Stichting
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2013
Inhoud 1. Inleiding
6. PR & Communicatie
1.1 Missie 4 1.2 Visie 4 1.3 FinanciĂŤle situatie 5 1.3.1 Operationele baten 2011-2013 6 1.3.2 Operationele lasten 2011-2013 7 1.4 Beleidsplan 2014-2015 9 1.5 Samenstelling bestuur 9 1.6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 9
2. Asiel
2.1 Honden 10 - 11 2.2 Katten 12 - 13 2.3 Operationeel resultaat asiel 14
3. Pension
3.1 Aantal pensiondagen 15 3.2 Operationeel resultaat pension 15
4. Dierenkliniek
4.1 Shelter medicine 16
5. Ondersteuning vanuit de samenleving 5.1 Donateurs 17 5.2 Giften 17 5.3 Acties en evenementen 17
6.1 Social Media 18 6.2 Website 18 6.3 CRM-systeem 18 6.4 Pers en media 18 6.5 Animail 18
7. Organisatie
7.1 Medewerkers 19 7.2 Vrijwilligers 20 7.3 Stagiairs 21 7.4 Opleidingen 21 7.5 Kantoorautomatisering 21 7.6 Samenwerking met hondenschool Quiebus 21
8. Huisvesting 8.1 Verbouwingsplannen 22
9. Stakeholders
9.1 Gemeente 22 9.2 Dierenbescherming Haaglanden (DBH) 22
10. FinanciĂŤn
10.1 Balans (na verwerking resultaat) 23 10.2 Staat van baten en lasten 24 - 25 10.3 Toelichting op de balans 26 - 28 10.4 Niet in de balans opgenomen 29 10.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten 29 - 30
Naar een toekomstbestendige organisatie Na een bewogen 2012, waarin we het faillissement van het asiel wisten af te wenden, bleek al snel dat we ook dit jaar weer alle zeilen moesten bijzetten. De Dierenbescherming liet ons weten dat het de jaarlijkse bijdrage van EUR 100.000,voor het opvangen van honden en katten stop zou zetten. Een besluit dat ons heeft gedwongen met nog meer urgentie naar onze kosten en inkomsten te kijken. Hoewel we onze formatie hebben aangepast om kosten verder te reduceren, hebben we ook nadrukkelijk gezocht naar andere knoppen. Dit teneinde voldoende mensen over te houden om de binnengekomen dieren de juiste zorg en verpleging te geven ĂŠn ze goed genoeg te leren kennen. Een absolute must voor het realiseren van onze doelstelling om toekomstige eigenaren eerlijke informatie te verschaffen opdat de juiste match tussen mens en dier ontstaat. Een mooi voorbeeld van andere knoppen, is de automatische koppeling die we hebben gemaakt tussen de kassa en de boekhouding, die in 2014 zal worden voltooid en waardoor we de kosten van de accountant kunnen terugschroeven. Daarnaast bleek uit analyse van verschillende pensiontarieven dat we een verhoging van de tarieven konden doorvoeren zonder in te boeten op ons aanbod ten opzichte van andere pensions. Een derde voorbeeld is de samenwerking die we proberen op te starten met omliggende asielen om slimmer in te kopen en bepaalde kosten te delen.
Gaandeweg het jaar zijn we gelukkig ook enkele keren verrast door mensen en organisaties die ons een significant gift gaven. Hoewel we dankbaar zijn voor elke vorm van steun, willen we, gezien de omvang van het bedrag, de C.C.H. Lorie Kleyn van Willigen Stichting in het bijzonder bedanken. Met het besluit om zichzelf op te heffen heeft het bestuur van de stichting besloten het Haags Dierencentrum een aanzienlijk bedrag toe te kennen. Hartverwarmende steun die we in deze tijden dubbel en dwars kunnen gebruiken. Al met al hebben we door het intrekken van de jaarlijkse steun van de Dierenbescherming het jaar met een negatief exploitatiesaldo (resultaat m.u.v. erfenissen en bijzondere baten) afgesloten. Desalniettemin zijn we tevreden met de stappen die we hebben gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. In de wetenschap dat velen van u de maatschappelijke betekenis van onze organisatie inzien, zullen we in 2014 met vertrouwen verder gaan met het bouwen aan een duurzaam asiel.
Martijn Franssen Voorzitter Haags Dierencentrum
Met betrekking tot fondsenwerving zijn we op zoek gegaan naar meer zichtbaarheid en nieuwe initiatieven. Zo’n initiatief betrof de benefietavond. In de prachtige entourage van de Paleiskerk liep de spanning hoog op met de veiling van mooie items, die ons door betrokken ondernemers waren aangeboden. Onder aan de streep hielden we een mooi bedrag over en kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement dat ook in 2014 weer zal plaatsvinden.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
3
1. Inleiding 1.1 Missie Het HDC vindt dat iedere hond of kat de verzorging en leefomgeving verdient die bij het dier past. Daarom verenigen we onze krachten voor de opvang van thuisloze honden en katten, waar afstand van wordt gedaan, of die zwervend worden aangetroffen in de regio Den Haag. De behoeften van ieder afzonderlijk dier zijn onze leidraad voor de verzorging, (eventuele) training en bij het vinden van een geschikte nieuwe baas. We geven de toekomstige baas eerlijke informatie over het karakter en de behoeften van dit dier, zodat het ook na plaatsing de verzorging en leefomgeving krijgt die het nodig heeft.
Wij werken hieraan vanuit de volgende waarden:
Toegankelijk Open aannamebeleid: ook honden en katten met probleemgedrag, een medische achtergrond of dieren op leeftijd, zijn bij ons welkom.
Saamhorig Met grote passie werken beroepskrachten en vrijwilligers gezamenlijk aan onze missie. Samen met onze klanten, ondersteuners en de Haagse samenleving zijn wij in staat de continu誰teit van het HDC te waarborgen. Voor vele toekomstige eigenaren brengen onze dieren geluk, blijdschap, een invulling tegen eenzaamheid, meer beweging, sociale contacten en het gevoel voor iemand te zorgen. Naast dierenwelzijn staat mensenwelzijn voorop. Het Haags Dierencentrum: voor mens en dier!
1.2 Visie Lang niet altijd zijn eigenaren van gezelschapsdieren zich bewust van de verplichtingen en de voortdurende begeleiding en zorg die een gezelschapsdier met zich mee brengt. Als gevolg hiervan komen vele honden en katten als zwerf- of afstandsdieren bij het HDC binnen, dikwijls met gedragsproblemen. Door middel van voorlichting geeft het HDC inzicht in alle aspecten die zich voordoen bij de aanschaf en verzorging van een hond of kat. Door educatie en begeleiding in de opvoeding voorkomt het HDC voortijdig gedragsproblemen en afstand. Het HDC gelooft in een positieve manier van opvoeden door middel van beloning. Om deze rol optimaal te vervullen investeert het HDC in het opleiden van betaald en onbetaald personeel. Het HDC is van mening dat gezelschapsdieren op mensen een positieve uitwerking hebben op de emotionele en sociale gemoedstoestand. Het HDC ziet het als haar taak om mens en dier met elkaar te verbinden om ook een belangrijke rol te vervullen in mensenwelzijn.
Zorgzaam We streven naar de beste zorg en verpleging voor zowel asiel- als pensiondieren.
Deskundig Wij informeren klanten op basis van onze jarenlange expertise op het gebied van dierenwelzijn, medischeen psychische gezondheid van honden of katten. Onze kennis onderhouden en vergroten wij door samen te werken met gerenommeerde partijen op dit gebied.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
4
© Boerlage Fotografie
ese Europ
ar
a korth
den maan siel: 3 r 2010 a s n mbe jf in o verbli en: 1 nove r o b e g
1.3 Financiële situatie Na het afwenden van het faillissement in 2012 hebben we in 2013 de ingezette lijn voortgezet. Kosten beheersen waar dat mogelijk is en zorgen voor meer opbrengsten met inachtneming van onze missie en visie. Een extra inspanning was nodig om het stopzetten door Dierenbescherming afdeling Haaglanden van de jaarlijkse bijdrage van ca. € 100.000 te compenseren. In hoofdstuk 10 hebben wij een toelichting op de jaarrekening opgenomen. In deze paragraaf laten wij enkele vergelijkingen zien met de boekjaren 2011 en 2012. Totaal resultaat
Operationeel resultaat
Het totale resultaat is positief. Vanwege een bijzondere gift van de C.C.H. Lorie Kleyn van Willigen Stichting met een omvang van € 450.000 is het uiteindelijke resultaat zeer verheugend te noemen. De stichting, die ons al enkele jaren een donatie geeft, heeft besloten haar activiteiten te beëindigen. Het HDC is de grootste begunstigde geworden bij de verdeling van het resterende saldo.
Het begrote operationele resultaat is niet gerealiseerd door het achterblijven van de opbrengsten uit sponsorwerving en het lagere resultaat op de asiel- en pensioninkomsten. Deze onderdelen hebben we te positief begroot. Positief is het terugdringen van de kosten. Dit proces verloopt stap voor stap in de goede richting.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
5
1.3.1 Operationele baten 2011-2013 In grafiek 1 zijn de totale operationele baten opgenomen. Grafiek 1
2011
2012
2013
Overige baten Winkelverkoop Educatie - voorlichting Baten kliniek Baten pension Baten asiel Baten uit beleggingen Baten uit sponsorwerving Subsidie van DB Haaglanden Bijdragen van overheden € 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
Toelichting operationele baten: 1. Bijdragen van overheden. 2011
2012
2013
€ 316.547
€ 322.878
€ 330.950
Met de gemeente Den Haag is in december 2013 een afspraak gemaakt over een nieuw inkoopcontract voor de periode 2014-2016. Vanaf 2014 wordt het basisbedrag verhoogd tot een bedrag van € 345.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de prijsindex voor 2014. Ook ontvangen wij tot het jaar 2020 een huisvestingsbijdrage van € 36.302 als gevolg van de verhuizing in 1992 van de Schenkkade naar de huidige locatie aan de Lozerlaan.
Het bedrag aan eenmalige giften en sponsoring is ten opzichte van 2012 flink afgenomen. Wij schrijven dit toe aan de huidige economische omstandigheden en het grote aantal giften in 2012 als gevolg van het dreigende faillissement. De benefietavond in de Haagse Paleiskerk is een groot succes geweest.
2. Subsidie van DB Haaglanden. Met ingang van 2013 heeft DB Haaglanden de jaarlijkse financiële bijdrage beëindigd vanwege de eigen financiële situatie. 3. Baten uit sponsorwerving. 2011
2012
2013
€ 87.852
€ 179.040
€ 148.821
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
6
4. Baten asiel.
5. Baten pension.
Honden
2011
2012
2013
Bijdrage afstand
€ 6.461
€ 8.597
€ 9.171
Pension/crèche honden
€ 26.048
€ 22.978
€ 17.589
Pensionkatten
Plaatsingen Retour eigenaar
€ 3.768
€ 4.650
€ 3.834
Totaal honden
€ 36.277
€ 36.225
€ 30.594
Katten
2011
Bijdrage afstand
2012
2013
€ 13.959
€ 11.857
€ 18.243
€ 108.905
€ 115.285
€ 120.728
€ 5.643
€ 8.140
€ 4.714
Totaal katten
€ 128.507
€ 135.282
€ 143.685
Totaal asiel
€ 164.784
€ 171.507
€ 174.279
Plaatsingen Retour eigenaar
Bij de afstandsopbrengsten worden ook medische opbrengsten voor een deel meegerekend.
Totaal
2011
2012
2013
€ 130.262
€ 139.309
€ 143.765
€ 53.530
€ 69.838
€ 53.088
€ 183.592
€ 209.146
€ 196.853
6. Baten kliniek. 2011
2012
2013
€ 49.023
€ 61.774
€ 54.548
De achteruitgang in 2013 is nagenoeg geheel toe te schrijven aan het verminderde aantal castraties en sterilisaties. De belangrijkste reden is het lagere aantal binnengekomen kittens door het koude voorjaar. 7. Overige inkomsten (winkelverkoop). 2011
2012
2013
€ 14.844
€ 21.457
€ 18.355
1.3.2 Operationele lasten 2011-2013 In grafiek 2 zijn de totale lasten weergegeven. Grafiek 2
2011
2012
2013
Kosten educatie-voorlichting Kosten fondsenwerving Afschrijvingskosten Algemene kosten Autokosten Kantoorkosten Huisvestingskosten Verbruikskosten Kosten kliniek Personele kosten € 0 200.000 400.000 600.000 800.000
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
7
Toelichting operationele lasten: 3. Verbruikskosten
1. Personele kosten 2011 946.468 630.550
2012 812.911 678.285
2013
783.626 628.937
2011
Kosten
€ 25.158
€ 23.451
16.443
Kattenvoer
€ 39.503
€ 18.083
20.765
Kattengrit
€ 16.501
€ 6.814
8.628
€ 6.906
€ 3.263
3.710
€ 51.611
€ 49.546
Overige artikelen Salarissen incl. vakantiegeld
2013
Hondenvoer
Schoonmaakartikelen
Personele kosten
2012
€ 35 € 88.103
Totaal
De personele kosten bedragen ca. 70% van de totale lasten. In de personele kosten zijn behalve de salarissen o.a. ook de volgende bestanddelen verwerkt: sociale lasten, pensioenpremies, ziekengeldverzekering, WIA eigen risicoverzekering, arbodienst, reiskostenvergoeding, kledingvergoeding en cursusdagen. In de personele kosten over 2011 zijn ook de kosten van de interim-manager verwerkt.
De daling van de verbruikskosten hondenvoer houdt verband met het geringere aantal honden dat in het asiel verblijft (afstand- en zwerfhonden) en de geringere inzet van medisch voer. Het aantal verblijfsdagen bij de zwerfhonden is wel toegenomen. Het aantal katten is licht gedaald. De kostenstijging bij het kattenvoer en het kattengrit is vooral toe te schrijven aan hogere inkoopprijzen.
Het beleid is er op gericht om in de verzorging te werken met minimumcontracten van 32 uur. Ook wordt zo lang mogelijk met flexcontracten gewerkt.
4. Huisvestingskosten
2. Kosten kliniek 2011
2012
2013
€ 76.579
€ 69.036
€ 51.372
De kosten van de kliniek (inkoop medicijnen/vaccinaties, kleine medische instrumenten, collegiale diensten, chipregistratie en diverse kosten) zijn gedaald in verband met de kleinere asielpopulatie en een scherper inkoopbeleid. In 2013 zijn de baten voor het eerst hoger dan de kosten (met uitzondering van de personele kosten).
2011
2012
2013
€ 171.366
€ 136.136
€ 130.427
Tot deze kosten worden gerekend: klein onderhoud, gas/water/elektra, gemeentelijke heffingen en erfpacht, vuilafvoer, verzekering opstal en inventaris en beveiliging). De grootste kostenpost is gas/water/elektra. In 2012 en 2013 bedragen deze kosten ca. € 78.000. Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt met ingang van medio 2012 dagelijks gemeten en op basis van werkelijk verbruik met de huidige energieleverancier Eneco maandelijks afgerekend.
5. Algemene kosten 2011
2012
2013
€ 66.856
€ 43.081
€ 38.864
Hieronder vallen de volgende posten: kosten accountantskantoor, bestuurskosten, advieskosten, bankkosten, contributies en verzekeringen. Het bestuur is onbezoldigd. In 2013 heeft het bestuur geen kosten in rekening gebracht.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
8
1.4 Beleidsplan 2014-2015 In het jaarverslag over 2012 hebben we opgemerkt dat we als organisatie tot op heden onvoldoende aan de buitenwereld laten zien wie we zijn en wat we doen. Nog niet alle bewoners van Den Haag zijn bekend met ons dierencentrum. Door inzet van Social Media kanalen als Twitter en Facebook, een vernieuwde website, door ons blad “Animail” openbaar te maken en intensiever contact met regionale en landelijke mediakanalen, creëren we meer extern draagvlak en betrokkenheid. Vanwege de gewijzigde regelgeving voor ANBI-instellingen1 zijn goede doelen vanaf 2014 verplicht over een eigen website te beschikken, waarop het publiek kan lezen waaraan de gelden worden besteed. Vooruitlopend op deze nieuwe regelgeving hebben wij het jaarverslag over 2012 op onze website gepubliceerd. Daarnaast zal elke ANBI-instelling een beleidsplan moeten publiceren. Het Beleidsplan 2014-2015 is hiervan het resultaat. Het is opgenomen op onze website. Hiermee voldoen wij aan de eisen van de belastingdienst (website, naam, informatienummer, contactgegevens, doelstelling, actueel beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid, jaarverslag en financieel jaarverslag).
1.5 Samenstelling bestuur Het bestuur was in 2013 als volgt samengesteld:
1.6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) In 2013 hebben we onze relatie met de onderstaande leveranciers voortgezet, die bereid waren hun producten en diensten goedkoper aan te bieden. Wij hebben wederom dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van de volgende bedrijven: • KAB Accountants & Belastingadviseurs. KAB heeft ons bijgestaan bij het omzetten van het bestaande administratieve systeem naar systeem, waarbij wij maandelijks de financiële voortgang op de voet kunnen volgen. Ook werken wij vanaf 2013 met kwartaaloverzichten (resultaat en liquiditeit). • EDR Credit Services. Dit bedrijf heeft ons ondersteund bij het vormgeven van een voor ons nieuw CRM-systeem. In de loop van 2013 zullen wij al onze asiel- en pensionklanten, sponsors, donateurs en vrijwilligers in dit systeem hebben opgenomen. Een betere en snellere communicatie en verslaglegging wordt hierdoor mogelijk. • Royal Canin, Hill’s en Smolke, Mars BV. Deze bedrijven hebben gezorgd voor levering van gratis breukvoer en het geven van kortingen op inkoopvoer. • NetSolid. Dit bedrijf sponsort ons op het gebied van hosting van onze website en advisering over onderhoud van de website. • JT Electric. Dit bedrijf onderhoudt onze elektrische infrastructuur.
Martijn Fransen Voorzitter
Sietse Veldhuizen Penningmeester
• Van Hessen. Dit bedrijf heeft gezorgd voor het realiseren van een nieuw elektronisch kassasysteem met aansluiting op de (sub)grootboekadministratie van de accountant. • Asieldierenonline.nl. Dit bedrijf sponsort de module voor onze honden en katten op onze website met de hieraan gekoppelde donatiemodule. • Van Vliet Contrans. Dit bedrijf heeft gezorgd voor de promotieborden op het terrein en aan de Lozerlaan
Bastiaan Garnier Secretaris
• Mart Deursloten. Dit bedrijf verzorgt het hang- en sluitwerk binnen de accommodatie.
Welmoed Lockefeer
Krista van den Berg Marketing en Communicatie ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen
1
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
9
2. Asiel 2.1 Honden Binnengekomen honden Over de afgelopen drie jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen honden er als volgt uit: Hond IN
2011
2012
2013
Afstand
102
25%
81
21%
58
20%
Zwerf
176
43%
197
51%
163
57%
33
8%
22
6%
20
7%
Inbeslagname
0
0%
0
0%
0
0%
Uitwisseling
2
0%
1
0%
0
0%
Geboorte
0
0%
0
0%
0
0%
99
24%
84
22%
45
16%
1
0%
0
0%
0
0%
413
100%
385
100%
286
100%
Retour na plaatsing
Huisuitzetting/sociaal Overig Totaal IN
Voor de grote steden in de Randstad2 zijn de cijfers voor afstandhonden en zwerfhonden als volgt: Afstandhond
2010
2011
2012
2013 HDC
350
DOA
300 250
DB Rijnmond
200
Rijswijk
150 100 50 0 Zwerfhond
2010
2011
2012
2013 HDC
1000
DOA
800 600
DB Rijnmond
400
Rijswijk
200 0 De opvangcentra van Haags Dierencentrum, DB Rijnmond (Rotterdam, Krimpen, Spijkenisse, Rozenburg, Schiedam en Vlaardingen), Dierenopvang Amsterdam (DOA) en Stichting Streekdierentehuis ’t Julialaantje (Rijswijk).
2
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
10
Opvallend is dat het aantal afstandhonden en zwerfhonden in de Randstad al jaren terugloopt. Vanaf 2010 t/m 2013 ziet deze terugloop er als volgt uit:
Afstandhonden Zwerfhonden
2010
2011
2012
2013
643
588
456
422
1191
1306
1226
1042
Wij kunnen hiervoor geen goede verklaring geven. Dat eigenaren in de huidige economische omstandigheden hun honden eerder op straat zouden zetten, komt niet tot uiting in onze cijfers. Zwerfhonden komen overigens steeds vaker binnen met een slechtere gezondheidstoestand dan voorheen. Hogere medische kosten bij het doen van afstand kunnen invloed hebben op het aantal honden, waarvan afstand wordt gedaan.
De gemiddelde verblijfsduur in dagen (voortschrijdend per maand per jaar) voor de honden is in de jaren 2011, 2012 en 2013 als volgt: 2011
2012
2013
Hond afstand
84,42
84,72
74,55
Hond zwerf
33,25
34,30
65,32
De gemiddelde verblijfsduur van afstandhonden is gedaald en die van zwerfhonden juist fors gestegen. De hogere verblijfsduur bij afstandhonden ten opzichte van zwerfhonden is een gevolg van het feit dat er bij afstand dikwijls sprake is van medische en/of gedragsproblemen.
Het aantal verblijfsdagen en de bezettingsgraad van de honden in het asiel is als volgt:
Uitgaande honden Het aantal honden dat ons asiel heeft verlaten kan als volgt worden weergegeven: HOND UIT
2011
2012
2013
Geplaatst
202
49%
162
42%
118
43%
Euthanasie
21
5%
19
5%
21
8%
0
0%
0
0%
0
0%
184
44%
196
51%
133
48%
Uitwisseling
4
1%
6
2%
0
0%
Overig
4
1%
1
0%
5
2%
Overleden Retour Eigenaar
Totaal uit
415 100%
384 100%
Verblijfsdagen Bezettingsgraad
2011
2012
2013
17.577
15.506
18.059
58
63
71
In 2013 is het aantal asieldagen fors toegenomen. Dit laat zien dat honden met gedragsproblemen een steeds langer verblijf noodzakelijk maken.
277 100%
De aangeboden afstandhonden hebben dikwijls een gedragsprobleem, waarop wij een specifieke gedragstherapie inzetten. De verblijfsduur neemt hierdoor toe, waardoor ook het aantal plaatsingen afneemt. Ons ruime aannamebeleid in aanmerking nemend is het euthanasiepercentage nog steeds laag te noemen. Slechts honden, die wij wegens ernstige gezondheidsredenen (kanker, nierfalen) of gedragsproblemen (na intensieve training en gedragstherapie) niet meer kunnen herplaatsen, worden ingeslapen.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
11
2.2 Katten Binnengekomen katten Over de afgelopen drie jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen katten er als volgt uit: Kat IN
2011
Afstand Zwerf Retour na plaatsing Inbeslagname Uitwisseling
2012
2013
306
18%
259
18%
222
16%
1107
67%
997
69%
1032
75%
127
8%
69
5%
65
5%
0
0%
0
0%
0
0%
1
0%
0
0%
0
0%
Geboorte
61
4%
48
3%
21
2%
Huisuitzetting/sociaal
50
3%
62
4%
29
2%
6
0%
4
0%
1
0%
1658
100%
1439
100%
1370
100%
Overig Totaal IN
Voor de grote steden in de Randstad3 zien de cijfers voor afstandkatten en zwerfkatten er als volgt uit: Afstandkatten
2010
2011
2012
2013
800
HDC
600
DOA
400
DB Rijnmond
200
Rijswijk
0
Zwerfkatten
2010
2011
2012
2013
2000
HDC
1500
DOA
1000
DB Rijnmond
500
Rijswijk
0
De opvangcentra van Haags Dierencentrum, DB Rijnmond (Rotterdam, Krimpen, Spijkenisse, Rozenburg, Schiedam en Vlaardingen), Dierenopvang Amsterdam (DOA) en Stichting Streekdierentehuis ’t Julialaantje (Rijswijk).
3
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
12
Uitgaande katten Opvallend is dat het aantal afstandkatten en zwerfkatten in de Randstad al jaren terugloopt. Vanaf 2010 t/m 2013 ziet deze terugloop er als volgt uit:
Het aantal katten dat ons asiel heeft verlaten kan als volgt worden weergegeven: KAT UIT
2011
2012
2013
Aantal
2010
2011
2012
2013
1383
82%
1240
82%
1180
83%
Afstandkatten
1272
1274
1120
966
Euthanasie
60
4%
43
3%
38
3%
4046
3969
3968
3826
Overleden
17
1%
22
1%
14
1%
204
12%
198
13%
172
12%
0
0%
0
0%
0
0%
23
1%
8
1%
25
2%
Zwerfkatten
Net als bij de honden neemt het aantal afstandkatten en zwerfkatten in de Randstad af. Ook bij de katten kunnen wij geen goede verklaring geven voor deze afname.
Het aantal binnengekomen kittens is net als in 2012 afgenomen. Het aantal binnengekomen kittens was de afgelopen jaren als volgt: Jaar
Aantal kittens
2008
670
2009
618
2010
634
2011
761
2012
572
2013
527
Geplaatst
Retour Eigenaar Uitwisseling Overig Totaal uit
1687 100%
1511 100%
1429 100%
Zeker gezien ons ruime aannamebeleid is het euthanasiepercentage laag. Slechts katten, die wij wegens ernstige gezondheidsredenen (o.a. kanker, nierfalen) niet meer kunnen plaatsen, worden ingeslapen. Katten met een blijvend gedragsprobleem plaatsen wij op locaties waar veel ruimte is (bijv. een pensionstal).
De gemiddelde verblijfsduur in dagen (voortschrijdend per maand per jaar) voor de katten is in de jaren 2011, 2012 en 2013 als volgt: 2011
2012
2013
Kat afstand
72,58
62,90
54,96
Kat zwerf
46,39
37,74
34,65
De gemiddelde verblijfsduur bij de katten vertoont een dalende tendens. De hogere verblijfsduur bij afstandkatten ten opzichte van zwerfkatten is een gevolg van het feit dat er bij afstand dikwijls sprake is van medische problemen.
Het aantal verblijfsdagen en de bezettingsgraad van de katten in het asiel is als volgt:
Verblijfsdagen Bezettingsgraad Rekening is gehouden met het daadwerkelijk in het betrokken jaar binnengekomen aantal kittens, die geboren zijn na 1 juli van het voorafgaande jaar.
4
2011
2012
2013
86.927
59.869
51.571
65
60
59
In 2013 is het aantal asieldagen fors verminderd. Dit houdt verband met het lagere aantal binnengekomen katten.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
13
ar
tha se kor
e Europ
n aande l: 4 m ie s a s 6 n jf in o : 1 juni 200 verbli en gebor
2.3 Operationeel resultaat asiel Met het asiel is in 2012 en 2013 het volgende resultaat behaald: ASIEL Kat Hond Operationeel resultaat ASIEL – Katten
2012 € 38.432
€ 14.189
€ -105.597
€ -156.751
€ -67.165
€ -142.563
2012
1.370
59.869
51.571
41,60
37,64
€ 26,71
€ 10,36
€ 0,64
€ 0,28
€ 38.432
€ 14.189
# Verblijfdagen per kat per jaar Winst/verlies per kat Winst/verlies per verblijfsdag per kat Operationeel resultaat ASIEL – Honden # Honden in # Verblijfdagen hond # Verblijfdagen per hond per jaar Winst/verlies per hond Winstverlies per verblijfsdag per hond Operationeel resultaat
2013 1.439
# Katten in # Verblijfdagen kat
2013
2012
2013 385
286
15.506
18.059
40,28
63,14
€ -274,28
€ -548,08
€ -6,81
€ -8,68
€ -105.597
€ -156.751
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
14
© Boerlage Fotografie
3. Pension/crèche
g
Kruisin
A N O E L
jaar, l: 1,5 ns asie 2008 o in jf verbli ren: 15-09 gebo
Door de aanwezigheid van een kliniek, deskundig personeel op het gebied van dierverzorging (individuele aandacht), afwezigheid van correctiematerialen is het aantrekkelijk honden en katten bij ons in het pension/crèche onder te brengen.
3.1 Aantal pensiondagen Het aantal pension/crèchedagen is als volgt: Verblijfsdagen Hond Kat Totaal
2011
2012
2013
13.579
15.092
11.746
7.986
9.200
8.287
21.565
24.292
20.033
Het aantal pension/crèchedagen is afgenomen onder handhaving van hetzelfde serviceniveau. Om een aantrekkelijk bedrijf te kunnen blijven voor pension- en crècheklanten zullen wij in de toekomst initiatieven nemen om de verblijfplaatsen voor de dieren te verbeteren.
3.2 Operationeel resultaat pension Met het pension is in 2012 en 2013 het volgende resultaat behaald: 2012 PENSION 2012
2013
Kat
Hond
Aantal dagen
9.200
Verlies/Winst per dag (€)
-1,81 -16.676
12.136
Operationeel resultaat (€)
Totaal
-4.540
Totaal
Kat
Hond
15.092
8.287
11.746
0,80
-3,33
2,25
-27.577
26.425
-1.152
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
15
4. Dierenkliniek 4.1 Shelter medicine Slechts enkele asielen in Nederland beschikken over een eigen dierenkliniek met dierenartsen in loondienst. Dit brengt financiĂŤle voordelen met zich mee, omdat het uitbesteden van handelingen bij een externe kliniek leidt tot betalingen op basis van individuele behandelingstarieven. Hierdoor vallen de kosten per dier en de totale dierenartskosten met een eigen dierenarts uiteindelijk lager uit. Daarnaast levert een eigen dierenarts ook medische voordelen op, omdat het behandelen van gezelschapsdieren gehuisvest in groepen (“shelter medicineâ€?) zich onderscheidt van de geneeskunde gericht op het individuele dier. Denk hierbij aan de extra zorg en preventie betreffende infectieuze ziektes zoals niesziekte, schimmel of de darmparasiet Giardia. Door de aanwezigheid van een diergeneeskundig team met ruime ervaring op het gebied van shelter medicine zijn we besmettelijke ziektes sneller op het spoor, is de behandelduur van individuele dieren korter en kunnen uitbraken vaak worden voorkomen. Het veterinaire team bestaat uit twee dierenartsen (totaal: 1,2 FTE) en twee assistentes (totaal: 1 FTE). In 2013 was er vanuit de media veel aandacht voor de gezondheid van dieren. Verondersteld werd dat vanwege de crisis eigenaren pas later naar hun dierenarts gingen en meer afstand deden van hun dieren. Het aantal oudere katten (>10 jaar) is toegenomen ten opzichte van 2012. Wanneer wij de afgelopen vijf jaar in beschouwing nemen, valt het op dat 2013 een gemiddeld jaar was en dat er in 2012 juist een laag aantal oudere katten was binnengekomen. Het aantal oudere honden (>10 jaar) is laag te noemen. Wij hebben op dit moment een flink aantal honden in huis van grotere rassen, die een kortere levensverwachting hebben. Het aantal honden boven de 7 jaar is ook afgenomen. In onderstaand overzicht zijn de cijfers over de afgelopen jaren opgenomen. 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kat
99
136
119
114
78
95
% tov totaal
7.8
11.2
10.1
8.2
6.2
8.1
8
0
22
15
14
4
4.3
0
10.6
7.4
8.6
3.4
Honden > 7 jaar
47
42
20
% tov totaal
23
26
17
Dieren > 10 jaar
Hond % tov totaal
Het aantal interne sterilisaties en castraties nam in 2013 significant toe. Alle katten (met uitzondering van kittens) gingen al jarenlang steriel de deur uit. Hierdoor ziet men weinig fluctuatie in het percentage ingrepen bij katten over de afgelopen vijf jaar. Sinds januari 2013 is er echter besloten ook alle honden steriel te plaatsen. Hierdoor heeft er in 2013 een inhaalslag moeten plaatsvinden en heeft er een explosief aantal hondeningrepen plaatsgevonden. In onderstaand overzicht zijn de cijfers over het aantal ingrepen weergegeven. 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kat
450
317
944
501
526
479
% tov totaal
35.2
26.1
80.2
36.2
42.4
40.6
34
35
25
9
26
39
18.3
17.4
12.1
4.5
16
32.8
Ingrepen
Hond % tov totaal
Voor de diergeneeskunde was 2013 een interessant jaar. Vanuit de politiek werd het antibioticabeleid van de dierenartsen onder de loep genomen. Dit leidde tot een streng protocol over het uitschrijven van antibiotica. Bepaalde groepen antibiotica, die ook humaan worden gebruikt, mogen alleen nog in uitzonderingssituaties bij dieren worden ingezet. Onze dierenartsen vinden het belangrijk om als dierenkliniek van een dierenasiel de laatste richtlijnen te volgen. Dierenartsen waken niet alleen over de gezondheid en het welzijn van onze dieren, zij spelen ook een belangrijke rol in de volksgezondheid. Verantwoord omgaan met antibiotica is hiervan een belangrijk onderdeel. In 2013 is er een nieuw bloedanalyse apparaat aangeschaft, waardoor onze dierenartsen meer testen in het HDC kunnen uitvoeren. In het verleden moest voor bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld suikerziekte) bloed worden opgestuurd naar een extern laboratorium. Doordat dit nu ter plekke kan plaatsvinden, bespaart dit het HDC geld en tijd. Hierdoor neemt het aantal verblijfsdagen voor dieren met bepaalde aandoeningen af.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
16
5. Ondersteuning vanuit de samenleving 5.1 Donateurs
5.3 Acties en evenementen
Vaste donateurs zijn de structurele gevers. Dit houdt in dat iemand jaarlijks, per kwartaal of per maand doneert aan het HDC. Het Dieren Adoptie Plan (DAPplan) valt ook onder het donateurschap. Als een bedrijf wil meedoen aan het DAPplan, is er sprake van sponsoring.
Door het dreigende faillissement in 2012 staat dat jaar in de boeken als het jaar van de acties. In 2013 hebben we meer structuur in onze activiteiten aangebracht. De interne acties en evenementen zijn gericht op de collecteweek, de benefietavond en de Open Dag.
In 2013 hebben we helaas afscheid moeten nemen van 22 trouwe donateurs met name wegens financiële redenen. We hebben 48 nieuwe donateurs en 2 nieuwe DAPpers mogen begroeten. Door de invoering en ingebruikstelling van het nieuwe CRM systeem is het aantal donateurs in 2013 niet goed vergelijkbaar met het voorafgaande kalenderjaar. Begin 2014 zijn er 816 actieve donateurs, waarvan 40 Dappers.
De eerste benefietavond was een enorm succes. Naast een prachtige opbrengst van € 16.500 hebben we door deze benefietavond een kapitaalkrachtige doelgroep in binnenen buitenland aangeboord. Ook hebben we contacten gelegd met sponsoren als Saturn, Harvies mode, Taronga Zoo, Morane personeelsadvies, de Gouden Ton, C’est Ça, Yvonne Meulman en nog vele anderen.
5.2 Giften Onder giften verstaan wij alle donaties, die het HDC rechtstreeks op haar bankrekening of aan de receptie ontvangt. Ook de donaties via de donatiemodule op de website van het HDC, collectebussen bij bedrijven en donaties verkregen uit interne of externe acties verantwoorden wij als giften. Op de website is er aan iedere te adopteren hond of kat een donatiemodule gekoppeld. Op een ludieke wijze kunnen mensen gericht doneren en kiezen voor een naamsvermelding. Deze module is speciaal voor het HDC ontwikkeld door www.asieldierenonline.nl. In 2013 heeft het HDC in totaal € 10.545,59 aan online donaties opgehaald. Dit waren in totaal 336 donaties met een gemiddelde donatiewaarde van € 31,38. In het CRM systeem zijn 747 eenmalige donateurs geregistreerd.
De collecteweek is meer gestructureerd opgezet door te gaan werken met vrijwillige wijkcoördinatoren. MVO dagen: In 2013 hebben medewerkers van de Haagse Hogeschool, Canon Business Center, ZippieZ en van Van Vliet Contrans veel betekend voor de promotie van het HDC. We beschikken nu over een prachtige nieuwe bedrijfsbrochure, twee grote promotieborden op het terrein en aan de Lozerlaan, alsmede twee fraaie HDC logo’s op de muren in de receptieruimte. Daarnaast zijn er externe acties georganiseerd door Brandall for Charity, Sunshine Yoga, Zeeman, Vlierboomschool en nog vele particulieren.
Eind 2013 hebben 25 bedrijven een collectebus van het HDC in hun organisatie staan. De in 2012 ontwikkelde benefietkalender is in januari 2013 uitgebracht. Helaas is gedurende 2013 gebleken dat de kalender een te kleine doelgroep heeft aangesproken.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
17
6. PR & Communicatie 6.1 Social Media
6.3 CRM-systeem
Eind maart 2012 is de Haags Dierencentrum Facebook pagina live gegaan. Facebook is het kanaal geworden voor bestaande en toekomstige huisdiereigenaren om op een positieve manier over honden en katten te praten en inzicht te krijgen in de nog te adopteren honden en katten. Ook zijn er verhalen te lezen over geadopteerde dieren.
Eind juni is het nieuwe CRM systeem in gebruik genomen. Na een testperiode van een aantal maanden is de donateurincasso volledig op dit CRM systeem overgegaan. De vrijwilligersadministratie gaat ook via dit medium. Op dit moment zijn in het systeem 32.058 particulieren en 260 bedrijven opgenomen. Particuliere adressen bestaan uit asiel en pensionklanten van de afgelopen 10 jaren. Gedurende de komende jaren zullen niet actieve adressen uit het CRM systeem verdwijnen.
Op 1 januari 2013 zijn we gestart met 955 “vind-ik-leuks”. Eind 2013 tonen de statistieken 2561 “vind-ik-leuks”, met een dagelijks gemiddeld bereik van 1390 bezoekers, verspreid over 20 landen wereldwijd. Het aantal “vind-ik-leuks” zijn vrijwel lineair gedurende het jaar gestegen.
6.2 Website Gedurende 2013 heeft een vrijwilligster zich beziggehouden met het herinrichten van de website. Zij heeft hierbij aandacht besteed aan functionaliteit, vormgeving en gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers. Het opzetten van een websiteredactie staat hierin centraal. De nieuwe website wordt begin 2014 online gezet. Het bedrijf Netsolid sponsort niet alleen de hosting van de website, maar zal ook de website opnieuw bouwen aan de hand van het ontwerp. De website zal in de herziene versie minder lange teksten bevatten, duidelijker zijn qua structuur, onze sponsoren meer promoten, verhalen van geplaatste dieren bevatten en de website meer toegankelijk maken voor kinderen. Tevens zal de belangrijkste informatie in het Engels worden gepresenteerd.
6.4 Pers en media In het AD en de Libelle zijn artikelen geplaatst met een landelijke dekking. Dier en Vriend TV, Radio en TV west, Den Haag FM, Haagse Dingen en Radio Decibel blijven trouwe volgers van het HDC.
6.5 Animail Oranje van Loon drukkers heeft de advertentieverkoop van de Animail voor haar rekening genomen. Hierdoor kan de Animail gratis worden gedrukt. Indien deze aanpak succesvol blijkt te zijn, proberen we in de toekomst één of twee kinderedities van de Animail per jaar uit te brengen. In de huidige editie is een kinderkatern opgenomen. De Animail wordt zowel in drukvorm als digitaal verspreid onder donateurs en vrijwilligers. Bezoekers van de website kunnen digitaal van de Animail kennis nemen.
Enkele cijfers over het bezoek aan onze website: Aantal bezoekers
106.914 unieke bezoekers
Aantal landen
Verspreid over 100 landen
Engels taalgebied
28%
Verhouding man-vrouw
46 % vrouw en 54% man
Leeftijdscategorie
Ruim 75 %: 18 - 44 jaar
Nieuwe bezoekers
Ca. 50%
Meeste bezoek
Homepage en pagina’s met te adopteren honden en katten
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
18
Asiel Hond: Natasja van Hagen Tessa Janson Anita Kloet Zoë Visser Mirjam Vollebregt
7. Organisatie 7.1 Medewerkers
Asiel Kat: Anke Bakens Joyce van den Heuvel Linda Pijnen Wendy Pille-Damen Judith Straetemans
Per 1 januari 2014 zijn bij ons werkzaam:
Kliniek Operationeel Manager Mirjam Smit
Marloes Klijs Mariette Pilot Martine van der Stok Anneke Strating
Pension Saskia van Eijk Prisca de Zwart
Algemeen Manager Cort van Dijk
Receptie Inge van Rijswijk Bianca Toorenburgh Lucienne Voormeulen
Commercieel Manager Beer Lankhorst
De volgende medewerkers zijn in 2013 vertrokken: • Miriam van Hemert (Receptie) • Marloes Mulder (Asiel kat) • Melissa Posthuma (Kliniek) • Esther van Schuur (Kliniek) • Miranda Dekker (Asiel kat) • Iris Spannenburg (Asiel kat) In 2013 waren er gemiddeld 23 medewerkers in dienst (2012:25).
Vrijwilligers (zie Pagina 31) Sponsoring Giften Website Social Media Activiteiten
Werken binnen een dierenopvangcentrum brengt de nodige risico’s met zich mee. Volgend kalenderjaar zullen wij een Risico Inventarisatie en Evaluatie laten plaatsvinden om onder meer het volgende te bewerkstelligen: • Lager arbeidsverzuim • Minder kans op WIA-instroom • Meer werkplezier en gemotiveerde medewerkers • Minder kans op onveilige situaties en ongevallen • Betere productiviteit door een betere werkomgeving Het onderzoek omvat een Plan van Aanpak, dat in de loop van 2014 zal worden uitgevoerd.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
19
Medewerkers (verfolg pagina 19) Het ziekteverzuimpercentage is gedaald ten opzichte van het vorig jaar. Landelijk bedroeg het verzuimpercentage 3,8% in zowel 2012 als 2013. In onderstaand overzicht is het ziekteverzuim over de afgelopen drie jaar in kaart gebracht. 2011
2012
2013
Verzuimpercentage
3,9
7,1
5,1
Meldingsfrequentie
0,97
1,23
1,76
Gem. duur afgesloten verzuimgevallen
35,0
12,0
24,0
Ziekteverzuim
Arbeidsgebonden verzuim
1
0
0
Bedrijfsongevallen
0
0
0
36
38
44
Ziektedagen nieuwe verzuimmeldingen
201
788
399
Ziektedagen totaal
414
788
468
Afgesloten verzuimmeldingen
42
35
47
Aantal personen bij verzuimmeldingen
20
19
23
Nieuwe verzuimmeldingen
7.2 Vrijwilligers Momenteel zijn er rond de 200 vrijwilligers actief werkzaam bij het HDC. Het overgrote deel van deze vrijwilligers houdt zich bezig met de ondersteuning van het personeel bij de dagelijkse taken rondom de opvang en de verzorging van de asieldieren. Deze inzet is en blijft van grote waarde. Dankzij de vele vrijwilligers, die pleegopvang gezin zijn voor het HDC, hebben veel kittens en moederpoezen de kans gekregen om in huiselijke omgeving de kraamtijd door te brengen of op te groeien. Door juist in deze kwetsbare periode in het leven van jonge dieren hen extra aandacht en zorg te geven, hebben deze katjes een nog grotere kans op een mooie toekomst. Ook in 2013 is de vrijwillige ondersteuning in de kliniek voortgezet. Ook op het gebied van Social Media is er met behulp van vrijwilligers vooruitgang geboekt. De bredere inzet van vrijwilligers, vermeld in het jaarverslag van 2012, heeft vooral op de volgende twee gebieden binnen het HDC plaatsgevonden:
1. Nazorg. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat medio 2013 een team van enthousiaste vrijwilligers van de hondenafdeling is begonnen met het bezoeken van geplaatste asielhonden. Ons team nazorg is op meerdere gebieden een aanvulling voor het HDC. De vrijwilligers, die voor plaatsing ook al bekend waren met de geplaatste asielhonden, zijn goed in staat om het welzijn van deze honden ook na plaatsing te beoordelen. Daarnaast ervaren klanten de betrokkenheid vanuit het HDC ook na plaatsing als positief. Ook wordt door het bezoek vanuit het HDC na plaatsing het voor de nieuwe eigenaar eenvoudiger om contact op te nemen met het HDC. Tevens kan een nieuwe eigenaar tijdens het bezoek aangeven hoe hij/zij het plaatsingsproces en de service vanuit het HDC heeft ervaren. 2. CommerciĂŤle activiteiten. Er is veel vrijwillige ondersteuning gekomen op het gebied van marketing & communicatie, donateuradministratie, evenementenorganisatie, website en het CRM-systeem.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
20
7.3 Stagiairs
7.6 Samenwerking met hondenschool Quiebus
Het HDC is een Aequor5 geregistreerd leerbedrijf. Een erkend Aequor leerbedrijf voldoet aan de voorwaarden van Aequor om invulling te geven aan praktijk gerichte stages.
In 2013 is er op verschillende gebieden weer een vruchtbare samenwerking geweest tussen het HDC en Kynologisch Centrum Quiebus, die wij zeker ook voortzetten in 2014.
Wij bieden stageplaatsen aan MBO leerlingen, die een opleiding in de dierenverzorging volgen met kwalificatie niveau 3 en 4. Onderwijsinstellingen, waar de leerlingen vandaan komen, zijn het Wellant college (locaties Rijswijk en Gouda), het Groenhorst college (Barneveld), Cursuscentrum Barneveld, het Lentiz college (Maasland) en leerlingen van LOI Vakbekwaam honden en kattenbesluit.
Cursussen/Bijscholing
7.4 Opleidingen In 2013 hebben de volgende medewerkers een opleiding met succes afgerond: • Mirjam Smit: BHV • Saskia van Eijk: BHV • Martine van der Stok: BHV • Mirjam Vollebregt: Module B2 Ethologie hond
7.5 Kantoorautomatisering MVO-leverancier Van Hessen heeft een elektronisch kassasysteem opgeleverd. Begin 2014 zal dit systeem worden aangesloten op de boekhouding van onze accountant. Alle kassahandelingen worden direct opgeslagen in de (sub) grootboekadministratie. Het levert niet alleen een kostenbesparing op bij de accountant zelf, maar ook zullen hierdoor de betrouwbaarheid van de cijfers en het inzicht in de financiële geldstromen toenemen.
5
Gedurende het verslagjaar hebben Quiebus & het CDB (Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld) in samenwerking met het HDC op onze locatie weer cursusdagen en bijscholingsdagen gegeven (twee keer een cursusdag van de opleiding Honden- en Kattenbesluit en één keer een bijscholingsdag voor gediplomeerde gedragstherapeuten). Nieuw waren de praktijkdagen behorende bij Module C: Begeleiding probleemgedrag hond.
Gedragstherapie Indien er een hond geplaatst wordt met “probleemgedrag” of indien na plaatsing blijkt dat een eigenaar meer begeleiding nodig heeft met zijn hond, kan deze eigenaar dit aangeven bij het HDC. Het HDC brengt de eigenaar vervolgens in contact met een bij Quiebus aangesloten gedragstherapeut. Deze zal gratis, dan wel tegen een kleine vergoeding, bij de eigenaren thuis komen voor gedragstherapie. Dankzij deskundige begeleiding na plaatsing wordt zowel het welzijn van de hond als van de nieuwe eigenaar vergroot. Tevens verkleint en voorkomt dit de kans dat de hond retour komt wegens gedrag.
Trainingslocatie Hondenschool Quiebus Hondenschool Quiebus verzorgt verschillende opleidingen op onze accommodatie. Bijvoorbeeld theorieavonden over hondengedrag en puppy-cursussen. De cursussen worden bijgewoond door de hondeneigenaren, medewerkers (van het HDC en van andere asielen), vrijwilligers, dierenpolitie en eigenaren van diverse dierenspeciaalzaken.
Aequor is een door de overheid aangewezen kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Aequor stemt opleidingen in het beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt in de groene sectoren en voedingsindustrie.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
21
d rshon
E J F L WO
© Boerlage Fotografie
Herde
jaar l: 2,5 ns asie 2008 o in i jf verbli ren: 01 me gebo
8. Huisvesting
9. Stakeholders
8.1 Verbouwingsplannen
9.1 Gemeente
Onze accommodatie dateert uit 1992. De bebouwing is in korte tijd gerealiseerd naar de maatstaven en (energetische) opvattingen van die tijd. De ontwerpcondities van de huidige accommodatie voldoen niet meer aan de geldende normen en richtlijnen. Ook op het gebied van dierenwelzijn zijn verbeteringen gewenst. De uitrenvelden staan te vaak onder water en ook de kennels vertonen slijtage.
Met de gemeente is regelmatig gesproken over de onderbouwing en de invulling van het nieuwe driejarige inkoopcontract 2014 - 2016. De gemeente heeft zich hierbij zeer constructief opgesteld. Het resultaat is een substantieel hogere bijdrage voor de nieuwe driejarige periode.
Zo’n 85% van het totale energieverbruik gaat op aan verwarming. Voor de warmteproductie in de hondenkennels zijn heaters aangelegd, die bij kou bijna volcontinu draaien. We zuigen koude lucht naar binnen, die wordt opgewarmd en vervolgens direct ons pand verlaat. De huidige lichtvoorziening is niet duurzaam van aard. Het vervangen van de bestaande TL-verlichting en een compartimentering binnen de accommodatie met centrale schakelmogelijkheden kan het elektriciteitsverbruik doen verminderen.
9.2 Dierenbescherming afdeling Haaglanden (DBH) DBH heeft aangegeven zichzelf niet meer in staat te achten de jaarlijkse bijdrage van € 100.000 te betalen op grond van de eigen financiële situatie. Daarnaast heeft deze organisatie te kennen gegeven niet langer met ons gelieerd te willen zijn. Er vinden nog steeds besprekingen plaats om beide organisaties financieel en bestuurlijk te ontlieren.
Door de accommodatie duurzaam energetisch te vernieuwen is het mogelijk een belangrijke besparing op de energierekening en de onderhoudskosten te realiseren. Met een architect, een bouwbedrijf, verschillende installatiebedrijven en onze accountant worden deze opties thans verkend met de bedoeling om in 2014 besluiten te nemen.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
22
10. Financiën 10.1 Bijlage 1 – Balans (na verwerking resultaat) ACTIVA
31-dec-13
VASTE ACTIVA
€
Materiële vaste activa
31-dec-12 €
€
(1)
Gebouwen en terreinen
935.524
935.524
Inventaris
45.341
62.287
Vervoermiddelen
1.500
1.499
Financiële activa
€
982.365
999.310
11.701
11.701
18.233
17.733
(2)
Overige vorderingen VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
(3)
Vorderingen
(4)
Debiteuren
1.115
621
Overige vorderingen en overlopende activa
39.037
50.466
Liquide middelen
51.087
716.497
232.108
1.768.948
1.311.939
(5)
Totaal
PASSIVA
31-dec-13 €
Stichtingsvermogen
40.152
31-dec-12 €
€
(6)
Algemene reserve
1.041.188
998.316
Continuïteitsreserve
92.037
115.151
Bestemmingsreserve
85.000
85.000 1.218.225
Langlopende schulden
1.198.467
(7)
Overige schulden Kortlopende schulden
426.372 (8)
Crediteuren
32.480
22.612
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
27.023
28.085
64.848
62.775
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal
€
124.351
113.472
1.768.948
1.311.939
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
23
10.2 Staat van baten en lasten
BATEN
Realisatie 2013
Begroting 2013
Verschil 2013
Realisatie 2012
€
€
€
€
1/ Bijdragen van overheden Subsidie gemeente Gv opvang asieldieren
331.922
333.000
-1.078
323.826
36.302
36.302
–
36.302
368.224
369.302
-1.078
360.128
Bijdrage DBH structureel
–
6.000
-6.000
100.000
Extra bijdrage DBH
–
–
–
50.000
–
6.000
8.571
4.000
4.571
Subsidie gemeente Gv huisvesting
2/ Subsidie DB Haaglanden (DBH)
150.000
3/ Baten uit sponsorwerving Giften in natura Open Dag
16.355
3.791
4.500
-709
4.779
Giften eenmalig (bank/balie contant)
28.561
45.000
-16.439
90.756
Sponsoring
1.044
20.000
-18.956
1.825
Vermogensfondsen
4.072
2.500
1.572
2.219
46.614
78.000
-31.386
-
56.168
65.000
4.503
65.325
148.821
219.000
-70.179
181.259
Overige acties Donaties
4/ Baten asiel Bijdrage afstand honden Plaatsingen honden Retour eigenaar/asiel honden
9.171
5.850
3.321
8.597
17.589
25.699
-8.110
22.978
3.834
4.000
-166
4.650
18.243
13.500
4.743
11.857
120.728
126.000
-5.272
115.285
4.714
6.000
-1.286
8.140
174.279
181.049
-6.770
171.507
Pensionvergoeding honden
127.057
150.000
-22.943
122.348
Pension sociaal honden
-
-
-
278
Creche honden
16.708
16.000
708
16.683
Pensionvergoeding katten
53.088
80.750
-27.662
69.838
196.853
246.750
-49.897
209.147
Bijdrage afstand katten Plaatsingen katten Retour eigenaar/asiel katten
5/ Baten pension
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
24
Realisatie 2013
Begroting 2013
€
€
€
€
9.668 3.746 2.848 299 6.065 6.224 25.698
11.000 6.000 4.000 1.500 8.500 6.000 24.000
-1.332 -2.254 -1.152 -1.201 -2.435 224 1.698
10.627 6.673 3.447 830 7.843 6.164 26.189
54.548
61.000
-6.452
61.773
53.724 -35.369
58.000 -40.600
-4.276 5.231
58.883 -37.426
18.355
17.400
955
21.457
5.299 1.845
5.000 250
299 1.595
5.686 2.116
7.144
5.250
1.894
7.802
968.224
1.105.751
-131.527
1.163.073
783.626 22.618 51.371 49.546 128.734 21.417 2.577 40.557 11.494
808.513 36.700 59.900 59.500 138.500 28.000 3.050 37.000 27.700
-24.887 -14.082 -8.529 -9.954 -9.766 -6.583 -473 3.557 -16.206
812.911 30.865 69.036 51.052 136.136 25.096 3.509 43.082 10.459
1.111.940
1.198.863
-86.923
1.182.146
-143.716
-93.112
-50.604
-19.073
589.846
0
589.846
139.144
TOTAAL BIJZONDERE BATEN
589.846
0
589.846
139.144
Totaal resultaat
446.130
-93.112
539.242
120.071
6/ Baten kliniek Verkoop medicijnen Sterilisaties Castraties Verkoop chips Vaccinatie Medische handelingen Medische handelingen bij afstand
7/ Verkoop Omzet verkopen Kostprijs verkopen
8/ Overige baten Betalingskortingen Overige opbrengsten TOTAAL BATEN
Verschil 2013
Realisatie 2012
LASTEN 9/ Personeelslasten 10/ Afschrijvingen materiële vaste activa 11/ Inkoopkosten kliniek 12/ Verbruikskosten 13/ Huisvestingskosten 14/ Kantoorkosten 15/ Autolasten 16/ Algemene lasten 17/ Kosten fondsenwerv./educatie/voorl. TOTAAL LASTEN Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening BIJZONDERE BATEN 18/ Erfenissen en legaten
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
25
ario
Y D D E T
© Boerlage Fotografie
n go Ca Poden
n
de maan iel: 4 s a s 1 n 1 ni 20 jf in o verbli oren: 18 ju geb
10.3 Toelichting op de balans Vervoermiddelen
Gebouwen en terreinen
Inventaris
€
€
€
€
Materiele vaste activa
3.468.042
272.168
24.195
3.764.405
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
-2.532.518
-209.879
-22.695
-2.765.092
935.524
62.289
1.500
999.313
Investeringen
0
5.670
0
5.670
Afschrijvingen
0
-22.618
0
-22.618
Totaal
–
-16.948
–
-16.948
Aanschafwaarde
3.468.042
277.838
24.195
3.770.075
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
-2.532.518
-232.497
-22.695
-2.787.710
935.524
45.341
1.500
982.365
(1) MATERIELE VASTE ACTIVA
Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2013
Totaal Mutaties
Boekwaarde per 31 december 2013
Totaal
De WOZ-waarde van het pand per 1 januari 2013 bedraagt € 2.900.000. De actuele verkoopwaarde in het vrije economische verkeer is vanwege de aard van het gebouw en de bestemming van de grond niet goed vast te stellen.
(2) FINANCIELE VASTE ACTICA Dit betreft een waarborgsom van Eneco.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
26
ond
rsh Herde
REX
n aande l: 5 m 2 ie s a 1 s 0 n jf in o 14 maart 2 verbli en: r o b e g
(3) VOORRADEN
31-12-13
Grond en hulpstoffen Voer en kattegrit
31-12-12 €
€
6.617
5.528
Medicijnen
9.586
9.446
Accessoires
1.491
2.386
539
373
18.233
17.733
Schoonmaakartikelen Totaal
(4) VORDERINGEN
31-12-13
Debiteuren Nominale vordering
31-12-12 €
€
1.115
621
39.037
50.466
4.071
2.144
32.016
38.248
200
196
Overige vorderingen en overlopende activa Overlopende activa Overlopende activa Rente Verzekeringen Contributies en abonnementen Dierenbescherming Haaglanden Overige vorderingen Totaal
(5) LIQUIDE MIDDELEN
–
3.820
2.750
6.058
39.037
50.466
31-12-13
31-12-12 €
€
325.000
–
ING Bank N.V., 20.45.900
2.324
5.990
ING Bank N.V., 44.18.183
35.672
18.731
SNS Bank 858.4149.53
ING Bank N.V., Spaarrekening
25.000
–
ASN Bank 880.03.75.650
325.144
204.000
Kas
230
308
3.127
3.079
716.497
232.108
Gelden onderweg Totaal
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
27
10.3 Toelichting op de balans (vervolg pagina 27) (6) STICHTINGSVERMOGEN
31-12-13
31-12-12
Algemene reserve
€
€
Stand per 1 januari
998.316
998.316
Correctie storting stichtingskapitaal Resultaatbestemming Stand per 31 december
-426.372
–
469.244
–
1.041.188
998.316
31-12-13 Continuïteitsreserve
31-12-12 €
€
Stand per 1 januari
115.151
80.080
Resultaatbestemming
-23.114
35.071
92.037
115.151
Stand per 31 december
31-12-13 Bestemmingsreserve Stand per 1 januari
€
€
85.000
–
–
85.000
85.000
85.000
Resultaatbestemming Stand per 31 december
31-12-12
De continuïteitsreserve is gebaseerd op de omvang van 2 bruto maandsalarissen. Het surplus wordt toegevoegd aan de reserve ten behoeve van de verbetering of aanpassing van de huisvesting.
(7) LANGLOPENDE SCHULDEN
31-12-13
31-12-12
Overige schulden Haagse Dierenbescherming
€
€
Stand per 1 januari
–
998.316
426.372
–
–
-998.316
Stand per 31 december
426.372
–
Langlopend deel per 31 december
426.372
–
Correctie storting stichtingskapitaal Storting stichtingskapitaal
Met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (de Dierenbescherming) en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Dierenbescherming, afdeling Haaglanden, zijn gesprekken gevoerd met betrekking tot het restand van de aflossingsvrije en renteloze geldlening. Deze lening bedroeg € 998.316 en is ontstaan in 1984. In het kalenderjaar 2014 zijn partijen overeengekomen de geldlening af te wikkelen. Middels een aflossing van € 426.372 is de gehele geldlening afgewikkeld. Na deze aflossing zal er geen gelieerdheid meer bestaan tussen de Stichting Haags Dierencentrum (HDC) en de Dierenbescherming. Als gevolg van deze ontliëring zullen de statuten van HDC worden gewijzigd en de hypotheek van de Dierenbescherming op de accomodatie worden doorgehaald, hiermee komt het pand volledig in bezit van het HDC.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
28
(8) KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-13
31-12-12 €
€
Crediteuren
32.480
22.612
Overige belastingen en premies SV
27.023
28.085
64.848
62.775
124.351
113.472
Overige schulden en overlopende passiva Totaal
31-12-13 Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeldverplichting
31-12-12 €
€
28.747
29.890
Vakantiedagenverplichting
8.159
19.237
Accountantskosten
5.250
6.460
Vooruit ontvangen bijdrage pension
6.245
3.552
Te betalen borg
825
685
Overige schulden
15.622
2.951
64.848
62.775
Totaal
10.4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen Verstrekte zekerheid Stichting Haags Dierencentrum heeft aan Dierenbescherming Haaglanden een recht van eerste hypotheek verstrekt op het onroerend goed gelegen aan de Lozerlaan 595 te Den Haag.
10.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten 1/ Bijdragen van overheden
4/ Baten asiel
De gemeente verhoogt ieder jaar de inkoopvergoeding met een inflatiepercentage. Vanaf 2014 is er sprake van een nieuw driejarig inkoopcontract met de gemeente Den Haag.
De asielresultaten zijn teruggelopen door een lager aantal dieren. 5/ Baten pension
2/ Subsidie DB Haaglanden DB Haaglanden heeft besloten in 2013 de bijdrage te verlagen tot nihil. In 2012 was er nog sprake van een structurele bijdrage van € 100.000 en een extra bijdrage van € 50.000.
Ten opzichte van 2012 zijn de opbrengsten teruggelopen. Bij de begroting voor 2013 is te hoog ingezet op het aantal te verwachten pensiondagen. In de huidige economische omstandigheden is een pensionverblijf een luxeartikel, waarop wordt bezuinigd.
3/ Baten uit sponsorwerving Het jaar 2013 heeft het goede jaar 2012 niet kunnen evenaren. Het dreigende faillissement in 2012 heeft geleid tot een grote giftenopbrengst. De begrote sponsoropbrengst is veel te optimistisch gebleken. Voor 2014 zullen we realistische opbrengsten begroten.
6/ 11 Baten en kosten kliniek De kostendaling is sterker dan de batenstijging. De lagere kosten zijn voor een deel toe te schrijven aan het geringer aantal dieren.
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
29
7/ Verkoop winkel
13/ Huisvestingskosten
Verkoop accessoires
13.925
Verkoop hondenvoer
3.089
Klein onderhoud
14.846
Verkoop kattenvoer
9.176
Gas, water en elektra
76.793
Verkoop dieetvoer honden
7.432
Gemeentelijke heffingen en erfpacht
22.024
Verkoop dieetvoer katten
18.059
Vuilafvoer
15.140
Verkoop kattengrit
2.043
Totaal
53.724
Onderhoud gebouwen en tuin
Verzekeringen
2.887
Beveiliging
2.175
Ontvangen huur
9/ Personeelslasten 154.689
Totaal Personeelslasten
783.626
Overige personeelslasten: Sociale lasten, pensioenvoorziening, ziekengeldverzekering, WIA eigen risico, Arbodienst, collectieve ongevallenverzekering, reiskostenvergoeding, cursuskosten, ontvangen ziekengeld en overige kosten. 239.129
38%
59.937
10%
119.641
19%
Receptie
53.603
9%
MT
156.627
25%
677.276
100%
Pension Kliniek
Totaal
Opsplitsing werkzaamheden van de dierenverzorgers: Werkzaamheden
128.734
628.937
Overige personeelslasten
Asiel Hond/Kat
-5.131
Totaal
Salarissen incl. vakantiegeld
0
Asiel Hond
Asiel Kat
14/ Kantoorlasten Telefoonkosten
8.634
Portikosten
1.261
Automatiseringslasten
7.921
Kantoorkosten
3.601
Totaal
21.417
15/ Autolasten Verzekering
869
Brandstoffen
456
Motorrijtuigenbelasting
396
Onderhoud
381
Overige autokosten
475
Totaal
2.577
16/ Algemene lasten
verzorgen
30%
35%
plaatsen
20%
25%
Accountantslasten
telefoon
10%
10%
Bestuurskosten
kliniek
10%
5%
Advieslasten
10.816
foto’s / verhalen
10%
5%
Bankkosten
1.728
vrijwilligers / stage
10%
10%
Contributies
3.852
afstand
5%
5%
Verzekeringen
3.118
5%
5%
Overige algemene lasten
549
Overige algemene kosten
619
10/ Afschrijvingen materiĂŤle vaste activa
0
Totaal
Inventaris
22.618
Totaal
22.618
40.557
17/ Kosten fondsenwerving en educatie/voorlichting Open dag
1.355
Drukwerk sponsoring
12/ Verbruikskosten Hondenvoer
16.443
Kattenvoer
20.765
Kattengrit
8.628
Schoonmaakartikelen
3.710
Totaal
20.494
649
Animail
1.802
Reclame- en advertentiekosten
2.205
Overige promotiekosten
5.483
Totaal
11.494
49.546
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
30
Š Sincere Beauty
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2013
31
Colofon Per jaar worden in het asiel van het Haags Dierencentrum zo’n 1800 dakloze katten en honden opgevangen. Ruim 23 vaste medewerkers, waaronder een tweetal dierenartsen en een groot aantal vrijwilligers, zijn zeven dagen in de week in touw om de dieren weer zo goed mogelijk ‘op poten’ te krijgen. © 2012 Stichting Haags Dierencentrum Vormgeving Bitzigeio Design, www.bitzigeio.net Fotografie Boerlage Fotografie (Pagina 5, 14, 15, 22, 26, 27), Sincere Beauty (Pagina 31, 32 li.) Stichting Haags Dierencentrum · Lozerlaan 595 · 2544 MC Den Haag · T: 070-3661806 www.haagsdierencentrum.nl · receptie@haagsdierencentrum.nl