Met het oog op morgen
Stichting
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
Met het oog op morgen
Inhoud
1. Inleiding
7. Organisatie
‘We kunnen het niet alleen!’
‘Naar buiten!’ is sinds ons aantreden het motto naar de organisatie. Dit betrof aanvankelijk de acute financiële nood en betreft inmiddels vooral voorlichting, sponsoring en samenwerking met andere asielen.
1.1 Missie 4 1.2 Visie 4 1.3 Financiële situatie 5 1.4 Beleidsplan 2014-2015 5 1.5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 6 1.6 Samenstelling bestuur 6
7.1 Medewerkers 22 7.2 Vrijwilligers 24 7.3 Stagiairs 24 7.4 Opleidingen 24 7.5 Kantoorautomatisering 24 7.6 Samenwerking met hondenschool Quiebus 25
2. Asiel
8. Huisvesting
2.1 Honden 8 - 10 2.2 Katten 12 - 14 2.3 Operationeel resultaat asiel 15
3. Pension
3.1 Aantal pensiondagen 16 3.2 Operationeel resultaat pension 16
4. Dierenkliniek
8.1 Verbouwingsplannen 26
9. NFDO
9.1 Oprichting Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties 26
10. Stakeholders
10.1 Gemeente 26 10.2 Dierenbescherming Haaglanden (DBH) 26
4.1 Shelter medicine 18
11. Financiën 5. Ondersteuning vanuit de samenleving
5.1 Donateurs 19 5.2 Giften 19 5.3 Acties en evenementen 19
11.1 Balans (na verwerking resultaat) 28 11.2 Staat van baten en lasten 29 - 30 11.3 Toelichting op de balans 31 - 34 11.4 Toelichting op de Staat van baten en lasten 34 - 38
We bezoeken scholen en organiseren de jaarlijkse open dag en de benefietveiling in de Paleiskerk. Rondom Dierendag proberen we sinds dit jaar aandacht te vragen voor onze organisatie middels de samenwerking met enkele tientallen restaurants. Het hoogtepunt van het afgelopen jaar betrof de 3M Fonds prijs van € 11.500,00 die we met onze sterke achterban en de enthousiaste inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers hebben weten te bemachtigen.
Een gezamenlijke verkenning om te voorkomen dat we ieder eigen systemen hebben, dat we de kosten van de accountant kunnen delen, de bezetting van de kliniek kunnen vergroten, minder managementuren kunnen inzetten en kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Minder kosten en een betere bezetting! Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we u nog hard nodig hebben om ervoor te zorgen dat we onze primaire taak van opvang en herplaatsing goed kunnen uitvoeren. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken en hopen dat u ons nog lang zult blijven steunen! Namens het bestuur,
Ondanks de mooie bedragen die hieruit voortkomen is het resultaat aan het einde van het jaar nog steeds negatief. De zorg voor de 1800 honden en katten die we jaarlijks opvangen, vergt veel handjes. Onze pijlen hebben we het afgelopen jaar dan ook sterk gericht op de samenwerking met asielen uit de regio om zodoende indirecte kosten te reduceren en onnodige investeringen te voorkomen. Hoewel niet elk asiel open lijkt te staan om deze samenwerking te verkennen en de last van het goed kunnen verantwoorden van maatschappelijke steun minder lijkt te voelen, zijn we erg verguld met de samenwerking die we met Nationale Dierenzorg Wassenaar aan het opstarten zijn.
6. PR & Communicatie
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Social Media 20 Website 20 CRM-systeem 20 Pers en media 20 Animail 20
Martijn Franssen Voorzitter bestuur Haags Dierencentrum
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
3
1. Inleiding
Het HDC vindt dat iedere hond of kat de verzorging en leefomgeving verdient die bij het dier past. Daarom verenigen we onze krachten voor de opvang van thuisloze honden en katten, waar afstand van wordt gedaan, of die zwervend worden aangetroffen in de regio Den Haag. De behoeften van ieder afzonderlijk dier zijn onze leidraad voor de verzorging, (eventuele) training en bij het vinden van een geschikte nieuwe baas. We geven de toekomstige baas eerlijke informatie over het karakter en de behoeften van dit dier, zodat het ook na plaatsing de verzorging en leefomgeving krijgt die het nodig heeft.
Wij werken hieraan vanuit de volgende waarden:
1.2 Visie Lang niet altijd zijn eigenaren van gezelschapsdieren zich bewust van de verplichtingen en de voortdurende begeleiding en zorg die een gezelschapsdier met zich mee brengt. Als gevolg hiervan komen vele honden en katten als zwerfdieren of afstandsdieren bij het HDC binnen, dikwijls met gedragsproblemen. Door middel van voorlichting geeft het HDC inzicht in alle aspecten die zich voordoen bij de aanschaf en verzorging van een hond of kat. Door educatie en begeleiding in de opvoeding voorkomt het HDC voortijdig gedragsproblemen en afstand. Het HDC gelooft in een positieve manier van opvoeden door middel van beloning. Om deze rol optimaal te vervullen investeert het HDC in het opleiden van betaald en onbetaald personeel.
© Sincere Beauty
1.1 Missie Toegankelijk Open aannamebeleid: ook honden en katten met probleemgedrag, een medische achtergrond of dieren op leeftijd, zijn bij ons welkom.
Saamhorig Met grote passie werken beroepskrachten en vrijwilligers gezamenlijk aan onze missie. Samen met onze klanten, ondersteuners en de Haagse samenleving zijn wij in staat de continuïteit van het HDC te waarborgen. Voor vele toekomstige eigenaren brengen onze dieren geluk, blijdschap, een invulling tegen eenzaamheid, meer beweging, sociale contacten en het gevoel voor iemand te zorgen. Naast dierenwelzijn staat mensenwelzijn voorop. Het Haags Dierencentrum: voor mens en dier!
Zorgzaam We streven naar de beste zorg en verpleging voor zowel asiel- als pensiondieren.
Deskundig
1.3 Financiële situatie
1.4 Beleidsplan 2014-2015
Wij informeren klanten op basis van onze jarenlange expertise op het gebied van dierenwelzijn, medischeen psychische gezondheid van honden of katten. Onze kennis onderhouden en vergroten wij door samen te werken met gerenommeerde partijen op dit gebied.
Na het afwenden van het faillissement in 2012 hebben we in 2013 en 2014 de ingezette lijn voortgezet. Kosten beheersen waar dat mogelijk is en zorgen voor meer opbrengsten met inachtneming van onze missie en visie. Een extra inspanning bleef nodig om het stopzetten door DB afdeling Haaglanden van de jaarlijkse bijdrage van ca. € 100.000 te compenseren.
Vanwege de gewijzigde regelgeving voor ANBI-instellingen1 zijn goede doelen vanaf 2014 verplicht over een eigen website te beschikken, waarop het publiek kan lezen waaraan de gelden worden besteed. Daarnaast zal elke ANBI-instelling een beleidsplan moeten publiceren. Het Beleidsplan 2014 – 2015 is hiervan het resultaat. Het is opgenomen op onze website. Hiermee voldoen wij aan de eisen van de belastingdienst (website, naam, informatienummer, contactgegevens, doelstelling, actueel beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid, jaarverslag en financieel jaarverslag).
Het totale resultaat is positief. In dit resultaat is verwerkt de welkome slotuitkering van de C.C.H. Lorie Kleyn Stichting en de teruggaaf van de energiebelasting over de afgelopen vijf jaar. DB afdeling Haaglanden heeft vele jaren een renovatievoorziening aangehouden, waaruit wij renovatiegelden konden putten. Het restant van deze gelden (€ 184.440) is in de loop van het verslagjaar op onze rekening bijgeschreven.
Het HDC is van mening dat gezelschapsdieren een positieve uitwerking hebben op de emotionele en sociale gemoedstoestand van mensen. Het HDC ziet het als haar taak om mens en dier met elkaar te verbinden en hiermee een belangrijke rol te vervullen in mensenwelzijn.
In hoofdstuk 11 hebben wij een toelichting op de jaarrekening opgenomen. De in de grafieken 1 en 2 opgenomen baten en lasten worden verder toegelicht in hoofdstuk 11.4 (Toelichting op de Staat van baten en lasten).
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
4
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen
1
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
5
In 2014 hebben we onze relatie met de onderstaande leveranciers voortgezet, die bereid waren hun producten en diensten goedkoper aan te bieden.
• A sieldierenonline.nl. Dit bedrijf sponsort de module voor onze honden en katten op onze website met de hieraan gekoppelde donatiemodule.
Wij hebben wederom dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van de volgende bedrijven:
• M art Deursloten. Dit bedrijf verzorgt het hang- en sluitwerk binnen de accommodatie.
• K AB West Accountants & Belastingadviseurs. KAB heeft ons bijgestaan bij het omzetten van het bestaande administratieve systeem naar een systeem, waarbij wij maandelijks de financiële voortgang op de voet kunnen volgen. Ook werken wij vanaf 2013 met kwartaaloverzichten (resultaat en liquiditeit).
• Bitzigeio Design. Dit bedrijf verzorgt ieder jaar de vormgeving van het jaarverslag.
• R oyal Canin. Dit bedrijf heeft gezorgd voor levering van gratis breukvoer en het geven van kortingen op inkoopvoer. • N etSolid. Dit bedrijf sponsort ons op het gebied van hosting van onze website en advies m.b.t. onderhoud van de website. • J T Electric. Dit bedrijf onderhoudt onze elektrische infrastructuur. • V an Hessen. Dit bedrijf heeft gezorgd voor het realiseren van een nieuw elektronisch kassasysteem met aansluiting op de (sub)grootboekadministratie van de accountant.
© Sincere Beauty
1.5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
• K lusbedrijf BARCO V.O.F. Dit bedrijf doneert op structurele basis dierenbenodigdheden en voer. • S tadsdeelkantoor Escamp. Dit onderdeel van de gemeente heeft de tentoonstelling in het Atrium volledig gesponsord. • B oerlage Fotografie en Sincere Beauty. Deze bedrijven hebben ook dit jaar weer onze honden en katten prachtig gefotografeerd. • B randal for Charity. Door de verkoop van T-shirts met een leuk ontwerp van Brandal, een ex asiel kat, sponsort dit bedrijf andere asielkatten. • R ecycling Westland. Dit bedrijf doneert een deel van de opbrengsten jaarlijks aan het HDC.
1.6 Samenstelling bestuur Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld: Bastiaan Garnier is afgetreden in november 2014. Het bestuur heeft zich kunnen versterken door het aantrekken van Janine van der Hilst als algemeen bestuurslid. Met het oog op komende wisselingen heeft het bestuur zich begin 2015 versterkt met:
Na de ontliëring met de Dierenbescherming (zie hoofdstuk 10.2) heeft de Dierenbescherming niet meer het recht de benoeming van de bestuursleden goed te keuren. Het bestuur voorziet in haar eigen opvolging. Het bestuur zal zorg dragen voor een rooster van aftreden.
• Tim Jarvis: algemeen bestuurslid
Martijn Franssen Voorzitter
Sietse Veldhuizen Penningmeester
Bastiaan Garnier Secretaris
Welmoed Lockefeer Educatie
Janine van der Hilst Interne processen
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
6
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
7
2. Asiel 2.1 Honden Binnengekomen honden
Uitgaande honden
Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen honden er als volgt uit:
Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal uitgaande honden er als volgt uit:
2014
2013
2012
2011
2010
2014
Overig
2013
2012
2011
2010
Overig
Uithuiszetting/sociaal
Uitwisseling
Geboorte Retour eigenaar Uitwisseling Overleden Retour na plaatsing Euthanasie
Zwerf
Geplaatst
Afstand 0
50
100
150
200
250
0
2010
1500 1117
2011
2012
1215
1150
1000 608
500
541
418
100
150
200
250
In het afgelopen jaar hebben wij helaas een aantal honden moeten laten inslapen met een zichtbaar effect op ons euthanasiepercentage. Slechts honden, die wij wegens ernstige gezondheidsredenen (kanker, nierfalen) of gedragsproblemen (na intensieve training en gedragstherapie) niet meer kunnen plaatsen, worden ingeslapen.
Voor de grote steden in de Randstad2 zien de cijfers voor afstandshonden en zwerfhonden er vanaf 2010 als volgt uit: Aantal honden
50
2013
2014
987
1026
385
348
Over de afgelopen vijf jaar ziet ons euthanasiepercentage er in vergelijking met de asielen binnen de organisatie van de Dierenbescherming er als volgt uit: Zwerfhond
0
2010
2011
2012
2013
2014
HDC
4,61%
5,06%
4,95%
7,58%
12,58%
Landelijk
6,90%
7,00%
7,63%
7,64%
onbekend3
Zwerfhonden Afstandshonden
2
Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag was de jaarrekening 2014 van de Dierenbescherming nog niet gepubliceerd.
3
e opvangcentra van Haags Dierencentrum, DB Rijnmond (Rotterdam, Krimpen, Spijkenisse, Rozenburg, D Schiedam en Vlaardingen) en Dierenopvang Amsterdam (DOA).
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
8
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
9
Š HDC
Ons euthanasiebeleid is als volgt: Indien honden langer dan 6 maanden bij ons verblijven en 70% van die tijd niet plaatsbaar zijn om medische en/of gedragsredenen, bekijken wij zorgvuldig of het dierenwelzijn niet in het geding komt. Als dit wel het geval is, neemt de euthanasiecommissie (dierenarts, operationeel manager en externe gedragsdeskundige) een besluit. In geval van gedragsredenen beslissen de operationeel manager en de externe gedragsdeskundige over het al dan niet toepassen van euthanasie na consultatie van de dierverzorgers en de dierenarts. Bij medische probleemgevallen neemt onze dierenarts in samenspraak met de operationeel manager een besluit.
De gemiddelde verblijfsduur in dagen van de honden is in de afgelopen vijf jaar als volgt: Verblijfsduur
2010
2012
2011
2013
120,00
107,08
100,00 80,00 60,00 40,00
2014
89,79
83,05
80,93 62,42 40,76
62,62 47,27 33,27
31,89
20,00 0,00 Afstandshonden Zwerfhonden
De gemiddelde verblijfsduur bij de honden vertoont een stijgende tendens. De hogere verblijfsduur bij afstandshonden ten opzichte van zwerfhonden is een gevolg van het feit dat er bij afstand dikwijls sprake is van medische problemen.
Over de afgelopen vier jaar is het aantal verblijfsdagen van de honden in het asiel als volgt4: Aantal dagen
2011
2012
19.000 18.000
2013
2014
18.059 17.577
17.000 16.000 15.000
15.506
15.087
14.000 13.000 Aantal verblijfsdagen
Het aantal verblijfsdagen is in 2014 fors gedaald door het geringere aantal binnenkomende honden. 4
Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2010.
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
10
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
11
2.2 Katten Binnengekomen katten
Uitgaande katten
Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen katten er als volgt uit:
Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal uitgaande katten er als volgt uit:
2014
2013
2012
2011
2010
2014
Overig
2013
2012
2011
2010
1400
1600
Overig
Uithuiszetting/sociaal
Uitwisseling
Geboorte Retour eigenaar Uitwisseling Overleden Retour na plaatsing Euthanasie
Zwerf
Geplaatst
Afstand 0
200
400
600
800
1000
1200
0
2010
2011
2012
2013
4000
3673
3597
3594
3496
1181
1175
1054
888
1000
Zwerfkat
880
Zwerfkatten
Het aantal binnengekomen kittens blijft afnemen. Het aantal binnengekomen kittens over de afgelopen vijf jaar is als volgt6:
500
1000
1200
2010
2011
2012
2013
2014
HDC
3,61%
3,56%
2,85%
2,66%
4,02%
Landelijk
8,10%
7,60%
7,74%
9,24%
onbekend7
Wij voeren hetzelfde euthanasiebeleid voor katten als is beschreven in hoofdstuk 2.1 voor onze honden (pagina 10).
Afstandskatten
1000
800
Over de afgelopen vijf jaar ziet ons euthanasiepercentage er in vergelijking met de asielen binnen de organisatie van de Dierenbescherming er als volgt uit:
3164
0
Aantal kittens
600
2014
3000 2000
400
Zeker gezien ons ruime aannamebeleid is het euthanasiepercentage laag. Slechts katten, die wij wegens ernstige gezondheidsredenen (o.a. kanker, nierfalen) niet meer kunnen plaatsen, worden ingeslapen. Katten met een blijvend gedragsprobleem plaatsen wij op plaatsen waar veel ruimte is (bijv. een pensionstal).
Voor de grote steden in de Randstad5 zien de cijfers voor afstandskatten en zwerfkatten er vanaf 2010 als volgt uit: Aantal katten
200
2010
2011
2012
2013
De opvangcentra Haags Dierencentrum, DB Rijnmond (Rotterdam, Krimpen, Spijkenisse, Rozenburg, Schiedam en Vlaardingen) en Dierenopvang Amsterdam (DOA).
5
2014
6
634
761
572
527
493
ekening is gehouden met het daadwerkelijk in het betrokken jaar R binnengekomen aantal kittens, dat geboren is na 1 juli van het voorafgaande jaar.
Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag was de jaarrekening 2014 van de Dierenbescherming nog niet gepubliceerd.
7
0
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
12
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
13
2.3 Operationeel resultaat asiel Met het asiel is in 2012 en 2013 het volgende resultaat behaald:
De gemiddelde verblijfsduur in dagen voor de katten is in de afgelopen vijf jaar als volgt: Verblijfsduur
2010
2011
80,00
68,69
70,94
60,00 40,00
38,71
2012
2013
2014
ASIEL – Totaal Kat
56,25
56,25
34,97
34,97
44,38
Hond
48,73
Operationeel resultaat (€)
32,18
2012
2013
2014
37.953
14.903
111.298
-106.092
-159.572
-58.098
-68.139
-144.669
53.200
20,00 ASIEL – Katten
0
2012
2013
2014
1.439
1.370
1.298
59.869
51.571
40.514
# Katten in Afstandskatten
# Verblijfsdagen kat
Zwerfkatten
# Verblijfsdagen per kat per jaar
41.60
37.64
31
Winst/verlies per kat
26,37
10,88
85,75
0,63
0,29
2,75
37.953
14.903
111.298
Winst/verlies per verblijfsdag per kat
De gemiddelde verblijfsduur bij de katten vertoont een dalende tendens. De hogere verblijfsduur bij afstandskatten ten opzichte van zwerfkatten is een gevolg van het feit dat er bij afstand dikwijls sprake is van medische problemen.
Operationeel resultaat (€) ASIEL – Honden # Honden in
Over de afgelopen vier jaar is het aantal verblijfsdagen van de katten in het asiel als volgt8: Aantal dagen 100.000
2011
2012
2013
# Verblijfsdagen hond
2014
# Verblijfsdagen per hond per jaar Winst/verlies per hond
86.927
80.000 60.000
Winst/verlies per verblijfsdag per hond 59.869
40.000
51.571
Operationeel resultaat (€)
2012
2013
2014
385
286
294
15.506
18.059
15.087
40.28
63.14
51
-275.56
-557.95
-198
-6,84
-8,84
-3,85
-106.092
-159.572
-58.098
40.514
20.000
Het positieve operationele resultaat is voornamelijk tot stand gekomen door de slotuitkering van de C.C.H. Lorie Kleyn Stichting en de teruggaaf van de energiebelasting over de afgelopen vijf jaar. In het operationele resultaat zijn de afspraken met de fiscus over ons BTW-beleid verwerkt.
0
In 2014 is het aantal asieldagen wederom fors verminderd. Dit houdt verband met het lagere aantal binnengekomen katten.
8
Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2010.
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
14
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
15
3. Pension/crèche © HDC
3.1 Aantal pensiondagen Door de aanwezigheid van een kliniek, deskundig personeel op het gebied van dierverzorging (individuele aandacht) en afwezigheid van correctiematerialen is het aantrekkelijk honden en katten bij ons in het pension/crèche onder te brengen. Over de afgelopen vier jaar is het aantal pension/crèchedagen als volgt9: Aantal dagen
2012
2011
16.000 14.000
2014
15.092 13.579
12.000
11.746
10.000 8.000
2013
9.200
10.969
8.287
7.986
8.138
4.000 2.000 0 Hond Kat
Het aantal pension/crèchedagen is afgenomen onder handhaving van hetzelfde serviceniveau. Om een aantrekkelijk bedrijf te kunnen blijven voor pension- en crècheklanten zullen wij in de toekomst initiatieven blijven nemen om de verblijven voor de dieren te verbeteren.
3.2 Operationeel resultaat pension Met het pension is in 2012, 2013 en 2014 het volgende resultaat behaald9: 2012 PENSION
Kat
Hond
Aantal dagen
9.200
Verlies/Winst per dag (€) Operationeel resultaat (€) 9
Totaal
2013
-2.007
Totaal
2014
Kat
Hond
15.092
8.287
-1,68
0,89
-15.413
13.405
-767
Totaal
Kat
Hond
11.746
8.138
10.969
-3,37
2,31
-4,87
-0,68
-27.893
27.127
-39.649
-7.434
-47.083
Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2010.
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
16
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
17
4. Dierenkliniek
5. Ondersteuning vanuit de samenleving
4.1 Shelter medicine
5.1 Donateurs
5.3 Acties en evenementen
Vaste donateurs zijn de structurele gevers. Dit houdt in dat iemand jaarlijks, per kwartaal of per maand doneert aan het HDC. Het Dieren Adoptie Plan (DAP) valt ook onder het donateurschap. Als een bedrijf wil meedoen aan het DAP, is er sprake van sponsoring.
Na het afwenden van een dreigend faillissement in 2012, hebben we in 2013 meer structuur in onze activiteiten aangebracht. In 2014 hebben we dit verder doorgezet. De interne acties en evenementen zijn gericht op de collecteweek, de benefietavond en de Open Dag.
In 2014 hebben we helaas afscheid moeten nemen van 27 trouwe donateurs waaronder 2 Dappers met name wegens financiële redenen. We hebben 49 nieuwe donateurs mogen begroeten. Ook hebben we in 2014 veel te maken gehad met storno’s, wegens te weinig saldo of wegens opheffing bankrekeningnummer. 2014 is het eerste jaar waarbij we een teruggang zien in het aantal donateurs.
De collecteweek in 2014 heeft ruim € 3.000 opgebracht. We zien de opbrengsten dalen doordat mensen steeds minder graag langs de deuren gaan om te collecteren. In 2015 gaan we naast de huis aan huis collecte kijken of we een digitale collecte kunnen gaan houden. De benefietavond was wederom een succes met een omzet van een kleine € 17.000. De Open Dag heeft dit jaar een record opbrengst behaald van ruim € 4.000.
In onze dierenkliniek proberen we onze dieren altijd de beste medische zorg te bieden, zodat deze zo gezond mogelijk weer een kans op een fijn nieuw thuis krijgen. Om snel tot de juiste diagnose te komen zijn de dierenartsen vaak afhankelijk van kostbare apparatuur. Een röntgenfoto is bijvoorbeeld onmisbaar bij het vaststellen van artrose (gewrichtsslijtage). Ook bij een hart- of longaandoening kan een röntgenopname waardevolle informatie opleveren omtrent de gezondheidstoestand van het dier. Naast dit voorbeeld zijn er nog vele andere aandoeningen, waarbij goede apparatuur onmisbaar is. In 2014 heeft de kliniek een enorme sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van modernisering. De gedateerde ontwikkelaar voor röntgenfoto’s is vervangen door een digitaal systeem, we hebben een moderne tandheelkunde unit met boor in gebruik genomen en de losse zuurstofcilinders zijn vervangen door een zuurstof generator. In februari 2014 kregen we dankzij een donatie van Stichting het Waardige Dier de kans een moderne tandheelkunde unit voor de kliniek aan te schaffen. Jarenlang hebben we gewerkt met eenvoudig materiaal, waarbij we voor het trekken van tanden en kiezen aangewezen waren op een set tangetjes en een zaagje. Een tandartsboor stond al lange tijd hoog op onze wensenlijst, omdat het hiermee mogelijk is om sneller en beter te werken. Dieren hoeven minder lang onder narcose te blijven en zijn na de ingreep sneller weer de oude, waardoor een eerdere plaatsing mogelijk is.
De nieuwe unit is voorzien van een high speed boor. Met het bijgeleverde hulpstuk zijn wij in staat gebitselementen grondig ultrasoon te reinigen. Helaas zijn gebitsproblemen bij onze huisdieren een veel geziene klacht. Bij katten ouder dan 3 jaar constateren wij in 80% van de gevallen in enige mate problemen met het gebit. Vaak betreft het eenvoudig te verwijderen tandplak en tandsteen. Maar niet zelden zien we ook ontstoken tandvlees, aantasting van het glazuur en blootliggende wortels. Het uitvoeren van gebitsbehandelingen hoort bij het dagelijks werk in onze kliniek. Bij zeker de helft van de katten waarvan wij onder narcose het gebit reinigen hebben wij één of meer kiezen moeten verwijderen. Sinds het in gebruik nemen van de nieuwe gebitsunit in 2014 hebben wij bij meer dan 80 katten één of meer kiezen getrokken. In juni 2014 konden wij de modernisering van de kliniek verder uitbreiden met een digitale röntgen unit en een zuurstof generator. Het is nu mogelijk om gemaakte röntgenfoto’s sneller te ontwikkelen. De kwaliteit van deze foto’s is ook veel beter geworden. Het niet meer werken met chemicaliën draagt bij aan ons streven om een veilige en duurzame werkplek te creëren. Sinds de komst van de digitale ontwikkelaar hebben we van 81 dieren in totaal 270 röntgenfoto’s gemaakt. De zuurstof generator, welke we ook in de zomer van 2014 konden aanschaffen, draagt bij aan een veilige en stabiele narcose. Voorheen waren we afhankelijk van navulbare zuurstofcilinders. Het nadeel hiervan was dat er slechts een beperkte voorraad zuurstof beschikbaar was. De zuurstofgenerator extraheert zuurstof uit de lucht, is duurzaam in gebruik en kan naast het inzetten bij narcoses ook zeer waardevol zijn bij het behandelen van spoedgevallen. Tijdens de hele warme dagen afgelopen zomer hebben wij een hond uit het pension, die door de warmte onwel was geworden, succesvol kunnen behandelen mede dankzij de snelle toevoer van zuurstof. De kliniek is alle donateurs en organisaties, die ons dit jaar hebben geholpen met grote en kleine donaties, weer heel erg dankbaar. Zonder deze steun is ons werk niet mogelijk!
Samengevat is het beeld als volgt:
Aantal donateurs Aantal Dappers
2012
2013
2014
750
776
770
38
40
38
5.2 Giften Onder giften verstaan wij alle donaties, die het HDC rechtstreeks op haar bankrekening of aan de receptie ontvangt. Ook de donaties via de donatiemodule op de website van het HDC, collectebussen bij bedrijven en donaties verkregen uit interne of externe acties verantwoorden wij als giften.
Eind 2014 stonden we in de finale van het 3M fonds. Door middel van het verzamelen van stemmen mochten we in deze finale strijden voor een mooi geldbedrag voor het opknappen van de honden speelvelden. We hebben helaas de eerste plek niet behaald, maar met een cheque van € 11.500 zijn we super trots dat we zo’n sterke achterban hebben en dat we als plaatselijk doel een finale plek hebben weten te bemachtigen. En we hebben het HDC op een prachtige manier mogen neerzetten bij 3M!
Op de website is er aan iedere te adopteren hond of kat een donatiemodule gekoppeld. Op een ludieke wijze kunnen mensen gericht doneren en kiezen voor een naamsvermelding. Deze module is speciaal voor het HDC ontwikkeld door www.asieldierenonline.nl. In 2014 heeft het HDC in totaal € 5.888,30 aan online donaties opgehaald. Dit waren in totaal 212 donaties met een gemiddelde donatiewaarde van € 27,78. Ook hier zien we een daling in het aantal gevers en het gemiddeld gedoneerde bedrag. In het CRM systeem zijn 826 eenmalige donateurs geregistreerd. Eind 2014 hebben 19 bedrijven een collectebus van het HDC in hun organisatie staan. We hebben in 2014, mede door de inzet van social media, enorm veel gratis goederen mogen ontvangen van particulieren en bedrijven. Er zijn ook dit jaar weer acties gehouden door particulieren en andere organisaties om geld op te halen voor het Haags Dierencentrum.
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
18
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
19
6. PR & Communicatie Eind maart 2012 is de HDC Facebook pagina live gegaan. Naast de website is Facebook het kanaal geworden voor bestaande en toekomstige huisdiereigenaren om op een positieve manier over honden en katten te praten en inzicht te krijgen in de nog te adopteren honden en katten. Ook zijn er verhalen te lezen over geadopteerde dieren. Op 1 januari 2014 zijn we gestart met 2561 “vind-ik-leuks”. Eind 2014 tonen de statistieken 4042 “vind-ik-leuks”, met een dagelijks gemiddeld bereik van 1689 bezoekers, verspreid over 43 landen wereldwijd. De meeste bezoekers komen uit Nederland, België en de Verenigde Staten en uit de steden Den Haag, Zoetermeer en Delft. Opvallend is dat ruim 500 “Likers” Engelstalig zijn. Het aantal “vind-ik-leuks” zijn vrijwel lineair gedurende het jaar gestegen. Over de afgelopen drie jaren is het beeld als volgt:
Aantal “Vind ik leuks”
2012
2013
2014
995
2561
4042
Het Twitter account wordt door een vrijwilligster enthousiast bijgehouden. We hebben 649 volgers en we volgen 433 Twitteraars.
Bezoeken website in %
2012
2013
2014
Nederland
97
97
95
Zuid Holland
76
78
74
Noord Holland
11
10
13
Den Haag
43
43
38
Amsterdam
7
4
7
Delft
4
5
4
© HDC
6.1 Social Media
Steden
6.3 CRM-systeem Met het CRM systeem kunnen wij communiceren met onze achterban en iedere maand wordt de incassobatch van de donateurs er automatisch door klaargezet. Onder andere door het aanschrijven van onze achterban hebben we in de finale van het 3M fonds mogen staan. We gaan wel verder onderzoeken of het dierenadministratiesysteem gekoppeld kan worden aan het CRM systeem.
6.4 Pers en media
6.2 Website De huidige website is verouderd en dient te worden aangepast. Daarbij wordt er gekeken naar nieuwe vormen van communiceren en gelden werven. Ook zal de website “responsive” zijn waardoor het ook op een tablet of mobiele telefoon goed zichtbaar is.
Enkele cijfers over het bezoek aan onze website: Aantal bezoekers
130.403 unieke bezoekers
Aantal landen
Verspreid over 137 landen (Nederland 94%)
Verhouding man-vrouw
46% vrouw en 54% man
Leeftijdscategorie
Ruim 61%: 18 - 34 jaar
Nieuwe bezoekers
Ca. 50%
Meeste bezoek
Homepage en pagina’s met te adopteren honden en katten
We hebben een goede relatie met de regionale Pers en Media. Onze dieren worden regelmatig gepromoot door de regionale dagbladen. Ook worden onze dieren gepromoot door Dier en Vriend TV. Omroep West helpt ons in het achterhalen van achtergelaten of verwaarloosde dieren. In het nieuwe magazine van Melba Toast heeft Beer Lankhorst haar eigen rubriek om de lezers iedere maand een kijkje te geven achter de schermen van het asiel vanuit haar oogpunt. Het behalen van de tweede plaats bij het 3M fonds heeft het Haags Dierencentrum ook veel publiciteit opgeleverd.
6.5 Animail Na een geschil met de uitgever hebben we besloten om de advertentieverkoop van de Animail in eigen hand te nemen. De Animail wordt zowel gedrukt als digitaal verspreid onder donateurs en vrijwilligers. Bezoekers van de website kunnen digitaal van de Animail kennis nemen.
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
20
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
21
7. Organisatie 7.1 Medewerkers
Asiel Hond: Natasja van Hagen Tessa Janson Anita Kloet-Bulsing Zoë Visser Mirjam Vollebregt
Eind 2014 zijn bij ons werkzaam:
Het ziekteverzuimpercentage is gedaald ten opzichte van het vorig jaar. Landelijk bedroeg het verzuimpercentage 3,8% in zowel 2012 als 2013. In 2014 zakte dit percentage tot 3,5 %. In onderstaand overzicht is het ziekteverzuim over de afgelopen drie jaar in kaart gebracht. Het verzuimcijfer wordt sterk beïnvloed door een langdurig zieke medewerkster (afwezig wegens medische redenen vanaf 1 april 2014).
Asiel Kat: Anke Bakens Mandy van der Boon Joyce van den Heuvel Linda Pijnen Wendy Pille-Damen Judith Straetemans
Kliniek Operationeel Manager Mirjam Smit
2011
2012
2013
2014
Verzuimpercentage
3,9
3,9
7,1
4,2
Meldingsfrequentie
0,97
0,97
1,23
0,91
Gem. duur afgesloten verzuimgevallen
Ziekteverzuim
Mariëtte Pilot Marloes Kleijs Esther Korteweg Martine van der Stok Anneke Strating Luciel van Vuuren
35,0
35,0
12,0
4,0
Arbeidsgebonden verzuim
1
1
0
0
Bedrijfsongevallen
0
0
0
0
36
36
38
21
Ziektedagen nieuwe verzuimmeldingen
201
201
788
361
Ziektedagen totaal
414
414
788
361
Nieuwe verzuimmeldingen
Afgesloten verzuimmeldingen
42
42
35
20
Aantal personen bij verzuimmeldingen
20
20
19
14
Pension Saskia van Eijk Prisca de Zwart
In 2015 zullen we de aanbevelingen uit de RIE gaan invoeren. De belangrijkste aanbevelingen zijn als volgt:
Algemeen Manager Cort van Dijk
Receptie
Arbobeleid
Inge van Rijswijk Bianca Toorenburgh Lucienne Voormeulen
• Stel een actueel arbobeleid op. • Overweeg intern een nieuwe vertrouwenspersoon aan te stellen of deze taken extern te beleggen, bijvoorbeeld bij de arbodienst. • Stel vast welke medewerkers in aanmerking komen voor een Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO).
Werkomstandigheden
Commercieel Manager Beer Lankhorst
Marketing & Communicatie
• Actualiseer het ontruimingsplan. • Organiseer minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening. • Evalueer de ontruimingsoefeningen en stel op basis daarvan vast of aanpassingen van het ontruimingsplan noodzakelijk en/of zinvol zijn.
Silvia van Wieringen
• Maak duidelijke afspraken over het al dan niet evacueren van dieren. Maak hierbij duidelijk dat het redden van een dier nooit een gevaar mag opleveren voor een mensenleven.
De volgende medewerkers zijn in 2014 vertrokken: • Linda Pijnen • Mariëtte Pilot • Sylvia van Wieringen In 2014 waren er gemiddeld 21 medewerkers in dienst (2013: 23), berekend op full time basis.
Werken binnen een dierenopvangcentrum brengt de nodige risico’s met zich mee. In 2014 is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd om onder meer het volgende te bewerkstelligen: • Lager arbeidsverzuim • Minder kans op WIA-instroom • Meer werkplezier en gemotiveerde medewerkers • Minder kans op onveilige situaties en ongevallen • Betere productiviteit door een betere werkomgeving
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
22
Geluid
• Laat een nader onderzoek uitvoeren naar de geluidsbelasting van de medewerkers in het hondenpension / -asiel. Neem op basis van de uitkomsten van het onderzoek nadere maatregelen.
Fysieke belasting
• Geef instructie over fysieke belasting en verantwoorde werkhouding.
Werkplekinrichting en Ergonomie
• Zorg voor een betere inrichting van de beeldschermwerkplekken.
Gevaarlijke stoffen
• Houd een register bij van alle gevaarlijke stoffen die in huis zijn. Zorg voor de aanwezigheid van veiligheidsinformatiebladen en instrueer medewerkers periodiek over hoe om te gaan met de gevaarlijke stoffen. Zorg dat op de werkplekken uitsluitend (kleine) werkvoorraden aanwezig zijn. Grotere hoeveelheden dienen apart (achter slot) opgeslagen te worden.
• Wanneer deze plekken meer dan 2 uur per dag gebruikt worden, dienen ze te voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen.
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
23
7.2 Vrijwilligers
7.3 Stagiairs
Momenteel zijn er rond de 200 vrijwilligers actief werkzaam bij het HDC. Het overgrote deel van deze vrijwilligers houdt zich bezig met de ondersteuning van het personeel bij de dagelijkse taken rondom de opvang en de verzorging van de asieldieren. Deze inzet is en blijft van grote waarde.
Het HDC is een Aequor10 geregistreerd leerbedrijf. Een erkend Aequor leerbedrijf voldoet aan de voorwaarden van Aequor om invulling te geven aan praktijk gerichte stages.
Dankzij de vele vrijwilligers, die pleegopvang gezin zijn voor het HDC, hebben veel kittens en moederpoezen de kans gekregen om in huiselijke omgeving de kraamtijd door te brengen of op te groeien. Door juist in deze kwetsbare periode in het leven van jonge dieren hen extra aandacht en zorg te geven, hebben deze katjes een nog grotere kans op een mooie toekomst. Ook in 2014 is de vrijwillige ondersteuning in de kliniek voortgezet. Ook op het gebied van Social Media is er met behulp van vrijwilligers vooruitgang geboekt. De bredere inzet van vrijwilligers heeft vooral op de volgende twee gebieden binnen het HDC plaatsgevonden: a) Nazorg Wij zijn er trots op te kunnen melden dat medio 2013 een team van enthousiaste vrijwilligers van de hondenafdeling is begonnen met het bezoeken van geplaatste asielhonden. Deze aanpak is in 2014 voortgezet. Ons team nazorg is op meerdere gebieden een aanvulling voor het HDC. De vrijwilligers, die voor plaatsing ook al bekend waren met de geplaatste asielhonden, zijn goed in staat om het welzijn van deze honden ook na plaatsing te beoordelen. Daarnaast ervaren klanten de betrokkenheid vanuit het HDC ook na plaatsing als positief. Door het bezoek vanuit het HDC na plaatsing is het voor de eigenaar eenvoudiger om contact op te nemen. Tevens kan een nieuwe eigenaar tijdens het bezoek aangeven hoe hij/zij het plaatsingsproces en de service vanuit het HDC heeft ervaren.
Wij bieden stageplaatsen aan MBO leerlingen, die een opleiding in de dierverzorging volgen met kwalificatie niveau 3 en 4. Onderwijsinstellingen, waar de leerlingen vandaan komen, zijn het Wellant college (locaties Rijswijk en Gouda), het Groenhorst college (Barneveld), Cursuscentrum Barneveld, het Lentiz college (Maasland) en leerlingen van LOI Vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit.
7.4 Opleidingen In 2014 hebben de volgende medewerkers een opleiding met succes afgerond: • • • •
Mirjam Smit: BHV Saskia van Eijk: BHV Martine van der Stok: BHV Zoë Visser: module C (Gedragstherapie) Cursuscentrum Barneveld • Tessa Janson: module E (Gedragstherapie) Cursuscentrum Barneveld
7.6 Samenwerking met hondenschool Quiebus In 2014 is er op verschillende gebieden weer een vruchtbare samenwerking geweest tussen het HDC en Kynologisch Centrum Quiebus, die wij zeker ook voortzetten in 2015. Bij probleemgedrag van honden kunnen wij een beroep doen op de expertise van Quiebus. Cursussen/Bijscholing Gedurende het verslagjaar hebben Quiebus & het CDB (Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld) in samenwerking met het HDC op onze locatie weer cursusdagen en bijscholingsdagen gegeven (twee keer een cursusdag van de opleiding Vakbekwaamheid Honden- en kattenbesluit en vijf keer een bijscholingsdag voor gediplomeerde gedragstherapeuten). Nieuw waren de praktijkdagen behorende bij Module C: Begeleiding probleemgedrag hond. Gedragstherapie
7.5 Kantoorautomatisering MVO-leverancier Van Hessen heeft een elektronisch kassasysteem gedoneerd. Begin 2014 is dit systeem aangesloten op de boekhouding van onze accountant. Alle kassahandelingen worden direct opgeslagen in de (sub)grootboekadministratie. Het levert niet alleen een kostenbesparing op bij de accountant zelf, maar ook zullen hierdoor de betrouwbaarheid van de cijfers en het inzicht in de financiële geldstromen toenemen.
Indien er een hond geplaatst wordt met “probleemgedrag” of indien na plaatsing blijkt dat een eigenaar meer begeleiding nodig heeft met zijn hond, kan deze eigenaar dit aangeven bij het HDC. Het HDC zal de nieuwe eigenaar hierin begeleiden met eigen gedragsdeskundigen of met de inzet van de gedragsdeskundigen van Quiebus. Dankzij deze begeleiding na plaatsing wordt zowel het welzijn van de hond als van de nieuwe eigenaar vergroot. Tevens verkleint en voorkomt dit de kans dat de hond retour komt wegens gedrag. Trainingslocatie Hondenschool Quiebus Hondenschool Quiebus verzorgt verschillende opleidingen op onze accommodatie. Bijvoorbeeld theorieavonden over hondengedrag en puppy-cursussen. De cursussen worden bijgewoond door de hondeneigenaren, medewerkers (van het HDC en van andere asielen), vrijwilligers, dierenpolitie en eigenaren van diverse dierenspeciaalzaken.
b) Commerciële activiteiten Er is veel vrijwillige ondersteuning gekomen op het gebied van marketing & communicatie, donateursadministratie, evenementenorganisatie, website en het CRM-systeem.
10
equor is een door de overheid aangewezen kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Aequor stemt opleidingen in het beroepsonderA wijs af op de arbeidsmarkt in de groene sectoren en voedingsindustrie.
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
24
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
25
9. NFDO
8.1 Verbouwingsplannen
9.1 Oprichting
Onze accommodatie dateert uit 1992. De bebouwing is in korte tijd gerealiseerd naar de maatstaven en (energetische) opvattingen van die tijd. De ontwerpcondities van de huidige accommodatie voldoen niet meer aan de geldende normen en richtlijnen. Ook op het gebied van dierenwelzijn zijn verbeteringen gewenst. De uitrenvelden staan te vaak onder water en ook de kennels vertonen slijtage.
Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) In november 2014 is de NFDO opgericht. Deze organisatie is voortgekomen uit onvrede met het voornemen van de Dierenbescherming een beperkt aantal grote regionale centra met daaromheen een aantal vooropvangcentra op te richten. Door deze schaalvergroting ontstaat er een te grote afstand tussen klanten en dieren, zal de stress bij dieren kunnen toenemen en zal de verbinding met lokale en regionale maatschappelijke activiteiten kunnen afnemen.
Zo’n 85% van het totale energieverbruik gaat op aan verwarming. Voor de warmteproductie in de hondenkennels zijn heaters aangelegd, die bij kou bijna volcontinu draaien. We zuigen koude lucht naar binnen, die wordt opgewarmd en vervolgens direct ons pand verlaat. De huidige lichtvoorziening is niet duurzaam van aard. Het vervangen van de bestaande TL-verlichting en een compartimentering binnen de accommodatie met centrale schakelmogelijkheden kan het elektriciteitsverbruik doen verminderen. Door de accommodatie duurzaam energetisch te vernieuwen is het mogelijk een belangrijke besparing op de energierekening en de onderhoudskosten te realiseren.
© Sincere Beauty
8. Huisvesting
Van de NFDO kunnen lid worden zelfstandige asielen binnen Nederland en met de Dierenbescherming gelieerde opvangorganisaties. Deze gelieerde organisaties hebben geen stemrecht en zullen binnen twee jaar na toelating moeten besluiten of zij een zelfstandig opvangcentrum willen worden dan wel willen doorgaan onder de vlag van de Dierenbescherming. De NFDO zal zich gaan richten op belangenbehartiging, kennisdeling, fondsenwerving, gemeenschappelijke inkoop en monitoren van wetgeving. Het Haags Dierencentrum is lid geworden van de NFDO.
Met een architect, een bouwbedrijf, verschillende installatiebedrijven en onze accountant zijn verschillende opties inmiddels getekend en berekend. Rond de jaarwisseling is contact opgenomen met de gemeente Den Haag om met elkaar de verschillende mogelijkheden te verkennen.
10. Stakeholders 10.1 Gemeente Met de gemeente is regelmatig gesproken over de onderbouwing en de invulling van het nieuwe driejarige inkoopcontract 2014 – 2016. Ondanks forse bezuinigingen elders binnen de gemeente heeft de gemeente het budget voor dierenwelzijn voor de nieuwe driejarige periode verhoogd.
10.2 Dierenbescherming In het afgelopen verslagjaar is de ontliëring met de Dierenbescherming tot stand gekomen. In de jaarrekening over het afgelopen jaar is financiële achtergrondinformatie opgenomen. De statuten zijn in november 2014 aangepast. Dit betekent dat er geen enkele zeggenschap meer bestaat van de Dierenbescherming over het HDC.
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
26
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
27
11. Financiën 11.1 Balans (na verwerking resultaat)
11.2 Staat van baten en lasten
ACTIVA
31-dec-14
VASTE ACTIVA
€
Materiële vaste activa
31-dec-13 €
€
€
(1)
Gebouwen en terreinen Inventaris Vervoermiddelen
854.211
935.524
27.907
45.341
1.500
1.500
BATEN
883.618 Financiële activa
Subsidie gemeente Gv opvang asieldieren 11.701
11.701
16.777
18.233
Subsidie gemeente Gv huisvesting
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
(3)
Vorderingen
(4)
Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
328
1.115
19.871
39.037
Totaal
PASSIVA
€ Stichtingsvermogen
40.152
554.350
716.497
1.486.645
1.768.948
31-dec-14
€
1.206.213
1.041.188
Continuïteitsreserve
91.307
92.037
Bestemmingsreserve
85.000
85.000
Langlopende schulden Kortlopende schulden
Giften in natura Open Dag Giften eenmalig (bank/balie contant) Sponsoring
(7)
Overige schulden en overlopende passiva
64.268
64.848
351.555
–
331.922
36.302
36.302
–
36.302
387.857
387.857
–
368.224
184.440
–
184.440
–
184.440
–
184.440
–
15.700
5.000
10.700
8.571
4.160
3.500
660
3.791
131.967
28.500
103.467
28.561
1.006
2.500
-1.494
1.044
9.000
1.348
4.072
49.600
-10.268
46.614
Donaties
56.125
70.000
-13.875
56.168
258.638
168.100
90.538
148.821
6.963
9.000
-2.037
9.171
17.560
18.000
-440
17.589
1.669
4.000
-2.331
3.834
13.482
20.000
-6.518
18.243
105.535
120.000
-14.465
120.728
1.672
5.000
-3.328
4.714
146.881
176.000
-29.119
174.279
Retour eigenaar/asiel honden Bijdrage afstand katten Plaatsingen katten
(8) 27.023
351.555
39.332
Retour eigenaar/asiel katten
23.630
€
10.348
Plaatsingen honden
426.372
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
€
Overige acties
Bijdrage afstand honden
0 32.480
€
4/ Baten asiel
1.218.225
16.227
€
Vermogensfondsen
€
1.382.520
Crediteuren
Totaal
Overheveling Renovatiefonds
(6)
Algemene reserve
Realisatie 2013
2/ DB afd. Haaglanden
31-dec-13 €
Verschil 2014
3/ Baten uit sponsorwerving
20.199 (5)
Begroting 2014
1/ Bijdragen van overheden
982.365
(2)
Overige vorderingen
Realisatie 2014
5/ Baten pension Pensionvergoeding honden
104.125
124.351
1.486.645
1.768.948
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
28
118.016
125.000
-6.984
127.057
Creche honden
13.543
16.000
-2.457
16.708
Pensionvergoeding katten
59.155
55.000
4.155
53.088
190.714
196.000
-5.286
196.853
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
29
Staat van baten en lasten (vervolg)
7/ Verkoop Omzet verkopen Kostprijs verkopen
8/ Overige baten Koffieautomaat Betalingskortingen Teruggave energiebelasting Overige opbrengsten TOTAAL BATEN
Begroting 2014
Verschil 2014
Realisatie 2013
€
€
€
€
11.317 5.262 2.148 17 4.903 6.800 21.708
10.000 4.000 3.000 500 6.000 6.000 27.000
1.317 1.262 -852 -483 -1.097 800 -5.292
9.668 3.746 2.848 299 6.065 6.224 25.698
52.155
56.500
-4.345
54.548
44.358 -28.932
54.000 -37.800
-9.642 8.868
53.724 -35.369
15.426
16.200
-774
18.355
– 6.304 33.751 1.841
500 5.000 – –
-500 1.304 33.751 1.841
560 5.299 – 1.285
41.896
5.500
36.396
7.144
1.278.007
1.106.157
271.850
968.224
© HDC
6/ Baten kliniek Verkoop medicijnen Sterilisaties Castraties Verkoop chips Vaccinatie Medische handelingen Medische handelingen bij afstand
Realisatie 2014
11.3 Toelichting op de balans
788.197 98.747 74.228 52.255 184.060 16.910 2.898 39.922 14.673
784.054 17.156 52.000 51.500 137.600 21.500 2.575 40.566 15.350
4.143 81.591 22.228 755 46.460 -4.590 323 -644 -677
783.626 22.618 51.371 49.546 128.734 21.417 2.577 40.557 11.494
1.271.890
1.122.301
149.589
1.111.940
6.117
-116.144
122.261
-143.716
19/ Erfenissen en legaten
158.178
–
158.178
589.846
TOTAAL BIJZONDERE BATEN
158.178
–
158.178
589.846
TOTAAL LASTEN Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Inventaris
€
€
€
€
3.468.042
272.838
24.195
3.770.075
-2.532.518
-232.497
-22.695
-2.787.710
935.524
45.341
1.500
982.365
Afschrijvingen
-81.313
-17.434
0
-98.747
Totaal
-81.313
-17.434
–
-98.747
3.468.042
277.838
24.195
3.770.075
-2.613.831
-249.931
-22.695
-2.886.457
854.211
27.907
1.500
883.618
Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2014 Materiele vaste activa Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
LASTEN 9/ Personele kosten 10/ Afschrijvingen materiële vaste activa 11/ Inkoopkosten kliniek 12/ Verbruikskosten 13/ Huisvestingslasten 14/ Kantoorkosten 15/ Autolasten 16/ Algemene lasten 17/ Kosten fondsenwerv./educatie/voorl.
Vervoermiddelen
Gebouwen en terreinen
(1) MATERIELE VASTE ACTIVA
Totaal Mutaties
Boekwaarde per 31 december 2014 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Totaal
De WOZ-waarde van het pand per 1 januari 2014 bedraagt € 2.900.000. De actuele verkoopwaarde in het vrije economische verkeer is vanwege de aard van het gebouw en de bestemming van de grond niet goed vast te stellen.
BIJZONDERE BATEN
(2) FINANCIELE VASTE ACTICA Totaal resultaat
164.295
-116.144
280.439
Haags Dierencentrum
Dit betreft een waarborgsom van Eneco.
446.130
Jaarverslag 2014
30
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
31
Toelichting op de balans (vervolg)
Toelichting op de balans (vervolg)
(3) VOORRADEN
31-12-2014
Grond en hulpstoffen
(6) STICHTINGSVERMOGEN
31-12-2013 €
Algemene reserve
€ 1.041.188
998.316
0
-426.372
165.025
469.244
1.206.213
1.041.188
Voer en kattengrit
5.694
6.617
Stand per 1 januari
9.432
9.586
Correctie storting stichtingskapitaal
Accessoires
1.365
1.491
Resultaatbestemming
286
539
16.777
18.233
Totaal
31-12-2013
€
Medicijnen Schoonmaakartikelen
31-12-2014
Stand per 31 december
31-12-2014 Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming (4) VORDERINGEN
31-12-2014
Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2013
Stand per 31 december
€
€
Rente
9.076
4.071
Verzekeringen
7.795
32.016
Contributies en abonnementen
1.786
200
Dierenbescherming Haaglanden
88
–
1.126
2.750
19.871
39.037
Overige vorderingen Totaal
(5) LIQUIDE MIDDELEN
31-12-2014
NL32 SNSB 0858 4149 53
94.094
325.000
NL24 INGB 0002 0459 00
15.759
35.672
NL05 INGB 0004 4181 83
1.012
2.324
NL24 INGB 0002 0459 00 Spaarrekening
10.000
25.000
NL24 INGB 0002 0459 00 Vermogen Spaarrekening
130.000
–
NL96 ASNB 8800 3756 50
75.673
325.144
NL50 RBRB 8808 1727 91
75.000
–
NL69 TRIO 2024 3003 32
75.000
–
NL26 ABBA 0582 3114 62
76.272
–
Kas Gelden onderweg Totaal
178
230
1.362
3.127
554.350
716.497
Haags Dierencentrum
€
€
92.037
115.151
-730
-23.114
91.307
92.037
Bestemmingsreserve
31-12-2013 €
€
Stand per 1 januari
85.000
85.000
Stand per 31 december
85.000
85.000
De continuïteitsreserve is gebaseerd op de omvang van 2 bruto maandsalarissen. Het surplus wordt toegevoegd aan de reserve ten behoeve van de verbetering of aanpassing van de huisvesting. (7) LANGLOPENDE SCHULDEN
€
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2013 €
€
Dierenbescherming afdeling Haaglanden Stand per 1 januari Correctie storting stichtingskapitaal Storting stichtingskapitaal Langlopend deel per 31 december
31-12-2014
31-12-2013 €
€
426.372
–
–
426.372
-426.372
–
–
426.372
Met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (de Dierenbescherming) en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Dierenbescherming, afdeling Haaglanden, zijn gesprekken gevoerd met betrekking tot het restant van de aflossingsvrije en renteloze geldlening. Deze lening bedroeg € 998.316 en is ontstaan in 1984. In het kalenderjaar 2014 zijn partijen overeengekomen de geldlening af te wikkelen. Middels een aflossing van € 426.372 is de gehele geldlening afgewikkeld. Na deze aflossing zal er geen gelieerdheid meer bestaan tussen de Stichting Haags Dierencentrum (HDC) en de Dierenbescherming. Als gevolg van deze ontliëring zullen de statuten van HDC worden gewijzigd en de hypotheek van de Dierenbescherming op de accommodatie worden doorgehaald. Hiermee komt het pand volledig in het bezit van het HDC.
Jaarverslag 2014
32
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
33
Toelichting op de balans (vervolg)
7/ Overige inkomsten (netto omzet winkelverkoop)
(8) KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2014
31-12-2013
Overige inkomsten
€
€
Crediteuren
16.227
32.480
Totaal
16.227
32.480
31-12-2014 Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeldverplichting
Verkoop accessoires Verkoop hondenvoer Verkoop kattenvoer Verkoop dieetvoer honden Verkoop dieetvoer katten Verkoop kattengrit
31-12-2013 €
€
27.895
28.747
Totaal
Realisatie 2014
Begroting 2014
Verschil 2014
Realisatie 2013
€
€
€
€
5.613 956 2.055 857 5.430 516
3.900 900 3.000 2.100 5.700 600
1.713 56 -946 -1.243 -270 -84
6.415 927 2.753 2.230 5.418 613
15.426
16.200
-774
18.356
Vakantiedagenverplichting
9.251
8.159
Accountantskosten
5.250
5.250
8/ Overige baten
Vooruit ontvangen bijdrage pension
4.276
6.245
450
825
Overige schulden
17.146
15.622
Als ANBI-instelling is het mogelijk de aan het energiebedrijf betaalde energieheffing voor ongeveer de helft terug te vragen. In 2014 was het mogelijk deze terugbetaling aan te vragen voor een periode van vijf jaar (2009 t/m 2013). Vanaf 2014 wordt deze terugbetaling jaarlijks aangevraagd.
Totaal
64.268
64.848
Te betalen borg
Realisatie 2014
Begroting 2014
€
€
€
€
Salarissen, inclusief vakantiegeld Sociale lasten Pensioenvoorziening Ziekengeldverzekering WIA eigen risico Arbodienst Collectieve ongevallenverzekering Reiskostenvergoeding Mutatie vakantiedagen Cursuskosten Uitzendkracht Ontvangen ziekengeld Overige personeelskosten WKR
607.069 97.863 27.641 19.934 6.976 2.508 – 13.477 3.990 4.326 4.538 -19.745 12.508 7.112
601.982 90.297 31.000 21.000 7.000 2.775 – 16.000 – 4.000 – -4.000 5.000 9.000
5.087 7.566 -3.359 -1.066 -24 -267 – -2.523 3.990 326 4.538 -15.745 7.508 -1.888
636.901 94.545 29.834 15.837 2.902 2.686 270 14.289 -7.963 2.886 – -22.496 5.233 8.702
Totaal
788.197
784.054
4.143
783.626
9/ Personele kosten Personele kosten
11.4 Toelichting op de Staat van baten en lasten 1/ Bijdragen van overheden
4/ Baten asiel
Met de gemeente Den Haag is in december 2013 een afspraak gemaakt over een nieuw inkoopcontract voor de periode 2014 – 2016. Jaarlijks wordt de inkoopvergoeding geïndexeerd. In bovenstaande bedragen is ook de jaarlijkse huisvestingsbijdrage van € 36.302 verwerkt. Deze vergoeding keert de gemeente uit als gevolg van de verhuizing in 1992 van de Schenkkade naar de huidige locatie aan de Lozerlaan.
Honden Ondanks het gestegen aantal honden is de opbrengst teruggelopen. Dit houdt hoofdzakelijk verband met het geringere aantal medische handelingen bij afstand, die voor een deel bij de afstandsbijdragen worden meegerekend.
2/ Renovatiefonds DB Haaglanden Met ingang van 2013 heeft DB Haaglanden de jaarlijkse financiële bijdrage beëindigd vanwege de eigen financiële situatie. In 2014 is de renovatievoorziening van € 184.440 naar ons overgeboekt. 3/ Baten uit sponsorwerving Het bedrag aan eenmalige giften en sponsoring is ten opzichte van 2013 flink toegenomen. Dit is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de slotuitkering van de C.C.H. Lorie Kleyn Stichting. De lagere opbrengst bij de incasso-donateurs zal leiden tot een andere in 2015 te kiezen aanpak.
Katten Bij de katten is de lagere opbrengst vooral toe te schrijven aan het geringere aantal plaatsingen en katten waarvan afstand wordt gedaan. 5/ Baten pension De opbrengst is nagenoeg conform begroting. De hogere opbrengst bij de katten is bijna in evenwicht met de opbrengstdaling bij de honden. 6/ Baten kliniek De opbrengst is nagenoeg conform begroting. De hogere opbrengst bij de katten is bijna in evenwicht met de opbrengstdaling bij de honden.
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
34
Verschil 2014
Realisatie 2013
Bij de stichting waren in 2014 gemiddeld 21 personeelsleden werkzaam, berekend op full time basis (2013: 23). Het beleid is er op gericht om in de verzorging te werken met minimumcontracten van 32 uur. Ook wordt zo lang mogelijk met flexcontracten gewerkt. De verdeling van de personele lasten over de verschillende afdelingen is als volgt: Asiel
221.217
36%
Pension
55.627
9%
Kliniek
99.193
16%
Receptie
63.524
10%
MT + staf
167.508
28%
Totaal
607.069
100%
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
35
Werkzaamheden
Asiel Hond
© HDC
Opsplitsing van de werkzaamheden van de dierenverzorgers (Asiel Hond/Kat): Asiel Kat
Verzorgen
30%
35%
Plaatsen
20%
25%
Telefoon
10%
10%
Kliniek
10%
5%
Foto’s / verhalen
10%
5%
Vrijwilligers / stage
10%
10%
Afstand
5%
5%
5%
5%
Realisatie 2014
Begroting 2014
€
€
€
€
Verkoop medicijnen Inkoop medicijnen/vaccinatie Kleine medische instrumenten Collegiale diensten Registratie chip
35.059 11.354 22.355 5.093 367
36.000 11.500 – 4.000 500
-941 -146 22.355 1.093 -133
35.607 11.013 172 4.277 302
Totaal
74.228
52.000
22.228
51.371
11/ Inkoopkosten kliniek Inkoopkosten kliniek
Verschil 2014
Realisatie 2013
De inkoopkosten zijn gestegen als gevolg van de aanschaf kleine medische instrumenten (digitale röntgenapparatuur, dentale unit en bloedmeter). Realisatie 2014
Begroting 2014
€
€
€
€
Hondenvoer Kattenvoer Kattengrit Schoonmaakartikelen
17.158 21.670 9.207 4.220
17.500 21.000 9.000 4.000
-342 670 207 220
16.443 20.765 8.628 3.710
Totaal
52.255
51.500
755
49.546
Gas/water/elektra De grootste kostenpost is gas/water/elektra. In 2014 bedragen deze kosten ca. € 75.000. De daling ten opzichte van 2013 is nagenoeg geheel toe te schrijven aan het milde voorjaar. Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt met ingang van medio 2012 dagelijks gemeten en op basis van werkelijk verbruik met de huidige energieleverancier Eneco maandelijks afgerekend.
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
Renovatie Onder deze post zijn de kosten van de architect voor ons verbouwingsproject verwerkt. Plus de investeringen in voip-telefonie, wifi en een nieuwe slangenset (met loodgieterswerk).
€
€
€
€
30.889 74.937 37.596 22.507 16.998 4.100 2.164 -5.131
18.500 77.500 – 25.000 15.000 4.100 2.500 -5.000
12.389 -2.563 37.596 -2.493 1.998 – -336 -131
14.846 76.793 – 22.024 15.140 2.887 2.175 -5.131
184.060
137.600
46.460
128.734
12/ Verbruikskosten Verbruikskosten
13/ Huisvestingslasten Huisvestingslasten Klein onderhoud Gas, water en elektra Renovatie Gemeentelijke heffingen en erfpacht Vuilafvoer Verzekeringen Beveiliging Ontvangen huur Totaal
Verschil 2014
Klein onderhoud Vooruitlopend op een grondige renovatie van het gebouw zijn reeds enkele aanpassingen in het gebouw aangebracht. Dit heeft geleid tot een toename van de kosten voor klein onderhoud. Daarbij komt nog het feit dat een aantal machines in het gebouw hun levenseinde hebben bereikt, hetgeen resulteert in een hogere onderhoudslast.
Realisatie 2013
Verschil 2014
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
14/ Kantoorkosten Kantoorlasten Kantoorkosten Automatiseringslasten Telefoon Porti Totaal
36
Realisatie 2014
Begroting 2014
Verschil 2014
Realisatie 2013
€
€
€
€
3.274 5.804 7.022 810
4.000 7.500 8.500 1.500
-726 -1.696 -1.478 -690
3.601 7.921 8.634 1.261
16.910
21.500
-4.590
21.417
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
37
Realisatie 2014
Begroting 2014
€
€
€
€
Accountants lasten Bestuurskosten Advieslasten Bankkosten Contributies Verzekeringen Overige algemene lasten
20.319 303 6.567 1.982 6.934 3.274 543
20.316 500 8.000 2.000 4.000 5.250 500
3 -197 -1.433 -18 2.934 -1.976 43
20.494 – 10.816 1.728 3.852 3.118 549
Totaal
39.922
40.566
-644
40.557
16/ Algemene kosten Algemene lasten
Verschil 2014
© Sincere Beauty
Toelichting op de Staat van baten en lasten (vervolg) Realisatie 2013
Het bestuur is onbezoldigd. In 2014 heeft het bestuur geen bijzondere kosten in rekening gebracht. De kosten in 2014 hadden betrekking op het nemen van afscheid van enkele bestuursleden.
17/ Kosten fondsenwerving en educatie/ voorlichting Kosten fondsenwerving en educ./voorlichting Open dag Drukwerk sponsoring Animail Reclame- en advertentiekosten Overige promotiekosten Totaal
Realisatie 2014
Begroting 2014
Verschil 2014
Realisatie 2013
€
€
€
€
1.244 634 2.923 2.784 7.088
1.500 2.000 1.500 3.000 7.350
-256 -1.366 1.423 -216 -262
1.355 649 1.802 2.205 5.483
14.673
15.350
-677
11.494
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
38
Haags Dierencentrum
Jaarverslag 2014
39
© HDC
Stichting Haags Dierencentrum · Lozerlaan 595 · 2544 MC Den Haag · T: 070-3661806 www.haagsdierencentrum.nl · receptie@haagsdierencentrum.nl
Colofon Per jaar worden in het asiel van het Haags Dierencentrum zo’n 1800 dakloze katten en honden opgevangen. Ruim 23 vaste medewerkers, waaronder een tweetal dierenartsen en een groot aantal vrijwilligers, zijn zeven dagen in de week in touw om de dieren weer zo goed mogelijk ‘op poten’ te krijgen. © 2015 Stichting Haags Dierencentrum Vormgeving Bitzigeio Design, www.bitzigeio.net Fotografie HDC (Voor- en achterpagina, pagina 11, 17, 21, 31, 37, 40), Sincere Beauty (Pagina 5, 7, 27, 39)