTO N° 81128 “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE IN UN’OTTICA DI SVILUPPO”

RESPONSABILE: Ivo Mariani (fino al 31.03.2008) Roberto Ciccarelli (dal 11.04.2008) Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 E’ stata assicurata la continuità dei servizi nell’amministrazione e gestione del personale. In particolare: 1) è stata predisposta la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale approvata con atto G.C. n. 59 del 18.2.2008, comprensiva delle ulteriori procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato da effettuare ai sensi delle disposizioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008; 2) sono state portate a compimento le procedure per la progressione verticale del personale dipendente già programmate (deliberazione G.C. n. 535/2006); 3) sono stati predisposti tutti gli adempimenti amministrativi connessi al conferimento degli incarichi dirigenziali conseguenti e connessi alla riorganizzazione dei servizi comunali in corso di realizzazione; 4) sono stati completati i concorsi pubblici per l’assunzione di un collaboratore professionale informatico (cat. B3) e di due istruttori tecnico progettuale manutentivi (cat. C1) con conseguente instaurazione dei rapporti di lavoro con gli aventi diritto; 5) sono stati realizzati gli interventi formativi previsti dal piano della formazione; 6) sono state richieste nuove implementazioni al programma di gestione delle attività formative finalizzate in particolare alla rilevazione dei fabbisogni per la predisposizione del nuovo piano della formazione; 7) sono state disciplinate le assunzioni a tempo determinato nelle strutture educative e scolastiche mediante modifica del vigente regolamento dei concorsi (atto G.C. n. 126/2008); 9) è stata predisposta la circolare applicativa delle misure introdotte dal decreto 112/2008 in tema di assenze per malattia e per permesso retribuito; 10) sono state riprese le trattative per la sottoscrizione del Contratto decentrato d’ente, affrontando le problematiche relative all’organizzazione del lavoro in settori strategici dell’ente; devono invece essere concordati, sempre in questo contesto, i criteri per l’erogazione di specifiche indennità (particolari responsabilità, disagio, alte professionalità). Sono anche proseguite le trattative per il contratto decentrato della dirigenza, affrontando le tematiche relative; 11) stati seguiti gli aspetti economici, previdenziali e fiscali della gestione del personale, garantendo l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dai contratti di lavoro utilizzando procedure informatiche sempre più adeguate ai continui cambiamenti degli adempimenti imposti dalla normativa; 12) è stata data attuazione al CCNL 11.4.2008 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007; 13) Si è provveduto con continuità all’espletamento dei servizi affidati tra cui l’assistenza fiscale ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta mediante la compilazione del Mod. 730; 14) è stato aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (atto G.C. n. 121 del 31.3.2008). …. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81128|102 |0080 |********|TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI | | 1.500,00| 436,59| 436,59| | | | | | |E PROVVEDIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|102 |*****|********| | | 1.500,00| 436,59| 436,59| | | | | | | | | | | | | |81128|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | 182.800,00| 37.507,79| 6.095,96| | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|201 |*****|********| | | 182.800,00| 37.507,79| 6.095,96| | | | | | | | | | | | | |81128|202 |0214 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI SETTORE P| | | | | | | | | | |OLITICHE DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|202 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|205 |0252 |********|FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE,DI| | | | | | | | | | |GESTIONE E DI CONTROLLO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 714.352,12| 468.167,05| 48.605,94| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|305 |0567 |********|PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA | | | | | | | | | | |CONTRIBUTI DEI PRIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|305 |*****|********| | | 714.352,12| 468.167,05| 48.605,94| | | | | | | | | | | | | |81128|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|*****|*****|********| | | 898.652,12| 506.111,43| 55.138,49| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81128|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 14.164.109,91| 10.599.349,04| 5.851.164,11| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 950,00| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 530.512,00| 374.430,19| 126.495,03| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 517.537,95| 508.910,72| 236.206,72| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 20.658,00| 20.658,00| 20.658,00| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 1.995,00| 1.995,00| 997,50| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 932.434,55| 671.578,33| 317.313,13| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 16.168.197,41| 12.176.921,28| 6.552.834,49| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|02 |05 |********|ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81128|*****|*****|********| | 1^ | 16.168.197,41| 12.176.921,28| 6.552.834,49| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA STRUMENTALI

N.°81100

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RISORSE

UMANE

ORGANIZZATIVE

PROGETTO N° 81129 “INFORMATICA”

RESPONSABILE: Firmano Proietti Righi Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 Lo stato di attuazione alla data del 25/08/2008 rispetto agli interventi previsti, fa registrare la seguente situazione: a) Continuità di servizio ai Cittadini che usufruiscono dei servizi on-line ed alle strutture organizzative che utilizzano le tecnologie ICT per lo svolgimento della propria attività…, Completato il collegamento in rete delle sedi degli asili comunali (in totale 5 sedi), installate le apparecchiature informatiche in grado di consentire in modo semplice l’ interazione con le strutture centrali ed attivata la fruizione di alcune applicazioni presenti nella intranet comunale; Riprogettata, potenziata, attivata e trasferita all’interno del Sistema Pubblico di Connettività la rete destinata agli internet point, che da un lato ha fatto registrare significative economie e dall’altro ha aumentato la disponibilità del servizio verso gli utenti. Acquistati, sperimentati in laboratorio ed attivati presso le biblioteche, nelle sale per la consultazione dei cataloghi, sistemi thin-client (in totale 8 postazioni) . L’attivazione di questi sistemi ha consentito la definizione di policy di controllo centralizzate e conseguentemente la fruizione del servizio da parte degli utenti, con accesso immediato senza necessità di autenticazione e presidio da parte del personale comunale. Acquistate nuove apparecchiature informatiche ed è in corso la sostituzione delle postazioni che risultano obsolete. b) Condivisione tra le unità organizzative interne ed apertura al “mondo esterno” del patrimonio informativo comunale; riduzione frammentazione delle informazioni ed “annullamento” barriere temporali e spaziali ……: Effettuata la riprogettazione degli aspetti grafici e delle modalità di navigazione del portale istituzionale e provveduto alla sua pubblicazione on-line. Progettato, sviluppato e pubblicato on–line, con accesso pubblico, un sistema per la consultazione interattiva dell’ organizzazione, del personale e dei recapiti telefonici e digitali Comunali. Sviluppato un sistema per la gestione delle informazioni relative alla pianta organica, ivi compreso il recupero automatico dei dati storici, con possibilità di condivisione dal parte del personale autorizzato.

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Realizzato e pubblicato un sistema che consente al personale comunale abilitato la consultazione e stampa del proprio cedolino stipendio, a partire dalle retribuzioni di gennaio 2008. Aggiunto l’accesso alle informazioni storiche relative ad eventuali decessi e/o trasferimenti alla applicazione che permette la consultazione dei dati anagrafici via web da parte dei soggetti abilitati ai controlli di polizia e/o accertamenti tributari; Analizzato, sviluppato e rilasciato in produzione un sistema per il censimento e la gestione delle aree verdi comunali, ivi compreso il loro contenuto ed i piani di manutenzione. Realizzazione e pubblicazione sulla piattaforma S.I.T. di nuovi contenuti tra i quali: Grafo Viario di tutto il territorio comunale, poligoni dei fabbricati ai quali è stato assegnato un civico, piani attuativi, Aree fabbricabili etc…. c) Innovazione di processo: analisi ed individuazione, di concerto con le strutture coinvolte, delle soluzioni (metodologie e strumenti hardware/software) in grado di semplificare l’organizzazione, migliorare l’efficienza ed aumentare l’economicità dei processi operativi….. : Previo coinvolgimento dei settori Servizi Sociali e Bilancio, del Tesoriere (UNICREDIT) e del fornitore del servizio mensa (CO.PRA), studio processo operativo, definizione metodologia procedurale, sviluppo strumenti software ed attivazione del servizio di riscossione e rendicontazione delle rette dei trasporti scolastici e del servizio mense scolastiche gestite dal fornitore CO.PRA, attraverso il circuito MAV. Tale azione ha permesso una significativa ed importante semplificazione del processo, una riduzione dei tempi e delle risorse umane impegnate, una importante contrazione dei tempi di riscossione, una drastica riduzione delle partite sospese. Avviata l’introduzione della tecnologia POS per la riscossione degli oneri dovuti da cittadini ed imprese a fronte di servizi erogati dall’amministrazione. In questa prima fase, tale tecnologia è stata attivata ed è in produzione presso i Servizi cimiteriali e presso l’ufficio Commercio (riscossione TOSAP presso il mercato settimanale di pian di Massiano). Definito un accordo, realizzati gli strumenti software ed attivato l’invio telematico del flusso elettronico contenente gli stipendi verso il Tesoriere, affinchè lo stesso oltre alla gestione degli aspetti finanziari, provveda, con costi a suo carico, alla stampa ed alla postalizzazione dei cedolini cartacei. Analisi ed attivazione a regime della nuova piattaforma del sistema di protocollo web-based, denominata E-GRAMMATA. Analisi e definizione architettura di un nuovo sistema per la gestione e pubblicazione degli atti amministrativi. E’ in corso lo sviluppo dello stesso. Da un punto di vista generale, è stato garantito il servizio di help desk verso tutti gli utenti comunali, l’aggiornamento delle postazioni di lavoro, la manutenzione della rete di comunicazione, il rilascio e la gestione delle credenziali di accesso alla rete aziendale, l’abilitazione all’utilizzo delle Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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applicazioni, della posta elettronica ed Internet, il supporto e lâ&#x20AC;&#x2122;assistenza agli operatori C.I.E. ed agli utenti. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81129|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|205 |0252 |********|FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE,DI| | | | | | | | | | |GESTIONE E DI CONTROLLO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|302 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|404 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|503 |0730 |********|MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITU-| | | | | | | | | | |TI FINANZIATORI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|*****|*****|********| | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

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** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81129|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 563.845,02| 563.845,02| 305.875,68| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 2.900,00| 2.899,32| 2.263,53| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 537.428,40| 501.061,03| 174.436,27| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 14.530,00| 14.528,40| 14.528,40| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 228.138,66| 228.138,66| 114.598,61| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 37.203,69| 37.203,69| 20.298,86| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 1.384.045,77| 1.347.676,12| 632.001,35| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 250.000,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|02 |08 |********|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 250.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81129|*****|*****|********| | 1^ | 1.634.045,77| 1.347.676,12| 632.001,35| | | | | | | | 2^ | | | | | |

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3.4-PROGRAMMA STRUMENTALI

N.°81100

–

RISORSE

UMANE

ORGANIZZATIVE

PROGETTO N° 81130 “ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ ”

RESPONSABILE: Amedeo Di Filippo Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 Nel corso dell’esercizio 2008 l’obiettivo principale della U.O. è stato quello di collaborare alla implementazione della riorganizzazione decisa dall’Amministrazione, lavorando alla traduzione operativa per step del disegno complessivo adottato. In particolare, nel corso del primo semestre 2008 il Consiglio Comunale ha adottato i criteri generali di riferimento per la riorganizzazione con le deliberazioni nn. 50 e 51 del 3 marzo; la Giunta ha adottato un primo provvedimento organico con la deliberazione n. 123 del 31 marzo, poi con la successiva n. 185 del 22 maggio ha delineato il programma di lavoro e individuato alcuni primi adempimenti modificativi di alcune strutture interne. Con deliberazione n. 191 del 29 maggio è stato prodotta una modificazione al Regolamento sull’ordinamento di organizzazione atto a individuare i criteri per la nomina del Vicesegretario. In questo ambito sono stati inoltre prodotti studi, analisi e proposte, sottoposti all’attenzione dell’Assessore e del Direttore Generale per gli opportuni approfondimenti. Con la deliberazione n. 264 del 3 luglio si è inoltre provveduto ad aggiornare il Regolamento di organizzazione nella parte relativa al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, in osservanza delle norme introdotte dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), in parte modificate dal D.L. n. 112/2008. E’ inoltre continuata la consueta attività di assistenza e collaborazione al Direttore Generale e al Nucleo di valutazione, che ha tenuto 7 riunioni, dedicate in massima parte alla valutazione dei dirigenti per il 2007 e alla definizione degli obiettivi 2008. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 81300 GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA Responsabile: Piergiorgio MONALDI (fino al 31.03.2008) Responsabile: EnricoANTINORO (dal 01.04.2008)

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA RESPONSABILE: Piergiorgio Monadi (fino al 31.03.2008) Enrico Antinoro (dal 01.04.2008) Stato di attuazione del Programma al 25.08.2008

Nel corso del periodo di riferimento il Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell’Economia ha espletato le attività istituzionali in materia di assetto ed utilizzazione del territorio e di sviluppo economico di cui all’articolo 13 del d.lgs. 267/2000 ed ha posto in essere quanto necessario all’attuazione degli specifici progetti inseriti nel programma e finalizzati all’incremento, potenziamento e mantenimento delle infrastrutture a rete e del patrimonio edilizio comunale in genere, alla valorizzazione socio-economica del territorio ed alla tutela dell’ambiente. In particolare: A) quanto alle azioni relative alle infrastrutture a rete e al patrimonio edilizio comunale: •

la manutenzione ordinaria delle sedi degli uffici comunali e degli uffici giudiziari è stata e viene attuata in base alle esigenze ed alle risorse finanziarie a disposizione. Si segnalano le procedure in corso per l’appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria della sede della Polizia Municipale di Madonna Alta e dei lavori di consolidamento e valorizzazione architettonica delle mura urbiche medioevali ubicate nella zona Cupa-Canapina.

•

la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e dei servizi a rete dell’intero territorio comunale e degli impianti dei percorsi pedonali meccanizzati è stata garantita. Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento e/o potenziamento delle infrastrutture e dei servizi si segnala: 1) la realizzazione, in via di ultimazione definitiva e collaudo, della nuova viabilità e del parcheggio intermodale di Pian di Massiano; 2) la realizzazione della viabilità d’accesso all’ospedale di Santa Maria della Misericordia; 3) il programma di ampliamento della rete del gas metano per il triennio 2008-2010 definito in collaborazione con ENEL RETE GAS, azienda concessionaria del servizio; 4) l’adeguamento, in corso d’attuazione, degli impianti di pubblica illuminazione nelle zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso;

•

in attuazione del Piano energetico ambientale comunale è stato redatto lo studio di prefattibilità dell’impianto di cogenerazione di Pian di Massiano, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 111 del 27.3.2008. Per la realizzazione di tale impianto è stata attivata la procedura di project financing mediante pubblicazione di avviso indicativo effettuata in data 25.6.2008 e con scadenza stabilita nel 22.12.2008. E’ inoltre in corso la redazione dello studio di fattibilità per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici comunali nell’ambito del progetto regionale per l’efficienza ed il risparmio energetico in edifici pubblici.

•

per quanto riguarda la materia dei rifiuti urbani è stato attuato quanto necessario per l’attivazione a partire del 1.9.2008 del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nelle aree nord e nord-est del territorio comunale (direttrici Bosco-Fratticiola Selvatica, Bosco-Sant’Orfeto, Cenerente-Pantano).

B) quanto alla valorizzazione socio- economica del territorio ed alla tutela dell’ambiente: •

le attività previste dal programma in relazione all’anno 2008 e finalizzate alla costruzione del quadro conoscitivo territoriale, propedeutico alla successiva predisposizione del bilancio urbanistico-ambientale di cui alla recente normativa

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regionale, sono state completate. In particolare è stata realizzata la strutturazione software per la visualizzazione e la consultazione del PRG in formato GIS e di tutti i suoi strati informativi; è stato elaborato “l’ecomosaico dell’uso del suolo”, strumento di conoscenza fondamentale per la verifica delle scelte urbanistiche e territoriali in quanto suscettibile di aggiornamento ed implementazione dei dati e preordinato allo scambio di informazioni fra i vari uffici comunali competenti nella materia delle trasformazioni del territorio; è stata completata l’informatizzazione del PRG e la trasformazione della sua documentazione da formato CAD in formato GIS. •

in attuazione dell’obiettivo della riqualificazione di aree urbane, sono state definite ed approvate dal Consiglio comunale le procedure concertate per la zona Ae.r di Ponte Valleceppi e per le zone Ac.fi./2 di San Faustino ed Ac.fi./6 di San Sisto. E’ inoltre in corso l’istruttoria tecnico-amministrativa in merito al progetto di piano attuativo presentato per la zona Ae.r di Piscille.

•

sul piano della promozione economica e turistica, è stato dato avvio al progetto di adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione economica (quali il piano del commercio relativo alle medie strutture di vendita ed il piano della pubblicità), attuate alcune iniziative di informazione ed accoglienza turistica (mappe tematiche, guide turistiche fra cui “I sentieri, i castelli e le pievi del perugino”) ed organizzate le giornate di animazione previste dal progetto “Tesori della campagna” in collaborazione con il GAL., proseguendo nel contempo anche l’attività tesa alla semplificazione dei procedimenti in materia di attività produttive e di impianti pubblicitari. E’ stato infine posto in essere quanto necessario al fine di sostenere la candidatura di Perugia come sede dell’Assemblea annuale 2008 del M.P.I. (Meeting professional international, principale associazione degli organizzatori di congressi).

Si rinvia alle specifiche relazioni sullo stato d’attuazione dei singoli progetti che compongono il programma 81300, precisando tuttavia che alcune azioni (quali quelle finalizzate alla riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico attraverso la partecipazione del Comune al bando regionale per l’attuazione dei Programmi Urbani Complessi, quelle finalizzate alla realizzazione di nuova edilizia destinata all’Amministrazione della Giustizia e alla trasformazione dell’ex scuola media Pascoli in sede degli uffici comunali) sono state assegnate, nell’ambito della definizione del nuovo assetto organizzativo comunale, alla competenza delle strutture “Progetti strategici di aree urbane” e dei “Progetti Strategici opere pubbliche”. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81300|101 |0010 |********|IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | | 2.800.000,00| 2.385.714,48| 2.360.678,30| | | | | | | | | | | | | |81300|101 |*****|********| | | 2.800.000,00| 2.385.714,48| 2.360.678,30| | | | | | | | | | | | | |81300|102 |0060 |********|TASSA OCCUPAZIONE SPAZI | | 355.000,00| 108.916,62| 95.745,32| | | | | | | | | | | | | |81300|102 |0081 |********|PERMESSI A COSTRUIRE | | | 133,34| | | | | | | | | | | | | | |81300|102 |0090 |********|ALTRE TASSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|102 |*****|********| | | 355.000,00| 109.049,96| 95.745,32| | | | | | | | | | | | | |81300|103 |0110 |********|DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | | 1.200.000,00| 649.656,79| 637.510,82| | | | | | | | | | | | | |81300|103 |0122 |********|CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA | | 12.000,00| 4.249,89| 4.026,81| | | | | | |SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|103 |*****|********| | | 1.212.000,00| 653.906,68| 641.537,63| | | | | | | | | | | | | |81300|201 |0130 |********|TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO | | 377.946,58| 377.946,58| 377.946,58| | | | | | |STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|201 |0150 |********|CONTRIBUTI MINISTERO IN CONTO | | | | | | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|201 |*****|********| | | 377.946,58| 377.946,58| 377.946,58| | | | | | | | | | | | | |81300|202 |0170 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITO -| | 144.000,00| 144.000,00| 144.000,00| | | | | | |RIO E AMBIENTE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|202 |0180 |********|CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO | | 349.344,35| 171.205,46| 171.205,46| | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|202 |0190 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -| | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|202 |0211 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SVILUPPO | | 23.800,00| 23.800,00| 23.800,00| | | | | | |ECONOMICO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|202 |*****|********| | | 517.144,35| 339.005,46| 339.005,46| | | | | | | | | | | | | |81300|203 |0240 |********|CONTRIBUTO REGIONALE PER SER -| | | 30.000,00| 30.000,00| | | | | | |VIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|203 |0241 |********|FUNZIONE NEL CAMPO SVILUPPO EC| | 305.550,41| 272.612,85| 272.612,85| | | | | | |ONOMICO E PROMOZIONE TURISTICA| | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81300|203 |*****|********| | | 305.550,41| 302.612,85| 302.612,85| | | | | | | | | | | | | |81300|204 |0246 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITORI| | | | | | | | | | |O E AMBIENTE - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|204 |0248 |********|FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR| | | | | | | | | | |AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR| | | | | | | | | | |OLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|204 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|205 |0251 |********|FUNZIONI RELATIVE AL TERRITORI| | 85.000,00| | | | | | | | |O E ALL'AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|205 |0281 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPP| | | | | | | | | | |O ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|205 |0301 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPP| | | | | | | | | | |O ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|205 |*****|********| | | 85.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81300|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | 281.000,00| 139.415,28| 139.415,28| | | | | | | | | | | | | |81300|301 |0330 |********|URBANISTICA E GESTIONE DEL | | 322.000,00| 118.615,48| 115.948,82| | | | | | |TERRITORIO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|301 |0340 |********|VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADA| | 85.000,00| 39.958,85| 37.577,48| | | | | | |LE E SERVIZI CONNESSI - RISOR-| | | | | | | | | | |SE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|301 |0350 |********|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | 763.000,00| 374.387,96| 361.040,96| | | | | | |RIALI - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|301 |0380 |********|FIERE MERCATI E SERVIZI CONNES| | 225.000,00| 34.269,42| 30.190,58| | | | | | |SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|301 |0431 |********|SERVIZIO NETTEZZA URBANA | | 330.756,48| | | | | | | | | | | | | | | |81300|301 |*****|********| | | 2.006.756,48| 706.646,99| 684.173,12| | | | | | | | | | | | | |81300|302 |0450 |********|GESTIONE DEI FABBRICATI | | 866.963,82| 874.367,45| 171.620,43| | | | | | | | | | | | | |81300|302 |0460 |********|GESTIONE TERRENI | | 206.446,08| 105.228,86| 53.971,92| | | | | | | | | | | | | |81300|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 969.327,53| 769.191,23| 713.992,18| | | | | | | | | | | | | |81300|302 |*****|********| | | 2.042.737,43| 1.748.787,54| 939.584,53| | | | | | | | | | | | | |81300|303 |0490 |********|INTERESSI SU FINANZIAMENTI AT-| | 2.500,00| | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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112

COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |TIVI RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|303 |*****|********| | | 2.500,00| | | | | | | | | | | | | | | |81300|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 150.679,48| 27.704,75| 24.596,57| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|305 |0531 |********|PROVENTI L.10/77-QUOTA PARTE D| | | | | | | | | | |ESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL| | | | | | | | | | |E MANUTENZIONI ORDINARIE E DI | | | | | | | | | | |RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|305 |0561 |********|PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALL'| | 1.700,00| | | | | | | | |ATTIVITA' POLITICHE ECONOMICHE| | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|305 |0562 |********|PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO | | | | | | | | | | |MEZZI E MANO D'OPERA CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|305 |0564 |********|PROVENTI DIVERSI PER CONCESSIO| | | | | | | | | | |NE DIRITTI DI SUPERFICIE PER P| | | | | | | | | | |ARCHEGGI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|305 |0567 |********|PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA | | | | | | | | | | |CONTRIBUTI DEI PRIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|305 |0568 |********|RIMBORSO RISCOSSI DALLO STATO | | 2.164.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81300|305 |*****|********| | | 2.316.379,48| 27.704,75| 24.596,57| | | | | | | | | | | | | |81300|401 |0570 |********|ALIENAZIONE BENI MOBILI RISOR-| | | | | | | | | | |SA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | 11.382.000,00| 1.835.896,48| 619.502,58| | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|401 |0590 |********|ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIA| | | | | | | | | | |LI DIVERSI RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|401 |*****|********| | | 11.382.000,00| 1.835.896,48| 619.502,58| | | | | | | | | | | | | |81300|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 9.413.000,00| | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|402 |*****|********| | | 9.413.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81300|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 3.560.000,00| 208.450,83| 13.450,83| | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |81300|403 |*****|********| | | 3.560.000,00| 208.450,83| 13.450,83| | | | | | | | | | | | | |81300|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|404 |0650 |********|TRASFERIMENTO UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|404 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|405 |0660 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDI| | 11.130.000,00| 5.191.716,14| 5.107.693,04| | | | | | |NARI CONCESSIONI EDILIZIE E SA| | | | | | | | | | |NZIONI URBANISTICHE RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 600.000,00| 450.712,52| 432.872,76| | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|405 |*****|********| | | 11.730.000,00| 5.642.428,66| 5.540.565,80| | | | | | | | | | | | | |81300|406 |0680 |********|RISCOSSIONE DI CREDITI DIVER- | | | | | | | | | | |SI RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|406 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|501 |0700 |********|ANTICIPAZIONE ASSEGNATARI PEEP| | | | | | | | | | |PIP AREE PRIMARIE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|501 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|502 |0706 |********|FIDEJUSSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|502 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|503 |0710 |********|MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPO| | 190.000,00| 190.000,00| | | | | | | |SITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | 3.750.000,00| 2.650.000,00| | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|503 |0730 |********|MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITU-| | | | | | | | | | |TI FINANZIATORI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|503 |0740 |********|MUTUI PASSIVI DAL CREDITO SPOR| | | | | | | | | | |TIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|503 |*****|********| | | 3.940.000,00| 2.840.000,00| | | | | | | | | | | | | | |81300|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | |AMMA | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81300|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 7.866.502,14| 7.808.548,58| 4.173.668,50| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 279.024,00| 246.818,64| 58.944,26| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 9.376.820,34| 8.228.075,86| 2.381.656,12| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 1.340.407,60| 1.214.870,80| 874.866,99| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 1.317.216,77| 51.404,85| 46.984,43| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 3.718.803,71| 3.715.811,71| 1.868.508,52| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 495.868,79| 489.608,22| 257.688,49| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | 5.000,00| | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 24.399.643,35| 21.755.138,66| 9.662.317,31| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 22.098.238,20| 4.411.110,17| 25.559,70| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | 260.000,00| 260.000,00| | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 55.000,00| 5.000,00| | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | 20.000,00| | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | 3.610.000,00| 556.310,76| 161.594,99| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|02 |08 |********|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81300|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 26.043.238,20| 5.232.420,93| 187.154,69| |

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81325 “CANTIERE”

RESPONSABILE: Elvio Fagiolari Lo stato di attuazione delle previsioni di bilancio viene così riassunto: 1. Servizi manutentivi e/o gestionali: le attività proprie del servizio sono state svolte o sono in corso di esecuzione secondo i programmi delle U.O. per le quali il Cantiere comunale svolge la propria attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento. In particolare si evidenziano gli interventi di manutenzione delle sedi stradali (bitumature), degli impianti di pubblica illuminazione, degli edifici pubblici e dei relativi impianti tecnologici. È proseguita poi l’attività di recupero delle pavimentazioni lastricate di strade e piazze del centro storico (Corso Garibaldi e Via S. Stefano). Il Cantiere comunale ha inoltre assicurato, attraverso la propria officina, la gestione e la manutenzione di tutti i mezzi, automezzi e mezzi d’opera in dotazione nonché degli automezzi 2. Investimenti : sono in corso le gare per l’acquisto di n. 1 autocesto per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione, n. 1 miniescavatore da 40 q.li e di un minidumper cingolato conformemente ai programmi di rinnovo delle macchine operatrici in dotazione. 3. Pronto intervento: è stata svolta l’attività di pronto intervento e servizio neve per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità utilizzando il personale dipendente che opera per turni al di fuori del normale orario di lavoro. Un grave elemento di criticità è rappresentato dalla costante e graduale diminuzione della forza lavoro del Cantiere comunale; negli ultimi sette anni, le risorse umane assegnate sono complessivamente diminuite, per pensionamenti e trasferimenti, di 20 unità, e nell’anno corrente è stato collocato a riposo un ulteriore dipendente ed entro la fine dello stesso è previsto il pensionamento di un’altra unità. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

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STATO ATTUAZIONE

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** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81325|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 1.535.505,06| 1.492.997,28| 794.282,06| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 166.500,00| 159.250,00| 45.782,52| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 164.000,00| 151.108,00| 56.315,47| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 12.418,00| 10.918,00| 5.158,32| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 75.439,50| 75.439,50| 37.664,28| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 94.866,77| 91.966,75| 50.687,88| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 2.048.729,33| 1.981.679,53| 989.890,53| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 31.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | | | | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 15.000,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 46.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81325|*****|*****|********| | 1^ | 2.094.729,33| 1.981.679,53| 989.890,53| | | | | | | | 2^ | | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81326 “COORDINAMENTO TECNICO DELLE CIRCOSCRIZAIONI ”

RESPONSABILE: Elvio Fagiolari Lo stato di attuazione delle previsioni di bilancio viene così riassunto: Servizi manutentivi e/o gestionali: le attività proprie del servizio sono state svolte o sono in corso di esecuzione secondo i programmi delle varie circoscrizioni volti a garantire la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli edifici comunali. In particolare si evidenziano gli interventi di manutenzione delle sedi stradali (bitumature), degli impianti di pubblica illuminazione, degli edifici pubblici e scolastici e dei relativi impianti tecnologici. Il Servizio di coordinamento tecnico delle Circoscrizioni ha curato inoltre il coordinamento delle richieste delle varie circoscrizioni ai fini della predisposizione dei programmi d’intervento con il Cantiere comunale. Inoltre nel corso dell’anno è stato attivato in n. 6 circoscrizioni il servizio di manutenzione con la modalità global-service. Investimenti : sono in corso gli interventi previsti nelle varie circoscrizioni tesi alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio infrastrutturale ed edilizio dell’Amministrazione comunale, di competenza delle Circoscrizioni. Pronto intervento: è stata svolta l’attività di pronto intervento e servizio neve per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità utilizzando il personale dipendente che opera per turni al di fuori del normale orario di lavoro. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81326|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 954.240,53| 954.240,53| 517.307,33| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 600,00| 600,00| 122,00| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 888.000,00| 876.136,00| 143.782,14| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 602.180,36| 602.180,36| 294.658,75| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 56.976,48| 56.976,48| 31.721,66| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 2.501.997,37| 2.490.133,37| 987.591,88| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 50.000,00| 50.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | 10.000,00| 10.000,00| | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 20.000,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 80.000,00| 60.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81326|*****|*****|********| | 1^ | 2.581.997,37| 2.550.133,37| 987.591,88| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81327 “SERVIZI CIMITERIALI ”

RESPONSABILE: Ivana Moretti Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 L’ufficio Servizi Cimiteriali ha espletato le attività istituzionali in materia di gestione dei cimiteri comunali sia dal punto di vista amministrativo che manutentivo vero e proprio, applicando quanto previsto dal T.U.E.L. e dalle leggi di Settore oltreché dai Regolamenti comunali che disciplinano le attività necroscopiche e contrattuali. In particolare ha svolto le seguenti attività: - gestione, controllo e coordinamento dei servizi inerenti la pulizia, custodia, sorveglianza, operazioni cimiteriali, manutenzione delle parti comuni, delle chiesette e dei magazzini comunali, del servizio lampade votive in tutti i cimiteri, gestione tecnica del forno crematorio, servizio di portineria presso il cimitero monumentale e servizi collaterali, svolti dal soggetto gestore; atti amministrativi riguardanti il servizio lampade votive; - predisposizione dei progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti, previsti nel programma; manutenzione straordinaria dei cimiteri, compresa la predisposizione dei progetti definitivi e degli atti amministrativi necessari; - manutenzione ordinaria dei cimiteri per quanto eventualmente non compreso nell’affidamento dei diversi servizi cimiteriali al soggetto gestore individuato mediante gara ad evidenza pubblica;

- piani di lottizzazione per gli interventi di edilizia cimiteriale privata (con la conseguente attivazione delle procedure per l’assegnazione dei terreni in concessione agli aventi diritto) e progetti di urbanizzazione con opere di completamento ( recinzione, cancelli, fontane, viali, marciapiedi) - istruttorie relative ai progetti di nuove sepolture private e rilascio di nulla osta relativi alla manutenzione di manufatti cimiteriali; - gestione tecnica ed amministrativa delle concessione di aree cimiteriali, loculi, sepolcri, cappelle, edicole funerarie; - informatizzazione del servizio di cui sopra in collaborazione con il Settore Risorse Umane e Strumentali, U.O. Sviluppo e Gestione dei Sistemi Informativi e con la società Gruppo Marche Informatica;

Inoltre per il triennio 2008/2010 sono previsti nel Progetto i seguenti obiettivi strategici: ANNO 2008

Gestione tecnica ed amministra-

ATTUAZIONE -

Recupero loculi in scadenza con incremento delle disponibilità e delle entrate da operazioni cimiteriali e da nuove concessioni di ossaie e/o loculi e/o cremazioni.

Verifiche relative ai futuri ampliamenti, su basi statistiche, in base al numero di loculi recuperati nei vari cimiteri, con previsioni piuttosto incoraggianti per gli investimenti comunali.

Predisposizione della documentazione necessaria per l’espletamento di un’asta pubblica (8/10/2008) per l’assegnazione di sepolcri retrocessi e/o nella disponibilità dell’Amm.ne.

tiva delle concessioni di aree cimiteriali, loculi, sepolcri, cappelle, edicole funerarie

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Ricognizione delle normative e delle necessità al fine della stesura e/o aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ANNO 2008

ATTUAZIONE -

Predisposizione di n. 4 progetti di manutenzione straordinaria, oltre ad un intervento di somma urgenza per un crollo verificatosi lungo il muro di cinta del Cimitero di Monterone.

Apertura e direzione lavori di n. 5 cantieri inerenti progetti approvati nell’anno 2007.

Messa a punto dei programmi di gestione programmata con la Società Cooperativa aggiudicataria del servizio a decorrere dal novembre 2007.

Ottimizzazione e razionalizzazione delle nuove attività previste nel contratto (recupero salme di indigenti e da incidenti sulla pubblica via), oltre alla velocizzazione delle comunicazioni sugli interventi e necessità che si riscontrano.

Progettazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e ampliamento cimiteri. Gestione, controllo e coordinamento dei servizi inerenti la pulizia, custodia, sorveglianza, operazioni cimiteriali, ……………………. e servizi collaterali, svolti dal soggetto gestore.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81327|301 |0350 |********|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | 763.000,00| 374.387,96| 361.040,96| | | | | | |RIALI - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|301 |*****|********| | | 763.000,00| 374.387,96| 361.040,96| | | | | | | | | | | | | |81327|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 850.000,00| 646.929,76| 649.517,76| | | | | | | | | | | | | |81327|302 |*****|********| | | 850.000,00| 646.929,76| 649.517,76| | | | | | | | | | | | | |81327|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | 300.000,00| 167.264,70| 167.264,70| | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|401 |*****|********| | | 300.000,00| 167.264,70| 167.264,70| | | | | | | | | | | | | |81327|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|405 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|*****|*****|********| | | 1.913.000,00| 1.188.582,42| 1.177.823,42| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81327|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 236.416,35| 236.416,35| 106.176,32| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 9.440,00| 9.440,00| 299,50| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 1.572.960,00| 1.562.161,00| 34.383,93| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 52.100,00| 34.487,76| 31.228,12| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 253.719,89| 253.719,89| 126.265,02| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 19.028,33| 18.070,33| 7.651,33| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 2.143.664,57| 2.114.295,33| 306.004,22| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 660.000,00| 10.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | | | | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | 20.000,00| | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 680.000,00| 10.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81327|*****|*****|********| | 1^ | 2.823.664,57| 2.124.295,33| 306.004,22| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81333 “PATRIMONIO ”

RESPONSABILE: Ivana Moretti Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 Nel corso dell’esercizio 2008 il Servizio Patrimonio ha espletato le attività istituzionali in materia di gestione del Patrimonio comunale e degli Espropri disciplinate dal T.U.E.L. e dalle leggi di Settore oltreché dai Regolamenti comunali che disciplinano le attività patrimoniali. In particolare ha svolto le seguenti attività: 1) predisposizione del Piano delle Alienazioni da approvare con il Bilancio di Previsione (D.C.C. n. 63 del 28.03.2008); 2) predisposizione degli Allegati dei Fitti Attivi e Passivi propedeutici all’approvazione dello stesso Bilancio di Previsione; 3) predisposizione del P.E.G. 2008; 4) programmazione delle attività da svolgere per il raggiungimento delle finalità da conseguire; 5) monitoraggio ed istruttorie amministrative relative ai contratti di affitto; 6) verifiche periodiche delle morosità; 7) impostazione e programmazione degli espropri; 8) istruttorie dei contenziosi; 9) evasione delle varie richieste, interpellanze, chiarimenti, … pervenuti all’ufficio. Il Dirigente di Settore e i Dirigenti delle U.O., secondo le rispettive competenze, hanno inoltre partecipato alle attività intersettoriali che presentavano aspetti patrimoniali. Per il triennio 2008/2010 sono previsti nel Programma i seguenti obiettivi strategici: ANNO 2008

ATTUAZIONE -

N. 2 esperimenti d’asta.

Istruttoria preliminare per Permuta con Diocesano per il Sostentamento del Clero.

Predisposizione della transazione con la Provincia Romana dei Frati Predicatori (San Domenico) e della Delibera di Consiglio Comunale.

Verifiche e valutazioni in merito all’utilizzo ed alla gestione ottimale degli immobili destinati alla sanità, utilizzati e/o utilizzabili dall’Azienda Sanitaria AUSL2. Definizione dei vecchi rapporti e/o situazioni patrimoniali con l’Azienda Ospedaliera.

Verifiche riguardanti la possibilità di svincolo da ERP delle nuove unità immobiliari di Via Oberdan, al fine della loro alienazione.

Razionalizzazione del Patrimonio comunale attraverso Programmi di dismissione e/o acquisizione

ANNO 2008 Predisposizione di schemi di Regolamento per la disciplina e l’ottimizzazione della gestione degli immobili del Patrimonio comunale.

l’Istituto

ATTUAZIONE -

Ricognizione degli immobili a prevalente vocazione commerciale e verifica dell’interesse storico-artistico al fine di normare l’assegnazione ed il rinnovo della concessioni ai privati (soprattutto nel Centro Storico in considerazione delle finalità legate al turismo ed alla vivibilità dettate dall’Amministrazione.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81333|302 |0450 |********|GESTIONE DEI FABBRICATI | | 866.963,82| 874.367,45| 171.620,43| | | | | | | | | | | | | |81333|302 |0460 |********|GESTIONE TERRENI | | 26.446,08| 26.604,14| 13.218,12| | | | | | | | | | | | | |81333|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 104.327,53| 121.899,95| 64.474,42| | | | | | | | | | | | | |81333|302 |*****|********| | | 997.737,43| 1.022.871,54| 249.312,97| | | | | | | | | | | | | |81333|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 25.000,00| 2.000,00| | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|305 |0531 |********|PROVENTI L.10/77-QUOTA PARTE D| | | | | | | | | | |ESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL| | | | | | | | | | |E MANUTENZIONI ORDINARIE E DI | | | | | | | | | | |RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|305 |*****|********| | | 25.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | | | | | |81333|401 |0570 |********|ALIENAZIONE BENI MOBILI RISOR-| | | | | | | | | | |SA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | 9.520.000,00| 1.668.631,78| 452.237,88| | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|401 |0590 |********|ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIA| | | | | | | | | | |LI DIVERSI RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|401 |*****|********| | | 9.520.000,00| 1.668.631,78| 452.237,88| | | | | | | | | | | | | |81333|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|404 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|405 |0660 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDI| | | | | | | | | | |NARI CONCESSIONI EDILIZIE E SA| | | | | | | | | | |NZIONI URBANISTICHE RISORSE | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81333|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 399.329,36| 399.329,36| 215.649,02| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | | | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 339.050,00| 107.133,41| 30.459,83| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 31.200,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 1.122.666,77| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 279.932,22| 279.932,22| 138.845,30| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 26.293,62| 26.293,62| 14.311,81| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 2.198.471,97| 812.688,61| 399.265,96| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 642.300,00| 3.152,27| 3.152,27| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|02 |08 |********|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 642.300,00| 3.152,27| 3.152,27| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81333|*****|*****|********| | 1^ | 2.840.771,97| 815.840,88| 402.418,23| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81334 “SERVIZI TECNOLOGICI ED ENERGETICI ”

RESPONSABILE: Gabriele Alessandro De Micheli Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008: In generale sono rispettate le previsioni per le attività e gli obbiettivi, come nel seguito viene sinteticamente riportato: − Manutenzione E’ stata garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nell’intero territorio comunale (27.150 punti luce con 1320 quadri elettrici) attraverso l’unità operativa Cantiere e interventi di ditte specializzate del settore. Si rappresenta che le risorse finanziarie a disposizione non coprono completamente le esigenze del servizio sia in termini funzionali che di sicurezza. − Attività tecnico/amministrativa Si è provveduto all’adempimento di tutte le pratiche di istruttoria e di consulenza tecnico/economica richieste da altri uffici (U.O. Concessioni Edilizie, U.O. Progettazione Urbana, U.O. Speciale Grandi Opere, U.O. Politiche delle Attività Culturali, U.O. Servizi Sportivi e Ricreativi, U.O. Ambiente e Protezione Civile, U.O. Infrastrutture di Trasporto e Cantiere, U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, Circoscrizioni). - Progettazione e realizzazione dei nuovi impianti In generale le previsioni del programma sono state rispettate e vengono sinteticamente così riassunte: - Lavori in corso: “Interventi di adeguamento impianti nelle zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso” (progetto cofinanziato dalla Regione Umbria). - Progetti redatti: Capoluogo e frazioni, interventi per la sicurezza nel Centro Storico, Sistemazione impianti lungo il tracciato del Minimetrò, via Campo di Marte, via dei Filosofi, via Silvio Pellico. ll centro di costo Ufficio Tecnico è stato di supporto all’attività dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda le materie legate alla telefonia-telecomunicazioni, alle utenze comunali, al servizio metano, ai percorsi pedonali meccanizzati, all’igiene urbana (impianto di smaltimento), al settore energetico e impianti tecnici. Attività − Telefonia - telecomunicazioni E’ stato garantito il servizio per tutte le sedi comunali, gli uffici giudiziari e le sedi scolastiche; si è verificato, con esito positivo il lavoro di razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio anche attraverso il collegamento fonia/dati delle sedi comunali principali con il sistema VOIP. Inoltre si è proceduto al monitoraggio e ottimizzazione dei contratti di telefonia fissa e mobile ottenendo significativi risultati anche dal punto di vista economico, mediante analisi di mercato. Per quanto riguarda la Rete Civica si è proceduto alla posa in opera delle tubazioni lungo le strade oggetto di interventi e alle istruttoria tecnica ed amministrativa per le autorizzazioni richieste dagli operatori di TLC. Utenze Comunali Nell’ambito della continua variazione dell’organizzazione comunale e in relazione ai vari centri di costo si è proceduto all’aggiornamento degli archivi informatici della gestione delle utenze di energia, telefonia e gas. Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Per la telefonia fissa è tuttora in vigore la convenzione Consip con la società Fastweb S.p.A. Per la telefonia mobile è stato attivato il contratto “TIM CONSIP” con TIM S.p.A. Per l’energia elettrica è in vigore il contratto “EDISON CONSIP” con Edison Energia S.p.A. − Gas Metano In collaborazione con ENEL RETE GAS, azienda concessionaria del servizio, è stato definito il programma di ampliamento della rete per il triennio 2008-2010 che si attesta su ulteriori 34.000m di rete per servire circa 520 nuovi utenti. Si è collaborato con il Settore “Servizi Istituzionali al Cittadino” per l’aggiornamento dei rapporti convenzionali tra Comune e società Concessionaria. − Percorsi Pedonali Meccanizzati (scale mobili ed ascensori in servizio pubblico) E’ stato effettuato il controllo sulla gestione e manutenzione di tutti i percorsi pedonali meccanizzati affidati ad APM garantendo il regolare funzionamento del servizio in collaborazione con la U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità. − Igiene Urbana Nel corso dell’anno sono state eseguite tutte le verifiche e tutti i controlli necessari al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto di riciclaggio di Ponte Rio, nonché delle fontane storiche e monumentali. Sono tuttora in corso attività di supporto al Settore “Servizi Istituzionali al Cittadino”, per gli aspetti tecnici relativi alla predisposizione della documentazione di gara per il nuovo affidamento del servizio. − Energetico e impianti tecnici In relazione a tale servizio si è ottemperato ai compiti previsti dalle Leggi 10/91 e s.m.i. in materia di risparmio energetico e Legge 46/90 come aggiornata dal D.lgs.37/2008, in materia di sicurezza degli impianti tecnici. Nonché all’attivazione del servizio controllo impianti per rilascio certificato di abitabilità in collaborazione con la U.O. Concessioni Edilizie. E’ stato redatto il Bilancio Energetico Comunale in base all’art. 19 della Legge 10/91. E’ assicurato il supporto tecnico-normativo per le attività di pianificazione e di regolamentazione relative all’uso delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e agli impianti di cogenerazione – teleriscaldamento, nonché per gli interventi in materia, realizzati dal Comune di Perugia (fotovoltaico Scuola Bonazzi) e/o promossi da terzi (Bando 1.000 tetti fotovoltaici e altri). Sicurezza - Videosorveglianza E’ in corso lo studio ed il programma degli interventi sui sistemi di controllo della città (progetto “Perugia Città Sicura”) in collaborazione con il settore Vigilanza. Inoltre sono stati aggiornati e integrati i progetti dei nuovi impianti previsti in via Settevalli. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

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STATO ATTUAZIONE

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Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81335 “INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO ED IDRAULICHE ”

RESPONSABILE: Elvio Fagiolari Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008: Manutenzione: per quanto riguarda la manutenzione dei piani viari bitumati, sono stati predisposti i relativi progetti e si è provveduto all’espletamento delle gare d’appalto e i relativi lavori sono attualmente in corso. Anche per la manutenzione straordinaria delle sedi stradali, incroci ed opere d’arte sono stati predisposti i relativi progetti e sono in corso gli interventi programmati. È proseguito inoltre il programma di riqualificazione di strade e piazze del Centro storico secondo le previsioni, utilizzando, prevalentemente, il Cantiere comunale. Attività tecnico-amministrativa: si è provveduto all’adempimento di tutte le pratiche di istruttoria di competenza richiesta per pratiche di edilizia privata e delle lottizzazioni nonché alla tenuta e all’aggiornamento del catasto delle strade comunali e vicinali e all’attività di autorizzazione, controllo e vigilanza degli scavi e dei ripristini stradali operati da Aziende concessionarie di servizi a rete nel sottosuolo o da privati. Nuovi interventi: In generale l’attuazione delle previsioni di bilancio può essere così riassunta: Lavori eseguiti: Miglioramento della viabilità di accesso all’ospedale S. Maria della Misericordia Parcheggio intermodale Pian di Massiano - Via Mamiani-Via Savonarola-muro di contenimento. Lavori in corso: Bitumatura strade capoluogo e frazioni, Manutenzioni straordinaria sedi stradali, incroci ed opere d’arte stradali - Nuova viabilità Pian di Massiano - Corso Garibaldi– ripavimentazione – S. Costanzo ripavimentazione piazza chiesa contributo – Capanne marciapiedi – S. Martini in colle marciapiede intersezione Via Orvieto. Progetti redatti, finanziati o in corso di finanziamento: Via Eugubina bonifica sede stradale - Ripa di Meana-rifacimento muro crollato – Rimbocchi marciapiede strada Ponte D’Oddi - Via Piaggia della Torre sistemazione – Pretola bonifica Via Tafliamento – Strada San Sisto Lacugnana marciapiede Miglioramento della viabilità di accesso Ospedale S.Maria della Misericordia allargamento Via Dottori tratto torrente Genna svincolo ospedale - Rete TLC banda larga per il Comune di Perugia. Progetti che saranno completati e finanziati entro ottobre 2008): Via Assisano Via Ferrini miglioramento incrocio - Briglie di Braccio sistemazione idraulica - Str. Cordigliano Pieve San Sebastiano sistemazione incrocio – Via Piaggia della Torre sistemazione – Rimbocchi marciapiede strada Ponte D’Oddi – Via Macchiavelli bonifica muro di sostegno – Strada S. Vetturino bonifica idraulica e allargamento – Via Bartolo marciapiede aiuola Arco etrusco – Strada comunale delle Selvette bonifica frana – Strada comunale Rancolfo sistemazione e bitumatura – Strada Fratticiola Selvatica Pianello sistemazione e bitumatura. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81335|201 |0150 |********|CONTRIBUTI MINISTERO IN CONTO | | | | | | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|202 |0180 |********|CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO | | 349.344,35| 171.205,46| 171.205,46| | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|202 |0190 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -| | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|202 |*****|********| | | 349.344,35| 171.205,46| 171.205,46| | | | | | | | | | | | | |81335|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 50.282,00| | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|305 |*****|********| | | 50.282,00| | | | | | | | | | | | | | | |81335|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | 1.512.000,00| | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|401 |*****|********| | | 1.512.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81335|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 700.000,00| 190.000,00| | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|403 |*****|********| | | 700.000,00| 190.000,00| | | | | | | | | | | | | | |81335|405 |0660 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDI| | | | | | | | | | |NARI CONCESSIONI EDILIZIE E SA| | | | | | | | | | |NZIONI URBANISTICHE RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|405 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|406 |0680 |********|RISCOSSIONE DI CREDITI DIVER- | | | | | | | | | | |SI RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|406 |*****|********| | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

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STATO ATTUAZIONE

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** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81335|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 316.556,01| 316.556,01| 150.780,62| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 1.755,00| 1.754,50| 402,39| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 224.350,00| 224.350,00| 69.886,06| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 50.731,63| 798,87| 783,08| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 1.803.399,91| 1.800.407,91| 917.655,13| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 20.936,53| 20.936,53| 10.111,79| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 2.417.729,08| 2.364.803,82| 1.149.619,07| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 7.004.000,00| 3.383.000,00| 22.259,47| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | 250.000,00| 250.000,00| | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | 70.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|02 |08 |********|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81335|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 7.324.000,00| 3.633.000,00| 22.259,47| |

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81336 “SERVIZIO CENTRALE OPERE PUBBLICHE ”

RESPONSABILE: Franco Becchetti Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 L’U.O. persegue in generale la riqualificazione dell’ambiente urbano con interventi edili per servizi sia comunali sia dell’Amministrazione della Giustizia, ed il restauro monumenti. Inoltre con atti della G.C. 118 del 21/2/2002 e 274 del 17/07/08 sono stati strutturati nell’U.O. scrivente, sia il Servizio Protezione Prevenzione sia la figura del Datore di Lavoro Unico, per quanto attiene l’applicazione del D.lgs 81/08 agli Uffici Comunali. Per perseguire le suddette finalità all’Unità Operativa Servizio Centrale Opere Pubbliche fanno capo due Centri di Costo: Uffici comunali e monumenti (n.36-08) Uffici giudiziari (n.36-17). In ciascuno dei suddetti CC è stata fatta una previsione di spesa, congruente ai programmi, riguardo ai necessari INVESTIMENTI e SPESE CORRENTI (servizi al consumo). INVESTIMENTI: Uffici Comunali e monumenti. (36-08) Attività: Riguardo alle risorse economiche messe a disposizione è in corso la manutenzione di tutte le sedi d’uffici comunali di competenza che hanno presentato necessità, procedendo con interventi in economia o appalti. Le relative attività, salvo quelle di carattere più minuto (necessariamente a carico di spese correnti di cui si riferirà in seguito), hanno avuto un andamento sostanzialmente in linea con le previsioni. Obbiettivi Gli obiettivi caratterizzante la parte di progetto n° 81336 in questione sono i seguenti: 1. Appalto per la manutenzione straordinaria della sede della Polizia Municipale di Madonna Alta in cui i fini perseguiti sono: miglioramenti funzionali e adeguamenti normativi Come da previsioni è in corso la relativa gara di appalto 2. appalto per il consolidamento mura urbiche medioevali zona Cupa Canapina in cui fini perseguiti sono: il miglioramento statico e la valorizzazione architettonica del bene. Come da previsioni è in corso l’affidamento dell’appalto Uffici Giudiziari. (36-17) Attività: In relazione alle risorse economiche messe a disposizione è in corso la manutenzione di tutte le sedi d’uffici giudiziari di competenza che hanno presentato necessità, procedendo con interventi in economia (cottimi a ditte esterne o interventi attraverso l’U.O. Cantiere) o appalti. Le relative attività, salvo quelle di carattere più minuto (necessariamente a carico di spese correnti, di cui si riferirà in seguito), hanno avuto un andamento sostanzialmente in linea con le previsioni. Obbiettivi Gli obiettivi caratterizzanti la parte di progetto n° 81336 in questione sono i seguenti: 3. lavori aggiuntivi (€ 686.605,46) per il completamento della ristrutturazione del Palazzo di Giustizia. Le direttive da cui l’obiettivo afferisce sono la delibera G.C. n° 359 del 3.7.2003. I fini perseguiti sono: l’adeguamento normativo in tema abbattimento barriere architettoniche del Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Palazzo di Giustizia di Perugia. L’obiettivo è stato raggiunto in linea con le previsioni. 4. Cittadella giudiziaria: studi e analisi delle problematiche urbanistico/funzionali connesse alla realizzazione della cittadella giudiziaria nell’immobile delle ex carcere di Piazza Partigiani da attuare mediante interventi di recupero e trasformazione del complesso immobiliare. I fini perseguiti sono:la rifunzionalizzazione di un’area di particolare interesse del centro storico di Perugia e, allo stesso tempo, l’unificazione delle sedi giudiziarie L’obiettivo è stato raggiunto in linea con le previsioni. Erogazione di servizi al consumo. Uffici Comunali e monumenti. (36-08) Tra le attività in questione è necessario procedere ai (A 4.) controlli obbligatori funzionalità impianti; Tale attività, non essendo stata stanziata alcuna risorsa né nel 2006, né nel 2007, né nel 2008, non si è nemmeno potuta avviare (salvo ciò che è stato fatto nel 2005) pur essendo obbligatoria per legge. Si specifica che le risorse in questione dovrebbero consistere in circa 240 h di straordinario all’anno (80 se stanziate con il riequilibrio) in quanto le verifiche vanno eseguite da personale d’ufficio e con impianti disalimentati (fuori orario di lavoro). Le restanti attività hanno avuto in generale un andamento sostanzialmente in linea con le previsioni. Uffici Giudiziari. (36-17) Le attività in questione consistono, tra le altre, nel: P Manutenzione ordinaria degli immobili sedi d’uffici comunali centrali, durante l’intero anno, mediante: acquisto materiali e mezzi e mano d’opera del cantiere comunale o cottimi fiduciari; R gestione e liquidazione bollette S Controlli annuali di funzionalità impianti ….. L’attività P, manutenzioni beni immobili con acquisto beni vari e mano d’opera del cantiere c.le, in occasione dei consistenti spostamenti di uffici giudiziari comporta la necessità di integrare le relative previsioni di spesa. Per l’attività R l’andamento della spesa corrente mensile per consumi (acqua, luce, gas, telefoni) delinea un esubero delle previsioni tale da compensare le necessità di integrazioni di cui alla attività P. Riguardo all’attività S, non essendo stata stanziata alcuna risorsa né nel 2006, né nel 2007, né nel 2008, non si è nemmeno potuta avviare (salvo ciò che è stato fatto nel 2005) pur essendo obbligatoria per legge. Si specifica che le risorse in questione dovrebbero consistere in circa 160 h di straordinario l’anno (55 se stanziate con il riequilibrio) in quanto le verifiche vanno eseguite da personale d’ufficio e con impianti disalimentati (fuori orario di lavoro). Le restanti attività hanno avuto in generale un andamento sostanzialmente in linea con le previsioni. Servizio per la sicurezza nell’ambiente di lavoro “Uffici comunali” (D.Lgs81/08). (36-08) L’erogazione dei suddetti servizi è avvenuta nei diversi ambienti di lavoro (130 diverse sedi) ove operano i circa 1300 dipendenti comunali, mediante la redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e Piani di Evacuazione ed Emergenza (PEE) avviando in tal modo l’attività del Datore di Lavoro e dei vari Dirigenti responsabili alla programmazione di: 1) adeguamenti normativi 2) Adempimenti di carattere tecnico amministrativo (certificazioni, dichiarazioni di conformità, visite periodiche, ecc) 3) Miglioramenti strutturali (edifici o impianti) o di attrezzature/macchine 4) Miglioramenti organizzativi e gestionali 5) Sorveglianza Sanitaria 6) Formazione Informazione 7) Fornitura DPI I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81336|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|305 |0568 |********|RIMBORSO RISCOSSI DALLO STATO | | 2.164.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81336|305 |*****|********| | | 2.164.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81336|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 6.815.000,00| | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|402 |*****|********| | | 6.815.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81336|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|404 |0650 |********|TRASFERIMENTO UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|404 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|405 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|503 |0710 |********|MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPO| | 190.000,00| 190.000,00| | | | | | | |SITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|503 |*****|********| | | 190.000,00| 190.000,00| | | | | | | | | | | | | | |81336|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|*****|*****|********| | | 9.169.000,00| 190.000,00| | |

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81336|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 636.516,73| 636.516,73| 367.251,04| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 17.900,00| 16.799,32| 2.392,02| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 1.431.826,87| 1.165.562,06| 221.573,28| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 1.155.427,69| 1.134.927,69| 835.035,45| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 282.193,44| 282.193,44| 141.351,50| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 39.874,30| 39.874,30| 22.741,32| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 3.563.739,03| 3.275.873,54| 1.590.344,61| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 9.080.000,00| 430.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 2.000,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 9.082.000,00| 430.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81336|*****|*****|********| | 1^ | 12.645.739,03| 3.705.873,54| 1.590.344,61| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81361 “UNITA’ SPECIALE GRANDI OPERE ”

RESPONSABILE: Laura Cesarini Stato di attuazione al 25.08.2008 Le attività connesse alla realizzazione delle opere pubbliche sopra citate si stanno svolgendo regolarmente ed in particolare: -Il 29 Gennaio è entrato in esercizio il Minimetrò. E’ stato approvato e sottoscritto il contratto di servizio e sono state predisposte e approvate le modifiche alla convenzione. Sono inoltre in fase di completamento tutte le opere di sistemazione esterna delle stazioni e l’impianto dell’ascensore inclinato localizzato nella stazione Pincetto. -Nell’ambito del Pru di via Oberdan i lavori di recupero dell’ex ospedale della Misericordia procedono regolarmente ed a giugno è stato possibile togliere l’impalcatura su via Oberdan restituendo la facciata del complesso alla godibilità dei cittadini. Sono state espletate positivamente le attività propedeutiche alla liquidazione dei contributi regionali, la cui erogazione e liquidazione è regolarmente avvenuta. E’ stato inoltre approvato il progetto esecutivo dell’intervento di Riqualificazione di via campo Battaglia e vie diramanti e, successivamente, è stato pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto. - I lavori relativi al project financing della Ex scuola media pascoli si stanno realizzando in base al crono programma previsto ed è in fase di istruttoria l’aggiornamento del progetto, del pef e della convenzione. - I lavori di realizzazione del parcheggio di Pian di Massiano sono in fase di ultimazione e collaudo. - Per quanto concerne il project del Mercato coperto il procedimento preliminare alla gara per l’individuazione del concessionario si sta svolgendo regolarmente. E’ in fase di predisposizione da parte degli uffici competenti il piano attuativo relativo all’area in oggetto; è stata inoltre svolta l’istruttoria relativa alla soppressione del Mercato pubblico e sua nuova istituzione nel sito individuato in base al progetto del promotore; sono stati promossi alcuni incontri con l’U.O. contratti per la predisposizione della bozza del bando di gara che dovrà essere pubblicato dopo l’approvazione del piano di recupero. - E’ stata prestata attività di collaborazione e supporto giuridico per la stesura e pubblicazione degli avvisi di Project Financing relativi alla realizzazione di un impianto di cogenerazione a Pian di Massiano e alla realizzazione di un edificio polifunzionale in Piazza del bacio a Fontivegge. -Sono state curate alcune iniziative di pubblicizzazione del Minimetrò e della Porta nuova di Perugia. -E’ stata prestata collaborazione organizzativa al progetto relativo alle nuove opere d’arte in contesti significativi della città : stazioni e percorso del Minimetrò , piazze e rotatorie stradali. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81361|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 6.197,48| | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|305 |*****|********| | | 6.197,48| | | | | | | | | | | | | | | |81361|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 2.498.000,00| | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|402 |*****|********| | | 2.498.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81361|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|405 |0660 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDI| | | | | | | | | | |NARI CONCESSIONI EDILIZIE E SA| | | | | | | | | | |NZIONI URBANISTICHE RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|405 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|502 |0706 |********|FIDEJUSSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|502 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | 400.000,00| | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|503 |*****|********| | | 400.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81361|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|*****|*****|********| | | 2.904.197,48| | | |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81361|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 180.125,28| 180.125,28| 95.160,26| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 1.000,00| 376,52| 376,52| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 55.737,47| 720,00| 240,17| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 168.377,19| 168.377,19| 84.290,50| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 11.429,85| 10.447,30| 5.533,18| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 416.669,79| 360.046,29| 185.600,63| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 2.985.938,20| 60.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|02 |08 |********|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 2.985.938,20| 60.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81361|*****|*****|********| | 1^ | 3.402.607,99| 420.046,29| 185.600,63| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81370 “CENTRI STORICI ”

RESPONSABILE: Sergio Asfalti Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

3.7.1. – Finalità da conseguire: Il progetto è volto alla valorizzazione ed al miglioramento degli standard nel centro storico, attraverso l’incremento della residenza e il rafforzamento del mix funzionale, con particolare riferimento alle attività direzionali e commerciali, ciò in coerenza con le politiche comunitarie, regionali e con il programma di mandato del Sindaco, in particolare sono previste le seguenti azioni: - Individuazione di un ambito di particolare interesse del centro storico e di un’area ad esso limitrofa comprendente immobili sia pubblici che privati oggetto di possibili interventi di riqualificazione significativi per migliorarne gli standard. - Predisposizione di un programma di interventi e individuazione di fonti di finanziamento pubblico-privato in sintonia con le precedenti esperienze maturate nell’ambito dei PUC e dei Contratti di Quartiere. Le azioni sono programmate nel seguente modo: ANNO 2008 Individuazione dell’ambito mediante un’analisi urbanistica rivolta sia alla situazione edilizia che alle criticità sociali al fine di predisporre il programma d’intervento.

Attuazione E stata delimitata l’area d’intervento del PUC con delibera di CC n.136/2008. E’ in corso di pubblicazione il bando per l’individuazione dei privati interessati alla partecipazione.

ANNO 2009 Individuazione di fonti di finanziamento pubblico/privati e avvio della fase di progettazione degli interventi.

ANNO 2010 Avvio delle opere di riqualificazione, qualora acquisiti i finanziamenti.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81370|204 |0246 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITORI| | | | | | | | | | |O E AMBIENTE - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|204 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|205 |0251 |********|FUNZIONI RELATIVE AL TERRITORI| | | | | | | | | | |O E ALL'AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|301 |0330 |********|URBANISTICA E GESTIONE DEL | | 2.000,00| 240,00| 240,00| | | | | | |TERRITORIO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|301 |*****|********| | | 2.000,00| 240,00| 240,00| | | | | | | | | | | | | |81370|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|305 |0564 |********|PROVENTI DIVERSI PER CONCESSIO| | | | | | | | | | |NE DIRITTI DI SUPERFICIE PER P| | | | | | | | | | |ARCHEGGI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|305 |0567 |********|PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA | | | | | | | | | | |CONTRIBUTI DEI PRIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|404 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|405 |*****|********| | | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81370|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 246.609,41| 246.609,41| 104.015,25| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | | | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 134.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 15.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 41.643,26| 41.643,26| 20.977,81| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 16.456,93| 16.456,93| 6.989,85| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 453.709,60| 304.709,60| 131.982,91| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 250.000,00| 250.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 250.000,00| 250.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81370|*****|*****|********| | 1^ | 703.709,60| 554.709,60| 131.982,91| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81371 “PIANIFICAZIONE URBANISTICA ”

RESPONSABILE: Enrico Antinoro (ad interim) e Fabio Ricci Il Progetto 81371 non è stato sviluppato dalle U.O. Pianificazione Urbanistica e Progettazione Urbana a seguito di quanto definito dal nuovo assetto organizzativo del Comune di Perugia approvato con atto di Giunta Comunale n. 123 del 31.3.08. Il nuovo assetto organizzativo, come è noto, ha definito nuovi Settori (di “line” e di staff) con la soppressione e l’accorpamento di strutture organizzative previste nel precedente schema, nonché attraverso l’individuazione di nuove strutture fra le quali quella denominata “Progetti strategici Aree Urbane”, avente come Project Manager l’Ingegnere Paolo Bori, alla quale sono state attribuite in modo specifico le finalità previste dal progetto 81371. L’obiettivo conseguente a quest’ultimo, inoltre, non è previsto dal PEG di nessuna delle due unità operative citate. L’Unità Operativa Pianificazione Urbanistica è stata invece impegnata nella definizione del progetto 81374 i cui risultati conseguiti sono già stati descritti dal Dr. Vincenzo Piro. In base a quanto sopra rappresentato si chiede, perciò, una variazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010 Programma 81300 consistente nella eliminazione del progetto 81371 e nell’inserimento dell’U.O. Pianificazione Urbanistica (responsabile Ing. Enrico Antinoro ad interim) nel progetto 81374. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

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Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81371|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 303.884,38| 288.438,60| 141.777,89| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | | | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 4.120,00| 1.996,00| 261,16| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 1.450,00| 1.450,00| 1.450,00| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | | | | | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 20.225,73| 19.205,73| 9.425,37| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 329.680,11| 311.090,33| 152.914,42| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81371|*****|*****|********| | 1^ | 329.680,11| 311.090,33| 152.914,42| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81372 “PROGETTAZIONE URBANA ”

RESPONSABILE: Fabio Ricci Al fine di dotare la città di un Nuovo Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, dopo la presentazione alla Giunta Comunale delle conclusioni dell’analisi svolta sul fabbisogno abitativo del territorio comunale e la relativa localizzazione (delibera G.C. 48 del 15.02.2007) e la successiva fase ricognitiva di tutte le aree edificabili, classificate come tali dal vigente PRG e non ancora attuate (delibera di G.C. n. 514 del 13.12.2007), il progetto prevede ora l’analisi volta alla definitiva localizzazione delle aree edificabili sulle quali verrà apposto il vincolo PEEP diciottennale preordinato alla loro espropriazione. Stato di attuazione al 25.08.2008 ANNO 2008 -

ATTUAZIONE

Analisi preliminare dei Sono in corso di rilevamento, studio ed siti analisi i possibili siti da riclassificare per l’E.R.S. (Edilizia Residenziale Sociale). Inoltre Avvio progettazione gli Uffici, di concerto con il Settore Governo e attuativa con priorità Sviluppo del Territorio e dell’Economia, stanno alle zone con elaborando una nuova proposta in termini di fabbisogno elevato modalità di attuazione delle Zone P.E.E.P., anche alla luce delle recenti sentenze in materia espropriativa.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81372|204 |0246 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITORI| | | | | | | | | | |O E AMBIENTE - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|204 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | 3.000,00| 529,42| 529,42| | | | | | | | | | | | | |81372|301 |*****|********| | | 3.000,00| 529,42| 529,42| | | | | | | | | | | | | |81372|302 |0460 |********|GESTIONE TERRENI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|302 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | 50.000,00| | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|401 |*****|********| | | 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81372|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|405 |0660 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDI| | 270.000,00| 164.009,01| 80.880,00| | | | | | |NARI CONCESSIONI EDILIZIE E SA| | | | | | | | | | |NZIONI URBANISTICHE RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|405 |*****|********| | | 270.000,00| 164.009,01| 80.880,00| | | | | | | | | | | | | |81372|501 |0700 |********|ANTICIPAZIONE ASSEGNATARI PEEP| | | | | | | | | | |PIP AREE PRIMARIE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|501 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|503 |*****|********| | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81372|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 381.061,60| 381.061,60| 199.782,71| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | | | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 17.540,66| 17.540,66| 8.893,63| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 25.249,22| 25.249,22| 13.342,23| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 423.851,48| 423.851,48| 222.018,57| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 320.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 1.000,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIE9TIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 321.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|03 |01 |********|RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI | 1^ | | | | | | | | | |CASSA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|03 |*****|********|SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81372|*****|*****|********| | 1^ | 744.851,48| 423.851,48| 222.018,57| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81373 “ATTIVITA’ EDILIZIA–SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - SUE ”

RESPONSABILE: Carmen Leombruni Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 Nel corso dei primi mesi dell’annualità in corso, è stato svolto il seguente lavoro: 1) nel periodo compreso tra febbraio e maggio sono state effettuate 8 verifiche ispettive all’interno dei vari uffici della Unità Operativa dalle quali è emerso sia il miglioramento, ormai consolidato, inerente la gestione informatica delle procedure, con particolare riferimento all’iter procedimentale relativo al rilascio del permesso a costruire, delle autorizzazioni ambientali e delle varie certificazioni, sia il monitoraggio dei processi, gestito dal personale in maniera coerente e critica al fine di snellire ed eliminare gli aggravi amministrativi non necessari; 2) la revisione delle procedure e della modulistica in uso nell’U.O. sulla base delle modifiche e degli aggiornamenti normativi è in corso di svolgimento, in quanto la stessa richiede anche un aggiornamento del sistema e della procedura informatica ; 3) a maggio si è svolta la visita di mantenimento da parte dell’organismo di certificazione accreditato DNV Italia srl, il cui esito è stato positivo. Quanto sopra esposto viene così articolato:

ANNO 2008

ATTUAZIONE

Audit di verifica interni;

- Sono state effettuate n. 8 verifiche da febbraio a maggio;

Aggiornamento delle procedure; Indagine di customer satisfaction; Giornate di personale;

formazione

- Modifiche in corso; - Prevista entro dicembre 2008

del - Prevista entro dicembre 2008

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81373|102 |0081 |********|PERMESSI A COSTRUIRE | | | 133,34| | | | | | | | | | | | | | |81373|102 |*****|********| | | | 133,34| | | | | | | | | | | | | | |81373|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | 270.000,00| 136.701,46| 136.701,46| | | | | | | | | | | | | |81373|301 |0330 |********|URBANISTICA E GESTIONE DEL | | 278.000,00| 90.852,18| 90.852,18| | | | | | |TERRITORIO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|301 |*****|********| | | 548.000,00| 227.553,64| 227.553,64| | | | | | | | | | | | | |81373|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 5.700,00| 4.200,00| 4.200,00| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|305 |0531 |********|PROVENTI L.10/77-QUOTA PARTE D| | | | | | | | | | |ESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL| | | | | | | | | | |E MANUTENZIONI ORDINARIE E DI | | | | | | | | | | |RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|305 |0567 |********|PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA | | | | | | | | | | |CONTRIBUTI DEI PRIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|305 |*****|********| | | 5.700,00| 4.200,00| 4.200,00| | | | | | | | | | | | | |81373|405 |0660 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDI| | 10.800.000,00| 5.027.707,13| 5.026.813,04| | | | | | |NARI CONCESSIONI EDILIZIE E SA| | | | | | | | | | |NZIONI URBANISTICHE RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 550.000,00| 450.412,52| 432.872,76| | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|405 |*****|********| | | 11.350.000,00| 5.478.119,65| 5.459.685,80| | | | | | | | | | | | | |81373|*****|*****|********| | | 11.903.700,00| 5.710.006,63| 5.691.439,44| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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160

COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81373|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 1.077.000,13| 1.077.000,13| 612.838,61| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 1.000,00| 799,32| 283,85| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 51.500,00| 700,00| 433,24| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | | | | | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 61.993,92| 61.993,92| 36.200,92| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | 5.000,00| | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 1.196.494,05| 1.140.493,37| 649.756,62| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 350.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 9.000,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | 630.000,00| 537.859,93| 161.594,99| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 989.000,00| 537.859,93| 161.594,99| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81373|*****|*****|********| | 1^ | 2.185.494,05| 1.678.353,30| 811.351,61| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81374 “AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE ”

RESPONSABILE: Vincenzo Piro (fino al 30.06.2008)

Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008

Finalità conseguite: L’attuazione complessiva del progetto consentirà, in linea con i più recenti indirizzi normativi, di definire il bilancio urbanistico-ambientale del nostro territorio comunale e valutare compiutamente gli effetti conseguenti alle scelte operate. L’attività, sviluppata in collaborazione con l’U.O. Pianificazione Urbanistica, è stata quindi finalizzata a raccogliere informazioni dettagliate e di indicatori oggettivamente quantificabili, attraverso i quali costruire un articolato quadro conoscitivo, relativo alle modalità di trasformazione ed uso del suolo ed alle diverse componenti ambientali, urbanistiche e socio-economiche. In particolare sono state avviate le seguenti attività: • Strutturazione software La strutturazione software per la visualizzazione e consultazione del PRG in formato GIS e di tutti i suoi strati informativi, è stata realizzata tramite l’importazione dei dati alfanumerici prodotti nella piattaforma Date Base Relazionale (ORACOL), e i dati cartografici importati in piattaforma SIT GIS. All’interno dell’ ambiente software suddetto sono state create interfacce utenti personalizzate con differenti filtri di accesso. • Carta dell’uso del suolo Con il contributo di alcuni giovani professionisti, che hanno aderito al progetto finanziato dal Servizio Civile Nazionale, si è elaborato l’ecomosaico dell’uso del suolo, che rappresenta uno dei principali elementi del quadro conoscitivo. La costruzione di questa cartografia tematica in formato digitale e del relativo database, realizzato in ambiente Arc View, consente di effettuare valutazioni quali-quantitative (quadro conoscitivo e bilancio urbanistico ambientale) ed analisi ecologiche dell’ecomosaico ambientale. La carta dell’uso del suolo costituisce un importante strumento di verifica delle scelte urbanistiche e territoriali proprio per la possibilità di essere aggiornata “in tempo reale”, attuando una politica di implementazione e scambio di informazioni con le diverse Unità Operative, che attraverso le loro attività pianificano, progettano e gestiscono le trasformazioni del sistema urbanistico ed ambientale del territorio comunale. • Informatizzazione PRG E’ stata completata l’informatizzazione del PRG con l’approvazione delle Tavv. 1/7, 2/7 e 3/7, Parte Strutturale, in scala 1:10.000 (Atto del C.C. n. 97 del 26.05.08). E’ stata completata la trasformazione del PRG vigente da formato CAD a formato GIS che consente: 1) di relazionarsi con gli archivi alfanumerici e cartografici già presenti nel SIT (Ecografico, Tributi ecc.); 2) di disporre di archivi georeferenziati in un unico sistema di coordinate (sovrapposizione tra Catasto, Carta Tecnica Regionale, Ortofoto, ecc.); 3) di effettuare analisi tematiche spaziali sia alfanumeriche che cartografiche; 4) una più agevole predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica; 5) di disporre di un importante strumento utile a tutti i settori in funzione delle esigenze delle varie Unità Operative. • Formazione personale addetto Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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E’ stata svolta una specifica formazione tecnica (comprensiva di teoria, pratica al computer e sopralluoghi) per la stesura della carta dell’uso del suolo.

3.4-PROGRAMMA N.°81300 – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROGETTO N° 81374 “AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE ”

RESPONSABILE: Roberto Chiesa (fino al 04.07.2008) Dal 04.07.2008 sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di dirigente dell’U.O. Ambiente e Protezione Civile in sostituzione del Dott. Vincenzo Piro destinato ad altro incarico. Si fa seguito alla relazione effettuata dal Dr. Vincenzo Piro al 30.06.2008 in merito alle attività e alla erogazione dei servizi in essa dettagliati ed analizzati. A completamento del quadro sullo stato di attuazione del programma riferito alla U.O. Ambiente e protezione civile, con specifico richiamo alle indicazioni del PEG ed agli indirizzi programmatori di settore, si relaziona sugli obiettivi del centro di costo della Protezione civile, in quanto responsabile degli stessi. 1 – Nel contesto del servizio di previsione e prevenzione dei rischi sono stati effettuati studi atti a garantire adeguate capacità di risposta ad eventi calamitosi come gli incendi di interfaccia, attraverso l'analisi dei possibili scenari di rischio derivanti da tale tipologia di incendi. Sono in corso studi cartografici georeferenziati di dettaglio finalizzati alla esatta individuazione delle aree di rischio (obiettivo 3642-01), attuati secondo le linee guida impartite dal Dipartimento della protezione civile. In base ad una prima fase di studi speditivi degli scenari di rischio é stato predisposto il 1° piano comunale di protezione civile per la stagione estiva 2008 approvato nel mese di giugno dalla Giunta Comunale. 2 - E' stata effettuata la redazione dell'Elaborato Tecnico “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” per la Distillerie G. Di Lorenzo s.r.l. in località Ponte Valleceppi (Obiettivo 3642-02). Con riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione dei suoli e alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali potenzialmente interessate da un incidente rilevante, sono state individuate le aree da sottoporre a specifica regolamentazione in materia urbanistica e territoriale per prevenire e limitare le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Sono state definite le modalità di informazione alla popolazione. 3 – Tra le altre attività preventive di protezione civile é stata effettuata un'azione di informazione ai fruitori dei percorsi fluviali ciclo-pedonali del Tevere sulle zone di allagabilità fluviale connesse al rischio di esondazione nelle fasi di piena. Sono stati individuati i siti a maggior rischio nell’ambito della cartografia predisposta dall’Autorità di Bacino del Tevere (PAI) e concordate con le Circoscrizioni competenti i punti di installazione di una cartellonistica di segnalazione del pericolo (obiettivo 3642-03). 4 - E' stato predisposto dal Servizio Geologico Regionale un progetto preliminare, sviluppato successivamente di concerto con questo Comune, di studi e indagini per la microzonazione sismica della Città di Perugia. Sono state definite e predisposte le indagini da effettuare in una apposita campagna geognostica e geofisica da espletare. E' stato definito e approvato il progetto delle indagini ed é in corso la procedura per la selezione dell’impresa esecutrice (obiettivo 3642-04). Preventivamente sono stati raccolti, selezionati e catalogati tutti i dati già disponibili presso gli uffici comunali. 5 - E' stata redatta una prima bozza del piano di rischio previsto dalla normativa vigente per l'Aeroporto regionale di S. Egidio. Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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6 - E' stata effettuata, da parte di Arpa Umbria su incarico del Comune, l'analisi del rischio previsto dalla normativa per l'area di Balanzano-Ponte San Giovanni, le cui acque sotterranee sono state inquinata da tetracloroetilene. Ciò consentirà la prosecuzione dell'iter tecnico/amministrativo da parte della Regione per i siti inquinati. 7 - E' in corso la fase di rendicontazione alla Regione dell'Umbria delle spese relative agli interventi effettuati per l'alluvione del Tevere del 2005 da Umbra Acque per il ripristino dei depuratori e degli acquedotti coinvolti. 8 – Prosegue l’attuazione di processi partecipativi e di condivisione finalizzati al miglioramento della qualità ambientale ed alla promozione di uno sviluppo sostenibile, nell’ambito del processo di “Agenda 21 Locale. E' in fase di completamento il progetto “Condomini Sostenibili” rivolto alle famiglie di alcuni condomini appositamente selezionati, con l'obiettivo di diffondere i concetti di ecostenibilità anche in ambito familiare e di risparmio energetico. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81374|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|202 |0170 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITO -| | 144.000,00| 144.000,00| 144.000,00| | | | | | |RIO E AMBIENTE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|202 |*****|********| | | 144.000,00| 144.000,00| 144.000,00| | | | | | | | | | | | | |81374|203 |0240 |********|CONTRIBUTO REGIONALE PER SER -| | | 30.000,00| 30.000,00| | | | | | |VIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|203 |*****|********| | | | 30.000,00| 30.000,00| | | | | | | | | | | | | |81374|204 |0246 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITORI| | | | | | | | | | |O E AMBIENTE - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|204 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|205 |0251 |********|FUNZIONI RELATIVE AL TERRITORI| | 85.000,00| | | | | | | | |O E ALL'AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|205 |*****|********| | | 85.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81374|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | 5.000,00| 2.184,40| 2.184,40| | | | | | | | | | | | | |81374|301 |0330 |********|URBANISTICA E GESTIONE DEL | | 17.000,00| 12.527,97| 9.861,31| | | | | | |TERRITORIO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|301 |0431 |********|SERVIZIO NETTEZZA URBANA | | 330.756,48| | | | | | | | | | | | | | | |81374|301 |*****|********| | | 352.756,48| 14.712,37| 12.045,71| | | | | | | | | | | | | |81374|302 |0460 |********|GESTIONE TERRENI | | 180.000,00| 78.624,72| 40.753,80| | | | | | | | | | | | | |81374|302 |*****|********| | | 180.000,00| 78.624,72| 40.753,80| | | | | | | | | | | | | |81374|303 |0490 |********|INTERESSI SU FINANZIAMENTI AT-| | 2.500,00| | | | | | | | |TIVI RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|303 |*****|********| | | 2.500,00| | | | | | | | | | | | | | | |81374|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 20.500,00| 707,91| 355,14| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |81374|305 |0562 |********|PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO | | | | | | | | | | |MEZZI E MANO D'OPERA CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|305 |*****|********| | | 20.500,00| 707,91| 355,14| | | | | | | | | | | | | |81374|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 100.000,00| | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|402 |*****|********| | | 100.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81374|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 2.860.000,00| 18.450,83| 13.450,83| | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|403 |*****|********| | | 2.860.000,00| 18.450,83| 13.450,83| | | | | | | | | | | | | |81374|404 |0650 |********|TRASFERIMENTO UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|404 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|405 |0660 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDI| | 60.000,00| | | | | | | | |NARI CONCESSIONI EDILIZIE E SA| | | | | | | | | | |NZIONI URBANISTICHE RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|405 |*****|********| | | 60.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81374|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|*****|*****|********| | | 3.804.756,48| 286.495,83| 240.605,48| |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81374|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 359.031,86| 359.031,86| 206.974,41| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 15.000,00| 4.999,66| 720,14| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 399.700,00| 352.023,50| 11.264,52| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 70.630,28| 68.430,52| 33.890,14| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 22.400,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 60.031,19| 60.031,19| 30.377,99| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 32.382,91| 32.382,91| 13.875,48| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 959.176,24| 876.899,64| 297.102,68| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 230.000,00| 4.657,90| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | | | | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | 2.910.000,00| 18.450,83| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 3.140.000,00| 23.108,73| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81374|*****|*****|********| | 1^ | 4.099.176,24| 900.008,37| 297.102,68| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – Governo e sviluppo del territorio e dell’economia PROGETTO N° 81380 - “Pianificazione e promozione economica” RESPONSABILE: Silvio Cipriani Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 Nel corso dell’esercizio 2008 sono state svolte le attività previste: - Incentivi economico finanziari alle imprese: gestione delle procedure di controllo, revoca e restituzione dei contributi. - Informazione, assistenza ed orientamento ad imprenditori ed aspiranti imprenditori per altre agevolazioni ed incentivi (comunitari, nazionali, regionali e locali). - Partecipazione alla Commissione di coordinamento per l’attuazione del Progetto integrato area nord di Perugia ed in particolare alla promozione del nuovo bando per contributi alle imprese dell’area. - Partecipazione alle attività della Scuola nazionale dell’alimentazione Soc.cons. a r.l. e delle associazioni G.A.L. (Gruppo di azione locale) dell’Alta Umbria, della Media Valle del Tevere, del Trasimeno Orvietano. - Partecipazione all’accordo interistituzionale (Regione, Provincia, CCIAA, Sviluppumbria) per la collaborazione nelle iniziative per la qualificazione e lo sviluppo dell’area industriale di S. Andrea delle Fratte. - Partecipazione e sostegno alle attività dello “Sportello del consumatore” della Regione Umbria. - Gestione della concessione per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di pubblica affissione. - Gestione delle convenzioni relative all’utilizzo pubblicitario di beni di proprietà comunale. - Sostegno a progetti di formazione professionale. - Gestione dei procedimenti per varianti urbanistiche ex art. 5 D.P.R: 447/98 e s.m.i., con le modalità previste dalla delibera C.C. 69/08. - Gestione delle attività di semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti: gli impianti produttivi di beni e servizi, gli impianti pubblicitari, le attività commerciali su medie e grandi superfici di vendita al dettaglio, i distributori di carburante. - Gestione della procedura informatica per l’informazione telematica al richiedente sull’avanzamento dell’istruttoria. - Partecipazione nel capitale sociale di Sase S.p.A., Scuola Nazionale dell’Alimentazione S.c.r.l., Sistema Area Perugia S.c.r.l. Il progetto prevede inoltre i seguenti interventi di cui si fornisce lo stato di attuazione al 25.08.2008: ANNO 2008 ATTUAZIONE E’ stata quasi completata la raccolta dei Aggiornamento generale dello dati della rete dei punti di vendita delle strumento di programmazione medie superfici esistente nel territorio per il commercio su medie comunale finalizzata alla rappresentazione superfici di vendita. delle modificazioni intervenute nel quadriennio; E’ stata analizzata la normativa comunale del 2003, come modificata ed integrata su alcuni specifici aspetti nel 2006, elaborando una prima formulazione delle modifiche da introdurre. ANNO 2008 Attuazione degli interventi

ATTUAZIONE La proposta di delibera per l’adeguamento

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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conseguenti all’adeguamento del Piano generale della pubblicità.

del Piano generale della pubblicità, redatta dall’ufficio e non ancora deliberata dagli organi competenti, deve essere adeguata in relazione a nuove esigenze emerse. L’attuazione dei relativi interventi seguirà l’approvazione dell’adeguamento di Piano.

ANNO 2008 Razionalizzazione e semplificazione del procedimento di controllo delle attività pubblicitarie soggette a dichiarazione di inizio attività ed a dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione.

ATTUAZIONE Alcuni procedimenti Suap sono stati semplificati per il cittadino con l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. Sono in corso di studio le soluzioni per razionalizzare il procedimento di controllo.

ANNO 2008 Gestione del nuovo procedimento per le verifiche sull’effettivo esercizio di impianti pubblicitari autorizzati.

ATTUAZIONE Nel 2007 è stata definito un nuovo procedimento per le verifiche sull’effettivo utilizzo degli impianti pubblicitari, del quale è in corso la sperimentazione con risultati utili in termini di definizione del parco impianti esistente e di repressione di eventuali abusi.

ANNO 2008 Gestione dei nuovi procedimenti semplificati per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

ATTUAZIONE Nel corso del 2007 è stato definito il nuovo procedimento semplificato per le funzioni autorizzatorie affidate ai Comuni in materia di impianti di energia da fonti rinnovabile. In base all’art. 5 della L.R. n. 5 del 26/3/08 le competenze autorizzatorie in materia sono state delegate alla Provincia, mantenendo ai Comuni la conclusione dei procedimenti in corso.

ANNO 2008 Partecipazione alle attività connesse alla definizione del Programma urbano complesso del centro storico.

ATTUAZIONE Partecipazione ad attività di animazione e concertazione, pubblicazione di un avviso pubblico per il reclutamento delle imprese interessate ai contributi PUC, collaborazione per il piano di marketing urbano.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81380|101 |0010 |********|IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | | 2.800.000,00| 2.385.714,48| 2.360.678,30| | | | | | | | | | | | | |81380|101 |*****|********| | | 2.800.000,00| 2.385.714,48| 2.360.678,30| | | | | | | | | | | | | |81380|103 |0110 |********|DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | | 1.200.000,00| 649.656,79| 637.510,82| | | | | | | | | | | | | |81380|103 |0122 |********|CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA | | 12.000,00| 4.249,89| 4.026,81| | | | | | |SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|103 |*****|********| | | 1.212.000,00| 653.906,68| 641.537,63| | | | | | | | | | | | | |81380|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|202 |0211 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SVILUPPO | | 23.800,00| 23.800,00| 23.800,00| | | | | | |ECONOMICO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|202 |*****|********| | | 23.800,00| 23.800,00| 23.800,00| | | | | | | | | | | | | |81380|205 |0301 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPP| | | | | | | | | | |O ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|301 |0340 |********|VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADA| | 85.000,00| 39.958,85| 37.577,48| | | | | | |LE E SERVIZI CONNESSI - RISOR-| | | | | | | | | | |SE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|301 |*****|********| | | 85.000,00| 39.958,85| 37.577,48| | | | | | | | | | | | | |81380|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|302 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 5.000,00| 799,36| 43,95| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|305 |*****|********| | | 5.000,00| 799,36| 43,95| | | | | | | | | | | | | |81380|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

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STATO ATTUAZIONE

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** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81380|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 134.368,72| 134.368,72| 75.420,13| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 800,00| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 986.400,00| 772.440,49| 617.851,47| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 20.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 47.600,00| 15.105,57| 14.306,31| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 46.589,07| 46.589,07| 23.687,84| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 7.270,06| 7.270,06| 4.034,91| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 1.243.027,85| 975.773,91| 735.300,66| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|02 |08 |********|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81380|*****|*****|********| | 1^ | 1.243.027,85| 975.773,91| 735.300,66| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.7-PROGRAMMA N.°81300 – Governo e sviluppo del territorio e dell’economia PROGETTO N° 81382 - “Promozione turistica e servizi turistici territoriali” RESPONSABILE: Silvio Cipriani Stato di attuazione del Progetto al 25.08.2008 Nel corso dell’esercizio 2008 sono state svolte le attività previste: - Gestione delle funzioni turistiche trasferite dalla Regione Umbria in base alle LL.RR. 3/99, 29/01 e 18/06 quali: - servizi di informazione ed accoglienza turistica, attraverso sportelli (infopoints turistici), contatti telefonici, email e postali; - rilevazioni statistiche mensili Istat sulla ricettività: esercizi, servizi, prezzi, arrivi e presenze; - procedimenti amministrativi per la classificazione delle strutture ricettive. - Gestione del Sistema turistico locale del perugino: attività di programmazione, attuazione e rendicontazione dei relativi progetti. - Diffusione periodica di informazioni statistiche sull’attività delle strutture ricettive sulla base dei dati raccolti mensilmente per conto Istat. - Partecipazione alla Borsa regionale del turismo al fine di promuovere l’offerta turistica del perugino, d’intesa con Regione, Provincia ed altri soggetti. - Promozione e sostegno delle grandi manifestazioni: Eurochocolate, Natale In. - Promozione e sostegno di diverse manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della capacità di attrazione turistica della città. - Partecipazione alle iniziative promozionali delle associazioni “Città del vino”, “Strada dei vini del cantico” e “Strada dei vini dei colli del Trasimeno”. - Gestione della convenzione per la gestione degli Ostelli della gioventù. - Partecipazione all’attuazione del progetto di filiera turismo ambiente cultura di cui al Docup Ob. 2 2000-06, approvato dalla Regione Umbria. - Promozione turistica ed economica della città di Perugia nelle città gemellate. Il progetto prevede inoltre i seguenti interventi di cui si fornisce lo stato di attuazione al 25.08.2008: ANNO 2008 ATTUAZIONE La riduzione di personale subita dal Mantenimento del livello Servizio turistico territoriale ha reso qualitativo e quantitativo dei necessaria l’applicazione di nuove soluzioni servizi resi al pubblico e organizzative al fine di mantenere il livello raggiungimento degli altri qualitativo e quantitativo dei servizi al obiettivi nonostante la pubblico e di raggiungere gli obiettivi di disponibilità di un minor gestione. numero di risorse umane. ANNO 2008 Rinnovo, adeguamento ed aggiornamento dei materiali editoriali di informazione ed accoglienza turistica in relazione ai nuovi standard richiesti dalla Regione ed in conseguenza sia dell’evoluzione dell’offerta di servizi della città che delle nuove esigenze espresse dai turisti.

ATTUAZIONE E’ stato progettato e realizzato il nuovo materiale editoriale di informazione ed accoglienza turistica, coerente con i nuovi standard richiesti dalla Regione ed adeguato ai nuovi servizi offerti dalla città ed alle nuove esigenze del mercato turistico. Sono state in particolare realizzate nuove mappe tematiche (“Monumenti e servizi” e “Ricettività e servizi”), guide turistiche aggiornate e tradotte in 5 lingue, cataloghi della ricettività aggiornati. Sono in corso di ridefinizione altri materiali

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editoriali di uso corrente relativi ai musei ed alla ristorazione. ANNO 2008 Attuazione del progetto “I sentieri, i castelli e le pievi del perugino”, con il sostegno della Regione Umbria (Docup Ob. 2 2000-06): materiali editoriali, Internet ed animazione.

ATTUAZIONE E’ in corso di realizzazione la nuova guida “I sentieri, i castelli e le pievi del perugino”, che contiene testi, foto e mappe di itinerari escursionistici scelti sul territorio interessato dal progetto. La guida sarà presentata, con uno specifico workshop alle guide turistiche ed escursionistiche, per la successiva attuazione delle iniziative di animazione previste: educational tour per operatori e visite guidate per il pubblico.

ANNO 2008 Attuazione del progetto “Perugia nascosta. Proposte di trekking urbano.”, con il sostegno della Camera di commercio di Perugia: realizzazione di segnaletica ed interventi di animazione.

ATTUAZIONE Il nuovo materiale editoriale “Perugia nascosta. Camminare per vicoli. Proposte di trekking urbano”, è stato pubblicato sul portale turistico ed è stato oggetto di varie iniziative di animazione e comunicazione tra le quali in particolare 2 workshop, con guide turistiche e giornalisti, e 5 visite guidate per il pubblico. E’ in corso di progettazione la segnaletica relativa agli itinerari individuati.

ANNO 2008 Attuazione del progetto “Tesori nella campagna”, con il sostegno dei GAL: interventi di animazione sul territorio.

ATTUAZIONE Sono state realizzate le 5 giornate di animazione previste dal progetto “Tesori nella campagna”, in collaborazione con i GAL, per la valorizzazione turistica delle attrattive culturali e naturalistiche del territorio rurale.

ANNO 2008 Sviluppo e gestione del nuovo portale web per la promozione del turismo a Perugia, con l’integrazione delle informazioni culturali.

ATTUAZIONE La gestione del portale web per la promozione del turismo a Perugia è stata integrato con le informazioni culturali, in collaborazione con gli uffici competenti.

ANNO 2008 Promozione della città di Perugia verso gli operatori professionali del mercato turistico congressuale

ATTUAZIONE Sostegno alla realizzazione della Borsa regionale del turismo congressuale e dell’Assemblea annuale 2008 del M.P.I. per la promozione del turismo congressuale, in collaborazione con l’APT dell’Umbria.

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3.4-PROGRAMMA N.°81300 – Governo e sviluppo del territorio e dell’Economia PROGETTO N° 81383 - “Politiche economiche”

RESPONSABILE: Panichi Paola Stato di attuazione del Programma al 25.08.2008 ANNO 2008 -

Aggiornamento generale dello strumento di programmazione per il commercio su medie superfici di vendita.

ATTUAZIONE -

E’ stata quasi completata la raccolta dei dati della rete dei punti di vendita delle medie superfici esistente nel territorio comunale finalizzata alla rappresentazione delle modificazioni intervenute nel quadriennio;

E’ stata analizzata la normativa comunale del 2003, come modificata ed integrata su alcuni specifici aspetti nel 2006, elaborando una prima formulazione delle modifiche da introdurre.

ANNO 2008 -

Attuazione della nuova legislazione turistica regionale.

ATTUAZIONE -

E’ stato studiato con i collaboratori il nuovo testo unico regionale e sono state evidenziate le problematiche emergenti dall’attuazione di alcune disposizioni in esso contenute;

Sono state individuate alcune ipotesi di regolamentazione comunale di dettaglio su specifiche questioni applicative.

ANNO 2008 -

Dotazione di un nuovo software per la gestione dei procedimenti e per le analisi statistiche in materia di “strutture ricettive”.

ATTUAZIONE -

Si sta conducendo l’analisi del nuovo Testo unico regionale al fine di strutturare nuovi procedimenti ed adeguare i preesistenti.

ANNO 2008 Dotazione di un nuovo software per la gestione dei procedimenti e per le analisi statistiche in materia di “polizia amministrativa”.

ATTUAZIONE -

E’ in corso l’analisi delle diverse tipologie di procedimenti finalizzata a fornire all’U.O. Sviluppo e gestione dei sistemi informativi la descrizione delle diverse fasi che li compongono.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81383|101 |0010 |********|IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|101 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|102 |0060 |********|TASSA OCCUPAZIONE SPAZI | | 355.000,00| 108.916,62| 95.745,32| | | | | | | | | | | | | |81383|102 |0090 |********|ALTRE TASSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|102 |*****|********| | | 355.000,00| 108.916,62| 95.745,32| | | | | | | | | | | | | |81383|103 |0110 |********|DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|103 |0122 |********|CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA | | | | | | | | | | |SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|103 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|201 |0130 |********|TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO | | 377.946,58| 377.946,58| 377.946,58| | | | | | |STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|201 |*****|********| | | 377.946,58| 377.946,58| 377.946,58| | | | | | | | | | | | | |81383|301 |0340 |********|VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADA| | | | | | | | | | |LE E SERVIZI CONNESSI - RISOR-| | | | | | | | | | |SE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|301 |0380 |********|FIERE MERCATI E SERVIZI CONNES| | 225.000,00| 34.269,42| 30.190,58| | | | | | |SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|301 |*****|********| | | 225.000,00| 34.269,42| 30.190,58| | | | | | | | | | | | | |81383|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|302 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|305 |0561 |********|PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALL'| | 1.700,00| | | | | | | | |ATTIVITA' POLITICHE ECONOMICHE| | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|305 |*****|********| | | 1.700,00| | | | | | | | | | | | | | | |81383|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|503 |*****|********| | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

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** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81383|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 552.047,39| 552.047,39| 303.606,89| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 2.800,00| 2.799,32| 256,27| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 200.100,00| 146.001,40| 26.427,46| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 1.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 3.962,12| 3.962,12| 1.975,81| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 28.107,06| 27.707,06| 13.833,74| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 788.016,57| 732.517,29| 346.100,17| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | | | | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81383|*****|*****|********| | 1^ | 788.016,57| 732.517,29| 346.100,17| | | | | | | | 2^ | | | | |

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Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 81500 SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA

Responsabile: Patrizia BRUTTI ( fino al 31.03.2008) Responsabile: Ivo MARIANI (dal 01.04.2008)

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA RESPONSABILE: Patrizia Brutti (fino al 31.03.2008) Ivo Mariani (dal 01.04.2008) Stato di attuazione del Programma al 25.08.2008 Obiettivo principale del Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla persona è quello di realizzare interventi e progetti trasversali e integrati, riuscendo a sintetizzare le molteplici esigenze dei cittadini in un programma di lavoro che possa realmente concretizzarsi in modalità di realizzazione della nuova politica per le persone (cfr. L. 328/2000). Secondo quest’ottica, che può portare dei risultati concreti solo partendo dai bisogni delle persone, mirando ad uno sviluppo complessivo delle città, nel 2008 si è operato come di seguito: Per quanto attiene la sfera dei servizi sociali alla persona sono state attuate ancora le direttive del

Piano di Zona approvato nel 2001, in quanto solo di recente la Regione Umbria ha ripreso a lavorare sul nuovo processo di programmazione (tavoli di lavoro allargati a tutti i Comuni della Regione). Contemporaneamente il Comune di Perugia ha continuato il processo di riorganizzazione e revisione dei propri servizi sociali territoriali, con l’organizzazione e l’avvio di due nuovi uffici di Cittadinanza, la cui apertura è prevista entro la fine dell’anno. Relativamente ai servizi per la prima infanzia è proseguito il processo relativo all’autorizzazione al funzionamento degli stessi, nel rispetto della recente L. R. 30/2005; In riferimento al complesso dei servizi rivolti alla persona relativamente alla sfera della cultura e dei servizi ricreativi si è operato secondo due grandi filoni: il primo attraverso attività culturali e di spettacolo, servizi museali e beni culturali, sistema bibliotecario: il secondo relativo alla cura e promozione di attività per il tempo libero e lo sport. Il Programma del Settore per il 2008 si è sviluppato nei seguenti 8 Progetti. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81500|101 |0053 |********|DESTINAZIONE IRPEF 5 PER MILLE| | 112.619,76| | | | | | | | | | | | | | | |81500|101 |*****|********| | | 112.619,76| | | | | | | | | | | | | | | |81500|201 |0130 |********|TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO | | | | | | | | | | |STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | 874.366,18| 364.777,68| 326.137,68| | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|201 |0150 |********|CONTRIBUTI MINISTERO IN CONTO | | 215.688,48| | | | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|201 |*****|********| | | 1.090.054,66| 364.777,68| 326.137,68| | | | | | | | | | | | | |81500|202 |0160 |********|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI-| | 530.000,00| | | | | | | | |CA-RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|202 |0170 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITO -| | 36.500,00| | | | | | | | |RIO E AMBIENTE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|202 |0180 |********|CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO | | 17.704,94| | | | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|202 |0190 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -| | 5.317.559,70| 2.543.655,57| 1.316.149,93| | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|202 |0200 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | 44.500,00| 1.500,00| | | | | | | |E AI BENI CULTURALI - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|202 |0210 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | 2.000,00| | | | | | | | |E RICREATIVO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|202 |*****|********| | | 5.948.264,64| 2.545.155,57| 1.316.149,93| | | | | | | | | | | | | |81500|203 |0230 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|203 |0240 |********|CONTRIBUTO REGIONALE PER SER -| | 10.000,00| | | | | | | | |VIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|203 |0242 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | 5.692,00| | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE| | | | | | | | | | |NTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|203 |*****|********| | | 15.692,00| | | | | | | | | | | | | | | |81500|204 |0245 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE R| | | | | | | | | | |ISORSE | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81500|204 |0249 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SERVIZI C| | | | | | | | | | |ULTURALI E RICREATIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|204 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|205 |0250 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | 411.000,00| | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|205 |0251 |********|FUNZIONI RELATIVE AL TERRITORI| | | | | | | | | | |O E ALL'AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|205 |0254 |********|FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIO| | | | | | | | | | |NE PUBBLICA - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|205 |0260 |********|FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE | | 163.222,04| 95.839,28| 95.839,28| | | | | | |SOCIALE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|205 |0270 |********|CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | |PROVINCIALE CENTRO INFANZIA | | | | | | | | | | |"IL TIGLIO" | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|205 |0290 |********|FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE | | 261.000,00| | | | | | | | |SOCIALE - CONTRIBUTO ALTRI EN-| | | | | | | | | | |TI -RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|205 |0300 |********|FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE S| | | | | | | | | | |OCIALE CONTRIBUTI ULSS | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|205 |*****|********| | | 835.222,04| 95.839,28| 95.839,28| | | | | | | | | | | | | |81500|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|301 |0330 |********|URBANISTICA E GESTIONE DEL | | 5.000,00| 5.234,33| 5.234,33| | | | | | |TERRITORIO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|301 |0360 |********|ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPOR-| | 1.184.000,00| 302.772,50| 295.747,50| | | | | | |TO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|301 |0400 |********|ASILI NIDO SERVIZI.INFANZIA E | | 1.254.500,00| 759.820,00| 708.898,00| | | | | | |MINORI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|301 |0410 |********|ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLI-| | 35.800,00| 9.284,00| 3.486,00| | | | | | |CA E SERV. DIVERSI ALLA PERSO | | | | | | | | | | |NA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|301 |0420 |********|BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE | | 15.500,00| 9.068,88| 9.068,88| | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|301 |0430 |********|TEATRI ATT. CULTURALI E SERV. | | 51.074,36| 49.647,79| 1.477,05| |

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STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |DIV.NEL SETT. CULT. RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|301 |*****|********| | | 2.545.874,36| 1.135.827,50| 1.023.911,76| | | | | | | | | | | | | |81500|302 |0450 |********|GESTIONE DEI FABBRICATI | | 772.716,87| 55.345,50| 31.063,88| | | | | | | | | | | | | |81500|302 |0460 |********|GESTIONE TERRENI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 218.133,74| 49.632,55| 2.782,85| | | | | | | | | | | | | |81500|302 |*****|********| | | 990.850,61| 104.978,05| 33.846,73| | | | | | | | | | | | | |81500|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 21.362,90| 8.569,99| 8.383,99| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|305 |0540 |********|PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLA| | 725.887,64| 521.964,36| 60.438,93| | | | | | |CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|305 |0550 |********|PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE| | 25.000,00| 32.514,34| 9.235,21| | | | | | |AREE VERDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|305 |0560 |********|PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE| | 60.326,50| | | | | | | | |ATTIVITA' SOCIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|305 |*****|********| | | 832.577,04| 563.048,69| 78.058,13| | | | | | | | | | | | | |81500|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | | | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|401 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 1.449.185,19| 20.762,20| 19.762,20| | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|402 |*****|********| | | 1.449.185,19| 20.762,20| 19.762,20| | | | | | | | | | | | | |81500|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 1.167.909,10| 463.809,10| 463.809,10| | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|403 |*****|********| | | 1.167.909,10| 463.809,10| 463.809,10| | | | | | | | | | | | | |81500|404 |0640 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA | | 200.000,00| | | | | | | | |ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|404 |0650 |********|TRASFERIMENTO UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|404 |*****|********| | | 200.000,00| | | | | | | | | | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | |AMMA | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81500|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 13.062.264,35| 12.728.176,87| 7.107.221,66| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 585.680,00| 514.836,57| 133.405,33| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 17.670.240,07| 14.362.642,94| 4.053.268,16| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 1.077.242,53| 1.072.814,11| 826.768,66| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 7.433.965,57| 2.948.255,39| 1.462.820,35| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 2.370.478,34| 2.370.478,34| 1.194.507,39| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 497.546,60| 453.507,83| 239.480,08| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 42.697.417,46| 34.450.712,05| 15.017.471,63| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 6.582.214,05| 781.000,00| 42.164,52| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | | | | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 365.000,00| 59.000,00| | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIE9TIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | 360.000,00| | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | 1.098.500,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 8.405.714,05| 840.000,00| 42.164,52| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81500|*****|*****|********| | 1^ | 51.103.131,51| 35.290.712,05| 15.059.636,15| | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81503 “INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA”

RESPONSABILE: Floretta Serranti – Carla Trampini Questo progetto è composto da n. 4 sottoprogetti, indicati con le lettere alfabetiche da A a D Nel corso dell’esercizio 2008 l’U.O. Infanzia, Adolescenza e Famiglia ha espletato le consuete attività istituzionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia, servizi scolastici e per il diritto allo studio e servizi di promozione alla partecipazione attiva dei ragazzi/e alla vita della città. In particolare per il 2008 si è puntata l’attenzione su alcune linee di intervento, e precisamente: A. Servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità • C’è stata una graduale ridefinizione della recettività delle strutture educative che ha determinato un aumento di 6 posti negli asili nido e di 6 posti nelle classi primavera. Inoltre si stanno completando le procedure per la validazione della tabella dietetica nei nidi da parte della U.S.L. n 2, il controllo di conformità delle attrezzature ludiche e la definizione di una regolamentazione relativa alla certificazione medica nelle strutture educative; • si sta verificando l’opportunità di attivare una nuova sezione primavera e si provvede al monitoraggio costante di quelle preesistenti; • si sta lavorando da tempo alla sistematizzazione, documentazione e pubblicizzazione delle azioni a sostegno della genitorialità e al potenziamento di nuove esperienze all’interno delle strutture educative comunali. B. Servizi per il diritto allo studio e di sostegno all’inserimento scolastico • E’ sempre presente l’intento di favorire la qualificazione dei servizi erogati, anche attraverso strumenti di informazione e comunicazione, come la carta dei servizi di trasporto scolastico; • e’ stata attivata una nuova procedura per l’erogazione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno perugine , che partirà con l’inizio dell’anno scolastico 2008/09; • in relazione all’evoluzione normativa in materia ed alla necessità, da parte dell’Amministrazione Comunale, di muoversi verso un progressivo miglioramento del servizio mensa per ciò che concerne sia gli aspetti organizzativi, sia la sicurezza igienicosanitaria, strutturale ed impiantistica, peraltro sempre garantita, si sta lavorando per promuovere la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Comune di Perugia e Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. n.2 finalizzato alla riorganizzazione del servizio di mensa scolastica comunale; • Sono state predisposti degli interventi di sostegno al mondo della scuola relativamente alle problematiche legate all’immigrazione, tra cui la definizione di un Protocollo d’intesa tra il Comune di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale e le Dirigenze scolastiche perugine per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e la promozione dell’educazione interculturale; • Prosegue l’analisi delle strutture scolastiche, relativamente sia alla capienza che ai flussi di provenienza degli alunni, per la definizione di una proposta di razionalizzazione dell’intero panorama degli edifici scolastici. C. Promozione di iniziative di partecipazione attiva alla vita nella città • Continua il percorso di valorizzazione della partecipazione dei bambini/e e ragazzi/e alla vita della città attraverso il consolidamento di n.5 Consigli di Circoscrizione dei ragazzi e la preparazione alla costituzione di un nuovo consiglio in un’altra Circoscrizione; • nell’ottica di un miglioramento della qualità e della vivibilità della città per tutti coloro che la abitano, si sta procedendo all’analisi e rilevazione dei servizi e degli interventi per l’infanzia Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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e per l’adolescenza presenti nel territorio, con prevalenza di quelli pubblici. D. Sostegno alla famiglia e alla sua funzione educativa e tutela dei bambini Il progetto in quest’area si è sviluppato, tenendo conto delle finalità da conseguire, secondo le seguenti linee prioritarie d’intervento: Sviluppare interventi di natura economica da erogare a nuclei familiari con figli maggiormente esposti al rischio di povertà, dove le difficoltà economiche rischiano di pregiudicare l’armonico sviluppo dei minori; Rafforzare la rete dei servizi sociali territoriali - uffici di cittadinanza, servizio adozioni nazionali ed internazionali, servizio affido familiare, servizio di mediazione familiare, servizio di pronto intervento sociale - ai quali è affidata la competenza di progettare, realizzare e valutare i piani di aiuto e/o di protezione sociale individualizzati in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine ed i servizi socio-sanitari dell’AUSL n°2; Realizzare la campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare; Attivare nuovi servizi nelle aree di welfare residenziale, semiresidenziale e dell’emergenza.

Su tali linee, si è proseguito nella gestione delle attività, che viene svolta - per quanto attiene ai punti da D ad M - anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano per effetto di quanto stabilito nella convenzione con i medesimi enti, per la gestione associata dei servizi socioassistenziali: A. assegni di maternità e contributi economici a famiglie con almeno tre figli minori B. latte, pannolini ed alimenti per neonati C. oratori D. assistenza domiciliare educativa E. servizio affido familiare F. campagna di sensibilizzazione affido familiare G. comunitàeducative residenziali e semiresidenziali H. Comunità di pronta accoglienza e pronto intervento sociale I. servizio adozioni nazionali ed internazionali L. indagini sociali e gestione provvedimenti di tutela giuridica M. autorizzazioni servizi sociali residenziali e semiresidenziali per minori in situazione di disagio sociale Si sta realizzando, in raccordo con l’Ufficio Contratti, la gestione delle procedure per l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare ad anziani, disabili adulti e minori, comunità di pronta accoglienza e pronto intervento sociale per minori. Si sta, inoltre, procedendo: nell’elaborazione del Protocollo d’intesa con il Centro Pari Opportunità regionale e l’AUSL n. 2 sul tema della violenza sulle donne; nella definizione dell’accordo con l’AUSL n. 2 sull’applicazione dell’Atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie per l’area “Infanzia” di cui alla D.G.R. n. 21/2005. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81503|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | 330.000,00| 111.771,50| 111.771,50| | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|201 |*****|********| | | 330.000,00| 111.771,50| 111.771,50| | | | | | | | | | | | | |81503|202 |0160 |********|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI-| | 530.000,00| | | | | | | | |CA-RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|202 |0190 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -| | 1.642.918,87| 726.660,31| 708.609,30| | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|202 |*****|********| | | 2.172.918,87| 726.660,31| 708.609,30| | | | | | | | | | | | | |81503|203 |0230 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|203 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|205 |0250 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|205 |0254 |********|FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIO| | | | | | | | | | |NE PUBBLICA - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|205 |0260 |********|FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE | | 6.000,00| 30.920,00| 30.920,00| | | | | | |SOCIALE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|205 |0270 |********|CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | |PROVINCIALE CENTRO INFANZIA | | | | | | | | | | |"IL TIGLIO" | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|205 |0290 |********|FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE | | 261.000,00| | | | | | | | |SOCIALE - CONTRIBUTO ALTRI EN-| | | | | | | | | | |TI -RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|205 |*****|********| | | 267.000,00| 30.920,00| 30.920,00| | | | | | | | | | | | | |81503|301 |0360 |********|ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPOR-| | 1.184.000,00| 302.772,50| 295.747,50| | | | | | |TO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|301 |0400 |********|ASILI NIDO SERVIZI.INFANZIA E | | 1.254.500,00| 759.820,00| 708.898,00| | | | | | |MINORI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|301 |*****|********| | | 2.438.500,00| 1.062.592,50| 1.004.645,50| | | | | | | | | | | | | |81503|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 20.000,00| 8.669,99| 8.383,99| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81503|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 8.972.024,88| 8.725.574,92| 4.978.422,14| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 495.000,00| 469.578,61| 122.858,93| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 6.940.141,60| 5.874.042,33| 2.060.781,76| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 888.431,67| 885.418,09| 671.424,55| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 2.378.557,53| 1.374.205,00| 553.648,50| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 266.683,98| 266.683,98| 133.365,98| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 237.197,17| 200.614,08| 104.452,65| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 20.178.036,83| 17.796.117,01| 8.624.954,51| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 85.000,00| 4.000,00| | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 85.000,00| 4.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81503|*****|*****|********| | 1^ | 20.263.036,83| 17.800.117,01| 8.624.954,51| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81504 “Edilizia scolastica”

RESPONSABILE: Fabio Zepparelli

Con riferimento alla finalità da conseguire esplicitate nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2008, si evidenzia quanto segue. •

Relativamente alla scadenza del 31 dicembre 2009 per l’adeguamento normativo degli edifici scolastici (Legge Finanziaria 2007) è stato dato corso ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria che hanno finora consentito l’ottenimento di n.10 C.P.I. Sono inoltre in fase di predisposizione gli avvisi pubblici per la selezione di professionisti cui affidare progettazione e direzione lavori di n.3 interventi di adeguamento degli edifici scolastici, due dei quali co-finanziati da Stato e Regione. • Relativamente alla tematica della ricettività degli edifici scolastici comunali è in fase di redazione una proposta di razionalizzazione dell’utilizzo e della dotazione di spazi scolastici, atteso che l’offerta complessiva supera l’attuale domanda, pur in presenza di zone del territorio con una distribuzione disequilibrata degli allievi rispetto agli spazi (strutture sovraffollate e strutture sottoutilizzate). Contestualmente si è in attesa dello sviluppo di uno strumento informatico da parte degli uffici competenti al fine di rendere disponibile on-line il relativo database. Relativamente alla realizzazione di nuovi edifici scolastici si è in attesa della conferma dei finanziamenti necessari per avviare le procedure. • In relazione alla disponibilità reale dei finanziamenti è stato dato corso a parte degli interventi per il ripristino/rifacimento delle impermeabilizzazioni di alcune coperture, per il completamento degli interventi su intonaci e solai, per l’adeguamento degli impianti. • In relazione alle attività finalizzate alla verifica e al consolidamento degli edifici scolastici rispetto alla normativa antisismica (O.P.C.M.3274/2003, O.P.C.M.3362/2004 e Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) sono stati predisposti n.4 progetti definitivi attualmente in fase di approvazione presso la Regione Umbria e è in fase di completamento l’attività di verifica della vulnerabilità sismica di n.58 edifici, finanziati con contributo regionale di circa 550.000,00€, alla quale stanno lavorando 7 raggruppamenti di professionisti. • Relativamente al Piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle cucine scolastiche (D.I.G.C. n.88 del 10.05.2007 e D.G.C. n.220 del 14.06.2007) e di adeguamento delle mense, sono in fase di completamento i lavori presso n.4 cucine di asili nido e n.2 cucine di scuole dell’infanzia. Si è in attesa della conferma dei finanziamenti per poter avviare la progettazione degli altri interventi presenti nel suddetto Piano. Relativamente al cronoprogramma 2007-2012 degli interventi di adeguamento tecnicoorganizzativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (D.I.G.C. n.20 del 21.11.2007), sono in fase di affidamento i lavori della struttura di Ponte Pattoli e la progettazione di quella di Ferro di Cavallo. Si è invece in attesa della conferma dei finanziamenti per l’affidamento della progettazione delle strutture di San Sisto e Castel del Piano. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81504|202 |0180 |********|CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO | | 17.704,94| | | | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|202 |0190 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -| | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|202 |*****|********| | | 17.704,94| | | | | | | | | | | | | | | |81504|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | | | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|401 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 1.364.185,19| | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|402 |*****|********| | | 1.364.185,19| | | | | | | | | | | | | | | |81504|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|503 |0710 |********|MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPO| | 660.000,00| 150.000,00| | | | | | | |SITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|503 |0730 |********|MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITU-| | | | | | | | | | |TI FINANZIATORI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|503 |*****|********| | | 660.000,00| 150.000,00| | | | | | | | | | | | | | |81504|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|*****|*****|********| | | 2.041.890,13| 150.000,00| | |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81504|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 290.042,12| 290.042,12| 167.978,44| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 800,00| 799,32| 246,87| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 27.000,00| 26.000,00| 4.811,40| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 594.866,75| 594.866,75| 293.877,74| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 19.276,83| 19.276,83| 11.254,90| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 931.985,70| 930.985,02| 478.169,35| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 2.839.185,19| 386.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | 280.000,00| | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 3.119.185,19| 386.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81504|*****|*****|********| | 1^ | 4.051.170,89| 1.316.985,02| 478.169,35| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81505 “POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE”

RESPONSABILE: Angelo Mantovani In relazione all’entrata in vigore della L.R. n. 23 del 28/11/2003 la G.R. ha approvato il nuovo piano triennale di e.r.p.,ma non ha ancora attuato la fase partecipativa con i Comuni per cui ad oggi non se ne conoscono i termini. E’ proseguita invece la fase attuativa del precedente Piano Triennale e l’ATER sta completando i lavori per la costruzione degli alloggi a canone sociale e concordato previsti nel piano stesso, alloggi che saranno assegnati a decorrere dal prossimo mese di Dicembre; anche i soggetti privati coinvolti (Umbria Casa e SEA) stanno completando gli interventi. Si è anche proceduto a completare gli impegni dell’A.C. per l’attuazione del POA 2006 con l’approvazione delle previste varianti del PRG, con l’individuazione dei beneficiari dei contributi previsti dalle norme regionali e si sta procedendo alla graduale liquidazione delle somme assegnate secondo le modalità previste dalla Regione dell’Umbria. E’ in fase di completamento la procedura per la redazione della nuova graduatoria comunale per l’assegnazione di alloggi e.r.p.: nel mese di febbraio sono state apportate dal C.C. alcune variazioni al vigente Regolamento, che hanno tenuto conto delle mutate normative; nel mese di marzo è stato pubblicato il bando e successivamente alla raccolta delle domande è stata approvata la graduatoria provvisoria ed entro il 30 settembre p.v. (come previsto dalla normativa Regionale) sarà approvata la graduatoria definitiva e si procederà alle prime assegnazioni. Relativamente ai contributi previsti per la Legge 431/98 si sono concluse tutte le procedure di individuazione dei beneficiari (a fronte di 2.088 domande pervenute sono state giudicate in regola 1.634) e si è in attesa dell’erogazione del finanziamento regionale per procedere alla liquidazione dei contributi; sono stati altresì liquidati a tutt’oggi n. 79 contributi straordinari una tantum ai sensi della D.G.C. n. 25 del 23.01.1998. Si sta procedendo all’esame delle richieste per l’integrazione del canone di locazione di alloggi di e.r.p. e la procedura terminerà come previsto entro l’anno. Sono proseguiti gli interventi nei confronti dei privati disabili mediante l’erogazione di contributi per l’adattamento di propri alloggi, utilizzando sia i contributi regionali che la destinazione del 5 x mille dell’IRPEF dell’anno 2006. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81505|101 |0053 |********|DESTINAZIONE IRPEF 5 PER MILLE| | 112.619,76| | | | | | | | | | | | | | | |81505|101 |*****|********| | | 112.619,76| | | | | | | | | | | | | | | |81505|202 |0190 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -| | 1.690.000,00| 12.287,20| 12.287,20| | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|202 |*****|********| | | 1.690.000,00| 12.287,20| 12.287,20| | | | | | | | | | | | | |81505|203 |0230 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|203 |0240 |********|CONTRIBUTO REGIONALE PER SER -| | 10.000,00| | | | | | | | |VIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|203 |*****|********| | | 10.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81505|302 |0450 |********|GESTIONE DEI FABBRICATI | | 770.000,00| 55.345,50| 31.063,88| | | | | | | | | | | | | |81505|302 |*****|********| | | 770.000,00| 55.345,50| 31.063,88| | | | | | | | | | | | | |81505|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 1.098.500,00| 439.400,00| 439.400,00| | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|403 |*****|********| | | 1.098.500,00| 439.400,00| 439.400,00| | | | | | | | | | | | | |81505|503 |0710 |********|MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPO| | | | | | | | | | |SITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81505|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 300.493,56| 300.493,56| 161.475,07| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | | | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 432.662,00| 15.225,08| 8.588,32| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 400.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 232.676,09| 232.676,09| 121.567,03| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 18.087,95| 18.087,95| 9.688,65| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 1.383.919,60| 566.482,68| 301.319,07| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 1.052.619,76| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIE9TIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | 80.000,00| | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | 1.098.500,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 2.231.119,76| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81505|*****|*****|********| | 1^ | 3.615.039,36| 566.482,68| 301.319,07| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81506 “ESCLUSIONE SOCIALE E NUOVE POVERTA’ ”

RESPONSABILE: Carla Trampini Il progetto in quest’area, articolato in cinque ambiti di intervento - immigrazione, prostituzione e tratta, povertà estreme, reinserimento sociale per ex detenuti e sicurezza – si sta realizzando, tenendo conto delle finalità da conseguire, secondo le seguenti linee prioritarie d’intervento: - sviluppo dei servizi di accoglienza e delle azioni di informazione ed orientamento nell’area dell’immigrazione; - stabilizzazione dei servizi e degli interventi nell’area del “traffico delle persone umane”; - potenziamento degli interventi di inclusione socio–lavorativa; - miglioramento della capacità di rispondere a situazioni di emergenza che richiedono interventi urgenti ed improcrastinabili, anche attraverso l’organizzazione di un “servizio di pronto intervento sociale”; - sperimentazione di azioni di mediazione sociale nell’ambito dei “progetti per la sicurezza”. Su tali linee, si è proseguito nella gestione dei progetti e delle attività, che viene svolta - per quanto attiene ad alcune aree - anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano per effetto di quanto stabilito nella convenzione con i medesimi enti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali: Immigrazione • Informazione e accompagnamento alla ricerca abitativa, • Centro di accoglienza di Via del Favarone, • Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, • Sportello pronto intervento detenuti, • Struttura di accoglienza per i detenuti e i loro familiari. Traffico delle persone umane • Progetti “Free Women”, “Fuori dal Labirinto” e “Non si Tratta” • Progetto Numero verde Inclusione socio-lavorativa • Servizio di accompagnamentro al lavoro • Borse lavoro/tirocinii formativi Povertà estreme • Pronto intervento sociale • Riorganizzazione spazi mensa in favore di soggetti deboli e svantaggiati secondo quanto previsto dalla D.I.G.C. n. 1 del 3.1.2008 Dipendenze • gestione dell’accordo con l’Azienda USL n. 2 per la compartecipazione alle spese relative ai servizi Unità di strada e Centro a bassa soglia Per quanto riguarda l’area “Sicurezza” pur continuando a gestire per l’anno 2008 il Progetto “La città dei diritti umani 2” sono ipotizzabili, alla luce della riorganizzazione, cambiamenti nella progettazione e nella realizzazione degli interventi. Si sta, inoltre, procedendo alla definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi inerenti l’indizione della gara (disciplinare, schema del capitolato speciale…) per Centro Accoglienza di Via del Favarone. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti. Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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STATO ATTUAZIONE

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** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81506|201 |0130 |********|TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO | | | | | | | | | | |STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | 544.366,18| 253.006,18| 214.366,18| | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|201 |*****|********| | | 544.366,18| 253.006,18| 214.366,18| | | | | | | | | | | | | |81506|202 |0190 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -| | 435.798,91| 575.834,83| 100.000,00| | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|202 |*****|********| | | 435.798,91| 575.834,83| 100.000,00| | | | | | | | | | | | | |81506|203 |0230 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|203 |0240 |********|CONTRIBUTO REGIONALE PER SER -| | | | | | | | | | |VIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|203 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|204 |0245 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE R| | | | | | | | | | |ISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|204 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|205 |0260 |********|FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE | | | | | | | | | | |SOCIALE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|205 |0290 |********|FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE | | | | | | | | | | |SOCIALE - CONTRIBUTO ALTRI EN-| | | | | | | | | | |TI -RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|205 |0300 |********|FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE S| | | | | | | | | | |OCIALE CONTRIBUTI ULSS | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|301 |0410 |********|ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLI-| | 15.800,00| | | | | | | | |CA E SERV. DIVERSI ALLA PERSO | | | | | | | | | | |NA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|301 |*****|********| | | 15.800,00| | | | | | | | | | | | | | | |81506|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81506|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 1.006.886,53| 919.637,98| 451.210,49| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 3.650,00| 2.400,00| 404,94| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 1.284.183,95| 744.786,53| 80.276,24| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 13.000,00| 11.585,16| 8.620,38| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 2.012.365,14| 115.313,33| 102.523,33| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 236.699,16| 236.699,16| 122.507,36| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 67.178,02| 60.844,14| 29.784,02| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 4.623.962,80| 2.091.266,30| 795.326,76| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 24.409,10| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | | | | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 30.000,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 54.409,10| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81506|*****|*****|********| | 1^ | 4.678.371,90| 2.091.266,30| 795.326,76| | | | | | | | 2^ | | | | |

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81507 “ANZIANI”

RESPONSABILE: Carla Trampini Il progetto in quest’area si è sviluppato, tenendo conto delle finalità da conseguire, secondo le seguenti linee prioritarie d’intervento: • Sviluppo di interventi di sostegno e valorizzazione delle loro associazioni, in particolare dei Centri Socio culturali, per una loro riqualificazione ed un loro maggiore coinvolgimento nelle attività sociali; • “Coprogettazione” e realizzazione attraverso la sussidiarietà anziana di interventi e servizi di welfare leggero e comunitario ( “Casa di quartiere”,“Telefonia sociale”,“Un nonno per la città”, ecc); • Erogazione di servizi di assistenza domiciliare, di residenzialità e semiresidenzialità - di natura sociale e socio-sanitaria – anche in collaborazione con l’Azienda USL n. 2 ad integrazione degli interventi da questa realizzati; • Progettazione e realizzazione di azioni di sostegno al lavoro di cura familiare rivolte a nuclei con persone anziane che utilizzano personale addetto all’assistenza familiare domiciliare (badanti) con rapporto di tipo privato; • Ridefinizione delle modalità di accesso ai servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali ed individuazione dei livelli di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti. Su tali linee, si è proseguito nella gestione delle attività, che viene svolta, nelle aree della domiciliarità della residenzialità e della semiresidenzialità, anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano per effetto di quanto stabilito nella convenzione con i medesimi enti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali: Promozione sociale - Centri socio-culturali - Soggiorni marini e montani - Progetto “Un nonno per la città” Servizi a sostegno della domiciliarità - Assistenza domiciliare di natura sociale e socio-sanitaria - Pasti a domicilio - Telefonia sociale - Casa di quartiere. Sostegno economico - Trasporti agevolati Residenzialità e semiresidenzialità - Integrazione delle rette per l’inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di natura sociale e socio-sanitaria. Si sta realizzando, in raccordo con l’Ufficio Contratti, la gestione delle procedure per l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare ad anziani, disabili adulti e minori, comunità di pronta accoglienza e pronto intervento sociale per minori. Si sta, inoltre, procedendo nel monitoraggio del servizio di consegna pasti a domicilio attivato nel mese di luglio, e nella verifica del primo anno di applicazione dell’accordo con l’Azienda USL n. 2 in materia di prestazioni socio-sanitarie. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81508 “DISABILI”

RESPONSABILE: Carla Trampini Il progetto in quest’area si è sviluppato, tenendo conto delle finalità da conseguire, secondo le seguenti linee prioritarie d’intervento: • Potenziamento degli interventi e servizi di inclusione socio-lavorativa; • Creazione ed implementazione di servizi per la disabilità grave, attraverso la collaborazione con la AUSL e con i soggetti del Terzo Settore – in particolare con le Associazioni dei familiari per quanto riguarda le strutture socio-riabilitative residenziali e semiresidenziali, i “laboratori protetti” e i progetti per il “Dopo di noi”. • Ridefinizione delle modalità di accesso ai servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali ed individuazione dei livelli di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti. Su tali linee, si è proseguito nella gestione delle attività, che viene svolta, nelle aree dell’inserimento lavorativo, della domiciliarità, della residenzialità e della semiresidenzialità, anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano per effetto di quanto stabilito nella convenzione con i medesimi enti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali: Servizio a sostegno dell’inserimento lavorativo - S. A. L. - Borse lavoro, ecc. - Sussidi terapeutici - Progettazione laboratorio protetto Servizio a sostegno della domiciliarità - Assistenza domiciliare sociale e socio-sanitaria Sostegno economico - Trasporti agevolati - Sostegno a progetti in favore di disabili - Soggiorni estivi - Istruttoria pratiche invalidità civile Residenzialità e semiresidenzialità - Integrazione delle rette per l’inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali - Progetto “Dopo di noi”. Si sta realizzando, in raccordo con l’Ufficio Contratti, la gestione delle procedure per l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare ad anziani, disabili adulti e minori, comunità di pronta accoglienza e pronto intervento sociale per minori. Si sta, inoltre, procedendo nel monitoraggio del primo anno di applicazione dell’accordo con l’Azienda USL n. 2 in materia di prestazioni socio-sanitarie e nella definizione dell’ipotesi di progetto per la riconversione delle attività domiciliari svolte nella Serra Oliviera in laboratorio protetto. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81509 “Attività culturali museali e giovanili”

RESPONSABILE: Loredana De Luca PARTE A:

•

Attività culturali

Per l’anno 2008 le attività culturali, espositive e di spettacolo rispondono ad un preciso progetto tematico articolato intorno al tema de “Le città”, promosso congiuntamente dall’Assessorato alle Politiche Culturali e Giovanili e dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Perugia e realizzato in stretta collaborazione con il sistema degli enti e delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore della cultura, sia a livello locale che nazionale, coinvolgendo nella realizzazione dei singoli progetti anche il mondo associazionistico, del volontariato e dell’impresa che nel territorio opera nel medesimo campo. Una volta elaborato, si è provveduto a presentare il programma e le sue principali articolazioni attraverso conferenze stampa, comunicati e canali multimediali, oltre che attraverso un’adeguata promozione pubblicitaria. Inoltre, a queste azioni specifiche si sono aggiunte, come previsto, anche altre attività culturali che esulano dal contenitore tematico complessivo ma che sono comunque essenziali al servizio. Le mostre Le attività espositive di Palazzo della Penna, nell’anno in corso, hanno esordito a partire dal 20 gennaio con la mostra GERMINAZIONI – A NEW BREED, nella quale sono stati esposti i lavori di sei giovani artisti umbri, vincitori dell’omonimo concorso realizzato nell’ambito del progetto Le Arti in città – 2007, assieme a quelli di altri sei artisti “under 35” provenienti da altre parti d’Italia; entrambi i gruppi di artisti sono stati selezionati da tre critici italiani, Norma Canali, Chiara Mangione e Alberto Zanchetta. Dal 14 marzo al 4 maggio si è svolta, sempre a Palazzo della Penna, una mostra curata da Luca Beatrice dedicata al grande artista MIMMO ROTELLA, nella quale sono stati esposti alcuni importanti lavori dell’artista calabrese realizzati tra 1955 e il 2005. A queste mostre, che potremmo definire “principali”, se ne sono affiancate altre di più modeste dimensioni, che tuttavia sono state utili per mettere in luce anche alcune figure “minori” che pure sono state e/o sono protagoniste della scena artistica perugina degli ultimi decenni, come Carla Schucani o Maria Pistone; altre mostre, invece, come “Punti di vista” (Rocca Paolina 28 febbraio-9 marzo 2008) o “Canti e immagini della libertà” (Sala Cutu, 19 giugno) hanno consentito di dare spazio anche all’attività di artistica amatoriale. Infine, nell’ambito delle celebrazioni per il XX giugno, tra le varie iniziative proposte a cura della U.O. scrivente, il giorno 4 giugno è stata presentata alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, una installazione intitolata “Narciso”, appositamente progettata per quel luogo dal noto artista perugino Giuliano Giuman che in quell’occasione ha donato alla città di Perugia un’opera entrata stabilmente a far parte delle collezioni di Palazzo della Penna. Gli incontri Tra le numerose iniziative di genere diverso figurano anche gli incontri con grandi protagonisti della letteratura contemporanea, realizzati in collaborazione con l’Associazione Banana Republic e la Libreria l’Altra, il 18 aprile con il cubano Leonardo Padura Fuentes, il 14 maggio con Paco Ignacio Taibo II e il 27 maggio con il giovane scrittore sardo Flavio Soriga. Contemporaneamente sono state realizzate anche numerose presentazioni di testi di natura letteraria, saggistica e poetica. All’interno della riflessione generale su “Le città”, infine, sono stati progettati e realizzati anche una serie di incontri in collaborazione con l’Accademia del Donca, la cui attività è volta allo studio e alla salvaguardia del patrimonio linguistico dialettale e quindi di uno specifico elemento connotativo dell’identità culturale propriamente “perugina”: in particolare, nell’ambito delle iniziative inserite nel calendario delle manifestazioni celebrative per il XX giugno, il 18 giugno scorso, alla Sala dei Notari ,è stato presentato il volume Perugia te l dice n vèrzi, pubblicato da Morlacchi Editore. I festival Il tradizionale cartellone estivo Tenera è la notte prodotto dal Comune di Perugia ha articolato le proposte di spettacolo attraverso una serie di festival e/o contenitori omogenei, sempre tenendo presente il tema generale de “Le città”: - dal 23 luglio PALAZZO DELLA PENNA PRESENTA… contenitore musicale e di spettacolo dal vivo che propone appuntamenti durante tutta la rassegna. - dal 26 luglio al 3 agosto si è svolto così il FESTIVAL DEL TEATRO DI PIAZZA, coordinato dal Teatro Stabile d’Innovazione Fontemaggiore. Il Festival, seguitissimo dal pubblico perugino, ha proposto

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spettacoli vari allestiti nelle vie, nei giardini e nelle piccole piazze del centro storico di Perugia. - dall’8 al 31 agosto si svolge invece il FESTIVAL DEL MEDITERRANEO, articolato in tre week-end dedicati il primo alla costa orientale, dalla Turchia a Cipro, il secondo all’Africa settentrionale e il terzo, al Salento. Il festival è stato curato dal musicologo Enrico Bindocci e dall’antropologo Antonello Lamanna. La comunicazione Il piano di comunicazione della prima parte del progetto “Le città” si è andato realizzando a partire dalla individuazione di un progetto grafico capace di esprimere attraverso un’estrema sintesi visiva, contenuti e metodologia del progetto. Allo Studio individuato è stata poi affidata la realizzazione dei prodotti di comunicazione visiva relativi alle singole articolazioni del progetto. Sono stati quindi realizzati inviti, cartoline, depliant, locandine, manifesti, inserzioni pubblicitarie, pagine web e quant’altro materiale promozionale ritenuto idoneo a promuovere ciascuna iniziativa. Inoltre, gli eventi principali – le grandi mostre, i festival, i talk show – sono stati preceduti ciascuno da una conferenza stampa dedicata. A queste si sono inoltre aggiunte alcune attività che pur non inserendosi nel tema de “Le città”, soddisfano comunque la domanda culturale espressa dal contesto cittadino. Tra queste: Il programma di concerti “Musica dal Mondo” volto a potenziare l’integrazione e a favorire le relazione internazionali tra i giovani; La realizzazione di laboratori culturali – in particolar modo teatrali - con rassegna finale rivolti al mondo della scuola superiore, attivati da diversi anni; La realizzazione di iniziative come Fantapilandia, Un parco da Favola e altro rivolte al pubblico dei più piccini; La realizzazione di iniziative di vario genere nel territorio circoscrizionale, anche in collaborazione di Associazioni culturali e/o privati, quali: 1. “Festeggiamo l’state 2008” – 19/21 giugno Giardini di Largo Malpighi - III Circoscrizione; 2. “estate Nuova a Fontivegge” 16 serate tra luglio e settembre in Piazza Nuova di Fontivegge – II Circoscrizione; 3. “L’estate di Piazza Pertini” – 6 serate da giugno ad agosto in Piazza Pertini – III Circoscrizione; 4. “Festa d’estate a Monteluce” – 17 agosto Piazza di Monteluce – I Circoscrizione 5. “Note in Piazza Alimenti” – 6 serate del mese di agosto in Piazza Alimenti – III Circoscrizione; 6. “Note fuori porta” – 10 serate tra agosto e settembre nell’area verde di Ferro di Cavallo – III Circoscrizione. Si è inoltre offerto sostegno alle Istituzioni culturali cittadine (Accademia di Belle Arti, Teatro Stabile, Conservatorio ecc.), alle istituzioni e/o associazioni di cui il Comune è socio, a grandi manifestazioni culturali come Umbria Jazz, nonché a numerose associazioni di riconosciuta valenza culturale che operano in città. Uno spazio ha avuto e avrà anche l’attività editoriale volta alla promozione della memoria storica della città, della produzione letteraria contemporanea, dello scambio culturale e di volumi “di servizio” con altre istituzioni culturali.

P.O. Grandi Mostre Anche quest’anno l’attività espositiva è stata fortemente potenziata grazie al fatto che Perugia ha ospitato la sede principale della grande mostra dedicata al PINTORICCHIO, (2 febbraio /29 giugno, prorogata fino al 31 agosto). E’ questo un progetto di mostra che nasce da lontano ma che, essendo dedicato a uno dei massimi interpreti del Rinascimento umbro, finisce con l’inserirsi organicamente nel complesso delle attività culturali dedicate alla città. L’organizzazione dell’evento, che ha previsto due sedi espositive (Galleria Nazionale dell’Umbria e Spello) e diversi luoghi di itinerari, si è realizzata attraverso il coordinamento dei rapporti con diversi enti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa, con altri settori dell’Amministrazione ed in particolare con la Società Civita incaricata dal Comitato Promotore per la gestione della mostra. Attività di preparazione alla mostra: contatti con i musei prestatori italiani ed esteri e stretti rapporti con la Soprintendenza BAPPSAE dell’Umbria e la Direzione Regionale per le richieste delle opere coordinamento delle attività promozionali della città e del territorio (realizzazione materiali cartacei, totem pubblicitari, stendardi, manifesti etc..) per la pubblicizzazione della mostra organizzazione logistica della città

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Fase espositiva: La mostra è stata arricchita da numerose attività collaterali: visite guidate gratuite: n. 250 visite per un totale di circa 8000 visitatori (gruppi organizzati per la cittadinanza, associazioni culturali, aziende e operatori economici) letture teatralizzate alla scoperta delle opere dell’artista (n. 6 incontri) mostra di strumenti musicali dell’epoca del Pintoricchio attività e laboratori didattici a Palazzo della Penna e altri spazi della città eventi musicali ed espositivi (n.4) coordinamento delle attività di accoglienza ospiti e personalità Attività promozionale nel corso dell’evento: Si è inoltre provveduto al progetto di redazione e pubblicazione di una guida breve del catalogo “Pintoricchio” e di altro materiale promozionale (cartoline, piante della città etc..) edito dal Comune per la promozione della città e del territorio. PARTE B: • Attività museali Coerentemente con quanto espresso nella relazione previsionale, la U.O. ha operato in diverse direzioni, andando a raggiungere alcuni traguardi: a) sono state acquisite in deposito alla Raccolta Gerardo Dottori, 14 opere di Privati che hanno consentito di estendere considerevolmente la sezione dedicata alla pittura di soggetto sacro del grande maestro futurista e di potenziare altre sezioni del già ricco percorso espositivo a lui dedicato nel Museo civico di Palazzo della Penna. La disponibilità di queste opere ha inoltre reso necessaria anche l’estensione degli spazi espositivi e dunque l’ampliamento parziale del museo. b) su richiesta di enti e istituzioni culturali, autorizzati dal superiore Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono state concesse in prestito alcune opere d’arte appartenenti alle raccolte del Museo Civico di Palazzo della Penna, perché fossero esposte in prestigiose mostre: a Milano, dal 14 gennaio al 30 marzo, presso il Museo Diocesano e a Lecce dal 26 maggio al 28 agosto presso il Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” sono state esposte alla mostra “La scultura in cartapesta, Sansovino, Bernini e i Maestri leccesi tra tecnica e artificio” (catalogo Silvana editoriale) una cartapesta di Gianlorenzo Bernini raffigurante L’Anima dannata (divenuta l’immagine guida del catalogo e dell’intera mostra) e un’altra, attribuita ad Alessandro Algardi, raffigurante La Maddalena in estasi. A Roma, alla mostra “Il mito della velocità – Arte, motori e società nell’Italia del ‘900” allestita presso il Palazzo delle Esposizioni dal 18 febbraio al 18 maggio è stata esposta l’opera di Gerardo Dottori Il Trittico della velocità. c) si è proceduto alla pubblicazione e all’espletamento parziale delle procedure concorsuali relative al bando attraverso cui vengono assegnate le Borse di Studio Valentino Martinelli; per essere completata, la procedura di assegnazione prevede che i partecipanti sostengano un colloquio motivazionale con una apposita Commissione che si riunirà nel mese di Settembre. d) In collaborazione con la Fondazione POST si è realizzata sia l’iniziativa “Sognando al Museo” (17 maggio) inserendo il Museo di Palazzo della Penna tra i luoghi museali destinati ad ospitare per una notte piccoli visitatori, che il laboratorio estivo “Goccia a goccia” (presso il nuovo Museo delle Acque, a monte Pacciano).

ATTIVITÀ CULTURALI ANNO 2008

Realizzazione di un programma unitario di iniziative culturali di genere diverso (musicale, letterario, artistico, cinematografico, espositivo, didattico) incentrato sul tema de Le città

ATTUAZIONE -

Realizzazione di mostre: Germinazioni - A new breed (Palazzo della Penna 20 gennaio – 10 febbraio); Mimmo Rotella - Opere dal 1955 al 2005 (Palazzo della Penna 14 marzo – 4 maggio); Punti di vista (Rocca Paolina 28 febbraio – 9 marzo); Carla Schucani – Opere 1943-2007 (Rocca Paolina 19 marzo – 6 aprile); Maria Pistone Cecchini (Rocca Paolina, 10 maggio - 1 giugno).

Attività culturali estive: Palazzo della Penna presenta.... (Palazzo della Penna, dal 23 luglio); Festival del Teatro di Piazza (26 luglio-3 agosto); Festival del Mediterraneo (8-31 agosto).

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_________________________________________ -

Performances artistico-teatrali: video-installazione Narciso di Giuliano Giuman (Sala dei Notari, 4 giugno); serata patriottica Canti e immagini della libertà (Sala Cutu, 19 giugno).

Programma di concerti Musica dal Mondo realizzato in collaborazione con AGIMUS e Università per stranieri.

Progetti di attività culturali per i più piccini: Fantapilandia (Pila, Parco dell’Arringatore 24-25 maggio), Un parco da favola (Pian di Massiano, 28 giugno-17 agosto).

Laboratori teatrali presso le scuole medie superiori del territorio.

Incontri letterari: Leonardo Padura Fuentes (Oratorio di Santa Cecilia, 18 aprile); Paco Ignacio Taibo II (Rocca Paolina, 14 maggio) Flavio Soriga (Loop Café, 27 maggio); Perugia te l dice n vèrzi (Sala dei Notari, 18 giugno).

Iniziative varie nelle Circoscrizioni:

Attività culturali varie

o o o o o o

Comunicazione

P.O. GRANDI MOSTRE

“Festeggiamo l’Estate 2008” – Giardini di Largo Malpighi - III Circoscrizione; “Estate Nuova a Fontivegge” – II Circoscrizione; “L’estate di Piazza Pertini” – III Circoscrizione; “Festa d’estate a Monteluce” – I Circoscrizione “Note in Piazza Alimenti” – III Circoscrizione; “Note fuori porta” – Area verde di Ferro di Cavallo – III Circoscrizione. _______________________________________ Conferenze stampa, comunicati, promozionale e pubblicitario

depliant,

cataloghi,

materiale

MOSTRA PINTORICCHIO Dal 2 febbraio al 29 giugno – prorogata al 31 agosto 2008. Coordinamento dei rapporti con diversi enti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa, con altri settori dell’Amministrazione ed in particolare con la Società Civita incaricata dal Comitato Promotore per la gestione della mostra. Attività di preparazione alla mostra: contatti con i musei per le richieste delle opere; coordinamento delle attività promozionali della città; organizzazione logistica della città Fase espositiva: Attività collaterali: visite guidate gratuite: n. 250 visite per un totale di circa 8000 visitatori; letture teatralizzate alla scoperta delle opere dell’artista (n. 6 incontri); mostra di strumenti musicali dell’epoca del Pintoricchio; attività e laboratori didattici a Palazzo della Penna e altri spazi della città; eventi musicali ed espositivi (n.4); coordinamento delle attività di accoglienza ospiti e personalità. Attività promozionale nel corso dell’evento: Progetto di redazione e pubblicazione di una guida breve del catalogo “Pintoricchio” e di altro materiale promozionale (cartoline, piante della città etc..) edito dal Comune per la promozione della città e del territorio.

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ATTIVITÀ MUSEALI ANNO 2008

ATTUAZIONE

Acquisizione di opere d’arte

”).Deposito a tempo indeterminato e allestimento di 14 opere (n. 12 Fioretti di san Francesco, Ritratto del Signor Rossetti”, 1 distacco d’affresco) di Gerardo Dottori da parte di 3 soggetti privati. Estensione degli spazi espositivi (nello specifico vedi relazione Project Manager “Progetti Strategici beni culturali _________________________________________

Gianlorenzo Bernini, L’anima dannata e Alessandro Algardi, Maddalena in estasi sculture in cartapesta prestate al Museo Diocesano di Milano per la mostra “La scultura in cartapesta – Sansovino, Bernini e i Maestri leccesi tra tecnica e artificio” (15 gennaio - 30 marzo)

Gerardo Dottori, Trittico della velocità, olio su tela, prestato al Palazzo delle Esposizioni di Roma dal per la mostra “Il mito della velocità – Arte, motori e società nell’Italia del ‘900” (19 febbraio-18 maggio)

Gianlorenzo Bernini, L’anima dannata e Alessandro Algardi, Maddalena in estasi sculture in cartapesta prestate al Museo Provinciale di Lecce “Sigismondo Castromediano” dal 26.5.2008 al 25.8.2008

Prestiti opere d’arte

_______________________________________ -

Borsa di Studio Valentino Martinelli Attività museali

Espletamento delle procedure di assegnazione _______________________________________

Sognando al museo, giornata europea dedicata ai piccoli visitatori (Palazzo della Penna e Post, 17 maggio)

Goccia a goccia, laboratorio estivo presso il Museo delle acque

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81510 “AREE VERDI”

RESPONSABILE: Alberto Corneli Nel corso dell’esercizio 2008 sono state avviate le azioni volte alla risoluzione delle problematiche riguardanti le strutture sportive ed in particolare: Palasport Evangelisti – interventi nelle strutture lignee esterne: si è proceduto all’avvio dell’ottenimento dei pareri ambientali. Palazzetto Pellini – interventi nell’impianto di riscaldamento: si è sollecitato il gestore coinvolgendo il medesimo nei lavori di rifacimento dell’intera centrale termica. Stadio Curi – interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamenti: si è proceduto a sviluppare unitamente al Perugia calcio s.p.a., gestore dell’impianto, la progettazione definitiva degli interventi programmati per l’anno 2008. Campo di calcio Ponte Pattoli: si sono definite le sistemazioni delle aree sportive prossime agli argini del fiume Tevere. Campo di calcio S. Sisto: si stanno valutando, unitamente alla società sportiva gestore dell’impianto comunale, gli interventi prioritari volti alla sicurezza dell’impianto stesso. Nella nuova palestra polifunzionale di S. Marco (6.5.4) sono in avanzata fase i collaudi finali volti ad assicurare la piena funzionalità della struttura. Altri interventi sia di adeguamento alle norme di sicurezza che di manutenzione straordinaria e sviluppo sono stati definiti e si è in attesa del relativo concreto finanziamento. Per quanto riguarda le piscine comunali è in corso la progettazione di alcuni interventi tra cui si evidenzia la sistemazione del parcheggio adiacente alla piscina Pellini nonché l’ammodernamento della piscina di Ponte S. Giovanni. Promozione sportiva – Si è attuata la collaborazione con le scuole e le società sportive mediante la presentazione di progetti di educazione sportiva rivolti ai bambini e ai ragazzi delle scuole materne e dell’obbligo del territorio perugino. Inoltre con l’assegnazione dei contributi economici si è dato sostegno ad iniziative e manifestazioni esterne, rivolte a particolari categorie di utenti ( i soggetti svantaggiati, i giovani e gli anziani), o dirette alla diffusione di sport poco praticati o eventi di particolare richiamo (6.5.1.) Sono stati organizzati nel mese di maggio, a Perugia, le fasi finali regionali dei Giochi sportivi studenteschi che hanno visto la partecipazione di un numero considerevole di ragazzi provenienti da tutta la regione. La manifestazione, che ha richiesto un notevole impegno organizzativo, si è svolta con successo ottenendo un buon apprezzamento sia dagli addetti ai lavori che da coloro che vi hanno partecipato. E’ stato riconosciuto alla fine della stagione sportiva 2007/2008 il valore degli atleti perugini con la premiazione dei più meritevoli nella manifestazione “Premio fontana Maggiore”,organizzata nell’ambito delle celebrazioni del XX giugno. Aree Verdi e Parchi – Sono in pieno svolgimento le attività manutentorie e di sistemazione delle aree verdi comunali, che costituiscono uno dei principali tessuti connettivi del territorio, tramite la delega di funzioni con la Comunità Montana Associazione dei Comuni “Trasimeno - Medio Tevere”. In particolare si sta procedendo alla riqualificazione delle aree pubbliche presso il Polo Unico Ospedaliero di S. Sisto con l’ausilio della Comunità Montana; inoltre, in collaborazione con le altre Unità Operative, sono in corso le prime sistemazioni delle aree a parco attraversate dal tracciato del minimetrò. Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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Presso il nuovo parco di Ponte S. Giovanni, caratterizzato dall’impianto di un bosco urbano, inaugurato nel mese di giugno, con un concerto aperto a tutta la cittadinanza è stata definita anche la progettazione di una prima area ludica, nonché di un impianto di irrigazione. Presso il bosco didattico di Ponte Felcino è stata inaugurata la prima fase dei lavori di recupero del complesso edilizio Torre del Molino ed ex centrale idroelettrica, con fondi sia regionali che comunali. Tale struttura ospiterà, nel prossimo anno scolastico, le attività di didattica ambientale del Centro di Educazione Ambientale riconosciuto e accreditato dalla Regione dell’Umbria. Relativamente alla gestione manutentiva del bosco didattico di P.te Felcino è stata definita una nuova convenzione biennale che, oltre a garantire le finalità e la funzione pubblica del parco, tiene conto dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, poiché la gestione è stata affidata alla Cooperativa sociale ABN ai sensi dell’art. 5 L. 381/91 mod. art. 20 L. 52/96. Per quanto riguarda la struttura del canile pubblico (rifugio e canile sanitario), che costituisce un punto di riferimento nel territorio nazionale, prosegue il rapporto con l’ENPA Sezione Prov.le di Perugia, A.S.L. n. 2, ed i Comuni associati, tramite apposita convenzione in atto sin dall’anno 2002 e in scadenza il 31.12.2010. Sono in corso inoltre i lavori di miglioramento del canile comunale di Collestrada, anche in collaborazione con l’ENPA Sezione di Perugia . In relazione al progetto faunistico intrapreso presso il parco comunale di M.te Tezio è stata definito apposito rapporto convenzionale con l’Università degli Studi di Perugia per lo studio, la sorveglianza, lo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche, divulgative e di tutela e monitoraggio della fauna selvatica ospitata. Il Servizio cura costantemente il controllo e la conservazione del patrimonio faunistico (riferito sia a specie animali domestiche che a specie selvatiche) in città e negli spazi a parco. Prosegue, in accordo con le Associazioni dei territori di Arna e Pila, lo sviluppo di specifici progetti di valorizzazione delle emergenze naturalistico – ambientali anche tramite il recupero delle viabilità secondarie. L’ufficio inoltre svolge costantemente attività istruttoria per pratiche tecnico- amministrative in materia di tutela del patrimonio vegetazionale pubblico e privato attraverso il rilascio di pareri, autorizzazioni ed ordinanze (L.R. 28/2001 e D.Lgs. n. 42/2004). Il servizio si occupa anche di gestire il contenzioso per danno ambientale in aree non agricole ai sensi della L.R. 28/2001 e del D.Lgs. 42/2004. Sono in corso i progetti di censimento del verde pubblico mediante l’utilizzo annuale di unità di volontari del servizio civile. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81510|201 |0150 |********|CONTRIBUTI MINISTERO IN CONTO | | 215.688,48| | | | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|201 |*****|********| | | 215.688,48| | | | | | | | | | | | | | | |81510|202 |0170 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITO -| | 36.500,00| | | | | | | | |RIO E AMBIENTE - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|202 |0210 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | 2.000,00| | | | | | | | |E RICREATIVO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|202 |*****|********| | | 38.500,00| | | | | | | | | | | | | | | |81510|203 |0242 |********|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | 5.692,00| | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE| | | | | | | | | | |NTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|203 |*****|********| | | 5.692,00| | | | | | | | | | | | | | | |81510|205 |0251 |********|FUNZIONI RELATIVE AL TERRITORI| | | | | | | | | | |O E ALL'AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|205 |0254 |********|FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIO| | | | | | | | | | |NE PUBBLICA - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|301 |0330 |********|URBANISTICA E GESTIONE DEL | | 5.000,00| 5.234,33| 5.234,33| | | | | | |TERRITORIO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|301 |0430 |********|TEATRI ATT. CULTURALI E SERV. | | | | | | | | | | |DIV.NEL SETT. CULT. RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|301 |*****|********| | | 5.000,00| 5.234,33| 5.234,33| | | | | | | | | | | | | |81510|302 |0460 |********|GESTIONE TERRENI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | 46.968,74| 3.577,44| 1.823,10| | | | | | | | | | | | | |81510|302 |*****|********| | | 46.968,74| 3.577,44| 1.823,10| | | | | | | | | | | | | |81510|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 1.362,90| | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|305 |0550 |********|PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE| | 25.000,00| 32.514,34| 9.235,21| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

pag.

219

COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |AREE VERDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|305 |*****|********| | | 26.362,90| 32.514,34| 9.235,21| | | | | | | | | | | | | |81510|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | | | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|401 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | 15.000,00| | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|403 |*****|********| | | 15.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81510|404 |0650 |********|TRASFERIMENTO UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|404 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|405 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|502 |0706 |********|FIDEJUSSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|502 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|503 |0710 |********|MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPO| | | | | | | | | | |SITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|503 |0730 |********|MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITU-| | | | | | | | | | |TI FINANZIATORI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|*****|*****|********| | | 353.212,12| 41.326,11| 16.292,64| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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220

COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81510|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 398.878,46| 398.878,46| 215.815,06| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 9.560,00| 4.189,32| 540,41| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 3.159.967,57| 2.843.675,74| 1.152.441,03| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 82.847,59| 82.847,59| 80.405,88| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 94.790,80| 12.600,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 739.198,56| 739.198,56| 372.065,32| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 24.656,91| 24.656,91| 13.527,84| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | | | | | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 4.509.899,89| 4.106.046,58| 1.834.795,54| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 1.454.400,00| 395.000,00| 42.164,52| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|02 |02 |********|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|02 |03 |********|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 1^ | | | | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 30.000,00| 15.000,00| | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 1.484.400,00| 410.000,00| 42.164,52| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81510|*****|*****|********| | 1^ | 5.994.299,89| 4.516.046,58| 1.876.960,06| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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221

3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81511 “BIBLIOTECHE”

RESPONSABILE: Bussani Fabio (fino al 31.03.2008) Ivo Mariani (dal 01.04.2008 al 13.07.2008) Tarantino Maurizio (dal 14.07.2008) L’attività delle 4 biblioteche comunali, “Augusta”, “Biblionet”, “Multimediale”, “Sandro Penna”, consiste sia nella conservazione sia nell’incremento e nella valorizzazione del patrimonio bibliografico, che per l’”Augusta” riveste un altissimo pregio storico documentale. Per la realizzazione di tali attività vengono predisposti programmi annuali, cofinanziati dalla Regione dell’Umbria, ai sensi della L.R. 37/90. Attività catalografiche: Tutte le biblioteche comunali, tramite il polo della Regione dell’Umbria, aderiscono al Servizio Bibliotecario Nazionale per la gestione informatizzata di tutte le procedure e hanno istituito, con altre biblioteche cittadine, il Sistema Bibliotecario comunale integrato per l’erogazione dei servizi secondo standard comuni (ad eccezione della Biblioteca delle Nuvole per l’inserimento della quale è in corso l’analisi di fattibilità). Conservazione: La conservazione dei documenti e dei fondi storici viene perseguita con un’ attenta gestione dei documenti fisici presenti nei magazzini e nelle sale di consultazione, con periodiche attività di revisione delle raccolte a cura del personale delle biblioteche. In particolare dal 18 al 29 agosto è stata effettuata la revisione di tutto il fondo antico, delle sale aperte al pubblico (compreso il fondo Binni), delle collezioni, di gran parte dei documenti collocati a formato e dei periodici, per un totale di circa 180.000 revisionati; circa la metà dei volumi revisionati sono stati sottoposti a spolveratura. Incremento del patrimonio: L’incremento del patrimonio documentario si fonda su una politica delle acquisizioni realizzata in collaborazione con le istituzioni che rappresentano l’utenza potenziale delle biblioteche, con particolare riferimento agli argomenti di maggiore interesse indicati direttamente dagli utenti nel questionario annuale di rilevazione. Un’attenzione particolare è prestata ai temi della storia e della cultura locale, dell’integrazione culturale, della letteratura, della musica, del cinema. Servizi: Sta continuando la diffusione della carta dei servizi, approvata con D.G. n. 298/2006. E’ stata già predisposta la statistica per l’indagine annuale sulla soddisfazione dell’utenza. Per il 2008 è stato riproposto il progetto “ Biblioteca a Porte Aperte”, che vede coinvolti n. 12 volontari del Servizio Civile. Quest’anno è realizzato in collaborazione con il Centro Territoriale educazione per gli adulti, l’Associazione Diritti Anziani (ADA), l’Università della terza Età – sede didattica di P.te San Giovanni. Il progetto prevede il servizio di “trasporto cultura”, che consiste nella consegna di libri, video e cd nella sede scelta dai lettori (utenti appartenenti alle categorie svantaggiate). Sono stati inoltre avviati rapporti organici con l’Informagiovani. Manifestazioni culturali: Nelle 4 biblioteche da gennaio ad agosto 2008 sono stati realizzati 29 eventi culturali (mostre, dibattiti, presentazione di volumi, pubbliche letture, attività laboratoriali, etc.); le iniziative sono descritte nella sezione eventi del portale del Comune http://www.comune.perugia.it/canale.asp?id=5851. Prosegue infine il progetto “La valigia del narratore”, che vede impegnato il personale delle biblioteche nell’organizzazione di incontri con le scuole primarie e secondarie di 1° e di 2° grado. I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81511|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|202 |0200 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | 44.500,00| 1.500,00| | | | | | | |E AI BENI CULTURALI - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|202 |*****|********| | | 44.500,00| 1.500,00| | | | | | | | | | | | | | |81511|205 |0250 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | 1.000,00| | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|205 |*****|********| | | 1.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81511|301 |0420 |********|BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE | | 15.500,00| 9.068,88| 9.068,88| | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|301 |*****|********| | | 15.500,00| 9.068,88| 9.068,88| | | | | | | | | | | | | |81511|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|403 |0620 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |A REGIONE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|403 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|503 |0720 |********|MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR| | | | | | | | | | |EDITO E CASSA D.D.P.P.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|503 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|504 |0760 |********|PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C.| | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|504 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|*****|*****|********| | | 61.000,00| 10.568,88| 9.068,88| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81511|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 932.020,93| 932.020,93| 508.100,23| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 38.500,00| 500,00| | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 502.553,15| 414.743,81| 53.128,64| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 26.352,00| 26.352,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 46.331,73| 46.331,73| 23.446,97| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 59.165,99| 59.165,99| 32.259,57| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 1.604.923,80| 1.479.114,46| 616.935,41| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 30.000,00| | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 30.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81511|*****|*****|********| | 1^ | 1.634.923,80| 1.479.114,46| 616.935,41| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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3.4-PROGRAMMA N.°81500 – SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA PROGETTO N° 81512 “Beni culturali”

RESPONSABILE: Pierluigi Pigliautile Nel corso dell’esercizio 2008 la Unità Operativa Politiche dei Beni Culturali ha continuato lo svolgimento dei seguenti interventi significativi per la città: 1. realizzazione del Teatro di S. Sisto, dotato di torre scenica, palcoscenico, camerini e magazzino; 2. recupero e consolidamento del complesso di S. Matteo degli Armeni finanziato con fondi regionali; 3. manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e di illuminazione all’interno della Rocca paolina; 4. recupero degli spazi degli Arconi di viale Indipendenza e recupero di nuovi spazi da destinare alla cultura; 5. realizzazione del progetto finanziato dalla soc. Arcus S.p.A. “La cultura senza barriere”; 6. realizzazione del progetto “Un percorso da vedere e da toccare” in collaborazione con la Provincia di Perugia; Gli stessi hanno raggiunto il seguente stato di attuazione: ANNO 2008 Teatro S.Sisto

ATTUAZIONE - Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo teatro (ultimazione prevista per dicembre 2008) - Espletata la gara per la fornitura degli arredi e delle attrezzature a corredo della nuova struttura. - E’ in corso la progettazione di opere complementari e di sistemazioni esterne per complessivi € 260.000,00

ANNO 2008 S. Matteo degli Armeni

ATTUAZIONE - Sono in corso i lavori di recupero e consolidamento del complesso monumentale. - Ultimazione lavori prevista per dicembre 2008. - Si reputa opportuno uno stanziamento, da parte del Comune di Perugia, di ulteriori risorse per € 80.000,00 al fine di completare il restauro delle parti di maggior pregio architettonico della struttura e per dotare la stessa di un adeguato impianto di sicurezza.

ANNO 2008 ATTUAZIONE - Progettazione esecutiva in corso. Manutenzione - Approvazione progetto prevista per novembre 2008. straordinaria Impianto elettrico e di illuminazione all’interno della Rocca Paolina

ANNO 2008 Recupero arconi Indipendenza

ANNO 2008

Viale

ATTUAZIONE - Progettazione esecutiva in corso. - Approvazione progetto prevista novembre 2008.

per

ATTUAZIONE

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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La Cultura Senza Barriere

ANNO 2008 Un Percorso da vedere e da toccare

Tutti gli interventi previsti dalla convenzione tra ARCUS spa e Comune di Perugia, per l’eliminazione delle barriere architettoniche in cinque siti culturali della città, sono stati realizzati e completati.

ATTUAZIONE - Sono in corso prove tecniche per la scelta della tecnologia per l’esecuzione dei lavori sulla pavimentazione lapidea di Corso Vannucci. Entro settembre 2008, in esito a tali prove, si deciderà la messa a punto del progetto esecutivo.

I dati economico-finanziari relativi al Progetto sono evidenziati nelle schede seguenti.

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | | TTO |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81512|201 |0140 |********|TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|201 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|202 |0200 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | | | |E AI BENI CULTURALI - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|202 |0210 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | | | | | |E RICREATIVO - RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|202 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|204 |0249 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SERVIZI C| | | | | | | | | | |ULTURALI E RICREATIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|204 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|205 |0250 |********|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|205 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|301 |0420 |********|BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE | | | | | | | | | | |RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|301 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|302 |0450 |********|GESTIONE DEI FABBRICATI | | 2.716,87| | | | | | | | | | | | | | | |81512|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|302 |*****|********| | | 2.716,87| | | | | | | | | | | | | | | |81512|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | | | | | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|305 |0540 |********|PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLA| | | | | | | | | | |CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|305 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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STATO ATTUAZIONE

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGE|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | | TTO | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81512|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 245.513,04| 245.513,04| 150.847,17| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 1.170,00| 669,66| 119,49| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 226.039,08| 206.236,00| 25.158,79| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 66.611,27| 66.611,27| 66.317,85| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 61.716,87| 59.000,00| 34.000,00| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 240.135,06| 240.135,06| 120.733,48| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 16.245,54| 16.245,54| 10.103,99| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 857.430,86| 834.410,57| 407.280,77| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 1.211.600,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | 190.000,00| 40.000,00| | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|02 |07 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 1.401.600,00| 40.000,00| | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81512|*****|*****|********| | 1^ | 2.259.030,86| 874.410,57| 407.280,77| | | | | | | | 2^ | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

pag.

229

Agosto 2008 STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 81800 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Dante DE PAOLIS

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

pag. 230

3.4-PROGRAMMA N.°81800 –SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE: Dante De Paolis Stato di attuazione del Programma al 25.08.2008

Nel corso dell’esercizio 2008 il Servizio Finanziario ha espletato le attività istituzionali in materia economico-finanziaria ed in materia tributaria disciplinate dal T.U.E.L. e dalle leggi di Settore oltrechè dal vigente Regolamento di contabilità e dai Regolamenti comunali che disciplinano le entrate tributarie e patrimoniali. In particolare ha svolto le seguenti attività: 1) predisposizione del Bilancio di Previsione e relativi allegati – approvato con D.C.C. n. 63 del 28.03.2008, 2) predisposizione della 1^ variazione al Bilancio di Previsione a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione del Comune - approvato con D.C.C. n. 127 del 30.06.2008, 3) predisposizione del Rendiconto di gestione 2007 - approvato con D.C.C. n. 131 del 30.06.2008, 4) supporto al Direttore Generale per la predisposizione del P.E.G., 5) istruttorie finalizzate all’approvazione dei bilanci consuntivi 2007 delle società partecipate dal Comune, 6) monitoraggio e certificazioni Patto di stabilità, 7) istruttorie amministrativo-contabili ordinarie, 8) accertamenti fiscali e istruttorie relative alle funzioni in materia tributaria e di riscossione delle entrate comunali, 9) gestione dei contenziosi in materia tributaria di competenza delle Commissioni Tributarie e di entrate patrimoniali di competenza del Giudice di Pace, 10) certificazioni e attestazioni richieste da specifiche normative. Il Dirigente di Settore e i Dirigenti delle U.O., secondo le rispettive competenze, hanno inoltre partecipato alle attività intersettoriali che presentavano aspetti economico-finanziari. Per il triennio 2008/2010 sono previsti nel Programma i seguenti obiettivi strategici: -

Obiettivo n. 81801 – Diffusione della conoscenza della contabilità ANNO 2008

ATTUAZIONE

Implementazione del sito Internet e dell’area Intranet con i principali documenti finanziari

Sono stati pubblicati sull’area Intranet e sul sito Internet i documenti relativi al Bilancio di Previsione 2008 e al Rendiconto 2007

Consultazione del bilancio

Formazione operatori

E’ stata attivata nell’area Intranet la nuova versione dell’applicativo della procedura finanziaria a disposizione di tutti gli utenti e sono state disseminate agli operatori interessati le modalità di utilizzo e consultazione.

on-line degli

ANNO 2008 -

Corso-base sull’ordinamento finanziario e contabile degli E.L. e sulle tecniche di gestione degli atti contabili

ATTUAZIONE -

Sono stati programmati n. 6 corsi che si svolgeranno nel mese di ottobre p.v. destinati a dipendenti di Cat. C e D realizzati direttamente dai Dirigenti e dipendenti del Settore servizi finanziari

Obiettivo n. 81802 – Estratto-conto fornitori

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

pag. 231

ANNO 2008 -

Predisposizione sistema

Comunicazione interessati

ATTUAZIONE -

E’ stato attivato il sistema di collegamento alla banca-dati interna attraverso il quale gli operatori economici interessati possono consultare il proprio estratto-conto

E’ stato attivato un sistema di comunicazione mediante etichette applicate sui documenti fiscali e contabili.

agli

Obiettivo n. 81803 – Semplificazione delle procedure di liquidazione ANNO 2008 -

ATTUAZIONE

Introduzione del modello di liquidazione

E’ stato impostato il nuovo modello di liquidazione delle spese ed è stata attivata all’interno della procedura In.For. il relativo modulo applicativo. A partire dal mese di ottobre verrà utilizzata tale nuova metodologia.

Obiettivo n. 81804 – Recupero evasione tributaria ANNO 2008

ATTUAZIONE

Controlli e attività di accertamento mirato

Ipotesi di introiti da recupero evasione: € 4.500.000,00

Sono stati emessi n. 2305 accertamenti di rettifica o d’ufficio ai fini ICI e n. 214 accertamenti ai fini TARSU (al netto degli annullamenti) + ruoli del 2008 nn. 4040, 12248, 3764, 1979, 2599, 551, 3682, 12245, 3762, 11240, 1978.

Importi accertati da recupero evasione (con sanzioni intere): a) ICI = € 2.657.670,82; b) TARSU = € 1.925.371,51 (di cui € 786.465,00 già iscritti a ruolo).

Obiettivo n. 81805 – Controllo e analisi Bilanci delle Società Partecipate ANNO 2008

ATTUAZIONE

Ricognizione dei dati di bilancio delle società partecipate

Impostazione

della

Sono stati acquisiti ed informatizzati i dati di bilancio delle società partecipate

E’ stata impostata l’analisi per flussi e per indici

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

pag. 232

procedura di flusso e di acquisizione dei dati -

Inserimento in bancadati e sviluppo e predisposizione delle analisi

Entro il mese di ottobre p.v. verrĂ predisposto il report di analisi relativo a n. 7 societĂ partecipate

Nel Programma non sono previsti Progetti. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.

Stato di attuazione dei programmi â&#x20AC;&#x201C; Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81800|101 |0020 |********|IMPOSTA COMUNALE IMPRESE ARTI | | | 33.904,72| 24.436,06| | | | | | |PROFESSIONI E ALTRE IMPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|101 |0030 |********|IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI | | 38.300.000,00| 12.212.666,87| 12.212.666,87| | | | | | | | | | | | | |81800|101 |0050 |********|ADDIZIONALE ENEL | | 1.976.000,00| 1.139.039,95| 1.139.039,95| | | | | | | | | | | | | |81800|101 |0051 |********|COMPARTECIPAZIONE SU IMPOSTA | | 3.204.668,14| 3.204.668,14| 3.117.504,84| | | | | | |IRPEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|101 |0052 |********|ADDIZIONALE IRPEF | | 13.500.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81800|101 |0053 |********|DESTINAZIONE IRPEF 5 PER MILLE| | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|101 |*****|********| | | 56.980.668,14| 16.590.279,68| 16.493.647,72| | | | | | | | | | | | | |81800|102 |0060 |********|TASSA OCCUPAZIONE SPAZI | | 186.000,00| 185.897,92| 185.897,92| | | | | | | | | | | | | |81800|102 |0090 |********|ALTRE TASSE | | | 34.617,75| 31.365,53| | | | | | | | | | | | | |81800|102 |*****|********| | | 186.000,00| 220.515,67| 217.263,45| | | | | | | | | | | | | |81800|103 |0101 |********|QUOTA IRAP SOSTITUTIVA ICIAP | | | | | | | | | | |E CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|103 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|201 |0130 |********|TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO | | 33.363.674,38| 35.559.383,50| 25.958.792,27| | | | | | |STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|201 |0151 |********|RITENUTA FISCALE SU BOC | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|201 |*****|********| | | 33.363.674,38| 35.559.383,50| 25.958.792,27| | | | | | | | | | | | | |81800|202 |0180 |********|CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO | | 100.000,00| 10.000,00| | | | | | | |INTERESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|202 |*****|********| | | 100.000,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | | | | |81800|203 |0230 |********|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|203 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|301 |0320 |********|ALTRI SERVIZI GENERALI | | | 148.301,03| 156.954,17| | | | | | | | | | | | | |81800|301 |*****|********| | | | 148.301,03| 156.954,17| | | | | | | | | | | | | |81800|302 |0470 |********|GESTIONE BENI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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234

COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** ENTRATE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR| TIT.|RISOR|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | ACCERTATO | INCASSATO | | |AMMA |CATEG| SA | | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |81800|302 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|303 |0480 |********|INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA | | 1.180.000,00| 656.768,13| 655.779,86| | | | | | |RO | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|303 |0490 |********|INTERESSI SU FINANZIAMENTI AT-| | 400.000,00| 213.835,00| 211.704,59| | | | | | |TIVI RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|303 |0500 |********|INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E | | 5.000,00| | | | | | | | |CREDITI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|303 |*****|********| | | 1.585.000,00| 870.603,13| 867.484,45| | | | | | | | | | | | | |81800|305 |0530 |********|PROVENTI NON DERIVANTI DA SER-| | 516.000,00| 87.554,70| 69.045,71| | | | | | |VIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENT| | | | | | | | | | |E DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI| | | | | | | | | | |E CREDITI O DA UTILI O DA PAR-| | | | | | | | | | |TECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|305 |0566 |********|PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO| | | | | | | | | | | DI STRUMENTI DERIVATI(SWAP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|305 |*****|********| | | 516.000,00| 87.554,70| 69.045,71| | | | | | | | | | | | | |81800|401 |0580 |********|ALIENAZIONI BENI IMMOBILI| | | | | | | | | | |TERRENI - RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|401 |0590 |********|ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIA| | | | | | | | | | |LI DIVERSI RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|401 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|402 |0600 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL| | | | | | | | | | |O STATO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|402 |*****|********| | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|405 |0670 |********|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 150.000,00| 64.462,00| 50.462,00| | | | | | |STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI| | | | | | | | | | |RISORSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|405 |*****|********| | | 150.000,00| 64.462,00| 50.462,00| | | | | | | | | | | | | |81800|406 |0680 |********|RISCOSSIONE DI CREDITI DIVER- | | 15.000.000,00| | | | | | | | |SI RISORSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|406 |*****|********| | | 15.000.000,00| | | | | | | | | | | | | | | |81800|501 |0690 |********|ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | 33.283.195,16| 28.331.865,45| 28.331.865,45| | | | | | | | | | | | | |81800|501 |*****|********| | | 33.283.195,16| 28.331.865,45| 28.331.865,45| |

Stato di attuazione dei programmi – Agosto 2008

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COMUNE DI PERUGIA CODICE FISCALE 00163570542

STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

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STATO ATTUAZIONE

ELABORAZIONE AL 25/08/2008

** USCITE ** .-----.-----.-----.--------.------------------------------.----.----------------.----------------.----------------.----------------. |PROGR|TITO-|INTER|CAPITOLO| D E S C R I Z I O N E |NUM.| PR.AS.2008 | IMPEGNATO | PAGATO | | |AMMA | LO |VENTO| | |RIGA| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |81800|01 |01 |********|PERSONALE | 1^ | 1.524.442,69| 1.524.442,69| 797.310,24| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |02 |********|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E | 1^ | 400,00| 399,66| 167,10| | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |03 |********|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1^ | 1.393.524,64| 149.697,70| 23.659,57| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |04 |********|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1^ | 113.318,35| 111.436,29| 111.098,34| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |05 |********|TRASFERIMENTI | 1^ | 291.246,14| 143.046,50| 36.046,50| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |06 |********|INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA| 1^ | 1.772.026,92| 1.672.026,92| 1.298.078,58| | | | | | |NZIARI DIVERSI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |07 |********|IMPOSTE E TASSE | 1^ | 596.892,15| 177.306,25| 131.502,69| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |08 |********|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 1^ | 667.000,00| 19.582,96| 18.313,57| | | | | | |ONE CORRENTE | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |10 |********|FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |11 |********|FONDO DI RISERVA | 1^ | 463.000,00| | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|01 |*****|********|SPESE CORRENTI | 1^ | 6.821.850,89| 3.797.938,97| 2.416.176,59| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|02 |01 |********|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1^ | 1.190.761,80| 201.962,00| 402,00| | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|02 |05 |********|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M| 1^ | | | | | | | | | |ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC| 2^ | | | | | | | | | |O-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|02 |06 |********|INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN| 1^ | | | | | | | | | |I | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|02 |08 |********|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 1^ | | | | | | | | | | | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|02 |10 |********|CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC| 1^ | 15.000.000,00| | | | | | | | |IPAZIONI | 2^ | | | | | | | | | | | | | | | | |81800|02 |*****|********|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1^ | 16.190.761,80| 201.962,00| 402,00| |

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